7...Normatividad Interna: Lineamiento, Política, Ley Orgánica o Estatuto (Institucional aplicable en mi trabajo) Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2019 Políticas para

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Ficha descriptiva

del proceso

PRO-COM

No. de revisión : 0

Identificador: PRO-COM: Proceso de Comunicación

Mega Proceso: Estratégico

Responsable o

Líder del proceso:

Lic. Gerardo González del Castillo Silva Director de Comunicación y Enlace

,

Objetivo o

Propósito:

Dar a conocer entre la comunidad universitaria y sociedad en general el quehacer de la Institución respecto a las funciones

sustantivas: docencia, investigación y extensión, así como, las adjetivas para contribuir al posicionamiento de la Institución.

Alcance: Inicia con la solicitud de comunicación a partir de las necesidades detectadas y culmina con la difusión de los productos de comunicación. Aplica a

todas dependencias administrativas y entidades académicas de la Universidad.

Procedimientos

que integran el

proceso:

COM-PR-01: Procedimiento para la identificación de necesidades y generación de estrategias de comunicación

COM-PR-02: Procedimiento para la generación de productos de comunicación y difusión

COM-PR-03: Procedimiento para la difusión de estrategias de comunicación

Procesos con los

que interactúa: Proceso Nombre Versión

Procesos Misionales

Procesos de Apoyo

Procesos Estratégicos

Procesos de Gestión

Procesos de Evaluación y Control Interno

Áreas

involucradas:

15 Dirección de Comunicación y Enlace

Normatividad

Interna:

Lineamiento, Política, Ley Orgánica o Estatuto (Institucional aplicable en mi trabajo)

Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2019

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato

Manual para el funcionamiento de la Red de Comunicación y Enlace

Programa de Comunicación Estratégica de la Universidad de Guanajuato

Guía institucional de imagen de la Universidad de Guanajuato

Normatividad

Externa:

Leyes, Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato

Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato

Fuentes de

Entrada:

Necesidades de comunicación

Proveedores:

Dependencias administrativas y entidades académico-administrativas

Salidas:

Difusión de los productos de comunicación

Clientes:

Comunidad universitaria y sociedad en general

Ficha descriptiva

del proceso

PRO-SAL

No. de revisión: 0

Identificador: PRO-SAL: Proceso de Gestión de Servicios de Salud

Mega Proceso: Apoyo

Responsable o

Líder del proceso:

Dr. Daniel Pérez Cervantes. Director de la Red Médica.

,

Objetivo o

Propósito:

Administrar los servicios de salud ofrecidos a la comunidad docente y administrativa con el fin de conservar o recuperar la salud

Alcance: Inicia con la afiliación o actualización de vigencia de derechos de las y los trabajadores y sus beneficiarios y termina con el

reporte de eventos médicos y/o el cobro de deducibles. .

Procedimientos

que integran el

proceso:

SAL-PR-01: Procedimiento para afiliar y actualizar la vigencia de derechos

SAL-PR-02: Procedimiento para realizar actividades de promoción a la salud y prevención de enfermedades

SAL-PR-03: Procedimiento para otorgar Servicio Médico

SAL-PR-04: Procedimiento para controlar y evaluar los certificados de incapacidad temporal para el trabajo

SAL-PR-05: Procedimiento de Pago a Proveedores y Cobro de Deducibles

Procesos con los


PRO-FIN Proceso de Finanzas 0 PRO-TIC Proceso de Tecnologías de la Información 0 PRO-GCO Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo

Áreas

involucradas:

13 Dirección de la Red Médica

Normatividad

Interna:



Políticas para el otorgamiento de servicios médicos a través de la Red Médica Universitaria

Políticas y lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la UG para el ejercicio 2019

Lineamientos para los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos, enajenaciones y contrataciones de servicios de la UG 2019

Normatividad externa: Leyes, Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo

Ley General de Salud

Ley de Salud del Estado de Guanajuato

Ley Federal del Trabajo Ley

del ISSEG




Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Ley de Archivos Generales para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato Ley

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato

Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato

Ley Federal de Contabilidad Gubernamental

Ley de Impuesto sobre la Renta

Código Fiscal de la Federación Normas Oficiales Mexicanas.

