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CAPITULO IV
4. PROPUESTA
Fig. 11
Revisin por la Direccin
Verificacin y
Accin Correctiva
Implantacin y Operacin
Planificacin
Poltica
Ambiental
SGA
4.1- ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
93
Cuadro 29. El siguiente cuadro muestra los elementos del sistema de gestin
ambiental, los cuales estarn desarrollados en el manual del sistema de gestin
ambiental, manual de procedimiento y operacin, y los formularios que se utilizarn
en la implantacin del mismo.
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MANUAL DEL SGA
(MGA001) ELEMENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Y OPERACIN (MGA002)
CATALOGO DE FORMULARIOS
CONTENIDO
Misin
Visin
Valores
Poltica Ambiental del Taller ServiCars
Objetivos Estratgicos
4.2 Poltica Ambiental
Objetivos Especficos.
4.3 Planificacin
Aspectos Ambientales Significativos del Taller
ServiCars 4.3.1 Aspectos Ambientales PGA001
FGA001,
FGA002,
FGA003 y
FGA004. Procedimiento Para la Identificacin de Aspectos
Ambientales
Legislacin Aplicable al Taller ServiCars
4.3..2 Requisitos legales y otros PGA002 FGA005 Procedimiento Para la Identificacin de la
Legislacin Aplicable al Taller
4.3..3 Objetivos y Metas Objetivos y Metas del Taller ServiCars
4.3.4 Programa de Gestin
Ambiental
Programa de Gestin Ambiental del Taller
ServiCars
4.4 Implantacin y Operacin
Estructura del Taller ServiCars
Funciones Ambientales del Taller ServiCars 4.4.1
Estructura y
Responsabilidad
Responsabilidades Ambientales del Taller
ServiCars
4.4.2 Capacitacin, Toma de
Conciencia y Competencia Programa de capacitacin del Taller ServiCars
PGA003 FGA006 Procedimiento para la Capacitacin, Toma de
conciencia y Competencia.
4.4.3 Comunicacin PGA004 FGA007 Procedimiento Para la Comunicacin Interna y
Externa
MGA001
MGA002 4.4.4 Documentacin del SGA
ndice de Documentos
94
4.4.5 Control de Documentos PGA006 Procedimiento Para el Control de Documentos
4.4.6 Control de Operaciones PGA007 Procedimiento Para el Control de operaciones
4.4.7 Preparacin y Respuesta
Ante Emergencia PGA005 FGA008
Procedimiento Para la Preparacin y Respuesta
Ante Emergencia
4.5 Verificacin y Accin Correctiva
Parmetros de Medicin del Taller ServiCars 4.5.1 Monitoreo y Medicin PGA008 FGA009
Procedimiento Para la Monitorizacin y medicin.
4.5.2 No conformidad, Accin
Correctiva y Preventiva PGA009
Procedimiento Para Acciones Correctivas y
Preventivas
Registros Ambientales del Taller ServiCars 4.5.3 Registros PGA010
Procedimiento Para el Control de Registros
Objetivo de la Auditora
Alcance de la Auditora
Criterio de la Auditora
Hallazgos Potenciales de la Auditora
Frecuencia de la Auditora
4.5.4 Auditoras del SGA PGA011
FGA010,
FGA011 y
FGA010.
Procedimiento Para Auditora.
4.6 Revisin Por la Direccin
Proceso de Revisin gerencial del Taller
ServiCars
4.2.- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL TALLER.
El esquema mostrado es una representacin grfica del sistema de gestin
ambiental desarrollada en base a los requisitos de la norma ISO 14001. Cada uno de
los elementos del sistema estn desarrollado en el manual del sistema de gestin
ambiental propuesto, y aquellos puntos donde se requiere de procedimientos estarn
contenidos en el manual de procedimiento y operaciones.
El manual del SGA que se presenta responde a las necesidades e insuficiencias
encontradas en las empresas del servicio automotriz como resultado del diagnostico
realizado a dicho sector.
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ServiCars
Manual del Sistema de Gestin Ambiental (SGA)
Elaborado por.
_________________
Revisado por.
_________________
Fecha:
_________________
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MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MGA001
NDICE Revisin 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 1/41
Pg. 1.- Introduccin 3/41
2.- Objeto y campo de aplicacin 4/41
3.- Generalidades 4/41
3.1.- Presentacin de la estructura del taller ServiCars. 4/41
3.2.- Descripcin de la empresa. 5/41
4.- Control del manual. 6/41
5.-Registro de revisiones. 6/41
6.- Distribucin del manual. 6/41
7.- Codificacin utilizada. 7/41
8.- Sistema de Gestin Ambiental del Taller ServiCars 8/41
4.2.- Poltica ambiental. 8/41
4.3.- Planificacin. 12/41
4.3.1.- Aspectos ambientales. 12/41
4.3.2.- Requisitos legales y otros. 13/41
4.3.3.- Objetivos y metas ambientales. 15/41
4.3.4.- Programa de gestin ambiental. 16/41
4.4.- Implementacin y operacin del SGA. 20/41
4.4.1.- Estructura y responsabilidad. 20/41
4.4.2.- Capacitacin, toma de conciencia y competencia. 24/41
4.4.3.- Comunicacin. 25/41
4.4.4.- Documentacin del SGA. 25/41
4.4.5.- Preparacin y respuesta ante emergencias. 26/41
4.4.6.- Control de documentos. 26/41
ServiCars
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MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MGA001
NDICE Revisin 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 2/41
Pg.
4.4.7.- Control de operaciones. 26/41
4.5.- Verificacin y accin correctiva del SGA. 26/41
4.5.1.- Seguimiento y medicin. 26/41
4.5.2.- No conformidad, accin correctiva y accin
preventiva. 29/41
4.5.3.- Registros. 30/41
4.5.4.- Auditora del SGA. 31/41
4.6.- Revisin por la direccin. 33/41
9.- Glosario 37/41
10.- Catalogo de Formularios. 40/41
ServiCars
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MGA001 MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 3/41
1.- INTRODUCCION
A continuacin se describe un caso hipottico de una empresa de servicio automotriz
en la cual se ha creado un sistema de gestin ambiental basado en la norma ISO
14001, para lo cual se ha elaborado un manual que contiene los subsistemas del
sistema global y todos sus elementos. Este sistema puede ser adaptado por
cualquier empresa de servicio automotriz en la categora de pequea y mediana
empresa, pudiendo omitir o agregar elementos de acuerdo a sus necesidades
siempre y cuando se apegue a las directrices dictadas por la norma antes
mencionada.
ServiCars
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MGA001 MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 4/41
2.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos establecidos en la
poltica ambiental mediante la descripcin del Sistema de Gestin Ambiental aplicado
en el taller ServiCars, acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001.
Este Manual es aplicable a las actividades relacionadas con el servicio de reparacin
mecnica de automviles y de enderezado y pintura de vehculos, realizadas por
personal propio del taller ServiCars.
Este Manual ser referencia para todo el personal de la organizacin y otras partes
interesadas.
3.- GENERALIDADES 3.1 PRESENTACIN DE LA ESTRUCTURA DEL TALLER ServiCars.
Pequea Empresa.
Fig. 12
ServiCars
Gerente propietario
Encargado
Contador
Mecnico
100
Gerente propietario
Secretaria Contador Jefe de taller
Mecnicos
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Pg. 5/41
Mediana Empresa.
Fig. 13
3.2.- DESCRIPCIN DE LA EMPRESA. El taller de servicio automotriz ServiCars es una empresa dedicada a brindar
servicios de reparacin y mantenimiento de vehculos automotores, tanto diesel
como gasolina, en las reas de reparacin mecnica y enderezado y pintura.
El taller automotriz ServiCars esta comprometido con la proteccin y conservacin
del medio ambiente; por tal motivo ha decidido implementar un sistema de gestin
ambiental que permita ofrecer servicios de reparacin y mantenimiento, de manera
amigable al medio ambiente.
ServiCars
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MGA001 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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Pg. 6/41
El presente manual de gestin ambiental refleja las buenas intenciones, por parte del
taller automotriz, para crear conciencia y cultura de proteccin ambiental.
