62947595-Proyecto-Ecoasfalto

BiD Network – Business Plan format 2008

PLAN DE NEGOCIOS

ECO-ASFALTOS

Septiembre 20 de 2008

Eliseo Echeverri Marulanda Cra 9A No 128-60 Apto 605 Bogotá D.C. Colombia Tel. : 571 627-9439 E-mail : [email protected] Skype : Startrek64

Libardo Celis Yaruro Cll. 78#18-13. Apto. 201Bogotá D.C. Colombia Tel.: 571 [email protected]

Maria Paulina Ramírez Bogotá D.C. Colombia Tel. : 571 8-02-49-31E-mail: [email protected]

13 Confidencial y protegido por Derechos de Autor © 2008 – Para reproducciones o divulgación por favor contactar al autor del documento


CONTENIDO

0. Resumen Ejecutivo 3 1. LA EMPRESA 5 2. EL EMPRESARIO-A 10 3. EL PLAN FINANCIERO 12 4. El IMPACTO EN EL DESARROLLO 13



0. Resumen Ejecutivo Presente un resumen de su plan de negocios.

El proyecto consiste en montar una planta productora de caucho pulverizado principalmente, teniendo como mercado objetivo la producción de pavimento asfáltico. El objetivo fundamental es el aprovechamiento de las llantas usadas como materia prima para la producción de pavimento asfáltico. El caucho obtenido, al ser molidas las llantas, recibe el nombre de grano de caucho reciclado o GCR. De este modo, el proceso se fundamenta en la adición de caucho pulverizado (malla 80/malla 40) durante la fabricación del pavimento asfáltico. En este orden de ideas, el caucho pulverizado le proporciona al pavimento características de flexibilidad y elasticidad que aumentan su vida útil como mínimo en un 50%. Esta tecnología tiene reconocido éxito en Canadá, Estados Unidos y España. Adicionalmente, la utilización del caucho como materia prima asfáltica, en sustitución del mismo como materia prima energética, constituye un beneficio adicional al medio ambiente, dado que se reducen las emisiones de compuestos orgánicos volátiles e Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares, los cuales son contaminantes carcinogénicos y mutagénicos entre otros, y además causan afecciones al sistema respiratorio y circulatorio. Actualmente, el 72% de las llantas usadas son utilizadas como carburantes para uso energético en termoeléctricas, cementeras y hornos paneleros, entre otros.

1. LA EMPRESA

1.1 Modelo de Negocios y Propuesta de Valor

Incluya una breve descripción del modelo de negocios de la compañía – ¿cómo generará dinero?

La compañía va a generar dinero mediante la venta de caucho pulverizado a las firmas productoras de asfalto o mediante la venta directa a las firmas contratistas que adelanten obras de conservación vial, utilizando el asfalto convencional como materia prima intermedia.

El costo del asfalto modificado con GCR es aproximadamente un 15% más alto que el costo del asfalto convencional. Sin embargo, se ha podido comprobar que la vida útil de la mezcla preparada con asfalto modificado con GCR es, por lo menos, un 50% mayor que la vida útil de la mezcla preparada con el asfalto convencional.



1.2 Producto / Servicio

Describa su producto/servicio, cómo funciona y por qué un consumidor compraría su producto o servicio. Describa el valor que este generará para los consumidores y el mercado.

El producto principal es la llanta pulverizada, cuyo uso se justifica por tres aspectos, a saber: Justificación técnica: Los pavimentos flexibles (los fabricados con asfaltos) ven disminuida notablemente su vida útil básicamente por el fisuramiento y por el ahuellamiento. El primer fenómeno se presenta cuando el pavimento es sometido a bajas temperaturas, y el segundo cuando el pavimento es sometido a altas temperaturas.

Para evitar esto, se puede utilizar el GCR como modificador del ligante y como mejorador de la mezcla asfáltica para su uso en la construcción de pavimentos flexibles, ya que el GCR permite aumentar el rango de temperaturas en las cuales el pavimento fabricado con el mismo es competente para soportar las cargas del tránsito. Por lo tanto, el GCR evita que el asfalto se fisure a bajas temperaturas y se ahuelle a altas temperaturas Por otro lado, el asfalto modificado con GCR mejora el agarre de los neumáticos de los vehículos al pavimento.

