A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O SEGUNDO TRIMESTRE …sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/SDS_1008_0004... · 2014-07-31 · A N Á L I S I S F Í S I C O F

A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OSEGUNDO TRIMESTRE 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E0235 Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil

Página 1 9 AFF 2014 2T E0235

J

u

Línea de acción:

Propiciar la coordinación efectiva de las OSC

con el Estado para enfrentar juntos el reto de

mejorar las condiciones de vida entre la

población más necesitada.

Objetivo estratégico:

Programa sectorial:

Mejorar la calidad vida de la población,

especialmente de los más pobres y vulnerables

por medio de una política social integral,

eficiente y transparente.

Línea de acción: Apoyar iniciativas de las OSC

mediante esquemas de

financiamiento a proyectos

sociales.

Apoyar iniciativas de las OSC mediante

esquemas de financiamiento a proyectos

sociales.


Estrategía:

Impulsar la participación de las

organizaciones de la sociedad civil en las

acciones sociales del gobierno en beneficio

de la población en situación de pobreza y

vulnerabilidad.

Combate al rezago en infraestructura

social y servicios básicos

Superar los rezagos sociales y

mejorar la calidad de vida de los

segmentos más pobres y vulnerables

de la población.

Impulsar la participación de las

Organizaciones de la Sociedad Civil

(OSC) en las acciones sociales del

gobierno, en beneficio de la

población en situación de pobreza y

vulnerabilidad

Nombre matriz de indicadores Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015

Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida

ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL

Desarrollo social

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario E0235 - VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA

SOCIEDAD CIVIL

Unidad responsable

3142200000 - DIR. ATENCIÓN A

GRUPOS VULNERABLES, ADULTO

MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Página 2 9 AFF 2014 2T E0235

Índice Ascendente 0 0 0

Porcentaje Ascendente 0 100 0 0

2014 0 0

PROPOSITO

Las Organizaciones de la

Sociedad Civil dedicadas al

desarrollo social y asistencial

son fortalecidas y vinculadas.

Porcentaje de

OSC que

recibieron

algún tipo de

apoyo y que

presentan un

grado de

institucional

idad

“excelente” o

“medio”

( OSC con

instit_

“excelente” o

“medio”/ OSC

en padrón que

recibieron

apoyo) *

100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014 0

Comportamiento Año Valor Anual Al

trimestre

FIN

Contribuir a mejorar las

condiciones de vida de las

personas en situación de pobreza

y/o vulnerabilidad, mediante el

fortalecimiento y la vinculación

de las Organizaciones de


desarrollo social y asistencial.

Impacto de

los apoyos a

las OSC en la

calidad de

vida de las

personas en

situación de

pobreza y/o

vulnerabilida

d que

atienden.

Índice CV

personas

apoyadas por

OSC- Índice

CV personas

sin apoyo de

OSC

Estratégico -

Eficacia -

TriAnual

Línea base Meta programada

Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre

NIVEL OBJETIVOSUnidad de

medidaNombre Fórmula

RESULTADOS

INDICADORES AVANCE





Página 3 9 AFF 2014 2T E0235

Porcentaje Ascendente 0 100 0


0 0

COMPONENTES Apoyos económicos a OSC

otorgadosPorcentaje de

OSC que

reciben apoyo

económico.

( OSC que

reciben apoyo

económico/

OSC en el

padrón de la

SDS en el año

t) * 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

2014 0 0

Año Valor Anual Al

trimestre

PROPOSITO

Las Organizaciones de la


desarrollo social y asistencial

son fortalecidas y vinculadas.

Porcentaje de

OSC que

reciben

apoyos y

servicios de

la SDS y

perciben

mejoría en el

fortalecimien

to de su

Organización.

( OSC que

perciben

mejoría/ OSC

que reciben

apoyos y

fueron enc)

* 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014


medidaNombre Fórmula Comportamiento

INDICADORES AVANCE


Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre





Página 4 9 AFF 2014 2T E0235



Porcentaje Ascendente 0 100 0 0 0COMPONENTES Fortalecimiento por medio de

mecanismos de difusión y

vinculación lograda

Porcentaje de

las OSC del

padrón de la

SDS que

colaboran

entre sí

( OSC

encuestadas y

colaboraron

entre sí/ OSC

que fueron

encuestadas

en el año t)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

2014

0

COMPONENTES

Capacitación para la

profesionalización de los

servicios de la OSC brindada

Porcentaje de

OSC que

reciben

capacitación.

( OSC en

padrón que

reciben

capacitación/

OSC en el

padrón de la

SDS en el año

t) * 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

2014 0 0

COMPONENTES Apoyos económicos a OSC

otorgados

Porcentaje de

OSC que

recibieron un

apoyo

económico y

que cumplen

con lo

estipulado en

el Convenio

de Apoyo.

( OSCRACC /

OSCRAFC ) *

100

Gestión -

Eficacia -

Anual

2014 0





Página 5 9 AFF 2014 2T E0235

Actividades

transversales

realizadas

2014 0 100 100 300 300

0 0

Difusión del

Programa.Porcentaje de

acciones de

promoción y

difusión del

programa

realizados.

( Acciones de

promoción del

programa/

Acciones de

promoción del

prog

planeadas) *

100

Porcentaje Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Ascendente

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2014 0 100 0

ACTIVIDADES

Capacitación a

personal del

área de

Vinculación con

las OSC.

Porcentaje de

personal

capacitado.

( Número de

personal

capacitado/

Personal

programado a

capacitarse)

* 100

Porcentaje

2014 0 100 100 100 100COMPONENTES Actividades transversales

realizadasPorcentaje de

acciones

transversales

realizadas.

( Actividades

transversales

realizadas

OSC/

Actividades

transversales

programada

OSC) * 100


Eficacia -

Trimestral

Ascendente





Página 6 9 AFF 2014 2T E0235

Actividades

transversales

realizadas



Porcentaje Ascendente 0 100 100 89.02

0 0

Programación y

presupuestación

del Programa

Porcentaje de

avance

presupuestal.

( Presupuesto

ejercido/

Presupuesto

autorizado)

* 100

Gestión -

Economía -

Trimestral

2014 89.02

2014 400 400

Percepción de

las OSC sobre

la calidad de

los apoyos y

servicios

recibidos.

Porcentaje de

OSC que

reciben apoyos

y servicios de

la SDS y los

califican como

“Muy buenos” y

“buenos”.

( OSC calif.

apoyos Muy

buenos y

buenos/ OSC

encuestadas en

el semestre)

* 100

Gestión - Calidad

- Anual

2014

Monitoreo del

Programa. Informes de

seguimiento

realizados

respecto a los

programados.

( Informes de

seguimiento

realizados /

Informes de

seguimiento

programados)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

ACTIVIDADES





Página 7 9 AFF 2014 2T E0235

Apoyos

económicos a

OSC otorgados




0 0

Administración

de apoyos

económicos.

Porcentaje de

demanda

atendida

mediante

convocatoria.

( OSC que

reciben apoyo

por

convocatoria/

OSC que solic

apoyo por

convocatoria)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

2014 0

2014 0 0

Administración

de apoyos

económicos.

Porcentaje de

demanda

atendida

mediante apoyo

económico por

proyecto.

( OSC reciben

apoyo eco

proyecto en

año t / OSC

que

solicitaron

apoyo por

proyecto) *

100

Gestión -

Eficacia -

Anual

2014

Administración

de apoyos

económicos.

Porcentaje de

demanda

atendida

mediante apoyo

económico

mensual.

( OSC que

reciben apoyo

económico

mensual/ OSC

que

solicitaron

apoyo econ

mensual) *

100

Gestión -

Eficacia -

Anual

ACTIVIDADES





Página 8 9 AFF 2014 2T E0235

Apoyos

económicos a

OSC otorgados


Capacitación

para la

profesionalizac

ión de los

servicios de la

OSC brindada

Porcentaje Ascendente 0 100 02014 0 0

Evaluación de

la capacitación

ofrecida a las

OSC

Porcentaje de

asistentes de

las OSC a

talleres,

cursos,

seminarios y

diplomados que

los califican

como

“Excelente” y

“bueno”.

