A Dr. Bugyi István Kórház

2010. évi pénzügyi lehetőségei által meghatározott

szakmai és pénzügyi funkcionális terve

Készítette:

Dr. Baráth Lajos mb. főigazgató

3

Tartalomjegyzék

Bevezetés .........................................................................................................................................1

1. Szakmai terv ..................................................................................................................... 3 1.1. Stratégiai célkitűzések ......................................................................................................3 1.2. A betegellátás személyi és tárgyi feltételei ........................................................................9 1.3. Tervezett új működési feladatok .....................................................................................10 1.4. Az egészségügyi szükséglet meghatározása ....................................................................10 1.5. Szakmánkénti szakmai terv.............................................................................................13 1.6. Ápolásszakmai program..................................................................................................25 2. Teljesítmény terv ............................................................................................................ 27 2.1 A teljesítménytervezés jelentősége..................................................................................27 2.2 A teljesítmény tervezés strukturális rendszere .................................................................27 3. Pénzügyi terv .................................................................................................................. 34 3.1 Bevételek........................................................................................................................34 3.2 Kiadások.........................................................................................................................40 3.3 Fedezetiség alakulása......................................................................................................44 3.4 A gazdálkodás alapelvei..................................................................................................46

1

BEVEZETÉS

Intézményi szinten a 2010. évi pénzügyi terv készítése során, funkcionális típusú tervezési

módszert alkalmazunk. A funkcionális típusú terv részei a „Szakmai terv”, „a kapacitások

optimális kihasználtságát biztosító „Teljesítmény terv”, pénzügyi egyensúlyt célzó, „Pénzügyi

terv”.

A szakmai terv egyrészt kapcsolódik az intézmény 5 éves szakmai tervéhez, másrészt a 2009-

es költségvetési év második felében megfogalmazott és végrehajtott intézkedési tervekhez:

• 2009. július 1-jével bevezetett Intézkedési terv a 2009. április 1-jével módosult 58/2009.

Kormányrendelet hatásainak enyhítésére

• A 2009. október 1. – december 31. közötti időszakra tervezett bázis alapú finanszírozás

negatív hatásainak enyhítésére szolgáló Intézkedési terv

Az intézkedési tervek célja a finanszírozási változások következményeinek enyhítése és az

intézmény fedezetalapú működtetésének megteremtése.

A 2010-es terv a túlélés stratégiai vezérgondolatával készült és a Fenntartó további két

egészségügyi intézményével, a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet és a

deszki Mellkasi Betegségek Szakkórházával való együttműködés megteremtését célozza meg.

Az együttműködés a súlyponti és a területi kórházak közötti szinergikus hatások kiaknázását

jelenti, melyek hatékonyságot és költségmegtakarítást eredményeznek.

A tervezés koncepcionális elemeinek figyelembe vétele alapján az intézményi gazdálkodás

szakmai vetületű összefüggéseinek rendszerszemléletű megközelítési módszerével és

technikájával kell elkészíteni a 2010. évi intézményi tervet.

2

A tervezés lépései, melyek az operativitást biztosítják:

1. A szakmai terv elkészítése

2. A szakmai tervre alapozottan kell elkészíteni az intézet fekvő- és járóbeteg-szakellátási tevékenységének tervezését.

3. A teljesítményre alapozottan kell tervezni a betegellátásból származó OEP bevételek tervezését.

4. A szakmai tervre alapozottan kell elkészíteni a várható költségek tervezését.

5. Figyelembe kell venni a finanszírozási változásokat és a makrogazdasági valamint a mikrogazdasági mutatókat.

6. Alapvetően figyelembe veendő a TVK probléma, illetve ennek várható hatásai a kórházi teljesítményekre és bevételekre.

A 2010. évi intézményi szakmai-pénzügyi terv felépítése

I. Szakmai terv

II. A kapacitások optimális kihasználtságát biztosító teljesítmény terv

III. Pénzügyi egyensúlyt célzó terv

3

1. SZAKMAI TERV

1.1. Stratégiai célkitűzések

• Kórház küldetésének és súlyponti státuszának megfelelő betegközpontú működtetés az

ellátás költségeinek válságot is figyelembe vevő fedezeti alapú kontrollállása mellett.

• Aktív fekvőbeteg ellátásban az intézmény részére kiközölt értékek és a szezonális index

segítségével meghatározott TVK értékekből jól látszik, hogy azok nem elegendőek a

súlyponti kórház működtetéséhez, ezért ennek emelését szükséges kérelmeznünk

• A járóbeteg ellátásban sem elegendőek a számított németpont értékek, ennek bővítését

már kezdeményeztük.

• Kiemelt feladat az alapellátás és a szakellátás közti folyamatos együttműködés.

Törekedni kell az ellátási térségben képződő egészségpiac megismerésére, és a

betegigények lehetőség szerint változatlan szinten való teljesítésére.

• A lakosság egészségügyi szükségleteihez igazodó optimalizált kapacitások teljes

kihasználása szintén kiemelt feladat.

• Fontos stratégiai cél, hogy a betegellátás mind szakmai, mind finanszírozási értelemben

tervezhető legyen. Törekedni kell a kötelezően ellátandó feladatok minél

költséghatékonyabb működtetésére. Ehhez elengedhetetlen a szoros kontrolling rendszer

használata.

• A Nemzeti Fejlesztési Tervben szereplő európai uniós források nyújtotta

lehetőségeket ki kell használni az intézmény infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. A

sikeres pályázatokkal el kell érni a súlyponti kórházakkal szemben támasztott elvárásokat.

• Kiemelt feladatot kell, hogy képezzen az intézet területi ellátási kötelezettség szerinti

népessége demográfiai, epidemiológiai és szociográfiai vonatkozású adatai alapján a

bekövetkezendő változások megjelenítése a betegellátásban.

1.1.1. Stratégiai célokhoz kapcsolódó feladatok

a) Kiemelt feladatként kell kezelni a területi ellátási kötelezettség szerint érintett

háziorvosokkal való szakmai, kommunikációs és érdekalapú együttműködések

rendszerének és szervezetszerű működtetésének megvalósítását. Ennek keretében ki kell

4

alakítani a háziorvosi és a kórházi orvosi kreditpontszerző tanfolyamok rendszerét,

biztosítva ezzel a működési jogosultság folyamatosságának biztosításához jogszabályban

előirt kreditpontok, helyi megszerzésének lehetőségét.

b) A lakossághoz közel álló, a lakossági szűrővizsgálatok rendszerének ki kell terjednie

különös tekintettel az emlőrák szűrés, a méhnyakrák szűrés, a szívkoszorúér kockázatok és

az agyérbetegségek kockázatainak szűrésére, valamint a vastagbél és a prostata rák

szűrésére, a II-es típusú diabetes mellitus szűréssel történő korai felismerésére.

Kiemelt feladatot képez az intézmény járóbeteg, fekvőbeteg és diagnosztikai ellátásában

részesülő betegek egészségügyi dokumentációjának, a szakmai szabályok, a hatályos

jogszabályok, a teljesítmény elszámolás szabályai, valamint a minőségbiztosítás

szabályai szerinti, szakszerű és gondos elkészítése, folyamatos és áttekinthető

vezetése, kórtörténeti lezárása.

Kiemelt feladatot képez intézeti szinten, valamint a járóbeteg, fekvőbeteg és

diagnosztikai szervezeti egységek szintjén, az Egészségügyi Minisztérium által kiadott

szakmai protokollok, adott szakmára vonatkozó feldolgozása, az intézeti protokollok

ezekhez történő harmonizálása, a „bizonyítékokon alapuló orvoslás” szabályainak

érvényesítése a beteg- ellátásban és annak egészségügyi dokumentációjában.

Kiemelt feladatot képez a szervezeti egységek számára az osztály szakmai és

finanszírozási teljesítményeinek folyamatos, osztályértekezlet szintű értékelése a

szervezeti egységek fedezeti alapú működésével összefüggő bevétel és költség

összefüggések rendszeres elemzése és dokumentált értékelése.

A szervezeti egységek gyógyszer és raktári keretgazdálkodásának, a keretek

teljesítésének folyamatos értékelése a szervezeti egység szakmai tevékenységének és a

keretfelhasználásoknak az osztályos szintű elemzése és értékelése.

Kiemelt feladatot képez a betegellátással összefüggő finanszírozási teljesítmények pontos,

optimalizált és a hatályos jogszabályoknak megfelelő, folyamatos és naprakész

dokumentációjának elkészítése és vezetése. Biztosítani szükséges az orvos és ápolás

szakmai, valamint a teljesítmény elszámolási dokumentáció folyamatos és teljes körű,

adathűségű összhangját.

Kiemelt feladatként kezelendő a rövid és a hosszú ápolási napok teljes körű

megszüntetése és a betegellátás normatívitásának erősítése, a normatív napot

meghaladó túlápolások teljes körű visszaszorítása.

5

Kiemelt feladatként kezelendő és biztosítandó, hogy a tervezett műtéti ellátásokra

kerülő betegek, teljes körben és kizárólagosan a járóbeteg szakellátás keretében

kerüljenek műtét előtti kivizsgálásra beleértve a műtét előtti aneszteziológiai

szakvizsgálatot is.

Kiemelt feladatként kezelendő a szervezeti egységekhez rendelt kapacitások minél

teljesebb körű, normatív ápolással összefüggő kihasználásainak biztosítása. Kiemelt

feladatként kezelendő, hogy a betegek fekvőbeteg kivizsgálása során, „a bizonyítékokon

alapuló orvoslás” szabályainak megfelelően csak olyan diagnosztikai vizsgálatok

történjenek, amelyek a beteg kórelőzménye, addigi és jelenlegi kórtörténete alapján,

terápiás konzekvenciával járnak. Minden tekintetben kerülendő a „defenzív típusú”

vizsgálatok elvégzése, a vizsgálatok szükségtelen és indokolatlan ismételgetése, valamint a

járóbeteg és a fekvőbeteg ellátás során képződő vizsgálati párhuzamosságok képzése.

Fekvőbeteg osztályokról a krónikus ellátó osztályok felé történő beteg átadások (n + 5

szabály szerinti) folyamatos biztosítása.

A krónikus ellátó osztályok 100%-on történő működtetése.

Kiemelt feladatként kezelendő a garanciális szabály által érintett esetszám folyamatos

és jelentős csökkentése. Ennek keretében a garanciális eset tényének a járóbeteg és a

fekvőbeteg ellátás során történő elektronikus felismerésének biztosítása. A garanciális

szabály alóli feloldást jelentő jogszabályi lehetőségek menüpontszerű elektronikus

leképezési lehetőségének biztosítása és a feloldások folyamatos menetrendszerűvé

tételének biztosítása.

A sürgősségi betegellátás területén kiemelt feladatként jelentkezik, a valóban

sürgősségi és aktív betegellátások, valamint a szociális indikáció alapján történő

beküldésekre épülő krónikus ellátási események felvételkori szétválasztása. Biztosítani

kell, hogy a szakmai szabályok, valamint a garanciális szabály figyelembe vétele mellett,

csak abban az esetben történjen aktív fekvőbeteg osztályra betegfelvétel, ha ezt a beteg

aktuális állapota feltétlenül indokolja.

Kiemelt feladatként kell kezelni a járóbeteg és a fekvőbeteg szervezeti egységek

közötti szakmai konzultációk, konzíliumok szabályosságát, szakmaiságát és a beteg

átvételekben, átadásokban játszott szerepét. Törekedni kell arra, hogy a diagnosztikai

osztályok felé történő vizsgálatkérések konzíliumi jellege erősödjön, a vizsgálatok

célirányosabbá, költséghatékonyabbá váljanak.

6

A fekvőbeteg osztályokon felvételre kerülő betegeknél kiemelt feladatként kezelendő az

osztályvezető főorvossal egyeztetett kezelési terv elkészítése, a betegellátás jóváhagyott

kezelési terv szerinti szervezése, vezetése, irányítása.

A felvett beteg minimum 24 órát legyen jelentve, mert ambulánsként számolják el az

osztályos beteget is. Aki 6 óránál többet tölt megfigyelés és kezelés miatt az

intézményben, fel kell venni osztályra!

A tervezett műtétek egyenletesen terheljék az intézményt.

A fekvőbetegeknél a CT elszámolása csak az agyi történéseknél és tüdő cc-ban történik,

ezért a fekvőbetegeknek csak különös indikáció miatt rendeljenek CT-t.

Az ambuláns vizsgálatok nem kerülnek külön elszámolásra, ha a beteg aznap felvételre

kerül.

A felvétel előtt, ahol lehetőség van rá, ambulánsan kell a vizsgálatokat elvégezni (labor,

EKG, CT, RTG, stb.)

Diagnosztikai vizsgálatra a járóbetegként küldött, de a beutalón fekvőbeteg bélyegzővel

ellátott esetet kórházunk felé számlázzák. Amennyiben a kórházat feleslegesen terheli ez a

kiadás, úgy azt az orvos felé továbbszámlázzuk!

A laborköltségek visszaszorítása érdekében változatlanul kérjük, hogy a felesleges

vizsgálatoktól tekintsenek el!

A laboratóriumi járóbeteg ellátásban előjegyzést vezetünk be.

Csak a gyógyszer alaplistán szereplő gyógyszerek rendelhetők. A Gyógyszerterápiás

Bizottság által javasolt protokollt, profilaxist be kell tartani. A racionális

gyógyszerfelhasználás érdekében tett javaslatokat szintén be kell tartani!

Az antibiotikum bizottság döntéseit maradéktalanul dokumentálni szükséges.

A gyógyszerkeret megállapításánál az osztály teljesítményét is figyelembe vesszük.

A teljesítmény tervek szerinti teljesítmények megvalósítása érdekében járó és fekvőbeteg

ellátás területén megállapodások kötése, mind az esetre mind az elvárt finanszírozott

teljesítményre vonatkozóan

Szakmai és költséghatékonysági szempontok meghatározása és figyelembevétele, illetve

érvényesítése

Normatívák szerinti ellátás hatékonyságot feltételező kritérium rendszerek (normatív

napkötelező betartása, alulápolás - túlápolás tilalma)

Kiemelt feladat a megfelelő szakasszisztensi és adminisztrátori létszám biztosítása az

orvosi munka zavartalan végzéséhez.

7

1.1.2. Stratégiai célokhoz kapcsolódó fejlesztések, pályázatok

• Folyamatban lévő pályázatok:

o TIOP 2.2.2/08/2-2009-0023 azonosító számú, „Sürgősségi betegellátás fejlesztése a

szentesi Dr. Bugyi István Kórházban”. A projekt teljes költségvetése 534,2 millió

forint, amelyből a támogatás összege: 480,79 millió forint.

o HURO/0802/034 „Határokon átívelő együttműködés a betegek akut ellátása és

rehabilitációja érdekében”. A projekt teljes költségvetése mintegy 359 millió forint,

amelyből a Dr. Bugyi István Kórház költségvetése több mint 178 millió forint (a

támogatás összege ebből 169 millió forint).