Justificación económica: En un estudio realizado por George B. Way del Departamento de Transporte de Arizona se pudo comprobar que el asfalto modificado con GCR tuvo un desempeño mejor de lo esperado, debido a que presentaba menor fisuramiento y menor ahuellamiento que el asfalto convencional. También se pudo comprobar mediante este estudio que mientras un kilómetro-carril construido con mezcla preparada con asfalto convencional requiere 400 mil dólares anuales para su mantenimiento, un kilómetro-carril construido con mezcla preparada con asfalto modificado con GCR requiere mucho menos mantenimiento y rara vez traspasan el umbral de 400 mil dólares aún después de 10 años.

Justificación ambiental: Las llantas desechadas en Bogotá constituyen un grave problema ambiental, ya que, como lo muestra un estudio realizado por el Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá en el año 2000, en la ciudad se desechan al año aproximadamente dos millones de llantas. Este estudio muestra que la mayoría de llantas (72%), se usa como combustible en los hornos que producen panela en el departamento de Cundinamarca, con los problemas de emisión de gases que esto origina. Por otro lado, gran cantidad de llantas son llevadas a los rellenos sanitarios, lo que tiene grandes implicaciones ambientales, puesto que las llantas ocupan un gran espacio y además duran miles de años en degradarse. Si se implementa esta tecnología a gran escala, se podría resolver el problema planteado. Por último, las mezclas asfálticas preparadas con el GCR contribuyen a disminuir el ruido generado por el tráfico al contacto con el pavimento.



1.3 Estructura de mercado y análisis

1.3.1 Mercado al que se dirige y base de clientes

Especifique el mercado al que se dirige su empresa. Describa las características principales de su base potencial de clientes y su demanda; si es segmentada, describa los segmentos de los diferentes clientes. ¿Por qué ha seleccionado a este grupo/grupos?

Los contratistas que ejecutan labores de conservación sobre la malla vial de Bogotá conforman el principal mercado a atender. La ciudad cuenta con 15.600 km-carril de vías, los cuales deben ser constantemente parcheados o reconstruidos. Como uso alterno, está el mercado de moldeados de caucho y los pisos y alfombras. En la medida en que los diferentes entes estatales vean los beneficios obtenidos con el uso de esta tecnología, el mercado se irá ampliando a otros municipios de Colombia. Por otro lado, hay un gran potencial de uso por los contratistas que ejecutan los programas de conservación sobre las vías interurbanas de Colombia.

1.3.2 Tamaño y potenciales del mercado

Describa el tamaño del mercado (por ejemplo: es un mercado en crecimiento, estable o vulnerable a cambios, etc): Liste sus clientes/consumidores o tipos de clientes y estime el valor de las órdenes que ellos podrán hacer y describa las tendencias del mercado en de los tres próximos años. Describa también el potencial de su producto/servicio dentro de este mercado.

El mercado potencial lo constituyen los contratistas que atienden los 15.600 Km-carril que tiene la malla vial de Bogotá, de los cuales sólo 6.225 km (40%) se encuentran en buen estado, 2.605 km (17%) esta en estado regular y 6.770 km (47%) en mal estado. Es un mercado en crecimiento constante, en la medida que se aumente la malla vial.

Por otro lado, existen dos mercados que pueden ser atendidos que son: los contratistas que atienden la red vial nacional que cuenta con aproximadamente 15000 kilómetros de vías, y los contratistas que atienden las vías urbanas de todos los municipios de kilómetros.

1.3.3 Análisis de la competencia

Describa la estructura del mercado al que se dirige. ¿Quienes son los más importantes (competencia, proveedores, otras empresas, etc) en el mercado al que se dirige? ¿Hay empresas en el mercado al que se dirige con productos/servicios similares? ¿Hay empresas en el mercado al que se dirige con productos/servicios complementarios? ¿Tienen éxito y en caso de que sí, cual es su participación en el mercado? ¿Sigue ese mercado abierto a nuevas empresas o es difícil acceder a él? ¿Por qué?