4.- CONTROL DEL MANUAL. El control del manual consistir en registrar cada copia entregada con los datos de la
persona a quien se le entrega, para lo cual se utilizara el formulario FGA013
contenido al final de este documento, en el catalogo de formularios.
5.-REGISTRO DE REVISIONES. El presente manual deber ser revisado, al menos cada dos aos, con la finalidad de
validar el resultado de las auditaras y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto
cada revisin al mismo deber ser registrada, de acuerdo al formulario FGA014
contenido al final de este manual, en el catalogo de formularios.
6.- DISTRIBUCIN DEL MANUAL.
El manual del sistema de gestin ambiental ser entregado al gerente propietario ya
que este es el encargado de la implantacin, mantenimiento y mejora del sistema de
gestin, por lo tanto es necesario que posea un documento gua. Adems, se le
entregara copia al jefe de taller ya que este es el encargado de apoyar la gestin
ambiental. Para apoyar su difusin se mantendr copia a disposicin para consulta
interna de terceros interesados tales como: empleados, comunidad vecina, clientes,
etc.
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Pg. 7/41
Gerente Propietario.
Jefe de taller.
7.- CODIFICACION UTILIZADA La codificacin utilizada tanto para procedimientos como para formularios esta
compuesta por seis caracteres XXXXXX, donde el primer carcter significa el tipo
de documento, como se explica en detalle a continuacin:
Manual: M
Procedimiento: P
Formulario: F
El segundo y tercer carcter se refieren al tipo de gestin que pertenece, en este
caso a la gestin ambiental representada como GA.
El cuarto, quinto y sexto carcter se refiere a la secuencia en que esta ordenado el
manual, procedimiento y formulario.
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Pg. 8/41
8.- SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL TALLER ServiCars
4.2 POLITICA AMBIENTAL
Misin. Brindar los servicios de reparacin mecnica, enderezado y pintura, y otros que
satisfagan plenamente las necesidades que demanda la sociedad salvadorea,
adquiriendo a la vez un compromiso en la proteccin y conservacin del medio
ambiente.
Visin. Ser una organizacin competente en la prestacin de servicios de reparacin y
mantenimiento de vehculos, realizando sus actividades en armona con el medio
ambiente y cumpliendo con la legislacin vigente.
Valores.
Iniciativa. Competencia. Innovacin. tica.
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Pg. 9/41
Poltica Ambiental del Taller ServiCars
Nos comprometemos en establecer y mantener un sistema de Gestin Ambiental orientado en la norma ISO 14001, para asegurar la proteccin del
medio ambiente como herramienta idnea para ello.
Nos comprometemos a cumplir con toda la legislacin y todas las normas y cdigos industriales relacionados con nuestro impacto medioambiental y de no
existir legislacin alguna nos esforzaremos por establecer normas para
alcanzar nuestros objetivos de proteccin al medio ambiente.
Nos comprometemos a buscar constantemente una reduccin en la severidad de los impactos asociados a los diversos procesos que puedan cambiar la
calidad del medio ambiente. Para lograrlo se ha establecido, mantendr,
revisar y modificar, los objetivos y metas ambientales.
Nos comprometemos que al establecer y revisar los objetivos y metas ambientales, se consideraran los requisitos legales, los aspectos ambientales
significativos, las opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros,
operativos y comerciales, as como el punto de vista de las partes interesadas.
La puesta en prctica de la poltica ambiental depende de manera fundamental de la conciencia ambiental de la organizacin. En este sentido,
nos comprometemos a fomentar la conciencia ambiental de todos los
empleados con los adecuados programas de educacin, formacin y
motivacin.
Esta poltica estar pblicamente disponible y ser difundida, comprendida, implementada y mantenida.
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Pg. 10/41
Objetivos Estratgicos.
1. Lograr un buen desempeo del personal en materia ambiental que incida en el
desempeo ambiental global de la organizacin.
2. Ofrecer servicios de reparacin y de mantenimiento de vehculos con bajo impacto
ambiental.
3. Lograr una adecuada comunicacin con las autoridades ambientales, la
Comunidad vecina y el gremio de empresarios de servicio automotriz.
Objetivos Especficos. Cuadro 30.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS ESPECIFICOS
Propiciar que el personal
operativo mejore continuamente
su competencia en materia
ambiental.
Incentivar y apoyar la formacin
acadmica del personal
operativo.
Lograr un buen desempeo
del personal en materia
ambiental que incida en el
desempeo ambiental
global de la organizacin. Lograr un ambiente laboral que permita el intercambio de
conocimientos y cooperacin
entre los empleados.
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MGA001 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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CONTINUACIN
Buscar constantemente
alternativas tecnolgicas para
reducir los niveles de
contaminacin causados por sus
actividades.
Evaluar la existencia y
adquisicin de materia prima con
caractersticas mnimas de
contaminacin.
Adquirir y mantener el equipo
adecuado para prestar los
servicios sin comprometer el
entorno ambiental.
Ofrecer servicios de
reparacin y de
mantenimiento de vehculos
con bajo impacto ambiental.
Capacitar al personal en el uso
adecuado de los productos y
equipos.
Trabajar en conjunto con la
comunidad por la proteccin del
medio ambiente.
Fomentar las relaciones entre
talleres para fortalecer el gremio.
Lograr una adecuada
comunicacin con las
autoridades ambientales, la
comunidad vecina y el
gremio de empresarios de
servicio automotriz.
Mantener informadas a las
autoridades de las actividades
que se llevan a cabo en el taller,
que les permita un monitoreo de
las operaciones y una mejor
respuesta en caso de
emergencia.
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Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 12/41
4.3 PLANIFICACION.
4.3.1 Aspectos ambientales. Aspectos ambientales significativos identificados en el taller ServiCars.
Cuadro 31. LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES
Proceso principal: Enderezado y pintura de vehculos. N PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S.
07,08 Y 09. Aplicacin de base, pintura y barniz Emisiones de pintura 12
01 Cambio y/o arreglo de piezas Ruido 12 07,08 Y 09. Aplicacin de base, pintura y barniz Ruido 12
07,08 Y 09. Aplicacin de base, pintura y barniz Olores 12
07,08 Y 09. Aplicacin de base, pintura y barniz Residuos peligrosos 12
07,08 Y 09. Aplicacin de base, pintura y barniz Disposicin de residuos 12
07,08 Y 09. Aplicacin de base, pintura y barniz Riesgo de incendio 12
10 Lijado Residuos peligrosos 12
Cuadro 32. LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES
Proceso principal: Reparacin mecnica del automvil. PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S.
01 Reparacin de motor Residuos peligrosos. 20
02 Reparacin del sistema de Refrigeracin Residuos peligrosos. 20
10 Cambio de aceite Residuos peligrosos. 20 10 Cambio de aceite Disposicin de residuos. 20 01 Reparacin de motor Uso de gasolina. 12 01 Reparacin de motor Disposicin de residuos. 12 05 Revisin de frenos Residuos peligrosos. 12
06 Revisin del sistema elctrico y de encendido Residuos peligrosos. 12
06 Revisin del sistema elctrico y de encendido Disposicin de residuos. 12
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Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 13/41
08 Reparacin de la transmisin y el diferencial Disposicin de residuos. 12
10 Cambio de aceite Riesgo de derrame. 12
12 Cambio de aceite de la caja mecnica o caja automtica de velocidades Disposicin de residuos. 12
Cuadro 33. LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES
Proceso principal: Revisin, Prueba, Almacenamiento y Limpieza. N PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S. 03 Limpieza del vehculo Residuos peligrosos. 12 04 Almacenamiento Almacenaje de residuos peligrosos. 12 05 Limpieza del taller Residuos peligrosos. 12
El procedimiento a seguir para la identificacin de los aspectos e impactos
ambientales se encuentra en el manual de operaciones y procedimientos (PGA001).
4.3.2 Requisitos legales y otros. Cuadro 34.
MARCO LEGAL APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ ServiCars. LEY Y/O
REGLAMENTO MARCO LEGAL ASPECTOS
Ley de medio ambiente
- Art. 21 literal (n) de la Ley establece que el MARN emitir el Permiso Ambiental para actividades que involucran procesos riesgosos y peligrosos, esto incluye los materiales peligrosos (sustancias, residuos y desechos) utilizados en stos. - Art. 60 establece la obligatoriedad del Permiso Ambiental a travs de las diferentes etapas de importacin, produccin, transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminacin final.