Guías de práctica clínica

Fuentes de

Entrada:

Solicitudes de afiliación o actualización de vigencia y/o solicitud de servicio médico

Proveedores:

Comunidad académica, administrativa y sus beneficiarios.

Salidas:

Credencial Red Médica

Reporte conciliación

Base de datos de deducibles

Clientes:

Comunidad académica, administrativa y sus beneficiarios.

Coordinación Administrativa de Red Médica

Ficha descriptiva

del proceso

PRO-TIC

No. de revisión: 0

Identificador: PRO-TIC: Proceso de Tecnologías de la Información

Mega Proceso: Apoyo

Responsable o

Líder del proceso:

Mtro. Guillermo Carrillo Gallardo, Director de Servicios y Tecnologías de la Información

,

Objetivo o

Propósito:

Proyectar, implementar y administrar la infraestructura y servicios de tecnologías de la información y la comunicación para la comunidad universitaria, en apoyo a las funciones sustantivas con un enfoque de mejora continua

Alcance: Inicia con el desarrollo de las propuestas de proyectos y planes de trabajo, así como, su complementación de nuevas

tecnologías para cubrir las necesidades institucionales, hasta la entrega de nuevo activos TI

Procedimientos

que integran el

proceso:

TIC-PR-01: Procedimiento para el análisis, identificación y planeación de proyectos y operación de tecnologías de la

información

TIC-PR-02: Procedimiento para la generación de proyectos TIC´s

TIC-PR-03: Procedimiento para dar el mantenimiento de la infraestructura de Tecnologías de la Información

TIC-PR-04: Procedimiento para realizar cambios a la infraestructura tecnológica

TIC-PR-05: Procedimiento para Atender y dar Soporte Técnico

TIC-PR-06: Procedimiento de seguimiento a planes y proyectos de tecnologías de la información

Procesos con los


PRO-FIN: Proceso de Finanzas

PRO-INF: Proceso de Infraestructura

PRO-SAL: Proceso de Gestión de Servicios de Salud

PRO-TRS: Proceso de transparencia

PRO-TRA Proceso de Trayectoria académica del estudiante

PRO-TRE: Proceso Académico Administrativo de Trayectoria Escolar

PRO-TRP: Proceso de Trayectoria de Profesores

http://148.214.50.61/misionales/pro-trp/pro-trp.html

PRO-BEC: Proceso de Becas

PRO-TPE: Proceso de trayectoria de los programas educativos

PRO-PLA: Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal

PRO-EJE: Proceso de Ejercicio y Seguimiento del Recurso

PRO-ACP: Proceso de Asistencia Técnico Jurídica y Contrataciones Públicas

PRO-RAI: Proceso de Revisiones y Auditorías Internas

Áreas

involucradas:

20 Dirección de Servicios y Tecnologías de la Información

Normatividad

Interna:

Lineamiento, Politíca, Ley Orgánica o Estatuto (Institucional aplicable en mi trabajo)


Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. 2007

• Título segundo. Parte sustantiva. Capítulo I. Naturaleza, Misión y Funciones de la Universidad de Guanajuato:

Artículo 6. Corresponde a la Universidad: Planear su desarrollo institucional. IX. Administrar y acrecentar su

Normatividad

Externa:



Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. 2005

título segundo de las responsabilidades administrativas

Capítulo primero. de las obligaciones y prohibiciones en el servicio público. Artículo 11. Fracción V.