( Asistentes a

talleres calif

Exc y bueno/

Tot_asistentes

a talleres y

diplomados )

* 100

Gestión - Calidad

- Anual

2014 100 100

ACTIVIDADES

Supervisión y

verificación de

los apoyos

económicos

Porcentaje de

las OSC

apoyadas

económicamente

y verificadas

en tiempo y

forma

( OSC

verificadas en

tiempo y

forma/ OSC que

reciben apoyo

en el

trimestre) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

ACTIVIDADES





Página 9 9 AFF 2014 2T E0235

Capacitación

para la

profesionalizac

ión de los

servicios de la

OSC brindada


Fortalecimiento

por medio de

mecanismos de

difusión y

vinculación

lograda

Variación Ascendente 0 0 02014 0 0

Difusión de las

OSC dedicadas

al desarrollo

social y

asistencial.

Variación

porcentual de

las visitas al

directorio

virtual de las

OSC.

( ( Visitas

al directorio

virtual de

OSC/ Visitas

al directorio

de OSC año

ant) - 1 )

* 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 71.43 71.43

ACTIVIDADES

Planeación de

capacitación

para las OSC

Porcentaje de

talleres,

cursos,

seminarios y

diplomados

impartidos a

las OSC.

( Talleres y

diplomados

ofrecidos a

OSC/ Talleres

y diplomados

prog para OSC)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

ACTIVIDADES





Página 10 9 AFF 2014 2T E0235

Fortalecimiento

por medio de

mecanismos de

difusión y

vinculación

lograda


Variación Ascendente 0 0 0 0 0

2014 0 0

Integración y

Actualización

del padrón de

OSC dedicadas

al desarrollo

social y

asistencial.

Variación

porcentual

anual en el

padrón de OSC

de la SDS.

( ( OSCt /

OSC en el año

ant) - 1 )

* 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

2014

Implementación

de acciones

orientadas a

fomentar la

interacción

entre las OSC.

Porcentaje de

acciones

realizadas

para fomentar

la interacción

entre las OSC

( Acciones de

fomento de

interacc. de

OSC/ Acciones

planeadas de

fomento

interacc.) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

ACTIVIDADES





Página 11 9 AFF 2014 2T E0235

% Avance

E0235 Vinculación con Organizaciones de la

Sociedad Civil97,835,124.00$ 89,397,689.00$ 40,640,264.00$ 45.46%



DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario

Presupuesto Avances al semestre

Autorizado Modificado Ejercido

Página 12 9 AFF 2014 2T E0235

Observaciones a los indicadores

La información correspondiente a los indicadores corresponde exclusivamente al 2o. Trimestre 2014

El indicador “Variación porcentual de las visitas al directorio virtual de las OSC” muestra un valor de cero porque el contador virtual de visitas

fue cancelado en la página web.El indicador “Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la interacción entre las OSC” porque en el año no hay acciones programadas al

respecto

OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROSEGUNDO TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E0235 Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil

Página 13 9 AFF 2014 2T E0235


U0059 Apoyo Directo al Adulto Mayor

Página 1 10 AFF 2014 2T U0059

J

u



U0059 - APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR






PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL

Desarrollo social

Desarrollo social y calidad de vidaMejorar la calidad vida de la población,




Programa sectorial:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario

Atender y fortalecer a las familias

en situación de vulnerabilidad o

riesgo social, ofreciendo apoyos,

herramientas y el desarrollo de

competencias que propicien su

desarrollo integral.

Unidad responsable

Ampliar la cobertura y la calidad de

los servicios institucionales de

atención que se les ofrecen.


Estrategía:

Línea de acción:

Nombre matriz de indicadores Apoyo Directo al Adulto Mayor

ALINEACIÓN

Mejorar la calidad de vida de los

adultos mayores que viven en

situación de pobreza, brindándoles

apoyo económico y realizando acciones

que permitan su desarrollo e

integración social

Eje estratégico:

Mejorar la calidad de vida de los adultos

mayores que viven en situación de pobreza,

realizando acciones que permitan su

desarrollo e integración social.

Lograr más desarrollo personal e integración

social del adulto mayor fomentando su

participación en la vida económica, cultural y

política de la sociedad.

Línea de acción:

Brindar apoyo económico a los adultos

mayores de 70 años y más que viven en

situación de pobreza.

Objetivo estratégico: Atención a grupos vulnerables y en

situación de riesgo

Estrategía:

Página 2 10 AFF 2014 2T U0059







Nombre Fórmula

Línea base

Comportamiento Año Valor

RESULTADOS

INDICADORES AVANCE

Meta programada

Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre


medidaAnual Al

trimestre

0

2014 0 0

2014 0

FIN

Contribuir a mejorar el

bienestar de las Personas

Adultas Mayores (PAM) en

situación de pobreza, mediante

la entrega de apoyo económico y

otros apoyos sociales

Impacto del

PADAM en los

aspectos

claves del

bienestar de

las PAM:

salud,

nutrición,

recreación,

etc.

Índice de

bienestar de

las PAM.-

Índice de

bienestar_si

no PADAM.

Estratégico -

Eficacia -

TriAnual

PROPOSITO

PAM en situación de pobreza,

incrementan su ingreso económico

y su acceso a otros apoyos

sociales

Porcentaje de

PAM que

perciben poca

o mucha

mejoría en

sus ingresos

con el apoyo

económico

recibido.

( Núm_PAM

perciben poca

o mucha

mejoríaing/

Número de PAM

entrevistadas

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

Página 3 10 AFF 2014 2T U0059







AVANCE


Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestreComportamiento Año Valor Anual



INDICADORES

Al

trimestre

0

PROPOSITO




sociales

Porcentaje de

PAM que

perciben poca

o mucha

mejoría en el

consumo de

alimentos.

( Núm_PAM

perciben

mejoría_alim

/ Número de

PAM

entrevistadas

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014 0 0

PROPOSITO




sociales

Porcentaje de

PAM que

perciben poca

o mucha

mejoría en la

adquisición

de

medicamentos.

( Núm_PAM

perciben

mejoría en

medicamentos/

Número de PAM

entrevistadas

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014 0

Página 4 10 AFF 2014 2T U0059


Porcentaje Ascendente 0 67.71 67.73





100

COMPONENTES Apoyo económico directo a las

PAM entregado

Porcentaje de

beneficiarios

que reciben

el apoyo

respecto al

total de

adultos

mayores que

residen en

hogares

pobres y que

solicitaron

el apoyo.

(

Beneficiarios

que reciben

el apoyo/

Tot_PAM que

solicitaron

apoyo.) *

100

Estratégico -

Eficacia -

Mensual

2014 89.42 89.42


PAM entregado

Porcentaje de

mujeres

beneficiarias

que reciben

el apoyo

respecto al

total de

adultos

mayores que

residen en

hogares

pobres y que

reciben el

apoyo.

( Mujeres

Benef_que

reciben

apoyo/

Tot_PAM que

reciben

apoyo.) *

100

Estratégico -

Eficacia -

Mensual

2014 67.73

Página 5 10 AFF 2014 2T U0059







100

COMPONENTES Vinculación con otras

dependencias y con OSC

realizada

Porcentaje de

instituciones

de gobierno y

de la

sociedad

civil que han

apoyado a PAM

beneficiarios

del programa

con los

servicios que

ofrecen.

( Instit_han

apoyado a PAM

beneficiarias

/

Instituciones

establecidas

para apoyar)

* 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014 0 0

COMPONENTES Acciones transversales


acciones

transversales

realizadas

( Actividades

transversales

realizadas

AM/

Actividades

transversales

programadas

AM) * 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014 100

Página 6 10 AFF 2014 2T U0059

Acciones

transversales

realizadas







33.332014 33.33


ACTIVIDADES

Capacitación a

personal del

programa.