- Residuos peligrosos. - Disposicin de residuos - Almacenaje de residuos peligrosos. - Riesgo de derrame.
Reglamento sobre calidad del agua, control de vertidos y zonas de proteccin
Art. 55 del Reglamento norma la calidad de desechos slidos industriales, sustancias peligrosas y plaguicidas, prohibiendo derramar aceites, desperdicios o restos de materiales peligrosos.
- Disposicin de residuos.
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Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 14/41
Cdigo de salud
- El Art. 77 establece que los establecimientos que produzcan desechos que por su naturaleza o peligrosidad no deben entregarse al servicio pblico de aseo debern establecer un sistema de tratamiento autorizado por el MSPAS. - Art.67. Se prohbe descargar residuos de cualquier naturaleza, aguas negrasa menos que el ministerio conceda permiso especial para ello. - Art. 78 otorga el mandato al MSPAS, a que directamente o por medio de los organismos competentes, a tomar las medidas necesarias para proteger a la poblacin de contaminantes tales como: humo, ruidos, vibraciones, olores desagradables, gases txicos, plvora u otros contaminantes atmosfricos. - Art. 104 prohbe almacenar sustancias combustibles, explosivas y txicas en edificaciones destinadas para vivienda individual o colectiva o para servicio pblico. - El Art.109 literal (d) establece que el MSPAS deber fijar las condiciones necesarias para la importacin, exportacin, almacenamiento, transporte, distribucin, uso, destruccin y en general para operar cualquier materia o desecho que constituya o pueda llegar a constituir un peligro para la salud.
- Residuos peligrosos. - Disposicin de residuos. - Almacenaje de residuos peligrosos - Olores. - Emisiones de pintura. |
Cdigo de trabajo.
Art. 17. Todo proceso industrial que de a polvos, gases, vapores, humos o emanaciones nocivas de cualquier genero, debe contar con dispositivos destinados a evitar polvos, gases, vapores, humos o emanaciones que contamine o vicien el aire y a disponer de ellos en tal forma que no constituya un peligro para la salud de los obreros o para la higiene de las habitaciones o poblaciones vecinas. Art. 20. El Departamento Nacional de Previsin Social, dictara las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores contra ruidos que excedan los ochenta decibeles. Art. 21. En los establecimientos donde el ruido sea ruidoso debe recubrirse el cielo raso con material absorbente del ruido.
- Ruido. - Emisiones de pintura.
Ordenanza reguladora de la contaminacin ambiental por la emisin de ruidos en el municipio de san salvador.
Art. 6 Niveles Mximos Permisibles NMP de ruidos. Con el objeto de prevenir y controlar la contaminacin ambiental originada por la emisin de ruidos en el municipio de San Salvador y segn calificacin del lugar otorgada por la Oficina de Planificacin del rea metropolitana de San Salvador- OPAMSS- los Niveles Mximos Permisibles (NMP) de ruidos provenientes de fuentes fijas y fuentes mviles en situacin estacionaria medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, sern los siguientes:
ZONA HORARIO NMP dB (A) Habitacional, hospitalaria, Educativa e institucional 06.01-22:00 hrs. 22:01-06:00 hrs. 55 - 45 Industrial y comercial 06:01-22:00hrs 22:01-06:00 hrs 75 - 70.
Art. 13. Contaminacin por aparatos de aire acondicionado. y otros. Los equipos de aire acondicionado, ventilacin o refrigeracin, como extractores, unidades condensadoras y evaporadoras, compresores, bombas, ventiladores, torres de refrigeracin y otras similares, no debern emitir hacia el interior de los edificios en que se encuentren instalados, ni hacia los contiguos o prximos, ruidos que superen los niveles mximos permisibles NMP establecidos en esta Ordenanza.
Art. 30. Obligacin de rendir informacin requerida. Los propietarios o encargados de toda fuente emisora de ruido contaminante, debern proporcionar a las autoridades competentes de la municipalidad y a sus delegados, la informacin que se les requiera respecto a la emisin de dicho contaminante, de acuerdo con las disposiciones de la presente ordenanza.
- Ruido.
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Art. 35. Planes de cumplimiento.
Todo propietario o responsable de una fuente fija emisora de ruido, que a la fecha de vigencia de esta ordenanza exceda los niveles mximos permisibles (NMP), podr proponer a la Alcalda un Plan de Cumplimiento donde indique cuales sern las tcnicas de control que se tomarn para estar acorde con lo establecido en el Art. 6 de esta Ordenanza. Este plan de cumplimiento incluir el tiempo que tomar para implantar dichas medidas, el cual no deber superar el plazo mximo de seis meses establecido en el articulo 6.
Ordenanza reguladora del
aseo de la ciudad de San Salvador
Art. 25. Se prohbe depositar materiales peligrosos como los inflamables, corrosivos, radiactivos, explosivos u otros similares en recipientes, contenedores de basura.
- Disposicin de residuos.
Ley de riego y avenamiento
Arts. 100 y 101. Establecen la prohibicin de verter aguas servidas de cualquier naturaleza, a cauces naturales o artificiales, e impedir que se contaminen las aguas.
- Residuos peligrosos.
Cdigo penal
- Arts. 255 y 256. Tipifican los Delitos por contaminacin que pongan en riesgo la salud humana, la calidad de vida, el equilibrio de los ecosistemas y el medio ambiente, incluyendo las emisiones, radiaciones, vertidos de cualquier naturaleza a la atmsfera, suelo y aguas. - Art. 262 literal (b). establece que es delito el comercio, introduccin y transporte de sustancias peligrosas, segn la calificacin de los Tratados Internacionales o la Ley del Medio Ambiente, incurriendo en la pena de 6 a 10 aos de prisin.
- Emisiones de pintura. - Disposicin de residuos.
El procedimiento a seguir para la identificacin de los requisitos legales se encuentra
en el manual de operaciones y procedimientos (ver PGA002).
4.3.3 Objetivos y metas ambientales. Cuadro 35.
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Objetivo 1: Reducir la contaminacin causada por las emisiones de pintura. Metas:
1. Considerar el cambio de tecnologa para reducir el consumo de recursos y las emisiones al aire.
2. Considerar el cambio de materia prima con alto nivel de peligrosidad.
Objetivo 2: Reducir el riesgo de exposicin a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa. Metas: 1. Medir los niveles de ruido generados en el taller.
2. Dotar al personal del equipo de proteccin necesario.
3. Formar al personal para el uso adecuado del equipo de proteccin.
4. Evaluar el uso de aislantes acsticos para evitar la inconformidad del entorno.
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Objetivo 3: Asegurar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en el taller automotriz. Metas:
1. Medir los residuos peligrosos identificados en el taller.
2. Establecer lmites adecuados de cantidades de almacenamiento.
3. Asegurar el tratamiento y la eliminacin apropiada del residuo peligroso.
4. Implementar el uso de rtulos y etiquetas en contenedores, envases, y bulto con sustancias y residuos peligrosas.
Objetivo 4: Reducir el riesgo en aquellas actividades con potencial de incendio. Metas:
1. Implementar el uso de sealizaciones.
2. Contar con el equipo adecuado para combatir un posible incendio.
4.3.4 Programa de gestin ambiental. El programa de gestin ambiental y el cronograma de actividades propuesto para el
taller ServiCars se presenta a continuacin:
Cuadro 36. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES RESPONSABLE TIEMPO ESTIMADO OBJETIVO 1: Reducir la contaminacin causada por las emisiones de pintura. META 1. Considerar el cambio de tecnologa para reducir el consumo de recursos y las emisiones al aire. Actividades:
- Investigar las alternativas tecnolgicas. - Evaluar la factibilidad econmica. - Seleccionar la mejor alternativa.
META 2. Considerar el cambio de materia prima con alto nivel de peligrosidad. Actividades:
- Investigar las alternativas de pintura. - Listar las alternativas menos contaminantes. - Evaluar la factibilidad econmica. - Seleccionar la pintura.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos.
