REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu

a) PRIJEDLOG PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

b) PRIJEDLOG ODLUKE O

IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Osijek, listopada 2015.

Materijal pripremljen u

Upravnom odjelu za javne financije Osječko-baranjske županije

1

a) PRIJEDLOG PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU UVODNE NAPOMENE

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" 87/08., 136/12. i 15/15.) uređuju se osnovni proračunski procesi i rokovi te definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna:

• Proces izrade proračuna započinje na razini ministarstava i drugih državnih tijela koja, na temelju sektorskih strateških dokumenata i programskih dokumenata namijenjenih korištenju sredstava Europske unije, izrađuju strateške planove za trogodišnje razdoblje koje dostavljaju Ministarstvu financija do kraja ožujka tekuće godine.

• Na temelju dostavljenih strateških planova Ministarstvo financija u suradnji s ministarstvom nadležnim za strukturne reforme i koordinaciju fondova Europske unije izrađuje strategiju vladinih programa za trogodišnje razdoblje koju predlaže Vladi do kraja travnja tekuće godine.

• Na temelju strategije vladinih programa za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: smjernice) koje predlaže Vladi najkasnije do kraja srpnja.

• Na osnovi smjernica Vlade Ministarstvo financija dostavlja ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije i izvanproračunskim korisnicima upute za izradu prijedloga državnog proračuna do 15. kolovoza tekuće godine.

• Na osnovi smjernica Vlade i uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja ih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave do 15. kolovoza tekuće godine.

• Upravno tijelo za financije nakon primitka uputa Ministarstva financija izrađuje upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dana 27. srpnja 2015. godine Upravni odjel za javne financije uputio je svim upravnim tijelima dopis s naputcima za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016.-2018. godine i to prije Uputa Ministarstva financija, te da će se detaljnije upute za izradu proračuna dati nakon što ih primimo. U navedenom dopisu obvezali smo se da ćemo o procijenjenoj visini prihoda za sljedeće trogodišnje razdoblje naknadno izvijestiti, te utvrditi limite za planiranje visine rashoda/izdataka.

Nakon primitka Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od Ministarstva financija u mjesecu rujnu, Upravni odjel za javne financije dostavio je svim upravnim tijelima i proračunskim korisnicima konačne Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016.-2018. godine.

Obvezan sadržaj županijskih uputa za izradu proračuna propisan je Zakonom i sastoji se od:

• temeljnih ekonomskih ishodišta i pretpostavki za izradu prijedloga proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

• opisa planiranih politika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

2

• procjene prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedeće tri godine,

• prijedloga visine financijskog plana po proračunskim korisnicima koji sadrži visinu financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu, sljedeću proračunsku godinu i za naredne dvije godine,

• načina pripreme te terminskog plana za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna.

Uputama za izradu proračuna započinje proces koji završava utvrđivanjem sljedećih plansko-financijskih dokumenata:

• proračun za sljedeću proračunsku godinu s obrazloženjem, • projekcija za sljedeće dvije proračunske godine, • plan razvojnih programa (za tri godine), • financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika s obrazloženjem.

Predloženi Proračun Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu izrađen je sukladno Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Smjernica ekonomske i fiskalne politike koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te na temelju vlastitih procjena prema izvjesnoj naplati prihoda/primitaka, a koji su na rashodnoj strani raspoređeni prema programima, projektima i aktivnostima. Skupština Osječko-baranjske županije, sukladno Zakonu o proračunu, donosi Proračun za 2016. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Proračun za 2016. godinu donosi se na razini podskupine (treća razina računskog plana) na kojoj će biti postavljene i kontrole izvršavanja, a projekcije za 2017. i 2018. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana). Donošenje Proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji daje određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna.

Projekcije prihoda Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. do 2018. godine temeljene su na očekivanoj gospodarskoj aktivnosti za pojedine godine i čine samo globalnu procjenu koja će se kroz promatrano razdoblje uskladiti s iskustvenom metodom realizacije, te demografskim, gospodarskim i fiskalnim pokazateljima.

Sukladno članku 16. Zakona o proračunu, proračun obvezno sadrži: - opći dio – sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, - posebni dio – sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe

koji se sastoje od aktivnosti i projekata, te - plan razvojnih programa koji je sastavljen za trogodišnje razdoblje a sadrži ciljeve i prioritete

razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Uvođenjem srednjoročnog fiskalnog okvira i programskog planiranja u skladu s najboljom europskom praksom naglasak se stavlja na rezultate koji se postižu provedbom programa, aktivnosti i projekata koji su planirani u proračunu, umjesto na vrstu i visinu troškova. Time se zahtijeva preuzimanje odgovornosti za rezultate provedbe programa, aktivnosti i projekata, kako od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i od njihovih proračunskih korisnika.

Stoga je čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i

izvanproračunskog korisnika odgovoran, osim za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, i za svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima proračuna odnosno financijskog plana. Makroekonomski parametri na razini države, te mjere fiskalne politike koje namjerava provesti Vlada Republike Hrvatske, odražavaju se, izravno ili neizravno, i na okvire za određivanje smjernica razvoja na nižim teritorijalnim razinama, te na prioritete u rashodima za slijedeće razdoblje.

Metodologija izrade proračuna i uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka, te rashoda/izdataka svih proračunskih korisnika u proračun

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima:

- Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i - Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje nemaju proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti nemaju bitnih metodoloških promjena u izradi proračuna u odnosu na prethodnu godinu. Značajnije

3

promjene u metodologiji, koje se obrazlažu u nastavku, relevantne su za proračune onih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju proračunske korisnike, a što je slučaj i kod Osječko-baranjske županije.

Po prvi puta, u postupku donošenja proračuna za sljedeće trogodišnje razdoblje, Proračun Osječko-

baranjske županije u svom će planu proračuna (evidencijski) imati uključene i vlastite i namjenske prihode i primitke svih svojih proračunskih korisnika.

Naime, člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Nadalje, člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je

mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun ako nisu stvoreni informatički i drugi preduvjeti za praćenje prihoda i primitaka svojih korisnika te izvršavanje rashoda iz tih izvora. Do ostvarivanja tih preduvjeta proračunski korisnici će i dalje poslovati preko svojih računa, ali će biti u obvezi, izvještavati nadležno županijsko upravno tijelo o naplaćenim vlastitim i namjenskim prihodima, te o izvršenim rashodima iz tih izvora.

Do sada je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun u praksi bilo povezano s izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se, sukladno članku 16. Zakona o proračunu, od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Prema članku 17. Zakona o proračunu, financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Financijski plan proračunskog korisnika mora obuhvatiti sve izvore financiranja, što proizlazi iz članka 29. Zakona o proračunu.

Iz navedenoga proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. To konkretno znači da ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Strategija razvoja Osječko-baranjske županije i usklađenost s Planom razvojnih programa

U siječnju 2011. godine Skupština je usvojila Županijsku razvojnu strategiju 2011.-2013. godine koja

predstavlja nastavak Regionalnog operativnog programa Osječko-baranjske županije. Razvojna strategija temeljni je planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj Županije kojim se određuju njeni osnovni smjerovi razvoja (ciljevi i prioriteti). Jedan od njenih zadataka je i povezivanje lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s nacionalnim razvojnim prioritetima i razvojnim prioritetima Europske unije, kao i s dostupnim europskim i nacionalnim financijskim sredstvima i propisima koji reguliraju njihovo korištenje.

Sukladno članku 5. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja

županijskih razvojnih strategija ("Narodne novine" 53/10.), županijske razvojne strategije se donose za vremensko razdoblje sukladno Strategiji regionalnog razvoja Republike Hrvatske.

4

Zbog kašnjenja u izradi nove Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u rujnu 2013. godine predložilo je županijama i Gradu Zagrebu produljenje njihovih razvojnih strategija do donošenja strategije na državnoj razini. Na taj se način već treću godinu premošćuje vrijeme do donošenja nove Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2020. godine, s kojim moraju biti usklađene razvojne strategije na nižim razinama, te osiguralo postojanje strateške podloge na regionalnoj/županijskoj razini za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova na početku nove financijske perspektive koja traje do 2020. godine.

S aspekta proračunskog planiranja, a u kontekstu reformi proračunskog sustava koje predviđaju uvođenje strateškog planiranja, definiranje strateških ciljeva i prioriteta te povezivanje ciljeva i proračunskih sredstava, županijska razvojna strategija ima izuzetnu važnost jer daje osnovne smjernice za izradu županijskih razvojnih projekata. Nadalje, člankom 14. Zakona o regionalnom razvoju propisano je da plan razvojnih programa koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju obvezu donijeti sukladno Zakonu o proračunu mora biti u suglasju sa županijskom razvojnom strategijom.

Županijskom razvojnom strategijom Osječko-baranjske županije utvrđena je vizija Osječko-baranjske

županije koja glasi: "Osječko-baranjska županija je regija koja na načelima održivog razvoja, optimalno koristeći svoje

razvojne potencijale, jača konkurentnost svog gospodarstva te osigurava razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba. "

Kao konkretizacija vizije, utvrđena su sljedeća tri strateška cilja, kao i njihovi prioriteti:

1. Održivi razvoj i unaprjeđenje prostora 1.1. Održivo gospodarenje prostorom 1.2. Razminiranje 1.3 Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i poboljšanje kakvoće okoliša 1.4. Razvoj infrastrukturnih sustava 1.5. Osiguranje pouzdane i kvalitetne opskrbe energijom uz smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš i društvo

2. Razvoj konkurentnog gospodarstva 2.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poticanje ulaganja 2.2. Razvoj konkurentne poljoprivrede 2.3. Razvoj ruralnog prostora 2.4. Poticanje razvoja i primjene visokih tehnologija i inovacija, te prijenosa znanja sa znanstveno-

istraživačkog na poslovni sektor 2.5. Razvoj kontinentalnog turizma

3. Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana

3.1. Podizanje razine zaposlenosti 3.2. Razvoj ljudskih resursa 3.3. Jačanje razvojnih kapaciteta 3.4. Razvoj civilnog društva i građanskih inicijativa 3.5. Stvaranje preduvjeta za dostupno cjeloživotno obrazovanje svih građana 3.6. Podizanje razine usluga u zdravstvu 3.7. Podizanje razine usluga u sustavu socijalne skrbi 3.8. Stvaranje preduvjeta za kvalitetnu provedbu programa kulture, športa i tehničke kulture.

5

PRIHODI Proračunski prihodi i primici za 2016. godinu planirani su u iznosu od 614.723.000,00 kuna što je povećanje proračuna u odnosu na prethodnu godinu za 47,61%. Procijenjeni prihodi i primici za 2017. godinu iznose 627.234.267,00 kuna, a za 2018. godinu 607.591.387,00 kuna. Razlog povećanju prihoda proračuna od 47,61% je uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, što je od 2016. godine obvezno prema Uputama Ministarstva financija. Ako se izuzmu navedeni prihodi, u odnosu na prethodnu godinu, predloženi Proračun za 2016. godinu manji je za 8,90%. U nastavku se daje struktura predloženog Proračuna koja iznosi:

OPIS 2016. 2017. 2018. SVEUKUPNI IZNOS PRIJEDLOGA PRORAČUNA (ŽUPANIJSKI PRORAČUN + PRORAČUNSKI KORISNICI) 614.723.000,00 627.234.267,00 607.591.387,00

IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika) 379.378.663,00 385.122.433,00 358.415.433,00 indeks visine Županijskog proračuna u odnosu na prethodnu godinu

91,10

101,51

93,07

PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN

235.344.337,00 242.111.834,00 249.175.954,00

Osnovno školstvo 11.902.218,00 11.902.218,00 11.902.218,00

Srednje školstvo i učenički domovi 11.197.716,00 11.197.716,00 11.197.716,00

Zdravstvo 189.498.550,00 195.969.823,00 202.764.660,00

Domovi za starije i nemoćne osobe 20.668.305,00 20.958.277,00 21.204.060,00

Centar za profesionalnu rehabilitaciju 1.649.800,00 1.649.800,00 1.649.800,00

Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku 427.748,00 434.000,00 457.500,00

udio vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika evidencijski uključenih u Županijski proračun 38,28 38,60 41,01

Sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu tri proračunska

korisnika obvezni su uplaćivati svoja vlastita sredstava u županijski proračun. Vlastiti prihodi tih proračunskih korisnika uplaćuju se u županijski proračun, a sve isplate izvršavaju se preko jedinstvenog računa, tako da su u plan proračuna uključene i planirane svote koje su ti proračunski korisnici iskazali u svom financijskom planu. To su sljedeći proračunski korisnici:

Financijski plan

2016. godina Financijski plan

2017. godina Financijski plan

2018. godina - Zavod za informatiku Osijek 1.103.300,00 640.000,00 640.000,00 - Javna ustanova Agencija za

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije 17.990,00 17.990,00 17.990,00

UKUPNO 1.121.290,00 657.990,00 657.990,00

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje i u 2016. godini nastavlja poslovati preko jedinstvenog računa županijske riznice, ali nema planiranih vlastitih prihoda.

6

Planirani prihodi i primici Proračuna u 2016. godini po skupinama prihoda iznose:

Vrsta prihoda Planirana godišnja svota u 2016. godini Udio u %

Prihodi od poreza 78.830.000,00 12,82 - porez i prirez na dohodak 57.000.000,00 9,27 - za decentralizirane funkcije 11.000.000,00 1,79 - porezi na imovinu 600.000,00 0,10 - porezi na robu i usluge 10.230.000,00 1,66 Pomoći 177.257.853,00 28,84 - pomoći izravnanja 113.034.443,00 18,39 - ostale pomoći 64.223.410,00 10,45 Prihodi od imovine 20.183.524,00 3,28 - prihodi od financijske imovine 2.398.058,00 0,39 - prihodi od nefinancijske imovine 17.735.466,00 2,89 - prihodi od kamata na dane zajmove 50.000,00 0,01 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 63.904.347,00 10,40 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 34.380.630,00 5,59 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 147.661.155,00 24,02 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 431.500,00 0,07 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 0,33 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.015.285,00 0,17 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 60.050.000,00 9,77 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 300.000,00 0,05 Primici od zaduživanja 17.500.000,00 2,85 Višak prihoda iz proteklih godina 11.208.706,00 1,82 UKUPNO 614.723.000,00 100,00

Od ukupnih proračunskih sredstava iznos od 124.034.443,00 kuna ili 20,18% odnosi se na financiranje

decentraliziranih funkcija koje se u proračunu ostvaruju kroz dodatni udio u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (ako se izuzmu evidencijski uključeni prihodi proračunskih korisnika udio iznosi 32,69%). Obzirom da Odluke Vlade o visini minimalnih standarda za decentralizirane funkcije nisu donesene, ista su planirana na razini 2015. godine temeljem uputa iz Ministarstva financija. Kada visina sredstava temeljem navedenih odluka bude poznata, iznosi za decentralizirane funkcije korigirat će se u izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu.

U nastavku se daje pregled izvora financiranja pojedinih decentraliziranih funkcija:

DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA

DODATNI UDIO U POREZU NA

DOHODAK

POMOĆI IZRAVNANJA SVEUKUPNO

Osnovno školstvo 1.200.000,00 45.371.135,00 46.571.135,00 Srednje školstvo i učenički domovi 4.100.000,00 28.011.837,00 32.111.837,00 Zdravstvo 3.160.000,00 17.415.571,00 20.575.571,00 Domovi za starije i nemoćne osobe 1.900.000,00 13.170.000,00 15.070.000,00 Socijalna skrb 640.000,00 9.065.900,00 9.705.900,00 UKUPNO 11.000.000,00 113.034.443,00 124.034.443,00

7

Iz navedenog pregleda vidljivo je da samo 8,90% sredstava za decentralizirane funkcije dolazi izravno u Proračun Županije iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, dok preostalih 91,10% dolazi u obliku pomoći izravnanja koje nadoknađuju nedostatna sredstva za podmirenje troškova do visine minimalnih standarda koje Vlada utvrđuje svojom Odlukom. S obzirom na nizak udio sredstava koji izravno dolazi u proračun kroz dodatni udio u porezu na dohodak, postoji rizik koji može utjecati na likvidnost proračuna, budući da se pomoći izravnanja uplaćuju krajem mjeseca, a plaćanja se obavljaju kontinuirano - po dospijeću. Porez na dohodak

Porez na dohodak planiran je u iznosu od 68.000.000,00 kuna što čini 16,33% Proračuna od čega se 11.000.000,00 kuna odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije (prošle godine je iznosio 36.850.000,00 kuna), a iznos od 57.000.000,00 čini nenamjenski dio poreza na dohodak. Naime, izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" 147/14.) došlo je do nove raspodjele poreza na dohodak tako da za financiranje decentraliziranih funkcija dodatni udio iznosi 6% umjesto dotadašnjih 12%. Kada govorimo o nenamjenskom dijelu poreza na dohodak Županiji je pripadalo 15,5% dok se izmjenama i dopunama Zakona prikuplja 16,5% s područja jedinica lokalne samouprave koje nisu na potpomognutom području, a 12% s jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na potpomognutom području, što je propisano Odlukom Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 158/13.). Od ukupno 42 jedinice lokalne samouprave na našem području svega 5 nije potpomognuto područje što za posljedicu ima smanjenje prihoda od poreza na dohodak jer na potpomognutim područjima udio Županije iznosi 12% dok na ostalim 16,5%.

Porez na imovinu Planiran je u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnosi se na porez na nasljedstva i darove koji je u cijelosti prihod županijskog proračuna. Porezi na robu i usluge

Ova skupina poreza odnosi se na porez na automate za zabavne igre i od priređivanja zabavnih igara u zabavnim klubovima u mjesečnom paušalnom iznosu (200.000,00 kuna), porez na cestovna motorna vozila (10.000.000,00 kuna) i porez na plovne objekte (30.000,00 kuna). Pomoći

Pomoći su planirane u ukupnom iznosu od 177.257.853,00 kuna. Iznos od 113.034.443,00 kuna odnosi se na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, 27.500.000,00 kuna odnosi se na sredstva iz Državnog proračuna za prijevoz učenika srednjih škola, 11.000.000,00 kuna za provedbu projekta EAPRD EU FOND-NAPNAV, 930.155,00 kuna za Master plan turizma, 1.633.930,00 kuna za projekt "Učimo zajedno 2", 3.859.000,00 kuna za provedbu projekta IPA Prekogranični program Hrvatska-Srbija-DUNAVIS, 8.000.000,00 kuna na tekuće pomoći iz Državnog proračuna za povrate poreza na dohodak na potpomognutim područjima, dok se iznos od 10.851.352,00 kuna odnosi na pomoći koje su dio vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su samo evidencijski uključeni u Županijski proračun. Prihodi od imovine

Ova vrsta prihoda planirana je u ukupnom iznosu od 20.183.524,00 kuna, te čini 3,28% ukupnih prihoda. Unutar ove skupine prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 2.398.058,00 kuna, od čega se 2.000.000,00 kuna odnosi na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju za sredstva županijskog proračuna a iznos od 398.058,00 kuna na prihode od kamata na oročena sredstva proračunskih korisnika. Iznos od 300.000,00 kuna odnosi na prihode od dobiti trgovačkih društava. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 17.735.466,00 kuna, a sastoje se od prihoda za koncesije (7.500.000,00 kuna, od čega se najveći dio odnosi na 2.900.000,00 kuna od koncesijske naknade u zdravstvu, a iznos od 3.500.000,00 kuna na naknade za koncesiju neenergetskih minerala), prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta (5.000.000,00 kuna). Ostali dio odnosi se na prihode od zakupa poslovnog prostora (150.000,00 kuna), prihode od legalizacije (3.015.000,00 kuna), te prihode od lovozakupnine (650.000,00 kuna), a iznos od 1.405.466,00 kuna odnosi se na prihode koji su dio vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su samo evidencijski uključeni u Županijski proračun. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ukupno su planirani u iznosu od 63.904.347,00 kuna što čini 10,40% ukupnih proračunskih sredstava. Od navedenog iznosa 4.650.000,00 kuna odnosi se na upravne i administrativne pristojbe, dok se preostali dio u iznosu od 59.254.347,00 kuna odnosi na prihode po posebnim ugovorima. Oni se odnose na prihode po posebnim ugovorima za projekt Širokopojasna infrastruktura (200.000,00 kuna), iznos od 425.000,00 kuna

8

odnosi se na prihode Studije opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje višenamjenskog hidrotehničkog sustava, a iznos od 15.600.000,00 kuna odnosi se na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. S ministarstvima je ugovorena subvencija kamata za kreditnu liniju Lokalni poduzetnik pa se stoga u 2016. godini planiraju pomoći iz Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od 1.150.000,00 kuna, a iz Ministarstva branitelja u iznosu od 40.000,00 kuna. Planirana su i sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave za kamate (350.000,00 kuna). Iznos od 39.113.952,00 kuna odnosi se na prihode koji su dio vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su samo evidencijski uključeni u Županijski proračun. Preostali iznos odnosi se na refundacije, tehničke preglede i ostale prihode za posebne namjene.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ukupno su planirani u iznosu od 34.380.630,00 kuna što čini 5,59% ukupnih proračunskih sredstava. Od navedenog iznosa 33.755.866,00 kuna odnosi se na prihode koji su dio vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su samo evidencijski uključeni u Županijski proračun.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u iznosu od 147.661.155,00 kuna što čini 24,02% ukupnih proračunskih sredstava, a odnosi se na prihode zdravstvenih ustanova planiranim od HZZO-a (osim Opće bolnice Našice) koji su dio vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su samo evidencijski uključeni u Županijski proračun. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 431.500,00 kuna, od čega se iznos od 216.568,00 kuna odnosi na prihode koji su dio vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su samo evidencijski uključeni u Županijski proračun. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.015.285,00 kuna velikim se dijelom odnose na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta (2.000.000,00 kuna), prihode od prodaje građevinskih objekata (500.000,00 kuna), dok se iznos od 515.285,00 kuna odnosi na prihode koji su dio vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su samo evidencijski uključeni u Županijski proračun. Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 77.850.000,00 kuna odnose se na povrat depozita iz poslovnih banaka (60.050.000,00 kuna), prihode od prodaje dionica i udjela u glavnici (300.000,00 kuna), kao i na planirano zaduživanje u iznosu od 17.500.000,00 kuna. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju planiran je u iznosu od 11.208.706,00 kuna, od čega je iznos od 10.500.000,00 kuna planiran za županijski proračun, a iznos od 708.706,00 kuna odnosi se na višak prihoda koji su planirali proračunski korisnici i koji su samo evidencijski uključeni u Županijski proračun.

Pregled prihoda dan je u Tablici I. Pregled prihoda i primitaka Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.

9

RASHODI

Rashodi i izdaci Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu iznose 614.723.000,00 kuna.

Procijenjeni rashodi i izdaci za 2017. godinu iznose 627.234.267,00 kuna, a za 2018. godinu 607.591.387,00 kuna.

Već je u prihodima obrazloženo da je u 2016. godini udio namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika 38,28%, stoga Županijski proračun bez njihovih prihoda/rashoda iznosi 379.378.663,00 kuna.

Od toga su iznosa u rashodima i izdacima najprije raspoređena sredstva koja se odnose na financiranje decentraliziranih funkcija, namjenskih pomoći i prihoda po posebnim ugovorima koji se u jednakim iznosima nalaze i na prihodnoj i na rashodnoj strani, što ukupno iznosi 257.799.818,00 kuna, kako slijedi:

- decentralizirane funkcije 124.034.443,00 - namjenske pomoći za projekte 4.265.000,00 - EAPRD EU FOND - za NAPNAV 11.000.000,00 - vlastiti prihodi - proračunski korisnici koji u cijelosti

posluju preko Županijske riznice 1.121.290,00 - prijevoz učenika srednjih škola 27.500.000,00 - Master plan turizma 930.155,00 - EU projekt - Učimo zajedno 2 1.633.930,00 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - za

projekte energetike 15.600.000,00 - zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta 7.000.000,00 - oročena namjenska sredstva za poljoprivredu 33.200.000,00 - namjenski višak prihoda 7.200.000,00 - lovozakupnina 1.300.000,00 - koncesije u zdravstvu 2.900.000,00 - prihodi od dobiti zdravstvenih ustanova 300.000,00 - prihodi po posebnim ugovorima 2.315.000,00 - kreditna sredstva za projekte 17.500.000,00 UKUPNO 257.799.818,00

Zatim su raspoređena sredstva za redovito funkcioniranje tijela županijske uprave, financiranje ustanova u vlasništvu Županije, zakonske obveze proračuna (Hrvatski crveni križ, Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, vijeća i predstavnici nacionalnih manjina), sredstva potrebna za vraćanje kredita (glavnica i kamate), subvencije kamata u poljoprivredi, gospodarstvu, malom i srednjem poduzetništvu, za obnovu pročelja, stipendiranje učenika i studenata, studentski krediti i ostalo što ukupno iznosi 95.708.150,00 kuna čiji je raspored dan u nastavku:

- sredstva za plaće 26.371.000,00 - sredstva za plaće - legalizacija 1.815.000,00 - ostali rashodi za zaposlene 2.200.000,00 - rashodi funkcioniranja uprave 13.204.000,00 - dodjela priznanja Osječko-baranjske županije 90.000,00 - djelovanje Županijskog savjeta mladih 120.000,00 - redovita djelatnost Agencije za obnovu osječke Tvrđe 150.000,00 - sufinanciranje zračnog prometa 400.000,00 - udruge 920.000,00 - sufinanciranje kamata (obnova pročelja, kreditne linije,

prekogranična suradnja IPA programi, studentski krediti) 2.400.000,00 - otplata zajmova Osječko-baranjske županije 5.250.000,00 - Hrvatsko narodno kazalište 11.987.000,00 - Zavod za informatiku 3.012.000,00 - Centar za profesionalnu rehabilitaciju 500.000,00 - javne potrebe u športu 3.500.000,00 - program javnih potreba u tehničkoj kulturi 1.080.000,00 - Muzej likovnih umjetnosti 2.910.000,00

10

- Znanstvene jedinice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

150.000,00

- JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije 1.469.150,00

- JU Zavod za prostorno uređenje 1.105.000,00 - Regionalna razvojna agencija 2.000.000,00 - Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije 800.000,00 - Hrvatski crveni križ 700.000,00 - zaštita i spašavanje i civilna zaštita 2.250.000,00 - sufinanciranje rada političkih stranaka i klubova vijećnika 680.000,00 - sredstva za rad nacionalnih manjina 640.000,00 - potpore za poslijediplomski studij 300.000,00 - stipendiranje učenika i studenata 1.500.000,00 - sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih

škola 1.850.000,00

- usluge mrtvozorenja 800.000,00 - javnozdravstvene mjere 605.000,00 - monitoring vode za ljudsku potrošnju 1.500.000,00 - Ekos d.o.o. 2.650.000,00 - proračunska zaliha 800.000,00 95.708.150,00

Prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave, prihodi od poreza na dohodak znatno su smanjeni u 2015. godini, a gotovo istu razinu zadržat će i u sljedećim godinama. Osječko-baranjska županija naplatila je u ovršnom postupku prema sudskoj presudi po osnovi izgubljenih prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta iznos od 81.323.499,77 kuna. Od toga se iznosa 27.928.075,60 kuna odnosi na glavnicu i predstavlja namjenski prihod za poljoprivredu, a 53.395.425,00 kuna naplaćen po osnovi zateznih kamata čini nenamjenski dio. U 2015. godini dio je tih prihoda potrošen na financiranje programa iz ranijih godina (oko 15.000.000,00 kuna), a ostatak je planiran za nove projekte (oko 37.000.000,00 kuna). Neutrošeni dio sredstava koristit će se za projekte koji su bili uvršteni u Proračun do 2015. godine za programe/projekte i to kako slijedi:

- Caritas – pučka kuhinja 200.000,00 - pomoći i programi za umirovljenike 1.480.000,00 - jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja

Županije 1.300.000,00 - programi za osobe s invaliditetom 335.000,00 - ostali programi iz područja socijalne skrbi 1.153.000,00 - jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima 873.000,00 - financiranje projekata promicanja zdravlja, prevencije i ranog

otkrivanja bolesti 660.000,00 - kapitalne donacije za sakralne objekte 500.000,00 - opremanje dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije 600.000,00 - izgradnja, rekonstrukcija i opremanje športskih objekata i terena 2.250.000,00 - poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva 1.765.000,00 - suradnja na projektima sufinanciranim iz EU fondova - subvencija

kamata 320.000,00 - ostali programi iz regionalne i međunarodne suradnje 129.000,00 - programi u poljoprivredi i turizmu 2.150.000,00 - dodatni programi u osnovnom i srednjem školstvu 1.343.000,00 - javne potrebe u kulturi 1.065.000,00 - skulpture i spomen obilježja 200.000,00 16.323.000,00

11

Preostali iznos raspoređen je na projekte/programe čiji se pregled daje u nastavku:

- energetska učinkovitost - iz vlastitih prihoda 2.625.000,00 - školsko igralište srednjih škola u Đakovu 500.000,00 - izrada i ažuriranje planova razvoja jedinica lokalne samouprave 50.000,00 - izrada, poboljšanje ili proširenje infrastrukture 2.000.000,00 - ulaganja u društvenu povezanu infrastrukturu za podizanje

kvalitete života stanovnika 2.500.000,00 - arhitektonski natječaji 400.000,00 - Masterplan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-

baranjske županije 120.000,00 - promidžba razvojnih potencijala Osječko-baranjske županije 100.000,00 - ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene 500.000,00 - ostali programi i projekti 752.695,00 9.547.695,00

Pregled planiranih rashoda/izdataka za 2016. godinu po osnovnim skupinama računa:

Rashodi / izdaci Prijedlog

Proračuna za 2016. godinu

Udio u % Županija

Proračunski korisnici

evidencijski uključeni u Proračun

Rashodi poslovanja 476.592.091,00 77,53 254.820.085,00 221.772.006,00 Rashodi za zaposlene 189.296.826,00 30,79 53.436.354,00 135.860.472,00 Materijalni rashodi 226.564.013,00 36,86 141.507.206,00 85.056.807,00 Financijski rashodi 1.262.080,00 0,21 760.005,00 502.075,00 Subvencije 10.340.630,00 1,68 10.340.630,00 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.219.900,00

4,27 26.219.900,00 -

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 263.652,00

0,04 - 263.652,00

Ostali rashodi 22.644.990,00 3,68 22.555.990,00 89.000,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 131.330.909,00 21,36 117.758.578,00 13.572.331,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 19.213.573,00

3,13 19.079.123,00 134.450,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.704.243,00

13,13 69.507.725,00 11.196.518,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 31.413.093,00

5,11 29.171.730,00 2.241.363,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.800.000,00 1,11 6.800.000,00 - Izdaci za dane zajmove 1.800.000,00 0,29 1.800.000,00 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.000.000,00

0,81 5.000.000,00 -

UKUPNO 614.723.000,00 100,00 379.378.663,00 235.344.337,00

12

U nastavku se daje obrazloženje rashoda i izdataka:

Za rashode poslovanja izdvojeno je 476.592.091,00 kuna (77,53%) ukupnih sredstava prijedloga Proračuna koji su u odnosu na 2015. godinu povećani za 67,20%. Od navedenog iznosa 221.772.006,00 kuna ili 46,53% odnosi na rashode poslovanja proračunskih korisnika čiji su rashodi po prvi puta ove godine samo evidencijski uključeni u Proračun Osječko-baranjske županije. Bez evidencijski uključenih rashoda, rashodi poslovanja Županije smanjeni su za 10,6%. Struktura rashoda poslovanja daje u nastavku:

Rashodi za zaposlene u iznosu od 189.296.826,00 kuna čine 30,79% ukupnih rashoda i izdataka. U odnosu na 2015. godinu rashodi za zaposlene ukupno su povećani za 70,15%, ali ako se izuzmu rashodi evidencijski uključenih proračunskih korisnika, povećanje iznosi 4,49%.

Navedeni iznos raspoređen je po korisnicima kako slijedi:

- upravna tijela Osječko-baranjske županije 28.571.000,00 15,09 % - decentralizirane funkcije 13.143.427,00 6,94% - proračunski korisnici evidencijski uključeni u Proračun 135.860.472,00 71,77% - ostali proračunski korisnici 11.721.927,00 6,19%

Materijalni rashodi u iznosu od 226.564.013,00 kuna čine 36,86% ukupnih rashoda i izdataka. U odnosu na 2015. godinu ukupno su povećani za 43,04%, ali ako se izuzmu rashodi evidencijski uključenih proračunskih korisnika, smanjenje iznosi 10,66%.

Navedeni iznos raspoređen je po korisnicima kako slijedi:

- upravna tijela Osječko-baranjske županije 13.204.000,00 5,83% - decentralizirane funkcije 77.920.104,00 34,39% - proračunski korisnici evidencijski uključeni u Proračun 85.056.807,00 37,54% - ostali proračunski korisnici 50.383.102,00 22,24%

Financijski rashodi u iznosu od 1.262.080,00 kuna čine 0,21% ukupnih rashoda i izdataka. U odnosu

na 2015. godinu ukupno su povećani za 53,75%, ali ako se izuzmu rashodi evidencijski uključenih proračunskih korisnika, smanjeni su za 7,41%.

Navedeni iznos raspoređen je po korisnicima kako slijedi:

- upravna tijela Osječko-baranjske županije 274.000,00 21,71% - decentralizirane funkcije 144.233,00 11,43% - proračunski korisnici evidencijski uključeni u Proračun 502.075,00 39,78% - ostali proračunski korisnici 341.772,00 27,08%

Subvencije u iznosu od 10.340.630,00 kuna (1,68% ukupnih rashoda) najvećim se dijelom odnose na

subvencije kamata po kreditnim linijama vezanim uz poljoprivredu, gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, studentske kredite, subvencija kamata za projekte Europske unije, za obnovu pročelja, subvencije u zračnom prometu, zaštiti divljači, regionalnom razvoju, poticanju zapošljavanja i za ostale poticajne mjere iz područja poljoprivrede, gospodarstva i ruralnog razvoja.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u ukupnom iznosu od

26.219.900,00 kuna što čini 4,27% ukupnih rashoda i izdataka. Unutar ove skupine planirane su pomoći jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 11.825.900,00 kuna, od čega se 6.415.900,00 kuna odnosi na tekuće pomoći (od toga 6.015.900,00 kuna je pomoć za ogrjev socijalno ugroženim građanima). Iznos od 5.400.000,00 kuna planiran je za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave kao pomoć u sufinanciranju njihovih projekata iz područja komunalne infrastrukture i ruralnog razvoja. Iznos od 14.394.000,00 kuna odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, od čega su 13.644.000,00 kuna su tekuće pomoći (od toga za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 11.787.000,00 kuna). Preostali iznos se odnosi na financiranje zakonske obveze obrane od tuče (800.000,00 kuna) i ostale projekte iz područja prosvjete, kulture, zdravstva i gospodarstva. Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 750.000,00 kuna, a odnose se na pomoći iz područja poljoprivrede, kulture i zdravstva.