Porcentaje de

personal del

programa

capacitado.

( Número de

personal del

PADAM

capacitado /

Personal PADAM

programado a

capacitarse)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014 100

2014Difusión del

programa.Porcentaje de

acciones de

promoción y

difusión del

programa

realizadas.

( Acciones de

promoción

realizadas /

Acciones de

promoción

planeadas) *

100

100

ACTIVIDADES

127.5 127.5

Monitoreo del

Programa. Informes de

seguimiento

realizados

respecto a los

programados.

( Informes de

seguimiento

realizados /

Informes de

seguimiento

programados)

* 100

Página 7 10 AFF 2014 2T U0059

Apoyo económico

directo a las

PAM entregado

Porcentaje Descendente 0 0 0





Identificación

de los hogares

en situación de

pobreza donde

reside una PAM.

Porcentaje de

solicitantes

rechazados que

deberían

recibir el

apoyo.


( Solicitantes

rechazados

cumplen /

Solicitantes

rechazados.)

* 100



0 0

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 0 0

Integración y

actualización

del padrón de

beneficiarios.

Porcentaje de

apoyos

monetarios

entregados a

beneficiarios

que ya no

cumplen los

requisitos de

elegibilidad.

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014

Transferencia

del apoyo

monetario a las

PAM.

2014

Presupuestación

, solicitud y

asignación de

los recursos

del PADAM.

Porcentaje de

avance

presupuestal.

( Presupuesto

ejercido /

Presupuesto

autorizado)

* 100

Gestión -

Economía -

Trimestral

( Apoyos

entregados

improcedenteme

nte / Total de

apoyos

entregados.)

* 100

Porcentaje de

apoyos

entregados

oportunamente.

( Apoyos

entregados en

plazo / Total

de apoyos

entregados.)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 100

100 100

100

Página 8 10 AFF 2014 2T U0059

Apoyo económico

directo a las

PAM entregado


Vinculación con

otras

dependencias y

con OSC

realizada




2014 0 0



Porcentaje de

PAM que están

muy

satisfechas

con la

operación del

Programa en lo

referente a la

entrega del

apoyo

económico.

( PAM

satisfechos

con operación

prog/ Número

de PAM

entrevistadas)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Transferencia

del apoyo

monetario a las

PAM.

2014 50 50PAM

canalizadas a

las OSC.

Porcentaje de

PAM

canalizadas a

las OSC.

( Número de

PAM

canalizadas a

las OSC / PAM

solicitan

servicios OSC)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

Página 9 10 AFF 2014 2T U0059

Vinculación con

otras

dependencias y

con OSC

realizada






Gestión -

Eficacia -

Mensual



ACTIVIDADES

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 100 100

PAM canalizadas

a la Secretaría

de Salud

PAM canalizadas

al INAPAM

2014

Porcentaje de

PAM

canalizadas a

la Secretaría

de Salud.

( PAM

canalizadas a

la SS/ PAM

solicitan

servicios SS)

* 100

PAM canalizadas

al DIF.

Porcentaje de

PAM que

recibieron la

Credencial del

INAPAM

(CINAPAM).

( Número de

PAM que se

canalizaron al

INAPAM/ PAM

que solicitan

la CINAPAM )

* 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

166.66

44.44 44.44

2014 166.66

Porcentaje de

PAM

canalizadas al

DIF.

( PAM

canalizadas al

DIF / PAM

solicitan

servicios DIF)

* 100

Página 10 10 AFF 2014 2T U0059

Vinculación con

otras

dependencias y

con OSC

realizada






ACTIVIDADES

PAM canalizadas

al Seguro

Popular

Porcentaje de

PAM

canalizadas al

Seguro

Popular.

( PAM

canalizadas a

al Seguro

Popular / PAM

solicitan

Seguro Popular

) * 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 78.33 78.33

Página 11 10 AFF 2014 2T U0059






Autorizado Modificado Ejercido % Avance

U0059 Apoyo Directo al Adulto Mayor 543,098,400.00$ 502,714,089.97$ 251,595,093.54$ 50.05%

Página 12 10 AFF 2014 2T U0059

La información corresponde únicamente al segundo trimestre del 2014.



U0059 Apoyo Directo al Adulto Mayor

Página 13 10 AFF 2014 2T U0059


U0171 Apoyo para las Personas con Discapacidad

Página 1 11 AFF 2014 2T U0171





DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario U0171 - APOYO PARA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Unidad responsable




Nombre matriz de indicadores Apoyo para las personas con discapacidad

ALINEACIÓN


Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida


Línea de acción:

Atender y fortalecer a las familias en

situación de vulnerabilidad o riesgo

social, ofreciendo apoyos, herramientas

y el desarrollo de competencias que

propicien su desarrollo integral.

Buscar el desarrollo integral de la

población con discapacidad, brindándoles

mayores oportunidades, e igualdad de

derechos y deberes que el resto de los

habitantes

Implementar acciones y estrategias para

el logro de la plena integración

familiar, social, educativa, deportiva,

recreativa, cultural y laboral de las

personas con discapacidad.

Atención a grupos vulnerables y en



Estrategía:

Estrategía:Asegurar la universalidad de la atención de las

personas con discapacidad, mediante un sistema de

integración de programas y de recursos económicos

orientados a la temática de discapacidad.

Brindar apoyo económico a las personas con

discapacidad que viven en situación de pobreza.

Línea de acción:

Desarrollo socialPrograma sectorial:






Propiciar el desarrollo integral de la

población con discapacidad; brindándoles

igualdad de oportunidades, derechos y deberes

que el resto de la población.

Página 2 11 AFF 2014 2T U0171







RESULTADOS

INDICADORES AVANCE

Meta programada

Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre



FIN


bienestar de las Personas con

Discapacidad (PCD) en situación

de pobreza, mediante la entrega

de un apoyo económico y otros

apoyos sociales.

Impacto del

PAPCD en los

aspectos

clave del

bienestar de

las PCD:

salud,

nutrición,

recreación,

etc.

Índice de

bienestar de

las PCD-

Índice de

bienestar de

PCD si no

existiera

PAPCD

Estratégico -

Eficacia -

TriAnual

Línea base

0


trimestre

0

2014 0 0

PROPOSITO

Personas con Discapacidad en

situación de pobreza incrementan

su ingreso económico y su acceso

a otros apoyos sociales

Porcentaje de

PCD que

perciben poca

o mucha

mejoría en

sus ingresos

con el apoyo

económico

recibido.

( PCD

perciben

mejoría

ingresos con

apoyo / PCD

entrevistadas

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014

Página 3 11 AFF 2014 2T U0171







INDICADORES AVANCE


Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre


medidaNombre Fórmula Comportamiento Año Valor Anual Al

trimestre

PROPOSITO





Porcentaje de

PCD que

perciben poca

o mucha

mejoría en el

consumo de

alimentos.

( PCD

perciben

mejoría en

alimentos/

PCD

entrevistadas

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014 0 0

PROPOSITO





Porcentaje de

PCD que

perciben poca

o mucha

mejoría en la

adquisición

de

medicamentos.

( PCD

perciben

mejoría en

medicamentos/

PCD

entrevistadas

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014 0 0

Página 4 11 AFF 2014 2T U0171


Porcentaje Ascendente 0 40.87 29.55






PCD entregado

Porcentaje de

beneficiarios

que reciben

el apoyo

respecto al

total de PCD

que residen

en hogares

pobres y que

solicitaron

el apoyo.

(

Beneficiarios

reciben apoyo

del prog/ Tot

PCD que

solicitaron

del apoyo)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 23.58 23.58


PCD entregado

Porcentaje de

mujeres

beneficiarias

que reciben

el apoyo

respecto al

total de PCD

que residen

en hogares

pobres y que

solicitaron

el apoyo.