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Revisado por: Aprobado por: Fecha:
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OBJETIVO 2: Reducir el riesgo de exposicin a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa META 1. Medir los niveles de ruido generados en el taller. Actividades:
- Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. - Adquirir el equipo para las mediciones o evaluar otras alternativas. - Efectuar y registrar las mediciones.
META 2. Dotar al personal del equipo de proteccin necesario. Actividades:
- Adquirir el equipo adecuado a la intensidad del ruido. - Cambiar peridicamente los equipos o sus componentes de acuerdo a
su vida til. META 3. Formar al personal para el uso adecuado del equipo de proteccin. Actividades:
- Realizar reuniones para concienciar al personal. - Entregar instructivos para su uso.
META 4. Evaluar el uso de aislantes acsticos para evitar la inconformidad del entorno. Actividades:
- Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. - Investigar alternativas de solucin. - Evaluar la factibilidad econmica de las alternativas. - Seleccionar mejor alternativa.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos. Gerente propietario o jefe de taller y mecnicos. Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos.
OBJETIVO 3: Asegurar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en el taller automotriz (ver anexo L) META 1. Medir los residuos peligrosos identificados en el taller. Actividades:
- Identificar los residuos peligrosos que se generan en el taller. - Adquirir recipientes para los diferentes tipos de residuos. - Acumular los residuos peligrosos en recipientes o depsitos. - Medir la cantidad de residuo peligroso que se genera en el mes.
META 2. Establecer lmites adecuados de cantidades de almacenamiento. Actividades:
- Marcar el nivel mximo de almacenamiento en recipientes o depsitos. - Establecer el tiempo de almacenamiento. - Verificar la cantidad de residuos peligrosos que han sido acumulado.
Gerente propietario o jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos.
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META 3. Asegurar el tratamiento y la eliminacin apropiada del residuo peligroso. Actividades:
- Seleccionar la empresa o planta de tratamiento en donde se dispondrn los residuos peligrosos.
- Verificar que los residuos peligrosos han sido entregados o eliminados de forma adecuada.
- Inspeccionar las reas en las que se almacenan los residuos. META 4. Implementar el uso de rtulos y etiquetas en recipientes, depsitos y bulto con sustancias y residuos peligrosos. Actividades:
- Marcar cada recipiente con las palabras residuos peligrosos y tipo de residuo.
- Rotular el rea de almacenamiento de residuos. - Verificar que el transporte de residuos este debidamente rotulado. - Verificar los rtulos y etiquetas que contienen los recipientes o tanques.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos. Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos.
OBJETIVO 4. Reducir el riesgo en aquellas actividades con potencial de incendio. META 1. Implementar el uso de sealizaciones. Actividades:
- Identificar las actividades con riesgo de incendio. - Informarse sobre el uso adecuado de sealizaciones. - Sealizar las reas con riesgo de incendio.
META 2. Contar con el equipo adecuado para combatir el riesgo de incendio. Actividades:
- Identificar el tipo de material combustible. - Adquirir el equipo contra incendio adecuado. - Revisar peridicamente el estado del equipo. - Evaluar la ubicacin apropiada.
- Capacitar y adiestrar al personal en caso de incendio.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos. Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos.
El programa propuesto tiene un periodo de vigencia de 3 aos, se recomienda que el
periodo de vigencia de futuros programas sea a corto plazo entre uno y dos aos con
la finalidad de evitar constantes modificaciones al mismo.
ServiCars
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Pg. 19/41
Cuadro 37. La siguiente tabla muestra el contenido de las actividades necesarias
para llevar a cabo el programa de gestin ambiental.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2007 2008 ACTIVIDADES
En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
Investigar las alternativas tecnolgicas.
Evaluar la factibilidad econmica.
Seleccionar la mejor alternativa.
Investigar las alternativas de pintura.
Listar las alternativas menos contaminantes.
Evaluar la factibilidad econmica.
Seleccionar la pintura. Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. Adquirir el equipo para las mediciones o evaluar otras alternativas.
Efectuar y registrar las mediciones. Adquirir el equipo adecuado a la intensidad del ruido. Cambiar peridicamente los equipos o sus componentes de acuerdo a su vida til.
Realizar reuniones para concienciar al personal.
Entregar instructivos para su uso. Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes.
Investigar alternativas de solucin.
Evaluar la factibilidad econmica de las alternativas.
Seleccionar mejor alternativa. Identificar los residuos peligrosos que se generan en el taller. Adquirir recipientes para los diferentes tipos de residuos. Acumular los residuos peligrosos en recipientes o depsitos. Medir la cantidad de residuo peligroso que se genera en el mes. Marcar el nivel mximo de almacenamiento en recipientes o depsitos.
Establecer el tiempo de almacenamiento. Verificar la cantidad de residuos peligrosos que han sido acumulados. Seleccionar la empresa o planta de tratamiento en donde se dispondrn los residuos peligrosos. Verificar que los residuos peligrosos han sido entregados o eliminados de forma adecuada. Inspeccionar las reas en las que se almacenan los residuos. Marcar cada recipiente con las palabras residuos peligrosos y tipo de residuo.
Rotular el rea de almacenamiento de residuos. Verificar que el transporte de residuos este debidamente rotulado. Verificar los rtulos y etiquetas que contienen los recipientes o tanques.
ServiCars
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ONTINUACIN 2007 2008 ACTIVIDADES
En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
Identificar las actividades con riesgo de incendio. Informarse sobre el uso adecuado de sealizaciones.
Sealizar las reas con riesgo de incendio.
Identificar el tipo de material combustible.
Adquirir el equipo contra incendio adecuado.
Revisar peridicamente el estado del equipo.
Evaluar la ubicacin apropiada. Capacitar y adiestrar al personal en caso de incendio.
4.4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
4.4.1 Estructura y responsabilidad.
Fig. 14
Gerente Propietario
ServiCars
PEQUEA EMPRESA
ESTRUCTURA PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER ServiCars.
116
Gerente Propietario
Jefe de taller
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Fig. 15
Cuadro 38. El siguiente cuadro muestra las funciones que ejecutar el encargado de
la gestin ambiental. DESCRIPCION DEL ENCARGADO DE LA GESTION AMBIENTAL
DEFINICION
DEL CARGO Gerente ambiental.
FUNCION
GERENCIAL Dirigir, coordinar y dar seguimiento a todas las actividades relacionadas con el sistema de
gestin ambiental.
FUNCIONES
ESPECIFICAS
Dirigir, coordinar, promover, planificar actividades y programas que reduzcan el impacto ambiental.
Dirigir el SGA. Asegurar la consecucin de metas y objetivos. Manejo y actualizacin de la informacin ambiental pertinente.
ServiCars
FUNCIONES PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER ServiCars.
MEDIANA EMPRESA
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MGA001 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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Seguimiento de las actividades orientadas al cumplimiento de la poltica. Coordinacin de auditorias ambientales y elaboracin de informes sobre los
mismos.
Dirigir el proceso de planificacin de actividades relacionadas con el medio ambiente y fiscalizar las actividades.
Crear fondos para programas de gestin. Coordinar, planificar y seleccionar la forma de alcanzar los objetivos ambientales
segn lo establecido.
En el siguiente cuadro se proponen las funciones para el cargo de asistente a la
gestin ambiental, para la mediana empresa que lo considere necesario.
Cuadro 39. DESCRIPCION DEL CARGO PARA EL ASISTENTE DE LA GESTION AMBIENTAL
DEFINICION
DEL CARGO
Asistente del gerente ambiental.
FUNCION
GERENCIAL
Colaborar con el encargado de la gestin ambiental en la coordinacin y seguimiento del
SGA.
FUNCIONES
ESPECIFICAS
Supervisin y coordinacin de actividades y programas ambientales que le sean asignados.
Cubrir las responsabilidades del encargado en ausencia de este. Llevar control de los documentos y registros. Monitorear el desempeo ambiental del taller.
REQUISITOS Bachiller o tcnico Experiencia laboral deseable. Capacidad de trabajo en equipo.
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En la mediana empresa, el gerente propietario y jefe de taller sern los responsables
de gestionar las actividades ambientales del taller automotriz. En el caso de la
pequea empresa, la responsabilidad descansar en el gerente propietario.