• Beadás előtt álló pályázatok:

o TIOP 2.2.4/09/1 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a

fekvőbeteg-szakellátásban. A jelen felhívásban a kórház számára megpályázható

összeg 1,5 milliárd forint.

o TIOP-2.2.5/09/1 Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása

• Nyertes pályázat (szerződéskötés folyamatban)

o HURO/0801/187 „Együttműködés a sürgősségi ellátás fejlesztéséért”. A projekt

teljes költségvetése 21,8 millió forint, amelyből a Dr. Bugyi István Kórház

költségvetése több mint 18 millió forint (a támogatás összege ebből 17,1 millió

forint).

1.1.3. Minőségirányítás

Kórházunk 2004 óta rendelkezik nemzetközi tanúsítvánnyal, mely kiterjed a gyógyító

tevékenység, fekvő- és járóbeteg-ellátás, a gondozás mellett ezek háttérszolgáltatásaira is.

2009-ben a felügyeleti audit sikeresen és eredményesen zajlott. A Kórház tevékenységét,

folyamatait, a stuttgarti székhelyű DEKRA Certification GmbH. hazai képviselője, a DEKRA

Certification Kft. minden szempontból megfelelőnek ítélte. Az elvégzett vizsgálatok

eredménye szerint, a tanúsító cég megfelelően kiépítettnek, működésében szabályozottnak

találta az Intézmény gyógyító-megelőző tevékenységét, háttér és kiszolgáló folyamatait. A

tanúsító szervezet szakértőjének véleménye szerint, példásan elkötelezett az Intézmény

vezetése és teljes dolgozói állománya, a minőségirányítási rendszer folyamatos működtetésére

és továbbfejlesztésére. Ezt az eredményességet kell megtartani a 2010-es évben is.

8

1.1.4. Stratégiai célokhoz kapcsolódó működési feladatok

• A járóbeteg ellátás területén a kapacitások TVK felett 10 %-kal történő kihasználására kell

törekedni.

• A fekvőbeteg ellátási kapacitást a megadott TVK-nak megfelelően kell kihasználni.

• A krónikus kapacitások kihasználtságát lehetőség szerint maximalizálni kell. Az

adottságok alapján 90% biztosítandó.

• Az egészségügyi szolgáltatások szakmai minősége megőrzendő cél.

• A nem biztosított betegek ellátásából származó többletbevétel fokozása, térítési díj

ellenében igénybe vehető szolgáltatások mennyiségének növelése indokolt.

• Javítani kell az intézményi és az osztályok fedezetét. Törekedni kell a fedezetalapú

működésre.

• Várólisták és előjegyzések működtetése mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátásban.

1.1.5. Stratégiai célokhoz kapcsolódó operatív feladatok

• Kiemelt feladat az intézmény járóbeteg, fekvőbeteg és diagnosztikai ellátásában részesülő

betegek egészségügyi dokumentációjának, a szakmai szabályok, a hatályos

jogszabályok, a teljesítmény elszámolás szabályai, valamint a minőségbiztosítás

szabályai szerinti, szakszerű és gondos elkészítése, folyamatos és áttekinthető vezetése,

kórtörténeti lezárása.

• El kell végezni az intézeti protokollok harmonizációját az Egészségügyi Minisztérium

által kiadott szakmai protokollokkal, a bizonyítékokon alapuló orvoslás szabályainak

érvényesítését a betegellátásban és annak egészségügyi dokumentációjában.

• Fontos a szervezeti egységek számára folytatni a szakmai és finanszírozási

teljesítmények folyamatos elemzését, fedezeti alapú működésével összefüggő bevétel és

költség összefüggések rendszeres elemzését és értékelését.

• A szigorú keretgazdálkodás folyamatos figyelése, értékelése, és az ahhoz kapcsolódó

keretfelhasználások folyamatos betartatása.

• Kiemelt feladat a gyógyszerkeretek felhasználásának figyelése.

• Elvégzendő a betegellátással összefüggő finanszírozási teljesítmények pontos,

optimalizált és a hatályos jogszabályoknak megfelelő, folyamatos és naprakész

dokumentációjának elkészítése és vezetése.

9

• A fekvőbeteg osztályok és a járóbeteg-ellátási egységek teljesítményét össze kell vetni a

megyei kórházak átlagával.

• A rövid és hosszú ápolási napok megszüntetése kiemelt feladat.

• A tervezett műtéti ellátásra kerülő betegek teljes körben és kizárólagosan a járóbeteg-

szakellátás keretében kerüljenek műtét előtti kivizsgálásra a területi illetékesség

betartásával.

• Csak olyan diagnosztikai vizsgálatok történjenek, amelyek a beteg kórelőzménye, addigi

és jelenlegi kórtörténete alapján, terápiás konzekvenciával járnak. Kerülendő a deffenzív

típusú vizsgálatok elvégzése, valamint a járóbeteg és a fekvőbeteg ellátás során képződő

vizsgálati párhuzamosságok.

• Kiemelt cél a szervezeti egységekhez rendelt kapacitások minél teljesebb körű

kihasználásának biztosítása. Ennek keretében a normatív ápolást követően az aktív

fekvőbeteg osztályról a krónikus ellátó osztályok felé történő betegátadás folyamatossága.

Ennek érdekében aktívan elő kell segíteni krónikus ellátó osztályokról szociális intézetbe

vagy otthonába történő betegelhelyezést.

• Folyamatos cél a garanciális szabály által érintett esetszám jelentős csökkentése.

• A sürgősségi betegellátás területén kiemelt feladatként jelentkezik a valóban sürgősségi és

aktív betegellátások, valamint a szociális indikáció alapján történő beküldésekre épülő

ellátási események szétválasztása. Csak abba az esetben történjen aktív fekvőbeteg

osztályra felvétel, ha ezt a beteg aktuális állapota feltétlenül indokolja.

• Meg kell teremteni a járóbeteg és a fekvőbeteg szervezeti egységek közötti szorosabb

szakmai konzultációk, konzíliumok, a beteg átvételekben-átadásokban játszott

szerepét. Törekedni kell továbbá, hogy a diagnosztikai osztályok felé történő

vizsgálatkérések konzíliumi jellege erősödjön, a vizsgálatok célirányosabbá,

költséghatékonyabbá váljanak.

• Továbbra is erősíteni szükséges: a fekvőbeteg osztályokon felvételre kerülő betegeknél, a

részlegvezetővel egyeztetett kezelési terv elkészítése, és az abban foglaltak szervezése,

vezetése, irányítása.

1.2. A betegellátás személyi és tárgyi feltételei

A betegellátás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, kiemelten az új szakmai

minimum feltétel rendeletben meghatározott előírásokra. A rendelet várhatóan 2010. január 1-

10

jével lép hatályba és várhatóan 2010. július 1-jétől lesz kötelező.

A Dr. Bugyi István Kórház dolgozói létszám adatait összefoglalóan az alábbi táblázat

tartalmazza 2009. december 1-jén.

Munkakör Engedélyezett Betöltött Üres

Orvosi munkakör 110 90 20 Egyetemi végzettségűek 7 6 1 Szakdolgozók 489 464 25 Ügyviteli dolgozók 31 29 2 Fizikai dolgozók 91 88 3 Összesen 728 677 51

A létszámzárlat 2010. január 1-jétől továbbra is hatályos, ugyanakkor a zárolt létszám

képezheti a rendelet szerinti szükséges létszámfejlesztés tartalékát. Ezen hatás végleges

ismerete után kezdeményezni kell a létszám korrekcióját a fenntartónál.

1.3. Tervezett új működési feladatok Terveink között szerepel külön Pszichiátriai, illetve Mozgásszervi Rehabilitációs Központ létrehozása. Ehhez meg kívánjuk vizsgálni, hogy a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében a rehabilitáció fejlesztésére kiírt pályázat milyen formában segítené intézményünk céljainak megvalósulását.

1.4. Az egészségügyi szükséglet meghatározása A Csongrád Megyei Önkormányzat támogatásával elkészült tevékenység elemzés alapján körvonalazódott az egészségügyi szükséglet. A lakosság hospitalizációs gyakorisága Az ápolási esetek vizsgálata alapján megállapítható, hogy a kórház működési területén élő lakosság hospitalizációs gyakorisága, a 100 lakosra jutó – szentesi kórházból – elbocsátott (kiírt) esetek száma az országos átlagnál

• lényegesen magasabb a belgyógyászati és onkológiai ellátás területén • magasabb a pszichiátriai, a gyermekgyógyászati, a sebészeti, a szülészeti-

nőgyógyászati és az urológiai ellátás területén • lényegen alacsonyabb a krónikus belgyógyászati ellátás területén • alacsonyabb a pszichiátriai rehabilitáció, az ideggyógyászati, a fül-orr-gégészeti, az

intenzív, valamint a traumatológiai és a mozgásszervi rehabilitációs ellátás területén

11

A hospitalizált esetek alakulása az ellátás helye szerint A 2008. évi kórházi morbiditás adatai szerint a szentesi kórház működési területén élő lakosság köréből hospitalizált esetek

• 70,5%-a a Szentesi kórházban • 24,5%-a a megye más, elsősorban Szeged város intézményeiben • 2,0%-a a régió intézményeiben • 3,0%-a az ország különböző intézményeiben

kerül ellátásra. Fentiek alapján a kórház működési területén élő lakosság 29,5%-a különböző okok miatt más megyei és megyén kívüli intézményben kerül ellátásra. A más intézményben (elvándorolt) hospitalizált esetek szakterületek szerinti alakulását lásd az alábbi ábrán.

12

Más intézményben hospitalizált esetek aránya

46

33

28 27

22

19

1412

8 8 8

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Szülés

zet-nőgy

ógyá

szat

Inten

zív

Traumato

lógia

Fül-or

r-gég

észe

t

Urológ

ia

Gyerm

ekgy

ógyá

szat

Sebés

zet

Onkoló

gia

Ideg

gyóg

yász

at

Elmeg

yógy

ásza

tSBO

Belgyó

gyás

zat

A fentiek alapján a súlyponti kórház működési területén élő lakosság köréből a más intézményben hospitalizált esetek aránya magas a szülészeti-nőgyógyászati, az intenzív, a traumatológiai, a fül-orr-gégészeti, az urológiai és a gyermekgyógyászati ellátás területén. A kórház működési területén élő lakosság köréből 2008. évben a más intézményben ellátott esetet arányának diagnóziscsoport szerinti alakulását lásd az alábbiakban. A kapacitás és a struktúra alakulása A kapacitás és struktúra elemzése alapján megállapítható, hogy a kórház működési területén élő 10 000 lakosra jutó ágyak átlagszáma kedvezőbb az országos átlagnál

• lényegesen magasabb az onkológiai és az általános belgyógyászati szakellátás területén

• magasabb az ideggyógyászati, a pszichiátriai és a gyermekgyógyászati szakellátás

területén

• alacsonyabb az intenzív ellátás területén

A területi ellátási kötelezettség figyelembevételével engedélyezett fenti szakterületek ágyellátottsága (az intenzív kivételével) kedvezőbb az országos átlagnál. Hiányzik a struktúrából a szemészeti és a reumatológiai ellátás biztosítása.

13

Az ágykihasználtság alakulása Az elemzés alapján megállapítható, hogy az aktív ágykapacitás kihasználtsága – a belgyógyászati, az intenzív, a traumatológiai, a szülészet-nőgyógyászati és a fül-orr-gégészeti osztály kivételével - valamennyi szakterületen alacsonyabb az országos átlagnál. A CASE MIX index alakulása Az elemzés alapján megállapítható, hogy a CASE MIX index értéke a megyei kórházak átlagértékénél.

• lényegesen magasabb az onkológia és a traumatológiai ellátás területén

• magasabb a belgyógyászati, az ideggyógyászati, a szülészet-nőgyógyászati, a fül-orr-gégészeti, az urológiai és az intenzív szakellátás területén

• lényegesen alacsonyabb a pszichiátriai ellátás területén,

• alacsonyabb a gyermekgyógyászati ellátás területén

• Szentes 7,58, megye 6,5

1.5. Szakmánkénti szakmai terv

1.5.1. Fekvőbeteg ellátás

Belgyógyászat és fertőző mátrix osztály A cél a betegellátás jelenlegi profiljainak megtartásán túl kardiológiai részleg létrehozása és annak fejlesztése. A jelenleg érvényes belgyógyászati ágyszám (46db) rendkívül alacsony azonban az országossal összehasonlítva kedvezőbb. Ennek megfelelően az aktív belgyógyászati ágyról gyorsan kell továbbítani a betegeket a krónikus ellátási forma, illetve járóbeteg szakellátás felé. A 2007-ben módosított területi ellátási kötelezettség miatt nem következett be ezen területek lakosság-számához történő ágyszám növelése. Fenntartjuk továbbra is, hogy ezen feladataink ellátásához további 8 ágy átcsoportosítása indokolt. A belgyógyászati részleg infrastrukturája rendkívül elavult. Állandó problémát jelent a falak felvizesedése, a vizesblokk felújítása ugyan megtörtént, de a nagy ágylétszámú kórtermek komfortosítása nélkülözhetetlenné válik. A korábbi művese állomás kihasználatlan területén kardiológiai részleg kialakítására nyílik lehetőség. Az osztály minimum feltételeihez továbbra sem biztosított 1db kézi Doppler ultrahang, egy hordozható EKG, egy pulzoximéter, egy defibrillátor és egy mobil szívókészülék beszerzése. A szakellátás színvonalának megtartása érdekében a műszerpark részleges cseréje, felújítása szükséges: az EKG-holter készülék meghibásodott rekorderének cseréje, echocardigrafiás készülék beszerzése. Az osztály feladatainak jobb, minőségi ellátásához elengedhetetlen az orvos létszám növelése. A 2007. évi struktúra átalakítási pályázat keretében megtörtént a minden szakmai igényt kielégítő modern fertőző részleg kialakítása. Kórházi érdekből fontosnak tartjuk az osztályokon előforduló nosocomialis esetek fertőző osztályon történő elkülönítését.