13

Kako je ranije već navedeno, izvorni prihodi Županijskog proračuna u 2016. godini manji su za oko 25.000.000,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu, stoga i pomoći jedinicama lokalne samouprave ne mogu biti planirani intenzitetom kao ranijih godina. Nadalje, Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. koji sadrži ukupno 19 mjera, mjera M07 Temelje usluge i obnova sela, usmjerena je osiguranju kvalitetne komunalne i društvene infrastrukture u ruralnim prostorima, odnosno naseljima koja imaju više od 5.000 stanovnika. Financijska sredstva za provedbu svih mjera osigurana su u Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj. Navedena mjera sadrži nekoliko podmjera:

• Podmjera 7.1. sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga usmjerena je izradi planova za razvoj jedinica lokalne samouprave e i naselja u ruralnom području. Korisnici ove mjere su jedinice lokalne samouprave do 10.000 stanovnika. Budući da su kroz ovu podmjeru osigurana financijska sredstva za izradu prostorno planske dokumentacije, strateških razvojnih programa, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora, u Proračunu Županije su za ovu namjenu smanjena financijska sredstva.

• Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu usmjerena je na izgradnju i uređenje društvene infrastrukture u cilju poboljšanja kvalitete života u ruralnom području. Korisnici ove mjere su i jedinice lokalne samouprave uz uvjet da se ulaganje odnosi na naselja do 5.000 stanovnika.

Budući da se kroz ove podmjere mogu financirati ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu za

podizanje kvalitete života stanovništva, izgradnju i opremanje dječjih igrališta, izgradnju, održavanje i opremanje športskih terena, potiču se jedinice lokalne samouprave da poduzimaju aktivnosti u pripremanju i prijavljivanju svojih projekata u okviru dostupnih fondova.

Ostali rashodi planirani su u visini od 22.644.990,00 kuna (3,68% proračuna), a odnose se na poticanje poduzetništva, vatrogastvo, financiranje udruga, redovito djelovanje političkih stranaka, programe u turizmu, kulturi, ruralnom razvoju, športu, socijalnoj skrbi, poljoprivredi i lovstvu. U odnosu na prošlu godinu smanjeni su za 21,79%.

Za kapitalna ulaganja, osim kapitalnih pomoći gradovima i općinama, izdvojeno je 131.330.909,00 kuna što čini 21,36% ukupnih rashoda i izdataka. U odnosu na 2015. godinu ukupno su povećani za 11,00%, ako se izuzmu rashodi evidencijski uključenih proračunskih korisnika, sredstva su planirana na istoj razini.

Prema vrsti ulaganja i rasporedu prema korisnicima izdvojeno je kako slijedi:

• rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 19.213.573,00 kuna

- Osječko-baranjske županija 19.076.123,00 99,19% - decentralizirane funkcije 3.000,00 0,02% - proračunski korisnici evidencijski uključeni u Proračun 134.450,00 0,70%

• rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.704.243,00 kuna,

- Osječko-baranjske županija 45.441.016,00 56,31% - decentralizirane funkcije 24.066.709,00 29,82% - proračunski korisnici evidencijski uključeni u Proračun 11.196.518,00 13,87%

• rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 31.413.093,00 kuna.

- Osječko-baranjske županija 26.890.000,00 85,60 % - decentralizirane funkcije 2.281.730,00 7,26% - proračunski korisnici evidencijski uključeni u Proračun 2.241.363,00 7,14%

14

Za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova planirano je 6.800.000,00 kuna, što čini 1,11% ukupnih rashoda i izdataka. Navedeni iznos odnosi se na stipendije (1.800.000,00 kuna) te otplatu zajma za kapitalne projekte Županije (5.000.000,00 kuna).

Rashodi za kamate za primljene zajmove i otplatu glavnice planirani su u valutama zajmova i kunama

prema podacima HNB o tečaju valuta. Pri planiranju Proračuna vrijednost 1€ planirana je s 7,60 kuna, a 1 CHF planiran je s 7,00 kuna.

Rashodi i izdaci prikazani su u Tablici II. Pregled rashoda i izdataka Proračuna Osječko-baranjske

županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu (prema ekonomskoj klasifikaciji).

Prikaz proračunskih rashoda i izdataka po programima, projektima i aktivnostima dan je u Tablici III. Prijedlog posebnog dijela proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.

15

Obrazloženja rashoda po programima

Ako promatramo ograničena proračunska sredstva i potrebe za financiranjem iz proračuna, postoji velika neravnoteža. Odgovarajući na posljedice, kako svjetske tako i krize u državi pa i samoj županiji, nužno je osigurati takve proračune koji će, unatoč svojim ograničenjima uz smanjenu potrošnju i dobro osmišljene programe, osigurati razvojni kontinuitet.

Makroekonomska i gospodarska stabilnost, između ostaloga, ostvarit će se učinkovitim sustavom upravljanja javnim financijama kroz unaprjeđenje proračunskih procesa, učinkovito upravljanje javnim dugom kao i kroz jačanje sustava unutarnjih i financijskih kontrola i unutarnje revizije.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju ostvaruje se jedan od strateških ciljeva Republike Hrvatske, a članstvo donosi osim brojnih promjena i mogućnosti i potrebu za sveobuhvatnim angažmanom država članica. Hrvatska je imala priliku korištenja predpristupnih fondova koji su, osim pomoći krajnjim korisnicima imali za cilj i podizanje spremnosti hrvatske administracije za kvalitetno upravljanje fondovima Europske unije. Još od 2007. godine Hrvatskoj je Instrumentom predpristupne pomoći (IPA) na raspolaganju bilo nešto više od 150 milijuna eura godišnje. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska ima pravo korištenja instrumenata Kohezijske (regionalne) politike, kohezijskog i strukturnih fondova, u kojima dolazi do višestrukog povećanja raspoloživosti sredstava. Na raspolaganju ostaju i fondovi prekogranične i transnacionalne suradnje i programi zajednice. Kohezijska politika investicijska je politika kojom se promiče i podržava ukupan ravnomjeran razvoj država članica i njihovih regija, podupiranjem nastajanja novih radnih mjesta, konkurentnosti, gospodarskog rasta, unapređenja kvalitete života te održivog razvoja. Kohezijska politika investicijama daje potporu provođenju strategije Europa 2020., krovnom strateškom dokumentu Europske unije. Regionalna (Kohezijska) politika istovremeno je i iskaz solidarnosti s manje razvijenim državama i regijama, koja koncentrira sredstva u područjima i sektorima u kojima su najpotrebnija, te stoga, proračun uzima u obzir Kohezijsku politiku i mogućnosti Kohezijskog fonda, strukturnih, prekograničnih, transnacionalnih, međuregionalnih i fondova zajednice. U proračunskom razdoblju 2014.-2020. godine Europska komisija planira investirati do 376 mlrd. EUR-a u europske regije. Investicije se usmjeravaju, primjerice, u poboljšanje prometne povezanosti udaljenih i nerazvijenijih regija, u razvoj malih i srednjih poduzeća u nerazvijenijim područjima, u čišći okoliš te poboljšanje edukacije i vještina stanovništva. Financiranje se usmjerava i u inovacije, razvoj novih proizvoda i proizvodnih metoda, energetsku učinkovitost i problematiku klimatskih promjena.

Energetska učinkovitost u zgradama i održiva gradnja te primjena obnovljivih izvora energije danas

postaje apsolutni prioritet svih aktivnosti u području energetike i gradnje u Europskoj uniji. Nedostatak energije i nesigurnost u opskrbi energijom, uz stalan rast cijena energenata, te klimatske promjene i zagađenje okoliša zbog neracionalne potrošnje energije te porast korištenja energije za hlađenje, posebno uvođenjem klimatizacije zgrada zahtijeva ozbiljan pristup iznalaženja mjera za povećanje energetske učinkovitosti, mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije, daljinskog grijanja i hlađenja, smanjenja korištenja fosilnih goriva i zagađenja okoliša u kojem živimo. Energetska učinkovitost u zgradama uključuje cijeli niz različitih područja mogućnosti uštede toplinske i električne energije, uz racionalnu primjenu fosilnih goriva te primjenu obnovljivih izvora energije u zgradama, gdje god je to funkcionalno izvedivo i ekonomski opravdano. Nadalje, vodeći se promišljanjem po kojem pokretanje projekata energetske učinkovitosti otvara značajne mogućnosti razvoja gospodarstva kroz sektor građevinarstva, te tako predstavlja veliki potencijal za zapošljavanje, smanjenje deficita, smanjenje potrošnje, kao i smanjenje uvoza energije. Županija je sa svoje strane poduzela niz aktivnosti kojima stvara uvjete za pokretanje novih projekata iz ovog područja. Stoga, kako bi podigli razinu energetske učinkovitosti te smanjili sadašnje troškove, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Županija u suradnji s našim proračunskim korisnicima provode aktivnosti kroz sedam projekata povećanja energetske učinkovitosti. Ciljevi u 2016. godini su efikasnije raspolaganje s energentima, izvođenje radova na objektima, obnova građevinskih objekata po načelima održive gradnje te poboljšanje energetske učinkovitosti sustava zgrada u vlasništvu Osječko-baranjske županije odnosno onih u kojima Županija ima osnivačka prava.

Jačanje gospodarstva u Osječko-baranjskoj županiji uz ostale Programe osigurano je i kroz Program Poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva. U okviru ovog Programa nalaze se neki od sljedećih projekata: Potpore za informiranje i obrazovne aktivnosti, Potpore za savjetovanje poduzetnika, Potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja, Potpore za promotivne aktivnosti, Potpore za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda, Potpore klasterima i drugim oblicima udruživanja poduzetnika, Poticanje zapošljavanja, Najbolja poduzetnička ideja i Program usavršavanja managera - Puma. Također u okviru Programa kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva Županija putem raznih kreditnih linija sudjeluje u sufinanciranju kamata i za tu namjenu izdvaja znatna sredstva. Očekivani rezultati ulaganja u programe poticanja poduzetništva i programe kreditiranja su osnivanje novih poslovnih subjekata, zapošljavanje, samozapošljavanje, te očuvanje postojećih

16

radnih mjesta, uvođenje novih tehnologija u poslovanje, povećanje izvoza i svekoliki gospodarski i socijalni napredak.

Razvoj poljoprivrede je jedan od osnovnih programskih ciljeva Osječko-baranjske županije i strateško opredjeljenje. Stvaranje produktivnog i konkurentnog poljoprivrednog sektora zahtijeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera. U zadnjih nekoliko godina iz proračuna Županije znatna su sredstva uložena za financiranje mnogih projekata za razvoj poljoprivrede kroz sljedeće programe: izgradnja potrebnih smještajnih i preradbenih kapaciteta u pojedinim sektorima poljoprivrede, povećanje kvantitete i kvalitete poljoprivrednih proizvoda, zaštita poljoprivredne proizvodnje od mogućih šteta, potpore pojedinim sektorima poljoprivredne proizvodnje, omogućavanje poljoprivrednim gospodarstvima da stvaraju konkurentan poljoprivredni proizvod na europskom tržištu, kao i razvoj poljoprivrede na znanstveno utemeljenim rezultatima istraživanja, te stvaranje potrebnih uvjete za upravljanje prirodnim resursima, a među kojima je i provedba projekta kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi očuvanja tla kao resursa i programa geodetsko-katastarske izmjere važnog za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem.

Opći cilj je razvoj poljoprivrede kroz provedbu Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije, odnosno Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., kao i pojedinih projekata koji su u skladu s osnovnim načelima Zajedničke poljoprivredne politike, a Osječko-baranjska županija ih samostalno provodi u skladu s Uredbama Europske komisije i Zakonom o poljoprivredi i mjera utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom.

Posebni cilj je provedba novih potpora koje će biti utvrđene programom i odlukom o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Županije za razdoblje 2016.-2020., a koje će biti usklađene sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom i usmjerene su ostvarivanju cilja utvrđenog strateškim dokumentima Županije.

Jedan od važnih uvjeta za stvaranje konkurentne poljoprivrede je i izgradnja potrebne infrastrukture za

smještaj poljoprivrednih proizvoda, stoga je izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće od strateškog interesa za Županiju. Za navedeni projekt Županiji je odobrena tehnička pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, te će se navedena investicija realizirati i kroz sredstva nekoliko različitih fondova.

Nastavlja se s realizacijom potrebne dokumentacije za pojedine sustave navodnjavanja u sklopu

NAPNAV-a, te je trenutno u pojedinim fazama izrada projektne dokumentacije za 12 sustava navodnjavanja obuhvata preko 30.000 ha, a čija se izgradnja planira iz fonda za ruralni razvoj (EAPRD). Realizacijom planiranih sustava navodnjavanja stvaraju se uvjeti za prelazak na radno intenzivne kulture, kao i zaštita poljoprivredne proizvodnje u sušnim razdobljima. Također se nastavlja sa sufinanciranjem izgradnje Sustava navodnjavanja Baranja, kao mješovitog melioracijskog sustava

Glavni nam je cilj razvoj ruralnog turizma i pozicioniranje Osječko-baranjske županije kao vodeće županije u kontinentalnom, odnosno ruralnom turizmu i to kroz cijelu godinu. Važno je kroz promociju i unaprjeđenje cjelokupne turističke ponude, stvoriti brend Županije kao poželjne destinacije s naglaskom na vinske ceste i bogatu gastronomsku ponudu, uz tradiciju i kulturnu baštinu. Potpore su usmjerene prema ulaganjima u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge, a u cilju podizanja razine kvalitete usluge, kao i drugih ciljeva utvrđenih Županijskom strategijom. Potporom iz navedene Odluke za autohtonu eno i gastro ponudu želi se potaknuti povezivanje pružatelja ugostiteljskih i turističkih usluga s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima u cilju očuvanja autohtone eno i gastro ponude. Također će se potpore odobravati za sudjelovanje na različitim manifestacijama kojima se promiču različiti selektivni oblici turizma u ruralnim područjima Županije.

U Proračunu Osječko-baranjske županije znatna sredstva su izdvojena za poticanje znanja i izvrsnosti. Tako se kroz dodatne programe u školstvu osiguravaju sredstva za sufinanciranje kamata po studentskim kreditima, stipendiranje učenika i studenata, vodeći pri tome računa da se osim izvrsnosti stipendiraju i deficitarna zanimanja. Isto tako, Županija se uključila u sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola, kako bi se roditelji i učenici rasteretili dijela troškova.

Važan cilj je i razvijanje informacijskog društva koje će svim stanovnicima osigurati dostupnost

informacija putem internetskih stranica. Županija je financirajući rad svoje ustanove Zavod za informatiku postigla velike uspjehe u pogledu, kako informatičke obrazovanosti, tako i razvoja i održavanja informatičke infrastrukture informacijskih projekata koji omogućavaju dostupnost informacija svim građanima.

17

Razvijanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva pridonosi unaprjeđenju kulturnog života u Osječko-baranjskoj županiji. Sredstva su osigurana kroz programe javnih potreba u kulturi financirajući Hrvatsko narodno kazalište (kao jedina županija u Republici Hrvatskoj), Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku, potičući rad udruga iz područja kulture, nakladništva i drugo. Isto tako, vodi se računa o upravljanju kulturnim dobrima poštujući pravila restauratorske i konzervatorske struke, a sve u cilju optimalne zaštite kulturnih dobara.

Još jedan od glavnih programskih ciljeva je ravnomjeran razvoj svih jedinica lokalne samouprave. Strateški razvojni dokumenti su temeljni dokumenti za planiranje investicija na području Osječko-baranjske županije, a proizlaze iz potreba lokalne razine sukladno nacionalnim dokumentima, smjernicama i prioritetima. Također, strateški razvojni projekti uzimaju u obzir sve relevantne izvore financiranja od lokalne zajednice preko nacionalnih fondova i kreditnih linija do programa Europske unije. Svi pojedinačni projekti financirani iz dostupnih fondova morat će imati svoje uporište u strateškim razvojnim dokumentima. Vodeći računa o uravnoteženom razvoju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije, Županija ulaže u poboljšanje male, društvene i povezane infrastrukture (što uključuje vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, nerazvrstane ceste, poduzetničke zone i inkubatore, društvene domove, vatrogasne domove, kuće oproštaja, dječja igrališta, sportske objekte i terene, biciklističke staze i drugo) u cilju podizanja kvalitete života stanovnika istovremeno vodeći brigu o učinkovitom korištenju i drugih dostupnih izvora financiranja, kako bi se što potpunije riješile potrebe lokalnih zajednica. Predmetna ulaganja obuhvaćaju i izradu pripremne i projektne dokumentacije.

Očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanje zdravlja, glavne su aktivnosti usmjerene postizanju zdravlja. Osim kapitalnih ulaganja u zgrade i opremu radi povećanja standarda zdravstvene zaštite planirana su i sredstva za prevenciju bolesti, javnozdravstvene mjere, sanitarni nadzor namirnica i slično.

Kroz programe socijalne zaštite nastavit će se osiguravati poboljšanje kvalitete života. Tu treba istaknuti brigu o obiteljima novorođene djece na području Županije, pomoći za ogrjev, jednokratne pomoći umirovljenicima slabijeg imovinskog stanja, jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima i niz drugih mjera koje imaju za cilj osigurati povećanje kvalitete obiteljskog života i osnaživanje osjetljivih skupina stanovništva.

Zaštita okoliša još je jedan od značajnih programa koji se financira iz Proračuna Osječko-baranjske

županije. Cilj je djelotvorno upravljati okolišem kako bi se smanjilo onečišćenje zraka, tla i voda. Provođenje programa definirano je Programom zaštite okoliša i Planom intervencija u zaštiti okoliša Osječko-baranjske županije.

18

Odstupanja Prijedloga Proračuna za 2016. godinu u odnosu na Projekciju proračuna za 2016. godinu planiranu s Proračunom za 2015. godinu

U tablicama koje slijede dana je usporedba predloženih planskih iznosa za Proračun 2016. godine u odnosu na projekcije za 2016. godinu koje su prošle godine donesene zajedno s Proračunom za 2015. godinu i to na razini Razreda i Skupine (prva i druga razina računskog plana).

PRIHODI

Razred Skupina Prihodi / primici Prijedlog

Proračuna za 2016. godinu

Projekcija za 2016. godinu planirana s

Proračunom za 2015. godinu

Indeks proračun/ projekcija

1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 522.649.009,00 327.195.750,00 159,74 61 Prihodi od poreza 78.830.000,00 118.730.000,00 66,39 63 Pomoći iz inozemstva

(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 177.257.853,00 168.045.750,00 105,48

64 Prihodi od imovine 20.183.524,00 18.790.000,00 107,42 65 Prihodi od upravnih i

administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 63.904.347,00 20.890.000,00 305,91

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 34.380.630,00 675.000,00 5.093,43

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 147.661.155,00 -

-

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 431.500,00 65.000,00 663,85

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.015.285,00 2.000.000,00 150,76

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.015.285,00 -

-

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 77.850.000,00 32.545.200,00 239,21

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 60.050.000,00 110.000,00 54.590,91

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 300.000,00 2.435.200,00 12,32

84 Primici od zaduživanja 17.500.000,00 30.000.000,00 58,33 9 Vlastiti izvori 11.208.706,00 17.500.000,00 64,05 92 Rezultat poslovanja 11.208.706,00 17.500.000,00 64,05 UKUPNO 614.723.000,00 379.240.950,00 162,09

U Razredu 6 Prihodi poslovanja indeks odstupanja je 159,74. Veliko odstupanje unutar ovog razreda je u okviru Skupine 61 (indeks 66,39) zbog zakonskih izmjena u financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog čega su se porezni prihodi znatno smanjili županijama, posebice onima koje na svom području imaju jedinice koje imaju status potpomognutog područja. Unutar Skupine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (indeks 305,91) planirani su u iznosu od 63.904.347,00 kuna jer su, sukladno Uputama Ministarstva u Proračun evidencijski uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (od planiranih 63.904.347,00 kuna, 39.113.887,00 kuna se odnosi na prihode proračunskih korisnika). Unutar Skupine 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i

19

prihodi od donacija (indeks 5.093,43) planirani su u iznosu od 34.380.630,00 kuna (od čega se 33.755.800,00 kuna se odnosi na prihode proračunskih korisnika). U okviru skupine 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu od 147.661.155,00 kuna evidentirani su isključivo prihodi zdravstvenih ustanova od HZZO-a. Indeks od 663,85 u skupini 68 rezultat je evidentiranja prihoda proračunskih korisnika koje nije bilo planirano u projekcijama.

U Razredu 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine indeks odstupanja iznosi 150,76. Od ukupno

planiranog iznosa od 1.015.285,00 kuna iznos od 500.000,00 kuna odnosi se na Županijski proračun, a 515.285,00 kuna odnosi se na evidencijske prihode proračunskih korisnika.

U Razredu 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja indeks odstupanja iznosi 239,21. Rezultat je

što u projekcijama nije bio planiran povrat oročenog depozita u poslovnoj banci (60.050.000,00 kuna), a planirano je i veće zaduženje u odnosu na projicirano.

RASHODI

Razred Skupina Rashodi / izdaci Prijedlog

Proračuna za 2016. godinu

Projekcija za 2016. godinu planirana s

Proračunom za 2015. godinu

Indeks proračun/ projekcija

3 Rashodi poslovanja 476.592.091,00 250.255.334,50 190,44 31 Rashodi za zaposlene 189.296.826,00 50.519.105,00 374,70 32 Materijalni rashodi 226.564.013,00 134.735.929,00 168,15 34 Financijski rashodi 1.262.080,00 749.510,50 168,39 35 Subvencije 10.340.630,00 19.358.000,00 53,42 36 Pomoći dane u inozemstvo i

unutar općeg proračuna 26.219.900,00 22.267.900,00 117,75 37 Naknade građanima i

kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 263.652,00 - -

38 Ostali rashodi 22.644.990,00 22.624.890,00 100,09 4 Rashodi za nabavu

nefinancijske imovine 131.330.909,00 122.335.615,50 107,35 41 Rashodi za nabavu

neproizvedene dugotrajne imovine 19.213.573,00 5.745.500,00 334,41

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.704.243,00 99.299.615,50 81,27

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 31.413.093,00 17.290.500,00 181,68

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.800.000,00 6.650.000,00 102,26

51 Izdaci za dane zajmove 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 54 Izdaci za otplatu glavnice

primljenih kredita i zajmova 5.000.000,00 4.850.000,00 103,09 UKUPNO 614.723.000,00 379.240.950,00 162,09

U Razredu 3 Rashodi poslovanja indeks odstupanja je 190,44. Bez evidencijski uključenih rashoda proračunskih korisnika indeks bi iznosio 101,80. Stoga se, zbog obrazloženja u nastavku daje prikaz iznosa koji se unutar svake skupine odnosi na županijski proračun a koji na rashode proračunskih korisnika koji su evidencijski unutar proračuna za 2016. godinu, što prošle godine nije projicirano.

20

skupina računa županija proračunski korisnici ukupno

31 53.436.354,00 135.860.472,00 189.296.826,00 32 141.507.206,00 85.056.807,00 226.564.013,00 34 760.005,00 502.075,00 1.262.080,00 35 10.340.630,00 - 10.340.630,00 36 26.219.900,00 - 26.219.900,00 37 - 263.652,00 263.652,00 38 22.555.990,00 89.000,00 22.644.990,00

UKUPNO 254.820.085,00 221.772.006,00 476.592.091,00 U Razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine indeks odstupanja iznosi 107,35. Unutar ovog

razreda nema većih odstupanja koje bi trebalo dodatno obrazlagati.

U Razredu 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova indeks odstupanja je 102,26, nema većih odstupanja koje bi trebalo dodatno obrazlagati.

Osim navedenih tabela u privitku se nalaze prilozi kako slijedi:

• Djelokrug rada upravnih tijela županije, • Opisi programa iz posebnog dijela Proračuna Osječko-baranjske županije.

21

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Tablica I.

Raz-red

Sku-pina

Podsku-pina Prihodi / primici

Proračun za 2015. godinu

(I. rebalans)

Prijedlog proračuna za 2016. godinu

Projekcija za 2017. godinu

Projekcija za 2018. godinu

1 2 3 4 5 6 7 8

6 Prihodi poslovanja 384.087.629,54 522.649.009,00 590.418.982,00 576.776.102,00 61 Prihodi od poreza 79.830.000,00 78.830.000,00 84.830.000,00 85.330.000,00 611 Porez i prirez na dohodak 68.000.000,00 68.000.000,00 613 Porezi na imovinu 400.000,00 600.000,00 614 Porezi na robu i usluge 11.430.000,00 10.230.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar

općeg proračuna 173.506.603,54 177.257.853,00 233.914.175,00 212.813.175,00 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te

institucija i tijela EU 1.374.353,00 1.833.973,00 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 42.690.275,74 46.500.000,00 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 231.118,80 930.155,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 112.830.418,00 113.034.443,00 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna

koji im nije nadležan - 5.020.639,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem

prijenosa EU sredstava 16.380.438,00 9.938.643,00 64 Prihodi od imovine 100.435.201,00 20.183.524,00 19.268.524,00 19.268.524,00 641 Prihodi od financijske imovine 55.250.425,00 2.398.058,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 45.134.776,00 17.735.466,00 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 50.000,00 50.000,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih

pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 29.555.825,00 63.904.347,00 63.058.493,00 63.217.276,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 4.100.000,00 4.650.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 25.455.825,00 59.254.347,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih

usluga i prihodi od donacija 535.000,00 34.380.630,00 34.469.330,00 34.473.830,00 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih

usluga 535.000,00 33.133.715,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan

općeg proračuna - 1.246.915,00

1 2 3 4 5 6 7 8

22

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza - 147.661.155,00 154.446.960,00 161.241.797,00

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - 147.661.155,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 225.000,00 431.500,00 431.500,00 431.500,00 681 Kazne i upravne mjere 15.000,00 15.000,00 683 Ostali prihodi 210.000,00 416.500,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.500.000,00 3.015.285,00 2.515.285,00 2.515.285,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne

imovine 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -

prirodnih bogatstava 2.000.000,00 2.000.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne

imovine 500.000,00 1.015.285,00 515.285,00 515.285,00 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 500.000,00 964.511,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme - 21.660,00 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - 29.114,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.635.500,00 77.850.000,00 34.300.000,00 28.300.000,00 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i

depozita 100.000,00 60.050.000,00 21.000.000,00 15.000.000,00 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih

neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 50.000,00 -

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 50.000,00 50.000,00

818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa - 60.000.000,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 2.535.500,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

trgovačkih društava u javnom sektoru 2.035.500,00 - 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

trgovačkih društava izvan javnog sektora 500.000,00 300.000,00 84 Primici od zaduživanja 4.000.000,00 17.500.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.000.000,00 17.500.000,00

9 Vlastiti izvori 23.214.143,52 11.208.706,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8

23

92 Rezultat poslovanja 23.214.143,52 11.208.706,00 - - 922 Višak / manjak prihoda 23.214.143,52 11.208.706,00 UKUPNO (6+7+8+9) 416.437.273,06 614.723.000,00 627.234.267,00 607.591.387,00

PREGLED RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

(prema ekonomskoj klasifikaciji) Tablica II.

Raz-red

Sku-pina

Podsku-pina Rashodi / izdaci

Proračun za 2015. godinu

(I. rebalans)

Prijedlog proračuna za 2016. godinu

Projekcija za 2017. godinu

Projekcija za 2018. godinu

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Rashodi poslovanja 285.044.926,22 476.592.091,00 476.812.622,00 478.989.742,00 31 Rashodi za zaposlene 51.140.720,44 189.296.826,00 194.991.501,00 203.450.580,00 311 Plaće (Bruto) 41.927.096,50 157.346.089,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.607.314,50 5.095.094,00 313 Doprinosi na plaće 6.606.309,44 26.855.643,00 32 Materijalni rashodi 158.387.740,60 226.564.013,00 221.806.872,00 220.720.372,00 321 Naknade troškova zaposlenima 9.255.708,50 16.539.680,00 322 Rashodi za materijal i energiju 39.905.475,66 86.078.728,00 323 Rashodi za usluge 99.549.258,95 111.763.688,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 395.050,00 2.002.036,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.282.247,49 10.179.881,00 34 Financijski rashodi 820.851,18 1.262.080,00 1.102.018,00 1.007.018,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 310.000,00 250.000,00 343 Ostali financijski rashodi 510.851,18 1.012.080,00 35 Subvencije 10.839.520,00 10.340.630,00 9.884.000,00 9.504.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru 1.534.520,00 1.913.630,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 9.305.000,00 8.427.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 34.901.724,00 26.219.900,00 26.794.900,00 22.694.900,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 22.093.204,00 11.825.900,00

1 2 3 4 5 6 7 8

24

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 12.806.000,00 14.394.000,00

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.520,00 - 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade - 263.652,00 238.652,00 238.652,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna - 263.652,00 38 Ostali rashodi 28.954.370,00 22.644.990,00 21.994.679,00 21.374.220,00 381 Tekuće donacije 20.769.990,00 18.383.990,00 382 Kapitalne donacije 3.835.000,00 2.695.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 300.000,00 166.000,00 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg

proračuna 2.289.380,00 - 386 Kapitalne pomoći 1.760.000,00 1.400.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 118.312.346,84 131.330.909,00 143.621.645,00 121.801.645,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 15.608.850,36 19.213.573,00 8.854.000,00 7.734.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva - 4.500.000,00 412 Nematerijalna imovina 15.608.850,36 14.713.573,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 69.747.499,14 80.704.243,00 112.760.901,00 92.060.901,00 421 Građevinski objekti 50.099.602,64 50.576.961,00 422 Postrojenja i oprema 16.395.961,50 25.452.426,00 423 Prijevozna sredstva 3.013.435,00 4.017.214,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti 112.500,00 329.642,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 126.000,00 328.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 32.955.997,34 31.413.093,00 22.006.744,00 22.006.744,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 32.889.197,34 31.190.638,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 25.000,00 164.930,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu 41.800,00 57.525,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 13.080.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 51 Izdaci za dane zajmove 7.900.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 1.800.000,00 1.800.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

25

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 6.100.000,00 - 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova 5.180.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova

od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.180.000,00 5.000.000,00

UKUPNO (3+4+5) 416.437.273,06 614.723.000,00 627.234.267,00 607.591.387,00

26

POSEBNI DIO

Rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 607.923.000,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti od 6.800.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu:

Tablica III.