Cuadro 40. En el siguiente cuadro se muestra las principales responsabilidades
ambientales que tendr el gerente propietario o jefe de taller.
PERSONAL RESPONSABLE RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL PEQUEA EMPRESA MEDIANA EMPRESA Poltica ambiental Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Objetivos y metas Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Identificacin de aspectos ambientales Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Identificacin de impactos ambientales Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Identificacin del marco legal aplicable Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Programa de gestin ambiental Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Capacitacin y entrenamiento. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Definicin de responsabilidad y autoridad
ambiental Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Comunicacin ambiental. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Documentacin del SGA Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Monitoreo y medicin del desempeo ambiental. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Definicin de acciones correctivas y preventivas. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Auditoras del SGA Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Revisin gerencial. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Cumplir con los procedimientos definidos Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
4.4.2 Capacitacin, Toma de conciencia y competencia.
Cuadro 41. El siguiente cuadro muestra el programa de capacitacin propuesto para
el personal del taller automotriz.
ServiCars
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER
ServiCars.
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Pg. 24/41
PROGRAMA DE CAPACITACIN
TEMA PARTICIPANTE OBJETIVO REALIZACION RESPONSABLE Motivacin y
concienciacin del
problema ambiental
Todos los
empleados.
Obtener el compromiso con el sistema de gestin
ambiental e inculcar sentido de la responsabilidad. Cada ao Gerente propietario,
Aspectos e impactos
ambientales.
Gerente propietario,
Jefe de taller o
ambos.
Facilitar la identificacin de los aspectos e impactos
ambientales as como el priorizar los mismos Nuevo personal o
actualizacin
cada dos aos.
Gerente propietario,
Promover la
seguridad y prevenir
emergencias.
Todo los
empleados.
Mejorar las condiciones de seguridad, as como
prevenir la posibilidad de emergencia. Cada ao. Gerente propietario,
Estandarizacin de
seales y normas.
Gerente propietario,
Jefe de taller o
ambos.
Facilitar y asegurar una implementacin eficaz de
seales y normas de seguridad.
Nuevo personal o
actualizacin
cada dos aos.
Gerente propietario,
Clasificacin de
residuos
Todos los
empleados.
Realizar una clasificacin eficaz de los residuos
generados en el taller automotriz.
Nuevo personal o
actualizacin
cada dos aos.
Gerente propietario,
Auditoras
ambientales
Gerente propietario,
Jefe de taller o
ambos.
Facilitar y asegurar la obtencin y evaluacin
objetiva de la evidencia de auditoria, para
determinar si son conforme con los criterios.
Nuevo personal o
actualizacin
cada dos aos.
Gerente propietario,
El Procedimiento para identificacin de necesidades de capacitacin y toma de
conciencia y competencia se encuentra contenido en el manual de procedimientos (ver PGA003).
4.4.3 Comunicacin.
El Procedimiento para la comunicacin interna y externa se encuentra contenido en
el manual de procedimientos (ver PGA004).
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Pg. 25/41
4.4.4 Documentacin del SGA.
Cuadro 42. El siguiente cuadro muestra los documentos propuestos para el sistema
de gestin ambiental. DOCUMENTOS.
DOCUMENTO DESCRIPCION
ndice de documentos
Recopila informacin general de todos los documentos relacionados a la gestin del
medio ambiente. Debe incluir los documentos existentes, breve descripcin de su
contenido, ubicacin, responsable del control y manejo del documento (ver anexo
J).
Manual del SGA.
Este manual describe los diferentes elementos del SGA detallando la
responsabilidad y procesos a seguir para cada uno de ellos.
Manual de procedimientos y
operaciones.
Dicho manual esta constituido por dos partes. La primera de ella deber describir,
de forma detallada los procesos a seguir para los diferentes elementos del sistema.
La segunda parte, debe considerar las operaciones propias de cada actividad,
tomando aquellos aspectos ambientales que sean de su competencia. Debern
documentarse aquellos procedimientos que cubran situaciones en la que su
ausencia pueda provocar incumplimientos en la poltica ambiental; asegurando as
que los procedimientos se desarrollan bajo condiciones especficas. Se debern
detallar todas las prcticas, procedimientos, manejo de materiales y otros insumos,
as como informacin importante acerca los mismos.
4.4.5 Control de los documentos.
El Procedimiento para el control de los documentos se encuentra contenido en el
manual de procedimientos y operaciones (ver PGA005).
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4.4.6 Control de operaciones
El Procedimiento para el control operacional se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA006).
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencia.
El Procedimiento para la preparacin y respuesta ante emergencia se encuentra
contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA007).
4.5 SEGUIMIENTO Y ACCION CORRECTIVA DEL SISTEMA.
4.5.1 Monitoreo y Medicin
Cuadro 43. El siguiente cuadro muestra los parmetros que se utilizaran para
monitorear y medir los aspectos. PARMETROS DE MEDICIN
ASPECTO A
MONITOREAR INDICADOR
PARAMETRO A
MEDIR
VALOR
PERMISIBLE FRECUENCIA MTODO RESPONSABLE
Emisiones de
pintura
Concentracin de
pintura a la
atmsfera.
Partculas por milln
(ppm) en el rea de
pintura.
0.02 ppm
(0.14 mg/m3) Mensualmente.
Medicin con
equipo de
monitoreo de aire
AM
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Ruido Niveles de ruido. Decibeles 75 dB mximos. Trimestralmente. Medicin con
decibelmetro
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Consumo de
gasolina Volumen Galones 9 30 mximos. Mensualmente.
Revisar factura de
gasolina
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Consumo de agua
para limpieza
Volmenes de
agua
Metros cbicos / mes 40 - 75gal.
Mximos.
Mensualmente. Revisar factura de
agua
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Riesgo de
incendio
Accidentes y/o
incidentes
pasados.
Numero Ninguno Semestralmente. Revisar registro
de accidentes.
Gerente propietario
o Jefe de taller.
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CONTINUACION
ASPECTO A
MONITOREAR INDICADOR PARAMETRO A MEDIR
VALOR
PERMISIBLE FRECUENCIA MTODO RESPONSABLE
Residuos
peligrosos y
Disposicin.
Residuos de
aceite
Volumen de residuos
de aceite.
Galones de aceite
residual / mes 90% vendido Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Residuos de
anticongelante
Volumen de
anticongelante
gastado.
Galones de
anticongelante gastado /
mes.
90% vendido
o entregado a
recolector
Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Residuos de
solucin de frenos
Volumen de solucin
de frenos gastado.
Galones de solucin de
frenos gastado / mes.
90% vendido
o entregado a
recolector
Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones.
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Residuos de
pintura
Volumen de residuos
de pintura.
Galones de residuos de
pintura / mes
0.50 - 1 gal.
mximos. Mensualmente.
Revisar registro de
mediciones para
residuos de
pintura
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Residuos de
gasolina
Volumen de residuos
de gasolina.
Galones de residuos de
gasolina / mes
90% vendido
o entregado a
recolector
Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Residuos de
solvente
Volumen de residuos
de solvente.
Galones de residuos de
solvente / mes.
90% vendido
o entregado a
recolector
Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
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Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 28/41
CONTINUACION
ASPECTO A
MONITOREAR INDICADOR
PARAMETRO A
MEDIR
VALOR
PERMISIBL
E
FRECUENCIA MTODO RESPONSABLE
Bateras Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Filtros de aceite Cantidad Numero
90% vendido
o entregado a
recolector
Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Latas de aerosol Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Filtros usados del
cuarto de pintura Cantidad Numero
90%
entregado a
recolector
Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Filtros para
combustibles Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.
Revisar
documento de
recibido del
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario
o Jefe de taller.
Los datos en la columna valor permisible, donde aparece un rango, el valor mnimo
corresponde a la pequea empresa y el mximo a la mediana.
El Procedimiento para la determinacin de parmetros de medicin se encuentra
contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA008).
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Pg. 29/41
4.5.2. No conformidad, acciones correctivas y preventivas.
El Procedimiento a seguir para la determinacin de acciones correctivas y
preventivas se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA009).
4.5.3 Registros.
Cuadro 44. El siguiente cuadro muestra los diferentes tipos de registro que se
utilizaran en SGA con sus respectivos formularios.