( Mujeres

Beneficiarias

que reciben

apoyo/ Tot de

PcD se

beneficiaron

con el apoyo)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 29.55 100

Página 5 11 AFF 2014 2T U0171







COMPONENTES

Vinculación con dependencias y

con OSC realizada

Porcentaje de

instituciones

de gobierno y

de la

sociedad

civil que han

apoyado a PCD

beneficiarias

del programa

con los

servicios que

ofrecen.

(

Instituciones

que han

apoyado a

PCD/

Instituciones

establecidas

a apoyar PCD)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

2014 0 0

COMPONENTES Actividades transversales


acciones

transversales

realizadas.

( Actividades

transversales

realizadas

PCD/

Actividades

transversales

programada

PCD) * 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014 100 100

Página 6 11 AFF 2014 2T U0171

Actividades

transversales

realizadas








ACTIVIDADES

2014

Capacitación a

personal del

programa

Porcentaje de

capacitación

al personal

del programa.

( Número de

personal del

programa

capaci/ Número

de personal

prog a

capacitarse)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

85

2014 55.56 55.56

Difusión del

programaPorcentaje de

acciones de

promoción y

difusión del

programa

realizados.

( Acciones de

difusión

realizadas/

Acciones de

difusión

planeadas) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

85

60 60

Monitoreo del

programa Informes de

seguimiento

realizados

respecto a los

programados.

( Informes de

seguimiento

realizados/

Informes de

seguimiento

programados)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014

Página 7 11 AFF 2014 2T U0171

Apoyo económico

directo a las

PCD entregado








ACTIVIDADES

2014

Identificación

de los hogares

en situación de

pobreza donde

reside una PCD.

Porcentaje de

solicitantes

rechazados que

deberían

recibir el

apoyo.

(

Solic_rechazad

os que cumplen

requisitos/

Solicitantes

rechazados)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

95.87

2014 7.51 0

Integración y

actualización

del padrón de

beneficiarios.

Porcentaje de

apoyos

entregados a

beneficiarios

que ya no

cumplen los

requisitos de

elegibilidad.

( Apoyos

entregados

improcedenteme

nte/ Total de

apoyos

entregados)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

95.87

0.25 0

Presupuestación

, solicitud y

asignación de

los recursos

del PACD.

Porcentaje de

avance

presupuestal.

( Presupuesto

ejercido/

Presupuesto

asignado) *

100

Gestión -

Economía -

Trimestral

2014

Página 8 11 AFF 2014 2T U0171

Apoyo económico

directo a las

PCD entregado







ACTIVIDADES

Gestión - Calidad

- Anual

2014

Transferencia

del apoyo

monetario a las

PCD.

Porcentaje de

apoyos

entregados

oportunamente.

( Apoyos

entregados en

plazo

establecido/

Total de

apoyos

entregados)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

0 0

2014 94.86 94.86

Transferencia

del apoyo

monetario a las

PCD.

Porcentaje de

PCD que están

muy

satisfechas

con la

operación del

Programa en lo

referente a la

entrega del

apoyo

económico.

( PCD

satisfechas

con operación

Prog/ PCD

entrevistadas)

* 100

Página 9 11 AFF 2014 2T U0171

Vinculación con

dependencias y

con OSC

realizada








ACTIVIDADES

2014

PCD canalizadas

a la Secretaría

de Educación

Porcentaje de

PCD

canalizadas a

la Secretaría

de Educación

( PCD

canalizadas a

la SE/ PCD que

solicitan

servicios de

la SE) *

100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

100

2014 100 0

PCD canalizadas

a la Secretaría

de Salud

Porcentaje de

PCD

canalizadas a

la Secretaría

de Salud

( PCD

canalizadas a

la SS/ PCD reg

en padrón de

beneficiarios)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

100

0 0

PCD canalizadas

a la Secretaría

del Trabajo

(ST)

Porcentaje de

PCD

canalizadas a

la ST

( PCD

canalizadas a

la ST/ PCD que

solicitan

servicios de

la ST) *

100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014

Página 10 11 AFF 2014 2T U0171

Vinculación con

dependencias y

con OSC

realizada








ACTIVIDADES

2014

PCD canalizadas

a la

Universidad

Tecnológica

(UT)

Porcentaje de

PCD

canalizadas a

la UT

( Número de

PCD

canalizadas a

la UT/ PCD que

solicitan

servicios de

la UT) *

100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

100

2014 23.18 0

PCD canalizadas

a las OSC

Porcentaje de

PCD

canalizadas a

las OSC

( PCD

canalizadas a

las OSC/ PCD

que solicitan

servicios de

OSC) * 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

100

100 100

PCD canalizadas

al DIF

Porcentaje de

PCD

canalizadas al

DIF.

( PCD

canalizadas al

DIF/ PCD que

solicitan

servicios del

DIF) * 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014

Página 11 11 AFF 2014 2T U0171

Vinculación con

dependencias y

con OSC

realizada







ACTIVIDADES

PCD canalizadas

al DIF

Porcentaje de

PCD que se

canalizaron

para el

trámite de la

Credencial

Nacional de

Personas con

Discapacidad

(CNPCD)

( PCD

canalizadas

para la CNPCD/

PCD que

solicitaron la

CNPCD) *

100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 100 100

PCD canalizadas

al Seguro

Popular

Porcentaje de

PCD

canalizadas

al. Seguro

Popular.

( PCD

canalizadas al

Seguro

Popular/ PCD

que solicitan

Seguro

Popular) *

100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 67.16 67.16

Página 12 11 AFF 2014 2T U0171







U0171 Apoyo para las Personas con

Discapacidad211,026,400.00$ 208,226,241.75$ 101,352,250.10$ 48.67%

Página 13 11 AFF 2014 2T U0171



U0171 Apoyo para las Personas con Discapacidad


Observaciones a Indicadores:

"El indicador “Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo respecto al total de PCD que residen en hogares pobres y que solicitaron el

apoyo""

El porcentaje es bajo, debido a que existe una lista de espera para ingresar al padrón de beneficiarios, y un presupuesto determinado para el

mes, por lo tanto, una persona que solicita el apoyo y cumple con los requisitos puede ser beneficiario en un mes diferente al que lo solicitó."

"El indicador “Porcentaje de PCD que recibieron la Credencial Nacional de Personas con Discapacidad (CNPCD)"", cambia por:

Porcentaje de PCD que se canalizaron para el trámite de la Credencial Nacional de Personas con Discapacidad (CNPCD) "

El indicador “Porcentaje de solicitantes rechazados que deberían recibir el apoyo” es cero porque se meta es descendente

El indicador “Porcentaje de apoyos entregados a beneficiarios que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad” cero porque se meta es

descendente

El indicador “Porcentaje de PCD canalizadas a la Secretaría de Salud” es cero ya que no ha habido casos a lo largo del año y no se tiene una

meta programada al respecto

El indicador “Porcentaje de PCD canalizadas a la UT” tiene como meta cero porque originalmente no se tiene una meta programada al

respecto

Página 14 11 AFF 2014 2T U0171


E0498 Brigadas por una vida digna

Página 1 12 AFF 2014 2T E0498





DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario E0498 - BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA Unidad responsable




Nombre matriz de indicadores BRIGADAS SOCIALES PARA TI

ALINEACIÓN

Línea de acción: Incrementar el acceso de la

población en situación de pobreza a

los apoyos y servicios que brindan

las dependencias y organismos del

estado, mediante brigadas de

atención social integral.


Estrategía:




de la población.

Estrategía:


Eje estratégico:


Desarrollo social y calidad de vida

Ampliar y reforzar el acceso de

la población de escasos recursos

a los programas sociales.