Fun-kcija Izvor Račun Opis

Proračun za 2015. godinu

(I. rebalans)

Prijedlog proračuna za 2016. godinu

Projekcija za 2017. godinu

Projekcija za 2018. godinu

01 Opći prihodi; 02 Vlastiti prihodi; 03 Prihodi za posebne namjene; 04 Pomoći; 05 Ugovori, donacije; 06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja; 07 Namjenski primici od zaduživanja

1 2 3 4 5 6 7 8 RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 17.992.692,08 12.940.300,00 17.441.205,00 12.857.481,00 GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 11.479.196,74 6.483.000,00 11.365.000,00 6.695.000,00 Program 1001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH

UPRAVNIH TIJELA 11.479.196,74 6.483.000,00 11.365.000,00 6.695.000,00 0111 01 A 1001 01 OPĆI RASHODI - TAJNIŠTVO 4.814.085,00 4.852.000,00 4.975.000,00 5.105.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.814.085,00 4.852.000,00 4.975.000,00 5.105.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.429.085,00 2.467.000,00 2.590.000,00 2.720.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.110.500,00 2.100.000,00 313 Doprinosi na plaće 318.585,00 367.000,00 32 Materijalni rashodi 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 323 Rashodi za usluge 1.115.000,00 1.115.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.270.000,00 1.270.000,00

0111 01 A 1001 02 DODJELA PRIZNANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

3 Rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 381 Tekuće donacije 90.000,00 90.000,00

0111 01,03 A 1001 03 DJELOVANJE SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE 55.000,00 51.000,00 10.000,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 55.000,00 51.000,00 10.000,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 55.000,00 51.000,00 10.000,00 10.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

27

323 Rashodi za usluge 5.000,00 1.000,00

0620 01 A 1001 04 DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 32 Materijalni rashodi 27.000,00 - - - 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 - 323 Rashodi za usluge 19.000,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 18.000,00 5.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 18.000,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 75.000,00 115.000,00 120.000,00 120.000,00 381 Tekuće donacije 75.000,00 115.000,00

0111 01 A 1001 05 SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00

3 Rashodi poslovanja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 38 Ostali rashodi 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 381 Tekuće donacije 680.000,00 680.000,00

0133 01 A 1001 06 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 620.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00

3 Rashodi poslovanja 608.010,00 629.263,00 629.263,00 629.263,00 31 Rashodi za zaposlene 24.151,00 41.426,00 41.426,00 41.426,00 311 Plaće (Bruto) 20.694,00 35.346,00 313 Doprinosi na plaće 3.457,00 6.080,00 32 Materijalni rashodi 571.936,00 578.127,00 578.127,00 578.127,00 321 Naknade troškova zaposlenima 151.150,00 171.651,00 322 Rashodi za materijal i energiju 35.091,00 49.564,00 323 Rashodi za usluge 244.289,00 203.761,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 141.406,00 153.151,00 34 Financijski rashodi 11.923,00 9.710,00 9.710,00 9.710,00 343 Ostali financijski rashodi 11.923,00 9.710,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.990,00 10.737,00 10.737,00 10.737,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 11.990,00 10.737,00 10.737,00 10.737,00 422 Postrojenja i oprema 11.990,00 10.737,00

1 2 3 4 5 6 7 8

28

0111 01 T 1001 07 IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA 920.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 920.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 619.000,00 - - - 322 Rashodi za materijal i energiju 120.000,00 - 323 Rashodi za usluge 31.000,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 468.000,00 - 34 Financijski rashodi 1.000,00 - - - 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 300.000,00 - - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 -

0111 01 A 1001 08 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVOĐENJE ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge - 30.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 20.000,00

0111 03 T 1001 10 PREDSJEDNIČKI IZBORI 4.130.111,74 - - - 3 Rashodi poslovanja 4.130.111,74 - - - 32 Materijalni rashodi 4.125.037,54 - - - 322 Rashodi za materijal i energiju 44.748,66 - 323 Rashodi za usluge 22.212,25 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.058.076,63 - 34 Financijski rashodi 5.074,20 - - - 343 Ostali financijski rashodi 5.074,20 -

0111 01 A 1001 11 LOKALNI IZBORI - - 4.800.000,00 - 3 Rashodi poslovanja - - 4.800.000,00 - 32 Materijalni rashodi - - 920.000,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 34 Financijski rashodi - - 5.000,00 - 343 Ostali financijski rashodi - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna - - 3.300.000,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8

29

363 Pomoći unutar općeg proračuna - - 38 Ostali rashodi - - 575.000,00 - 381 Tekuće donacije - - GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.470.465,00 2.342.000,00 2.410.000,00 2.482.000,00 Program 1002 OPĆI RASHODI DUŽNOSNIKA 2.470.465,00 2.342.000,00 2.410.000,00 2.482.000,00

0111 01 A 1002 01 OPĆI RASHODI - ŽUPAN 1.670.465,00 1.542.000,00 1.610.000,00 1.682.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.670.465,00 1.542.000,00 1.610.000,00 1.682.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.500.465,00 1.372.000,00 1.440.000,00 1.512.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.306.500,00 1.170.000,00 313 Doprinosi na plaće 193.965,00 202.000,00 32 Materijalni rashodi 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 170.000,00

0111 01 A 1002 02 PRORAČUNSKA ZALIHA 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 800.000,00 800.000,00 GLAVA 001 03 ZAVOD ZA INFORMATIKU 4.043.030,34 4.115.300,00 3.666.205,00 3.680.481,00 Program 1003 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE

INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 4.043.030,34 4.115.300,00 3.666.205,00 3.680.481,00

0133 01 A 1003 01 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU 2.997.000,00 3.012.000,00 3.026.205,00 3.040.481,00

3 Rashodi poslovanja 2.987.000,00 3.002.000,00 3.016.205,00 3.030.481,00 31 Rashodi za zaposlene 2.881.000,00 2.896.000,00 2.910.205,00 2.924.481,00 311 Plaće (Bruto) 2.410.000,00 2.412.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 55.000,00 313 Doprinosi na plaće 416.000,00 429.000,00 32 Materijalni rashodi 106.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 65.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 11.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

30

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00

0133 02 A 1003 02 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA 1.046.030,34 1.103.300,00 640.000,00 640.000,00

3 Rashodi poslovanja 616.280,00 559.500,00 607.000,00 607.000,00 31 Rashodi za zaposlene 192.500,00 153.000,00 193.000,00 193.000,00 311 Plaće (Bruto) 40.000,00 40.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 146.500,00 107.000,00 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 6.000,00 32 Materijalni rashodi 422.780,00 405.000,00 413.000,00 413.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 113.500,00 114.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 121.500,00 121.500,00 323 Rashodi za usluge 108.500,00 108.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 21.280,00 2.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 58.000,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 429.750,34 543.800,00 33.000,00 33.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 44.750,34 7.000,00 2.000,00 2.000,00 412 Nematerijalna imovina 44.750,34 7.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 385.000,00 536.800,00 31.000,00 31.000,00 422 Postrojenja i oprema 385.000,00 536.800,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE

FINANCIJE 10.807.799,91 4.698.347,00 4.007.000,00 4.167.000,00 GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE

FINANCIJE 10.807.799,91 4.698.347,00 4.007.000,00 4.167.000,00 Program 2001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH

UPRAVNIH TIJELA 10.807.799,91 4.698.347,00 4.007.000,00 4.167.000,00 0112 01 A 2001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA

JAVNE FINANCIJE 9.850.800,55 3.887.000,00 4.007.000,00 4.167.000,00 3 Rashodi poslovanja 3.750.800,55 3.887.000,00 4.007.000,00 4.167.000,00 31 Rashodi za zaposlene 3.320.135,00 3.400.000,00 3.570.000,00 3.750.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.858.700,00 2.900.000,00 313 Doprinosi na plaće 461.435,00 500.000,00 32 Materijalni rashodi 213.000,00 213.000,00 213.000,00 193.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

31

323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 163.000,00 163.000,00 34 Financijski rashodi 217.665,55 274.000,00 224.000,00 224.000,00 343 Ostali financijski rashodi 217.665,55 274.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova 6.100.000,00 - - - 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 6.100.000,00 - - - 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 6.100.000,00 -

0111 01 A 2001 04 TROŠKOVI PO SUDSKIM PRESUDAMA 956.999,36 811.347,00 - - 3 Rashodi poslovanja 956.999,36 811.347,00 - - 32 Materijalni rashodi 706.999,36 800.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 706.999,36 800.000,00 34 Financijski rashodi 50.000,00 11.347,00 - - 343 Ostali financijski rashodi 50.000,00 11.347,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 - - - 383 Kazne, penali i naknade štete 200.000,00 - RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA

GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 86.614.197,00 62.269.123,00 41.495.000,00 39.765.000,00

GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 86.614.197,00 62.269.123,00 41.495.000,00 39.765.000,00

Program 3001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 2.324.525,00 2.350.000,00 2.468.000,00 2.608.000,00

0620 01 A 3001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 2.324.525,00 2.350.000,00 2.468.000,00 2.608.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.324.525,00 2.350.000,00 2.468.000,00 2.608.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.316.525,00 2.342.000,00 2.460.000,00 2.600.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.010.000,00 2.000.000,00 313 Doprinosi na plaće 306.525,00 342.000,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 Program 3019 OZAKONJENJE NEZAKONITO

IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE NAMJENE 1.000.000,00 500.000,00 100.000,00 100.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

32

0620 01 T 3019 01 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE NAMJENE 1.000.000,00 500.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 500.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 500.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 400.000,00 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600.000,00 400.000,00 Program 3003 OTPLATA ZAJMOVA 5.490.000,00 5.250.000,00 5.160.000,00 5.080.000,00

0112 01 T 3003 01 OTPLATA ZAJMOVA GDJE JE ŽUPANIJA KORISNIK 5.490.000,00 5.250.000,00 5.160.000,00 5.080.000,00

3 Rashodi poslovanja 310.000,00 250.000,00 160.000,00 80.000,00 34 Financijski rashodi 310.000,00 250.000,00 160.000,00 80.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 310.000,00 250.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova 5.180.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita

i zajmova 5.180.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i

zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.180.000,00 5.000.000,00

Program 3020 KAPITALNA ULAGANJA U

INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 12.000.000,00 4.550.000,00 2.100.000,00 1.300.000,00

0520 01 K 3020 01 IZRADA I AŽURIRANJE PLANOVA RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 500.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 500.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00 50.000,00

0520 01 K 3020 02 IZRADA, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE INFRASTRUKTURE 6.000.000,00 2.000.000,00 1.050.000,00 550.000,00

3 Rashodi poslovanja 6.000.000,00 2.000.000,00 1.050.000,00 550.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 6.000.000,00 2.000.000,00 1.050.000,00 550.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.000.000,00 2.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

33

0520 01 K 3020 03 ULAGANJA U DRUŠTVENU I

POVEZANU INFRASTRUKTURU ZA PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 5.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 700.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 700.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 5.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 700.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.500.000,00 2.500.000,00 Program 3021 HIDROGRADNJA 495.788,00 500.123,00 - -

0473 01,03,07

K 3004 03 VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VHS) OSIJEK 495.788,00 500.123,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 495.788,00 500.123,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 495.788,00 500.123,00 - - 412 Nematerijalna imovina 495.788,00 500.123,00 Program 3022 ŠIROKOPOJASNA

INFRASTRUKTURA 827.750,00 250.000,00 - - 0460 01,03 K 3022 01 RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE

INFRASTRUKTURE 827.750,00 250.000,00 - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 827.750,00 250.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 827.750,00 250.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina 827.750,00 250.000,00 Program 3006 ULAGANJA U PROMET 828.679,00 630.000,00 265.000,00 265.000,00

0452 03 K 3006 01 PROSTORNO PROMETNA STUDIJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SUSTAVA ŠIREG PODRUČJA GRADA OSIJEKA 25.000,00 25.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 25.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 25.000,00 25.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina 25.000,00 25.000,00

0454 01 T 3006 02 ZRAČNI PROMET 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

34

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 35 Subvencije 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru 400.000,00 400.000,00

0810 01,07 K 3006 04 IZGRADNJA ŽUPANIJSKIH LUKA U BATINI, ALJMAŠU I OSIJEKU 283.679,00 85.000,00 65.000,00 65.000,00

3 Rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 65.000,00 65.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 218.679,00 20.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 218.679,00 20.000,00 - - 421 Građevinski objekti 218.679,00 20.000,00

0451 01 K 3006 05 MASTERPLAN PROMETNOG RAZVOJA GRADA OSIJEKA I OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 120.000,00 120.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 - - 38 Ostali rashodi 120.000,00 120.000,00 - - 386 Kapitalne pomoći 120.000,00 120.000,00 Program 3007 SAKRALNI OBJEKTI 600.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00

0810 01 K 3007 01 KAPITALNE DONACIJE ZA SAKRALNE OBJEKTE 600.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja 600.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 38 Ostali rashodi 600.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 382 Kapitalne donacije 600.000,00 500.000,00 Program 3008 KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I

REKREACIJU 2.900.000,00 2.850.000,00 1.850.000,00 1.300.000,00 0810 01 K 3008 01 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 600.000,00 600.000,00 200.000,00 200.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 600.000,00 200.000,00 200.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 600.000,00 600.000,00 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

35

421 Građevinski objekti 600.000,00 600.000,00

0810 01 K 3008 02 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 421 Građevinski objekti 2.000.000,00 2.000.000,00

0810 01 K 3008 03 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 300.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 300.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 300.000,00 250.000,00 Program 3009 KAPITALNA ULAGANJA U

ŠKOLSTVO 5.697.500,00 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0922 01 K 3009 01 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

U OSIJEKU - DRUGA FAZA - NASTAVNO-ŠPORTSKA DVORANA 12.500,00 - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.500,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 12.500,00 - - - 421 Građevinski objekti 12.500,00 -

0922 07 K 3009 02 I. GIMNAZIJA OSIJEK 2.600.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.600.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine - 4.500.000,00 - - 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva - 4.500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 2.600.000,00 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 421 Građevinski objekti 2.600.000,00 500.000,00

0922 07 K 3009 03 SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U OSIJEKU 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

36

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

412 Nematerijalna imovina 1.000.000,00 1.000.000,00

0912 01,03 K 3009 04 OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA NAŠICE 1.500.000,00 - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 - - - 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 1.500.000,00 - - - 451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 1.500.000,00 -

0922 01 K 3009 05 SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE 500.000,00 - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 - - - 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 500.000,00 - - - 451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 500.000,00 -

0922 01 K 3009 06 ŠKOLSKO IGRALIŠTE SREDNJIH ŠKOLA U ĐAKOVU 85.000,00 500.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 500.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 85.000,00 500.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina 85.000,00 500.000,00 Program 3010 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 550.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0660 01 K 3010 01 OBNOVA PROČELJA I DRUGIH ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA 550.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 550.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 550.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 550.000,00 100.000,00

Program 3014 RAZMINIRANJE 14.275.000,00 2.050.000,00 - -

0411 01,03 T 3014 01 RAZMINIRANJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 14.275.000,00 2.050.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8

37

3 Rashodi poslovanja 14.275.000,00 2.050.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 14.225.000,00 2.000.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 14.125.000,00 2.000.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 50.000,00 50.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 Program 3023 PROMIDŽBA RAZVOJNIH

POTENCIJALA 200.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 0490 01 T 3023 01 PROMIDŽBA RAZVOJNIH

POTENCIJALA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 200.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 50.000,00 Program 3015 POTICANJE RAZVOJA MALOG I

SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 2.605.000,00 1.765.000,00 1.220.000,00 1.120.000,00 0411 01 T 3015 03 NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00

0411 01 T 3015 05 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA 600.000,00 350.000,00 200.000,00 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 600.000,00 350.000,00 200.000,00 150.000,00 32 Materijalni rashodi 600.000,00 350.000,00 200.000,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 600.000,00 350.000,00

0411 01 T 3015 06 PROGRAM USAVRŠAVANJA MANAGERA - PUMA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 38 Ostali rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00

0411 01 T 3015 12 POTPORE ZA INFORMIRANJE I OBRAZOVNE AKTIVNOSTI 460.000,00 360.000,00 250.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 460.000,00 360.000,00 250.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

38

35 Subvencije 280.000,00 210.000,00 250.000,00 200.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 280.000,00 210.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 80.000,00 50.000,00 - -

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 80.000,00 50.000,00

38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 - - 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00

0411 01 T 3015 13 POTPORE ZA SAVJETOVANJE PODUZETNIKA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 35 Subvencije 63.000,00 63.000,00 70.000,00 70.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 63.000,00 63.000,00

38 Ostali rashodi 7.000,00 7.000,00 - - 381 Tekuće donacije 7.000,00 7.000,00

0411 01 T 3015 14 POTPORE ZA POKRETANJE, RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA 1.000.000,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 35 Subvencije 1.000.000,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.000.000,00 600.000,00

0411 01 T 3015 15 POTPORE ZA PROMOTIVNE

AKTIVNOSTI 230.000,00 230.000,00 150.000,00 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 230.000,00 230.000,00 150.000,00 150.000,00 35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 150.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000,00 30.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8

39

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.000,00 30.000,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 - - 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00

0411 01 T 3015 16 POTPORE ZA RAZVOJ I PRIMJENU INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA 150.000,00 85.000,00 80.000,00 80.000,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 85.000,00 80.000,00 80.000,00 35 Subvencije 100.000,00 55.000,00 80.000,00 80.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 55.000,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 30.000,00 - - 381 Tekuće donacije 50.000,00 30.000,00

0411 01 T 3015 17 POTPORE KLASTERIMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽIVANJA PODUZETNIKA 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 35 Subvencije 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 25.000,00

Program 3016 KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA 2.870.000,00 2.200.000,00 2.202.000,00 1.892.000,00 0411 01 T 3016 01 PODUZETNIK 2 20.000,00 5.000,00 2.000,00 -

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 5.000,00 2.000,00 - 35 Subvencije 20.000,00 5.000,00 2.000,00 - 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 5.000,00

0411 01 T 3016 02 KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA 20.000,00 15.000,00 10.000,00 -

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 15.000,00 10.000,00 - 34 Financijski rashodi 20.000,00 15.000,00 10.000,00 - 343 Ostali financijski rashodi 20.000,00 15.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

40

0411 01,03 T 3016 03 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" 330.000,00 130.000,00 40.000,00 2.000,00

3 Rashodi poslovanja 330.000,00 130.000,00 40.000,00 2.000,00 35 Subvencije 330.000,00 130.000,00 40.000,00 2.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 330.000,00 130.000,00

0411 01,03 T 3016 05 KREDITNA LINIJA "LOKALNI

PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA" ZA 2009. 1.500.000,00 1.000.000,00 720.000,00 530.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 1.000.000,00 720.000,00 530.000,00 35 Subvencije 1.500.000,00 1.000.000,00 720.000,00 530.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.500.000,00 1.000.000,00

0411 01,03 T 3016 06 KREDITNA LINIJA "KREDITOM DO

KONKURENTNOSTI" 750.000,00 800.000,00 930.000,00 930.000,00 3 Rashodi poslovanja 750.000,00 800.000,00 930.000,00 930.000,00 35 Subvencije 750.000,00 800.000,00 930.000,00 930.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 750.000,00 800.000,00

0411 01,03 T 3016 07 KREDITNA LINIJA ZA OBRTNA

SREDSTVA 250.000,00 250.000,00 500.000,00 430.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 500.000,00 430.000,00 35 Subvencije 250.000,00 250.000,00 500.000,00 430.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 250.000,00 250.000,00

Program 3017 REGIONALNA I MEĐUNARODNA

SURADNJA 2.668.000,00 2.449.000,00 2.330.000,00 2.300.000,00 0411 01 T 3017 01 POTICANJE RAZVOJNIH PROGRAMA 300.000,00 129.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 129.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 0,00 4.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 0,00 4.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

41

35 Subvencije 100.000,00 75.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 75.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000,00 50.000,00

0411 01 T 3017 02 REGIONALNI RAZVOJ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 35 Subvencije 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.000.000,00 2.000.000,00

0411 01 T 3017 03 KONTINENTALNA HRVATSKA 8.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 8.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 8.000,00 - - - 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 - 323 Rashodi za usluge 5.000,00 -

0411 01 T 3017 04 PREKOGRANIČNA SURADNJA IZ IPA PROGRAMA 60.000,00 20.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 20.000,00 - - 34 Financijski rashodi 10.000,00 3.000,00 - - 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 3.000,00 35 Subvencije 50.000,00 17.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 17.000,00

0411 01 T 3017 05 SURADNJA NA PROJEKTIMA

SUFINANCIRANIM IZ EU FONDOVA 300.000,00 300.000,00 280.000,00 250.000,00 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 280.000,00 250.000,00 34 Financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 - - 343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 35 Subvencije 270.000,00 270.000,00 280.000,00 250.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

42

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 270.000,00 270.000,00

Program 3018 GOSPODARENJE ENERGIJOM 31.281.955,00 29.725.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00

0411 01,03,07

K 3018 01 ENERGETSKA UČINKOVITOST 31.281.955,00 29.725.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.850.000,00 825.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 175.000,00 150.000,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 175.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 200.000,00 50.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 - 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna - 50.000,00 38 Ostali rashodi 1.500.000,00 600.000,00 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 1.500.000,00 600.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.431.955,00 28.900.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 2.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.000.000,00 2.500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 181.955,00 - - - 421 Građevinski objekti 181.955,00 - 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 27.250.000,00 26.400.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 27.250.000,00 26.400.000,00 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA

POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 63.126.166,66 60.491.000,00 90.423.000,00 69.503.000,00

GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 63.126.166,66 60.491.000,00 90.423.000,00 69.503.000,00

Program 4001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 1.519.520,00 1.531.000,00 1.608.000,00 1.688.000,00

0421 01 A 4001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 1.519.520,00 1.531.000,00 1.608.000,00 1.688.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

43

3 Rashodi poslovanja 1.519.520,00 1.531.000,00 1.608.000,00 1.688.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.511.520,00 1.523.000,00 1.600.000,00 1.680.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.306.500,00 1.300.000,00 313 Doprinosi na plaće 205.020,00 223.000,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 Program 4002 POTPORE RURALNOM RAZVOJU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 57.964.254,02 55.160.000,00 86.380.000,00 65.380.000,00 0421 03 A 4002 01 POTPORA ZA ULAGANJE U

POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU 200.000,00 - - - 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - - - 35 Subvencije 100.000,00 - - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 -

38 Ostali rashodi 100.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 100.000,00 -

0421 03 K 4002 07 MJERE POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA RAZDOBLJE 2016. - 2020. - 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

3 Rashodi poslovanja - 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 35 Subvencije - 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora - 1.100.000,00

0421 03 T 4002 02 POMOĆ OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU

ELEMENTARNIH NEPOGODA 100.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 30.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 30.000,00 60.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

44

381 Tekuće donacije 50.000,00 10.000,00

0421 03 A 4002 03 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 900.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

3 Rashodi poslovanja 900.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 900.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 900.000,00 - 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna - 800.000,00

0421 03 T 4002 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I DRUGIM MANIFESTACIJAMA 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

3 Rashodi poslovanja 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 32 Materijalni rashodi 300.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 50.000,00 35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 100.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 300.000,00

0421 03 T 4002 05 EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA 150.000,00 - - - 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 80.000,00 - - - 323 Rashodi za usluge 70.000,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 20.000,00 - - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 - 38 Ostali rashodi 50.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 50.000,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8

45

0421 03,05 K 4002 06 REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE 28.556.076,00 23.500.000,00 20.000.000,00 -

3 Rashodi poslovanja 728.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 728.000,00 - 323 Rashodi za usluge 728.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.828.076,00 23.500.000,00 20.000.000,00 - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 4.000.000,00 4.000.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina 4.000.000,00 4.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 23.828.076,00 19.500.000,00 20.000.000,00 - 421 Građevinski objekti 23.828.076,00 19.500.000,00

0421 03 T 4003 01 SUFINANCIRANJE KAMATA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 35 Subvencije 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.000,00 2.000,00

0421 03 T 4003 02 KREDITIRANJE RAZVOJNIH

PROGRAMA U POLJOPRIVREDI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 34 Financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00

0421 03 K 4004 01 ANALIZA TLA - RATARSKA PROIZVODNJA 600.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 600.000,00 - - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 600.000,00 - - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 600.000,00 -

0421 03 K 4004 04 KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA - 400.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja - 400.000,00 400.000,00 400.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna - 400.000,00 400.000,00 400.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

46

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna - 400.000,00

0421 03 K 4004 05 ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U

POLJOPRIVREDI - 100.000,00 150.000,00 150.000,00 3 Rashodi poslovanja - 100.000,00 150.000,00 150.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna - 100.000,00 150.000,00 150.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna - 100.000,00

0421 03,05 K 4004 02 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG TURIZMA 800.000,00 850.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 100.000,00 - - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 - 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 382 Kapitalne donacije 25.000,00 25.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 750.000,00 100.000,00 100.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 600.000,00 750.000,00 100.000,00 100.000,00 412 Nematerijalna imovina 600.000,00 750.000,00

0421 03 K 4004 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA BILJNE PROIZVODNJE 90.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 - - - 31 Rashodi za zaposlene 40.000,00 - - - 311 Plaće (Bruto) 34.000,00 - 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 - 32 Materijalni rashodi 20.000,00 - - - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 30.000,00 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

47

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 -

0421 03 T 4005 01 SUFINANCIRANJE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA 1.300.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 1.300.000,00 - - - 35 Subvencije 1.300.000,00 - - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.300.000,00 -

0421 03 T 4005 04 UNAPRJEĐENJE GENETSKOG

POTENCIJALA U STOČARSTVU - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 35 Subvencije - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora - 1.000.000,00

0421 01,03 K 4005 02 PANNONIAN BEE 113.900,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 113.900,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 31 Rashodi za zaposlene 39.900,00 - - - 311 Plaće (Bruto) 35.000,00 - 313 Doprinosi na plaće 4.900,00 - 32 Materijalni rashodi 74.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 24.000,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00

0421 01,03 K 4005 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA STOČARSKE PROIZVODNJE 90.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 - - - 31 Rashodi za zaposlene 40.000,00 - - - 311 Plaće (Bruto) 34.000,00 - 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 - 32 Materijalni rashodi 20.000,00 - - - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 30.000,00 - - - 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8

48

0421 03 K 4006 01 GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA

ZEMLJIŠTA 3.310.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 3.310.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 32 Materijalni rashodi 3.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 323 Rashodi za usluge 3.200.000,00 3.000.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 110.000,00 - - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 110.000,00 -

0421 03,05 K 4006 03 USPOSTAVA GEOINFORMATIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 134.304,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 134.304,00 - - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 134.304,00 - - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 134.304,00 -

0421 03,05 K 4007 01 PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 14.067.032,02 17.500.000,00 53.000.000,00 52.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 500.000,00 - - - 323 Rashodi za usluge 500.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.567.032,02 17.500.000,00 53.000.000,00 52.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 3.067.032,02 2.500.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 412 Nematerijalna imovina 3.067.032,02 2.500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 10.500.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 421 Građevinski objekti 10.500.000,00 15.000.000,00

0421 03 K 4008 01 WINE TOUR 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

49

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00

0421 01,03 K 4008 02 PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA 172.942,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 95.842,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 31 Rashodi za zaposlene 12.842,00 - - - 311 Plaće (Bruto) 10.650,00 - 313 Doprinosi na plaće 2.192,00 - 32 Materijalni rashodi 83.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 83.000,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.100,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 77.100,00 - - - 422 Postrojenja i oprema 77.100,00 -

0421 01,03 K 4008 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA RURALNOG RAZVOJA 100.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - - 31 Rashodi za zaposlene 40.000,00 - - - 311 Plaće (Bruto) 34.000,00 - 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 - 32 Materijalni rashodi 10.000,00 - - - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 50.000,00 - - - 421 Građevinski objekti 30.000,00 - 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 -

0421 03 K 4008 04 UREĐENJE RURALNOG PROSTORA, TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA 2.400.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 400.000,00 300.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

50

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.000.000,00 2.000.000,00

0421 03 T 4008 05 MANIFESTACIJE I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 300.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 - - - 38 Ostali rashodi 280.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 280.000,00 - 35 Subvencije 20.000,00 - - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 -

0421 03 T 4008 06 ZAŠTITA AUTOHTONIH PROIZVODA I

OZNAKE ZAŠTITE PROIZVODA 300.000,00 - - - 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 50.000,00 - - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 - 38 Ostali rashodi 150.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 50.000,00 - 382 Kapitalne donacije 100.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 - - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 100.000,00 - - - 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 -

0421 03 T 4008 07 ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 50.000,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

51

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

412 Nematerijalna imovina 100.000,00 50.000,00

0421 05 K 4008 08 UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.318.000,00 1.318.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.058.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00 32 Materijalni rashodi 1.058.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00 323 Rashodi za usluge 1.058.000,00 1.118.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 260.000,00 200.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 100.000,00 - - - 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 160.000,00 200.000,00 - - 421 Građevinski objekti 160.000,00 200.000,00

0320 01 K 4008 09 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA 400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna - 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna - 200.000,00 38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 382 Kapitalne donacije 200.000,00 200.000,00

0421 01 T 4008 10 USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

52

0473 01 A 4010 01 FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 382 Kapitalne donacije 200.000,00 200.000,00

0473 01 A 4010 02 UNAPRJEĐENJE RURALNOG TURIZMA 400.000,00 - - - 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 - - - 35 Subvencije 50.000,00 - - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 -

38 Ostali rashodi 200.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 100.000,00 - 382 Kapitalne donacije 100.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 - - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 50.000,00 - - - 412 Nematerijalna imovina 50.000,00 - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 100.000,00 - - - 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 -

0473 01 K 4010 06 POTPORE ZA RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE RURALNOG TURIZMA - 400.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja - 400.000,00 400.000,00 400.000,00 35 Subvencije - 150.000,00 150.000,00 150.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora - 150.000,00

38 Ostali rashodi - 250.000,00 250.000,00 250.000,00 381 Tekuće donacije - 100.000,00 382 Kapitalne donacije - 150.000,00

0473 01 A 4010 03 PROMIDŽBA TURIZMA 100.000,00 - - - 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 50.000,00 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

53

323 Rashodi za usluge 50.000,00 - 38 Ostali rashodi 50.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 50.000,00 -

0473 01 T 4010 07 POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU - 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora - 50.000,00

38 Ostali rashodi - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije - 50.000,00

0421 01 A 4010 05 SUDJELOVANJE I ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA 250.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 - - - 35 Subvencije 50.000,00 - - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 -

38 Ostali rashodi 200.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 200.000,00 -

0421 01 A 4010 08 POTPORE ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA - 250.000,00 250.000,00 250.000,00

3 Rashodi poslovanja - 250.000,00 250.000,00 250.000,00 35 Subvencije - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora - 50.000,00

38 Ostali rashodi - 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije - 200.000,00 Program 4009 LOVSTVO NA PODRUČJU ŽUPANIJE 3.642.392,64 3.800.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00

0422 03 T 4009 01 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 195.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 75.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

54

323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 55.000,00 38 Ostali rashodi 120.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 10.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 70.000,00 85.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 5.000,00 - - - 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 -

0422 03 K 4009 02 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA LOVSTVA 1.350.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.350.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 38 Ostali rashodi 1.350.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 381 Tekuće donacije 1.050.000,00 1.100.000,00 382 Kapitalne donacije 240.000,00 250.000,00 386 Kapitalne pomoći 60.000,00 50.000,00

0422 03 K 4009 03 UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 382 Kapitalne donacije 140.000,00 90.000,00 386 Kapitalne pomoći 60.000,00 110.000,00

0422 03 T 4009 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA 120.000,00 80.000,00 85.000,00 85.000,00

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 80.000,00 85.000,00 85.000,00 35 Subvencije 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 5.000,00

38 Ostali rashodi 100.000,00 75.000,00 80.000,00 80.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 75.000,00

0422 03 K 4009 05 KUPOVINA I UREĐENJE DVORCA EUGENA SAVOJSKOG U BILJU 1.092.392,64 1.400.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.092.392,64 1.400.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.092.392,64 1.400.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8

55

421 Građevinski objekti 1.092.392,64 1.400.000,00

0422 03 T 4009 06 UNAPRJEĐENJE LOVSTVA 530.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3 Rashodi poslovanja 530.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 32 Materijalni rashodi 110.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 - 323 Rashodi za usluge 90.000,00 80.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 35 Subvencije 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 10.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 - - -

363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 - 38 Ostali rashodi 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 381 Tekuće donacije 350.000,00 300.000,00

0422 03 K 4009 07 RAZMINIRANJE LOVIŠTA I UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 80.000,00 50.000,00 386 Kapitalne pomoći 20.000,00 20.000,00

0422 03 T 4009 08 ZAŠTITA DIVLJAČI UNUTAR LOVIŠTA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 35 Subvencije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru 50.000,00 50.000,00 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO 7.091.116,96 7.479.000,00 7.281.000,00 7.481.000,00 GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO 7.091.116,96 7.479.000,00 7.281.000,00 7.481.000,00 Program 5001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH

UPRAVNIH TIJELA 4.236.000,00 4.364.000,00 4.581.000,00 4.801.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

56

0550 01 A 5001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 4.236.000,00 4.364.000,00 4.581.000,00 4.801.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.236.000,00 4.364.000,00 4.581.000,00 4.801.000,00 31 Rashodi za zaposlene 4.205.000,00 4.333.000,00 4.550.000,00 4.770.000,00 311 Plaće (Bruto) 3.580.000,00 3.700.000,00 313 Doprinosi na plaće 625.000,00 633.000,00 32 Materijalni rashodi 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 31.000,00 Program 5002 PROSTORNO UREĐENJE 149.516,96 100.000,00 100.000,00 80.000,00

0820 03 A 5002 02 POVJERENSTVA ZA TEHNIČKE PREGLEDE 149.516,96 100.000,00 100.000,00 80.000,00

3 Rashodi poslovanja 149.516,96 100.000,00 100.000,00 80.000,00 32 Materijalni rashodi 149.516,96 100.000,00 100.000,00 80.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 149.516,96 100.000,00 Program 5003 GRADITELJSTVO 2.705.600,00 3.015.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

0550 01 T 5003 01 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 2.705.600,00 3.015.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.546.600,00 2.884.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.815.000,00 1.815.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.510.000,00 1.510.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 40.000,00 313 Doprinosi na plaće 265.000,00 265.000,00 32 Materijalni rashodi 731.600,00 1.069.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 111.000,00 183.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 139.400,00 292.000,00 323 Rashodi za usluge 466.200,00 584.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 159.000,00 131.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 159.000,00 131.000,00 100.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 159.000,00 131.000,00 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 9.155.127,11 7.989.150,00 7.556.106,00 7.633.289,00

1 2 3 4 5 6 7 8

57

GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 5.531.350,00 5.415.000,00 5.085.000,00 5.155.000,00

Program 6001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 1.281.350,00 1.415.000,00 1.485.000,00 1.555.000,00

0111 01 A 6001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 1.281.350,00 1.415.000,00 1.485.000,00 1.555.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.281.350,00 1.415.000,00 1.485.000,00 1.555.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.276.350,00 1.410.000,00 1.480.000,00 1.550.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.105.500,00 1.200.000,00 313 Doprinosi na plaće 170.850,00 210.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 Program 6002 PROSTORNO PLANIRANJE 1.250.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00

0550 01,03 K 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 412 Nematerijalna imovina 200.000,00 100.000,00

0550 01 K 6002 02 STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 200.000,00 - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 - - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 200.000,00 - - - 412 Nematerijalna imovina 200.000,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8

58

0550 01 A 6002 03 POVJERENSTVO ZA STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠ I/ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ 50.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 50.000,00 - - - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 -

0820 01 K 6002 04 SKULPTURE, SPOMENICI I SPOMEN-OBILJEŽJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 100.000,00

0550 01 T 6002 05 IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU PROSTORNOG PLANIRANJA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00

0922 01 T 6002 06 ARHITEKTONSKI NATJEČAJI 400.000,00 400.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 400.000,00 400.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 Program 6003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00

0550 03 A 6003 01 POVJERENSTVA ZA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

59

0550 01 K 6003 04 IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00

0510 01 K 6003 02 EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 1.000.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru 1.000.000,00 1.400.000,00 38 Ostali rashodi 1.500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 386 Kapitalne pomoći 1.500.000,00 1.100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 412 Nematerijalna imovina 50.000,00 50.000,00

0650 01 A 6003 03 SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA PO INSPEKCIJSKOM NADZORU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 Program 6004 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE

ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0820 01 A 6004 01 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE

ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 - 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna - 150.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

60

GLAVA 006 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.433.436,58 1.469.150,00 1.362.835,00 1.366.689,00

Program 6004 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.433.436,58 1.469.150,00 1.362.835,00 1.366.689,00

0540 01, 02, 03

A 6004 01 OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.032.638,08 1.004.150,00 997.835,00 1.001.689,00

3 Rashodi poslovanja 1.024.638,08 996.150,00 989.835,00 993.689,00 31 Rashodi za zaposlene 785.500,00 791.000,00 794.835,00 798.689,00 311 Plaće (Bruto) 657.000,00 661.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 24.000,00 24.000,00 313 Doprinosi na plaće 104.500,00 106.000,00 32 Materijalni rashodi 239.138,08 205.150,00 195.000,00 195.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 40.210,00 33.200,00 322 Rashodi za materijal i energiju 43.100,00 38.100,00 323 Rashodi za usluge 107.350,00 107.350,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 15.800,00 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.678,08 23.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 422 Postrojenja i oprema 8.000,00 8.000,00

0540 01, 03, 04

A 6004 02 ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 635.148,50 465.000,00 365.000,00 365.000,00

3 Rashodi poslovanja 635.148,50 465.000,00 365.000,00 365.000,00 32 Materijalni rashodi 345.148,50 175.000,00 75.000,00 75.000,00 323 Rashodi za usluge 315.148,50 145.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