REGISTROS
TIPO DE
REGISTRO FORMULARIO RESPONSABLE OBJETIVO INFORMACION MINIMA
Mediciones FGA006 Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Monitorear los parmetros
cuantificables, relacionados
con los aspectos
ambientales.
Aspecto ambiental que se mide, parmetro a
medir, fecha, equipo y responsable de
medicin.
Capacitaciones FGA009 Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Facilitar el rastreo de
personas con
conocimientos especficos y
temas especficos, ya
abordados.
Responsable que imparti la capacitacin,
contenido y duracin de la misma, personas
que la recibieron, material de apoyo utilizado.
Auditoras
FGA010
FGA011
FGA012
Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Disponibilidad de los
hallazgos documentados en
el sistema.
Responsable de la auditoria, objeto de la
auditoria, metodologa y procesos de
auditoria, fecha de realizacin, los hallazgos
y las recomendaciones.
Revisiones
ambientales
FGA013
FGA014
Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Asegurar la continuidad del
lineamiento definido.
Fecha de elaboracin de la revisin,
metodologa, rea a revisar, hallazgos y
conclusiones, responsables y cambios
sugeridos.
Acciones
correctivas
FGA010
Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Permite ubicar fcilmente si
una accin ya fue
considerada como solucin.
Acciones correctivas a realizar, responsable
de ejecucin, responsable de elaboracin,
fecha de inicio de ejecucin.
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Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 30/41
CONTINUACION
TIPO DE
REGISTRO FORMULARIO RESPONSABLE OBJETIVO INFORMACION MINIMA
Hoja de seguridad
de materiales
peligrosos
------ Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Necesario para la
identificacin y control de
los mismos.
Nombre del material o producto, codificacin,
sinnimo qumico, actividad que lo requiere,
personal que lo maneja, lugar e instrucciones
de almacenaje, constituyentes y porcentaje
de los mismos, smbolos de peligro, detalles
del peligro, indicaciones del manejo,
primeros auxilios en caso de emergencia.
Normas y
reglamentos
aplicables
FGA005 Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Disponibilidad de
informacin que facilite el
cumplimiento de los
requisitos legales.
Aspecto que se refiere a la norma y
reglamento, institucin u organismo que se
encarga de velar por la norma, fecha de
entrada en vigencia, fecha de modificacin.
Procedimientos
para preparacin y
respuesta a
emergencias
FGA008 Gerente propietario,
Jefe de taller o ambos.
Mantener la continuidad de
los procedimientos.
Definicin de la actividad en donde existe la
necesidad de prevencin, tipo de
emergencia que se pueda presentar, equipo
necesario y recomendaciones de proteccin
al personal.
El Procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver
PGA010).
4.5.4 Auditoras ambientales.
Cuando por medio de una auditoria interna se haya detectado que el SGA ha
cumplido o este muy cerca de cumplir las especificaciones sealadas en la ISO
14001, se puede realizar lo siguiente:
Realizar una auto declaracin de que el SGA de la organizacin cumple con la norma (auditora interna).
Solicitar un reconocimiento por parte de segundos a travs de otra organizacin (auditora externa).
ServiCars
126
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Revisin 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 31/41
Solicitar una certificacin por parte de terceros de un organismo independiente
de certificacin acreditado (auditora externa).
El plan de auditora esta incluido en el Procedimiento para la realizacin de
auditoras ambientales, el cual se encuentra en el manual de procedimientos y
operaciones (ver PGA011).
El desarrollo del contenido del proceso de auditora se presenta en los cuadros
siguientes:
A. OBJETIVOS, ALCANCES Y CRITERIOS PARA AUDITORAS
OBJETIVOS ALCANCES CRITERIOS
Evaluar la efectividad del diseo del
SGA en proceso de implementacin
Todas las actividades involucradas
en el programa ambiental y/o con
responsabilidades ambientales.
Apego al manual del sistema de
gestin y al manual de
procedimiento.
Determinar si el SGA ha sido
implementado y mantenido
correctamente.
Todas las actividades involucradas
en el programa ambiental.
Apego al manual del sistema de
gestin y al manual de
procedimiento.
Evaluar la efectividad del proceso de
revisin gerencial, adems que las
acciones correctivas resultantes de
las mismas, hayan sido
implementadas correctamente.
Todas las actividades descritas en el
proceso y el personal involucrado en
la ejecucin de las acciones
correctivas.
Objetivo definido en cada una de las
revisiones gerenciales.
Manual del SGA, seccin de revisin
gerencial. Registro de acciones
preventivas y correctivas.
Identificar oportunidades de mejora
potencial en el SGA.
Actividades involucradas en el
desempeo ambiental.
Registro de aspectos ambientales,
monitoreo, revisin al programa.
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Revisin 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 32/41
B. POSIBLES HALLAZGOS DE AUDITORA
OBJETIVOS HALLAZGOS POTENCIALES
Evaluar la efectividad del diseo del SGA en proceso
de implementacin Existencia de fallas estructurales en el diseo.
Determinar si el SGA ha sido implementado y
mantenido correctamente.
Incumplimiento en el programa o en la poltica
establecida.
Evaluar la efectividad del proceso de revisin gerencial,
adems que las acciones correctivas resultantes de las
mismas, hayan sido implementadas correctamente.
Existencia de fallas estructurales en el diseo de la
revisin gerencial o en la ejecucin de la misma.
Identificar oportunidades de mejora potencial en el
SGA. Ausencia de optimizacin de procesos o actividades.
C. FRECUENCIA PARA LA REALIZACIN DE AUDITORAS.
OBJETIVOS DE AUDITORIA CUANDO EFECTUARLA
Evaluar la efectividad del diseo del SGA en
proceso de implementacin
Efectuarla 6 meses despus de finalizado el
diseo.
Determinar si el SGA ha sido implementado y
mantenido correctamente.
Despus de un ao de ser implementado el
sistema.
Evaluar la efectividad del proceso de revisin
gerencial, adems que las acciones correctivas
resultantes de las mismas, hayan sido
implementadas correctamente.
Realizarla 6 meses despus de una revisin
gerencial.
Identificar oportunidades de mejora potencial en
el SGA. Efectuarla 1 ao despus de iniciar el sistema.
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Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 33/41
4.6 REVISION POR LA DIRECCIN.
Fig. 16
ServiCars
Definicin de objetivo.
Seleccin del personal
Definicin de alcance de la revisin.
Recopilacin de informacin.
Definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos.
Definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos.
Definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos.
Medios a utilizar: - Entrevistas - Visitas a los lugares de
trabajo - Revisin de documentos
i d l i t
Evaluacin de las diferentes
Presentacin de resultados.
Tomando de base: - Los criterios definidos. - Los hallazgos encontrados.
Presentados en: - Informe - Informe de labores - Boletn informativo.
PROCESO A SEGUIR PARA REALIZAR LA REVISION GERENCIAL
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MGA001 MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Revisin 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 34/41
Cuadro 45. El siguiente cuadro muestra la descripcin de los pasos del proceso, para
realizar la revisin gerencial.
DESCRIPCION DE LOS PASOS DEL PROCESO
PASOS DESCRIPCIN
1. Establecimiento del objetivo de la
revisin.
Debido a que la revisin gerencial implica una revisin de todo el sistema de gestin de la
empresa, esta puede realizarse en diferentes etapas. Por tanto cada etapa tendr un objetivo
definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos considerando los elementos a evaluar
en cada una de ellas.
Es necesario que la revisin del sistema de gestin ambiental permita evaluar y analizar las
dimensiones y elementos ambientales de todas las actividades y servicios que ofrece la
empresa automotriz.
2. Definicin del alcance de la revisin.
Este debe ser definido por la gerencia. Delimitando las reas a revisar, no obstante es
recomendable que la revisin sea realizada a un nivel completo. No es necesario revisar, de
una sola vez todos los elementos del sistema de gestin ambiental; por lo que el proceso de
revisin puede efectuarse a travs de un periodo de tiempo revisando la poltica,
procedimientos, etc.
3. Seleccin del personal involucrado en la
revisin ambiental.