La competencia principal son los productores de asfalto convencional y en segunda instancia, los productores de pavimento en concreto. El mercado seguirá abierto a nuevos competidores que querrán entrar a este mercado. 1.3.4 Ventajas para la competencia

¿Cuáles son los puntos de venta únicos de su producto/servicio; cómo va a manejar su competencia, cómo va a proteger su producto legalmente?

No hay ventajas competitivas del mercado de pavimento asfáltico contra el pavimento modificado con Grano de Caucho Reciclado. El asfalto modificado ha sido probado con éxito en países desarrollados en cuanto a su desempeño y duración con la ventaja adicional de la protección ambiental por el buen uso de los residuos sólidos de las llantas usadas.

1.4 Marketing & Ventas

1.4.1 Marketing & Comunicación ¿Cómo hará saber a sus potenciales clientes sobre su producto? ¿Qué tipo de medio (prensa, publicidad, otras herramientas promociónales) usará para alcanzar su mercado?

Las entidades distritales encargadas del mantenimiento de la malla vial de Bogotá (IDU) serán los organismos a los cuales se les comunicará e informará la existencia del producto, al igual que los contratistas de pavimentos y compañías productoras de asfaltos.

1.4.2 Distribución

Explique cómo se efectuará la distribución de su producto/servicio. ¿Cómo se efectúa o efectuará la distribución de su producto? ¿Usará canales o redes de distribución ya existentes?

El producto podrá ser enviado a las plantas productoras de asfalto para su mezcla se podrá hacer convenios con un productor de mezclas asfálticas para vender mezclas asfálticas producidas con asfalto modificado con GCR a los contratistas encargados de ejecutar obras de conservación vial.

1.4.3 Ventas

¿Cuáles son sus ventas en este momento (sólo para empresas establecidas)? ¿Cuáles son sus objetivos de ventas? ¿Cómo va a alcanzarlos? ¿Qué porcentaje tiene o tendrá en el mercado local?

En este momento no existen ventas del producto.



1 año 20% de 2.000.0002 año 40% de 2.000.000 3 año 60% de 2.000.000 4 año 80% de 2.000.000

Ver detalles en el plan financiero

1.5 Proceso de producción & desarrollo

Describa el proceso de producción del producto/servicio. ¿Cómo va a comenzar a desarrollar sus productos/servicios? ¿Qué recursos necesita y cómo va a acceder a ellos?¿Necesita Investigación y Desarrollo (I&D) adicional? Cuáles recursos tiene a disposición para esta I&D y como espera financiarla? ¿Cómo los obtendrá y en qué país se encuentra? ¿Hay estándares de calidad o requisitos específicos para su producto/servicio por los cuales se necesiten certificaciones?

El proceso consiste en la reducción de las llantas desechadas en Grano de Caucho Reciclado, tal como se describe a continuación: la llanta va a través de una cinta transportadora. Luego es enviada a una trozadora, que usando sus cuchillas contra-rotantes, la deja en pedazos de aproximadamente 300 mm. Este material cae en la cinta transportadora al siguiente paso del proceso que, mediante una acción análoga a la anterior, reduce las dimensiones del material hasta una medida de 50 mm. El material obtenido, a través de una banda transportadora de cinta, entra en una tercera máquina que con un sistema similar a las anteriores, reduce el caucho a 16 mm, destacando así la presencia de acero del interior de los neumáticos. Una banda transportadora posterior, recoge lo procesado para pasarlo debajo de un imán permanente, recogiendo cualquier material ferroso presente, mientras que el caucho se lleva a través de un transporte neumático y es colocado en los silos. En este punto del ciclo, el caucho, ya sin presencia de acero, puede iniciar el proceso de refinación. Los granos de goma, a través de un vertedor son enviados en la máquina de pulverizado, la cual con la acción de embrague entre dos discos rotatorios en sentidos inversos, reduce el grano a las dimensiones deseadas, agregando o quitando discos según se requiera. Una vez terminado el procesado del material, es llevado mediante transporte neumático para su separación y almacenado. Este grano de caucho se le adiciona posteriormente al asfalto para producir el asfalto mejorado.