61

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 220.000,00 220.000,00 38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 382 Kapitalne donacije 20.000,00 20.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 30.000,00

0540 01,02 A 6004 03 TRI RIJEKE = JEDAN CILJ 765.650,00 - - - 3 Rashodi poslovanja 183.050,00 - - - 31 Rashodi za zaposlene 47.760,00 - - - 311 Plaće (Bruto) 40.500,00 - 313 Doprinosi na plaće 7.260,00 - 32 Materijalni rashodi 134.135,00 - - - 321 Naknade troškova zaposlenima 5.581,00 - 322 Rashodi za materijal i energiju 3.080,00 - 323 Rashodi za usluge 121.200,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.274,00 - 34 Financijski rashodi 1.155,00 - - - 343 Ostali financijski rashodi 1.155,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 582.600,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 582.600,00 - - - 421 Građevinski objekti 568.309,00 - 422 Postrojenja i oprema 14.291,00 - GLAVA 006 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA

PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.190.340,53 1.105.000,00 1.108.271,00 1.111.600,00

Program 6005 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.190.340,53 1.105.000,00 1.108.271,00 1.111.600,00

0550 01,02 A 6005 01 OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.105.340,53 1.105.000,00 1.108.271,00 1.111.600,00

3 Rashodi poslovanja 1.054.310,53 1.041.000,00 1.044.271,00 1.047.600,00 31 Rashodi za zaposlene 677.600,00 677.600,00 680.871,00 684.200,00 311 Plaće (Bruto) 558.500,00 558.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 23.400,00 23.400,00

1 2 3 4 5 6 7 8

62

313 Doprinosi na plaće 95.700,00 96.200,00 32 Materijalni rashodi 376.710,53 363.400,00 363.400,00 363.400,00 321 Naknade troškova zaposlenima 42.020,00 38.880,00 322 Rashodi za materijal i energiju 48.000,00 43.000,00 323 Rashodi za usluge 267.750,00 263.120,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.940,53 18.400,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 51.030,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 23.030,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 412 Nematerijalna imovina 23.030,00 29.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 28.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 422 Postrojenja i oprema 28.000,00 35.000,00

0550 01 K 6005 02 ŽUPANIJSKI PROSTORNI PLAN 85.000,00 - - - 3 Rashodi poslovanja 85.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 85.000,00 - - - 323 Rashodi za usluge 85.000,00 - RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,

KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 137.801.687,00 159.576.954,00 157.965.896,00 158.059.396,00

GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 9.896.000,00 10.047.000,00 10.155.000,00 10.220.000,00

Program 7001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 2.046.000,00 2.172.000,00 2.280.000,00 2.395.000,00

0912 01 A 7001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 2.046.000,00 2.172.000,00 2.280.000,00 2.395.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.046.000,00 2.172.000,00 2.280.000,00 2.395.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.041.000,00 2.167.000,00 2.275.000,00 2.390.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.740.000,00 1.850.000,00 313 Doprinosi na plaće 301.000,00 317.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 Program 7002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U

KULTURI 1.450.000,00 1.395.000,00 1.445.000,00 1.395.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

63

0820 01 A 7002 01 FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00

0820 01 A 7002 02 SUFINANCIRANJE TAMBURAŠKOG ORKESTRA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

3 Rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 38 Ostali rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 381 Tekuće donacije 45.000,00 45.000,00

0820 01 A 7002 03 ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00

0820 01 A 7002 04 TAMBURAŠKO DRUŠTVO "DORA PEJAČEVIĆ" NAŠICE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00

0820 01 A 7002 05 MEMORIJAL DARKO LUKIĆ 30.000,00 - 30.000,00 - 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - 30.000,00 - 38 Ostali rashodi 30.000,00 - 30.000,00 - 381 Tekuće donacije 30.000,00 -

0820 01 A 7002 06 MEMORIJAL FRANJO KREŽMA - 30.000,00 - 30.000,00 3 Rashodi poslovanja - 30.000,00 - 30.000,00 38 Ostali rashodi - 30.000,00 - 30.000,00 381 Tekuće donacije - 30.000,00

0820 01 A 7002 07 MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH PIJANISTA - EPTA 50.000,00 - 50.000,00 -

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,00 - 32 Materijalni rashodi 50.000,00 - 50.000,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8

64

323 Rashodi za usluge 50.000,00 -

0820 01 A 7002 08 STROSSMAYEROVI DANI 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 25.000,00 10.000,00

0820 01 A 7002 09 OSTALE JAVNE POTREBE U KULTURI 790.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 790.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 790.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 790.000,00 800.000,00

0820 01 A 7002 10 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 - 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna - 150.000,00

0820 01 A 7002 11 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 3 Rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 38 Ostali rashodi 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 381 Tekuće donacije 180.000,00 180.000,00 Program 7003 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ,

STIPENDIJE I KREDITIRANJE 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0960 01 A 7003 01 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 300.000,00 300.000,00

0960 01 A 7003 02 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

65

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 1.500.000,00 1.500.000,00

0960 01 A 7003 03 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KREDITA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 100.000,00

Program 7004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U

SPORTU 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0810 01 A 7004 01 ŠPORTSKA ŠKOLSKA DRUŠTVA NA

ŽUPANIJSKOJ RAZINI 350.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 3 Rashodi poslovanja 350.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 38 Ostali rashodi 350.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 381 Tekuće donacije 350.000,00 380.000,00

0810 01 A 7004 02 ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 850.000,00 685.000,00 685.000,00 685.000,00

3 Rashodi poslovanja 850.000,00 685.000,00 685.000,00 685.000,00 38 Ostali rashodi 850.000,00 685.000,00 685.000,00 685.000,00 381 Tekuće donacije 850.000,00 685.000,00

0810 01 A 7004 03 POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 2.300.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00 38 Ostali rashodi 2.300.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00 381 Tekuće donacije 2.300.000,00 2.435.000,00 Program 7005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U

TEHNIČKOJ KULTURI 1.000.000,00 1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 0820 01 A 7005 01 FINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE

KULTURE 1.000.000,00 1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 38 Ostali rashodi 1.000.000,00 1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

66

381 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.080.000,00 GLAVA 007 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 113.008.687,00 134.205.206,00 132.475.906,00 132.475.906,00 Program 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG

ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 46.971.135,00 46.571.135,00 46.571.135,00 46.571.135,00

0912 03 K 7006 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 5.215.400,00 6.095.400,00 6.095.400,00 6.095.400,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.215.400,00 6.095.400,00 6.095.400,00 6.095.400,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 5.215.400,00 6.095.400,00 6.095.400,00 6.095.400,00 421 Građevinski objekti 5.215.400,00 6.095.400,00

0912 03 K 7006 02 OPREMANJE USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 1.880.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.880.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.880.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.880.000,00 600.000,00

0912 03 K 7006 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 3.350.445,00 3.350.445,00 3.350.445,00 3.350.445,00

3 Rashodi poslovanja 3.350.445,00 3.350.445,00 3.350.445,00 3.350.445,00 32 Materijalni rashodi 3.350.445,00 3.350.445,00 3.350.445,00 3.350.445,00 323 Rashodi za usluge 3.350.445,00 3.350.445,00

0912 03 A 7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 5.939.328,00 5.939.328,00 5.939.328,00 5.939.328,00

3 Rashodi poslovanja 5.939.328,00 5.939.328,00 5.939.328,00 5.939.328,00 32 Materijalni rashodi 5.896.055,00 5.896.055,00 5.896.055,00 5.896.055,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.080.841,00 1.080.841,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.835.833,00 1.835.833,00 323 Rashodi za usluge 2.735.384,00 2.735.384,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 2.830,00 2.830,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 241.167,00 241.167,00 34 Financijski rashodi 43.273,00 43.273,00 43.273,00 43.273,00 343 Ostali financijski rashodi 43.273,00 43.273,00

1 2 3 4 5 6 7 8

67

0912 03 A 7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH

TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 30.585.962,00 30.585.962,00 30.585.962,00 30.585.962,00 3 Rashodi poslovanja 30.585.962,00 30.585.962,00 30.585.962,00 30.585.962,00 32 Materijalni rashodi 30.585.962,00 30.585.962,00 30.585.962,00 30.585.962,00 322 Rashodi za materijal i energiju 15.681.855,00 15.681.855,00 323 Rashodi za usluge 14.890.607,00 14.890.607,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.500,00 13.500,00 Program 7007 FINANCIRANJE SREDNJEG

ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 31.507.812,00 32.111.837,00 32.111.837,00 32.111.837,00

0922 03 K 7007 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA 2.392.291,00 3.692.291,00 3.692.291,00 3.692.291,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.392.291,00 3.692.291,00 3.692.291,00 3.692.291,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 2.392.291,00 3.692.291,00 3.692.291,00 3.692.291,00 421 Građevinski objekti 2.392.291,00 3.692.291,00

0922 03 K 7007 02 OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 1.400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.400.000,00 500.000,00

0922 03 K 7007 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU 2.066.230,00 2.066.230,00 2.066.230,00 2.066.230,00

3 Rashodi poslovanja 2.066.230,00 2.066.230,00 2.066.230,00 2.066.230,00 32 Materijalni rashodi 2.066.230,00 2.066.230,00 2.066.230,00 2.066.230,00 323 Rashodi za usluge 2.066.230,00 2.066.230,00

0922 03 K 7007 04 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE UČENIČKIH DOMOVA 242.027,00 242.027,00 242.027,00 242.027,00

3 Rashodi poslovanja 242.027,00 242.027,00 242.027,00 242.027,00 32 Materijalni rashodi 242.027,00 242.027,00 242.027,00 242.027,00 323 Rashodi za usluge 242.027,00 242.027,00

1 2 3 4 5 6 7 8

68

0922 03 A 7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA

SREDNJEG ŠKOLSTVA 4.593.570,00 4.593.570,00 4.593.570,00 4.593.570,00 3 Rashodi poslovanja 4.593.570,00 4.593.570,00 4.593.570,00 4.593.570,00 32 Materijalni rashodi 4.468.350,00 4.470.930,00 4.470.930,00 4.470.930,00 321 Naknade troškova zaposlenima 656.189,00 664.241,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.591.138,00 1.567.173,00 323 Rashodi za usluge 1.978.004,00 2.000.946,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 10.140,00 10.340,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 232.879,00 228.230,00 34 Financijski rashodi 10.640,00 8.060,00 8.060,00 8.060,00 343 Ostali financijski rashodi 10.640,00 8.060,00 38 Ostali rashodi 114.580,00 114.580,00 114.580,00 114.580,00 381 Tekuće donacije 114.580,00 114.580,00

0922 03 A 7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 17.470.819,00 17.470.819,00 17.470.819,00 17.470.819,00

3 Rashodi poslovanja 17.470.819,00 17.470.819,00 17.470.819,00 17.470.819,00 32 Materijalni rashodi 17.116.059,00 17.116.059,00 17.116.059,00 17.116.059,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.111.690,00 5.053.746,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.226.655,00 10.271.655,00 323 Rashodi za usluge 1.765.406,00 1.778.350,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.308,00 12.308,00 38 Ostali rashodi 354.760,00 354.760,00 354.760,00 354.760,00 381 Tekuće donacije 354.760,00 354.760,00

0922 03 A 7007 07 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA 3.342.875,00 3.546.900,00 3.546.900,00 3.546.900,00

3 Rashodi poslovanja 3.342.875,00 3.546.900,00 3.546.900,00 3.546.900,00 32 Materijalni rashodi 3.342.875,00 3.546.900,00 3.546.900,00 3.546.900,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.239.137,00 3.358.662,00 323 Rashodi za usluge 102.838,00 187.438,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 900,00 800,00 Program 7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN

ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - 23.099.934,00 23.099.934,00 23.099.934,00 0912 02 A 7011 01 VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO

ŠKOLSTVO - 11.902.218,00 11.902.218,00 11.902.218,00

1 2 3 4 5 6 7 8

69

3 Rashodi poslovanja - 11.345.922,00 11.345.922,00 11.345.922,00 31 Rashodi za zaposlene - 261.427,00 261.427,00 261.427,00 311 Plaće (Bruto) - 220.364,00 312 Ostali rashodi za zaposlene - 2.800,00 313 Doprinosi na plaće - 38.263,00 32 Materijalni rashodi - 10.954.378,00 10.954.378,00 10.954.378,00 321 Naknade troškova zaposlenima - 547.821,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 6.352.507,00 323 Rashodi za usluge - 1.485.154,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa - 855.649,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 1.713.247,00 34 Financijski rashodi - 129.265,00 129.265,00 129.265,00 343 Ostali financijski rashodi - 129.265,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade - 852,00 852,00 852,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna - 852,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 556.296,00 556.296,00 556.296,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 556.296,00 556.296,00 556.296,00 422 Postrojenja i oprema - 499.860,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti - 56.436,00

0922 02 A 7011 02 VLASTITI PRIHODI - SREDNJE ŠKOLSTVO - 11.197.716,00 11.197.716,00 11.197.716,00

3 Rashodi poslovanja - 10.075.069,00 10.075.069,00 10.075.069,00 31 Rashodi za zaposlene - 758.009,00 758.009,00 758.009,00 311 Plaće (Bruto) - 537.438,00 312 Ostali rashodi za zaposlene - 127.941,00 313 Doprinosi na plaće - 92.630,00 32 Materijalni rashodi - 9.233.450,00 9.233.450,00 9.233.450,00 321 Naknade troškova zaposlenima - 1.263.210,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 4.738.176,00 323 Rashodi za usluge - 1.696.728,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa - 632.336,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 903.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

70

34 Financijski rashodi - 83.610,00 83.610,00 83.610,00 343 Ostali financijski rashodi - 83.610,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 1.122.647,00 1.122.647,00 1.122.647,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 1.122.647,00 1.122.647,00 1.122.647,00 422 Postrojenja i oprema - 1.057.441,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti - 65.206,00 Program 7008 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD

MINIMALNOG STANDARDA 34.529.740,00 32.422.300,00 30.693.000,00 30.693.000,00 0960 01 A 7008 01 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE

NATJECANJA I SMOTRI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 31 Rashodi za zaposlene 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 311 Plaće (Bruto) 38.000,00 38.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 2.000,00 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 6.000,00 32 Materijalni rashodi 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 21.000,00 21.000,00 323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 5.000,00 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00 29.000,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 152.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 152.000,00 152.000,00 38 Ostali rashodi 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 381 Tekuće donacije 21.000,00 21.000,00

0912 01 T 7008 02 PROGRAMI I PROJEKTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 32 Materijalni rashodi 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 15.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

71

322 Rashodi za materijal i energiju 19.000,00 19.000,00 323 Rashodi za usluge 18.000,00 18.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.000,00 46.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 381 Tekuće donacije 2.000,00 2.000,00

0912 01 T 7008 03 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 250.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 32 Materijalni rashodi 44.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 12.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 8.000,00 323 Rashodi za usluge 10.500,00 11.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.500,00 19.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 22.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 22.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 184.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 184.000,00 200.000,00

0922 01 T 7008 09 POTICANJE IZVRSNOSTI 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 40.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 30.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 50.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

72

0912 01 K 7008 04 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 67.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 67.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 67.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti 67.000,00 90.000,00

0912 01 T 7008 10 SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA 1.800.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 1.800.000,00 - - - 38 Ostali rashodi 1.800.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 1.800.000,00 -

0922 01,03 T 7008 05 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 28.850.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00

3 Rashodi poslovanja 28.850.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00 32 Materijalni rashodi 28.850.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00 323 Rashodi za usluge 28.850.000,00 29.350.000,00

0922 01 A 7008 06 MATURANTI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00

0912 01 T 7008 07 SUFINANCIRANJE OBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

3 Rashodi poslovanja 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 32 Materijalni rashodi 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 33.000,00

0912 05 T 7008 08 EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO 2.559.740,00 - - - 3 Rashodi poslovanja 2.559.740,00 - - - 32 Materijalni rashodi 183.320,00 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

73

322 Rashodi za materijal i energiju 5.820,00 - 323 Rashodi za usluge 158.000,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.500,00 - 35 Subvencije 84.520,00 - - - 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru 84.520,00 - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 2.520,00 - - - 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.520,00 - 38 Ostali rashodi 2.289.380,00 - - - 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan

općeg proračuna 2.289.380,00 -

0912 01,05 T 7008 11 EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO 2 - 1.729.300,00 - - 3 Rashodi poslovanja - 1.729.300,00 - - 31 Rashodi za zaposlene - 1.516.750,00 - - 311 Plaće (Bruto) - 1.272.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene - 3.750,00 313 Doprinosi na plaće - 241.000,00 32 Materijalni rashodi - 148.920,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima - 130.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 4.000,00 323 Rashodi za usluge - 7.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 7.420,00 35 Subvencije - 63.630,00 - - 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru - 63.630,00 GLAVA 007 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 14.897.000,00 15.324.748,00 15.334.990,00 15.363.490,00 Program 7009 FINANCIRANJE HRVATSKOG

NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00 0820 01 A 7009 01 DJELATNOST HRVATSKOG

NARODNOG KAZALIŠTA 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 3 Rashodi poslovanja 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 11.787.000,00 11.787.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

74

0820 01 K 7009 02 INVESTICIJE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE ZGRADE HNK-a 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 200.000,00 200.000,00 Program 7010 FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH

UMJETNOSTI U OSIJEKU 2.910.000,00 2.910.000,00 2.913.990,00 2.918.990,00 0820 01 A 7010 01 DJELATNOST MUZEJA LIKOVNIH

UMJETNOSTI U OSIJEKU 2.506.010,00 2.496.010,00 2.550.000,00 2.555.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.451.010,00 2.466.010,00 2.520.000,00 2.520.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.632.384,00 1.711.733,00 1.750.000,00 1.750.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.352.588,00 1.417.648,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 47.150,00 50.250,00 313 Doprinosi na plaće 232.646,00 243.835,00 32 Materijalni rashodi 807.626,00 744.277,00 760.000,00 760.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 98.351,00 94.851,00 322 Rashodi za materijal i energiju 225.000,00 225.000,00 323 Rashodi za usluge 387.225,00 322.626,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 0,00 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.050,00 98.800,00 34 Financijski rashodi 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 343 Ostali financijski rashodi 11.000,00 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 55.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 55.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 422 Postrojenja i oprema 55.000,00 30.000,00

0820 01 A 7010 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 252.771,00 252.771,00 252.771,00 252.771,00 3 Rashodi poslovanja 252.123,00 229.371,00 240.771,00 240.771,00 32 Materijalni rashodi 252.123,00 229.371,00 240.771,00 240.771,00 321 Naknade troškova zaposlenima 40.300,00 6.600,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.416,00 14.000,00 323 Rashodi za usluge 164.257,00 165.071,00

1 2 3 4 5 6 7 8

75

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 25.300,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.150,00 18.400,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 648,00 23.400,00 12.000,00 12.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 648,00 23.400,00 12.000,00 12.000,00 422 Postrojenja i oprema 648,00 13.400,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti - 10.000,00

0820 01 A 7010 03 IZDAVAŠTVO 33.039,00 33.039,00 33.039,00 33.039,00 3 Rashodi poslovanja 33.039,00 33.039,00 33.039,00 33.039,00 32 Materijalni rashodi 33.039,00 33.039,00 33.039,00 33.039,00 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 - 323 Rashodi za usluge 29.539,00 31.039,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 2.000,00

0820 01 K 7010 05 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti 45.500,00 45.500,00

0820 01 K 7010 06 RESTAURIRANJE UMJETNINA 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 3 Rashodi poslovanja 5.880,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 32 Materijalni rashodi 5.880,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 322 Rashodi za materijal i energiju 5.880,00 2.680,00 323 Rashodi za usluge - 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.800,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 16.800,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu 16.800,00 15.000,00

0820 01 A 7010 09 PEDAGOŠKA DJELATNOST - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 7.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

76

323 Rashodi za usluge - 3.000,00

0820 01 K 7010 08 UREĐENJE PODRUMSKOG PROSTORA MUZEJA 50.000,00 50.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 - - 322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 25.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 25.000,00 - - 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 25.000,00 25.000,00 - - 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu 25.000,00 25.000,00 Program 7012 FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH

UMJETNOSTI IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - 427.748,00 434.000,00 457.500,00

0820 02 A 7012 01 DJELATNOST MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU - 61.260,00 62.000,00 75.000,00

3 Rashodi poslovanja - 49.260,00 50.000,00 53.000,00 31 Rashodi za zaposlene - 8.000,00 8.000,00 8.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene - 8.000,00 32 Materijalni rashodi - 41.260,00 42.000,00 45.000,00 323 Rashodi za usluge - 30.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa - 8.260,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 3.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 12.000,00 12.000,00 22.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 12.000,00 12.000,00 22.000,00 422 Postrojenja i oprema - 12.000,00

0820 02 A 7012 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI - 227.663,00 230.000,00 250.000,00 3 Rashodi poslovanja - 227.663,00 230.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi - 227.663,00 230.000,00 250.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima - 14.561,00 323 Rashodi za usluge - 185.282,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa - 6.820,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 21.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

77

0820 02 A 7012 03 IZDAVAŠTVO - 40.000,00 60.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja - 40.000,00 60.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi - 40.000,00 60.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge - 40.000,00

0820 02 A 7012 04 PEDAGOŠKA DJELATNOST - 13.800,00 14.500,00 15.000,00 3 Rashodi poslovanja - 13.800,00 14.500,00 15.000,00 32 Materijalni rashodi - 13.800,00 14.500,00 15.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima - 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 1.100,00 323 Rashodi za usluge - 11.700,00

0820 02 T 7012 05 KULTURNA MANIFESTACIJA NOĆ MUZEJA - 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima - 500,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 1.500,00 323 Rashodi za usluge - 3.000,00

0820 02 K 7012 06 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA - 62.500,00 42.500,00 42.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 62.500,00 42.500,00 42.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 62.500,00 42.500,00 42.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti - 62.500,00

0820 02 K 7012 07 RESTAURIRANJE UMJETNINA - 17.525,00 20.000,00 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 17.525,00 20.000,00 20.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini - 17.525,00 20.000,00 20.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu - 17.525,00 RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I

SOCIJALNU SKRB 61.596.486,34 272.383.126,00 278.211.371,00 285.342.991,00 GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I

SOCIJALNU SKRB 1.656.000,00 1.762.000,00 1.849.000,00 1.940.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

78

Program 8001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 1.656.000,00 1.762.000,00 1.849.000,00 1.940.000,00

0740 01 A 8001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.656.000,00 1.762.000,00 1.849.000,00 1.940.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.656.000,00 1.762.000,00 1.849.000,00 1.940.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.639.000,00 1.745.000,00 1.832.000,00 1.923.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.395.000,00 1.500.000,00 313 Doprinosi na plaće 244.000,00 245.000,00 32 Materijalni rashodi 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 17.000,00 GLAVA 008 02 ZDRAVSTVO 28.876.586,34 217.309.121,00 223.330.394,00 230.125.231,00 Program 8002 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH

USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 20.575.571,00 20.575.571,00 20.575.571,00 20.575.571,00

0721 03 K 8002 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 2.803.182,00 3.301.000,00 3.301.000,00 3.301.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.803.182,00 3.301.000,00 3.301.000,00 3.301.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 700.000,00 1.569.270,00 1.569.270,00 1.569.270,00 421 Građevinski objekti 700.000,00 1.569.270,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 2.103.182,00 1.731.730,00 1.731.730,00 1.731.730,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 2.103.182,00 1.586.800,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - 144.930,00

0721 03 K 8002 02 KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU 7.437.719,00 6.514.989,00 6.514.989,00 6.514.989,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.437.719,00 6.514.989,00 6.514.989,00 6.514.989,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 7.437.719,00 6.514.989,00 6.514.989,00 6.514.989,00 422 Postrojenja i oprema 7.437.719,00 6.514.989,00

0721 03 K 8002 03 KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU 1.472.417,00 893.259,00 893.259,00 893.259,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.472.417,00 893.259,00 893.259,00 893.259,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.472.417,00 893.259,00 893.259,00 893.259,00 422 Postrojenja i oprema 1.472.417,00 893.259,00

1 2 3 4 5 6 7 8

79

0721 03 K 8002 04 KAPITALNA ULAGANJA U

PRIJEVOZNA SREDSTVA 2.357.435,00 3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.357.435,00 3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 2.357.435,00 3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00 423 Prijevozna sredstva 2.357.435,00 3.277.500,00

0721 03 K 8002 05 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU 165.500,00 362.000,00 362.000,00 362.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 165.500,00 362.000,00 362.000,00 362.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 12.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 412 Nematerijalna imovina 12.500,00 3.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 153.000,00 359.000,00 359.000,00 359.000,00 422 Postrojenja i oprema 43.000,00 153.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 110.000,00 206.000,00

0721 03 K 8002 06 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU 6.339.318,00 6.226.823,00 6.226.823,00 6.226.823,00

3 Rashodi poslovanja 6.339.318,00 6.226.823,00 6.226.823,00 6.226.823,00 32 Materijalni rashodi 6.339.318,00 6.226.823,00 6.226.823,00 6.226.823,00 322 Rashodi za materijal i energiju 589.841,00 555.574,00 323 Rashodi za usluge 5.749.477,00 5.671.249,00 Program 8010 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH

USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - 189.498.550,00 195.969.823,00 202.764.660,00

0740 02 A 8010 01 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - 189.498.550,00 195.969.823,00 202.764.660,00

3 Rashodi poslovanja - 178.566.492,00 184.966.467,00 191.761.304,00 31 Rashodi za zaposlene - 129.405.463,00 135.896.738,00 142.691.575,00 311 Plaće (Bruto) - 109.118.367,00 312 Ostali rashodi za zaposlene - 2.019.189,00 313 Doprinosi na plaće - 18.267.907,00 32 Materijalni rashodi - 48.721.429,00 48.630.129,00 48.630.129,00 321 Naknade troškova zaposlenima - 4.295.147,00

1 2 3 4 5 6 7 8

80

322 Rashodi za materijal i energiju - 22.108.841,00 323 Rashodi za usluge - 19.262.890,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa - 237.001,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 2.817.550,00 34 Financijski rashodi - 161.600,00 161.600,00 161.600,00 343 Ostali financijski rashodi - 161.600,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade - 190.000,00 190.000,00 190.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna - 190.000,00 38 Ostali rashodi - 88.000,00 88.000,00 88.000,00 381 Tekuće donacije - 37.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete - 51.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 10.932.058,00 11.003.356,00 11.003.356,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine - 134.450,00 125.000,00 125.000,00 412 Nematerijalna imovina - 134.450,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 9.412.075,00 9.532.629,00 9.532.629,00 422 Postrojenja i oprema - 9.113.361,00 423 Prijevozna sredstva - 193.714,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina - 105.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini - 1.385.533,00 1.345.727,00 1.345.727,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima - 1.385.533,00 Program 8003 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH

USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 4.776.015,34 3.430.000,00 3.340.000,00 3.340.000,00

0740 03 T 8003 01 POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 4.336.015,34 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 311 Plaće (Bruto) 933.000,00 933.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 55.000,00 313 Doprinosi na plaće 122.000,00 122.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

81

32 Materijalni rashodi 390.000,00 740.000,00 740.000,00 740.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 80.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 650.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.836.015,34 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.600.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.600.000,00 750.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 1.236.015,34 400.000,00 400.000,00 400.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 1.236.015,34 400.000,00

0740 03 T 8003 03 OSTALI PROJEKTI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 31 Rashodi za zaposlene 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 311 Plaće (Bruto) 70.000,00 70.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 3.000,00 313 Doprinosi na plaće 23.000,00 23.000,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 4.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 25.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna - 25.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 19.000,00 19.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000,00 1.000,00

0740 01 T 8003 04 PALIJATIVNA SKRB 100.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 99.000,00 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

82

31 Rashodi za zaposlene 93.000,00 - - - 311 Plaće (Bruto) 80.000,00 - 313 Doprinosi na plaće 13.000,00 - 32 Materijalni rashodi 6.000,00 - - - 321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.000,00 100.000,00

0760 01 T 8003 05 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 30.000,00

0740 01 T 8003 06 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 - 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna - 10.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 15.000,00

0740 01 T 8003 07 PROMICANJE PRAVA PACIJENATA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00

0740 01 T 8003 08 MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK - SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I DRUGIH PROJEKATA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

83

363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 - 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna - 50.000,00

0740 01 T 8003 09 UDRUGA PROMO-VITA POMOĆ SAVJETOVALIŠTU ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ DJECI I MLADEŽI 10.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 - - - 38 Ostali rashodi 10.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 10.000,00 -

0740 01 T 8003 10 PSIHOSOCIJALNA POMOĆ DJECI I MLADEŽI - 20.000,00 10.000,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja - 20.000,00 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi - 20.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije - 20.000,00 Program 8004 FINANCIRANJE PROGRAMA I

PROJEKATA U ZDRAVSTVU TEMELJEM PROPISA 1.020.000,00 1.040.000,00 990.000,00 990.000,00

0760 01 T 8004 02 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 200.000,00 220.000,00 170.000,00 170.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 220.000,00 170.000,00 170.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 220.000,00 170.000,00 170.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 220.000,00

0740 01 T 8004 03 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00

0721 01 A 8004 04 USLUGE MRTVOZORENJA 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 32 Materijalni rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00 Program 8005 JAVNOZDRAVSTVENE MJERE 2.505.000,00 2.765.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

84

0740 01 T 8005 01 ZDRAVSTVENI NADZOR NAD HIGIJENSKIM PRILIKAMA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00

0740 01 T 8005 02 MEDICINSKA STATISTIKA I ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00

0740 01 T 8005 03 SOCIJALNO-MEDICINSKA DJELATNOST 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00

3 Rashodi poslovanja 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 32 Materijalni rashodi 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 323 Rashodi za usluge 290.000,00 290.000,00

0740 01 T 8005 04 SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRAĆENJA IZLOŽENOSTI STANOVNIŠTVA TOKSIKANTIMA 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

3 Rashodi poslovanja 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 32 Materijalni rashodi 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 323 Rashodi za usluge 115.000,00 115.000,00

0740 01 T 8005 05 MONITORING VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 32 Materijalni rashodi 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.500.000,00

0740 01 T 8005 06 BORBA PROTIV OVISNOSTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 99.900,00 95.117,00 95.117,00 95.117,00 31 Rashodi za zaposlene 30.158,50 - - - 311 Plaće (Bruto) 18.776,50 - 312 Ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 - 313 Doprinosi na plaće 3.882,00 - 32 Materijalni rashodi 69.741,50 95.117,00 95.117,00 95.117,00

1 2 3 4 5 6 7 8

85

321 Naknade troškova zaposlenima 10.615,50 19.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 52.284,00 37.341,00 323 Rashodi za usluge 1.842,00 36.966,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.310,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100,00 4.883,00 4.883,00 4.883,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 100,00 4.883,00 4.883,00 4.883,00 422 Postrojenja i oprema 100,00 4.883,00

0740 01 T 8005 07 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE" 100.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 99.153,50 - - - 31 Rashodi za zaposlene 78.709,50 - - - 311 Plaće (Bruto) 65.974,00 - 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.882,50 - 313 Doprinosi na plaće 10.853,00 - 32 Materijalni rashodi 20.337,50 - - - 321 Naknade troškova zaposlenima 2.281,00 - 322 Rashodi za materijal i energiju 3.382,00 - 323 Rashodi za usluge 14.292,50 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 382,00 - 34 Financijski rashodi 106,50 - - - 343 Ostali financijski rashodi 106,50 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 846,50 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 846,50 - - - 422 Postrojenja i oprema 846,50 -

0740 01 T 8005 08 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA" 50.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 49.575,00 - - - 31 Rashodi za zaposlene 39.354,00 - - - 311 Plaće (Bruto) 32.987,00 - 312 Ostali rashodi za zaposlene 941,00 - 313 Doprinosi na plaće 5.426,00 - 32 Materijalni rashodi 10.167,50 - - - 321 Naknade troškova zaposlenima 1.140,00 - 322 Rashodi za materijal i energiju 1.691,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8

86

323 Rashodi za usluge 7.145,50 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 191,00 - 34 Financijski rashodi 53,50 - - - 343 Ostali financijski rashodi 53,50 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 425,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 425,00 - - - 422 Postrojenja i oprema 425,00 -

0740 01 T 8005 09 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA VRATA MATERNICE" 50.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 49.575,00 - - - 31 Rashodi za zaposlene 39.354,00 - - - 311 Plaće (Bruto) 32.987,00 - 312 Ostali rashodi za zaposlene 941,00 - 313 Doprinosi na plaće 5.426,00 - 32 Materijalni rashodi 10.167,50 - - - 321 Naknade troškova zaposlenima 1.140,00 - 322 Rashodi za materijal i energiju 1.691,00 - 323 Rashodi za usluge 7.145,50 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 191,00 - 34 Financijski rashodi 53,50 - - - 343 Ostali financijski rashodi 53,50 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 425,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 425,00 - - - 422 Postrojenja i oprema 425,00 -

0740 01 T 8005 11 SKRB O MENTALNOM ZDRAVLJU OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI - 50.000,00 20.000,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 20.000,00 20.000,00 31 Rashodi za zaposlene - 50.000,00 20.000,00 20.000,00 311 Plaće (Bruto) - 41.350,00 313 Doprinosi na plaće - 8.650,00

0740 02 T 8005 12 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH - 50.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja - 49.575,00 30.000,00 30.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

87

31 Rashodi za zaposlene - 39.354,00 30.000,00 30.000,00 311 Plaće (Bruto) - 32.987,00 312 Ostali rashodi za zaposlene - 941,00 313 Doprinosi na plaće - 5.426,00 32 Materijalni rashodi - 10.167,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima - 1.140,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 1.691,00 323 Rashodi za usluge - 7.145,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 191,00 34 Financijski rashodi - 54,00 - - 343 Ostali financijski rashodi - 54,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 425,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 425,00 - - 422 Postrojenja i oprema - 425,00

0740 02 T 8005 13 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE - 60.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja - 59.575,00 - - 31 Rashodi za zaposlene - 39.354,00 - - 311 Plaće (Bruto) - 32.987,00 312 Ostali rashodi za zaposlene - 941,00 313 Doprinosi na plaće - 5.426,00 32 Materijalni rashodi - 20.167,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima - 1.140,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 7.141,00 323 Rashodi za usluge - 11.695,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 191,00 34 Financijski rashodi - 54,00 - - 343 Ostali financijski rashodi - 54,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 425,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 425,00 - - 422 Postrojenja i oprema - 425,00