Apoyar la operación de los

programas comunitarios y de

proyectos productivos para que

más personas y familias en

situación de pobreza reciban sus

beneficios.

Incrementar el acceso a la

población en situación de pobreza

a los bienes y servicios que

brindan las dependencias y

organismos del Estado mediante

brigadas y acciones de atención

social integral.

Desarrollo social

Mejorar la calidad vida de la

población, especialmente de los

más pobres y vulnerables por

medio de una política social

integral, eficiente y

transparente.

Combate al rezago en infraestructura

social y servicios básicos

Ampliar y reforzar el acceso de la

población de escasos recursos a

los programas sociales


Programa sectorial:

Línea de acción:

Página 2 12 AFF 2014 2T E0498






RESULTADOS

INDICADORES AVANCE

Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

0



FIN


bienestar de la población de

colonias y localidades en

pobreza, mediante el acceso a

los bienes y servicios que

ofrecen las dependencias

gubernamentales, organizaciones

de la sociedad civil e

instituciones privadas.

Impacto en el

bienestar de

la población

de colonias y

localidades

en pobreza y

de difícil

acceso:

alimentación,

salud,

educación,

legales,

jurídicos,

recreativos y

culturales

Índíce

bienestar pob

en pob recibe

bys- Índíce

bienestar pob

en pob

norecibe bys

Estratégico -

Eficacia -

TriAnual

0


trimestre

Avance % al

trimestre

Línea base

2014

Meta programada

Página 3 12 AFF 2014 2T E0498









Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestreAño Valor Anual Al

trimestre

INDICADORES AVANCE

Comportamiento

La población de colonias y

localidades en pobreza cuenta

con oferta de bienes y servicios

sociales, mediante brigadas

Porcentaje

del total de

población que

habita en

colonias y

localidades

que es

atendida por

el programa.

( Prom anual

pob atendida

por programa/

Tot pob que

habita en col

y locs en

pob) * 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual



0

PROPOSITO





Porcentaje de

colonias en

pobreza

atendidas

respecto al

total de

colonias en

pobreza

( Número de

colonias en

pobreza

atendidas/

Tot cols en

pobreza prog

a ser at) *

100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014 0 0

PROPOSITO 2014

0 0PROPOSITO





Porcentaje de

localidades

rurales

atendidas

respecto al

total de

localidades

rurales en

pobreza

( Número de

localidades

rurales

atendidas/

Tot locs

rurales prog

a ser

atendidas)

* 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014

0

Página 4 12 AFF 2014 2T E0498







COMPONENTES

Bienes y servicios en

alimentación, salud, educación,

legales, jurídicos, recreativos

y culturales para la comunidad

proporcionados

Porcentaje de

dependencias

gubernamental

es,

organizacione

s de la

sociedad

civil e

instituciones

privadas que

participan en

las Brigadas

( Dep, OSC e

inst priv q

part en

Brigadas/

Dep, OSC e

inst priv

prog a part)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

2014 0 0

2014 0 0COMPONENTES





proporcionados

Porcentaje de

bienes y

servicios

otorgados en

las Brigadas

con respecto

a los

programados

( Bienes y

serv

otorgados en

Brigadas /

Tot bienes y

serv prog a

ser

ofrecidos)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

Página 5 12 AFF 2014 2T E0498







COMPONENTES





proporcionadosPorcentaje de

personas que

residen en

colonias y

localidades

en pobreza

con mayor

satisfacción

respecto a la

diversidad de

bienes y

servicios que

ofrecen las

Brigadas

( Personas

enc. satisf

con bienes y

serv./ Número

total de

personas

encuestadas)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

2014 0 0

2014 0 0COMPONENTES





proporcionados

Porcentaje de

personas que

residen en

colonias y

localidades

en pobreza

con mayor

satisfacción

respecto a la

calidad de

los bienes y

servicios que

ofrecen las

Brigadas

( Personas

enc. Satisf

con calidad

de ByS/

Número total

de personas

encuestadas)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

Página 6 12 AFF 2014 2T E0498

Bienes y

servicios en

alimentación,

salud,

educación,

legales,

jurídicos,

recreativos y

culturales para

la comunidad

proporcionados







Capacitación

del personal de

Brigadas

Porcentaje de

capacitación

del personal

de Brigadas

0 0

ACTIVIDADES

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014

2014 0 0

( Personal de

Brigadas

capacitados /

Personal de

Brigadas prog

a capacitarse)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Coordinación

con

dependencias e

instituciones

participantes

Porcentaje de

reuniones de

coordinación

interinstituci

onal

( Reuniones de

coord

interinst

realizadas/

Reuniones de

coordinación

programadas)

* 100

Página 7 12 AFF 2014 2T E0498

Bienes y

servicios en

alimentación,

salud,

educación,

legales,

jurídicos,

recreativos y

culturales para

la comunidad

proporcionados






Coordinación

con

dependencias e

instituciones

participantes

Porcentaje de

reportes

enviados a la

Secretaría de

Desarrollo

Social (SDS)

por las

dependencias e

instituciones

que participan

en las

Brigadas

( Reportes

enviados por

dep e instit

part/ Tot de

dep e

instituciones

participantes)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

ACTIVIDADES

2014 100 100

Página 8 12 AFF 2014 2T E0498

Bienes y

servicios en

alimentación,

salud,

educación,

legales,

jurídicos,

recreativos y

culturales para

la comunidad

proporcionados







Difusión del

programaPorcentaje de

acciones de

promoción y

difusión del

programa

realizados

118.68 118.68

ACTIVIDADES

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014

2014 118.68 118.68

( Acciones de

promoción del

prog real./

Acciones de

promoción del

prog

planeadas) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Monitoreo y

evaluación del

Programa

Porcentaje de

informes

realizados

respecto a los

programados

( Informes de

seguimiento

realizados /

Informes de

seguimiento

programados)

* 100

Página 9 12 AFF 2014 2T E0498

Bienes y

servicios en

alimentación,

salud,

educación,

legales,

jurídicos,

recreativos y

culturales para

la comunidad

proporcionados







ACTIVIDADES

2014 118.68 118.68Planeación de

Brigadas

Porcentaje de

Brigadas

realizadas

( Número de

Brigadas

realizadas /

Número de

Brigadas

programadas)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Programación y

presupuestación

de Brigadas

Porcentaje de

avance

presupuestal

( Presupuesto

ejercido /

Presupuesto

autorizado)

* 100

Gestión -

Economía -

Trimestral

85.36 85.362014

Página 10 12 AFF 2014 2T E0498







E0498 Brigadas por una vida digna 112,130,060.00$ 157,598,864.27$ 51,776,796.20$ 32.85%

Página 11 12 AFF 2014 2T E0498



E0498 Brigadas por una vida digna


Página 12 12 AFF 2014 2T E0498


E0175 Centros comunitarios de desarrollo social

Página 1 13 AFF 2014 2T E0175


población de escasos recursos a

los programas sociales

Mejorar la calidad vida de la

población, especialmente de los más

pobres y vulnerables por medio de una

política social integral, eficiente y

transparente.



población de escasos recursos a los

programas sociales.


Estrategía:

Impulsar y diversificar las

actividades formativas, de oficios,

culturales, recreativas y deportivas

en la Red de Centros Comunitarios de

Desarrollo Social.

Línea de acción:

Línea de acción:


Estrategía: Apoyar la operación de los programas

comunitarios y de proyectos productivos

para que más personas y familias en

situación de pobreza reciban sus

beneficios.Promover el desarrollo de las

capacidades y habilidades de las

personas en situación de pobreza,

mediante programas educativos,

artísticos, culturales y

deportivos en centros

comunitarios.

Combate al rezago en

infraestructura social y servicios

básicos




de la población.