14

Sebészeti osztály A sebészeti osztály 40 ágykapacitással működik. A finanszírozott esetek száma: 2007. évi 1265-ről 1218-ra csökkent 2008. évben. A teljesített súlyszám összege: 2007.évi 1427-ről 1344-re csökkent 2008. évben. A teljesített ápolási napok száma nem változott. A területi ellátási kötelezettség 94 ezer lakosra terjed ki. Az ágyak átlagszáma 10 ezer lakosra 4,3, mely, lényegesen magasabb az országos (1,8) és a megyei (3,2) átlagnál. A lakosság hospitalizációs gyakorisága az osztályon kiírt betegeknél magasabb, mivel a lakosság egy része más megyei, illetve megyén kívüli intézményben kerül ellátásra. Az ágykihasználás 2008. évben 71%-ra emelkedett, amely alacsonyabb a városi és a megyei kórházak átlagánál, illetve az országos átlagnál. Az osztály CASE MIX index értéke 1,1, amely alacsonyabb a megyei kórházak és az országos átlagánál, javítása szükséges. Az átlagos ápolási idő (8,5nap) lényegesen magasabb a megyei és az országos átlagnál, csökkentése szükséges. A halálozási arányszám 2008. évben 3,8%-ról 2,8%-ra csökkent, amely még mindig magasabb az országos átlaghoz képest (2,1%). Ezen a téren javítást kell elérni, ami közelítést jelent. Nagy gondot jelent az osztály számára, hogy műszerparkjuk, gépeik teljesen elöregedtek. Ezek pótlása elengedhetetlen rövid időn belül. Szükségessé válik a sebészeti munkát jelentősen biztonságosabbá tevő eszközök beszerzése: 1 db Energy Force Triad (Liga Sure) készülék új eszköz műtéti vágásra, praeparálásra, vérzéscsillapításra, nyitott és endoscopos műtéteknél egyaránt, 2 db teljes endoscopos torony, műszerekkel együtt, 1 db új diatermiás készülék, új kézi műszerek, új önfeltáró műtéti eszközök, postoperatív őrző részleghez hordozható EKG, 1 db pulzoximéter, 1 db defibrillátor, 1 db kézi Doppler ultrahang. Az osztály működése során törekedni kell arra, hogy olyan szakmai portfoliót alakítsunk ki, illetve olyan ellátást nyújtsunk, amellyel a betegelvándorlás csökkenthető, és az osztály negatív fedezete megszüntethető legyen.

Szülészet-nőgyógyászati osztály Az osztály 25 ágyon működik. 2009. évben műtőfejlesztés megtörtént, 3 műtő áll rendelkezésre a betegek gyógykezelésére. Ellátási területének lakosságszáma 94 ezer fő. Ez alapján a 10 ezer lakosra jutó ágyak átlagszáma 2,7, mely azonos az országos átlaggal. Ez alapján az osztály többletkapacitással nem rendelkezik. Az ágykihasználtság alakulása 2008. évben 96,1%-ra emelkedett. Ez alapján megállapítható, hogy az ágykihasználtsága magasabb az országos átlagnál, mely veszélyezteti az osztály biztonságát. A súlyszám alakulása tekintetében az egy ágyra jutó súlyszám 5,7 emelkedett, mely magasabb az országos átlagnál. Az osztály CASE MIX index értéke lényegesen magasabb a megyei kórházak átlagánál, illetve csaknem azonos az országos átlaggal. Halálozás 2008. évben az osztályon nem történt. A jelenleg érvényben lévő minimumfeltételeknek az osztály mindenben megfelel. Tárgyi eszköz ellátottságuk naprakész. A szülőszobán most valósítják meg a nyitott szülőszoba működési modellt. A terhesgondozás hagyományos gyakorlata, különösen a magyarországihoz hasonló azonnali és korlátlan szakorvosi elérhetőség hátterével elméletileg a biztosítható maximumot nyújtja a terhes számára. Törekszünk a személyre szabott és odafigyelő ellátásra. Igyekszünk az intézeti ellátás bemutatására, az intézet iránti bizalom megszerzésére és megtartására. A teljeskörü felvilágosítás és kommunikáció fontos

15

része a szülési terv megbeszélése. Meg kell tennünk az első lépéseket a napjainkban divatos „alternatív” szülési módok, vajúdási poziciók és a kitolási szak „vertikális”, szülőszékben történő levezetésére. Az új technikai lehetőségek pl.: a telemedicina vagy „multimédiás szülészet-nőgyógyászat” mindazokat az elektronikus lehetőségeket fogja össze, amely új dimenzióba helyezi a terhesgondozást. A szülészet-nőyógyászati osztályon szüksége lenne őrzőmonitor beszerzése, valamint szülőszobai ultrahangkészülék alkalmazása a szülőszobán. Az epidurális szülészeti fájdalomcsillaptás (EDA) bevezetése, széleskörű hozzáférés biztosítása megvalósítandó interdiszciplinális feladat. Meg kell oldani az anaeszteziológiai szolgálat kapacitásán belül az EDA bevezetését. Az osztály földszintjén került kialakításra a Bababarát Terület. A fizikai kialakításon túl fontosnak tartjuk az emberi tényező jelenlétét, a kismamákat, szoptató anyákat fogadó professzionális környezet megteremtését. A Bababarát Terület kialakítása nyomatékosan hangsúlyozza a szoptatás kiemelt jelentőségét. A választott szülésznő, önkéntes segítő és /vagy dúla szerepkörben végzi a tevékenységet szabályozott formában. Tervezzük az intézmény gyakorlatában ezen társadalmi igény teljeskörű szakmai szabályozottság melletti működését. Nőgyógyászat terén a menstruáció zavarában tervezik a Therma Choice eszköz (ballonkatéter) használatának bevezetését. Ezen eljárás bevezetésével a legmodernebb gyógyítási mód elérhetőségét tesszük lehetővé. Mivel elméletileg a méheltávolítás alternatíváját jelenti a fenti módszer, sok nő számára előnyös megoldást kínál. Rövid ápolási idejű (egynapos sebészeti ellátások) kiterjesztése nélkülözhetetlen a lecsökkent ágylétszám miatt. Ennek érdekében szükséges a laparoscopos eszköztár fejlesztése, felújítása. A terhesgondozás nevesített elemeinek személyre szabott pontos végrehajtása esetén rendkívül hatékony, világszerte elismert rendszer a perinatális ártalmak kivédésére. A várandósok élettani, orvosi, biológiai ismeretanyaga, tudása jelentősen bővült.

Csecsemő és gyermekgyógyászati osztály Az osztály területi ellátási kötelezettsége 86 ezer lakosra terjed ki. A 2008.évben kiírt gyermekgyógyászati esetek átlagszáma kis mértékben csökkent, de magasabb az országos átlagnál. Az osztály ágykihasználtsága csökkent. Az osztály kihasználtsága lényegesen alacsonyabb a városi és megyei kórházak, valamint az ország átlagánál. A teljesített súlyszám tekintetében az egy ágyra jutó súlyszám havi átlagszáma 2008-ban 2,9-re csökkent, mely lényegesen alacsonyabb az országos (3,8) átlagánál. Az osztály CASE MIX index értéke lényegesen alacsonyabb a megyei és az országos átlagnál, növelése indokolt. Az átlagos ápolási idő gyakorlatilag változatlan 2007, 2008 évben. 2007. évi struktúra átalakítás óta végzett ellátás jobb körülmények között zajlik. A biztonságosabb betegellátás érdekében megtörtént a központi szívórendszerre történő csatlakozás. Az osztályon dolgozó gyermekgyógyász szakorvosok száma időnként nem érte el a személyi minimumfeltételekben megadott mértéket. Az év második felében új szakorvos belépésével lehetett megoldani a zavartalan gyermekgyógyászati ellátást. Továbbra is kiemelt fontosságú az orvosi munkakörök maradéktalan betöltése. Példás aktivitással használták ki pályázati lehetőségeiket, amellyel a hiányzó felszereléseik egy részét pótolni tudták. Intenzív terápiás osztály

• Finanszírozott esetek száma: 2007. évi 161-ről 153-ra csökkent 2008.évben. • A teljesített súlyszám összege: 2007. évi 1126-ról 1160-ra emelkedett 2008.évben. • A teljesített ápolási napok száma: 2007.évi 2145-ről 2245-re emelkedett 2008. évben.

Az osztály ágykapacitása 2008. évben 8 ágy. Az osztály területi ellátási kötelezettsége 86 ezer lakosra terjed ki. E szerint a 10 ezer lakosra jutó

16

intenzív ágyak száma 0.93, mely lényegesen alacsonyabb az országos (1,3) átlagnál. A kapacitás igénybevételi gyakorisága azonos volt 2008. évben az országos átlaggal. Megállapítható, hogy a 2008. évben teljesített ápolási napok növekedése következtében az osztály ágykihasználtsága 76,7%-ra emelkedett. Az osztály kihasználtsága lényegesen magasabb az országos átlagnál, mely elsősorban a magas ápolási idő következménye. Az igénybevételi esetek számának csökkenése ellenére az egy ágyon teljesített súlyszám havi átlagszáma emelkedett, amely magasabb az országos átlagnál. A növekedés elsősorban az osztály CASE MIX index növekedésének következménye. Az osztályon ápolt súlyos esetek magasabb arányszámát jelzi a CASE MIX index értékének 7,01-ról 7,58-ra történő emelkedése. Megállapítható, hogy az osztály átlagos ápolási ideje magasabb a megyei kórházak ápolási idejénél, illetve lényegesen magasabb az országos átlagnál, mely elsősorban egyrészről az osztályon ápolt súlyosabb esetek magasabb arányának következménye. Másrészről a subintenzívek kórházi hiányára is utalnak. Az osztály magas szakmai színvonalon biztosítja a betegellátást. Azonban az ápolási napok száma az országos felett van. Az igen költséges intenzív osztályos betegellátás érdekében törekedni kel arra, hogy csak optimális időt töltsenek az osztályon. A halálozási arányszám 2008. évben 54,8%-ról 51,6%-ra csökkent, mely magasabb az országos (39,6) átlagnál. Ezen arányszám is az ellátott esetek súlyosságát bizonyítja. Az osztály bérköltsége kiemelkedően magas, amely a fedezetalapú működésnek gátját képezi. Onkológiai osztály Az osztály ágykapacitása: 30 db. Területi ellátási kötelezettsége: 100 ezer lakosra Mátrix részlegnek II szintű ellátásra akkreditált, gyakorlati oktatásra illetve rezidensképzésre van lehetősége, amit a jövőben kiemelten kezelni. A 10 000 lakosra jutó onkológiai ágyak száma 3, mely lényegesen magasabb az országos átlagnál. Az igénybevételi gyakoriság alakulása: 100 lakosra jutó elbocsátott esetek száma 2008. évben 2,1 eset, mely magasabb az országos (1,5) átlagnál. Az ágykihasználtság alakulása: 2008. évben 80%-ra emelkedett, megállapítható, hogy az osztály kihasználtsága lényegesen magasabb a Csongrád megyei átlagnál, de lényegesen alacsonyabban alakul az országoshoz képest. A CASE MIX alakulása 1,52-re emelkedett, mely lényegesen magasabb a megyei és az országos átlagnál. Átlagos ápolási idő: 2008. évben 4,1 napra emelkedett, mely magasabb az országos átlagnál A halálozási arányszám alakulása: A 2007. évi 4,5%-ról 4,6%-ra emelkedett mely magasabb az országos átlagnál (1,1). 2009. januárjában befejeződött az osztály átalakítása annak érdekében, hogy megfeleljen a jelenlegi minimum feltételeknek.

• A finanszírozási esetek száma: 2007. évi 2127-ről 2140-re emelkedett 2008. évben. • A teljesített súlyszám összege: 2007. évi 3082-ről 3251-re emelkedett 2008. évben. Az osztályon áttértek a számítógép-vezérelt gyógyszeradagolásra. A citosztatikum felhasználást racionalizáló, a citosztatikum gyártását pontosabbá, biztonságosabbá, és EU-s szabványoknak megfelelővé tevő CATO hardver és szoftverrendszer alkalmazása (17 milliós alapítványi támogatással) valósult meg. Szükséges tovább szélesíteni a kapcsolatokat a generikus készítményeket forgalmazó cégekkel. Rendszeresen figyelni az áraikat, és árversenyre késztetni őket. Az osztály működési költségeit diagnosztikus területen is csökkenteni szükséges azzal, hogy a daganatos betegek kivizsgálása ne az osztályon történjék. Az onkológiai osztálynak nem feladata a betegség diagnosztizálása, az új betegek állapotának felmérése, ezt minden társosztálynak saját hatáskörében kell megtennie.

Kórházi szinten is fontos, hogy az onkológiai betegek kivizsgálását minden társosztály a szakmai

17

elveknek megfelelően a lehetőségekhez képest a leggyorsabban végezze el, és a kivizsgált betegek kezelése minden esetben az onkoteam véleménye alapján történjék. Törekedni kell arra, hogy az aktív onkológiai terápiát nem igénylő daganatos betegek lehetőség szerint ápolási osztályon vagy krónikus belgyógyászati osztályon legyenek elhelyezve. Sürgősségi Betegellátó Osztály A kórház működése szempontjából az SBO kiemelt fontosságú. A nagy forgalmú járóbeteg ellátáson túl, amely traumatológiai és belgyógyászati jellegű ellátásra épül, 4 fekvőbeteg ággyal rendelkezik. Az elhelyezkedésből adódóan a bejövő betegek diagnosztizálásához szükséges betegút ideálisnak mondható. A TVK miatt egyre nagyobb szerepe lesz a jövőben ezen ellátási formának, hiszen az ellátásra várakozók „sürgősségi esetekké” válhatnak. Az osztály épületének teljes rekonstrukciója a TIOP 2.2.2. pályázat keretében reményeink szerint meg fog valósulni, kihívást fog jelenteni ez esetben a betegellátás folyamatos biztosítása a rekonstrukció ideje alatt. Az Egészségügyi Minisztérium által elkészített „Egészségügy Fejlesztéspolitikai Koncepciója” (EFK) című tervdokumentumban a 3.2.1.2. pont szól a területi általános sürgősségi ellátást biztosító kórházat kialakításáról: „ A sürgősségi ellátás hospitális szakaszának fejlesztése keretében mind a területi szintű osztályos, mind a regionális szintű centrum jellegű infrastruktúra fejlesztése szükséges. A sürgősségi ellátás osztályai centrumai köré kell helyezni a diagnosztikát, a központi műtő és központi intenzív ellátási egységeket.” Szükséges s sürgősségi ellátási lánc egységének és koordináltságának elősegítése (OMSZ, városi ügyelet, alapellátás). Triage rendszer kialakítása, alkalmazása. Törekedni kell arra, hogy mindkét területen zömében nagy tapasztalatú szakorvosokat alkalmazzunk. Az SBO mostani működését a túlterheltség jellemzi. Az érvényben levő tárgyi minimum-feltételek nem valósulnak meg teljes egészében, de erre reményünk szerint pályázat keretén belül forráshoz fogunk jutni. A rekonstrukció során a beszerzendő új műszereknek törekedni kell arra, hogy kompatibilisnek kell lenniük a már meglevő rendszerekhez, valamint Csongrád megyei Önkormányzat más intézményeinek műszereivel. Urológiai és Fül-orr gégészeti mátrix osztály A mátrix osztály kialakításával hatékonyabban működtethető a két osztály szakdolgozói gárdája. Az osztály legnagyobb hiányossága, hogy csak lépcsőn közelíthető meg és nem valósul meg az akadálymentesítés. Az urológiai részleg 20 ágyon dolgozik. A területi ellátási kötelezettsége 144 ezer lakosra terjed ki. Az igénybevételi gyakoriság alakulása 2008. évben 0,7 mely magasabb az országos 0,58 átlagánál. A részleg ágykihasználtsága 208. évben 55,8% volt, mely az országos átlagnál alacsonyabb. A súlyszám növekedése 2008. évben 3,4-ről 3,9 – re emelkedett, mely lényegesen magasabb az országos átlagnál. A részleg CASE MIX indexe azonos az országos átlaggal, illetve magasabb a megyei kórházak átlagánál. A részleg halálozási arányszáma 1,4%-ra emelkedett, mely magasabb az országos (0,5%) átlagánál. Ezen a téren javítást kell elérni, ami közelítést jelent. Az urológiai részleg endoscopos tornyát jelenleg a sebészet használja. Az urológia részlegen több a minimum feltételek között szereplő eszköz javítása pénz hiányában nem valósult meg. Szükség lenne a műtő részére pyrogénmentes víz előállítására alkalmas szerkezet, valamint a korábban már véglegesen megrongálódott ureteroscop helyett egy új beszerzésére. Továbbra sem megoldott a vesekőzúzásra érkező páciensek kulturált betegváró és megfigyelő