Con la finalidad de hacer un uso eficiente de los recursos disponibles de la empresa automotriz
se recomienda el uso de miembros pertenecientes a la organizacin para conformar el equipo
colaborador para la revisin, en caso de ser necesario. Para la seleccin se tomar en cuenta
las siguientes caractersticas:
Conocimiento del sistema de gestin ambiental y normas relacionadas como pueden ser: procedimientos, procesos y tcnicas de auditora.
Habilidades personales entre la que se puede mencionar competencia para expresar conceptos e ideas, en forma clara, oralmente y por escrito; habilidades
interpersonales, capacidad para mantener independencia y objetividad, etc.
Participacin en cursos de capacitacin y entrenamiento que ayuden a la realizacin de la revisin.
4. Recopilacin de informacin.
Durante el desarrollo de la revisin es necesaria la colaboracin de todo el personal del taller,
para la obtencin de la informacin pertinente.
5. Evaluacin de las diferentes actividades.
Se debe revisar toda la informacin recolectada para determinar los puntos de no conformidad
del SGA respecto a los criterios. El equipo de revisin debe asegurar que los hallazgos de no
conformidades se documenten, en una forma clara y precisa, y que estn respaldados por la
evidencia de la auditora. Los hallazgos de auditora deben ser revisados, a fin de tomar
conocimiento del fundamento real de todos los hallazgos de no conformidad.
ServiCars
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Pg. 35/41
CONTINUACION
PASOS DESCRIPCIN
6. Presentacin de resultados.
Es conveniente que la revisin gerencial sea debidamente documentada para obtener
evidencia del compromiso de la gerencia con el sistema de gestin ambiental y poder
determinar las acciones correctivas y preventivas a seguir. El resultado de la revisin
gerencial debe ser registrado y plasmarse en un informe oficial.
En dicho informe debe incluir los siguientes aspectos:
Objetivos y alcances establecidos para la revisin. Criterios utilizados para el establecimiento de evidencias, hallazgos y
conclusiones.
Periodo cubierto y el periodo de realizacin de la revisin. Resumen del proceso definido para la revisin. reas encontradas con problemas. Incidentes o dificultades encontradas durante la realizacin de la revisin. Hallazgos y conclusiones de la revisin. Recomendaciones.
Al finalizar la revisin es conveniente que la alta gerencia de a conocer a toda la empresa de
manera general los hallazgos, las reas encontradas con problemas, recomendaciones y
conclusiones, los cuales pueden ser presentados en:
Informe anual, correspondiente al ao de revisin. Memoria de labores, correspondiente al ao de revisin. Boletn informativo.
Cuadro 46. El siguiente cuadro muestra algunas de las herramientas requeridas
para llevar a cabo la revisin gerencial.
HERRAMIENTAS PARA LA REVISIN GERENCIAL
Para la realizacin de esta revisin se pueden utilizar las siguientes herramientas:
Entrevistas con el personal involucrado. Visita al lugar de trabajo. Revisin de documentos propios del sistema.
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MGA001 MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Revisin 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 36/41
Cuadro 47. El cuadro muestra la frecuencia para la realizacin de la revisin
gerencial
Cuadro 48. El siguiente cuadro muestra los aspectos que se evaluaran en la revisin
gerencial.
FRECUENCIA PARA LA REVISIN GERENCIAL
Es responsabilidad de la alta gerencia definir la frecuencia de revisin realizada, sin embargo es
recomendable que la revisin realizada sea a intervalos de dos a tres aos, con la finalidad de
determinar la vigencia de la poltica, los procedimientos definidos en el sistema, los logros
obtenidos hasta la fecha, etc.
ASPECTOS A EVALUAR Para la realizacin de la revisin gerencial, se recomienda incluir los siguientes aspectos:
a) Revisin del desempeo ambiental de la organizacin, as como el impacto actual hacia el medio ambiente.
b) Revisin de la competencia y conciencia ambiental creada en sus empleados, as como el impacto ocasionado por
esto en la sociedad.
c) Realizacin de una revisin administrativa que permita evaluar:
El conocimiento del desempeo ambiental de las actividades y servicios de la empresa. Cultura de la calidad ambiental y del desarrollo sostenible. La innovacin ambiental. Manejo de la informacin ambiental. Manejo y trato del recurso humano. Orden, disciplina y limpieza.
d) Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de las auditoras realizadas posteriormente a la ltima revisin
gerencial.
e) Otros elementos que el gerente propietario, persona destinada por este o ambos considere a su juicio necesario.
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Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 37/41
9.- GLOSARIO Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el ambiente.
Auditora ambiental Proceso de verificacin, sistemtico y documentado, con el fin de obtener y evaluar
objetivamente la evidencia de auditora, para determinar si las actividades, los
eventos, las condiciones y el sistema de gestin especificados relacionados con el
medio ambiente, o la informacin acerca de estos temas, son conformes con los
criterios de auditora, y para comunicar los resultados de este proceso al cliente.
Control de operaciones Conjunto de procedimientos que aseguran que sus operaciones (aspectos) estn
controladas.
Desempeo ambiental Resultados medibles de la gestin ambiental, relativos al control por parte de una
organizacin de sus aspectos ambientales, basados en su poltica, objetivos y metas
ambientales.
Gestin ambiental Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo al
medio ambiente.
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Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 38/41
Impacto ambiental Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente
resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacin.
Manual de gestin ambiental La herramienta o gua central de los documentos clave que se requieren para
mantener y auditar su SGA con el paso del tiempo.
Mejoramiento contino: Mejora (ambiental) del sistema de gestin ambiental, no necesariamente en todas las reas de actividad en forma simultnea, con el objeto
de lograr progresos en el desempeo ambiental global.
Metas ambientales Medidas de actuacin establecidas que deben cumplirse para realizar un
determinado objetivo.
Monitorizacin y medicin El medio por el que una organizacin identifica su progreso hacia la minimizacin del
impacto ambiental de sus actividades, productos o procesos.
No conformidad Situacin en la que los componentes esenciales de su SGA estn ausentes y
funcionan incorrectamente, o bien en la que no hay suficiente control de sus
actividades, productos o procesos hasta el punto de que estas deficiencias
comprometen su poltica, objetivos y metas, programas de gestin y la funcionalidad
de su SGA.
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Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 39/41
Poltica ambiental Un conjunto de principios e intensiones formales y documentados en relacin con el
medio ambiente.
Programa de gestin ambiental Un plan documentado que identifica cmo se cumplirn los objetivos y las metas,
quin es el responsable de cada actividad requerida para cumplir tales objetivos y
metas y cundo se completarn tales actividades.
Registros Los documentos esenciales que conforman un SGA funcional. Los registros incluyen
la poltica ambiental, los objetivos y metas, los programas de gestin ambiental, los
procedimientos y los documentos que contienen datos que usted usa como marco de
referencia de la actuacin de su SGA.
Revisin de la gestin Evaluacin formal, mediante gestin, de las conclusiones de la auditora y el grado
en que funcionan la poltica ambiental, los objetivos y metas y los procedimientos de
una organizacin como herramienta para mejorar la actuacin ambiental.
Sistema de Gestin Ambiental (SGA) la parte del sistema de gestin general que incluye la estructura de la organizacin,
las actividades de planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar,
revisar y mantener la poltica ambiental.
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MGA001 MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Revisin 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 40/41
FORMULARIO PARA EL CONTROL DEL MANUAL
CONTROL DEL MANUAL FGA013.
Tipo de Manual:
Nombre del empleado Cargo Fecha de Entrega
Firma
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MGA001 MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Revisin 00
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 41/41
FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE REVISIONES
REGISTRO DE REVISIONES FGA014
Tipo de Manual:
Fecha Seccin Pagina Resumen del cambio Firma
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Manual de Procedimientos y operaciones
Elaborado por.
_________________
Revisado por.
_________________
Fecha:
_________________
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.