Nombre matriz de indicadores Red de Centros Comunitarios de Desarrollo Social

ALINEACIÓN


Eje estratégico:


Programa sectorial: Desarrollo social

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario E0175 - CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO

SOCIAL

Unidad responsable

3143200000 - DIRECCIÓN DE LA

RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y

PROYECTOS PRODUCTIVOS


DEPENDENCIA 3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS



Página 2 13 AFF 2014 2T E0175

Variación Ascendente 0 0 0


2014 0 0

PROPOSITO

Personas en situación de

exclusión social en polígonos de

pobreza incrementan sus

capacidades básicas, su nivel de

recreación y su participación

comunitaria.

Brecha en

acceso a los

servicios de

salud

( (

Personas con

acceso a los

SS/ Población

objetivo.) -

( Personas

con acceso a

los SS/

Población

referencia )

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

TriAnual

2014 0


trimestre

FIN


bienestar de la personas en

situación de exclusión social en

polígonos de pobreza, mediante

acciones para el desarrollo de

sus capacidades básicas, sus

niveles de recreación y su

participación comunitaria.

Impacto en el

bienestar de

los

habitantes de

los polígonos

de pobreza:

nutrición,

salud,

recreación,

etc.

Índíce

bienestar de

hab políg.

año base-

Índíce

bienestar hab

políg. pob

año ob.

Estratégico -

Eficacia -

TriAnual


Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre



RESULTADOS

INDICADORES AVANCE





Página 3 13 AFF 2014 2T E0175



0 0

PROPOSITO






comunitaria.

Brecha en la

participación

en

actividades

productivas

formales

( (

Personas con

trabajo

formal. /

Población

objetivo.) -

( Personas

con trabajo

formal. /

Población

referencia )

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

TriAnual

2014 0 0

Año Valor Anual Al

trimestre

PROPOSITO






comunitaria.

Brecha en

acceso a los

servicios de

educación

( (

Personas con

acceso a

serv. educ. /

Población

objetivo.) -

( Personas

con acceso a

serv. educ. /

Población

referencia )

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

TriAnual

2014



INDICADORES AVANCE


Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre





Página 4 13 AFF 2014 2T E0175

Otros Ascendente 0 0 0


( Personas

enc satisf Porcentaje Ascendente 0 100 0 0 0COMPONENTES

Niveles de recreación de

personas de los polígonos en

Porcentaje de

personas que

Gestión - Calidad

- Anual2014

0 0

COMPONENTES Capacidades básicas de personas

de los polígonos en pobreza

incrementadas Porcentaje de

personas de

los polígonos

en pobreza

con mayores

capacidades

básicas.

( Personas

que conc_tall

form., cult y

dep/ Tot

inscritos en

tall form.,

cult. y dep)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014 87.24 87.24

Año Valor Anual Al

trimestre

PROPOSITO






comunitaria.

Brecha en las

horas

semanales

dedicadas a

actividades

recreativas

organizados

Horas sem de

recreación

pob atendida-

Horas sem de

recreación

pob

referencia

Estratégico -

Eficacia -

TriAnual

2014



INDICADORES AVANCE


Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre





Página 5 13 AFF 2014 2T E0175

Porcentaje Ascendente 0 110.662 0


0

COMPONENTES Actividades transversales


acciones

transversales

realizadas.

( Actividades

transversales

realizadas

CC/

Actividades

transversales

programadas

CC) * 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014 100 100

COMPONENTES

Participación en actividades

comunitarias de personas de los

polígonos en pobreza

incrementada

Variación

porcentual en

el número de

personas de

los polígonos

en pobreza

con mayor

participación

en

actividades

comunitarias.

( Personas

inscritas a

los CCDS en

T1/ Personas

inscritas a

los CCDS en

T2) * 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

2010 0





Página 6 13 AFF 2014 2T E0175

Actividades

transversales

realizadas



Porcentaje Ascendente 0 100 100 87.5

100 100

Monitoreo del

Programa. Porcentaje de

informes

realizados

respecto a los

programados.

( Informes de

seguimiento

realizados_CC/

Informes de

seguimiento

programados_CC

) * 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014 87.5

2014 96 96

Difusión del

Programa.

Porcentaje de

acciones de

promoción y

difusión del

programa

realizados

respecto a las

programadas.

( Acciones de

promoción prog

realizadas/

Acciones de

promoción del

prog plan.)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014

Capacitación a

talleristas y

promotores

sociales.

Porcentaje de

talleristas y

promotores

capacitados.

( Talleristas

y promotores

capacitados/

Talleristas y

promotores

prog a capac.)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

ACTIVIDADES





Página 7 13 AFF 2014 2T E0175

Actividades

transversales

realizadas


Capacidades

básicas de

personas de los

polígonos en

pobreza

incrementadas


Porcentaje Ascendente 0 100 100 90.28 90.28

2014 93.49 93.49

Impartición de

talleres

culturales

Porcentaje de

inscritos en

talleres

culturales

respecto a los

programados.

( Inscritos a

los talleres

culturales/

Inscritos

programadas_ta

ll culturales)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014

Impartición de

talleres

deportivos

Porcentaje de

inscritos en

talleres

deportivos

respecto a los

programados.

( Personas

inscritas a

los talleres

dep/ Inscritos

programados_ta

ll dep) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014 129.73 129.73

ACTIVIDADES

Programación y

presupuestación

de talleres y

eventos.

Porcentaje de

avance

presupuestal.

( Presupuesto

ejercido_CC/

Presupuesto

autorizado_CC)

* 100

Gestión -

Economía -

Trimestral

ACTIVIDADES





Página 8 13 AFF 2014 2T E0175

Capacidades

básicas de

personas de los

polígonos en

pobreza

incrementadas


Niveles de

recreación de

personas de los

polígonos en

pobreza

incrementados

Porcentaje Ascendente 0 100 1002014 62.16 62.16Realización de

eventos

artísticos y

culturales

Porcentaje de

asistentes a

eventos

artísticos y

culturales

respecto a los

programados.

( Asistentes a

eventos

artísticos y

cult/

Asistentes

programados_ev

art. y cult)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014 86.99 86.99

ACTIVIDADES

Impartición de

talleres

formativos

Porcentaje de

inscritos en

talleres

formativos

respecto a los

programados.

( Inscritos a

talleres

formativos/

Inscritos

programados_ta

ll form) *

100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

ACTIVIDADES





Página 9 13 AFF 2014 2T E0175

Niveles de

recreación de

personas de los

polígonos en

pobreza

incrementados


Participación

en actividades

comunitarias de

personas de los

polígonos en

pobreza

incrementada

Porcentaje Ascendente 0 100 1002014 75 75

Desarrollo de

grupos de apoyo

con la

intervención de

psicología

comunitaria

Porcentaje de

sesiones de

los grupos de

apoyo respecto

a los

programados

( Sesiones

realizadas/

Sesiones

programadas)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014 95.71 95.71

ACTIVIDADES

Realización de

eventos

deportivos

Porcentaje de

asistentes a

eventos

deportivos

respecto a los

programados.

( Asistentes a

eventos

deportivos/

Asistentes

programados_ev

dep) * 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

ACTIVIDADES





Página 10 13 AFF 2014 2T E0175







E0175 Centros comunitarios de desarrollo

social92,688,030.89$ 105,527,193.64$ 46,572,265.23$ 44.13%

Página 11 13 AFF 2014 2T E0175




E0175 Centros comunitarios de desarrollo social

Página 12 13 AFF 2014 2T E0175


U0019 Jefas de familia

Página 1 14 AFF 2014 2T U0019



3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL


DEPENDENCIA

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario U0019 - JEFAS DE FAMILIA Unidad responsable




Nombre matriz de indicadores Jefas de Familia

ALINEACIÓN


Eje estratégico:



Desarrollo socialPrograma sectorial:

Atender y fortalecer a las familias

en situación de vulnerabilidad o

riesgo social, ofreciendo apoyos,

herramientas y el desarrollo de

competencias que propicien su

desarrollo integral.