Fuentes de

Entrada:

Solicitudes de servicios/ Detección de necesidades

Proveedores:

Entidades académicas/Dependencias Administrativas

Salidas:

Bienes

Servicios

Software

Infraestructura TI

Clientes:

Entidades Académicas y Dependencias Administrativas

http://148.214.50.61/estrategicos/pro-pla/pro-pla.html

http://148.214.50.61/estrategicos/pro-eje/pro-eje.html

http://148.214.50.61/decontrol/pro-acp/pro-acp.html

http://148.214.50.61/decontrol/pro-rai/pro-rai.html

Ficha descriptiva

del proceso

PRO-TRE

No. de revisión: 0

Identificador: PRO-TRE: Proceso Administrativo de Trayectoria Escolar

Mega Proceso: Misionales o clave

Responsable o

Líder del proceso:

Mtro. Francisco Javier Pérez Arredondo. Director de Administración Escolar. ,

Objetivo o

Propósito:

Dar seguimiento a los procedimientos administrativos en los diferentes momentos de la vida escolar de la comunidad estudiantil desde

su ingreso hasta que logren culminar su respectivo programa educativo.

Alcance: Este proceso aplica a la Dirección de Asuntos Académicos en la Administración Central, conjuntamente con los Campus y

Colegio de Nivel Medio Superior, donde se da el primer contacto con los alumnos.

Procedimientos

que integran el

proceso:

TRE-PR-01: Procedimiento para la Admisión al Nivel Superior.

TRE-PR-02: Procedimiento para la Admisión al Nivel Medio Superior

TRE-PR-03: Procedimiento para Inscripción y Reinscripción de Alumnos Ordinarios a los Niveles Medio Superior y

Superior

TRE-PR-04: Procedimiento para el cumplimiento del Servicio Social en la Universidad de Guanajuato.

TRE-PR-05: Procedimiento para Emitir Documentos Académicos.

Procesos con los


PRO-PLA Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal

PRO-TPE Proceso de Trayectoria de los Programas Educativos

PRO-TRA Proceso de Trayectoria Académica del Estudiante

PRO-TRP Proceso de Trayectoria de Profesores

PRO-BEC Proceso de Becas

PRO-BBA Proceso de los Servicios Bibliográficos y de Archivo

PRO-IMO Proceso de Internacionalización y Movilidad

PRO-GCO Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo

PRO-TRS Proceso de Transparencia

PRO-ADQ Proceso de Adquisiciones

PRO-CI Proceso de Control Interno

PRO-EVA Proceso de Evaluación al Desempeño Institucional

PRO-RAI Proceso de Revisiones y Auditorías Internas

Áreas

involucradas:

05 Dirección de Administración Escolar.

Normatividad

Interna:


Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato (Vigente a partir de junio de 2007)


Reglamento de Administración de Documentos y Archivos para la Universidad de Guanajuato

Reglamento Académico Reglamento del Personal Académico

Reglamento para la Incorporación al Régimen Académico de la Universidad de Guanajuato

Normatividad Externa: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos


Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Guanajuato Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los

Particulares


Ley General de Salud

Ley de Salud del Estado de Guanajuato

Ley General de Educación

Ley de Educación para el Estado de Guanajuato Ley Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional

Fuentes de Entrada: Solicitud de cédula de admisión.

Proveedores: Aspirantes a la Universidad

Salidas: Títulos emitidos

Clientes: Estudiantes y Egresados

Ficha descriptiva

del proceso

PRO-DIE

No. de revisión: 0

Identificador: PRO-DIE: Proceso de Salud y Desarrollo Integral del Estudiante


Responsable o Líder

del proceso:

Mtro. José Osvaldo Chávez Rodríguez

Director de Desarrollo Estudiantil ,

Objetivo o

Propósito:

Promover y desarrollar en las y los estudiante capacidades, valores y habilidades que enriquezcan y favorezcan su trayectoria académica

desde su ingreso hasta el egreso, mediante actividades complementarias a su formación para la vida.

Alcance: Aplica a la Dirección de Desarrollo Estudiantil, las Coordinaciones de Desarrollo Estudiantil en Campus y Coordinación de

Servicios Estudiantiles en Colegio de Nivel Medio Superior, así como las Unidades donde se ofrecen los servicios de salud

en las distintas sedes universitarias.

Procedimientos que integran el proceso:

DIE-PR-01: Procedimiento para la Activación Física.