18

helység kialakítása. Szükségesnek látszik az osztály ambulanciáján, illetve a műtőben használt ultrahang készülék cseréje. A Fül-orr-gégészeti részleg 15 ágyon látja el feladatát. Az osztály területi ellátási kötelezettsége 144 ezer lakosra terjed ki. Ez alapján a 10 ezer lakosra jutó fül-orr-gégészeti ágyak száma 1,05, mely azonos az országos átlaggal. Az igénybevételi gyakoriság jelentős növekedése következtében a 100 ezer lakosra jutó elbocsátott fül-orr-gégészeti esetek átlagszáma 0,55, mely alacsonyabb az országos (0,7) átlagánál. Az ágykihasználtság 2008. évben 63,3%, amely lényegesen magasabb a megyei kórházak átlagánál. A teljesített súlyszámok alakulása 2008. évben csaknem az országossal azonos 2,8. A CASE MIX index alakulása 0,64, mely magasabb a városi és a megyei valamint az országos átlagnál. A részlegen a minimál invazív jellegű mikro-chirurgiai gyógymódokat szeretnék magasabb szakmai színvonalon és nagyobb számban végezni. Nagyon fontos lenne az otonerológiai esetek kezelését, kivizsgálását magasabb technikai és szakmai színvonalra emelni. Erre az egyre növekvő létszámú szédülésben, fülzúgásban szenvedő betegek kivizsgálásához lenne szükség. Terveik között szerepel a laryngo-stroboszkópos gégevizsgálat elsajátítása. Ezzel a módszerrel az erős garatreflexű, a vizsgálatot nehezen tűrő betegek is biztonsággal megvizsgálhatók. A leletek képi dokumentálása megteremthető e módszerrel, mely későbbi utánkövetés, illetve vitás esetekben nélkülözhetetlen. Traumatológia osztály Az osztály ágykapacitása 2008. évben 33 ágyra csökkent. A területi ellátási kötelezettség lakosság száma 94 ezer fő. Ez alapján a 10 ezer főre jutó traumatológiai ágyak átlagszáma 3,5, mely lényegesen magasabb az országos (2,6) átlagnál. Az ágykihasználtság 2008. évben 77,4 %-ra nőtt, mely lényegesen magasabb az országos átlagnál. Megemlítendő azonban, hogy a magas átlagos ápolási idő ezt a számot jelentősen befolyásolja. Ennek sok esetben a mozgásszervi rehabilitáció alacsony kapacitása a magyarázata. 2008. évben a súlyszám alakulása az országos 4,7-hez viszonyítva magasabb (4,9). Ez alapján az osztály bevételszerző képessége kiváló. A CASE MIX index feltűnően magasabb a megyei kórházak átlagánál, illetve az országos átlagnál. A halálozási arány alakulása 1,3%-ról 1,6%-ra emelkedett, amely magasabb az országos átlagnál. Az osztály folyamatos kiemelkedő teljesítménye, valamint a csípő- és térdprotézisek beültetésének területén szerzett jó szakmai hírnevének megőrzése kiemelt feladat. Az osztályon elöredegett, amortizálódott műszerpark pótlása indokolt lenne. Az osztály minimumfeltételeihez szükséges hordozható EKG, pulzoximéter, és defibrillátorok hiányoznak. Az osztály infrastruktúrája nem felel meg a magas szakmai színvonalú ellátásnak, ennek változtatási szándékát jelzi az új műtéti tömb pályázati úton történő megvalósításának kezdeményezése. Neurológiai osztály Az osztály kiemelkedő szerepet játszik a stroke-os betegek ellátásában. Az osztály területi ellátási kötelezettsége 92 ezer lakosra terjed ki. Az egy ágyra jutó esetek havi átlagszáma (2,6) alacsonyabb az országos (3,6) átlagánál. Az ágykihasználtság továbbra is igen magas (88,6%), amely alapján megállapítható, hogy az osztály kihasználtsága magas. Az egy ágyra jutó súlyszám tekintetében (2,4) lényegesen alacsonyabb az országos (3,6) átlagánál. Az osztály CASE MIX index értéke magasabb a városi, a megyei kórházak átlagánál, illetve az országos átlagnál is. Az

19

átlagos ápolási idő (10,3 nap) lényegesen magasabb az országos átlagnál. A halálozási arányszám 2008. évben 4,6%, mely magasabb a városi kórházak és az országos 3,0% átlagánál. A sürgősségi ellátást igénylő új betegek napi 24 órában történő ellátásához sürgősségi osztályunk sok neurológiai konzíliumot igényel. Az itt jelentkezettek nagyobb része azonban járóbeteg ellátási formában marad. Továbbra sem megoldott a minimumfeltételekhez szükséges hordozható EKG, pulzoximéter, defibrillátor és mobil szívó berendezések. Speciális problémát vet fel ügyeleti időben a neurológia, pszichiátria összevont ügyelet kapcsán a sürgősségi neurológiai ellátás egyes napokon, amikor pszichiáter szakorvos az ügyeletes. Pszichiátriai osztály Aktív ellátás A szenvedélybetegségek elszaporodásával a korábbiaknál is nagyobb teher hárul az osztályra. Az ellátási kötelezettsége 93 ezer lakosra terjed ki. 30 ággyal rendelkeznek. Az ágykihasználtság 2008. évben alacsonyabb volt az országos és megyei kórházak átlagánál. Az egy ágyra jutó súlyszám havi átlagszáma 2008. évben csökkent (2,0), de magasabb az országos (1,8) átlagnál. Az osztály CASE MIX értéke (1,0) alacsonyabb az országos átlagnál, illetve a megyei és városi kórházak szakmai átlagánál. Az átlagos ápolási idő alacsonyabb az országos, illetve a városi és megyei kórházak átlagánál. A halálozási arányszám közel azonos az országos 1,5%-kal. Az osztály építészeti szempontból rendkívül rossz állapotban van. Nélkülözhetetlenné válik az osztály teljes rekonstrukciója, különös tekintettel a vizes blokkokra. A nagy ágyszámú kórtermek megszüntetése elemi feladat lenne, hogy el lehessen különíteni a minor és maior pszichiátriai betegségben szenvedőket. A szakorvosi állomány tekintetében örvendetes, hogy egy gyermekpszichiáterrel bővült, amely lehetővé teszi ezen specialitás ellátását is. A foglalkoztatóban a tárgyi feltételek adottak, magas szintű foglalkoztatás lehetőségei megvannak. Kiemelt jelentőségű, hogy az aktív betegek az osztályról történő elbocsátásuk után további kezelésüket az osztály dolgozói nyomonkövessék. Ennek érdekében pszichoterápiás csoportokban, de már ambuláns formában, további kezelésük megtörténik. A pszichoterápiás technikák további fejlesztése illetve bővítése kiemelt feladat. A pszichiátriai betegekhez való empátia növelése céljából, és a betegségek megértéséhez negyedévente esetmegbeszéléseket terveznek. Rehabilitációs részleg Mivel a rehabilitációs részleg egy egységben helyezkedik el az aktív osztállyal, az infrastrukturális gondok ezt a részleget is érintik. A Pszichiátria osztályvezető főorvosa vállalta, hogy pszichiátriai rehabilitáció szakvizsgáját megszerzi, mellyel javítható a rehabilitációs szakellátás minősége. 2010. évben az osztály 10 ágyat fogunk átcsoportosítani a mozgásszervi rehabilitációs osztályra. Meg kell vizsgálni a szervezetfejlesztés lehetőségét a Pszichiátriai Központ létrehozására.

Mozgásszervi rehabilitációs osztály 2009. évben új osztályvezető főorvos kinevezése megtörtént. Ezzel egyidőben az osztály ágykihasználása 100 %-ossá vált. Igen hosszú várakozási idő után tudnak rehabilitációs osztályra felvételt nyerni a rászorulók, amely miatt 10 ágy átcsoportosítással történő bővítése elengedhetetlenné válik. Az osztály működésének minimumfeltétele, hogy a kórházban elérhető legyen ortopéd műszerész, valamint a segédeszközök adaptációját biztosító műhely. Ezek közül az ortopéd műszerésszel érvényes szerződést kötöttünk, akinek segédeszköz műhelye van, ezt tervezzük „kapun belül” megoldani a gyógyszertár áthelyezését követően. A művégtagot viselők rehabilitációja tekintetében létrehoztuk a rendeletben szabályozott teamet, amely rehabilitációs szakorvosból, gyógytornászból és ortopéd műszerészből áll. Megoldandó feladat az osztály adminisztratív teendőinek orvos-írnokkal történő ellátása.

Krónikus belgyógyászati osztály Az osztály 85-90%-os ágykihasználtsággal működik. Törekedni kell továbbra is a még magasabb

20

ágykihasználtság elérésére. Ennek akadályát képezi, hogy a betegek sokágyas kórtermekben gyógyulnak, és a garanciális napok elszámolása miatt fizikailag már a krónikus belgyógyászati osztályon fekvő, adminisztratíve „még nem finanszírozott” esetté válik. Az osztályvezető főorvosi feladatokkal nyugdíjas belgyógyász kollega alkalmazására került sor. További problémája az osztálynak az elkülönítésre alkalmas kórtermek hiánya, mert egyre több a krónikus betegek közötti MRSA fertőzés. Az osztály minimumfeltételeihez szükséges hordozható EKG, mobil szívó, defibrillátor továbbra is hiányzik. Az osztály korszerűsítése, komfortosítása a jövőben elkerülhetetlenné válik. Ápolási osztály Az osztály nagyon jelentős szociális feladatot lát el, hiszen azon betegek kerülnek be az osztályra – térítési díj ellenében – akiknek az ápolását a családjuk nem tudja vállalni. Az ápolási osztály feladata, hogy egyénre szabott, szükségleten alapuló alap- és szakápolás, gondozás nyújtása az azt igénylő betegek számára. Megvalósítani kívánt cél: a minőségi ápolás nyújtása. A betegek szempontjából akkor megfelelő az ellátás, ha az állapota szempontjából megfelelő javulást eredményez, kényelmesen hozzáférhető, nem jár különösebb fizikai vagy lelki megterheléssel, ha a komfortja kielégítő, ha a személyzettel megfelelő a kapcsolattartása, ha a tájékoztatás kifogástalan. Szakmai szempontból a gyógyítás és ápolás akkor megfelelő, ha az, az elvárható szakképzettség és felszereltség birtokában a szakma szabályainak betartása mellett történt, és az ellátott számára a lehető legnagyobb objektív állapotjavulást eredményezi. A lakosság egészségi állapotának nagymértékű romlása- krónikus betegségek számának emelkedése, családi kapcsolatok fellazulása, öngondoskodás hiánya, magányos öregkor miatt – egyre nagyobb az igény az önellátási deficitben szenvedők ellátására. Az osztályon elhelyezett betegek életkorát, szociális helyzetét, alap- és kísérőbetegségeit figyelembe véve kiemelten kell kezelni az inaktivitási tünetcsoporthoz decubitus, pneumonia, mélyvénás thrombosis kialakulásának megelőzését.

1.5.2. Járóbeteg-ellátás

A 2010. évre megadott, illetve tervezett alacsony TVK miatt minden szakrendelés túl fogja teljesíteni. Azokon a szakrendeléseken, ahol a fajlagos költség a betegszám túllépésével nem növekszik ez gazdasági szempontból is bizonyos mértékig megengedhető. Ezzel egyidőben nélkülözhetetlenné válik a tervezhető betegellátás érdekében az előjegyzés rendszerének teljeskörű bevezetése. Nélkülözhetetlenné válik egy központi adminisztrációs-szolgálat kialakítása, ami gördülékenyebbé teszi a betegellátást és mindenfajta visszaélést meg lehetne előzni. A rendelőintézet 2007-ben elindult rekonstrukciója melynek során egy magas tető került kialakításra, az alapvető problémákat nem oldotta meg. A közművek elöregedtek, a nyílászárók korszerűtlenek. Az infrastrukturális környezet nem felel meg a modern technika befogadásának, és a mai kor emberének elvárásainak. Továbbra is szükséges keresni a pályázati forrásokat, hogy a teljeskörű rekonstrukció megtörténhessen. A járóbeteg szakellátási igazgató lemondása óta a szakrendelő jelenleg is vezető nélkül van. Belgyógyászati szakrendelések Járóbeteg ellátásban 5 belgyógyászati szakrendelés 90 órában látja el feladatát. Belgyógyászat szakrendelésen 2009. év második felében megoldódni látszik a szakorvossal történő óraszámok lefedése. Hagyományosan nagy betegforgalommal bír a diabetológiai szakrendelés (heti 20 óra). Az endokrinológiai jellegű betegségek ellátásában évek óta nagyon hosszú várólista alakult ki, az országos szakorvoshiány miatt. Infektológiai szakambulancia az osztályhoz rendelve heti 2 órában látja el feladatát, amely óraszámának növelése 2010-re megoldódik. Ambuláns tevékenységeik között a toxoplazmás