NDICE MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 1/101
Pgina 1. Introduccin. 3/97
2. Objetivo. 3/97
3. Alcance. 3/97
4.- Control del manual. 3/97
5.- Registro de revisiones. 4/97
6.- Distribucin del manual. 4/97
7.- Codificacin utilizada. 4/97
8.- Estructura de los procedimientos. 5/97
9.- Simbologa de figuras en diagrama de flujo administrativo. 6/97
10. Procedimiento para la identificacin de los aspectos ambientales
significativos (PGA001). 8/97
11.- Procedimiento para la identificacin de la legislacin aplicable al taller
Automotriz (PGA002). 15/97
12.- Procedimiento para la capacitacin, toma de conciencia y competencia
(PGA003). 18/97
13.- Procedimiento para la comunicacin interna y externa (PGA004). 22/97
14.- Procedimiento para la preparacin y respuesta ante emergencia
(PGA007). 28/97
15.- Procedimiento para el control de documentos (PGA005). 33/97
16.- Procedimiento para el control operacional (PGA006). 40/97
17.- Procedimiento para la monitorizacin y medicin (PGA008). 57/97
18.- Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas (PGA009). 61/97 19.- Procedimiento para identificar, mantener y disponer los registros
ambientales (PGA010). 64/97
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.
NDICE MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 2/101
Pgina 20.- Procedimiento para la auditora ambiental (PGA011). 68/97
21.- Glosario 76/97
22.- Catalogo de formularios. 79/97
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 3/101
1.- INTRODUCCION.
A continuacin se presenta el manual de procedimientos que debe ser desarrollado
por el gerente propietario, persona designada por este o ambos. Este describe los
procedimientos de cada punto que requiere la norma ISO 14001 para facilitar la
ejecucin del SGA. La estructura de cada procedimiento contendr su objetivo,
alcance, responsable, descripcin grfica y narrativa del procedimiento, los
formularios a utilizar y las instrucciones para llenarlos.
2.- OBJETIVO.
Estandarizar cada una de las actividades del taller, facilitando el adiestramiento al
personal nuevo o existente en los procedimientos que debe seguir, as como la
delimitacin de su hacer en la responsabilidad asignada.
3.- ALCANCE.
Este manual aplica a todos los procedimientos administrativos y operacionales
exigidos por la norma ISO 14001 y desarrollados en el taller ServiCars.
Los procedimientos administrativos sern ejecutados por el gerente propietario o jefe
de taller, y cuando no sea de este tipo se especificara el responsable en el respectivo
diagrama de flujo.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 4/101
4.- CONTROL DEL MANUAL. El control del manual consistir en registrar cada copia entregada con los datos de la
persona a quien se le entrega, para lo cual se utilizara el formulario FGA013
contenido en catalogo de formularios.
5.- REGISTRO DE REVISIONES. El presente manual deber ser revisado, al menos cada dos aos, con la finalidad de
validar el resultado de las auditoras y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto
cada revisin al mismo deber ser registrada, de acuerdo al formulario FGA014
contenido en el catalogo de formularios.
6.- DISTRIBUCIN DEL MANUAL.
El manual del sistema de gestin ambiental ser entregado al gerente propietario ya
que este es el encargado de la implantacin, mantenimiento y mejora del sistema de
gestin, por lo tanto es necesario que posea un documento gua. Adems, se le
entregara copia al jefe de taller ya que este es el encargado de apoyar la gestin
ambiental. Para apoyar su difusin se mantendr copia a disposicin para consulta
interna de terceros interesados tales como: empleados, comunidad vecina, clientes,
etc.
Gerente Propietario.
Jefe de taller.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y OPERACIONES MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 5/101
7.- CODIFICACION UTILIZADA. La codificacin utilizada tanto para procedimientos como para formularios esta
compuesta por seis caracteres XXXXXX, donde el primer carcter significa el tipo
de documento, como se explica en detalle a continuacin:
- Manual: M
- Procedimiento: P
- Formulario: F
El segundo y tercer carcter se refieren al tipo de gestin que pertenece, en este
caso a la gestin ambiental representada como GA.
El cuarto, quinto y sexto carcter se refiere a la secuencia en que esta ordenado el
procedimiento u formulario.
8.- ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS
La estructura utilizada esta compuesta por los siguientes elementos:
1. Objetivo: Define lo que se busca con el procedimiento en discusin.
2. Alcance: Define el rea de aplicacin del procedimiento.
3. Responsabilidad: Define quien es el responsable de la recopilacin de
informacin, revisin y actualizacin del procedimiento en mencin.
4. Procedimiento: Describe la forma en la que se han de realizar las actividades y los criterios para su evaluacin. Consta de diagramas de flujo en los que se
relacionan actividades, puntos de decisin, etc.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y OPERACIONES MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 6/101
5. Descripcin narrativa del procedimiento: Describe los diagramas en forma de narrativa, el cual representa el flujo de informacin del procedimiento.
6. Formularios utilizados: Muestra los formularios que sern utilizados en cada
procedimiento.
7. Instrucciones para llenar formularios: Indica la forma de cmo debe llenarse
el formulario, el cual ser utilizado en el procedimiento.
9.- SIMBOLOGA DE FIGURA EN DIAGRAMAS DE FLUJO
ADMINISTRATIVO
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Inicio o Finalizacin lgica de un procedimiento.
Este smbolo representa documentos impresos, lo mismo que informes varios, tambin formularios y boletas (papel).
Simboliza una operacin manual (Dibujo, Trazo, Registro, Diseo).
Representa una disyuntiva en la que debe tomarse decisin sobre el prximo paso en base a dos alternativas posible. (Si o No)
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y OPERACIONES MGA002
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 7/101
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Cualquier funcin de operacin que implica cambio en el valor, forma o ubicacin de la formacin. Es decir ejecucin de una operacin especfica o un grupo de operaciones determinadas. (Accin, Actividad, Cambio, etc.)
Entrada / Salida de documento, que denota esa situacin. Ej. Documento que sale o se emite o en su defecto que llega a una unidad.
Es un conector dentro de la misma pgina en torno al proceso del flujo.
Flujo de informacin o sea la direccin que va tomando.
Indica cualquier medio no fsico de comunicacin (informacin verbal o por telfono).
Es un conector fuera de la pgina o de la pgina siguiente del mismo flujo.
Almacenamiento o archivo temporal.
Almacenamiento permanente.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS PGA001
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 8/101
10.- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS (PGA001) 10.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para la identificacin de los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades y servicios del taller
automotriz.
10.2.- Alcance: Este procedimiento cubre los aspectos ambientales que se consideran caractersticos del taller, sobre los que se pueda establecer algn tipo de
control.
10.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, jefe de taller o ambos sern los responsables de la identificacin de los aspectos ambientales significativos
determinando simultneamente sus respectivos impactos ambientales asociados a
las actividades y servicios del taller automotriz, as como el seguimiento y
actualizacin del presente procedimiento cuando sea apropiado.
10.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensin del procedimiento vase el siguiente diagrama de flujo. Este diagrama de flujo aplica para los aspectos
ambientales de las actividades y servicios del taller automotriz, as como para las
nuevas actividades y servicios que se pretendan integrar al mismo.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS PGA001
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 9/101
Diagrama de flujo: Procedimiento para la identificacin de los aspectos ambientales significativos (PGA001).
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Inicio
Valorice cada impacto y la gravedad del mismo.
Identifique en cada aspecto, el impacto ambiental asociado.
Identifique en cada paso los aspectos ambientales.
Indique la significacin de cada impacto.
Inicio
Liste los procesos en los formularios FGA001, FGA002 y
FGA003
Liste los pasos del proceso en los formularios FGA001, FGA002 y
FGA003.
Grafique los resultados aspectos versus factor
de significacin.
Liste los aspectos segn la significacin en el formulario FGA004.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS PGA001
Revisado por: Aprobado por: Fecha:
Pg. 10/101
10.5.- Descripcin narrativa del procedimiento.
1. Liste los procesos principales.
2. Liste los pasos individuales de cada proceso.
3. Identifique en cada paso del proceso los aspectos ambientales, ya sea normal o
anmalo.
4. Indique en cada aspecto ambiental identificado, el impacto ambiental asociado a
ello.
5. Indique la valorizacin de cada impacto y la gravedad del mismo.
6. Indique la significacin de cada impacto ambiental, multiplicando la valorizacin de
cada impacto y la gravedad del mismo.
7. Haga un grfico de los resultados en el que se indique los aspectos e impactos
ambientales de los procesos en relacin a su factor de significacin.
8. Liste los aspectos ambientales en orden descendente, segn el factor de
significacin.
10.6.- Formularios a utilizar.
Ver al final del manual el catalogo de formularios:
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MA