DIE-PR-02: Atención y orientación a la salud en el primer nivel

DIE-PR-03: Procedimiento para otorgar el servicio de orientación alimentaria individual a la comunidad universitaria.

DIE-PR-04: Procedimiento para otorgar el servicio de Orientación Educativa

DIE-PR-05: Procedimiento para otorgar el servicio de orientación psicológica

DIE-PR-06: Procedimiento para gestionar el servicio de atención médica derivado del seguro por accidentes escolares o su

reembolso.

Procesos con los que interactúa:



PRO-EJE Proceso de ejercicio del Recurso

PRO-COM Proceso de Comunicación

PRO-FIN Proceso de Finanzas

PRO-CAP Proceso de Capacitación


PRO-SEG Proceso de Seguridad


PRO-MDA Proceso de Gestión para el Medio Ambiente



PRO-RAI Proceso Revisiones y Auditorías Internas

PRO-ASE Proceso de Atención y Seguimiento a Procedimientos Externos de Fiscalización

Áreas

involucradas:

A1 Dirección de Desarrollo Estudiantil

Normatividad

Interna:




Ley Federal de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares



Normatividad

Externa: Leyes, Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo






Ley de Archivos Generales para el Estado y los Municipios de Guanajuato Ley General de Salud

Fuentes de

Entrada:

Solicitud

Proveedores: Estudiante

Salidas:

Expedientes en los procedimientos DIE-PR-01, DIE-PR-03, DIE-PR-04, DIE-PR-05, DIE-PR-06,

Bitácora de Registro en el procedimiento DIE-PR-02

Cliente: Estudiante

Ficha descriptiva

del proceso

PRO-BEC

No. de revisión: 0

Identificador: PRO-BEC: Proceso de Becas


Responsable o

Líder del proceso:

Mtro. José Osvaldo Chávez Rodríguez, Director de Desarrollo Estudiantil ,

Objetivo o

Propósito:

Contribuir al desarrollo integral de las y los estudiantes universitarios, mediante la orientación y acompañamiento para solicitar apoyos

económicos y/o en especie a través de becas internas y/o externas que permitan ampliar la oportunidad de continuar y culminar sus

estudios.

Alcance: Abarca desde la solicitud de un alumno(a) de una beca, apoyo y/o estímulo hasta el pago de los mismos. Las actividades

se ejecutan desde la Rectoría General, los Campus, CNMS hasta las Divisiones, Escuelas y Sedes.

Procedimientos

que integran el

proceso:

BEC-PR-01: Procedimiento para tramitar becas y estímulos institucionales

BEC-PR-02: Procedimiento para tramitar apoyos institucionales

BEC-PR-03: Procedimiento para tramitar becas externas

Procesos con los



PRO-IMO Proceso de Internacionalización y Movilidad


PRO-EJE Proceso de ejercicio del Recurso

PRO-COM Proceso de Comunicación


PRO-CAP Proceso de Capacitación


PRO-MDA Proceso de Gestión para el Medio Ambiente



PRO-RAI Proceso Revisiones y Auditorías Internas

PRO-ASE Proceso de Atención y Seguimiento a Procedimientos Externos de Fiscalización

Áreas

involucradas:

A1 Dirección de Desarrollo Estudiantil

Normatividad

Interna


Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2019 Reglamento de Becas, Apoyo y Estímulos Estudiantiles de la Universidad de Guanajuato

Normatividad

Externa:



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares Ley de Archivos Generales para el Estado y los Municipios de Guanajuato Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.

Fuentes de

Entrada:

Solicitud de beca, apoyo o estímulo

Proveedores: Estudiante (Comité Técnico Becas, Apoyos y Estímulos Estudiantiles Instancias Externas (genera el para proveer el servicio, que es la solicitud)

Salidas: Emisión y difusión de resultados de beneficiarios.