21

terhesek gondozását szeretnék végezni a jövőben is. Közvetlen kapcsolat kiépítése révén a véradáskor Hepatitis B, C pozitivitás miatt kiszűrt donorok gondozását végzik. Krónikus hepatitis fertőzésben szenvedő betegek Interferon kezelésében szeretnének részt vállalni. Kiemelt szakmai feladat a hepatológiai gondozás, melyet családorvosokkal szorosabban kiépítendő kapcsolat alapján bővíteni szeretnénk. Nephrológiai szakrendelés heti 10 órában látja el a feladatát. Kardiológiai szakrendelésen megnövekedett számú kardio-vaszkuláris betegségben szenvedőt látnak el, amely a belgyógyászati osztály ágyszámának csökkenése miatt jelentősen növekszik. A szakrendelés heti 50 órában sem képes feladatát ellátni. A szakrendelésen belül külön időt szentelnek az eszközös vizsgálatok elvégzésére. 8 éves kardiológiai ultrahangkészülék képminősége rossz, ez a vizsgálat értékét és megbízhatóságát csökkenti. Évente kb. 3000 vizsgálatot végeznek a 8 éves készülék gyárilag meghatározott amortizációja már régen lejárt. A továbbiakban szintén tarthatatlanná válik, hogy csak másnaponta lehet EKG holter készülékkel ellátni pácienseket. Nélkülözhetetlen lenne 1 db hordozható EKG készülék Kardiológián történő tárolása, mivel a rendelőintézetben akut ellátásra szorulókhoz is sok esetben kardiológust hívnak. A terheléses EKG vizsgálatok várakozási ideje is 2 hónapra növekedett. Az izotópos terhelések várakozási ideje 4-6 hónap részben személyi feltételek, részben izotóp-ellátási gondok miatt. Gasztroenterológiai szakrendelés heti 40 órában látta el feladatát, melyet 2010. évben 8 órával bővítünk. Klasszikus szakrendelői területi ellátást végeznek endoszkópos rutin és operatív tevékenység mellett a fekvő- és járóbetegnek 24 órás urgens készenléti rendszert biztosítanak. Az utóbbi időben az operatív endoszkópos beavatkozásokat preferálták, a rutin vizsgálatok számát lecsökkentették. Figyelembe vették a lakossági igényeket, a mortalitási és morbiditási adatokat, ezért preferálták a kolorektális rendszert. A rákmegelőző polypusok kiszűrésével az operatív beavatkozások 2009-ben kizárólag ambuláns forgalomban generálódtak. Ezzel segíteni tudták a gondokkal terhelt, csökkentett ágyszámú aktív belgyógyászati osztályt. Jelenleg 1 hónapos előjegyzéssel dolgoznak, mely miatt nehezen tudnak a csökkentett TVK-nak megfelelni. A felnőtt gastroenterológián belül gyermekgastroenterológiai ellátás is folyik nevesítés nélkül. A jövőben gyermekgastroenterológiai szakrendelés minimumfeltételeinek megteremtése nélkülözhetetlenné válik, szükséges H2 kilégzésmérő eszköz beszerzése. A morbiditási statisztikánkból levezethető a nutritív allergiás gyermekbetegek létszámának növekedése. Ezen betegcsoport ellátásához vállalnunk szükséges a jövőben ezen ellátási formát különös tekintettel arra, hogy megfelelő szakorvossal rendelkezünk. Anaesztiológiai szakrendelés heti 8 órában látja el a narkózisra váró elektív betegek ellátását segítve az anaeszteziológiai-intenzív osztály munkáját. Sebészeti szakrendelések Sebészeti szakrendelések rendelés heti 32 órában látja el feladatát részben az osztályhoz integrálva, részben önálló szakrendelésként. A szakrendelőben önálló kisműtétek végzésére alkalmas műtővel is rendelkezik. Traumatológiai szakrendelés, szakambulancia Heti 44 órában látja el feladatát. A traumatológiai szakrendelés a sürgősségi betegellátó épületében helyezkedik el, amely lehetőséget ad a kontroll rtg vizsgálatok egy épületben történő ellátására. A kialakított rendelő azonban nem tartalmaz külön beteg-öltöző helységet. Ezen problémák megoldása a sürgősségi betegellátó osztály fejlesztését követően megoldható lesz.

22

Ortopédiai szakrendelés ezen felül heti 30 órában költséghatékony működéssel, a minimumfeltételeknek mindenben megfelelően látja el feladatát a járóbeteg-szakrendelés épületében. A szakrendelés óraszámát a hosszas előjegyzésük miatt szükség lett volna bővíteni, de a tervezett 2 órás bővítést a hatóság nem engedélyezte. Nőgyógyászati szakrendelés, terhesgondozó A nőgyógyászati szakrendelés és terhesgondozó jelenleg a szülészet épületében kapott elhelyezést. A fertőző osztály elköltözésével felszabadult Bababarát Terület kialakítása megtörtént. Menopauza és oszteoporózis szakrendelés heti 15 órában szintén ebben az épületben működik. Csecsemő és gyermekgyógyászat A gyermekek speciális szakellátásában több járóbeteg ellátórendszer csatlakozik. A fejlődésneurológián és gyermek neurológiai szakrendelésen heti 8 órában hosszas előjegyzés mellett látják el feladatukat. 2010. évre a fejlődésneurológia heti +4 óra ellátásbővítést kapott. Pályázati források kihasználásával lehetőség nyílik új eszközök bevezetésével gyermekek neurológai fejlődésének feltérképezésére, és gyógykezelésére. Ezen ellátási formára óriási igény van. A környékben a gyermek rehabilitáció sem megoldott, ami miatt a fejlődésneurológiára még nagyobb teher hárul. Gyermeksebészeti szakrendelést heti 1 órában tovább is működtetünk. Gyermekpulmonológiai szakrendelés a nőgyógyászat földszinti helyiségében, közel a gyermekgyógyászati osztályhoz kapott új helységet. Itt heti 5 órában hosszas előjegyzés alapján (2-3 hónap) 1 szakorvos látja el a pácienseket. Gyermek szakambulanciát heti 12 órában az osztályhoz integráltan működtetjük. Fül-orr gégészet A heti 30 órás szakrendelésen túl 21 órás osztályhoz integrált rendelést működtetünk. Szorosan kapcsolódik az ellátórendszerhez az audiológiai szakellátás heti 9 órában. Az ellátott betegek száma havonta ezen szakterületen 1300 körüli. A nagyothallások differenciál diagnosztikájának magasabb színvonalra emeléséhez korszerű tympanométerre és egy szintén korszerű audiométerre lenne szükség. Ezen szakterületen is szükséges kialakítani az előjegyzési rendszert. Szemészeti szakrendelés A szemészeti járóbeteg szakellátás 2009. évben orvoshiány miatt az engedélyezett heti 41 óra helyett 25 órában 1 szakorvos foglalkoztatásával látja el feladatát. Az utóbbi 10 évben jelentős műszerfejlesztésre nem került sor. A nélkülözhetetlenné váló alapműszerek cseréje mellett gyakorlatilag kisműtétes beavatkozásra sem kerülhet sor a kéziműszerek teljes amortizálódottsága miatt. 2010. évre egy bérleti szerződésnek köszönhetőleg szintén amortizálódott automata refrakto-keratométer kerül a szakellátás birtokába, amellyel hosszútávúan munka nem tervezhető. A szakrendelésen nem rendelkeznek a minimumfeltételekben megadott aplanációs tolóméterrel. A jelenleg használatos Goldmann típusú látótérvizsgáló berendezés korszerűtlen, régen cserére szorulna. A konziliárusi ellátás és zöldhályog gondozás miatt egy automa látótérvizsgáló beszerzése válik szükségessé. Megfontolandó lenne a súlyponti kórházban a lézeres szemészeti beavatkozások mellett, szemészeti mikrosebészeti ellátás irányába történő elmozdulással kapcsolatosan egy hosszútávú fejlesztési terv elkészítése. Bőr- és nemibeteg ellátás A bőrgyógyászati szakrendelés heti 32 órában kb. ezer beteget lát el havonta, emellett a bőr- és nemigondozó heti 16 órában működik. Az allergiás betegek számának emelkedése miatt a társszakmák igénye megnövekedett az epicutan tesztelés felé. Ennek lehetőségét a bőr-teszt sor használatának bevezetése tette lehetővé. Igény merül fel a vénás elégtelenségben szenvedő

23

betegek Ultratech Ér doppler eszköz beszerzésére. A 2010. évre várható TVK megszorítások miatt a bőrgyógyászati szakrendelésen további zsúfoltság fog kialakulni. Ideggyógyászat A neurológiai szakrendelés részben az osztályon, részben a szakrendelésen 15-15 órában látja el feladatát. Az osztályhoz rendelt járóbeteg-szakellátási forma óriási kihasználtságú míg a szakrendelői ellátásban szabad kapacitás jelentkezik. Ezen anomália mihamarabbi megszüntetésére van szükség. Urológia Az urológiai szakrendelés I heti 20, míg az urológiai szakrendelő II heti 10 órában látja el a járóbetegeket. Tervezzük az urológiai szakrendelés helyiségeinek ésszerű átalakítását, un. Többfunkciós urológiai vizsgáló kialakítását. Itt kerülne elhelyezésre a diagnosztikus ultrahang-készülék, valamint a korábban tervezett cystoscopos vizsgáló hely. A pontos utánkövetések megvalósításához elengedhetetlen egy uroflowmeter beszerzése. Amennyiben ezen vizsgálóhely kialakítása sikerrel megtörténne, akkor az urológiai osztály működése gazdaságosabbá válna, de ugyanilyen kihatása lenne az urológiai szakrendelésre is. Onkológia Az onkológiai szakambulancia heti 20, míg az onkológiai szakrendelő heti 10, a haematológiai szakrendelés heti 10 órában látja el feladatát. Az onkológiai szakmacsoporton belül 2010. évben e három szakterületen belül óraszám átcsoportosítást valósítunk meg, amely a rendelések egyenletes terhelhetőségét fogja eredményezni. Rheumatológia és fizioterápia A rheumatológiai szakrendelés heti 30, míg a fizio- és mozgásterápiás egység heti 60 órában látja el feladatát. A fizio- és mozgásterápiás egységeken a percátlag korlátai miatt elszámolhatatlan teljesítmény keletkezik hónapról hónapra. A 60 órás rendelés alatt átlagosan 2900 beteget látnak el. 2010. évre a fizio- és mozgásterápiás egység óraszámát heti 4 órával bővítjük.

Pszichiátria A pszichiátriai szakrendelés I heti 20, pszichiátria II heti 13, pszichiátria III heti 3, összesen 36 órában működik. Az egyes rendelések terhelése változó, nem elszámolható kapacitások jelentkeznek a figyelembe-vehető percátlagok miatt. Ezen anomáliák kiküszöbölése miatt szakmacsoporton belül orvosra szabott, ésszerűbb óraátcsoportosítást tervezünk 2010. évre.

Addiktológia Az Addiktológia és Drogambulancia heti 10 órában fogadja a betegeket. Városunkban és kistérségünkben a túlzott alkoholfogyasztás a legnagyobb mértékű probléma. Emellett az elmúlt években a drogfogyasztás is megjelent, új szenvedélybetegségek (Internet-függés, játékgép-szenvedély) jelentek meg. Nem elhanyagolható az anorexiás fiatalok száma sem. Szakembereink nagy hangsúlyt fektetnek gyermekkortól kezdődően az egészségnevelésre. Különböző programokkal és felvilágosító előadásokkal hívják fel a figyelmet a problémákra. A drogambulancia a droggal kapcsolatos eltereléssel foglalkozik. 2010-ben a megelőző-felvilágosító szolgáltatás pályázati összege (havi jelentések alapján) 40 millió forint körüli lesz. A háziorvosokkal való szorosabb együttműködés nélkülözhetetlenné válik a szenvedélybetegségek hatékony felderítésében. Pszichiátriai gondozó heti 48 órában látja el gondozási feladatait, amely havi átlagban 200 beteget lát el. Az elkövetkezendőkben nagyobb figyelmet kívánnak a szakemberek fordítani az öngyilkosságot elkövetett emberek gondozására.

24

Tüdőgyógyászat Pulmonológiai szakrendelés heti 75 órában tüdőgondozó heti 30 órában látja el a feladatokat. A kórház digitalizált radiológiájához csatlakozva szükséges a szűrőállomás digitalizálása.

1.5.3. Diagnosztikai osztályok

Laboratórium Az osztályon korszerű laboratóriumi automaták működnek, amelyek biztonságossá és kiszámíthatóvá teszik a betegellátást. Feltétlenül meg kell, hogy őrizzük az eddigi szakmai színvonalat, sőt ezen a téren lehetőség szerint kismértékben fejlődni is szükséges. A laboratórium eszközök tekintetében többletkapacitással rendelkezik. Egyetlen hiány 1 db ozmométer. Ennek beszerzése szükséges. 2010-ben aktuális lehet a kórház saját tulajdonában lévő, régi beszerzésű laboratóriumi műszerek pótlása (kis teljesítményű haematológiai automata, centrifuga, ioncserélő palack mérőfej) a műszaki állapotuktól függően. Bakteriológia: desztillálókészülék újracserélése. Súlyponti kórház mikrobiológiai laboratóriuma az előírtak szerint M2 szintű kell, hogy legyen. Jelenleg M1 szintű. A magasabb minősítéshez szakorvos, mikrobiológiai szakasszisztens szükséges, illetve új típusú vizsgálatok bevezetése (enterális vizsgálatok, szerológia). Külső minőségbiztosításban teljes körű a teljes laboratóriumi palettát magába foglaló részvétel évente 4 alkalommal szükséges. Reagens beszerzésünket 2013-ig tenderszerződés határozza meg. A gazdasági helyzet függvényében gondot jelenthet a tenderben előírt kötelező reagens-mennyiség megvásárlása, melynek elmaradása esetén a lizingelt automaták használata veszélybe kerülhet. A 2010. évre várható csökkentett TVK keret miatt szükséges az alapellátással együttműködve kidolgozni az előjegyzési rendszert. Radiológiai osztály A kórházban hagyományos digitalizált röntgen, ultrahang és saját CT működik.

1. Hagyományos átlagos röntgen: Primér digitális átvilágító- felvételi röntgenberendezés telepítése szükséges Ezzel kiváltható az amortizálódott sürgősségi betegellátásra használt röntgenberendezés már 2 éve esedékes, nem sokáig odázható, jelenleg vizsgálati bizonytalansággal, indokolatlan megnövekvő vizsgálati idővel dolgozó vizsgálóegység, több milliós felújítása. Amennyiben a berendezés beszerzésére nincs mód, nem halasztható a jelzett felújítás. Ugyanakkor a 2 berendezés beszerzésével 15 évre biztosítva lenne a röntgen átvilágítás és felvételezés úgy, hogy teljesen kiváltódna a hagyományos film-vegyszert felhasználó, környezetet szennyező technika és kompletté válna a magas képminőséget biztosító digitalizálás. Sebészeti képerősítő cseréje Az urológiai műtőben az elöregedett képerősítő cseréje.

2. Mammográfia: Primér digitális mammográf beszerzése

A népegészségügyi szűrőprogram részeseként, az emlőrákszűrésben és a komplex klinikai kivizsgálásban legnagyobb diagnosztikai pontosság érhető el a berendezéssel.