En Colombia se han adelantado varios estudios para determinar las mejoras de las propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas fabricadas con grano de caucho reciclado. El más importante de ellos es el que llevó a cabo el Instituto de Desarrollo de la Ciudad de Bogotá (IDU). En desarrollo de este estudio, se fabricó una pista de prueba, mediante la cual se han podido verificar las bondades de este producto. Por otro lado, el Instituto ya produjo una especificación técnica para el asfalto modificado con GCR, lo cual significa que cualquier contratista ya puede utilizar esta tecnología en las obras de conservación vial contratadas por el IDU.

1.6 Proveedores y materias primas Explique cómo funciona la cadena de suministro de su producto/servicio. ¿Qué recursos necesita y cómo los obtendrá? ¿Tiene ya acuerdos hechos con suministradores?



La materia prima es la llanta usada. En Bogotá se desechan 2.000.000 de llantas al año (cifras del año 2000). Las llantas usadas se recuperan en los sitios de cambio de las llantas, servitecas, talleres y estaciones de servicios, entre otros, desde donde se comienza a comercializar el residuo a través de los diferentes actores involucrados en la cadena de manejo.

1.7 Estructura de la Empresa

1.7.1 Gestión Indique claramente que tipo de conocimientos se requieren a sus empleados y cómo va a conseguirlos. ¿Con qué tipo de profesionales cuenta hasta la fecha? Describa a su equipo de gerencia; quién es parte de su equipo, sus posiciones y antecedentes profesionales

El equipo gestor del proyecto tiene conocimientos técnicos y gerenciales suficientes para emprender el proyecto. La operación de la maquinaria pulverizadora de caucho es relativamente convencional por lo que no será impedimento conseguir el personal necesario para su operación. En cuanto al producto final y su utilización, el equipo gerencial cuenta con los ingenieros especialistas en pavimentos.

Actualmente, el equipo gestor del proyecto está conformado por dos ingenieros y una economista. Uno de los ingenieros es experto en gestión de infraestructura. El segundo ingeniero tiene maestría en finanzas y la economista es especialista en gobierno y políticas públicas.

1.7.2 Situación legal ¿Se comercializará su producto bajo una entidad legal nueva o separada (ej: Compañía Limitada)? En caso afirmativo, especifique cómo y cuándo. ¿Qué permisos necesitará y cómo va a obtenerlos?

Se constituirá una empresa nueva para la producción de caucho pulverizado. No se descarta hacer un joint-venture o acuerdo consorcial con las productoras de asfalto tradicional.

1.7.3 Socios y patrocinadores ¿Trabajará con socios técnicos o financieros? ¿Cuáles son sus funciones, motivos, lazos y compromiso? ¿Ha seleccionado ya a sus socios y si no lo ha hecho aún, cómo lo hará? ¿Qué otros accionistas estarán involucrados en su empresa’?

Se trabajará con socios técnicos y financieros. Una parte financiadora del proyecto (bancos/leasing) y/o socios inversionistas de capital y eventualmente involucrados en la cadena de producción provenientes de compañías productoras de asfalto.

1.8 Riesgos

Podemos identificar los siguientes riesgos:



Riesgos Maneras de combatirlos

Falta de materia prima. Compra de materia prima en otras ciudades

Tecnologías sustitutas del pavimento asfáltico

Uso del polvo de caucho como compuesto de tapetes, textiles, etc.

Nuevos competidores Eficiencia en costos.

1.9 Análisis SWOT

Indique las debilidades y ventajas internas con las que cuenta usted, su empresa y productos. Indique también las oportunidades y los riesgos externos con los que cuenta, teniendo en cuenta el mercado, los consumidores, precios, competencia, etc...

VENTAJAS DEBILIDADES



Valor agregado al residuo. Materia prima desechable.

Reducción en costos del pavimento asfáltico.

Reducción de la contaminación ambiental.

No hay emisión de compuestos peligrosos.

Reducción del ruido. El caucho molido al ser vulcanizado

para resistir calor y sobrecalentamiento, elimina los problemas encontrados con el polímero virgen.

El caucho no presenta solubilidad, a diferencia del caucho natural; éste no cambia dentro del cemento asfáltico al ser sobrecalentado.

Al ser mezclado con el cemento asfáltico a altas temperaturas atrae componentes livianos de este último hasta producir una partícula hinchada que se enlaza dentro de la matriz del ligante, generando un manto asfalto-caucho más resistente al fisuramiento.

El GCR posee valiosos componentes que pueden contribuir al buen desempeño del asfalto.