Clientes: Estudiante

Ficha descriptiva

del proceso

PRO-INP

No. de revisión: 0

Identificador: PRO-INP: Proceso de Investigación y Posgrado


Responsable o

Líder del proceso:

Dr. Mauro Napsuciale Mendivil, Director de Investigación y Posgrado. ,

,

Objetivo o

Propósito:

Gestionar el apoyo a profesores para la realización de proyectos de investigación a través de convocatorias de organismos externos y de

recursos propios de la Universidad de Guanajuato. Colaborar en los esfuerzos por alcanzar la misión de la Universidad de Guanajuato para

crear, transmitir, ampliar y difundir el conocimiento de la investigación.

Alcance: El alcance abarca desde que la convocatoria se emite por el organismo externo financiador y se firma el convenio de

investigación. Termina cuando se emite el acta de cierre de convenio. Interviene la Rectoría General, los Campus y el

CNMS.

Procedimientos

que integran el

proceso:

INP-PR-01: Procedimiento de gestión para participar en las convocatorias de organismos financiadores

INP-PR-02: Procedimiento para la formalización de proyectos de investigación aprobados por organismos

financiadores

INP-PR-03: Procedimiento para el seguimiento y cierre de proyectos de investigación.

INP-PR-04: Procedimiento para el registro, ajustes y evaluación de cuerpos académicos

INP-PR-05: Procedimiento de seguimiento al ejercicio del recurso PRODEP

Procesos con los



PRO-INF Procesos de Infraestructura




PRO-RAI Proceso de Revisiones y Auditorías Internas


PRO-VIN Proceso de Vinculación y Cooperación con el Entorno

PRO-TPR Proceso de Trayectoria de Profesores

Áreas

involucradas: 06 Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado

Normatividad

Interna:



Normatividad

Externa: Leyes, Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo

Ley de Ciencia y Tecnología

Reglamento de del Sistema Nacional de Investigadores

Reglamento de Becas de CONACYT

Reglas de Operación de los Programas del Consejo de Ciencia y Tecnología

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Consejo de Ciencia y



Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato Reglas de Operación vigentes del PRODEP

Fuentes de Entrada: Presupuesto

Proveedores:

Alta Dirección

Organismos financiadores

Salidas:

Reportes de proyectos liberados (técnicos y financieros)

Clientes:

Alta Dirección

Profesores de Tiempo Completo

Ficha descriptiva

del proceso

PRO-IMO

No. de revisión: 0

Identificador: PRO-IMO: Proceso de Internacionalización y movilidad


Responsable o

Líder del proceso:

Dr. Elías Rigoberto Ledesma Orozco, Director de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica. ,

Objetivo o

Propósito:

Impulsar la Colaboración Académica con Instituciones Educativas a nivel nacional e internacional para el fortalecimiento de las funciones

sustantivas: Docencia, Investigación, Extensión, Difusión, y Servicios Educativo-Universitarios.

Alcance: Aplica desde el registro de un convenio de colaboración hasta ejecución de un intercambio o estancia de movilidad. Se

involucra la Rectoría General, Campus, CNMS y algunas Divisiones de Campus Guanajuato.

Procedimientos

que integran el

proceso:

IMO-PR-01: Procedimiento para la elaboración y gestión de convenios académicos interinstitucionales de la

Universidad de Guanajuato

IMO-PR-02: Procedimiento para el Programa de Movilidad Estudiantil-Estancias Semestrales

IMO-PR-03: Procedimiento para el programa de movilidad académica y administrativa - estancias de verano de

lenguas

IMO-PR-04: Procedimiento para el desarrollo de programas de inmersión académico-cultural de corta duración

Procesos con los

que interactúa:

Proceso Nombre Versión

1. PRO-COM: Proceso de Comunicación.

2. PRO-PLA: Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal.

3. PRO-EJE: Proceso de Ejercicio y Seguimiento de Recurso.

4. PRO-TRA: Proceso de Trayectoria Académica y del Estudiante.

5. PRO-TRE: Proceso Administrativo de Trayecto Escolar.

6. PRO-TRP: Proceso de Trayectoria de los Profesores.

7. PRO-DIE: Proceso de Salud y Desarrollo Integral del Estudiante.

8. PRO-BEC: Proceso de Becas.

9. PRO-MDA: Proceso de Gestión del Medio Ambiente.

10. PRO-GCO: Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo.

11. PRO-TRS: Proceso de Transparencia.

12. PRO-FIN: Proceso de Finanzas.

13. PRO-SAL: Proceso de Gestión de Servicios de Salud.

14. PRO-INF: Proceso de Infraestructura.

15. PRO-ADQ: Proceso de Adquisiciones.

16. PRO-TIC: Proceso de Tecnologías de la Información.

17. PRO-TIC: Proceso de Tecnologías de la Información.

18. PRO-CAP: Proceso de capacitación.

19. PRO-CI: Proceso de Control Interno.

20. PRO-EVA: Proceso de evaluación al desempeño institucional.

21. PRO-RAI: Proceso de revisiones y auditorías internas.

Áreas

involucradas :

07 Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica 07 Dirección de Relaciones Internacionales y

Colaboración Académica

Normatividad

Interna :


Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2019 Normatividad de la Universidad de Guanajuato 2019

Normatividad

Externa:

Leyes,Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo






Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.


Fuentes de

Entrada:

Necesidades de generar convenios

Proveedores :

Instituciones educativas y profesores

Salidas :

Estancias y/o movilidades ejecutadas

Clientes :

Instituciones educativas, estudiantes, profesores y administrativos

Ficha descriptiva

del proceso

PRO-DEX

No. de revisión: 0

Identificador: PRO-DEX: Proceso de Extensión Cultural

Mega Proceso: MIisionales

Responsable o

Líder del proceso:

Dra. Sara Julsrud López, Directora de Extensión Cultural

Objetivo o

Propósito:

Aplica a la Dirección de Extensión Cultural iniciar desde la planeación de actividades culturales, artísticas, de

extensión del conocimiento, de Responsabilidad social y talleres, hasta la ejecución y evaluación de los mismos.

Alcance: Aplica a la Dirección de Extensión Cultural inicia desde la programación de eventos o talleres hasta la ejecución y

evaluación de los mismos.

Procedimientos

que integran el

proceso:

DEX-PR-01: Procedimiento de Gestión de Actividades Culturales

DEX-PR-02: Procedimiento de Programación de apoyo y uso de espacios

DEX-PR-03: Procedimiento de Producción Editorial

Procesos con los



PRO. ADQ. Proceso de Adquisiciones

PRO-SEG Proceso de Seguridad

PRO-PLA Proceso de Planeación Estratégica

PRO-EJE Proceso de Ejercicio y Seguimiento al Recurso

PRO-TIC Proceso de Tecnologías de la Información


Áreas

involucradas : 08 Dirección de Extensión Cultural

Normatividad

Interna :


Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2019 Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato


Normatividad

Externa:

Leyes,Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo






Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Fuentes de

Entrada :

Planeación de actividades culturales, artísticas, de extensión del conocimiento, de responsabilidad social y talleres

Proveedores :

Proveedor

Dirección de Extensión Cultural

Salidas :

Salida

Evaluaciones de eventos culturales.

Clientes :

Título

Comunidad universitaria y comunidad en general

Ficha descriptiva

del proceso

PRO-BBA

No. de revisión: 0

Identificador: PRO-BBA: Proceso de Gestión de los Servicios Bibliográficos y Archivo


Responsable o

Líder del proceso:

Mtro. José Paúl Tarín Hernández, Responsable del Sistema Bibliotecario ,

Objetivo o

Propósito:

Gestionar eficazmente los recursos de información y facilitar el acceso y disponibilidad de los documentos que integran los servicios

bibliotecarios, para satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria.

Alcance: Aplica a la Coordinación General del Sistema Bibliotecario y las bibliotecas universitarias, Coordinación del Archivo General

y, Biblioteca Armando Olivares.

Incluye la adquisición de material bibliográfico hasta la consulta del mismo por parte de la comunidad universitaria y público

en general.