3. Intervenció Primér digitális DSA beszerzése a vasculáris intervenciókhoz

A jelenlegi berendezés egy része teljesen amortizálódott, nem alkalmas bizonyos régiók diagnosztikus, illetve terápiás beavatkozásokhoz.

4. Ultrahang Az ITO-n működő Hitachi EUB 400-s közel 20 éves berendezés már csak tájékozódó jellegű vizsgálatok elvégzésére alkalmas. Cseréje szükséges.

5. CT Az esedékes karbantartási szerződés megkötésénél figyelembe kell venni a 2009-ben történt

25

gyakori nagy értékű javításokat. A készülék 7 éves lesz. 2010-ben nem garantálható, hogy nem lesz újabb csőcserére szükség. Hosszú távú tervek közé sorolandó MR berendezés működtetése. Izotóp labor Az osztály egyedülálló munkát végez minimális létszámmal. 2010. évben továbbra is izotóphiánnyal kell számolni. Az eddigi várólisták további növekedése várható. A labor működését külső körülmények befolyásolják nagymértékben. Patológiai osztály 2009. évben a feladatokat a Hódmezővásárhely M.J.V.Ö. Erzsébet Kórház-Rendelőintézet látja el. Pályázati forrásból a jövőben szükséges a minimumfeltételeknek történő maradéktalan megfelelésének követően az osztályt saját kórházon belül működtetni. A patológiai leleltek érkeztetése a Dr. Bugyi István Kórház megfelelő osztályai felé jelenleg is akadoznak. Ennek informatikai megoldását több ízben kezdeményeztük. Véradó A véradó állomás továbbra is negatív fedezettel működik. Azonban a nagy vérigényű műtétek zavartalan ellátása érdekében a vérellátó további működése nélkülözhetetlen. A traumatológiai osztály ortopédiai beavatkozásai kapcsán szükséges megvizsgálni az auto-transzfúzió bevezetésének lehetőségét.

1.6. Ápolásszakmai program 1., Intézményünkben az ápolási tevékenységet az Ápolási szabályzat szerint végezzük. Havonta

ápolási vizitet tartanak a főnővérek és az ápolási igazgató. Az ellenőrzés kiterjed:

• a munkaidő ellenőrzésére • a szakmai protokollok betartására • a betegdokumetációra • a higiénés szabályzat betartására • a hulladékkezelési szabályzat betartására.

A vizit során észlelt pozitív és negatív kifogásokat az „ ápolási vizitfüzetbe” dokumentáljuk.

Célunk a megfelelő, magas szintű ápolási ellátás biztosítása. 2., Az Ápolási dokumentációt egységesen vezetjük minden fekvőbeteg osztályon, eltérés csak az

osztályspecifikus betétlapokban van. A dokumentáció alapelvei:

• teljes • tömör • aktuális, naprakész • az adatok azonnal rögzítésre kerüljenek • könnyen áttekinthető legyen.

26

3., Több éve kidolgoztuk kórházunkban a Decubitus protokollját, mely az egész kórház területén egységes. Teljes körű dokumentációt vezetnek. A decubitus koordinátor epidemiológiai szakápoló, aki nagy szakértelemmel segíti az osztályok munkáját. A betegosztályokon a főnővér felel az ellátásért. Folyamatosan monitorozzuk a decubitus előfordulását, minden pénteken a higiénikusok adatot gyűjtenek, amit a koordinátornak leadnak. Ezekből elkészül a havi összesítés.

4., A szakdolgozókat képzési terv alapján iskolázzuk be. Igyekszünk kihasználni az érettségivel

rendelkező segédápolók beiskolázási lehetőségét. Terveink:

• a működési nyilvántartáshoz szükséges kreditpontos továbbképzéseken történő folyamatos részvétel

• ápolást érintő pályázatra pályázunk • szervezünk kreditpontos továbbképzést kórházunkban • gyakorlóhelyi oktatás, hallgatók gyakorlati felkészítésének biztosítása

5., 2010. januártól megjelenő új minimumfeltétel megvalósítására 6 hónap áll rendelkezésre. Az

ÁNTSZ-től február hónapban tájékoztatást kapunk az elvárások egységes értelmezéséről. Kidolgozzuk a létszámokat és a szakdolgozók végzettségét, mely alapján a menedzsmenttel intézkedünk a létszám biztosításáról.

27

2. TELJESÍTMÉNY TERV

2.1 A teljesítménytervezés jelentősége

A meglévő szakmai tagozódás szerinti OEP finanszírozott kapacitások hatékony

működtetése szakmai és pénzügyi szempontból mind a stratégiai mind az operatív

menedzsment kiemelkedő feladata. Ennek megvalósulása esetén lehet kiegyensúlyozott

működést mind szakmai mind pénzügyi szempontból tervezni. Ezen feladatok első lépése az

alapító okirat szerinti feladatokat alapul vevő szakmai terv, vagyis funkcionálisan tervezünk,

ehhez jön második lépésként a teljesítmények tervezése. A teljesítménytervezés a működési

engedélyben, az ÁNTSZ és a MEP által befogadott és ez alapján finanszírozott kapacitás-

kihasználtsági vizsgálat alapján történt. A szervezeti struktúrának megfelelően (járó- és

fekvőbeteg-ellátás, gondozói tevékenység) esetszám, súlyszám, ápolási nap és CMI, a szakmai

tagozódásnak megfelelően szakmánkénti bontásban lett elkészítve. A teljesítmény a tervezés

időszakában informális csatornán megismert szakmai struktúra szerinti TVK figyelembe

vételével történt. A tervezés során figyelembe vettük a várható finanszírozási

jogszabályváltozásokat és így ezen szempontok alapján került meghatározásra a fekvőbeteg- és

járóbeteg-ellátás teljesítményterve. A TVK a fekvőbeteg ellátásban 2006 óta 15.683 súlyszám.

A 2010-re kalkulált TVK adatok 24,26%-os csökkenést mutatnak, ami forintértékben

hozzávetőleg 400 millió forint. Ezt meg kell reklamálni, a súlyponti feladatok ellátása ezt

nem engedi meg. A teljesítménytervezés jelentősége összefoglaló módon abban van: hogy

megalapozza és ezen keresztül kiszámíthatóvá teszi az intézmény 2010. évi bevételi tervét.

Másodlagosan: az optimális kapacitás kihasználás megvalósulása esetén kialakul az

intézmény fenntartható szakmai struktúrája.

Megállapítható, hogy mind a fekvő, mind a járó TVK alacsony, növelését kell

kezdeményezni, ez nem elég és ez alapján nem fenntartható az intézmény.

2.2 A teljesítmény tervezés strukturális rendszere

Az intézmény teljesítmény terv készítésének elsődleges küldetése, hogy járuljon hozzá az

intézmény kapacitások optimális kihasználásához, valamint a fenntartható szakmai struktúra

megalapozásához, továbbá határozza meg az intézményi gazdálkodás kiszámíthatóságát.

A 2010. évben a teljesítmény tervezés strukturális rendszerének intézeti szintű jelentkező aktív

fekvőbeteg-ellátási tervét mutatjuk be, az alábbiak szerint:

28

2010. pénzügyi év súlyszám teljesítmény terve aktív fekvőbeteg osztályokon havi bontásban

2009. okt1

2009. nov2

2009. dec2

2010. jan3

2010. feb3

2010. márc3

2010. ápr3

2010 máj3

2010. jún3

2010. júl3

2010. aug3

2010. szept3

Összesen súlyszám

Osztály Tervezett súlyszám teljesítmény

Belgyógyászat 113 112 118 102 105 115 112 110 108 109 96 106 1 307

Fertőző osztály 31 31 32 28 29 31 31 30 29 30 26 29 356

Sebészet 94 94 99 86 88 96 94 92 90 91 81 88 1 093

Baleseti sebészet 136 136 143 124 127 139 135 133 131 132 117 128 1 580

Szül-Nőgy.(szül. nélkül) 67 66 70 60 62 68 66 65 64 65 57 62 772

Egynapos Szülészet 14 14 15 13 13 15 14 14 14 14 12 13 166

Csecsemő-gyermek 62 61 65 56 57 63 61 60 59 60 53 58 713

Orr-fül-gége 32 32 33 29 30 32 32 31 30 31 27 30 368

Neurológia 39 39 41 35 36 40 39 38 37 38 33 36 451

Urológia 54 54 57 49 51 55 54 53 52 53 46 51 630

Onkológia 233 231 244 211 216 237 231 227 223 226 199 218 2 696

ITO 79 78 83 72 73 80 78 77 76 77 68 74 915

Pszichiatria 51 51 54 47 48 52 51 50 49 50 44 48 594

SBO 21 20 22 19 19 21 20 20 20 20 18 19 238

TVK Összesen 1 026 1 019 1 076 930 953 1 044 1 017 999 983 994 877 960 11 878

TVK MENTES 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

Mindösszesen 1 086 1 079 1 136 990 1 013 1 104 1 077 1 059 1 043 1 054 937 1 020 12 598

1. EMAFT +Lebegőpontos finanszírozás 2. OEP által kiközölt TVK érték 3. Szezonális indexből kalkulált TVK érték

29

2010. finanszírozási év németpont teljesítmény terve járóbeteg ellátásban havi bontásban Hónap 2009.10 2009.11 2009.12 2010.01 2010.02 2010.03 2010.04 2010.05 2010.06 2010.07 2010.08 2010.09

TVK: 283 001 405 22 725 013 23 375

916 20 093

100 21 989

209 22 555

212 26 602

132 26 998

334 26 545

532 24 960

724 24 423

021 20 347

801 22 385

411 2010 Terv: 314 579 030 25 355 711

25 910 358

22 708 661

24 415 676

24 734 934

29 155 129

29 953 609

29 598 203

27 604 280

27 263 485

22 964 827

24 914 156

111% 112% 111% 113% 111% 110% 110% 111% 111% 111% 112% 113% 111%

25211 CT 2 409 000 2 478 000 2 130 000 2 331 000 2 391 000 2 820 000 2 862 000 2 814 000 2 646 000 2 589 000 2 157 000 2 373 000

20191

Belgyógyászat szakrendelés V. (oszt) 153 259 157 649 135 509 148 297 152 114 179 407 182 079 179 025 168 337 164 711 137 227 150 969

23191 Gasztroenterológia 1 645 878 1 693 020 1 455 260 1 592 587 1 633 580 1 926 682 1 955 377 1 922 582 1 807 801 1 768 858 1 473 707 1 621 282 23791 Nefrológia 193 081 198 611 170 719 186 829 191 638 226 022 229 388 225 541 212 076 207 507 172 883 190 195 24091 Kardiológia 1 230 385 1 265 626 1 087 887 1 190 547 1 221 191 1 440 301 1 461 752 1 437 237 1 351 431 1 322 319 1 101 677 1 211 998 20201 Sebészet szakr.I. 305 532 314 283 270 147 295 639 303 249 357 659 362 986 356 898 335 591 328 362 273 571 300 966 20202 Sebészet szakr. II 377 087 387 888 333 415 364 878 374 270 441 422 447 997 440 483 414 186 405 263 337 641 371 452 23301 Érsebészet 15 391 15 832 13 608 14 893 15 276 18 017 18 285 17 978 16 905 16 541 13 781 15 161 24801 Gyereksebészet 3 857 3 968 3 410 3 732 3 828 4 515 4 582 4 506 4 237 4 145 3 454 3 799 20391 Trauma amb 187 006 192 362 165 348 180 951 185 609 218 911 222 171 218 445 205 404 200 979 167 444 184 211

2040120 Nőgyógyászat szakrendelés II. 460 844 474 043 407 471 445 922 457 400 539 468 547 503 538 320 506 182 495 278 412 636 453 957

20402 Terhes szakrendelés 157 299 161 804 139 081 152 206 156 123 184 135 186 878 183 744 172 774 169 052 140 844 154 948

23801 Oszteoporózis 31 515 32 418 27 865 30 495 31 280 36 892 37 442 36 814 34 616 33 870 28 219 31 044

25302 Szülészet ultrahang 241 575 248 494 213 596 233 753 239 769 282 790 287 001 282 188 265 341 259 625 216 304 237 964

20501 Gyermek neurológia 152 894 157 273 135 187 147 944 151 752 178 979 181 645 178 599 167 936 164 318 136 900 150 609

20591 Csecsemő gyermek oszt amb. 81 847 84 191 72 367 79 197 81 235 95 810 97 237 95 607 89 899 87 962 73 285 80 624

2G191 Gyerek pulmonológia 81 577 83 913 72 129 78 935 80 967 95 495 96 917 95 291 89 602 87 672 73 043 80 358

20601 Fül-orr-gégészet szakr.I. 503 181 517 593 444 905 486 889 499 421 589 029 597 802 587 776 552 684 540 779 450 544 495 661

20602 Fül-orr-gége 211 760 217 825 187 235 204 903 210 177 247 888 251 580 247 361 232 593 227 582 189 608 208 595

30

szakr.II

25641 Audiológia 196 204 201 824 173 481 189 852 194 738 229 679 233 100 229 190 215 507 210 865 175 680 193 272

20901 Neurológia szakrendelés I. 864 893 889 665 764 725 836 889 858 430 1 012 452 1 027 531 1 010 298 949 982 929 517 774 418 851 968

20902 Neurológia szakrendelés II. 107 998 111 091 95 490 104 501 107 191 126 424 128 306 126 155 118 623 116 068 96 701 106 384

21101 Urológia szakrendelés I. 223 433 229 833 197 556 216 199 221 764 261 553 265 449 260 997 245 415 240 128 200 060 220 094

21102 Urológia szakrendelés II. 355 457 365 638 314 290 343 948 352 801 416 102 422 299 415 217 390 427 382 017 318 274 350 145

21201

Onkológia gondozó szakrendelés 107 587 110 669 95 127 104 104 106 783 125 943 127 818 125 675 118 172 115 626 96 333 105 979

21291 Onkológia ambulancia 138 457 142 423 122 421 133 974 137 422 162 079 164 493 161 734 152 078 148 802 123 973 136 388

22801 Haematológia 492 464 506 570 435 429 476 519 488 785 576 484 585 070 575 257 540 913 529 261 440 949 485 105

G1201 Onkológia gondozó 160 223 164 812 141 667 155 035 159 026 187 559 190 352 187 160 175 986 172 195 143 463 157 829

25591 Aneszteziológia szakrendelés 87 706 90 218 77 548 84 866 87 050 102 669 104 198 102 451 96 334 94 259 78 531 86 395

21601 Infektológia szakr. 48 178 49 558 42 598 46 618 47 818 56 397 57 237 56 277 52 918 51 778 43 138 47 458

1460110 Sürgősségi traumatológia 1 500 000 1 300 000 1 400 000 1 200 000 1 100 000 1 400 000 1 700 000 1 700 000 1 500 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000

1460120 Sürgősségi belgyógyászat 1 000 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 950 000 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 900 000

2180330 Pszichiátria ambulancia 107 356 110 431 94 922 103 880 106 554 125 672 127 544 125 405 117 918 115 378 96 126 105 752

20101 Belgyógyászat szakr.I. 206 886 212 812 182 926 200 188 205 340 242 183 245 790 241 668 227 240 222 345 185 244 203 795

20102 Belgyógyászat szakr.II. 89 680 92 248 79 293 86 776 89 010 104 980 106 544 104 757 98 503 96 381 80 299 88 340

2010320 Endokrinológia 64 362 66 206 56 908 62 278 63 881 75 343 76 465 75 183 70 694 69 171 57 629 63 400

20104 Belgyógyászat szakr. IV. 206 496 212 411 182 580 199 810 204 953 241 726 245 326 241 212 226 811 221 925 184 895 203 410

23091 Diabetológia szakrendelés 228 778 235 331 202 282 221 370 227 068 267 810 271 798 267 240 251 285 245 872 204 846 225 359

20301 Traumatológia 495 905 510 109 438 471 479 848 492 199 580 511 589 157 579 276 544 692 532 959 444 029 488 494

31

szakr.