0740 02 T 8005 14 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU RAKA KOŽE - 100.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja - 99.154,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

88

31 Rashodi za zaposlene - 78.710,00 50.000,00 50.000,00 311 Plaće (Bruto) - 65.974,00 312 Ostali rashodi za zaposlene - 1.882,00 313 Doprinosi na plaće - 10.854,00 32 Materijalni rashodi - 20.337,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima - 2.281,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 3.382,00 323 Rashodi za usluge - 14.292,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 382,00 34 Financijski rashodi - 107,00 - - 343 Ostali financijski rashodi - 107,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 846,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 846,00 - - 422 Postrojenja i oprema - 846,00

0740 02 T 8005 15 PROCJENA IZLOŽENOSTI UČENIKA VLAZI/PLIJESNI U ŠKOLAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - 50.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 - - 31 Rashodi za zaposlene - 25.000,00 - - 311 Plaće (Bruto) - 20.675,00 313 Doprinosi na plaće - 4.325,00 32 Materijalni rashodi - 25.000,00 - - 322 Rashodi za materijal i energiju - 25.000,00

0740 02 T 8005 16 PROCJENA SANITACIJSKIH UVJETA I HIGIJENSKIH NAVIKA U ŠKOLAMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 31 Rashodi za zaposlene - 25.000,00 25.000,00 25.000,00 311 Plaće (Bruto) - 20.675,00 313 Doprinosi na plaće - 4.325,00 32 Materijalni rashodi - 25.000,00 25.000,00 25.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 25.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

89

0740 02 T 8005 17 MONITORING TIGRASTOG KOMARCA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - 100.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja - 100.000,00 50.000,00 50.000,00 31 Rashodi za zaposlene - 70.000,00 20.000,00 20.000,00 311 Plaće (Bruto) - 57.890,00 313 Doprinosi na plaće - 12.110,00 32 Materijalni rashodi - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 30.000,00

0740 01 T 8005 10 BORBA PROTIV AMBROZIJE 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 80.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 20.000,00 GLAVA 008 03 SOCIJALNA SKRB 31.063.900,00 53.312.005,00 53.031.977,00 53.277.760,00 Program 8006 FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE

USTANOVA SOCIJALNE SKRBI I SOCIJALNIH PROGRAMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA MINIMALNOM STANDARDU 24.785.900,00 24.785.900,00 24.785.900,00 24.785.900,00

1080 03 A 8006 01 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

3 Rashodi poslovanja 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 32 Materijalni rashodi 3.613.093,07 3.607.100,00 3.607.100,00 3.607.100,00 321 Naknade troškova zaposlenima 237.700,00 232.370,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.369.858,00 1.317.878,00 323 Rashodi za usluge 1.881.995,34 1.954.543,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 123.539,73 102.309,00 34 Financijski rashodi 86.906,93 92.900,00 92.900,00 92.900,00 343 Ostali financijski rashodi 86.906,93 92.900,00

1080 03 A 8006 02 OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 15.070.000,00 15.070.000,00 15.070.000,00 15.070.000,00

3 Rashodi poslovanja 13.955.000,00 13.955.000,00 13.955.000,00 13.955.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

90

31 Rashodi za zaposlene 13.143.427,44 13.143.427,00 13.143.427,00 13.143.427,00 311 Plaće (Bruto) 11.594.740,00 11.594.740,00 313 Doprinosi na plaće 1.548.687,44 1.548.687,00 32 Materijalni rashodi 811.572,56 811.573,00 811.573,00 811.573,00 322 Rashodi za materijal i energiju 240.000,00 240.000,00 323 Rashodi za usluge 450.000,00 450.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 121.572,56 121.573,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.115.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 840.000,00 565.000,00 565.000,00 565.000,00 422 Postrojenja i oprema 630.000,00 415.000,00 423 Prijevozna sredstva 210.000,00 150.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 275.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 250.000,00 530.000,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 25.000,00 20.000,00

1090 01,03 A 8006 03 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA 6.015.900,00 6.015.900,00 6.015.900,00 6.015.900,00

3 Rashodi poslovanja 6.015.900,00 6.015.900,00 6.015.900,00 6.015.900,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 6.015.900,00 6.015.900,00 6.015.900,00 6.015.900,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.015.900,00 6.015.900,00 Program 8011 FINANCIRANJE DOMOVA ZA

STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - 20.668.305,00 20.958.277,00 21.204.060,00

1080 02 A 8011 01 FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - 20.668.305,00 20.958.277,00 21.204.060,00

3 Rashodi poslovanja - 19.830.000,00 20.063.990,00 20.309.773,00 31 Rashodi za zaposlene - 4.681.573,00 4.915.563,00 5.161.346,00 311 Plaće (Bruto) - 3.295.648,00 312 Ostali rashodi za zaposlene - 340.000,00 313 Doprinosi na plaće - 1.045.925,00 32 Materijalni rashodi - 14.965.627,00 14.965.627,00 14.965.627,00 321 Naknade troškova zaposlenima - 807.500,00

1 2 3 4 5 6 7 8

91

322 Rashodi za materijal i energiju - 10.771.500,00 323 Rashodi za usluge - 3.002.200,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 384.427,00 34 Financijski rashodi - 125.000,00 150.000,00 150.000,00 343 Ostali financijski rashodi - 125.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade - 57.800,00 32.800,00 32.800,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna - 57.800,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 838.305,00 894.287,00 894.287,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini - 838.305,00 894.287,00 894.287,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima - 838.305,00 Program 8007 FINANCIRANJE SOCIJALNIH

PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 4.658.000,00 4.538.000,00 4.238.000,00 4.238.000,00

1090 01 T 8007 01 POMOĆI ZA TEKUĆE TROŠKOVE PUČKE KUHINJE - CARITAS OSIJEK 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00

1090 01 T 8007 02 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 382 Kapitalne donacije 5.000,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 65.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 381 Tekuće donacije 65.000,00 45.000,00

1090 01 T 8007 03 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA BRANITELJSKIH UDRUGA 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 20.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

92

1090 01 T 8007 04 SKRB O UMIROVLJENICIMA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00

1090 01 T 8007 05 JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA 1.150.000,00 1.400.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.150.000,00 1.400.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 32 Materijalni rashodi 126.350,00 126.350,00 126.350,00 126.350,00 322 Rashodi za materijal i energiju 27.075,00 27.075,00 323 Rashodi za usluge 90.250,00 90.250,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.025,00 9.025,00 38 Ostali rashodi 1.023.650,00 1.273.650,00 1.123.650,00 1.123.650,00 381 Tekuće donacije 1.023.650,00 1.273.650,00

1090 01 T 8007 06 KVALITETA ŽIVOTA STARIH OSOBA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00

0740 01 T 8007 07 UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA DJECE PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 382 Kapitalne donacije 10.000,00 10.000,00

0740 01 T 8007 08 UDRUGA BREZA - SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STAMBENE ZAJEDNICE 50.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - - 38 Ostali rashodi 50.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 50.000,00 -

0740 01 T 8007 16 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STAMBENIH ZAJEDNICA ZA MLADE - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

93

381 Tekuće donacije - 50.000,00

0740 01 T 8007 17 UNAPRJEĐENJE KVALITETE SKRBI O DJECI U BIOLOŠKIM OBITELJIMA - PREVENCIJA IZDVAJANJA DJECE IZ OBITELJI - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije - 50.000,00

0740 01 T 8007 09 KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 382 Kapitalne donacije 30.000,00 30.000,00

0740 01 T 8007 10 POMOĆ U ZBRINJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 200.000,00 225.000,00 175.000,00 175.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 225.000,00 175.000,00 175.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 200.000,00 225.000,00 175.000,00 175.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 200.000,00 225.000,00

1090 01 T 8007 11 INKLUZIJA - RADNA OKUPACIJA ŠTIĆENIKA 30.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - - - 38 Ostali rashodi 30.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 30.000,00 -

1090 01 T 8007 18 RADNA OKUPACIJA OSOBA S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA - 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije - 30.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

94

1090 01 T 8007 12 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA 1.218.000,00 873.000,00 873.000,00 873.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.218.000,00 873.000,00 873.000,00 873.000,00 38 Ostali rashodi 1.218.000,00 873.000,00 873.000,00 873.000,00 381 Tekuće donacije 1.218.000,00 873.000,00

1090 01 T 8007 13 UDRUGA MOJE DIJETE - SUFINANCIRANJE PROJEKTA "ZA OSMIJEH DJETETA U PRIRODI" 50.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - - 38 Ostali rashodi 50.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 50.000,00 -

1090 01 T 8001 19 PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA OBITELJIMA DJECE I DJECI OBOLJELOJ OD MALIGNIH BOLESTI - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije - 50.000,00

1040 01 T 8007 14 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA NOVOROĐENE DJECE S PODRUČJA ŽUPANIJE 1.350.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.350.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 38 Ostali rashodi 1.350.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 381 Tekuće donacije 1.350.000,00 1.300.000,00

1080 01 K 8007 15 SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U NAŠICAMA 100.000,00 100.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 100.000,00 100.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 Program 8008 FINANCIRANJE PROGRAMA I

PROJEKATA U SOCIJALNOJ SKRBI TEMELJEM PROPISA 1.120.000,00 1.170.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

95

1090 01 T 8008 01 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 200.000,00 220.000,00 170.000,00 170.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 220.000,00 170.000,00 170.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 220.000,00 170.000,00 170.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 220.000,00

1090 01 T 8008 02 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI BRANITELJSKIH UDRUGA 170.000,00 200.000,00 180.000,00 180.000,00

3 Rashodi poslovanja 170.000,00 200.000,00 180.000,00 180.000,00 38 Ostali rashodi 170.000,00 200.000,00 180.000,00 180.000,00 381 Tekuće donacije 170.000,00 200.000,00

1090 01 A 8008 03 SUFINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

3 Rashodi poslovanja 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 38 Ostali rashodi 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 381 Tekuće donacije 700.000,00 700.000,00

1090 01 T 8008 04 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK - DONACIJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 Program 8009 SUFINANCIRANJE RADA CENTRA ZA

PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00

1080 01 A 8009 01 DJELATNOST CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 31 Rashodi za zaposlene 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 311 Plaće (Bruto) 400.000,00 400.000,00 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 100.000,00 Program 8012 FINANCIRANJE RADA CENTRA ZA

PROFESIONALNU REHABILITACIJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - 1.649.800,00 1.649.800,00 1.649.800,00

1 2 3 4 5 6 7 8

96

1080 02 A 8012 01 FINANCIRANJE RADA CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - 1.649.800,00 1.649.800,00 1.649.800,00

3 Rashodi poslovanja - 1.618.800,00 1.618.800,00 1.618.800,00 31 Rashodi za zaposlene - 746.000,00 746.000,00 746.000,00 311 Plaće (Bruto) - 430.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene - 30.000,00 313 Doprinosi na plaće - 286.000,00 32 Materijalni rashodi - 854.200,00 854.200,00 854.200,00 321 Naknade troškova zaposlenima - 85.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 393.000,00 323 Rashodi za usluge - 287.200,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 89.000,00 34 Financijski rashodi - 2.600,00 2.600,00 2.600,00 343 Ostali financijski rashodi - 2.600,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade - 15.000,00 15.000,00 15.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna - 15.000,00 38 Ostali rashodi - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 381 Tekuće donacije - 1.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 31.000,00 31.000,00 31.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 31.000,00 31.000,00 31.000,00 422 Postrojenja i oprema - 30.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina - 1.000,00 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I

PRAVNE POSLOVE 790.000,00 797.000,00 834.000,00 873.000,00 GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I

PRAVNE POSLOVE 790.000,00 797.000,00 834.000,00 873.000,00 Program 9001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH

UPRAVNIH TIJELA 790.000,00 797.000,00 834.000,00 873.000,00 0111 01 A 9001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA

UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 790.000,00 797.000,00 834.000,00 873.000,00 3 Rashodi poslovanja 790.000,00 797.000,00 834.000,00 873.000,00 31 Rashodi za zaposlene 735.000,00 742.000,00 779.000,00 818.000,00 311 Plaće (Bruto) 625.000,00 630.000,00 313 Doprinosi na plaće 110.000,00 112.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

97

32 Materijalni rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 762.000,00 790.000,00 829.000,00 870.000,00 GLAVA 010 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 762.000,00 790.000,00 829.000,00 870.000,00 Program 1101 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH

UPRAVNIH TIJELA 762.000,00 790.000,00 829.000,00 870.000,00 0111 01 A 1101 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA JAVNU

NABAVU 762.000,00 790.000,00 829.000,00 870.000,00 3 Rashodi poslovanja 762.000,00 790.000,00 829.000,00 870.000,00 31 Rashodi za zaposlene 752.000,00 780.000,00 819.000,00 860.000,00 311 Plaće (Bruto) 640.000,00 660.000,00 313 Doprinosi na plaće 112.000,00 120.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 20.700.000,00 25.309.000,00 21.190.689,00 21.039.230,00 GLAVA 011 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 20.700.000,00 25.309.000,00 21.190.689,00 21.039.230,00 Program 1201 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH

UPRAVNIH TIJELA 15.613.000,00 15.837.000,00 15.857.000,00 16.076.000,00 0131 01 A 1201 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA

ZAJEDNIČKE POSLOVE 15.248.000,00 15.602.000,00 15.622.000,00 15.841.000,00 3 Rashodi poslovanja 14.898.000,00 15.302.000,00 15.322.000,00 15.541.000,00 31 Rashodi za zaposlene 6.001.000,00 6.290.000,00 6.290.000,00 6.509.000,00 311 Plaće (Bruto) 3.240.000,00 3.500.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.200.000,00 2.200.000,00 313 Doprinosi na plaće 561.000,00 590.000,00 32 Materijalni rashodi 8.897.000,00 9.012.000,00 9.032.000,00 9.032.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.310.000,00 1.380.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.640.000,00 3.640.000,00 323 Rashodi za usluge 3.615.000,00 3.655.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 332.000,00 337.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 423 Prijevozna sredstva 350.000,00 300.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

98

0131 01 A 1201 02 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 330.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 330.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 330.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 330.000,00 200.000,00

0820 01 T 1201 03 SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 32 Materijalni rashodi 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 Program 1202 KAPITALNA ULAGANJA U

POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU 1.060.000,00 600.000,00 600.000,00 485.000,00

0131 01 K 1202 01 ULAGANJE U RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU 725.000,00 265.000,00 265.000,00 220.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 725.000,00 265.000,00 265.000,00 220.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 420.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 412 Nematerijalna imovina 420.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 305.000,00 165.000,00 165.000,00 120.000,00 422 Postrojenja i oprema 290.000,00 150.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 15.000,00

0131 01 K 1202 02 ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ 150.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 150.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 422 Postrojenja i oprema 150.000,00 100.000,00

0131 01 K 1202 03 ULAGANJE U OSTALU UREDSKU OPREMU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

99

0131 01 K 1202 04 ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU OPREMU 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 15.000,00

0131 01 K 1202 05 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00

0131 01 K 1202 06 ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE 100.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 100.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 150.000,00 Program 1203 TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOG

PROSTORA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ŽUPANIJE 1.290.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

0131 01 K 1203 01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA 940.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00

3 Rashodi poslovanja 890.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 32 Materijalni rashodi 890.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 323 Rashodi za usluge 890.000,00 900.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 50.000,00 50.000,00

0131 01 T 1203 02 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

100

32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00

0131 01 T 1203 03 TEKUĆE ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 Program 1204 ULAGANJE ZA POTREBE

PROVOĐENJA AKTIVNOSTI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.470.000,00 7.300.000,00 3.161.689,00 2.906.230,00

0360 01 T 1204 01 OPĆI RASHODI - SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 425.000,00 405.000,00 476.689,00 481.230,00

3 Rashodi poslovanja 315.000,00 295.000,00 366.689,00 371.230,00 32 Materijalni rashodi 95.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 70.000,00 323 Rashodi za usluge 32.000,00 42.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 10.000,00 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 23.000,00 38 Ostali rashodi 220.000,00 150.000,00 221.689,00 226.230,00 381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 382 Kapitalne donacije 150.000,00 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 422 Postrojenja i oprema 110.000,00 110.000,00

0360 01 K 1204 03 IZRADA SOP-ova ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 412 Nematerijalna imovina 10.000,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8

101

0360 01 K 1204 04 REVIZIJA PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 95.000,00 - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 95.000,00 - - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 95.000,00 - - - 412 Nematerijalna imovina 95.000,00 -

0360 01 K 1204 15 PROCJENA RIZIKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - 120.000,00 120.000,00 120.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 120.000,00 120.000,00 120.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine - 120.000,00 120.000,00 120.000,00 412 Nematerijalna imovina - 120.000,00

0360 01 T 1204 16 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3 Rashodi poslovanja - 70.000,00 70.000,00 70.000,00 38 Ostali rashodi - 70.000,00 70.000,00 70.000,00 381 Tekuće donacije - 70.000,00

0360 01 T 1204 05 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI HGSS, STANICA OSIJEK 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 40.000,00

0320 01 K 1204 06 ZAŠTITA OD POŽARA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 3 Rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 38 Ostali rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 382 Kapitalne donacije 35.000,00 35.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 412 Nematerijalna imovina 20.000,00 20.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

102

0320 01 A 1204 07 VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 900.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 900.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 900.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 900.000,00 800.000,00

0320 01 T 1204 08 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 381 Tekuće donacije 400.000,00 300.000,00 382 Kapitalne donacije - 100.000,00

0360 01 K 1204 09 ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 200.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00

3 Rashodi poslovanja 90.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 32 Materijalni rashodi 70.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge - 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 422 Postrojenja i oprema 110.000,00 110.000,00

0360 01 K 1204 11 PLAN CIVILNE ZAŠTITE ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 70.000,00 - 120.000,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 - 120.000,00 - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 70.000,00 - 120.000,00 - 412 Nematerijalna imovina 70.000,00 -

0360 01 T 1204 12 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI RADIO KLUBA "OSIJEK" 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

103

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 30.000,00

0360 01 T 1204 13 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA PODVODNE AKTIVNOSTI "MURSA" OSIJEK 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 30.000,00

0360 01,03 K 1204 14 DUNAVIS 225.000,00 4.540.000,00 260.000,00 170.000,00 3 Rashodi poslovanja 54.000,00 1.476.000,00 100.000,00 60.000,00 31 Rashodi za zaposlene 9.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 311 Plaće (Bruto) 6.000,00 20.000,00 313 Doprinosi na plaće 3.000,00 20.000,00 32 Materijalni rashodi 45.000,00 1.436.000,00 90.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 40.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 24.000,00 1.300.000,00 323 Rashodi za usluge 12.000,00 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 66.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 171.000,00 3.064.000,00 160.000,00 110.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 3.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 412 Nematerijalna imovina 3.000,00 60.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 168.000,00 3.004.000,00 150.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 72.000,00 2.908.000,00 423 Prijevozna sredstva 96.000,00 96.000,00

0360 01,03 K 1204 17 DRAVIS 4 - 460.000,00 400.000,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja - 120.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi - 120.000,00 100.000,00 100.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima - 50.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 30.000,00 323 Rashodi za usluge - 25.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 15.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 340.000,00 300.000,00 250.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

104

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 340.000,00 300.000,00 250.000,00

422 Postrojenja i oprema - 340.000,00 Program 1205 ZAŠTITA NA RADU 267.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00

0360 01 T 1205 01 OPĆI RASHODI - ZAŠTITA NA RADU 237.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 3 Rashodi poslovanja 237.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 32 Materijalni rashodi 237.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 177.000,00 177.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00

0360 01 K 1205 02 PROCJENA RIZIKA NA RADU 10.000,00 - - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 - - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 10.000,00 - - - 412 Nematerijalna imovina 10.000,00 -

0360 01 K 1205 05 PROCJENA OPASNOSTI PRI RADU S RAČUNALOM - 15.000,00 15.000,00 15.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 15.000,00 15.000,00 15.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine - 15.000,00 15.000,00 15.000,00 412 Nematerijalna imovina - 15.000,00

0360 01 K 1205 03 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00

0360 01 T 1205 04 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00

105

REKAPITULACIJA PO RAZDJELIMA

Organizacijska klasifikacija Upravno tijelo

Proračun za 2015. godinu

(I. rebalans)

Prijedlog proračuna za 2016. godinu

Projekcija za 2017. godinu

Projekcija za 2018. godinu

1 2 3 4 5 6 RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 17.992.692,08 12.940.300,00 17.441.205,00 12.857.481,00 GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO 11.479.196,74 6.483.000,00 11.365.000,00 6.695.000,00 GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.470.465,00 2.342.000,00 2.410.000,00 2.482.000,00 GLAVA 001 03 ZAVOD ZA INFORMATIKU 4.043.030,34 4.115.300,00 3.666.205,00 3.680.481,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 10.807.799,91 4.698.347,00 4.007.000,00 4.167.000,00 GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 10.807.799,91 4.698.347,00 4.007.000,00 4.167.000,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

REGIONALNI RAZVOJ 86.614.197,00 62.269.123,00 41.495.000,00 39.765.000,00 GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

REGIONALNI RAZVOJ 86.614.197,00 62.269.123,00 41.495.000,00 39.765.000,00 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I

RURALNI RAZVOJ 63.126.166,66 60.491.000,00 90.423.000,00 69.503.000,00 GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I

RURALNI RAZVOJ 63.126.166,66 60.491.000,00 90.423.000,00 69.503.000,00 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

I GRADITELJSTVO 7.091.116,96 7.479.000,00 7.281.000,00 7.481.000,00 GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I

GRADITELJSTVO 7.091.116,96 7.479.000,00 7.281.000,00 7.481.000,00 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 9.155.127,11 7.989.150,00 7.556.106,00 7.633.289,00 GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 5.531.350,00 5.415.000,00 5.085.000,00 5.155.000,00 GLAVA 006 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.433.436,58 1.469.150,00 1.362.835,00 1.366.689,00

GLAVA 006 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.190.340,53 1.105.000,00 1.108.271,00 1.111.600,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 137.801.687,00 159.576.954,00 157.965.896,00 158.059.396,00

GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 9.896.000,00 10.047.000,00 10.155.000,00 10.220.000,00

GLAVA 007 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 113.008.687,00 134.205.206,00 132.475.906,00 132.475.906,00 GLAVA 007 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 14.897.000,00 15.324.748,00 15.334.990,00 15.363.490,00

1 2 3 4 5 6

106

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 61.596.486,34 272.383.126,00 278.211.371,00 285.342.991,00

GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.656.000,00 1.762.000,00 1.849.000,00 1.940.000,00

GLAVA 008 02 ZDRAVSTVO 28.876.586,34 217.309.121,00 223.330.394,00 230.125.231,00 GLAVA 008 03 SOCIJALNA SKRB 31.063.900,00 53.312.005,00 53.031.977,00 53.277.760,00 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE

POSLOVE 790.000,00 797.000,00 834.000,00 873.000,00 GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE

POSLOVE 790.000,00 797.000,00 834.000,00 873.000,00 RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 762.000,00 790.000,00 829.000,00 870.000,00 GLAVA 010 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 762.000,00 790.000,00 829.000,00 870.000,00 RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 20.700.000,00 25.309.000,00 21.190.689,00 21.039.230,00 GLAVA 011 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 20.700.000,00 25.309.000,00 21.190.689,00 21.039.230,00 SVEUKUPNO RAZDJELI (001-011) 416.437.273,06 614.723.000,00 627.234.267,00 607.591.387,00

107

a) Temeljem članka 6. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _______ sjednici ________________ 2015. godine

P R O R A Č U N

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1. Proračun Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Proračun za 2016.

Projekcija za 2017.

Projekcija za 2018.

Prihodi poslovanja 522.649.009,00 590.418.982,00 576.776.102,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.015.285,00 2.515.285,00 2.515.285,00

Rashodi poslovanja 476.592.091,00 476.812.622,00 478.989.742,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 131.330.909,00 143.621.645,00 121.801.645,00

Razlika - Višak / manjak -82.258.706,00 -27.500.000,00 -21.500.000,00

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 11.208.706,00 - -

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 77.850.000,00 34.300.000,00 28.300.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00

Neto zaduživanje / financiranje 71.050.000,00 27.500.000,00 21.500.000,00

Višak / manjak + Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + Neto zaduživanje / financiranje

0 0 0

108

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2016., 2017. i 2018. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razzred

Sku-pi-na

Pod-sku-pina

Prihodi / primici Rashodi / izdaci

Proračun za 2016. godinu

Projekcija za 2017. godinu

Projekcija za 2018. godinu

1 2 3 4 5 6 7

6. PRIHODI

6 Prihodi poslovanja 522.649.009,00 590.418.982,00 576.776.102,00 61 Prihodi od poreza 78.830.000,00 84.830.000,00 85.330.000,00 611 Porez i prirez na dohodak 68.000.000,00 613 Porezi na imovinu 600.000,00 614 Porezi na robu i usluge 10.230.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od

subjekata unutar općeg proračuna 177.257.853,00 233.914.175,00 212.813.175,00 632 Pomoći od međunarodnih

organizacija te institucija i tijela EU 1.833.973,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 46.500.000,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 930.155,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 113.034.443,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.020.639,00

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 9.938.643,00

64 Prihodi od imovine 20.183.524,00 19.268.524,00 19.268.524,00 641 Prihodi od financijske imovine 2.398.058,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 17.735.466,00 643 Prihodi od kamata na dane

zajmove 50.000,00 65 Prihodi od upravnih i

administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 63.904.347,00 63.058.493,00 63.217.276,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 4.650.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 59.254.347,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i

robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 34.380.630,00 34.469.330,00 34.473.830,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 33.133.715,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.246.915,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 147.661.155,00 154.446.960,00 161.241.797,00

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 147.661.155,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 431.500,00 431.500,00 431.500,00

1 2 3 4 5 6 7

109

681 Kazne i upravne mjere 15.000,00 683 Ostali prihodi 416.500,00

7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.015.285,00 2.515.285,00 2.515.285,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 2.000.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.015.285,00 515.285,00 515.285,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 964.511,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 21.660,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 29.114,00

3. RASHODI

3 Rashodi poslovanja 476.592.091,00 476.812.622,00 478.989.742,00 31 Rashodi za zaposlene 189.296.826,00 194.991.501,00 203.450.580,00 311 Plaće (Bruto) 157.346.089,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.095.094,00 313 Doprinosi na plaće 26.855.643,00 32 Materijalni rashodi 226.564.013,00 221.806.872,00 220.720.372,00 321 Naknade troškova zaposlenima 16.539.680,00 322 Rashodi za materijal i energiju 86.078.728,00 323 Rashodi za usluge 111.763.688,00 324 Naknade troškova osobama izvan

radnog odnosa 2.002.036,00 329 Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja 10.179.881,00 34 Financijski rashodi 1.262.080,00 1.102.018,00 1.007.018,00 342 Kamate za primljene kredite i

zajmove 250.000,00 343 Ostali financijski rashodi 1.012.080,00 35 Subvencije 10.340.630,00 9.884.000,00 9.504.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima

u javnom sektoru 1.913.630,00 352 Subvencije trgovačkim

društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 8.427.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.219.900,00 26.794.900,00 22.694.900,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 11.825.900,00 366 Pomoći proračunskim

korisnicima drugih proračuna 14.394.000,00 37 Naknade građanima i

kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 263.652,00 238.652,00 238.652,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 263.652,00

38 Ostali rashodi 22.644.990,00 21.994.679,00 21.374.220,00 381 Tekuće donacije 18.383.990,00 382 Kapitalne donacije 2.695.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 166.000,00 386 Kapitalne pomoći 1.400.000,00

1 2 3 4 5 6 7

110

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 131.330.909,00 143.621.645,00 121.801.645,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 19.213.573,00 8.854.000,00 7.734.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4.500.000,00

412 Nematerijalna imovina 14.713.573,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 80.704.243,00 112.760.901,00 92.060.901,00 421 Građevinski objekti 50.576.961,00 422 Postrojenja i oprema 25.452.426,00 423 Prijevozna sredstva 4.017.214,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale

izložbene vrijednosti 329.642,00 426 Nematerijalna proizvedena

imovina 328.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 31.413.093,00 22.006.744,00 22.006.744,00 451 Dodatna ulaganja na

građevinskim objektima 31.190.638,00 452 Dodatna ulaganja na

postrojenjima i opremi 164.930,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu

nefinancijsku imovinu 57.525,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori 11.208.706,00 - - 92 Rezultat poslovanja 11.208.706,00 - - 922 Višak / manjak prihoda 11.208.706,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 77.850.000,00 34.300.000,00 28.300.000,00

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 60.050.000,00 21.000.000,00 15.000.000,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 50.000,00

818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 60.000.000,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 300.000,00 300.000,00 300.000,00

834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 300.000,00

84 Primici od zaduživanja 17.500.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 844 Primljeni krediti i zajmovi od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 17.500.000,00

5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

1 2 3 4 5 6 7

111

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 512 Izdaci za dane zajmove

neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.800.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.000.000,00

112

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 386.839.839,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti od 6.650.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu:

Fun-kcija Izvor Račun Opis Proračun za 2016.

godinu Projekcija za 2017.

godinu Projekcija za 2018.

godinu

01 Opći prihodi; 02 Vlastiti prihodi; 03 Prihodi za posebne namjene; 04 Pomoći; 05 Ugovori, donacije; 06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja; 07 Namjenski primici od zaduživanja

1 2 3 4 5 6 7 RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 12.940.300,00 17.441.205,00 12.857.481,00 GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 6.483.000,00 11.365.000,00 6.695.000,00 Program 1001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 6.483.000,00 11.365.000,00 6.695.000,00 0111 01 A 1001 01 OPĆI RASHODI - TAJNIŠTVO 4.852.000,00 4.975.000,00 5.105.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.852.000,00 4.975.000,00 5.105.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.467.000,00 2.590.000,00 2.720.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.100.000,00 313 Doprinosi na plaće 367.000,00 32 Materijalni rashodi 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 323 Rashodi za usluge 1.115.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.270.000,00

0111 01 A 1001 02 DODJELA PRIZNANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 90.000,00 90.000,00 90.000,00

3 Rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 90.000,00 38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 381 Tekuće donacije 90.000,00

0111 01,03 A 1001 03 DJELOVANJE SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE 51.000,00 10.000,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 51.000,00 10.000,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 51.000,00 10.000,00 10.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000,00

1 2 3 4 5 6 7

113

0620 01 A 1001 04 DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA

MLADIH 120.000,00 120.000,00 120.000,00 3 Rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 120.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 38 Ostali rashodi 115.000,00 120.000,00 120.000,00 381 Tekuće donacije 115.000,00

0111 01 A 1001 05 SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA 680.000,00 680.000,00 680.000,00

3 Rashodi poslovanja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 38 Ostali rashodi 680.000,00 680.000,00 680.000,00 381 Tekuće donacije 680.000,00

0133 01 A 1001 06 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 640.000,00 640.000,00 640.000,00

3 Rashodi poslovanja 629.263,00 629.263,00 629.263,00 31 Rashodi za zaposlene 41.426,00 41.426,00 41.426,00 311 Plaće (Bruto) 35.346,00 313 Doprinosi na plaće 6.080,00 32 Materijalni rashodi 578.127,00 578.127,00 578.127,00 321 Naknade troškova zaposlenima 171.651,00 322 Rashodi za materijal i energiju 49.564,00 323 Rashodi za usluge 203.761,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.151,00 34 Financijski rashodi 9.710,00 9.710,00 9.710,00 343 Ostali financijski rashodi 9.710,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.737,00 10.737,00 10.737,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.737,00 10.737,00 10.737,00 422 Postrojenja i oprema 10.737,00

0111 01 A 1001 08 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVOĐENJE ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00

1 2 3 4 5 6 7

114

0111 01 A 1001 11 LOKALNI IZBORI - 4.800.000,00 -

3 Rashodi poslovanja - 4.800.000,00 - 32 Materijalni rashodi - 920.000,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 34 Financijski rashodi - 5.000,00 - 343 Ostali financijski rashodi - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - 3.300.000,00 - 363 Pomoći unutar općeg proračuna - 38 Ostali rashodi - 575.000,00 - 381 Tekuće donacije - GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.342.000,00 2.410.000,00 2.482.000,00 Program 1002 OPĆI RASHODI DUŽNOSNIKA 2.342.000,00 2.410.000,00 2.482.000,00

0111 01 A 1002 01 OPĆI RASHODI - ŽUPAN 1.542.000,00 1.610.000,00 1.682.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.542.000,00 1.610.000,00 1.682.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.372.000,00 1.440.000,00 1.512.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.170.000,00 313 Doprinosi na plaće 202.000,00 32 Materijalni rashodi 170.000,00 170.000,00 170.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00

0111 01 A 1002 02 PRORAČUNSKA ZALIHA 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 800.000,00 GLAVA 001 03 ZAVOD ZA INFORMATIKU 4.115.300,00 3.666.205,00 3.680.481,00 Program 1003 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE

INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 4.115.300,00 3.666.205,00 3.680.481,00

0133 01 A 1003 01 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU 3.012.000,00 3.026.205,00 3.040.481,00

3 Rashodi poslovanja 3.002.000,00 3.016.205,00 3.030.481,00 31 Rashodi za zaposlene 2.896.000,00 2.910.205,00 2.924.481,00 311 Plaće (Bruto) 2.412.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 55.000,00

1 2 3 4 5 6 7

115

313 Doprinosi na plaće 429.000,00 32 Materijalni rashodi 106.000,00 106.000,00 106.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00

0133 02 A 1003 02 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA 1.103.300,00 640.000,00 640.000,00

3 Rashodi poslovanja 559.500,00 607.000,00 607.000,00 31 Rashodi za zaposlene 153.000,00 193.000,00 193.000,00 311 Plaće (Bruto) 40.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 107.000,00 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 32 Materijalni rashodi 405.000,00 413.000,00 413.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 114.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 121.500,00 323 Rashodi za usluge 108.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 34 Financijski rashodi 1.500,00 1.000,00 1.000,00 343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 543.800,00 33.000,00 33.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.000,00 2.000,00 2.000,00 412 Nematerijalna imovina 7.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 536.800,00 31.000,00 31.000,00 422 Postrojenja i oprema 536.800,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 4.698.347,00 4.007.000,00 4.167.000,00 GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 4.698.347,00 4.007.000,00 4.167.000,00 Program 2001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 4.698.347,00 4.007.000,00 4.167.000,00 0112 01 A 2001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE

FINANCIJE 3.887.000,00 4.007.000,00 4.167.000,00 3 Rashodi poslovanja 3.887.000,00 4.007.000,00 4.167.000,00 31 Rashodi za zaposlene 3.400.000,00 3.570.000,00 3.750.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.900.000,00

1 2 3 4 5 6 7

116

313 Doprinosi na plaće 500.000,00 32 Materijalni rashodi 213.000,00 213.000,00 193.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 163.000,00 34 Financijski rashodi 274.000,00 224.000,00 224.000,00 343 Ostali financijski rashodi 274.000,00

0111 01 A 2001 04 TROŠKOVI PO SUDSKIM PRESUDAMA 811.347,00 - - 3 Rashodi poslovanja 811.347,00 - - 32 Materijalni rashodi 800.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 800.000,00 34 Financijski rashodi 11.347,00 - - 343 Ostali financijski rashodi 11.347,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

REGIONALNI RAZVOJ 62.269.123,00 41.495.000,00 39.765.000,00 GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

REGIONALNI RAZVOJ 62.269.123,00 41.495.000,00 39.765.000,00 Program 3001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 2.350.000,00 2.468.000,00 2.608.000,00 0620 01 A 3001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA

GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 2.350.000,00 2.468.000,00 2.608.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.350.000,00 2.468.000,00 2.608.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.342.000,00 2.460.000,00 2.600.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.000.000,00 313 Doprinosi na plaće 342.000,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 Program 3019 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH

ZGRADA JAVNE NAMJENE 500.000,00 100.000,00 100.000,00 0620 01 T 3019 01 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH

ZGRADA JAVNE NAMJENE 500.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 500.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 500.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 Program 3003 OTPLATA ZAJMOVA 5.250.000,00 5.160.000,00 5.080.000,00

1 2 3 4 5 6 7

117

0112 01 T 3003 01 OTPLATA ZAJMOVA GDJE JE ŽUPANIJA KORISNIK 5.250.000,00 5.160.000,00 5.080.000,00

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 160.000,00 80.000,00 34 Financijski rashodi 250.000,00 160.000,00 80.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 250.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.000.000,00

Program 3020 KAPITALNA ULAGANJA U

INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 4.550.000,00 2.100.000,00 1.300.000,00

0520 01 K 3020 01 IZRADA I AŽURIRANJE PLANOVA RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00

0520 01 K 3020 02 IZRADA, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE INFRASTRUKTURE 2.000.000,00 1.050.000,00 550.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 1.050.000,00 550.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000.000,00 1.050.000,00 550.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000,00

0520 01 K 3020 03 ULAGANJA U DRUŠTVENU I POVEZANU INFRASTRUKTURU ZA PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 2.500.000,00 1.000.000,00 700.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.500.000,00 1.000.000,00 700.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.500.000,00 1.000.000,00 700.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.500.000,00 Program 3021 HIDROGRADNJA 500.123,00 - -

0473 01,03,07 K 3004 03 VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VHS) OSIJEK 500.123,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.123,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.123,00 - - 412 Nematerijalna imovina 500.123,00

1 2 3 4 5 6 7

118

Program 3022 ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA 250.000,00 - -

0460 01,03 K 3022 01 RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE 250.000,00 - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina 250.000,00 Program 3006 ULAGANJA U PROMET 630.000,00 265.000,00 265.000,00

0452 03 K 3006 01 PROSTORNO PROMETNA STUDIJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SUSTAVA ŠIREG PODRUČJA GRADA OSIJEKA 25.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina 25.000,00

0454 01 T 3006 02 ZRAČNI PROMET 400.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 200.000,00 200.000,00 35 Subvencije 400.000,00 200.000,00 200.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.000,00

0810 01,07 K 3006 04 IZGRADNJA ŽUPANIJSKIH LUKA U BATINI, ALJMAŠU I OSIJEKU 85.000,00 65.000,00 65.000,00

3 Rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 65.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 65.000,00 65.000,00 65.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 65.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 - - 421 Građevinski objekti 20.000,00

0451 01 K 3006 05 MASTERPLAN PROMETNOG RAZVOJA GRADA OSIJEKA I OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 120.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 - - 38 Ostali rashodi 120.000,00 - - 386 Kapitalne pomoći 120.000,00 Program 3007 SAKRALNI OBJEKTI 500.000,00 400.000,00 400.000,00

0810 01 K 3007 01 KAPITALNE DONACIJE ZA SAKRALNE OBJEKTE 500.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 400.000,00 400.000,00

1 2 3 4 5 6 7

119

38 Ostali rashodi 500.000,00 400.000,00 400.000,00 382 Kapitalne donacije 500.000,00 Program 3008 KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I

REKREACIJU 2.850.000,00 1.850.000,00 1.300.000,00 0810 01 K 3008 01 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 600.000,00 200.000,00 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 200.000,00 200.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 200.000,00 200.000,00 421 Građevinski objekti 600.000,00

0810 01 K 3008 02 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 421 Građevinski objekti 2.000.000,00

0810 01 K 3008 03 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 250.000,00 150.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 150.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 250.000,00 150.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 250.000,00 Program 3009 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0922 07 K 3009 02 I. GIMNAZIJA OSIJEK 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.500.000,00 - - 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4.500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 421 Građevinski objekti 500.000,00

0922 07 K 3009 03 SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U OSIJEKU 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 412 Nematerijalna imovina 1.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

120

0922 01 K 3009 06 ŠKOLSKO IGRALIŠTE SREDNJIH ŠKOLA U ĐAKOVU 500.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina 500.000,00 Program 3010 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0660 01 K 3010 01 OBNOVA PROČELJA I DRUGIH ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 Program 3014 RAZMINIRANJE 2.050.000,00 - -

0411 01,03 T 3014 01 RAZMINIRANJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.050.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 2.050.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 2.000.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 Program 3023 PROMIDŽBA RAZVOJNIH POTENCIJALA 100.000,00 50.000,00 50.000,00

0490 01 T 3023 01 PROMIDŽBA RAZVOJNIH POTENCIJALA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 100.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 Program 3015 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA 1.765.000,00 1.220.000,00 1.120.000,00 0411 01 T 3015 03 NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00

0411 01 T 3015 05 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA 350.000,00 200.000,00 150.000,00

1 2 3 4 5 6 7

121

3 Rashodi poslovanja 350.000,00 200.000,00 150.000,00 32 Materijalni rashodi 350.000,00 200.000,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 350.000,00

0411 01 T 3015 06 PROGRAM USAVRŠAVANJA MANAGERA - PUMA 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 38 Ostali rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 381 Tekuće donacije 25.000,00

0411 01 T 3015 12 POTPORE ZA INFORMIRANJE I OBRAZOVNE AKTIVNOSTI 360.000,00 250.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 360.000,00 250.000,00 200.000,00 35 Subvencije 210.000,00 250.000,00 200.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 210.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 - - 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 - - 381 Tekuće donacije 100.000,00

0411 01 T 3015 13 POTPORE ZA SAVJETOVANJE PODUZETNIKA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 35 Subvencije 63.000,00 70.000,00 70.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 63.000,00 38 Ostali rashodi 7.000,00 - - 381 Tekuće donacije 7.000,00

0411 01 T 3015 14 POTPORE ZA POKRETANJE, RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA 600.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja 600.000,00 400.000,00 400.000,00 35 Subvencije 600.000,00 400.000,00 400.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 600.000,00

0411 01 T 3015 15 POTPORE ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI 230.000,00 150.000,00 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 230.000,00 150.000,00 150.000,00 35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1 2 3 4 5 6 7

122

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000,00 - - 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 381 Tekuće donacije 50.000,00

0411 01 T 3015 16 POTPORE ZA RAZVOJ I PRIMJENU INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA 85.000,00 80.000,00 80.000,00

3 Rashodi poslovanja 85.000,00 80.000,00 80.000,00 35 Subvencije 55.000,00 80.000,00 80.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 55.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 381 Tekuće donacije 30.000,00

0411 01 T 3015 17 POTPORE KLASTERIMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽIVANJA PODUZETNIKA 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 35 Subvencije 25.000,00 25.000,00 25.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 25.000,00 Program 3016 KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA 2.200.000,00 2.202.000,00 1.892.000,00 0411 01 T 3016 01 PODUZETNIK 2 5.000,00 2.000,00 -

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 2.000,00 - 35 Subvencije 5.000,00 2.000,00 - 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 5.000,00

0411 01 T 3016 02 KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA 15.000,00 10.000,00 - 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 10.000,00 - 34 Financijski rashodi 15.000,00 10.000,00 - 343 Ostali financijski rashodi 15.000,00

0411 01,03 T 3016 03 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" 130.000,00 40.000,00 2.000,00 3 Rashodi poslovanja 130.000,00 40.000,00 2.000,00 35 Subvencije 130.000,00 40.000,00 2.000,00

1 2 3 4 5 6 7

123

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 130.000,00

0411 01,03 T 3016 05 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PROJEKTI

RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA" ZA 2009. 1.000.000,00 720.000,00 530.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 720.000,00 530.000,00 35 Subvencije 1.000.000,00 720.000,00 530.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 1.000.000,00

0411 01,03 T 3016 06 KREDITNA LINIJA "KREDITOM DO KONKURENTNOSTI" 800.000,00 930.000,00 930.000,00

3 Rashodi poslovanja 800.000,00 930.000,00 930.000,00 35 Subvencije 800.000,00 930.000,00 930.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 800.000,00

0411 01,03 T 3016 07 KREDITNA LINIJA ZA OBRTNA SREDSTVA 250.000,00 500.000,00 430.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 500.000,00 430.000,00 35 Subvencije 250.000,00 500.000,00 430.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 250.000,00 Program 3017 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 2.449.000,00 2.330.000,00 2.300.000,00

0411 01 K 3017 01 POTICANJE RAZVOJNIH PROGRAMA 129.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 129.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 4.000,00 35 Subvencije 75.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 75.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00

0411 01 T 3017 02 REGIONALNI RAZVOJ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 35 Subvencije 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 2.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

124

0411 01 T 3017 04 PREKOGRANIČNA SURADNJA IZ IPA

PROGRAMA 20.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 - - 34 Financijski rashodi 3.000,00 - - 343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 35 Subvencije 17.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 17.000,00

0411 01 T 3017 05 SURADNJA NA PROJEKTIMA SUFINANCIRANIM IZ EU FONDOVA 300.000,00 280.000,00 250.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 280.000,00 250.000,00 34 Financijski rashodi 30.000,00 - - 343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 35 Subvencije 270.000,00 280.000,00 250.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 270.000,00 Program 3018 GOSPODARENJE ENERGIJOM 29.725.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00

0411 01,03,07 K 3018 01 ENERGETSKA UČINKOVITOST 29.725.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00 3 Rashodi poslovanja 825.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 175.000,00 150.000,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 175.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 - - 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 38 Ostali rashodi 600.000,00 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 600.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.900.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.500.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 26.400.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 26.400.000,00 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I

RURALNI RAZVOJ 60.491.000,00 90.423.000,00 69.503.000,00 GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I

RURALNI RAZVOJ 60.491.000,00 90.423.000,00 69.503.000,00

1 2 3 4 5 6 7

125

Program 4001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 1.531.000,00 1.608.000,00 1.688.000,00

0421 01 A 4001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 1.531.000,00 1.608.000,00 1.688.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.531.000,00 1.608.000,00 1.688.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.523.000,00 1.600.000,00 1.680.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.300.000,00 313 Doprinosi na plaće 223.000,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 Program 4002 POTPORE RURALNOM RAZVOJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 55.160.000,00 86.380.000,00 65.380.000,00 0421 03 K 4002 07 MJERE POTPORA POLJOPRIVREDI I

RURALNOM RAZVOJU ZA RAZDOBLJE 2016. - 2020. 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 35 Subvencije 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 1.100.000,00

0421 03 T 4002 02 POMOĆ OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA 80.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 80.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 60.000,00 70.000,00 70.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 60.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 20.000,00 20.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00

0421 03 A 4002 03 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 800.000,00 800.000,00 800.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 800.000,00

0421 03 T 4002 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I DRUGIM MANIFESTACIJAMA 700.000,00 700.000,00 700.000,00

1 2 3 4 5 6 7

126

3 Rashodi poslovanja 700.000,00 700.000,00 700.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 381 Tekuće donacije 300.000,00

0421 03,05 K 4002 06 REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE 23.500.000,00 20.000.000,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.500.000,00 20.000.000,00 - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.000.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina 4.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.500.000,00 20.000.000,00 - 421 Građevinski objekti 19.500.000,00

0421 03 T 4003 01 SUFINANCIRANJE KAMATA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 35 Subvencije 2.000,00 2.000,00 2.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 2.000,00

0421 03 T 4003 02 KREDITIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA U POLJOPRIVREDI 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 34 Financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00

0421 03 K 4004 04 KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA 400.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 400.000,00 400.000,00 400.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 400.000,00

0421 03 K 4004 05 ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U POLJOPRIVREDI 100.000,00 150.000,00 150.000,00

1 2 3 4 5 6 7

127

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 150.000,00 150.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 150.000,00 150.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00

0421 03,05 K 4004 02 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG TURIZMA 850.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 25.000,00 382 Kapitalne donacije 25.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 750.000,00 100.000,00 100.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 750.000,00 100.000,00 100.000,00 412 Nematerijalna imovina 750.000,00

0421 03 T 4005 04 UNAPRJEĐENJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 35 Subvencije 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 1.000.000,00

0421 01,03 K 4005 02 PANNONIAN BEE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00

0421 03 K 4006 01 GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 32 Materijalni rashodi 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 323 Rashodi za usluge 3.000.000,00

0421 03,05 K 4007 01 PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 17.500.000,00 53.000.000,00 52.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.500.000,00 53.000.000,00 52.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.500.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7

128

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 421 Građevinski objekti 15.000.000,00

0421 03 K 4008 01 WINE TOUR 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00

0421 01,03 K 4008 02 PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00

0421 03 K 4008 04 UREĐENJE RURALNOG PROSTORA, TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 300.000,00 300.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.000.000,00

0421 03 T 4008 07 ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 412 Nematerijalna imovina 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

129

0421 05 K 4008 08 UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U

SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.318.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.118.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00 32 Materijalni rashodi 1.118.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00 323 Rashodi za usluge 1.118.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 - - 421 Građevinski objekti 200.000,00

0320 01 K 4008 09 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 Rashodi poslovanja 600.000,00 600.000,00 600.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 382 Kapitalne donacije 200.000,00

0421 01 T 4008 10 USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00

0473 01 A 4010 01 FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 500.000,00 500.000,00 500.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 381 Tekuće donacije 300.000,00 382 Kapitalne donacije 200.000,00

0473 01 K 4010 06 POTPORE ZA RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE RURALNOG TURIZMA 400.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1 2 3 4 5 6 7

130

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00

38 Ostali rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 382 Kapitalne donacije 150.000,00

0473 01 T 4010 07 POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

0421 01 A 4010 08 POTPORE ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA 250.000,00 250.000,00 250.000,00

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 35 Subvencije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 Program 4009 LOVSTVO NA PODRUČJU ŽUPANIJE 3.800.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00

0422 03 A 4009 01 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 105.000,00 105.000,00 105.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 38 Ostali rashodi 95.000,00 95.000,00 95.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 85.000,00

0422 03 K 4009 02 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA LOVSTVA 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 38 Ostali rashodi 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 381 Tekuće donacije 1.100.000,00 382 Kapitalne donacije 250.000,00

1 2 3 4 5 6 7

131

386 Kapitalne pomoći 50.000,00

0422 03 K 4009 03 UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 382 Kapitalne donacije 90.000,00 386 Kapitalne pomoći 110.000,00

0422 03 T 4009 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA 80.000,00 85.000,00 85.000,00

3 Rashodi poslovanja 80.000,00 85.000,00 85.000,00 35 Subvencije 5.000,00 5.000,00 5.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 5.000,00 38 Ostali rashodi 75.000,00 80.000,00 80.000,00 381 Tekuće donacije 75.000,00

0422 03 K 4009 05 KUPOVINA I UREĐENJE DVORCA EUGENA SAVOJSKOG U BILJU 1.400.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.400.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.400.000,00 - - 421 Građevinski objekti 1.400.000,00

0422 03 T 4009 06 UNAPRJEĐENJE LOVSTVA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 32 Materijalni rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 323 Rashodi za usluge 80.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 35 Subvencije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 10.000,00 38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 381 Tekuće donacije 300.000,00

0422 03 K 4009 07 RAZMINIRANJE LOVIŠTA I UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE 70.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 100.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 70.000,00 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

132

386 Kapitalne pomoći 20.000,00

0422 03 T 4009 08 ZAŠTITA DIVLJAČI UNUTAR LOVIŠTA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 35 Subvencije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000,00 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO 7.479.000,00 7.281.000,00 7.481.000,00 GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO 7.479.000,00 7.281.000,00 7.481.000,00 Program 5001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 4.364.000,00 4.581.000,00 4.801.000,00 0550 01 A 5001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 4.364.000,00 4.581.000,00 4.801.000,00 3 Rashodi poslovanja 4.364.000,00 4.581.000,00 4.801.000,00 31 Rashodi za zaposlene 4.333.000,00 4.550.000,00 4.770.000,00 311 Plaće (Bruto) 3.700.000,00 313 Doprinosi na plaće 633.000,00 32 Materijalni rashodi 31.000,00 31.000,00 31.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 Program 5002 PROSTORNO UREĐENJE 100.000,00 100.000,00 80.000,00

0820 03 A 5002 02 POVJERENSTVA ZA TEHNIČKE PREGLEDE 100.000,00 100.000,00 80.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 80.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 80.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 Program 5003 GRADITELJSTVO 3.015.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

0550 01 T 5003 01 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 3.015.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.884.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.815.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.510.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 313 Doprinosi na plaće 265.000,00 32 Materijalni rashodi 1.069.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 183.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 292.000,00

1 2 3 4 5 6 7

133

323 Rashodi za usluge 584.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 131.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 131.000,00 100.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 131.000,00 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 7.989.150,00 7.556.106,00 7.633.289,00 GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 5.415.000,00 5.085.000,00 5.155.000,00 Program 6001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 1.415.000,00 1.485.000,00 1.555.000,00 0111 01 A 6001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA

PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 1.415.000,00 1.485.000,00 1.555.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.415.000,00 1.485.000,00 1.555.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.410.000,00 1.480.000,00 1.550.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.200.000,00 313 Doprinosi na plaće 210.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 Program 6002 PROSTORNO PLANIRANJE 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00

0550 01,03 K 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 300.000,00 300.000,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 412 Nematerijalna imovina 100.000,00

0820 01 K 6002 04 SKULPTURE, SPOMENICI I SPOMEN-OBILJEŽJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00

1 2 3 4 5 6 7

134

38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00

0550 01 T 6002 05 IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU PROSTORNOG PLANIRANJA 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00

0922 01 T 6002 06 ARHITEKTONSKI NATJEČAJI 400.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 400.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 400.000,00 Program 6003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00

0550 03 A 6003 01 POVJERENSTVA ZA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00

0550 01 K 6003 04 IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00

0510 01 K 6003 02 EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 35 Subvencije 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.400.000,00 38 Ostali rashodi 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 386 Kapitalne pomoći 1.100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 412 Nematerijalna imovina 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

135

0650 01 A 6003 03 SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA PO INSPEKCIJSKOM NADZORU 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Program 6004 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA

OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0820 01 A 6004 01 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA

OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 150.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00 GLAVA 006 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.469.150,00 1.362.835,00 1.366.689,00

Program 6004 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.469.150,00 1.362.835,00 1.366.689,00

0540 01, 02, 03 A 6004 01 OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.004.150,00 997.835,00 1.001.689,00

3 Rashodi poslovanja 996.150,00 989.835,00 993.689,00 31 Rashodi za zaposlene 791.000,00 794.835,00 798.689,00 311 Plaće (Bruto) 661.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 24.000,00 313 Doprinosi na plaće 106.000,00 32 Materijalni rashodi 205.150,00 195.000,00 195.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 33.200,00 322 Rashodi za materijal i energiju 38.100,00 323 Rashodi za usluge 107.350,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000,00 8.000,00 8.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 8.000,00 8.000,00

1 2 3 4 5 6 7

136

422 Postrojenja i oprema 8.000,00

0540 01, 03, 04 A 6004 02 ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 465.000,00 365.000,00 365.000,00 3 Rashodi poslovanja 465.000,00 365.000,00 365.000,00 32 Materijalni rashodi 175.000,00 75.000,00 75.000,00 323 Rashodi za usluge 145.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 220.000,00 220.000,00 220.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 220.000,00 38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 382 Kapitalne donacije 20.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 GLAVA 006 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO

UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.105.000,00 1.108.271,00 1.111.600,00

Program 6005 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.105.000,00 1.108.271,00 1.111.600,00

0550 01,02 A 6005 01 OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.105.000,00 1.108.271,00 1.111.600,00

3 Rashodi poslovanja 1.041.000,00 1.044.271,00 1.047.600,00 31 Rashodi za zaposlene 677.600,00 680.871,00 684.200,00 311 Plaće (Bruto) 558.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 23.400,00 313 Doprinosi na plaće 96.200,00 32 Materijalni rashodi 363.400,00 363.400,00 363.400,00 321 Naknade troškova zaposlenima 38.880,00 322 Rashodi za materijal i energiju 43.000,00 323 Rashodi za usluge 263.120,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.400,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 64.000,00 64.000,00 64.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 29.000,00 29.000,00 29.000,00 412 Nematerijalna imovina 29.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 35.000,00 35.000,00 422 Postrojenja i oprema 35.000,00

1 2 3 4 5 6 7

137

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 159.576.954,00 157.965.896,00 158.059.396,00

GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 10.047.000,00 10.155.000,00 10.220.000,00

Program 7001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 2.172.000,00 2.280.000,00 2.395.000,00

0912 01 A 7001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 2.172.000,00 2.280.000,00 2.395.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.172.000,00 2.280.000,00 2.395.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.167.000,00 2.275.000,00 2.390.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.850.000,00 313 Doprinosi na plaće 317.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 Program 7002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 1.395.000,00 1.445.000,00 1.395.000,00

0820 01 A 7002 01 FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU 40.000,00 40.000,00 40.000,00

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 381 Tekuće donacije 40.000,00

0820 01 A 7002 02 SUFINANCIRANJE TAMBURAŠKOG ORKESTRA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 45.000,00 45.000,00 45.000,00

3 Rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 45.000,00 38 Ostali rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 381 Tekuće donacije 45.000,00

0820 01 A 7002 03 ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00

0820 01 A 7002 04 TAMBURAŠKO DRUŠTVO "DORA PEJAČEVIĆ" NAŠICE 40.000,00 40.000,00 40.000,00

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 381 Tekuće donacije 40.000,00

1 2 3 4 5 6 7

138

0820 01 A 7002 05 MEMORIJAL DARKO LUKIĆ - 30.000,00 -

3 Rashodi poslovanja - 30.000,00 - 38 Ostali rashodi - 30.000,00 - 381 Tekuće donacije -

0820 01 A 7002 06 MEMORIJAL FRANJO KREŽMA 30.000,00 - 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 - 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00

0820 01 A 7002 07 MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH PIJANISTA - EPTA - 50.000,00 -

3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 - 32 Materijalni rashodi - 50.000,00 - 323 Rashodi za usluge -

0820 01 A 7002 08 STROSSMAYEROVI DANI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00

0820 01 A 7002 09 OSTALE JAVNE POTREBE U KULTURI 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 800.000,00

0820 01 A 7002 10 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 150.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00

0820 01 A 7002 11 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 180.000,00 180.000,00 180.000,00 3 Rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 180.000,00 38 Ostali rashodi 180.000,00 180.000,00 180.000,00 381 Tekuće donacije 180.000,00

1 2 3 4 5 6 7

139

Program 7003 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I KREDITIRANJE 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

0960 01 A 7003 01 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 300.000,00 300.000,00 51 Izdaci za dane zajmove 300.000,00 300.000,00 300.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,

građanima i kućanstvima 300.000,00

0960 01 A 7003 02 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 51 Izdaci za dane zajmove 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,

građanima i kućanstvima 1.500.000,00

0960 01 A 7003 03 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KREDITA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima

i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 Program 7004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

0810 01 A 7004 01 ŠPORTSKA ŠKOLSKA DRUŠTVA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI 380.000,00 380.000,00 380.000,00

3 Rashodi poslovanja 380.000,00 380.000,00 380.000,00 38 Ostali rashodi 380.000,00 380.000,00 380.000,00 381 Tekuće donacije 380.000,00

0810 01 A 7004 02 ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 685.000,00 685.000,00 685.000,00

3 Rashodi poslovanja 685.000,00 685.000,00 685.000,00 38 Ostali rashodi 685.000,00 685.000,00 685.000,00 381 Tekuće donacije 685.000,00

0810 01 A 7004 03 POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 2.435.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.435.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00 38 Ostali rashodi 2.435.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00 381 Tekuće donacije 2.435.000,00

1 2 3 4 5 6 7

140

Program 7005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI 1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00

0820 01 A 7005 01 FINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 38 Ostali rashodi 1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 381 Tekuće donacije 1.080.000,00 GLAVA 007 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 134.205.206,00 132.475.906,00 132.475.906,00 Program 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

PREMA MINIMALNOM STANDARDU 46.571.135,00 46.571.135,00 46.571.135,00 0912 03 K 7006 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

OSNOVNOG ŠKOLSTVA 6.095.400,00 6.095.400,00 6.095.400,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.095.400,00 6.095.400,00 6.095.400,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.095.400,00 6.095.400,00 6.095.400,00 421 Građevinski objekti 6.095.400,00

0912 03 K 7006 02 OPREMANJE USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 600.000,00 600.000,00 600.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 600.000,00 600.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 600.000,00 600.000,00 422 Postrojenja i oprema 600.000,00

0912 03 K 7006 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 3.350.445,00 3.350.445,00 3.350.445,00

3 Rashodi poslovanja 3.350.445,00 3.350.445,00 3.350.445,00 32 Materijalni rashodi 3.350.445,00 3.350.445,00 3.350.445,00 323 Rashodi za usluge 3.350.445,00

0912 03 A 7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 5.939.328,00 5.939.328,00 5.939.328,00

3 Rashodi poslovanja 5.939.328,00 5.939.328,00 5.939.328,00 32 Materijalni rashodi 5.896.055,00 5.896.055,00 5.896.055,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.080.841,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.835.833,00 323 Rashodi za usluge 2.735.384,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.830,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 241.167,00 34 Financijski rashodi 43.273,00 43.273,00 43.273,00

1 2 3 4 5 6 7

141

343 Ostali financijski rashodi 43.273,00

0912 03 A 7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 30.585.962,00 30.585.962,00 30.585.962,00

3 Rashodi poslovanja 30.585.962,00 30.585.962,00 30.585.962,00 32 Materijalni rashodi 30.585.962,00 30.585.962,00 30.585.962,00 322 Rashodi za materijal i energiju 15.681.855,00 323 Rashodi za usluge 14.890.607,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.500,00 Program 7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA

PREMA MINIMALNOM STANDARDU 32.111.837,00 32.111.837,00 32.111.837,00

0922 03 K 7007 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA 3.692.291,00 3.692.291,00 3.692.291,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.692.291,00 3.692.291,00 3.692.291,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.692.291,00 3.692.291,00 3.692.291,00 421 Građevinski objekti 3.692.291,00

0922 03 K 7007 02 OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 500.000,00 500.000,00 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00 422 Postrojenja i oprema 500.000,00

0922 03 K 7007 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU 2.066.230,00 2.066.230,00 2.066.230,00

3 Rashodi poslovanja 2.066.230,00 2.066.230,00 2.066.230,00 32 Materijalni rashodi 2.066.230,00 2.066.230,00 2.066.230,00 323 Rashodi za usluge 2.066.230,00

0922 03 K 7007 04 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE UČENIČKIH DOMOVA 242.027,00 242.027,00 242.027,00

3 Rashodi poslovanja 242.027,00 242.027,00 242.027,00 32 Materijalni rashodi 242.027,00 242.027,00 242.027,00 323 Rashodi za usluge 242.027,00

0922 03 A 7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 4.593.570,00 4.593.570,00 4.593.570,00

1 2 3 4 5 6 7

142

3 Rashodi poslovanja 4.593.570,00 4.593.570,00 4.593.570,00 32 Materijalni rashodi 4.470.930,00 4.470.930,00 4.470.930,00 321 Naknade troškova zaposlenima 664.241,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.567.173,00 323 Rashodi za usluge 2.000.946,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.340,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 228.230,00 34 Financijski rashodi 8.060,00 8.060,00 8.060,00 343 Ostali financijski rashodi 8.060,00 38 Ostali rashodi 114.580,00 114.580,00 114.580,00 381 Tekuće donacije 114.580,00

0922 03 A 7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 17.470.819,00 17.470.819,00 17.470.819,00

3 Rashodi poslovanja 17.470.819,00 17.470.819,00 17.470.819,00 32 Materijalni rashodi 17.116.059,00 17.116.059,00 17.116.059,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.053.746,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.271.655,00 323 Rashodi za usluge 1.778.350,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.308,00 38 Ostali rashodi 354.760,00 354.760,00 354.760,00 381 Tekuće donacije 354.760,00

0922 03 A 7007 07 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA 3.546.900,00 3.546.900,00 3.546.900,00

3 Rashodi poslovanja 3.546.900,00 3.546.900,00 3.546.900,00 32 Materijalni rashodi 3.546.900,00 3.546.900,00 3.546.900,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.358.662,00 323 Rashodi za usluge 187.438,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 Program 7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN

ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 23.099.934,00 23.099.934,00 23.099.934,00 0912 02 A 7011 01 VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO 11.902.218,00 11.902.218,00 11.902.218,00

3 Rashodi poslovanja 11.345.922,00 11.345.922,00 11.345.922,00 31 Rashodi za zaposlene 261.427,00 261.427,00 261.427,00 311 Plaće (Bruto) 220.364,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.800,00 313 Doprinosi na plaće 38.263,00

1 2 3 4 5 6 7

143

32 Materijalni rashodi 10.954.378,00 10.954.378,00 10.954.378,00 321 Naknade troškova zaposlenima 547.821,00 322 Rashodi za materijal i energiju 6.352.507,00 323 Rashodi za usluge 1.485.154,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 855.649,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.713.247,00 34 Financijski rashodi 129.265,00 129.265,00 129.265,00 343 Ostali financijski rashodi 129.265,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 852,00 852,00 852,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 852,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 556.296,00 556.296,00 556.296,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 556.296,00 556.296,00 556.296,00 422 Postrojenja i oprema 499.860,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 56.436,00

0922 02 A 7011 02 VLASTITI PRIHODI - SREDNJE ŠKOLSTVO 11.197.716,00 11.197.716,00 11.197.716,00 3 Rashodi poslovanja 10.075.069,00 10.075.069,00 10.075.069,00 31 Rashodi za zaposlene 758.009,00 758.009,00 758.009,00 311 Plaće (Bruto) 537.438,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 127.941,00 313 Doprinosi na plaće 92.630,00 32 Materijalni rashodi 9.233.450,00 9.233.450,00 9.233.450,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.263.210,00 322 Rashodi za materijal i energiju 4.738.176,00 323 Rashodi za usluge 1.696.728,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 632.336,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 903.000,00 34 Financijski rashodi 83.610,00 83.610,00 83.610,00 343 Ostali financijski rashodi 83.610,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.122.647,00 1.122.647,00 1.122.647,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.122.647,00 1.122.647,00 1.122.647,00 422 Postrojenja i oprema 1.057.441,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 65.206,00 Program 7008 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD

MINIMALNOG STANDARDA 32.422.300,00 30.693.000,00 30.693.000,00 0960 01 A 7008 01 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I

SMOTRI 350.000,00 350.000,00 350.000,00

1 2 3 4 5 6 7

144

3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 31 Rashodi za zaposlene 46.000,00 46.000,00 46.000,00 311 Plaće (Bruto) 38.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 32 Materijalni rashodi 130.000,00 130.000,00 130.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 21.000,00 323 Rashodi za usluge 70.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.000,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 152.000,00 152.000,00 152.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 152.000,00 38 Ostali rashodi 21.000,00 21.000,00 21.000,00 381 Tekuće donacije 21.000,00

0912 01 T 7008 02 PROGRAMI I PROJEKTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 120.000,00 120.000,00 120.000,00

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 120.000,00 32 Materijalni rashodi 98.000,00 98.000,00 98.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 19.000,00 323 Rashodi za usluge 18.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 20.000,00 20.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 38 Ostali rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 381 Tekuće donacije 2.000,00

0912 01 T 7008 03 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 300.000,00 300.000,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 323 Rashodi za usluge 11.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00

1 2 3 4 5 6 7

145

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00

0922 01 T 7008 09 POTICANJE IZVRSNOSTI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000,00 30.000,00 30.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00

0912 01 K 7008 04 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 90.000,00 90.000,00 90.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.000,00 90.000,00 90.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 90.000,00 90.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 90.000,00

0922 01,03 T 7008 05 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 29.350.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00

3 Rashodi poslovanja 29.350.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00 32 Materijalni rashodi 29.350.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00 323 Rashodi za usluge 29.350.000,00

0922 01 A 7008 06 MATURANTI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 323 Rashodi za usluge 250.000,00

0912 01 T 7008 07 SUFINANCIRANJE OBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 33.000,00 33.000,00 33.000,00

3 Rashodi poslovanja 33.000,00 33.000,00 33.000,00 32 Materijalni rashodi 33.000,00 33.000,00 33.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00

0912 01,05 T 7008 11 EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO 2 1.729.300,00 - -

1 2 3 4 5 6 7

146

3 Rashodi poslovanja 1.729.300,00 - - 31 Rashodi za zaposlene 1.516.750,00 - - 311 Plaće (Bruto) 1.272.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.750,00 313 Doprinosi na plaće 241.000,00 32 Materijalni rashodi 148.920,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima 130.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 323 Rashodi za usluge 7.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.420,00 35 Subvencije 63.630,00 - - 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 63.630,00 GLAVA 007 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 15.324.748,00 15.334.990,00 15.363.490,00 Program 7009 FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG

KAZALIŠTA U OSIJEKU 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00 0820 01 A 7009 01 DJELATNOST HRVATSKOG NARODNOG

KAZALIŠTA 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 3 Rashodi poslovanja 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 11.787.000,00

0820 01 K 7009 02 INVESTICIJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE HNK-a 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000,00 Program 7010 FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH

UMJETNOSTI U OSIJEKU 2.910.000,00 2.913.990,00 2.918.990,00 0820 01 A 7010 01 DJELATNOST MUZEJA LIKOVNIH

UMJETNOSTI U OSIJEKU 2.496.010,00 2.550.000,00 2.555.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.466.010,00 2.520.000,00 2.520.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.711.733,00 1.750.000,00 1.750.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.417.648,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 50.250,00 313 Doprinosi na plaće 243.835,00 32 Materijalni rashodi 744.277,00 760.000,00 760.000,00

1 2 3 4 5 6 7

147

321 Naknade troškova zaposlenima 94.851,00 322 Rashodi za materijal i energiju 225.000,00 323 Rashodi za usluge 322.626,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 98.800,00 34 Financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 30.000,00 35.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 30.000,00 35.000,00 422 Postrojenja i oprema 30.000,00

0820 01 A 7010 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 252.771,00 252.771,00 252.771,00 3 Rashodi poslovanja 229.371,00 240.771,00 240.771,00 32 Materijalni rashodi 229.371,00 240.771,00 240.771,00 321 Naknade troškova zaposlenima 6.600,00 322 Rashodi za materijal i energiju 14.000,00 323 Rashodi za usluge 165.071,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.300,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.400,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.400,00 12.000,00 12.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.400,00 12.000,00 12.000,00 422 Postrojenja i oprema 13.400,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00

0820 01 A 7010 03 IZDAVAŠTVO 33.039,00 33.039,00 33.039,00 3 Rashodi poslovanja 33.039,00 33.039,00 33.039,00 32 Materijalni rashodi 33.039,00 33.039,00 33.039,00 323 Rashodi za usluge 31.039,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00

0820 01 K 7010 05 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 45.500,00 45.500,00 45.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.500,00 45.500,00 45.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.500,00 45.500,00 45.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 45.500,00

0820 01 K 7010 06 RESTAURIRANJE UMJETNINA 22.680,00 22.680,00 22.680,00 3 Rashodi poslovanja 7.680,00 7.680,00 7.680,00 32 Materijalni rashodi 7.680,00 7.680,00 7.680,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.680,00

1 2 3 4 5 6 7

148

323 Rashodi za usluge 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 15.000,00 15.000,00 15.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 15.000,00

0820 01 A 7010 09 PEDAGOŠKA DJELATNOST 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00

0820 01 K 7010 08 UREĐENJE PODRUMSKOG PROSTORA MUZEJA 50.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 25.000,00 - - 322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 - - 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 25.000,00 - - 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 25.000,00 Program 7012 FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH

UMJETNOSTI IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 427.748,00 434.000,00 457.500,00

0820 02 A 7012 01 DJELATNOST MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU 61.260,00 62.000,00 75.000,00

3 Rashodi poslovanja 49.260,00 50.000,00 53.000,00 31 Rashodi za zaposlene 8.000,00 8.000,00 8.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 32 Materijalni rashodi 41.260,00 42.000,00 45.000,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.260,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 12.000,00 22.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 12.000,00 22.000,00 422 Postrojenja i oprema 12.000,00

0820 02 A 7012 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 227.663,00 230.000,00 250.000,00

1 2 3 4 5 6 7

149

3 Rashodi poslovanja 227.663,00 230.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 227.663,00 230.000,00 250.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 14.561,00 323 Rashodi za usluge 185.282,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.820,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00

0820 02 A 7012 03 IZDAVAŠTVO 40.000,00 60.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 60.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 40.000,00 60.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00

0820 02 A 7012 04 PEDAGOŠKA DJELATNOST 13.800,00 14.500,00 15.000,00 3 Rashodi poslovanja 13.800,00 14.500,00 15.000,00 32 Materijalni rashodi 13.800,00 14.500,00 15.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.100,00 323 Rashodi za usluge 11.700,00

0820 02 T 7012 05 KULTURNA MANIFESTACIJA NOĆ MUZEJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00

0820 02 K 7012 06 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 62.500,00 42.500,00 42.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.500,00 42.500,00 42.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.500,00 42.500,00 42.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 62.500,00

0820 02 K 7012 07 RESTAURIRANJE UMJETNINA 17.525,00 20.000,00 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.525,00 20.000,00 20.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 17.525,00 20.000,00 20.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 17.525,00 RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I

SOCIJALNU SKRB 272.383.126,00 278.211.371,00 285.342.991,00

1 2 3 4 5 6 7

150

GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.762.000,00 1.849.000,00 1.940.000,00

Program 8001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 1.762.000,00 1.849.000,00 1.940.000,00

0740 01 A 8001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.762.000,00 1.849.000,00 1.940.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.762.000,00 1.849.000,00 1.940.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.745.000,00 1.832.000,00 1.923.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.500.000,00 313 Doprinosi na plaće 245.000,00 32 Materijalni rashodi 17.000,00 17.000,00 17.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 GLAVA 008 02 ZDRAVSTVO 217.309.121,00 223.330.394,00 230.125.231,00 Program 8002 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

PREMA MINIMALNOM STANDARDU 20.575.571,00 20.575.571,00 20.575.571,00 0721 03 K 8002 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 3.301.000,00 3.301.000,00 3.301.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.301.000,00 3.301.000,00 3.301.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.569.270,00 1.569.270,00 1.569.270,00 421 Građevinski objekti 1.569.270,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 1.731.730,00 1.731.730,00 1.731.730,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.586.800,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 144.930,00

0721 03 K 8002 02 KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU 6.514.989,00 6.514.989,00 6.514.989,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.514.989,00 6.514.989,00 6.514.989,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.514.989,00 6.514.989,00 6.514.989,00 422 Postrojenja i oprema 6.514.989,00

0721 03 K 8002 03 KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU 893.259,00 893.259,00 893.259,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 893.259,00 893.259,00 893.259,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 893.259,00 893.259,00 893.259,00 422 Postrojenja i oprema 893.259,00

0721 03 K 8002 04 KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA 3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00

1 2 3 4 5 6 7

151

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00 423 Prijevozna sredstva 3.277.500,00

0721 03 K 8002 05 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU 362.000,00 362.000,00 362.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 362.000,00 362.000,00 362.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 3.000,00 3.000,00 412 Nematerijalna imovina 3.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 359.000,00 359.000,00 359.000,00 422 Postrojenja i oprema 153.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 206.000,00

0721 03 K 8002 06 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU 6.226.823,00 6.226.823,00 6.226.823,00 3 Rashodi poslovanja 6.226.823,00 6.226.823,00 6.226.823,00 32 Materijalni rashodi 6.226.823,00 6.226.823,00 6.226.823,00 322 Rashodi za materijal i energiju 555.574,00 323 Rashodi za usluge 5.671.249,00 Program 8010 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 189.498.550,00 195.969.823,00 202.764.660,00 0740 02 A 8010 01 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 189.498.550,00 195.969.823,00 202.764.660,00 3 Rashodi poslovanja 178.566.492,00 184.966.467,00 191.761.304,00 31 Rashodi za zaposlene 129.405.463,00 135.896.738,00 142.691.575,00 311 Plaće (Bruto) 109.118.367,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.019.189,00 313 Doprinosi na plaće 18.267.907,00 32 Materijalni rashodi 48.721.429,00 48.630.129,00 48.630.129,00 321 Naknade troškova zaposlenima 4.295.147,00 322 Rashodi za materijal i energiju 22.108.841,00 323 Rashodi za usluge 19.262.890,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 237.001,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.817.550,00 34 Financijski rashodi 161.600,00 161.600,00 161.600,00 343 Ostali financijski rashodi 161.600,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 190.000,00 190.000,00 190.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 190.000,00

1 2 3 4 5 6 7

152

38 Ostali rashodi 88.000,00 88.000,00 88.000,00 381 Tekuće donacije 37.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 51.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.932.058,00 11.003.356,00 11.003.356,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 134.450,00 125.000,00 125.000,00 412 Nematerijalna imovina 134.450,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.412.075,00 9.532.629,00 9.532.629,00 422 Postrojenja i oprema 9.113.361,00 423 Prijevozna sredstva 193.714,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 105.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 1.385.533,00 1.345.727,00 1.345.727,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.385.533,00 Program 8003 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH

USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 3.430.000,00 3.340.000,00 3.340.000,00

0740 03 T 8003 01 POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 311 Plaće (Bruto) 933.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 313 Doprinosi na plaće 122.000,00 32 Materijalni rashodi 740.000,00 740.000,00 740.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 650.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 750.000,00 750.000,00 750.000,00 422 Postrojenja i oprema 750.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 400.000,00 400.000,00 400.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00

0740 03 T 8003 03 OSTALI PROJEKTI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 180.000,00 31 Rashodi za zaposlene 96.000,00 96.000,00 96.000,00

1 2 3 4 5 6 7

153

311 Plaće (Bruto) 70.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 313 Doprinosi na plaće 23.000,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 25.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 19.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000,00

0740 01 T 8003 04 PALIJATIVNA SKRB 100.000,00 20.000,00 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 20.000,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00

0760 01 T 8003 05 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00

0740 01 T 8003 06 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 10.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00 38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 381 Tekuće donacije 15.000,00

0740 01 T 8003 07 PROMICANJE PRAVA PACIJENATA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 5.000,00

1 2 3 4 5 6 7

154

0740 01 T 8003 08 MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK -

SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I DRUGIH PROJEKATA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00

0740 01 T 8003 10 PSIHOSOCIJALNA POMOĆ DJECI I MLADEŽI 20.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 Program 8004 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U

ZDRAVSTVU TEMELJEM PROPISA 1.040.000,00 990.000,00 990.000,00 0760 01 T 8004 02 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 220.000,00 170.000,00 170.000,00

3 Rashodi poslovanja 220.000,00 170.000,00 170.000,00 38 Ostali rashodi 220.000,00 170.000,00 170.000,00 381 Tekuće donacije 220.000,00

0740 01 T 8004 03 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00

0721 01 A 8004 04 USLUGE MRTVOZORENJA 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 32 Materijalni rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 323 Rashodi za usluge 800.000,00 Program 8005 JAVNOZDRAVSTVENE MJERE 2.765.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00

0740 01 T 8005 01 ZDRAVSTVENI NADZOR NAD HIGIJENSKIM PRILIKAMA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

155

0740 01 T 8005 02 MEDICINSKA STATISTIKA I ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00

0740 01 T 8005 03 SOCIJALNO-MEDICINSKA DJELATNOST 290.000,00 290.000,00 290.000,00 3 Rashodi poslovanja 290.000,00 290.000,00 290.000,00 32 Materijalni rashodi 290.000,00 290.000,00 290.000,00 323 Rashodi za usluge 290.000,00

0740 01 T 8005 04 SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRAĆENJA IZLOŽENOSTI STANOVNIŠTVA TOKSIKANTIMA 115.000,00 115.000,00 115.000,00

3 Rashodi poslovanja 115.000,00 115.000,00 115.000,00 32 Materijalni rashodi 115.000,00 115.000,00 115.000,00 323 Rashodi za usluge 115.000,00

0740 01 T 8005 05 MONITORING VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 32 Materijalni rashodi 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 323 Rashodi za usluge 1.500.000,00

0740 01 T 8005 06 BORBA PROTIV OVISNOSTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 95.117,00 95.117,00 95.117,00 32 Materijalni rashodi 95.117,00 95.117,00 95.117,00 321 Naknade troškova zaposlenima 19.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 37.341,00 323 Rashodi za usluge 36.966,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.310,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.883,00 4.883,00 4.883,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.883,00 4.883,00 4.883,00 422 Postrojenja i oprema 4.883,00

0740 01 T 8005 11 SKRB O MENTALNOM ZDRAVLJU OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI 50.000,00 20.000,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 20.000,00 20.000,00 31 Rashodi za zaposlene 50.000,00 20.000,00 20.000,00 311 Plaće (Bruto) 41.350,00

1 2 3 4 5 6 7

156

313 Doprinosi na plaće 8.650,00

0740 02 T 8005 12 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH 50.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 49.575,00 30.000,00 30.000,00 31 Rashodi za zaposlene 39.354,00 30.000,00 30.000,00 311 Plaće (Bruto) 32.987,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 941,00 313 Doprinosi na plaće 5.426,00 32 Materijalni rashodi 10.167,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima 1.140,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.691,00 323 Rashodi za usluge 7.145,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 191,00 34 Financijski rashodi 54,00 - - 343 Ostali financijski rashodi 54,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 425,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425,00 - - 422 Postrojenja i oprema 425,00

0740 02 T 8005 13 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE 60.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 59.575,00 - - 31 Rashodi za zaposlene 39.354,00 - - 311 Plaće (Bruto) 32.987,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 941,00 313 Doprinosi na plaće 5.426,00 32 Materijalni rashodi 20.167,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima 1.140,00 322 Rashodi za materijal i energiju 7.141,00 323 Rashodi za usluge 11.695,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 191,00 34 Financijski rashodi 54,00 - - 343 Ostali financijski rashodi 54,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 425,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425,00 - - 422 Postrojenja i oprema 425,00

1 2 3 4 5 6 7

157

0740 02 T 8005 14 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU RAKA KOŽE 100.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 99.154,00 50.000,00 50.000,00 31 Rashodi za zaposlene 78.710,00 50.000,00 50.000,00 311 Plaće (Bruto) 65.974,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.882,00 313 Doprinosi na plaće 10.854,00 32 Materijalni rashodi 20.337,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima 2.281,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.382,00 323 Rashodi za usluge 14.292,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 382,00 34 Financijski rashodi 107,00 - - 343 Ostali financijski rashodi 107,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 846,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 846,00 - - 422 Postrojenja i oprema 846,00

0740 02 T 8005 15 PROCJENA IZLOŽENOSTI UČENIKA VLAZI/PLIJESNI U ŠKOLAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 50.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 31 Rashodi za zaposlene 25.000,00 - - 311 Plaće (Bruto) 20.675,00 313 Doprinosi na plaće 4.325,00 32 Materijalni rashodi 25.000,00 - - 322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00

0740 02 T 8005 16 PROCJENA SANITACIJSKIH UVJETA I HIGIJENSKIH NAVIKA U ŠKOLAMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 31 Rashodi za zaposlene 25.000,00 25.000,00 25.000,00 311 Plaće (Bruto) 20.675,00 313 Doprinosi na plaće 4.325,00 32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00

1 2 3 4 5 6 7

158

0740 02 T 8005 17 MONITORING TIGRASTOG KOMARCA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 100.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 50.000,00 50.000,00 31 Rashodi za zaposlene 70.000,00 20.000,00 20.000,00 311 Plaće (Bruto) 57.890,00 313 Doprinosi na plaće 12.110,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00

0740 01 T 8005 10 BORBA PROTIV AMBROZIJE 100.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 80.000,00 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 80.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 GLAVA 008 03 SOCIJALNA SKRB 53.312.005,00 53.031.977,00 53.277.760,00 Program 8006 FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE

USTANOVA SOCIJALNE SKRBI I SOCIJALNIH PROGRAMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA MINIMALNOM STANDARDU 24.785.900,00 24.785.900,00 24.785.900,00

1080 03 A 8006 01 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

3 Rashodi poslovanja 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 32 Materijalni rashodi 3.607.100,00 3.607.100,00 3.607.100,00 321 Naknade troškova zaposlenima 232.370,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.317.878,00 323 Rashodi za usluge 1.954.543,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.309,00 34 Financijski rashodi 92.900,00 92.900,00 92.900,00 343 Ostali financijski rashodi 92.900,00

1080 03 A 8006 02 OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 15.070.000,00 15.070.000,00 15.070.000,00

3 Rashodi poslovanja 13.955.000,00 13.955.000,00 13.955.000,00 31 Rashodi za zaposlene 13.143.427,00 13.143.427,00 13.143.427,00 311 Plaće (Bruto) 11.594.740,00

1 2 3 4 5 6 7

159

313 Doprinosi na plaće 1.548.687,00 32 Materijalni rashodi 811.573,00 811.573,00 811.573,00 322 Rashodi za materijal i energiju 240.000,00 323 Rashodi za usluge 450.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 121.573,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.115.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 565.000,00 565.000,00 565.000,00 422 Postrojenja i oprema 415.000,00 423 Prijevozna sredstva 150.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 550.000,00 550.000,00 550.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 530.000,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 20.000,00

1090 01,03 A 8006 03 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA 6.015.900,00 6.015.900,00 6.015.900,00

3 Rashodi poslovanja 6.015.900,00 6.015.900,00 6.015.900,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.015.900,00 6.015.900,00 6.015.900,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.015.900,00 Program 8011 FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I

NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 20.668.305,00 20.958.277,00 21.204.060,00

1080 02 A 8011 01 FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 20.668.305,00 20.958.277,00 21.204.060,00

3 Rashodi poslovanja 19.830.000,00 20.063.990,00 20.309.773,00 31 Rashodi za zaposlene 4.681.573,00 4.915.563,00 5.161.346,00 311 Plaće (Bruto) 3.295.648,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 340.000,00 313 Doprinosi na plaće 1.045.925,00 32 Materijalni rashodi 14.965.627,00 14.965.627,00 14.965.627,00 321 Naknade troškova zaposlenima 807.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.771.500,00 323 Rashodi za usluge 3.002.200,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 384.427,00 34 Financijski rashodi 125.000,00 150.000,00 150.000,00 343 Ostali financijski rashodi 125.000,00

1 2 3 4 5 6 7

160

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 57.800,00 32.800,00 32.800,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 57.800,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 838.305,00 894.287,00 894.287,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 838.305,00 894.287,00 894.287,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 838.305,00 Program 8007 FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I

PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 4.538.000,00 4.238.000,00 4.238.000,00

1090 01 T 8007 01 POMOĆI ZA TEKUĆE TROŠKOVE PUČKE KUHINJE - CARITAS OSIJEK 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00

1090 01 T 8007 02 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 382 Kapitalne donacije 5.000,00 38 Ostali rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 381 Tekuće donacije 45.000,00

1090 01 T 8007 03 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA BRANITELJSKIH UDRUGA 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00

1090 01 T 8007 04 SKRB O UMIROVLJENICIMA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

1090 01 T 8007 05 JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA 1.400.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

1 2 3 4 5 6 7

161

3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 32 Materijalni rashodi 126.350,00 126.350,00 126.350,00 322 Rashodi za materijal i energiju 27.075,00 323 Rashodi za usluge 90.250,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.025,00 38 Ostali rashodi 1.273.650,00 1.123.650,00 1.123.650,00 381 Tekuće donacije 1.273.650,00

1090 01 T 8007 06 KVALITETA ŽIVOTA STARIH OSOBA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00

0740 01 T 8007 07 UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA DJECE PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 382 Kapitalne donacije 10.000,00

0740 01 T 8007 16 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STAMBENIH ZAJEDNICA ZA MLADE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

0740 01 T 8007 17 UNAPRJEĐENJE KVALITETE SKRBI O DJECI U BIOLOŠKIM OBITELJIMA - PREVENCIJA IZDVAJANJA DJECE IZ OBITELJI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

0740 01 T 8007 09 KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 80.000,00 80.000,00 80.000,00

3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00

1 2 3 4 5 6 7

162

381 Tekuće donacije 50.000,00 382 Kapitalne donacije 30.000,00

0740 01 T 8007 10 POMOĆ U ZBRINJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 225.000,00 175.000,00 175.000,00

3 Rashodi poslovanja 225.000,00 175.000,00 175.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 225.000,00 175.000,00 175.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 225.000,00

1090 01 T 8007 18 RADNA OKUPACIJA OSOBA S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00

1090 01 T 8007 12 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA 873.000,00 873.000,00 873.000,00

3 Rashodi poslovanja 873.000,00 873.000,00 873.000,00 38 Ostali rashodi 873.000,00 873.000,00 873.000,00 381 Tekuće donacije 873.000,00

1090 01 T 8001 19 PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA OBITELJIMA DJECE I DJECI OBOLJELOJ OD MALIGNIH BOLESTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

1040 01 T 8007 14 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA NOVOROĐENE DJECE S PODRUČJA ŽUPANIJE 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 38 Ostali rashodi 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 381 Tekuće donacije 1.300.000,00

1080 01 K 8007 15 SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U NAŠICAMA 100.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7

163

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 Program 8008 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U

SOCIJALNOJ SKRBI TEMELJEM PROPISA 1.170.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1090 01 T 8008 01 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 220.000,00 170.000,00 170.000,00

3 Rashodi poslovanja 220.000,00 170.000,00 170.000,00 38 Ostali rashodi 220.000,00 170.000,00 170.000,00 381 Tekuće donacije 220.000,00

1090 01 T 8008 02 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI BRANITELJSKIH UDRUGA 200.000,00 180.000,00 180.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 180.000,00 180.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 180.000,00 180.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00

1090 01 A 8008 03 SUFINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 700.000,00 700.000,00 700.000,00

3 Rashodi poslovanja 700.000,00 700.000,00 700.000,00 38 Ostali rashodi 700.000,00 700.000,00 700.000,00 381 Tekuće donacije 700.000,00

1090 01 T 8008 04 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK - DONACIJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 Program 8009 SUFINANCIRANJE RADA CENTRA ZA

PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK 500.000,00 300.000,00 300.000,00 1080 01 A 8009 01 DJELATNOST CENTRA ZA PROFESIONALNU

REHABILITACIJU OSIJEK 500.000,00 300.000,00 300.000,00 3 Rashodi poslovanja 500.000,00 300.000,00 300.000,00 31 Rashodi za zaposlene 500.000,00 300.000,00 300.000,00 311 Plaće (Bruto) 400.000,00 313 Doprinosi na plaće 100.000,00

1 2 3 4 5 6 7

164

Program 8012 FINANCIRANJE RADA CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.649.800,00 1.649.800,00 1.649.800,00

1080 02 A 8012 01 FINANCIRANJE RADA CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.649.800,00 1.649.800,00 1.649.800,00

3 Rashodi poslovanja 1.618.800,00 1.618.800,00 1.618.800,00 31 Rashodi za zaposlene 746.000,00 746.000,00 746.000,00 311 Plaće (Bruto) 430.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 313 Doprinosi na plaće 286.000,00 32 Materijalni rashodi 854.200,00 854.200,00 854.200,00 321 Naknade troškova zaposlenima 85.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 393.000,00 323 Rashodi za usluge 287.200,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.000,00 34 Financijski rashodi 2.600,00 2.600,00 2.600,00 343 Ostali financijski rashodi 2.600,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 15.000,00 15.000,00 15.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 38 Ostali rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 381 Tekuće donacije 1.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 31.000,00 31.000,00 31.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 31.000,00 31.000,00 31.000,00 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000,00 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE

POSLOVE 797.000,00 834.000,00 873.000,00 GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE

POSLOVE 797.000,00 834.000,00 873.000,00 Program 9001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 797.000,00 834.000,00 873.000,00 0111 01 A 9001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA

UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 797.000,00 834.000,00 873.000,00 3 Rashodi poslovanja 797.000,00 834.000,00 873.000,00 31 Rashodi za zaposlene 742.000,00 779.000,00 818.000,00 311 Plaće (Bruto) 630.000,00

1 2 3 4 5 6 7

165

313 Doprinosi na plaće 112.000,00 32 Materijalni rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 790.000,00 829.000,00 870.000,00 GLAVA 010 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 790.000,00 829.000,00 870.000,00 Program 1101 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 790.000,00 829.000,00 870.000,00 0111 01 A 1101 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 790.000,00 829.000,00 870.000,00

3 Rashodi poslovanja 790.000,00 829.000,00 870.000,00 31 Rashodi za zaposlene 780.000,00 819.000,00 860.000,00 311 Plaće (Bruto) 660.000,00 313 Doprinosi na plaće 120.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 25.309.000,00 21.190.689,00 21.039.230,00 GLAVA 011 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 25.309.000,00 21.190.689,00 21.039.230,00 Program 1201 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 15.837.000,00 15.857.000,00 16.076.000,00 0131 01 A 1201 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE

POSLOVE 15.602.000,00 15.622.000,00 15.841.000,00 3 Rashodi poslovanja 15.302.000,00 15.322.000,00 15.541.000,00 31 Rashodi za zaposlene 6.290.000,00 6.290.000,00 6.509.000,00 311 Plaće (Bruto) 3.500.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.200.000,00 313 Doprinosi na plaće 590.000,00 32 Materijalni rashodi 9.012.000,00 9.032.000,00 9.032.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.380.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.640.000,00 323 Rashodi za usluge 3.655.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 337.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 300.000,00 300.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 300.000,00 300.000,00 423 Prijevozna sredstva 300.000,00

0131 01 A 1201 02 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7

166

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.000,00

0820 01 T 1201 03 SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 32 Materijalni rashodi 35.000,00 35.000,00 35.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 Program 1202 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI

PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU 600.000,00 600.000,00 485.000,00

0131 01 K 1202 01 ULAGANJE U RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU 265.000,00 265.000,00 220.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 265.000,00 265.000,00 220.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 165.000,00 165.000,00 120.000,00 422 Postrojenja i oprema 150.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00

0131 01 K 1202 02 ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ 100.000,00 100.000,00 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 80.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 80.000,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00

0131 01 K 1202 03 ULAGANJE U OSTALU UREDSKU OPREMU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00

0131 01 K 1202 04 ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU OPREMU 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 422 Postrojenja i oprema 15.000,00

0131 01 K 1202 05 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1 2 3 4 5 6 7

167

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00

0131 01 K 1202 06 ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE 150.000,00 150.000,00 100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 150.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 150.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 150.000,00 Program 1203 TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOG

PROSTORA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ŽUPANIJE 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

0131 01 K 1203 01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA 950.000,00 950.000,00 950.000,00

3 Rashodi poslovanja 900.000,00 900.000,00 900.000,00 32 Materijalni rashodi 900.000,00 900.000,00 900.000,00 323 Rashodi za usluge 900.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 50.000,00 50.000,00 50.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00

0131 01 T 1203 02 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00

0131 01 T 1203 03 TEKUĆE ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 Program 1204 ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA

AKTIVNOSTI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 7.300.000,00 3.161.689,00 2.906.230,00

0360 01 T 1204 01 OPĆI RASHODI - SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 405.000,00 476.689,00 481.230,00 3 Rashodi poslovanja 295.000,00 366.689,00 371.230,00 32 Materijalni rashodi 145.000,00 145.000,00 145.000,00

1 2 3 4 5 6 7

168

322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 323 Rashodi za usluge 42.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 221.689,00 226.230,00 381 Tekuće donacije 70.000,00 382 Kapitalne donacije 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 110.000,00 110.000,00 110.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 110.000,00 110.000,00 110.000,00 422 Postrojenja i oprema 110.000,00

0360 01 K 1204 03 IZRADA SOP-ova ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - 10.000,00 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 10.000,00 10.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - 10.000,00 10.000,00 412 Nematerijalna imovina -

0360 01 K 1204 15 PROCJENA RIZIKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 120.000,00 120.000,00 120.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 120.000,00 120.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 120.000,00 120.000,00 412 Nematerijalna imovina 120.000,00

0360 01 T 1204 16 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 381 Tekuće donacije 70.000,00

0360 01 T 1204 05 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI HGSS, STANICA OSIJEK 40.000,00 40.000,00 40.000,00

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 381 Tekuće donacije 40.000,00

0320 01 K 1204 06 ZAŠTITA OD POŽARA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 3 Rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 55.000,00 38 Ostali rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00

1 2 3 4 5 6 7

169

381 Tekuće donacije 20.000,00 382 Kapitalne donacije 35.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 412 Nematerijalna imovina 20.000,00

0320 01 A 1204 07 VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 800.000,00 800.000,00 800.000,00

3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 800.000,00

0320 01 T 1204 08 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 381 Tekuće donacije 300.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00

0360 01 K 1204 09 ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 330.000,00 330.000,00 330.000,00

3 Rashodi poslovanja 220.000,00 220.000,00 220.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 110.000,00 110.000,00 110.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 110.000,00 110.000,00 110.000,00 422 Postrojenja i oprema 110.000,00

0360 01 K 1204 11 PLAN CIVILNE ZAŠTITE ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - 120.000,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 120.000,00 - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - 120.000,00 - 412 Nematerijalna imovina -

1 2 3 4 5 6 7

170

0360 01 T 1204 12 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI RADIO KLUBA "OSIJEK" 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00

0360 01 T 1204 13 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA PODVODNE AKTIVNOSTI "MURSA" OSIJEK 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00

0360 01,03 K 1204 14 DUNAVIS 4.540.000,00 260.000,00 170.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.476.000,00 100.000,00 60.000,00 31 Rashodi za zaposlene 40.000,00 10.000,00 10.000,00 311 Plaće (Bruto) 20.000,00 313 Doprinosi na plaće 20.000,00 32 Materijalni rashodi 1.436.000,00 90.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.300.000,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.064.000,00 160.000,00 110.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 10.000,00 10.000,00 412 Nematerijalna imovina 60.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.004.000,00 150.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 2.908.000,00 423 Prijevozna sredstva 96.000,00

0360 01,03 K 1204 17 DRAVIS 4 460.000,00 400.000,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja 120.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 120.000,00 100.000,00 100.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 340.000,00 300.000,00 250.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 340.000,00 300.000,00 250.000,00

1 2 3 4 5 6 7

171

422 Postrojenja i oprema 340.000,00 Program 1205 ZAŠTITA NA RADU 272.000,00 272.000,00 272.000,00

0360 01 T 1205 01 OPĆI RASHODI - ZAŠTITA NA RADU 237.000,00 237.000,00 237.000,00 3 Rashodi poslovanja 237.000,00 237.000,00 237.000,00 32 Materijalni rashodi 237.000,00 237.000,00 237.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 323 Rashodi za usluge 177.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00

0360 01 K 1205 05 PROCJENA OPASNOSTI PRI RADU S RAČUNALOM 15.000,00 15.000,00 15.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 412 Nematerijalna imovina 15.000,00

0360 01 K 1205 03 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00

0360 01 T 1205 04 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00

172

REKAPITULACIJA PO RAZDJELIMA

Organizacijska klasifikacija Upravno tijelo Proračun za 2016.

godinu Projekcija za 2017.

godinu Projekcija za 2018.

godinu 1 2 3 4 5

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 12.940.300,00 17.441.205,00 12.857.481,00 GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO 6.483.000,00 11.365.000,00 6.695.000,00 GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.342.000,00 2.410.000,00 2.482.000,00 GLAVA 001 03 ZAVOD ZA INFORMATIKU 4.115.300,00 3.666.205,00 3.680.481,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 4.698.347,00 4.007.000,00 4.167.000,00 GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 4.698.347,00 4.007.000,00 4.167.000,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI

RAZVOJ 62.269.123,00 41.495.000,00 39.765.000,00 GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI

RAZVOJ 62.269.123,00 41.495.000,00 39.765.000,00 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI

RAZVOJ 60.491.000,00 90.423.000,00 69.503.000,00 GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 60.491.000,00 90.423.000,00 69.503.000,00 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I

GRADITELJSTVO 7.479.000,00 7.281.000,00 7.481.000,00 GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I

GRADITELJSTVO 7.479.000,00 7.281.000,00 7.481.000,00 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 7.989.150,00 7.556.106,00 7.633.289,00 GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU

OKOLIŠA I PRIRODE 5.415.000,00 5.085.000,00 5.155.000,00 GLAVA 006 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE

ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.469.150,00 1.362.835,00 1.366.689,00

GLAVA 006 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.105.000,00 1.108.271,00 1.111.600,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 159.576.954,00 157.965.896,00 158.059.396,00

GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 10.047.000,00 10.155.000,00 10.220.000,00

GLAVA 007 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 134.205.206,00 132.475.906,00 132.475.906,00 GLAVA 007 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 15.324.748,00 15.334.990,00 15.363.490,00 RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 272.383.126,00 278.211.371,00 285.342.991,00 GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.762.000,00 1.849.000,00 1.940.000,00

1 2 3 4 5

173

GLAVA 008 02 ZDRAVSTVO 217.309.121,00 223.330.394,00 230.125.231,00 GLAVA 008 03 SOCIJALNA SKRB 53.312.005,00 53.031.977,00 53.277.760,00 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 797.000,00 834.000,00 873.000,00 GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 797.000,00 834.000,00 873.000,00 RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 790.000,00 829.000,00 870.000,00 GLAVA 010 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 790.000,00 829.000,00 870.000,00 RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 25.309.000,00 21.190.689,00 21.039.230,00 GLAVA 011 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 25.309.000,00 21.190.689,00 21.039.230,00 SVEUKUPNO RAZDJELI (001-011) 614.723.000,00 627.234.267,00 607.591.387,00

174

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA IZ PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Program/ aktivnost Naziv cilja / Prioriteta Plan

2016. Projekcija

2017. Projekcija

2018. Pokazatelj rezultata

Polazna vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CILJ 1. Održivi razvoj i unaprjeđenje prostora 59.891.516,00 42.996.393,00 42.196.393,00

Mjera 1.1.: Održivo gospodarenje prostorom 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

Program 6002

PROSTORNO PLANIRANJE 300.000,00 300.000,00 300.000,00

K 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

300.000,00 300.000,00 300.000,00

Stupanj realizacije sustava strateškog upravljanja prostorno-planskom dokumentacijom na području Osječko-baranjske županije

80% 100% - -

Program 4006

GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

K 4006 01 GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Provedena aktivnost u hektarima

35.104 ha 2.500 ha 3.000 ha 3.000 ha

Program 3010

KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

K 3010 01 OBNOVA PROČELJA I DRUGIH ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj sklopljenih ugovora između Zavoda za stanovanje, Grada Osijeka i Privredne banke, odnosno broj saniranih krovova, pročelja i/ili zamjenjenih i izrađenih dizala

17 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

175

Mjera 1.3.: Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i poboljšanje kakvoće okoliša

4.700.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00

Program 6003

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00

K 6003 02 EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM

2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Količina izvedenih radova 0% 10% 75% 100%

Program 3014

RAZMINIRANJE 2.050.000,00 0,00 0,00

T 3014 01 RAZMINIRANJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.050.000,00 0,00 0,00

Razminiranje - površina na kojima je uklonjena minska opasnost-m²

1.388.965 0 0 0

Mjera 1.4.: Razvoj infrastrukturnih sustava 22.066.516,00 18.696.393,00 17.896.393,00

Program 3020

KAPITALNA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

4.550.000,00 2.100.000,00 1.300.000,00

K 3020 01 IZRADA I AŽURIRANJE PLANOVA RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj planova razvoja 1 5 5 5

K 3020 02 IZRADA, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE INFRASTRUKTURE 2.000.000,00 1.050.000,00 550.000,00

Vodoopskrba na području Osječko-baranjske županije - udio stanovnika u sustavu javne vodoopskrbe

82% 83% 83% 83%

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - udio stanovnika u sustavu javne vodoopskrbe

45% 46% 46% 46%

Nerazvrstane ceste - km 0 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

176

Poduzetnička infrastruktura - broj poduzetničkih zona

5 17 17 17

Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje poduzetničkih inkubatora - ukupan broj inkubatora

2 2 2 2

K 3020 03 ULAGANJA U DRUŠTVENU I POVEZANU INFRASTRUKTURU ZA PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA

2.500.000,00 1.000.000,00 700.000,00 Biciklističke staze - km 0 3 3 3

Broj izgrađenih/ rekonstruiranih/ održavanih/ opremljenih kuća oproštaja

10 10 10 10

Broj izgrađenih, rekonstruiranih, održavanih i opremljenih društvenih domova

14 14 14 14

Broj izgrađenih, rekonstruiranih, opremljenih i održavanih objekata protupožarne zaštite

6 5 5 5

Broj opremljenih dječjih igrališta 0 3 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

177

Broj izgrađenih/ rekonstruiranih/ održavanih/ opremljenih športskih objekata i terena

0 5 5 5

Program 3021

HIDROGRADNJA 500.123,00 0,00 0,00

K 3004 03 VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VHS) OSIJEK

500.123,00 0,00 0,00 Stupanj izrađenosti projektne dokumentacije

10% 10%

Program 3022

ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA 250.000,00 0,00 0,00

K 3022 01 RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTURKTURE 250.000,00 0,00 0,00

Stupanj izrađenosti projektne dokumentacije

60% 100%

Program 7006

FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

10.045.845,00 10.045.845,00 10.045.845,00

K 7006 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

6.095.400,00 6.095.400,00 6.095.400,00

Stupanj izgrađenosti kapitalnih investicija

50% 85% 95% 50%

K 7006 02 OPREMANJE USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Povećanje standarda školstva obnavljanjem opreme

100% 100% 100% 100%

K 7006 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

3.350.445,00 3.350.445,00 3.350.445,00

Povećanje standarda školstva investicijskim održavanjem školskih objekata

100% 100% 100% 100%

Program 7007

FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

6.500.548,00 6.500.548,00 6.500.548,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

178

K 7007 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA

3.692.291,00 3.692.291,00 3.692.291,00

Stupanj izgrađenosti kapitalnih investicija

40% 70% 90% 50%

K 7007 02 OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Povećanje standarda školstva obnavljanjem opreme

100% 100% 100% 100%

K 7007 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU

2.066.230,00 2.066.230,00 2.066.230,00

Povećanje standarda školstva investicijskim održavanjem školskih objekata

100% 100% 100% 100%

K 7007 04 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE UČENIČKIH DOMOVA 242.027,00 242.027,00 242.027,00

Povećanje standarda učeničkih domova investicijskim održavanjem objekata

100% 100% 100% 100%

Program 3006

ULAGANJA U PROMET 120.000,00 0,00 0,00

K 3006 05 MASTERPLAN PROMETNOG RAZVOJA GRADA OSIJEKA I OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

120.000,00 0,00 0,00 Izrađen masterplan 50% 100%

Program 3023

PROMIDŽBA RAZVOJNIH POTENCIJALA

100.000,00 50.000,00 50.000,00

T 3023 01 PROMIDŽBA RAZVOJNIH POTENCIJALA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 100.000,00 50.000,00 50.000,00

Broj projekata putem kojih Županija promovira svoje razvojne potencijale

3 3 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

179

Mjera 1.5.: Osiguranje pouzdane i kvalitetne opskrbe energijom uz smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš i društvo

29.725.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00

Program 3018

GOSPODARENJE ENERGIJOM 29.725.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00

K 3018 01 ENERGETSKA UČINKOVITOST 29.725.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00

Broj objekata kod kojih je proveden energetski pregled i izrađen energetski certifikat

4 33 10 10

Broj izrađene projektne dokumentacije (idejni projekt, glavni projekt itd.)