Procedimientos

que integran el

proceso:

BBA-PR-01: Procedimiento para adquirir material documental

BBA-PR-02: Procedimiento para confrontar, catalogar, clasificar y realizar proceso físico de material documental

BBA-PR-03: Procedimiento de préstamo de Material Bibliográfico y/o Documental

BBA-PR-04: Procedimiento para préstamo interbibliotecario

BBA-PR-05: Procedimiento para atención a usuarios de archivos y biblioteca histórica

BBA-PR-06: Procedimiento para preservar acervos bibliográficos históricos

Procesos con los


PRO-ADQ: Procedimiento de Adquisiciones PRO-FIN: Proceso de Finanzas PRO-PLA: Proceso de Planeación Estratégica y Procesos PRO-GCO Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo

Áreas

involucradas :

03 Secretaría Académica

C3 Sistema Bibliotecario

Normatividad

Interna:




Estatuto Académico de la Universidad de Guanajuato

Lineamientos de los Procedimientos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la

Universidad de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018.

Reglamento de Administración de Documentos y Archivos para la Universidad de Guanajuato.

Normatividad

Externa:







Fuentes de

Entrada:

Solicitud

Proveedores:

Proveedor

Estudiante

Personal administrativo o académico

Salidas :

Salida

Préstamo de material bibliográfico.

Clientes :

Título

Comunidad universitaria

Ficha descriptiva

del proceso

PRO-ADQ

No. de revisión: 0

Identificador: PRO-ADQ: Proceso de Adquisiciones

Mega Proceso: Apoyo

Responsable o

Líder del proceso:

Mtro. Eloy Juárez Sandoval, Director de Infraestructura y Servicios Universitarios. Mtro. César Augusto Rodríguez Cadena, Titular de la Unidad de Adquisiciones y Servicios de Apoyo

,

Objetivo o

Propósito:

Adquirir bienes y servicios (incluye bienes muebles) para que las funciones sustantivas de la Universidad se den en un ambiente óptimo

con la finalidad de dar respuesta a las demandas del entorno social.

Alcance: Inicia con la solicitud de compra de algún bien o servicio, o la contratación de éste, pasando por el registro, etiquetado y

firma de resguardos de los bienes muebles y el envío de pedidos al almacén a las áreas correspondientes.

Procedimientos

que integran el

proceso:

ADQ-PR-01: Procedimiento de Compra de Bienes, Materiales y Contratación de Servicios de la Unidad de

Adquisiciones y Servicios de Apoyo

ADQ-PR-02: Procedimiento para Controlar Bienes Muebles de la Universidad de Guanajuato

ADQ-PR-03: Procedimiento para Suministrar Insumos de Almacén

Procesos con

los que

interactúa:

PRO-TRE Proceso Académico Administrativo de Trayectoria Escolar

PRO- COM Proceso de Comunicación

PRO TDH Proceso para la tutela de derechos y procuración de la paz Proceso de docencia

PRO-CAP Proceso de capacitación

PRO-IMO Proceso de Internacionalización y movilidad

PRO-PRE Proceso de percepciones y prestaciones (contratos)

PRO-BEC Proceso de Becas

PRO-DIE Proceso de Salud y Desarrollo Integral del Estudiante


PRO-INF Proceso de Infraestructura


PRO-DEX Proceso de Extensión Cultural

PRO-TIC Proceso de Tecnologías de la Información

PRO-TPE Proceso de trayectoria de los programas educativos

PRO-VIN Vinculación y cooperación con el entorno.

PRO-SEG Proceso de Seguridad Institucional

PRO-TRS Proceso de Transparencia

PRO-MDA Proceso de Gestión del Medio Ambiente

PRO-BBA Proceso de Gestión de los Servicios Bibliográficos y Archivo

PRO-SUA Proceso de Servicios Universitarios de Apoyo

PRO-TPR Proceso de Trayectoria de Profesores

PRO-PLA Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestación

PRO-INP Proceso de Investigación y Posgrado

PRO-SAL Proceso de Gestión de Servicios de Salud

Áreas

involucradas:

Rectoría General

Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

Normatividad

Interna:





Lineamientos de los procedimientos de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Universidad de

Guanajuato para el ejercicio 2017

Código de ética de la Universidad de Guanajuato (Aprobado por el Consejo General Universitario el 19 de Noviembre

de 2010)

Lineamientos Generales de Control Interno para la Universidad de Guanajuato Aprobado en sesión de 10 de mayo

de 2017

Lineamientos de los Procedimientos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la

Universidad de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018.