20701 Szemészet szakr. I. 522 298 537 258 461 807 505 386 518 395 611 407 620 513 610 106 573 682 561 324 467 661 514 492

2090260 Idegsebészet szakr. 41 262 42 444 36 483 39 926 40 953 48 301 49 021 48 199 45 321 44 345 36 945 40 645

21001 Ortopédia 476 298 489 940 421 135 460 876 472 739 557 559 565 863 556 373 523 157 511 887 426 473 469 180 21401 Reumatológia 560 564 576 620 495 642 542 414 556 376 656 202 665 976 654 806 615 713 602 450 501 925 552 187

22201 Rehabilitációs szakr. 502 345 516 734 444 166 486 080 498 592 588 050 596 809 586 799 551 766 539 880 449 796 494 838

25701 Fizió és mozgástherápia 1 031 158 1 060 693 911 733 997 770 1 023 453 1 207 084 1 225 062 1 204 515 1 132 604 1 108 206 923 291 1 015 748

20802 Bőr és nemibeteg gond.szakr. 592 673 609 649 524 033 573 483 588 245 693 789 704 123 692 313 650 981 636 958 530 675 583 816

G0801 Bőr és nemibeteg gondozó 5 020 5 163 4 438 4 857 4 982 5 876 5 963 5 863 5 513 5 395 4 494 4 944

21801 Pszichiátria szakrendelés I. 338 214 347 901 299 044 327 263 335 687 395 917 401 814 395 075 371 488 363 485 302 834 333 160

2180220 Pszichológia 92 041 94 678 81 382 89 061 91 354 107 745 109 349 107 515 101 097 98 919 82 413 90 666 2180320 Pszichiátria 49 400 50 815 43 679 47 800 49 031 57 828 58 689 57 705 54 260 53 091 44 232 48 662

21802 Pszichiátria szr. II 1 080 215 1 111 155 955 109 1 045 239 1 072 144 1 264 511 1 283 344 1 261 820 1 186 488 1 160 929 967 216 1 064 072 24501 Drogambulancia 17 853 18 364 15 785 17 275 17 720 20 899 21 210 20 854 19 609 19 187 15 985 17 586

G4501 Addiktológia gondozó 95 327 98 057 84 287 92 240 94 615 111 591 113 253 111 353 104 705 102 450 85 355 93 902

G1801 Ideggondozó 170 939 175 836 151 142 165 405 169 662 200 103 203 084 199 678 187 757 183 712 153 058 168 385 G1901 Tüdőgondozó 34 085 35 061 30 137 32 981 33 830 39 900 40 494 39 815 37 438 36 632 30 519 33 576

21901 Tüdőgondozó szakr. 381 383 392 307 337 213 369 035 378 533 446 451 453 100 445 501 418 904 409 880 341 488 375 684

25111 Központi röntgen 1 653 845 1 701 216 1 462 304 1 600 296 1 641 488 1 936 008 1 964 843 1 931 889 1 816 553 1 777 420 1 480 840 1 629 130 25301 Kp. ultrahang 934 068 960 822 825 888 903 824 927 089 1 093 430 1 109 715 1 091 103 1 025 963 1 003 862 836 357 920 109 26521 Izotóp labor 1 651 692 1 699 001 1 460 400 1 598 213 1 639 351 1 933 488 1 962 284 1 929 374 1 814 188 1 775 106 1 478 912 1 627 009

Labor ellátás

TVK 41 233 524 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 Terv 2010 122 990 000 10 150 000

10 090 000 9 060 000

10 530 000

10 550 000

10 560 000

10 560 000

10 060 000

10 690 000

10 570 000 9 520 000

10 650 000

298% 295% 294% 264% 306% 307% 307% 307% 293% 311% 308% 277% 310%

32

1460130 SBO astrup 100 000 90 000 110 000 80 000 100 000 110 000 110 000 110 000 90 000 120 000 120 000 100 000

25011 Központi labor 9 100 000 9 100 000 8 100 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 000 000 9 500 000 9 500 000 8 500 000 9 600 000 26100 Vérellátó állomás 950 000 900 000 850 000 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 1 100 000 950 000 900 000 950 000

TVK mentes

25131 Mammográfia 578 160 594 720 511 200 559 440 573 840 676 800 686 880 675 360 635 040 621 360 517 680 569 520

33

2010. finanszírozási év ápolási nap teljesítmény terve krónikus és rehab. fekvőbeteg osztályokon havi bontásban

ágykih. százalék

krónikus szorzó

2009. okt

2009. nov

2009. dec

2010. jan

2010. feb

2010. márc

2010. ápr

2010 máj

2010. jún

2010. júl

2010. aug

2010. szept

Összes nap

Osztály Tervezett ápolási napok

Kónikus Bel 95% 1,20 589 570 589 589 532 589 570 589 570 589 589 570 6 935 Elme Rehabilitáció 95% 1,20 736 713 736 736 665 736 713 736 713 736 736 713 8 669

Mozg. Rehab. 105% 1,53 814 788 977 977 882 977 945 977 945 977 977 945 11 177

Ápolási Osztály 95% 1,00 1 266 1 226 1 266 1 266 1 144 1 266 1 226 1 266 1 226 1 266 1 266 1 226 14 910

Összesen 3 405 3 296 3 568 3 568 3 223 3 568 3 453 3 568 3 453 3 568 3 568 3 453 41 691

34

3. PÉNZÜGYI TERV

3.1 Bevételek

3.1.1. OEP támogatások kiszámításának alapelvei

OEP támogatási tervünk elkészítésekor a teljesítmény tervben meghatározott TVK értékeket

vettük figyelembe. A hatályos jogszabályok alapján egy súlyszám forintértéke 146.000 Ft,

egy németpont értéke 1,46 Ft. A további területek finanszírozásában nem történt érdemi

jogszabályváltozás az előző időszakhoz képest.

35

A 2010. évi OEP támogatási terv tevékenységenkénti és havonkénti bontása

Érték: ezer Ft-ban 2010. évi terv Január Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. összesen Támogatások Terv terv terv terv Terv terv terv terv terv terv terv Terv terv

Aktív fekvőbeteg ellátás 158 556,0 157 534,0 165 856,0 144 540,0 147 898,0 161 184,0 157 242,0 154 614,0 152 278,0 153 884,0 136 802,0 148 920,0 1 839 308

Krónikus ellátás 22 968,0 21 195,0 24 362,0 24 362,0 22 004,0 24 362,0 23 576,0 24 362,0 23 576,0 24 362,0 24 362,0 23 576,0 283 067

Járóbeteg ellátás+CT 34 054,5 35 004,8 30 211,9 32 980,2 33 806,6 39 715,1 40 293,5 39 632,5 37 318,7 36 533,6 30 583,8 33 558,7 423 694

Labor 5 016,8 5 016,8 5 016,8 5 016,8 5 016,8 5 016,8 5 016,8 5 016,8 5 016,8 5 016,8 5 016,8 5 016,8 60 201

SBO 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 64 800

Gondozók, MSZSZ 2 000,0 1 900,0 2 000,0 1 950,0 2 000,0 2 000,0 1 900,0 1 900,0 1 950,0 2 000,0 1 980,0 1 980,0 23 560

Speciális fin. (Szájseb.) 430,0 530,0 460,0 480,0 440,0 530,0 490,0 500,0 470,0 520,0 450,0 400,0 5 700

OEP bevétel 228 425,3 226 580,6 233 306,7 214 729,0 216 565,4 238 207,9 233 918,3 231 425,3 226 009,5 227 716,4 204 594,6 218 851,5 2 700 330

Zártforgalmú gyógyszertár 24 000,0 23 000,0 25 500,0 26 500,0 25 000,0 24 500,0 24 000,0 24 000,0 25 500,0 25 000,0 26 000,0 25 000,0 298 000

Gyógyfürdő támogatás 750,0 750,0 800,0 850,0 800,0 750,0 800,0 750,0 800,0 850,0 900,0 900,0 9 700

ÖSSZES OEP TÁMOGATÁS 253 175,3 250 330,6 259 606,7 242 079,0 242 365,4 263 457,9 258 718,3 256 175,3 252 309,5 253 566,4 231 494,6 244 751,5 3 008 029,9

36

3.1.2. Működési bevételek tervezésének lépései

Várhatóan 2010. február 1-jétől intézményünk lakosságot ellátó gyógyszertára megkezdi a

működését a tervezett új helyén. A költöztetés célja a patikai forgalom minél közelebb

helyezése a forgalmas betegutakhoz, ezáltal magasabb bevétel realizálása. Számításaink

szerint havi kb. 1-1,5 millió Ft többletbevételhez juthat a kórház, illetve további havi 2 millió

Ft TB támogatáshoz a beruházás megvalósítása révén.

Az intézményi bevételek (bérleti díjak, lakástérítések, bérmosás, bérsterilizálás, stb.) terén

4%-os díjemeléssel terveztünk.

A működési bevételek tételes levezetése az alábbi táblázatban került összefoglalásra.

Magyarázat a 2010-es működési bevételek tervezéséhez Bevételek Terv ezer forintba Áru és készlet értékesítés Donoroktól levett vér átadása 5 300 egység 4 400,-ft egységár 5 300x4 400 = 23 320 Egyéb készlet értékesítés 2 680 Lakosságot ellátó gyógyszertár 12x3 500= 42 000 Gyógyszertár áth. havi 1 000 000,-Ft többlet bevétel várható 12x1 000 000 12 000 Összesen 80 000 Szolgáltatások Gyógyfürdő belépők 12 000 Termálvíz átadás 1 700 Halott hűtési díj ( 5 600 ft/fő ) 5 300 Egyéb szolgáltatás 6 100 - mosás 8 000 kg/év 250 ft/kg 8 000x250= 2 000 000 - sterilizálás szerződések alapján várható bevétel 300 000 - karbantartás és egyéb szolgáltatásokból 3 700 000 Gyermekkísérő térítési díj 500 Fizioterápiás szolg. 3 000 Fizikai közérzetjavító szolg. 600 Ápolási díj 800,-ft/fő/nap

37

11 213x800 8 962 400 9 000 Látlelet 450 Gépjármű alkalmassági 750 Foglalkozás egészségügy „B” foglalkozási osztály 116x8 700=1 009 200 7 602 254 8 000 „C” foglalkozási osztály 330x7 350=2 425 500 „D” foglalkozási osztály 404x5 250=2 121 000 Megyei Önk.dolgozói 2 046 554 Tüdőszűrés 920 Ft/fő 4 000 Gyógyszerkísérletek 9 600 Babamozi 500 Boncolási díj / Erzsébet Kórház Hódmezővásárhely szerződés szerint 2 500 200 000 ,- Ft/hó / Egyéb egészségügyi szolgáltatás 4 000 Szolgáltatások összesen 68 000 Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bev. 550 Egyéb sajátos bevétel / P. Dussman külső étkezők utáni jutalék 400 Egyéb sajátos bevételek összesen 950 Bérleti díj Bérleti díj / ingatlanok,eszközök / bérleti szerződések alapján 9 400 Bérleti díj / orvos vállalkozók személyi,tárgyi feltétele / a megbízási szerződések 1 000 szerint Bérleti díj összesen 10 400 Alkalmazottak térítése Lakástérítés / orvos, nővérszállás / Igénybevétel 2X15 680= 376 320,- 3 900 11x10 160=1 341 120,- 10x16 960=2 035 200,- Alkalmazottak térítése összesen 3 900 Kártérítés 50 Továbbszámlázott szolgáltatások 26 000 Kamat 1 900 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 17 500 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 17 000 Intézményi működési bevételek összesen 225 700 Működési célú pénzeszköz átv. (devizabefolyás) 7 000 Mindösszesen 232 700

38

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA A BEVÉTELEKRŐL 1 2 3 Érték: ezer forintban

Megnevezés 2009.évi terv 2009.évi várható 2010.évi terv Különbs. 3-1 Különbs. 3-2

Aktív fekvőbeteg 2 050 000 2 022 468 1 839 308 -210 692 -183 160

Krónikus, rehabilitációs ellátás 282 650 232 150 283 067 417 50 917

Járóbeteg szakellátás 495 204 471 114 379 894 -115 310 -91 220

Laboratórium 98 000 94 193 60 201 -37 799 -33 992

Gondozó 23 000 23 667 23 560 560 -107

Speciális fin. (Szájseb.+Donorellátás) 6 000 6 433 5 700 -300 -733

SBO fix 64 800 64 800 64 800 0 0

CT működtetése 42 000 41 125 43 800 1 800 2 675

OEP bevétel 3 061 654 2 955 950 2 700 330 -361 324 -255 620

Lakosságot ell. Gyógyszer tám. 272 000 249 000 298 000 26 000 49 000

Gyógyfürdő tám. 9 700 9 700 9 700 0 0

ÖSSZES OEP TÁMOGATÁS 3 343 354 3 214 650 3 008 030 -335 324 -206 620

Intézményi műk. bevételek 205 485 235 000 232 700 27 215 -2 300

Összes bevétel 3 548 839 3 449 650 3 240 730 -308 109 -208 920

39

TVK eltérés az előző évekhez képest

Időszak TVK

súlyszám Bázis index

Eltérés 2006 évhez

súlyszámban

Teljesített súlyszám

Bázis index

Eltérés 2006 évhez

súlyszámban

Finansz.érték Ft-ban

Bázis index

Eltérés 2006 évhez Ft-ban

2006 tény 15 683 100,00% 0 16 081 100,00% 0 2 132 888 000 Ft 100,00% 0

2007 tény 14 055 89,62% -1 628 15 847 98,54% -234 2 052 030 000 Ft 96,21% -80 858 000 Ft

2008 tény 14 134 90,12% -1 549 15 155 94,24% -926 2 063 564 000 Ft 96,75% -69 324 000 Ft

2009 tény /TVK+EMAFT/ 12 067 76,94% -3 616 15192 94,47% -889 1 992 296 500 Ft 93,41% -140 591 500 Ft

2010 terv 11 878 75,74% -3 805 11 878 73,86% -4 203 1 734 188 000 Ft 81,31% -398 700 000 Ft

A táblázatból látható, hogy 2006 óta folyamatosan csökkent az intézmény részére megítélt TVK mértéke. A 2010-es teljesítmény érték kevesebb,

mint háromnegyede a 2006. évi. A finanszírozott érték szempontjából közel 19%-os elmaradással kell szembenéznünk a 2006. évihez képest.