Tecnología nueva no usada anteriormente en el país.

La materia prima (llantas usadas) es utilizada como combustible energético.

Competencia por la materia prima de los consumidores de llantas usadas como combustible energético.

OPORTUNIDADES RIESGOS

El caucho pulverizado también puede ser usado como materia prima para textiles, tapetes, etc.

Tecnologías nuevas sustitutas Falta de materia prima por cambio de

uso.



1.10 Desglose del precio de su producto/servicio

Por favor provea un breve desglose del precio de su producto/servicio. Es decir, cuál es el precio de su producto y cómo está compuesto. Inicie con el precio de vental al detal de su producto. Seguidamente indique cuánto del precio es su margen, costos de transporte, mano de obra, materia prima, etc

2. EL EMPRESARIO-A

2.1 Motivación personal y cualidades individualesPreséntese a sí mismo-a, sus cualidades y la razón por la cual quiere comenzar o expandir esta empresa. Describa qué es lo que lo motiva y cómo otras personas lo describirían. Explique cuáles son sus ambiciones en cuanto a su empresa de aquí a tres años.

Eliseo Echeverri M. MSc in Management del London School of Economics (98’) - LSE (UK) e Ingeniero Civil (86’) y M.B.A. (88’) de la Universidad de los Andes. Me motiva ampliamente trabajar en un proyecto que es de gran trascendencia para la region, pues la adopción de tecnologías modernas que benefician el medio ambiente y reducen los costos.

Libardo Celis Yaruro. Ingeniero Civil experto en gestión de infraestructura, con experiencia en coordinación y seguimiento de proyectos de infraestructura, formulación de estrategias para el mantenimiento de la malla vial e investigación y desarrollo. La motivación es crear empresa para desarrollar las capacidades técnicas obtenidas a lo largo de mi carrera profesional. Por otro lado, sería una gran satisfacción personal crear una empresa que genere empleo y contribuya a mejorar las condiciones ambientales de la región que adopte esta tecnología.

Maria Paulina Ramirez: Economista de la Universidad EAFIT de Medellín y Especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes. Una de mis grandes motivaciones para participar en este proyecto es poder aplicar mis conocimientos y ponerlos al servicio de una causa económica, social y ambiental, que sé es innovadora y de gran impacto.



2.2 Experiencia¿Cuál es su experiencia profesional y cómo va a utilizarla en esta empresa? ¿Tiene experiencia dentro del mercado al que se dirige su empresa? Por favor escriba un breve texto que indique sus antecedentes profesionales y explique en qué manera sus conocimientos harán de esta empresa un éxito.

Eliseo Echeverri M. Amplia formación financiera y administrativa; experiencia en compañías líderes de la construcción; experiencia en banca. Amplio conocimiento de aplicaciones corporativas y software comercial; Experiencia en reingeniería de procesos y dirección de equipos de trabajo; bilingüe.

Libardo Celis Yaruro. Experiencia en estructuración de programas de mantenimiento vial y en investigación de implementación de nuevas tecnologías para la conservación vial. Entre estas investigaciones se destaca la relacionada con el uso del grano de caucho reciclado en la producción de asfalto modificado.

Maria Paulina Ramírez. Economista bilingüe. Especialista en Gobierno y Políticas Públicas, con destrezas en el diseño, evaluación, coordinación e implementación de proyectos socioeconómicos, así como en el análisis de problemáticas sociales y económicas. Investigadora de políticas públicas y desarrollo urbano.

2.3 Función personal

¿Cuál será su función a la hora de llevar a cabo su empresa? ¿La establecerá o expandirá por su cuenta o cooperará con otros*?

Nota: en caso de tratarse de más de un empresario, debe asegurarse que todos los empresarios respondan las preguntas anteriores.

Eliseo Echeverri - Director Proyecto Libardo Celis - Director Técnico Maria Paulina Ramírez - Directora Ejecutiva

2.4 Referencias

- Indique el número de su pasaporte, nacionalidad, fecha y lugar de su nacimiento. - Incluya los datos de al menos dos personas de referencia con su nombre, dirección, teléfono, dirección email, etc.