Apoyar a las familias en situación

de pobreza, mediante acciones

orientadas a incrementar su

bienestar

Línea de acción: Focalizar, privilegiar e incrementar

los apoyos institucionales para este

segmento de la población.

Objetivo estratégico: Atención a grupos vulnerables y en


Estrategía:

Línea de acción:


Estrategía:


especialmente de los más pobres y

vulnerables por medio de una política

social integral, eficiente y

transparente.

Apoyar a las familias en situación de

pobreza mediante acciones orientadas a

incrementar su bienestar.

Contribuir a la superación de la pobreza

y al mejoramiento de la calidad de vida

de las familias.

Contribuir a mejorar las condiciones de

vida de las mujeres jefas de hogar en

situación de pobreza y vulnerabilidad,

con políticas públicas transversales.

Página 2 14 AFF 2014 2T U0019







Fórmula Comportamiento Año Valor


RESULTADOS

INDICADORES AVANCE


Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre

NIVEL OBJETIVOS

Anual Al

trimestre

Unidad de

medida

FIN

Contribuir a disminuir la

pobreza de las Jefas de Familia

(JF) en el Estado de Nuevo León,

mediante la entrega de un apoyo

económico y otros apoyos

sociales

Porcentaje de

hogares

pobres con JF

en el estado

respecto del

total de los

hogares con

JF en el

estado.

( Hogares

pobres con JF

en el estado/

Hogares con

JF en el

estado) *

100

Estratégico -

Eficacia -

Bianual

2014

Nombre

0 0

PROPOSITO

Jefas de Familia en situación de

pobreza, incrementan su ingreso

económico y su acceso a otros

apoyos sociales

Cobertura del

Programa

( Número de

JF

beneficiarias

/ Número de

JF objetivo)

* 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014 0 0

2014 0 0PROPOSITO




apoyos sociales

Porcentaje de

JF que

perciben

mejoría en

aspectos

claves del

nivel de

vida: salud y

alimentación.

( JF perciben

mejoría en

nivel de vida

/ JF

entrevistadas

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

TriAnual

Página 3 14 AFF 2014 2T U0019








AVANCE


Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestreComportamiento Año Valor Anual



INDICADORES

Al

trimestre

0

PROPOSITO




apoyos sociales

Variación

porcentual

promedio del

ingreso del

hogar de las

JF.

(

Ing_PerCápita

HogJF antes

del programa/

Ing_PerCápita

HogJF después

del programa)

* 100

Estratégico -

Eficacia -

TriAnual

2014 0 0

COMPONENTES

Apoyo económico directo a las

Jefas de Familia (JF) entregado

Porcentaje de

JF que

perciben poca

o mucha

mejoría en

sus ingresos

con el apoyo

económico

recibido.

( JF perciben

mejoría en

ingreso por

apoyo/ Total

de JF

entrevistadas

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014 0

0 0COMPONENTES


Jefas de Familia (JF) entregado Porcentaje de

JF que

perciben poca

o mucha

mejoría en el

consumo de

alimentos.

( JF perciben

mejoría en

consumo de

alim/ Total

de JF

entrevistadas

) * 100

Estratégico -

Eficiencia -

Anual

2014

Página 4 14 AFF 2014 2T U0019








0

COMPONENTES


Jefas de Familia (JF) entregado Porcentaje de

JF que

perciben poca

o mucha

mejoría en la

adquisición

de

medicamentos.

( JF perciben

mejoría en

ad_medicament

o/ Total de

JF

entrevistadas

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014 0 0

COMPONENTES

Bienes y servicios para las JF y

sus hijos entregados

Porcentaje de

JF que

perciben poca

o mucha

mejoría en

sus

condiciones

de vida con

la entrega de

bienes y

servicios

para ellas y

sus hijos.

( JF perciben

mejoría con

entrega de

ByS / Total

de JF

entrevistadas

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014 0

0 0COMPONENTES Vinculación con otras

instituciones de gobierno, OSC e

instituciones académicas

realizada

Porcentaje de

Instancias

con las que

se ha firmado

acuerdo de

colaboración.

(

Instituciones

con

convenio_cola

boración/

IPC ) *

100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014

Página 5 14 AFF 2014 2T U0019

Acciones

transversales

realizadas





ACTIVIDADES

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2014 0 100COMPONENTES Acciones transversales


acciones

transversales

realizadas.

( Actividades

transversales

realizadas/

Actividades

transversales

programadas)

* 100

0 100 100 0 0

100 66.66 66.66Porcentaje

Porcentaje de

capacitación

al personal

del programa.

( Personal

capacitado al

trimestre/

Personal

programado a

capacitarse)

* 100


Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2014

Difusión del

programa.Porcentaje de

acciones de

promoción y

difusión del

programa

realizadas.

( Acciones de

promoción y

difusión

realiza/

Acciones de

promoción y

difusión

planea) *

100

Capacitación al

personal del

programa.

100 100 100 100Porcentaje Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2014 0

Página 6 14 AFF 2014 2T U0019

Acciones

transversales

realizadas


Apoyo económico

directo a las

Jefas de

Familia (JF)

entregado




2014 100 100



Informes de

seguimiento

realizados

respecto a los

programados.

( Informes de

seguimiento

realizados/

Informes de

seguimiento

programados)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Monitoreo del

Programa.

2014 0 0

Actualización

del padrón de

beneficiarias.

Porcentaje de

apoyos

monetarios

entregados a

beneficiarias

que ya no

cumplen los

requisitos de

elegibilidad.

( Apoyo_mone

entregados

improcedenteme

nte / Total de

apoyos

monetarios

entregados)

* 100

Gestión -

Eficiencia -

Mensual

Página 7 14 AFF 2014 2T U0019

Apoyo económico

directo a las

Jefas de

Familia (JF)

entregado






Gestión -

Eficiencia -

Mensual



ACTIVIDADES

Gestión -

Eficiencia -

Anual

2014 0 0Administración

del apoyo

económico.

Identificación

de los hogares

en situación de

pobreza donde

reside una jefa

de familia.

2014

Porcentaje de

satisfacción

con la

operación del

Programa en lo

referente a la

entrega del

apoyo

económico.

( JF

satisfechas

con entrega

apoyo/ Total

de JF

entrevistadas)

* 100

Administración

del apoyo

económico.

Porcentaje de

solicitantes

rechazadas que

deberían

recibir el

apoyo.

( Rechazadas y

cumplen

requisitos/

Solicitantes

rechazadas)

* 100

Gestión -

Eficiencia -

Mensual

-

66.99 66.99

2014 4.16

Porcentaje de

JF que han

recibido la

transferencia

mensual.

(

Beneficiarias

recibieron

apoyo

económico/

Beneficiarias

progr recibir

apoyo) *

100

Página 8 14 AFF 2014 2T U0019

Apoyo económico

directo a las

Jefas de

Familia (JF)

entregado






2014 66.99


ACTIVIDADES

Gestión -

Economía -

Trimestral

2014

Incorporación

de

beneficiarias.

Porcentaje de

JF

incorporadas

al padrón de

beneficiarias.

66.99

Presupuestación

, solicitud y

asignación de

los recursos

del Programa

Jefas de

Familia.

Porcentaje de

avance

presupuestal.

( Presupuesto

ejercido /

Presupuesto

autorizado)

* 100

( JF

incorporadas

al padrón/ JF

programadas a

incorporarse

al padrón) *

100

Gestión -

Eficiencia -

Mensual

96.53 96.53

Página 9 14 AFF 2014 2T U0019

Bienes y

servicios para

las JF y sus

hijos

entregados






Gestión -

Eficacia -

Trimestral



ACTIVIDADES

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2014 14.58 14.58Acreditación de

educación

básica de las

Jefas de

Familia.

Impartición de

talleres y

servicios

ofrecidos a las

JF en los

Centros

Comunitarios.