40

3.2 Kiadások

3.2.1. Személyi kiadások tervezésének alapelvei

A 2010.évi személyi jellegű kiadások tervezésénél az alábbi szempontok lettek figyelembe

véve:

� A minimálbér emeléssel, és a soros előrelépésekkel kalkuláltunk

� A pótlékalap változásáról nincs információnk, ezért a jelenlegit vettük figyelembe a

tervezésnél.

� Járulékváltozás: TB járulék 27 %, munkaadói és egészségügyi hozzájárulás

megszűnik.

� A keresetkiegészítés kalkulált összege - egységesen 98.000,- Ft/fő - nincs a tervezett

költségekben, átlagos statisztikai létszámmal számolva kb. 645 fő-re 63.210 e Ft +

17.076e Ft járulék =80.286 e Ft

� A pótléknál a jelenlegi kiemelt bérrel számoltunk, 60 ill. 40 %-kal (SBO, anaesth,

intenzív oszt.) amennyiben ez változik, a pótlékok összege is változik.

� A 2010. évi tervezésnél az alapilletmény a 2009. november 30-i besorolási bér +

2010. január 1-től esedékes minimálbér változás, garantált szakképesítési minimálbér

és soros előlépők béremelése. A nyelvpótlék az Intézkedési terv hatására kb. 450 e Ft-

tal csökken. A pótlékoknál a béremelés hatását, valamint a kiemelt bér (Intézkedési

tervben augusztus-decemberig határozott időre csökkent – 10 %-kal) Kollektív

Szerződés szerinti %-át vettük figyelembe. A tervezéskor a jubileumi jutalom összege

15.000 e Ft, mivel Intézményünknél több nyugdíjas illetve nyugdíjas korú dolgozó

van, a tervezett összeget 5.000 e Ft megemeltem. Az idén 8 főnek fizettünk

nyugdíjazás miatt 40 éves illetve előrehozott 40 éves jubileumi jutalmat, és várhatóan

a jövő évben is sor kerül nyugdíjazás miatt előrehozott jutalom kifizetésére. 1 fő

dolgozónak egészségügyi alkalmatlanság miatti felmentés kapcsán fizetünk

végkielégítést.

� Főigazgatói utasításra 2009. január 1-től 45 üres álláshely zárolásra kerül, ami éves

szinten 90.000 e Ft megtakarítást jelent az Intézménynek. (A táblázatban ez az összeg

tervezve van.)

39

A 2010. évi személyi juttatások tervezése ezer Ft

Megnevezés 2009. évi eredeti

előirányzat

2009. évi várható módosított előirányzat

2009. évi várható adatok

2010. évi terv

Alapilletmény 1 061 611 987 055 900 899 1 062 409

Egyszeri

Nyelvpótlék 1 797 1 797 939 480

Egyéb köt. Ill. pótlékok 237 539 237 539 121 340 153 488

Egyéb felt. Függ. Pótlékok 0 52 000 53 528 62 872

Teljes munkaid. Fogl. rendsz.

összesen:

1 300 947 1 278 391 1 076 706 1 279 249

Részmunkaid. fogl. rend. juttatás

13 630 16 030 18 353 11 942

Rendszeres szem. Jtt. összesen

1 314 577 1 294 421 1 095 059 1 291 191

Jutalom 6 000 6 000 8 685 8 000

Túlóradíj 0 7 000 6 475 6 000

Készenlét, ügyelet 128 352 81 352 86 770 86 700

Egyéb munkavégzéshez kapcs. 11 500 71 500 84 345 77 552

Teljes munkaid. fogl.munkav.

kapcs. juttataása összesen

145 852 165 852 186 275 178 252

Részmunkaidőben fogl.

munkav. kapcs. jutt.

2 200 1 974 2 000

Munkavégz. Kapcs.jutt. 145 852 168 052 188 249 180 252

Jubileumi jutalom 15 662 15 662

22 297 20 205

Végkielégítés 0 0 0 780

Biztosítási díjak 18 000 18 000 17 832 15 000

Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, szakmai továbbképzés, továbbtanulók támogatása)

200 10 535 14 797 10 450

Telj.munkaid. foglal. sajátos

jutatása.

33 862 44 197 54 926 46 435

40

Részmunkaid. fogl. saj. Jutt. 0 800 562 600

Fogl.sajátos juttatása 33 862 44 997 55 488 47 035

Közlekedési költségtérítés 16 000 16 000 15 565 16 000

Étkezési hozzájárulás 0 6 500 6 174 6 000

Egyéb költségtérítés 5 000 340 295 300

Telj. munkaid. foglalk.

költségtérítése

21 000 22 840 22 034 22 300

Részmunkaidős költségtérítés

Teljes munkaidőben

foglalkoztatottak nem

rendszeres juttatása összesen.

21 000 22 840 22 034 22 300

Részmunkaidőben foglalk.

juttatásai összesen

0 0 0 0

Nem rendszeres személyi juttatások

200 714 235 889 265 771 249 587

Állományba nem tartozók juttatása

12 284 20 784 25 445 25 000

Személyi juttatások összesen

1 527 575 1 551 094 1 386 275 1 565 778

TB járulék 29% (27%) 459 056 464 117 387 794 422 760

45 739 43 378 34 208 0 Munkaadói járulék 3% (0 %)

Egészségügyi hozzájárulás (O) 16 966 16 966 14 828 0

Munkaadót terhelő egyéb járulékok

0 8 000 7 652 8 000

Munkaadót ter. Jár. 521 761 532 461 444 482 430 760

Összes személyi jellegű juttatás 2 049 336 2 083 555 1 830 757 1 996 538

41

3.2.2. Dologi kiadások tervezése

A dologi kiadások tervezésénél a 2009. évi várható kiadásokból indultunk ki. Az alacsony

kalkulált intézményi Teljesítmény Volumen Korlát miatt a forgalommal közel arányosan

változó költségsorok összegét a TVK csökkenésével azonos mértékben, azaz 20%-kal

csökkentettük. A többi tétel esetében a korábbi tapasztalatok alapján 4,2% inflációs hatás

került érvényesítésre.

2010. évi dologi kiadások terve ezer forintban

Megnevezés 2009.évi várható

kiadás 2010.évi terv Élelmiszer

127 120 Gyógyszer

395 000 316 000 Vegyszer

66 000 60 000 Vér, vérkészítmény

50 000 54 000 Írodaszer - nyomtatvány

5 620 5 400 Napilapok, könyv

300 310 Floppy, CD

135 135 Tüzelőanyag beszerzés

60 60 Hajtó- és kenőanyag

2 800 3 000 Intézeti textília

3 900 5 500 Kötszer

7 800 8 100 Szakmai anyag

116 400 93 120 Rtg. film, előhívó papír

2 600 2 700 Kisértékű szakm. tárgyi eszk. 370 380 Munkaruha, védőruha

800 850 Karbantartási anyag

7 195 7 500 Konyhai felsz. anyag

100 60 Járm. kapcs. egyéb készlet beszerzés 5 5

42

Tisztítószer 9 400 9 800

Bútorok 350 400

Egyéb berend. Felszerelés 160 170

Kisértékű tárgyi eszközök 1 733 1 800

Egyéb anyag beszerzés 256 156 263 800

Készletbeszerzések 927 011 833 210

Megnevezés 2009.évi várható

kiadás 2010.évi terv Nem adatátviteli célú távközlési díj

5 600 6 400 Adatátviteli célú távközlési díj 1 350 1 400 Egyéb komm. Szolgáltatás

8 500 8 800 Vásárolt élelmezés

107 000 85 600 Bérleti és lízing díjak

22 500 22 000 Szállítási szolgáltatások

426 440 Gázenergia

35 000 42 800 Villamos energia

64 000 75 200 Távhő- és melegvíz

24 0 Víz- és csatorna

31 000 40 300 Karbantart, kisjavítás

41 144 50 000 Gépkocsi javítás

400 500 ISO-val kapcsolatos minőségellenőrzés felülvizsgálata

1 200 1 200 Postai levél, csomag

3 000 3 150 Egészségügyi szolg. vizsg. Díja 39 622 35 000 Ügyeleti díjak

129 412 140 000 Szemétszállítás

4 735 4 800

43

Labor, képalkotó vizsgálatok 12 000 12 000 Egyéb üzemelt. Fennt. Kiad. 38 800 40 000 Egyéb vásárolt közszolgáltatás 9 191 9 000 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások 28 416 29 000

Szolgáltatások 583 320 607 590 Vásárolt term. Szolg. ÁFA

150 320 160 000 Kiszáml. Term. Szolg. Áfa

28 848 28 000 Belföldi kiküldetés

225 200 Reprezentáció

190 200 Reklám, propaganda

0 0 Egyéb dologi kiadások

38 200 25 000 Különféle dologi kiadások 217 783 213 400 Egyéb befizetési kötelezettség 6 011 7 000 Hatósági díjak, bizt.

857 900 Bankköltség

800 800 Egyéb kiadások

7 668 8 700 Intézeti dologi kiadások összesen

1 735 782 1 66 900

44

3.3 Fedezetiség alakulása

Bevételek eFt-ban

OEP bevételek összesen 3 008 030

Működési bevételek összesen 232 700

Bevételek mindösszesen 3 240 730

Kiadások eFt-ban

Személyi kiadások összesen 1 996 538

Dologi kiadások összesen 1 662 900

Kiadások mindösszesen 3 659 438

eFt-ban

Bevételek összesen 3 240 730

Kiadások összesen 3 659 438

Fedezethiány 418 708

A prognosztizált hiány közel 420 millió Ft.

A pénzforgalmi fedezethiányt várhatóan csökkenti:

� A 2010. január hónapban várhatóan kifizetésre kerülő mintegy 230 millió Ft

kiegészítő OEP finanszírozás.

� A 2009. július 1-jétől életbe lépett intézkedési tervben foglaltak szerint 45 üres

álláshely zárolása révén éves szinten 90 millió Ft a bérmegtakarítás.

A pénzforgalmi egyensúly megteremtése érdekében várhatóan 100 millió Ft fenntartói

támogatásra lesz szükség 2010-ben.

A finanszírozás kifizetési szabályainak változása miatt 2011-ben várhatóan a 2010.

évinél nagyobb fenntartói támogatásra lesz szükség.

A fenti intézkedések ellenére megmaradó fedezethiány csökkentésére intézményünk új

intézkedési tervet készít.

45

Pénzügyi portfólió

A Kórház teljes kötelezettség állománya 2009. december 14-én 940 millió Ft, amelyből 229

millió Ft a Fenntartó által nyújtott kölcsön összege, melynek fizetési határidejét a Fenntartó

több alkalommal módosítani kényszerült. A kifizetetlen szállítói tartozásállomány 710.428e

Ft, amelyből a 90 napon túli és a 30 napon túli állományra vonatkozó szabályok miatt

kezdeményezett átütemezések miatt igen magas a korábban lejárt fizetési határidejű számlák

átütemezésével határidőn belülivé váló szállítói állomány összege: 256.908e Ft.

A lejárt szállítói állomány össze 204 millió Ft. Folyamatos fenyegetettséget jelent az

intézmény számára a 90 napon túli állomány megjelenése. Ennek elkerülésére a Közgyűlés

által hozott határozat alapján a költségvetésben szereplő 160 millió Ft-ból a Fenntartó

szeptember óta minden hónapban átutalja az adott hónapban esedékes összeget. Decemberben

a határozat kiegészítésre került a 30 napon túli szállítói állomány kezelésére is, tekintettel

arra, hogy a kórházi érdekvédelmi szervezetek és a kormányzat között kötött megállapodást a

kórházak részére 2009 végén nyújtandó kiegészítő finanszírozások átutalásáról a kormányzat

nem tartja be, csak januárban állítja rendelkezésre az összeget.

Megnevezés Zártforgalmú Fizetendő szállítói állomány 710 428 010 121 358 121 - ebből határidőn belüli szállítói állomány 12.15 506 085 474 105 971 535 - ebből átütemezett Euromedic faktorálás I. 13 371 779 - ebből Euromedic átütemezés 84 434 552 - ebből átütemezés 159 103 228 Lejárt szállítói számlaállomány 204 342 536 15 386 586 0 - 30 napos 11.15-12.14. 90 972 972 13 261 264 31 - 60 napos 10.16-11.14. 69 693 132 1 964 177 61 - 85 napos 09.21-10.15. 14 954 262 161 145 86- 90 napos 09.16-09.20. 28 722 170 0 91 - 180 napos 06.18-09.15. 0 0 180 napon túli 0 0

A közforgalmú gyógyszertár szállítói állománya rendezésének lépései:

1. A közforgalmú gyógyszertár részére önálló bankszámla vagy alszámla nyitása.

2. Analitikusan szétválasztani a kifizetetlen kórházi szállítói állománytól a

közforgalmú gyógyszertár szállítói állományát.

3. Analitikus eredmény kimutatást havonta végezni.

4. Engedményezés helyett havi törlesztő részletek szerinti fizetés 2010. június 30-

ig.

46

5. 90 napon túli kifizetetlen szállítói állomány esetén folyószámla előleg

fenntartótól, visszatérítése visszterhes módon a közforgalmú gyógyszertár

eredménye terhére

3.4 A gazdálkodás alapelvei � A folyamatos teljesítmény és költség monitorizálással biztosítani az elemi szintű

bevétel-költség egyezőséget, valamint az új típusú clas-flow terv elkészítését.

� Az ellátások vonatkozásában csakis a szakmákra vonatkozó és rögzített ellátási

szintű és TEK szerinti ellátás valósítható meg a sürgősségi ellátás kivételével.

� Fizetési kötelezettség – kötelezettségvállalás fizetési megállapodások

kezdeményezése a beszállítókkal.

� A megrendelésekhez kapcsolódó fizetési határidőket hozzá kell igazítani a cash-

flow áramláshoz és a finanszírozás rendjéhez.

� Az üzemeltetés területén további takarékossági intézkedések bevezetése szükséges

a gáz- és elektromos energia felhasználás területén.

� Központosított létszám és bérgazdálkodás

� A logisztikai anyagraktár kórház által történő működtetése