Lineamientos Generales para la Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad de Guanajuato

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad de Guanajuato

Lineamientos para los Procedimientos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de

Servicios de la Universidad de Guanajuato

Normatividad

Externa:


Ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público






Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Ley de Impuesto sobre la Renta

Código Fiscal de la Federación

Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. 2005

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato

Clasificador por Objeto del Gasto

Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Ley de Contabilidad Gubernamental y Políticas Internas de Almacén General

Presupuesto de Egresos de la Federación

Ley de Impuesto al Valor Agregado

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Código Civil para el Estado de Guanajuato

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con

Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)

Fuentes de

Entrada:

Solicitudes de compra

Proveedores:

Proveedor

Unidades Administrativas

Salidas:

Salida

Bienes

Servicios

Productos de almacén

Clientes:

Título

Entidades Académicas y Dependencias Administrativas

Ficha descriptiva

del proceso

PRO-GCO

No. de revisión : 0

26/07/2019 12:44:11p. m.

Identificador: PRO-GCO: Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo

Mega Proceso: Gestión

Responsable o

Líder del proceso:

Dra. Cecilia Ramos Estrada, Titular de la Unidad de Gestión de Calidad ,

Objetivo o

Propósito:

Otorgar un marco de referencia para la toma de decisiones, a partir de la retroalimentación de los procesos mediante el desempeño de

los procesos, la voz del cliente, la medición del desempeño y la conservación de la memoria documental institucional, para logar un

adecuado aprendizaje organizacional y la mejora a los procesos.

Alcance: Inicia con el análisis de cualquier información recibida a partir de las auditorías, el comportamiento y desempeño de los

procesos, los resultados de encuestas, los mensajes de buzón o las acciones correctivas y termina con la definición de

planes o estrategias de mejora. Abarca a todas las áreas responsables de procesos de la gestión administrativa.

Procedimientos

que integran el

proceso:

GCO-PR-01: Procedimiento para la gestión y ejecución de auditorías internas al sistema integral para la gestión de

los procesos institucionales

GCO-PR-02: Procedimiento para dar Atención y Seguimiento a los mensajes recibidos en el Buzón Institucional

GCO-PR-03: Procedimiento para medir el servicio ofrecido a través de encuestas

GCO-PR-04: Procedimiento para la Medición del desempeño y la Gestión

GCO-PR-05: Procedimiento para Generar y dar Seguimiento a las Acciones Correctivas

GCO-PR-06: Procedimiento para la mejora e innovación de los procesos administrativos institucionales

Procesos con los

que interactúa:

Macroprocesos Misionales

Macroprocesos Estratégicos

Macroprocesos de Apoyo

Macroprocesos de Gestión

Macroprocesos de Evaluación y Control

Áreas

involucradas : 04 Unidad de Gestión de Calidad

Secretaría de Gestión y Desarrollo

Normatividad

Interna :




Código de ética de la Universidad de Guanajuato


Estatuto Académico de la Universidad de Guanajuato

Comité de Transparencia de la Universidad de Guanajuato

Normatividad

Externa:







Ley de Protección de datos personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Ley General de Mejora Regulatoria

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y los Municipios

Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios

Fuentes de

Entrada:

Mensajes recibidos a través del buzón

Reportes de Auditorías

Acuerdos tomados por Alta Dirección

Resultados de Indicadores

Proveedores:

Proveedor

Dependencias Alta Dirección

Salidas:

Salida

Acciones de mejora e impactos

Clientes:

Título

Alta Dirección

Dependencias

Documents

7...Normatividad Interna: Lineamiento, Política, Ley Orgánica o Estatuto (Institucional aplicable en mi trabajo) Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2019 Políticas para