Eliseo Echeverri – Pasaporte # 71.643.272. Ref1: Alvaro Morales. Presidente Fiduciaria Davivienda. Bogotá. Cel +(57) 310 254 7007. [email protected]


mailto:[email protected]


Ref2: Luis Carlos Villegas, Presidente ANDI. Tel +(57) 1 361 9990, [email protected]

Libardo Celis - Pasaporte # 71.653.400Ref1: Ref2:

Maria Paulina RamirezRef1: Olga Lucía Torres. Cra. 70C#78A-02. 4-36-45-03. [email protected] Ref2: Esperanza Hurtado.Cll 2A#1-03. Tabio, Cundinamarca. 3152540790. [email protected].

2.5 CV del Empresario

Adjunte su CV a su perfil en la web de BiD Network y si fuera relevante los curricula de los otros empresarios y miembros de su equipo. Puede hacerlo de la siguiente forma: 1) Vaya a su perfil, 2) haga clic en ‘editar esta página’, 3) baje por la página y haga clic en el botón + documento, 4) adjunte su CV y haga clic en ok, 5) baje por la página nuevamente y configure su Configuración de Confianza -> a amigos (de esta manera sólo usted, los supervisores o asesores y el equipo de BiD Network tendrán acceso a su información, 6) para finalizar haga clic en ‘guardar/ver esta página en el lado superior izquierdo de la página.






3. EL PLAN FINACIERO

La parte financiera se calcula y expone en un archivo en Excel (plantilla financiera plan completo de negocios 2008.) Esta plantilla se encuentra en: Una vez completados todos los campos en las ocho hojas de la plantilla, por favor corte y pegue otras 5 hojas (Plan de Inversiones,, Hoja de Presupuesto, Declaración de Ganancias y Pérdidas, Movimiento de caja, Hoja de Balance, e Indicadores y Planificación) a este documento de Word. Para hacerlo:

i. Seleccione y copie (Ctrl-C) la zona delimitada por la línea púrpura de la hoja relevante de la plantilla de de finanzas (asegúrese de subir y bajar por la hoja de Excel antes de copiar su texto y de que todos los campos estén completos).

ii. Vaya al título apropiado (inferior). Seleccione [editar] en el menú superior luego [pegado especial], luego elija (bitmap] o [cifra]. Una imagen de la hoja Excel se pegará a este documento de su plan de negocios.

iii.Para hacerlo siga los 5 títulos a continuación



3.1 Hoja de presupuesto





3.2 Bienes fijos





3.3 Movimiento de caja



3.4 Declaración de ganancias y pérdidas

3.5 Hoja de balance



3.6 Planificación

4. El IMPACTO EN EL DESARROLLO

Describa el impacto (si fuese relevante) de su empresa siguiendo los puntos a continuación. Cuantifíquelos lo más posible y mencione los beneficios indirectos a corto plazo (1-2-3 años) y a largo plazo (10 años).



4.1 Impacto económico local del negocio

Número de empleos directos por año (indique también cuántos de éstos eran desempleados o percibían menos del salario mínimo)

Número de empleos indirectos creados o ingresos aumentados (ej. Empleos derivados de su negocio para proveedores, compradores, distribuidores, ventas)

Número de empleos directos: 40

Número de empleos indirectos: 150

4.2 Impacto social local de los productos/servicios del negocio Mayor acceso a educación (conocimientos & habilidades) Un ambiente más saludable Mejora en la calidad de los estándares de vida (acceso a alimentos, servicios de salud, vivienda)

(ejemplo: mosquiteros tienen un efecto claro y positive en la salud de la población local), La implementación de este proyecto les permitirá a las comunidades obtener beneficios ambientales, como son:

Se eliminarán las emisiones de gases tóxicos, debido a que las llantas no se utilizarán como combustible en los hornos paneleros, sino que serán reducidas de manera mecánica para producir el grano de caucho reciclado.

Las llantas no serán acumuladas en los depósitos de basura, con el consiguiente ahorro de espacio en los mismos.

Por otro lado, la implementación podría dar empleo a personas que actualmente trabajan de manera informal en el reciclaje de llantas.

La implementación de esta tecnología contribuirá a disminuir ostensiblemente el ruido producido en las vías. En general: debe ser claro en el plan de negocios cuál es el valor agregado en el país en desarrollo


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