2014

Porcentaje de

JF

beneficiarias

que

acreditaron la

primaria.

( JF

beneficiarias

acreditaron

primaria / JF

beneficiarias

sin primaria

completa) *

100

Acreditación de

educación

básica de las

Jefas de

Familia.

Porcentaje de

JF que

participaron

en talleres de

desarrollo

humano.

( JF

recibieron

talleres

desarrollo

humano/ JF

registradas en

padrón de

benefi) *

100

Gestión -

Eficacia -

Anual

0

13.73 13.73

2014 0

Porcentaje de

JF

beneficiarias

que

acreditaron la

secundaria.

( JF

beneficiarias

acreditaron

secundaria /

JF en padrón

sin secundaria

completa ) *

100

Página 10 14 AFF 2014 2T U0019

Bienes y

servicios para

las JF y sus

hijos

entregados






Gestión -

Eficacia -

Mensual



ACTIVIDADES

Estratégico -

Eficacia -

Anual

2014 0 0Impartición de

talleres y

servicios

ofrecidos a las

JF en los

Centros

Comunitarios.

Otorgamiento de

útiles

escolares a

hijos de JF.

2014

Porcentaje de

JF que

participaron

en alguno de

los talleres y

servicios que

ofrecen los

Centros

Comunitarios.

( JF en

talleres y

servicios de

CC/ JF

solicitaron

talleres y

servicios a

CC) * 100

Otorgamiento de

apoyo

alimentario a

las JF.

Porcentaje de

JF apoyadas

con útiles

escolares para

sus hijos.

( JF con hijos

que recibieron

útiles/ JF con

hijos en

preescolar y

básica) *

100

Gestión -

Eficacia -

Anual

0

12.65 12.65

2014 0

Porcentaje de

JF que

recibieron el

apoyo

alimentario.

( JF que

recibieron el

apoyo

alimentario /

JF

incorporadas

al padrón) *

100

Página 11 14 AFF 2014 2T U0019

Bienes y

servicios para

las JF y sus

hijos

entregados





Porcentaje de

JF que se

realizaron los

exámenes

médicos y

vacunas.

( JF

realizaron

exámenes

médicos y vac

/ JF reg en

padrón de

beneficiarias

) * 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral


ACTIVIDADES

2014 33.26 33.26Realización de

exámenes

médicos y

vacunas de las

JF.

Página 12 14 AFF 2014 2T U0019

Vinculación con

otras

instituciones

de gobierno,

OSC e

instituciones

académicas

realizada






2014 0


ACTIVIDADES

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014

Acuerdos y/o

convenios con

las distintas

instituciones

de gobierno, de

la sociedad

civil e

instituciones

académicas.

Porcentaje de

acuerdos y/o

convenios con

las distintas

instituciones

de gobierno,

de la sociedad

civil e

instituciones

académicas

firmados.

0

Jefas de

Familia

canalizadas a

la Procuraduría

General de

Justicia (PGJ).

Porcentaje de

JF canalizadas

a la PGJ.( Número de JF

canalizadas a

la PGJ/ JF del

padrón

solicitan

servicios de

PGJ) * 100

( Acuerdos y

convenios

firmados con

gob/ Acuerdos

y convenios

programados

con gob) *

100

Gestión -

Eficacia -

Anual

100 100

Página 13 14 AFF 2014 2T U0019

Vinculación con

otras

instituciones

de gobierno,

OSC e

instituciones

académicas

realizada






Gestión -

Eficacia -

Mensual



ACTIVIDADES

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 0 0

Jefas de

Familia

canalizadas a

la Secretaría

de Desarrollo

Económico

(SDE).

Jefas de

Familia

canalizadas a

la Secretaría

de Seguridad

Pública (SSP).

2014

Porcentaje de

JF canalizadas

a la

Secretaría de

Desarrollo

Económico.

( JF

canalizadas a

la SDE/ JF del

padrón

solicitan

servicios SDE)

* 100

Jefas de

Familia

canalizadas a

la Secretaría

de Salud.

Porcentaje de

JF canalizadas

a la

Secretaría de

Seguridad

Pública.

( Número de JF

canalizadas a

la SSP / JF

del padrón

solicitan

servicios de

SSP) * 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

100

100 100

2014 100

Porcentaje de

JF canalizadas

a la

Secretaría de

Salud.

( JF

canalizadas a

SS/ JF en

padrón que

solicitan

servicios SS)

* 100

Página 14 14 AFF 2014 2T U0019

Vinculación con

otras

instituciones

de gobierno,

OSC e

instituciones

académicas

realizada






Gestión -

Eficacia -

Mensual



ACTIVIDADES

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 100 100

Jefas de

Familia

canalizadas a

la Secretaría

del Trabajo

(ST).

Jefas de

Familia

canalizadas al

DIF.

2014

Porcentaje de

JF canalizadas

a la

Secretaría del

Trabajo.

( JF

canalizadas a

Secretaría del

Trabajo/ JF

del padrón

solicitan

servicios ST )

* 100

Jefas de

Familia

canalizadas a

Organizaciones

de la Sociedad

Civil (OSC).

Porcentaje de

JF canalizadas

al DIF.

( Número de JF

canalizadas al

DIF / JF del

padrón

solicitan

servicios a

DIF ) * 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

100

0 0

2014 100

Porcentaje de

JF canalizadas

a

Organizaciones

de la Sociedad

Civil.

( JF

canalizadas a

OSC/ JF del

padrón

solicitan

servicios a

OSC) * 100

Página 15 14 AFF 2014 2T U0019

Vinculación con

otras

instituciones

de gobierno,

OSC e

instituciones

académicas

realizada






Gestión -

Eficacia -

Mensual



ACTIVIDADES

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 100 100Jefas de

Familia

canalizadas al

INEA.

Jefas de

Familia

canalizadas al

Instituto

Estatal de las

Mujeres (IEM).

2014

Porcentaje de

JF canalizadas

al INEA.( Número de JF

canalizadas al

INEA / JF del

padrón

solicitan

servicios INEA

) * 100

Jefas de

Familia

canalizadas al

Instituto

Estatal de la

Juventud (IEJ).

Porcentaje de

JF canalizadas

al Instituto

Estatal de las

Mujeres.

( JF

canalizadas al

IEM/ JF del

padrón

solicitan

servicios a

IEM) * 100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

100

100 100

2014 100

Porcentaje de

JF canalizadas

al Instituto

Estatal de la

Juventud.

( JF

canalizadas al

IEJ/ JF del

padrón

solicitan

servicios a

IEJ) * 100

Página 16 14 AFF 2014 2T U0019

Vinculación con

otras

instituciones

de gobierno,

OSC e

instituciones

académicas

realizada







Porcentaje de

JF canalizadas

a

instituciones

académicas de

nivel medio y

superior

( JF

canalizadas a

inst medio y

superior/ JF

solicitan serv

de

inst_medioysup

erior) *

100

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 0 0

Jefas Familia

canalizadas a

la Secretaría

de Educación.

Porcentaje de

JF

canalizadas a

la Secretaría

de Educación.

( JF

canalizadas a

la SE / JF del

padrón que

solicitan

servicios SE)

* 100

ACTIVIDADES

Jefas de

Familia

canalizadas

instituciones

académicas de

nivel medio y

superior.

Gestión -

Eficacia -

Mensual

2014 100 100

Página 17 14 AFF 2014 2T U0019







U0019 Jefas de familia 100,000,000.00$ 89,656,607.11$ 49,585,384.38$ 55.31%

Página 18 14 AFF 2014 2T U0019



U0019 Jefas de familia

La información corresponde únicamente al segundo trimestre del 2014.

Página 19 14 AFF 2014 2T U0019

Documents

A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O SEGUNDO TRIMESTRE …sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/SDS_1008_0004... · 2014-07-31 · A N Á L I S I S F Í S I C O F