22 20 20 20

Broj projekata kod kojih je proveden projekt poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima

0 15 15 15

Broj projekata kod kojih je proveden projekt poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima

17 10 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

180

Broj objekata kod kojih je proveden projekt energetske učinkovitosti u zgradarstvu (sanacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije ugradnja rekuperatora i sl.)

30 30 15 10

CILJ 2. Razvoj konkurentnog gospodarstva 62.098.300,00 92.341.205,00 70.945.481,00

Mjera 2.1.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poticanje ulaganja

3.965.000,00 3.422.000,00 3.012.000,00

Program 3015

POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

1.765.000,00 1.220.000,00 1.120.000,00

T 3015 03 NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Broj prijava na natječaj za Najbolju poduzetničku ideju

55 55 55 55

T 3015 05 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

350.000,00 200.000,00 150.000,00

Broj korisnika županijskih programa za prekvalifikaciju i osposobljavanje

60 60 60 60

T 3015 06 PROGRAM USAVRŠAVANJA MANAGERA - PUMA

25.000,00 25.000,00 25.000,00 Broj polaznika 70 70 70 70

T 3015 12 POTPORE ZA INFORMIRANJE I OBRAZOVNE AKTIVNOSTI

360.000,00 250.000,00 200.000,00

Broj seminara, radionica, prezentacija, tribina za poduzetnike

152 200 155 155

T 3015 13 POTPORE ZA SAVJETOVANJE PODUZETNIKA

70.000,00 70.000,00 70.000,00 Broj korisnika 500 500 500 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

181

T 3015 14 POTPORE ZA POKRETANJE, RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA

600.000,00 400.000,00 400.000,00 Broj korisnika 20 20 20 20

T 3015 15 POTPORE ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

230.000,00 150.000,00 150.000,00 Broj korisnika potpore 9 10 10 10

T 3015 16 POTPORE ZA RAZVOJ I PRIMJENU INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA

85.000,00 80.000,00 80.000,00 Broj projekata 3 4 4 4

T 3015 17 POTPORE KLASTERIMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽIVANJA PODUZETNIKA

25.000,00 25.000,00 25.000,00 Broj projekata 1 1 1 1

Program 3016

KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

2.200.000,00 2.202.000,00 1.892.000,00

T 3016 01 PODUZETNIK 2 5.000,00 2.000,00 0,00 Vrijednost subvencije 8.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00

T 3016 02 KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA 15.000,00 10.000,00 0,00 Vrijednost

subvencije 20.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00

T 3016 03 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" 130.000,00 40.000,00 2.000,00 Broj korisnika

subvencije 40 11 4 1

T 3016 05 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA" ZA 2009.

1.000.000,00 720.000,00 530.000,00 Broj korisnika subvencije 24 23 21 20

T 3016 06 KREDITNA LINIJA "KREDITOM DO KONKURENTNOSTI"

800.000,00 930.000,00 930.000,00 Vrijednost subvencije 160.000,00 800.000,00 930.000,00 930.000,00

T 3016 07 KREDITNA LINIJA ZA OBRTNA SREDSTVA 250.000,00 500.000,00 430.000,00 Vrijednost

subvencije 50.000,00 250.000,00 500.000,00 430.000,00

Mjera 2.2.: Razvoj konkurentne poljoprivrede 46.000.000,00 77.400.000,00 56.400.000,00

Program 4002

POTPORE RURALNOM RAZVOJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

26.100.000,00 22.600.000,00 2.600.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

182

K 4002 07 MJERE POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA RAZDOBLJE 2016.-2020.

1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Broj korisnika kojima je odobrena potpora

0 10 15 15

A 4002 03 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

800.000,00 800.000,00 800.000,00 Štete od tuče 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

T 4002 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I DRUGIM MANIFESTACIJAMA

700.000,00 700.000,00 700.000,00 Broj korisnika 50 +5% +5% +5%

K 4002 06 REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE

23.500.000,00 20.000.000,00 0,00

Ukupna količina uskladištenog voća i povrća i ukupan promet poslovanja Regionalnog distribucijskog centra

0 0 5.000 tona

voća i povrća

6.000 tona voća i povrća

Program 4007

PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

17.500.000,00 53.000.000,00 52.000.000,00

K 4007 01 FINANCIRANJE PROGRAMA NAPNAV

17.500.000,00 53.000.000,00 52.000.000,00

Broj dobivenih dokumenata za izgradnju SN i broj izgrađenih SN

3 lokacijske dozvole za

SN i 1 građevinska

dozvola

3 građevinske

dozvole i izgradnja 3

SN

4 građevinske

dozvole i izgradnja 2

SN

4 građevinske

dozvole i izgradnja 3

SN Program 4005

POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

K 4005 02 PANNONIAN BEE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Povećanje broja pčelara trenutna 10 5 5

T 4005 04 UNAPRJEĐENJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Broj doza genetskog materijala

25.000 25.000 25.000 25.000

Program 4004

POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE 1.350.000,00 750.000,00 750.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

183

K 4004 04 KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

400.000,00 400.000,00 400.000,00 Broj JLS uključenih u aktivnost 40 40 41 42

K 4004 05 ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U POLJOPRIVREDI 100.000,00 150.000,00 150.000,00

Broj sufinanciranih istraživačkih projekata

4 5 5 5

K 4004 02 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG TURIZMA

850.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj projekata 1 1 1 1

Mjera 2.3.: Razvoj ruralnog prostora 4.818.000,00 4.618.000,00 4.618.000,00

Program 4008

RURALNI RAZVITAK 4.818.000,00 4.618.000,00 4.618.000,00

K 4008 01 WINE TOUR

300.000,00 300.000,00 300.000,00

Broj posjetitelja vinotekama broj noćenja te povećanje prihoda na područjima vinskih cesta obuhvaćenih Projektom

trenutna +5% +10% +10%

K 4008 02 PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA

50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj cikloturista na području Županije trenutna 10% 10% 10%

K 4008 04 UREĐENJE RURALNOG PROSTORA,TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

Kilometri poljskih puteva, te broj sufinancirane dokumentacije JLS za provedbu Mjere M07

trenutna

3 km, 4 potrebne

dokumenta-cije za

provedbu M07

4 km, 5 potrebnih

dokumenta-cija za

provedbu M07

5 km, 6 potrebnih

dokumenta-cija za

provedbu M07

T 4008 07 ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

150.000,00 150.000,00 150.000,00 Broj robnih marki 0 2 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

184

K 4008 08 UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

1.318.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00

Km građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju

trenutna 2 0 0

K 4008 09 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

600.000,00 600.000,00 600.000,00

Broj nabavljene opreme za dobrovoljna vatrogasna društva i broj uređenih i opremljenih vatrogasnih domova

trenutna +5% +10% +10%

T 4008 10 USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj tretmana u okviru aktivnosti trenutni +5% +5% +5%

Mjera 2.4.: Poticanje razvoja i primjene visokih tehnologija i inovacija, te prijenosa znanja sa znanstvenoistraživačkog na poslovni sektor

4.115.300,00 3.666.205,00 3.680.481,00

Program 1003

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

4.115.300,00 3.666.205,00 3.680.481,00

A 1003 01 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU

3.012.000,00 3.026.205,00 3.040.481,00 Broj transakcija u informatičkim bazama podataka

13 mil. 15 mil. 16 mil. 16.5 mil.

A 1003 02 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA

1.103.300,00 640.000,00 640.000,00

Ukupno vrijeme dostupnosti informatičkih servisa

97% 98% 98.2% 98,3%

Mjera 2.5.: Razvoj kontinentalnog turizma 3.200.000,00 3.235.000,00 3.235.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

185

Program 4010

RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE TURIZMA

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

A 4010 01 FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

500.000,00 500.000,00 500.000,00 Broj realiziranih aktivnosti 2 3 3 3

K 4010 06 POTPORE ZA RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE RURALNOG TURIZMA

400.000,00 400.000,00 400.000,00 Broj podnesenih zahtjeva 10 12 15 15

T 4010 07 POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU

100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj podnesenih zahtjeva 10 12 15 15

A 4010 08 POTPORE ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA

250.000,00 250.000,00 250.000,00 Broj korisnika potpore za manifestacije

30 35 40 40

Program 4009

LOVSTVO NA PODRUČJU ŽUPANIJE 1.950.000,00 1.985.000,00 1.985.000,00

T 4009 01 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU 200.000,00 200.000,00 200.000,00

K 4009 02 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA LOVSTVA 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Broj podnesenih

zahtjeva 5 +5% +5% +5%

K 4009 03 UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj podnesenih

zahtjeva 5 +5% +5% +5%

T 4009 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA

80.000,00 85.000,00 85.000,00 Broj održanih manifestacija 5 +5% +5% +5%

K 4009 07 RAZMINIRANJE LOVIŠTA I UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE

70.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj lovnotehničkih objekata 5 +5% +5% +5%

CILJ 3. Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba

113.280.948,00 108.256.638,00 107.631.638,00

Mjera 3.2.: Razvoj ljudskih resursa 36.772.300,00 35.043.000,00 35.043.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

186

Program 7008

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

32.422.300,00 30.693.000,00 30.693.000,00

A 7008 01 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI

350.000,00 350.000,00 350.000,00 Broj sudionika natjecanja i smotri

2000 sudionika

2000 sudionika

2000 sudionika

2000 sudionika

T 7008 02 PROGRAMI I PROJEKTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Broj programa i projekata u osnovnim i srednjim školama

5 programa i projekata

15 programa i projekata

15 programa i projekata

15 programa i projekata

T 7008 03 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Broj ostalih programa i projekata u odgoju i obrazovanju

5 programa i projekata

20 programa i projekata

20 programa i projekata

20 programa i projekata

T 7008 09 POTICANJE IZVRSNOSTI 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj sufinanciranih projekata i programa izvrsnosti

25 programa i projekta

25 programa i projekta

25 programa i projekta

25 programa i projekta

K 7008 04 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

90.000,00 90.000,00 90.000,00 Broj učenika

za 29000 učenika od

I.-VIII. razreda osnovne škole po

3,00 kune

za 29000 učenika od

I.-VIII. razreda

osnovne i od I.-IV.

razreda srednje škole po 3,00 kune

za 29000 učenika od

I.-VIII. razreda

osnovne i od I.-IV.

razreda srednje škole po 3,00 kune

za 29000 učenika od

I.-VIII. razreda

osnovne i od I.-IV.

razreda srednje škole po 3,00 kune

T 7008 05 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

29.350.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00

Broj učenika srednjih škola koji koriste međumjesni prijevoz

6700 6800 6800 6800

A 7008 06 MATURANTI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Broj maturanata 3200 3200 3200 3200 T 7008 07 SUFINANCIRANJE

OBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA

33.000,00 33.000,00 33.000,00 Broj lampiona 4600 4600 4600 4600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

187

T 7008 11 EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO 2 1.729.300,00 0,00 0,00

Broj učenika s teškoćama kojima je osiguran pomoćnik u nastavi

60 80 0 0

Program 8003

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00

T 8003 01 POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Broj doktora medicine i dentalne medicine na specijalizacijama

29 (bez OB Našice)

30 (bez OB Našice)

30 (bez OB Našice)

45 (bez OB Našice)

T 8003 08 MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK - SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I DRUGIH PROJEKATA

50.000,00 50.000,00 50.000,00

Broj sufinanciranih znanstvenih i stručnih skupova/uložena sredstva

3/10.000 5/50.000 5/50.000 5/50.000

Program 8007

FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

T 8007 14 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA NOVOROĐENE DJECE S PODRUČJA ŽUPANIJE

1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Broj dodijeljenih naknada/uložena sredstva

1353/ 676.000

2600/ 1.300.000

2600/ 1.300.000

2600/ 1.300.000

Mjera 3.3.: Jačanje razvojnih kapaciteta 2.449.000,00 2.330.000,00 2.300.000,00

Program 3017

REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA

2.449.000,00 2.330.000,00 2.300.000,00

T 3017 01 POTICANJE RAZVOJNIH PROGRAMA 129.000,00 50.000,00 50.000,00 Vrijednost

odobrenih potpora 300.000,00 129.000,00 50.000,00 50.000,00

T 3017 02 REGIONALNI RAZVOJ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Broj projekata u pripremi (za OBŽ) 3 3 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

188

Broj ostalih projekata koje je RRA SiB pripremila

6 7 7 7

Broj projekata u provedbi 11 7 4 4

Broj polaznika edukacije za poduzetnike

50 50 50 50

Broj iniciranih investicija u poslovnom sektoru

4 4 5 6

Broj programa ministarstava koje provodi RRA SiB na području OBŽ

6 7 7 7

Broj izvještaja o provedbi ŽRS OBŽ 1 1 1 1

Broj strateških dokumenata nacionalne, regionalne, mikro-regionalne i lokalne razine u čijoj izradi sudjeluje RRA

7 4 3 3

Broj organiziranih događanja informativnog i edukativnog karaktera (koje organizira RRA)

16 20 20 20

Broj sudionika informativnih događanja i edukacija koje organizira RRA

290 350 350 350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

189

Broj edukacija relevantnih za podizanje kapaciteta RRA SiB (koje pohađaju zaposlenici RRA)

5 5 5 5

Broj međunarodnih mreža u kojima je RRA SiB član

3 4 5 6

Broj partnerskih odnosa (suradnji) s nacionalnim dionicima, dionicima iz regije (ne-EU) i dionicima iz zemalja članica EU

29 38 45 52

Broj događanja vezanih uz EUSDR 3 5 7 9

T 3017 04 PREKOGRANIČNA SURADNJA IZ IPA PROGRAMA 20.000,00 0,00 0,00

Broj subvencioniranih projekata financiranih iz IPA programa

2 0 0 0

T 3017 05 SURADNJA NA PROJEKTIMA SUFINANCIRANIM IZ EU FONDOVA

300.000,00 280.000,00 250.000,00

Broj subvencioniranih projekata sufinanciranih kroz EU fondove

2 10 10 10

Mjera 3.4.: Razvoj civilnog društva i građanskih inicijativa

1.240.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00

Program 3007

SAKRALNI OBJEKTI 500.000,00 400.000,00 400.000,00

K 3007 01 KAPITALNE DONACIJE ZA SAKRALNE OBJEKTE 500.000,00 400.000,00 400.000,00

Broj sufinanciranih projekata obnove sakralnih objekata

50 50 40 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

190

Program 8003

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

30.000,00 30.000,00 30.000,00

T 8003 05 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA

30.000,00 30.000,00 30.000,00 Broj financiranih programa/uložena sredstva

7/22.000 10/30.000 10/30.000 10/30.000

Program 8004

FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U ZDRAVSTVU TEMELJEM PROPISA

220.000,00 170.000,00 170.000,00

T 8004 02 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA

220.000,00 170.000,00 170.000,00

Broj prijavljenih programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva

55/44/ 168.000

50/45/ 220.000

45/40/ 170.000

45/40/ 170.000

Program 8007

FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

70.000,00 70.000,00 70.000,00

T 8007 02 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI

50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj financiranih programa/uložena sredstva

4/6.000 15/50.000 15/50.000 15/50.000

T 8007 03 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA BRANITELJSKIH UDRUGA

20.000,00 20.000,00 20.000,00 Broj financiranih programa/uložena sredstva

10/21.500 10/20.000 10/20.000 10/20.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

191

Program 8008

FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U SOCIJALNOJ SKRBI TEMELJEM PROPISA

420.000,00 350.000,00 350.000,00

T 8008 01 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA

220.000,00 170.000,00 170.000,00

Broj prijavljenih programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva

59/47/ 142.000

45/40/ 220.000

40/35/ 170.000

40/35/ 170.000

T 8008 02 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI BRANITELJSKIH UDRUGA 200.000,00 180.000,00 180.000,00

Broj prijavljenih programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva

32/24/ 131.000

21/20/ 200.000

20/19/ 180.000

20/19/ 180.000

Mjera 3.5.: Stvaranje preduvjeta za dostupno cjeloživotno obrazovanje svih građana

1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

Program 7003

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I KREDITIRANJE

1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

A 7003 01 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 300.000,00 300.000,00 300.000,00

100-postotna iskorištenost proračunskih sredstava

100 % 100 % 100 % 100 %

A 7003 02 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Broj dodijeljenih stipendija

65 stipendija za darovite učenike, 30 za darovite studente, 13

za deficitarne

učenike i 23 za

deficitarne studente

65 stipendija za darovite učenike, 30 za darovite studente, 13

za deficitarne

učenike i 23 za

deficitarne studente

65 stipendija za darovite učenike, 30 za darovite studente, 13

za deficitarne

učenike i 23 za

deficitarne studente

65 stipendija za darovite učenike, 30 za darovite studente, 13

za deficitarne

učenike i 23 za

deficitarne studente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

192

A 7003 03 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KREDITA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj realiziranih

studentskih kredita 100 % 100 % 100 % 100 %

Mjera 3.6.: Podizanje razine usluga u zdravstvu 17.138.748,00 16.828.748,00 16.828.748,00

Program 8002

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

14.348.748,00 14.348.748,00 14.348.748,00

K 8002 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE

3.301.000,00 3.301.000,00 3.301.000,00

Broj novoizgrađenih-dograđenih objekata/uložena sredstva/broj adaptiranih i uređenih objekata/ uložena sredstva

3/ 1.718.948,00

; 8/ 690.000,00

4/ 2.069.270,00

; 6/ 1.075.800,00

1/ 1.000.000;

8/ 2.000.000

1/ 1.000.000;

8/ 2.000.000

K 8002 02 KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU

6.514.989,00 6.514.989,00 6.514.989,00

Ukupno uložena sredstva u medicinsku i laboratorijsku opremu

7.519.160,56 6.514.989,00 6.514.989,00 6.514.989,00

K 8002 03 KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU 893.259,00 893.259,00 893.259,00 Uložena sredstva 1.726.796,01 893.259,00 893.259,00 893.259,00

K 8002 04 KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA

3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00

Broj kupljenih prijevoznih sredstava za obavljanje djelatnosti/uložena sredstva

12/ 2.528.805,44

9/ 3.277.500,00

9/ 3.277.500,00

9/ 3.277.500,00

K 8002 05 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU

362.000,00 362.000,00 362.000,00 Uložena sredstva 92500 362000 362000 362000

Program 8005

JAVNOZDRAVSTVENE MJERE 2.765.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00

T 8005 01 ZDRAVSTVENI NADZOR NAD HIGIJENSKIM PRILIKAMA

50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj zabilježenih epidemija 3 3 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

193

T 8005 02 MEDICINSKA STATISTIKA I ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA

150.000,00 150.000,00 150.000,00 Broj prijava zaraznih bolesti 2880 2870 2860 2860

T 8005 03 SOCIJALNO-MEDICINSKA DJELATNOST

290.000,00 290.000,00 290.000,00

Broj obrađenih izvješća o preventivnim pregledima osiguranih osoba starijih od 50 godina

600 600 600 600

T 8005 04 SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRAĆENJA IZLOŽENOSTI STANOVNIŠTVA TOKSIKANTIMA

115.000,00 115.000,00 115.000,00 Uložena sredstva 115000 115000 115000 115000

T 8005 05 MONITORING VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Broj uzetih uzoraka vode za piće obuhvaćenih monitoringom/broj neispravnih uzoraka vode

1500/340 1500/340 1500/340 1500/330

T 8005 06 BORBA PROTIV OVISNOSTI

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj novoregistriranih ovisnika o psihoaktivnim drogama pri Centru za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ZZJZ OBŽ

77 77 76 75

T 8005 11 SKRB O MENTALNOM ZDRAVLJU OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

50.000,00 20.000,00 20.000,00 Uložena sredstva 0 50000 20000 20000

T 8005 12 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH

50.000,00 30.000,00 30.000,00 Uložena sredstva 0 50000 30000 30000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

194

T 8005 13 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE

60.000,00 0,00 0,00 Uložena sredstva 0 60000 0 0

T 8005 14 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU RAKA KOŽE 100.000,00 50.000,00 50.000,00 Uložena sredstva 0 100000 50000 50000

T 8005 15 PROCJENA IZLOŽENOSTI UČENIKA VLAZI/PLIJESNI U ŠKOLAMA NA PODRUČJU OBŽ

50.000,00 0,00 0,00 Uložena sredstva 0 50000 0 0

T 8005 16 PROCJENA SANITACIJSKIH UVJETA I HIGIJENSKIH NAVIKA U ŠKOLAMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

50.000,00 50.000,00 50.000,00 Uložena sredstva 0 50000 50000 50000

T 8005 17 MONITORING TIGRASTOG KOMARCA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

100.000,00 50.000,00 50.000,00 Uložena sredstva 0 100000 50000 50000

T 8005 10 BORBA PROTIV AMBROZIJE 100.000,00 50.000,00 50.000,00 Uložena sredstva 100000 100000 50000 50000

Program 8003

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

25.000,00 25.000,00 25.000,00

T 8003 06 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Broj financiranih znanstvenih i stručnih skupova/uložena sredstva

1/5.000 5/25.000 6/25.000 6/25.000

Mjera 3.7.: Podizanje razine usluga u sustavu socijalne skrbi

23.558.900,00 23.408.900,00 23.408.900,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

195

Program 8006

FINANCIRANJE/ SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI I SOCIJALNIH PROGRAMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA MINIMALNOM STANDARDU

21.085.900,00 21.085.900,00 21.085.900,00

A 8006 02 OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 15.070.000,00 15.070.000,00 15.070.000,00

Udio sredstava za dec. funkcije u ukupnim sredstvima potrebnim za obavljanje djelatnosti domova Osijek, Đakovo i Beli Manastir

15.070.000/ 34.900.000

15.070.000/ 34.900.000

15.070.000/ 34.900.000

15.070.000/ 34.900.000

A 8006 03 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA

6.015.900,00 6.015.900,00 6.015.900,00 Broj korisnika/uložena sredstva

6.322/ 6.015.900

6.322/ 6.015.900

6.322/ 6.015.900

6.322/ 6.015.900

Program 8007

FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

2.473.000,00 2.323.000,00 2.323.000,00

T 8007 01 POMOĆI ZA TEKUĆE TROŠKOVE PUČKE KUHINJE - CARITAS OSIJEK 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj podijeljenih obroka tijekom godine/uložena sredstva Županije/ukupno uložena sredstva

59000 obroka/ 200.000/ 1.050.000

59000 obroka/ 200.000/ 1.050.000

58000 obroka/ 200.000/ 1.000.000

57000 obroka/ 200.000/ 1.000.000

T 8007 05 JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA 1.400.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

Broj podijeljenih "uskrsnica"/uložena sredstva

6053/ 907.950

6500/ 1.400.000

6000/ 1.250.000

6000/ 1.250.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

196

T 8007 12 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA 873.000,00 873.000,00 873.000,00

Broj podijeljenih jednokratnih pomoći/uložena sredstva

2200/ 826.650

2300/ 873.000

2300/ 873.000

2300/ 873.000

Mjera 3.8.: Stvaranje preduvjeta za kvalitetnu provedbu programa kulture, športa i tehničke kulture

30.222.000,00 27.725.990,00 27.130.990,00

Program 3009

KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

K 3009 02 I. GIMNAZIJA OSIJEK 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Stupanj izgrađenosti objekta 0 5% 15% 30%

K 3009 03 SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U OSIJEKU

1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Stupanj izgrađenosti objekta 0 5% 15% 30%

K 3009 06 ŠKOLSKO IGRALIŠTE SREDNJIH ŠKOLA U ĐAKOVU

500.000,00 0,00 0,00 Stupanj izgrađenosti objekta 10% 100%

Program 3008

KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU 2.850.000,00 1.850.000,00 1.300.000,00

K 3008 01 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

600.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj opremljenih dječjih igrališta 8 8 3 3

K 3008 02 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA

2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

Broj izgrađenih/ održavanih/ opremljenih športskih terena

5 5 4 3

K 3008 03 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

250.000,00 150.000,00 100.000,00

Broj izgrađenih/ rekonstruiranih / održavanih/ opremljenih športskih objekata i terena

29 25 25 25

Program 7002

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 1.395.000,00 1.445.000,00 1.395.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

197

A 7002 01 FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU

40.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj orkestara koji se natječu 26 27 28 29

A 7002 02 SUFINANCIRANJE TAMBURAŠKOG ORKESTRA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

45.000,00 45.000,00 45.000,00 Broj nastupa i programa 8 8 8 8

A 7002 03 ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj sudionika 3000 3000 3050 3100 A 7002 04 TAMBURAŠKO DRUŠTVO

"DORA PEJAČEVIĆ" NAŠICE

40.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj nastupa i programa 25 25 27 29

A 7002 06 MEMORIJAL FRANJO KREŽMA 30.000,00 0,00 30.000,00 Broj sudionika /

broj posjetitelja 24+

orkestar/ 400 24+ orkestar/ 400

A 7002 07 MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH PIJANISTA - EPTA

0,00 50.000,00 0,00 Stupanj ostvarenja 100%

A 7002 05 MEMORIJAL DARKO LUKIĆ 0,00 30.000,00 0,00 Broj sudionika /

broj posjetitelja 12/400 13/400

A 7002 08 STROSSMAYEROVI DANI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Broj posjetitelja 700 730 750 770 A 7002 09 OSTALE JAVNE POTREBE

U KULTURI 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Broj udruga korisnika 220 220 225 225

A 7002 10 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

150.000,00 150.000,00 150.000,00 Realizacija ugovora

A 7002 11 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Broj udruga

korisnika 64 64 65 66

Program 7004

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

A 7004 01 ŠPORTSKA ŠKOLSKA DRUŠTVA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI

380.000,00 380.000,00 380.000,00

Broj djece uključene u program školskih sportskih natjecanja na županijskoj razini te ostvareni rezultati

cca 8000 cca 8000 cca 8000 cca 8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

198

A 7004 02 ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 685.000,00 685.000,00 685.000,00

Broj gradskih i županijskih sportskih zajednica i broj granskih saveza

7 gradskih, 1 županijski i 15 granskih

100% 100% 100%

A 7004 03 POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 2.435.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00 Broj sportskih

klubova cca 700 cca 700 cca 700 cca 700

Program 7005

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00

A 7005 01 FINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00

Broj djece uključene u programe obrazovanja / i broj udruga tehničke kulture udruženih u zajednicu

320/69 320/69 320/70 320/70

Program 7010

FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU

2.910.000,00 2.913.990,00 2.918.990,00

A 7010 01 DJELATNOST MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU

2.496.010,00 2.550.000,00 2.555.000,00 Realizacija materijalnih rashoda

100% 100% 100% 100%

A 7010 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 252.771,00 252.771,00 252.771,00 Broj posjetitelja / broj izložbi 12/7000 12/7500 12/8000 12/8500

A 7010 03 IZDAVAŠTVO

33.039,00 33.039,00 33.039,00 Broj monografija

1 monografija, katalozi za

izložbe

3 monografije

i vodič

3 monografije, katalozi za

izložbe

1 monografija, katalozi za izložbe te

vodič stalnog postava

K 7010 05 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 45.500,00 45.500,00 45.500,00 Broj otkupljenih

knjiga i umjetnina 5/6 3/4 3/4 4/3

K 7010 06 RESTAURIRANJE UMJETNINA 22.680,00 22.680,00 22.680,00 Broj restauriranih

umjetnina/okvira 2/5 2/5 2/5 2/5

A 7010 09 PEDAGOŠKA DJELATNOST 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Broj

radionica/sudionika 80/1200 80/1201 80/1202

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

199

K 7010 08 UREĐENJE PODRUMSKOG PROSTORA MUZEJA 50.000,00 0,00 0,00 Stupanj uređenja

podruma 100%

Program 7009

FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU

11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00

A 7009 01 DJELATNOST HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA

11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 Broj programa/broj gledatelja 190/48000 190/48000 190/48000 190/48000

K 7009 02 INVESTICIJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE HNK-a

200.000,00 200.000,00 200.000,00 Količina izvedenih radova

rad na stolariji

nastavak radova na pročelju

(stolarija i fasada)

nastavak radova na pročelju

(stolarija i fasada)

nastavak radova na pročelju

(stolarija i fasada)

UKUPNO 235.270.764,00 243.594.236,00 220.773.512,00

Članak 4. Ovaj Proračun bit će objavljen u "Županijskom glasniku" i stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine Klasa: Urbroj: Predsjednik Antun Kapraljević

200

b) Temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i

15/15.) i članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _______ sjednici ____________________ 2015. godine

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije

za 2016. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Proračun) za 2016. godinu i njihovo izvršavanje koje obuhvaća: - naplatu prihoda koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave, drugim propisima i odlukama Skupštine Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Skupština) te iz ostalih izvora financiranja pripadaju Osječko-baranjskoj županiji (u daljnjem tekstu: Županija) te

- raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava na raspolaganje korisnicima Proračuna (u daljnjem tekstu: korisnici).

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke su:

1. proračunski korisnici: 1.1. upravna tijela Županije, 1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i

izvanproračunskih korisnika,

2. izvanproračunski korisnik - Uprava za ceste Osječko-baranjske županije,

3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje i

5. ostali korisnici Proračuna su pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge građana i fizičke osobe).

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći se dio Proračuna sastoji od Računa prihoda i rashoda, Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina i Računa financiranja.

201

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa je dokument Županije sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te sredstva za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihod od poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija iskazan je posebno. Ostali prihodi namijenjeni su financiranju djelatnosti upravnih tijela Županije, Skupštine, te za financiranje programa utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna od kojih se dio odnosi i na programe iznad minimalnog standarda decentraliziranih funkcija.

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna na programe za koje su pomoći dobivene, a dio poreza na dohodak dobiven iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije raspoređuje se za utvrđene namjene.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine raspoređuju se za programe u poljoprivredi (kreditiranje i subvencioniranje), za kapitalna ulaganja, te za otplate glavnice na temelju dugoročnog zaduživanja.

U Računu zaduživanja/financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Primici od financijske imovine raspoređuju se za programe poticanja razvoja poljoprivrede, gospodarstva i za otplatu duga.

Primici od zaduživanja koriste se za financiranje kapitalnih projekata Županije.

Rashodi i izdaci raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama i financijskim planovima korisnika, njihovim programima, projektima i aktivnostima, te ostalim namjenama.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima i rashodima

Članak 4.

U Proračunu se osiguravaju sredstva korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava po utvrđenim namjenama (raspoređenih po programima, projektima i aktivnostima) i po vrstama rashoda i izdataka.

Korisnici su obvezni proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 5.

Proračunski korisnici sredstva koriste u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom prema dinamici priljeva i odljeva sredstava.

Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u Proračunu, Upravni odjel za javne financije može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

202

Članak 6.

Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju rashoda i izdataka Proračuna imat će tekuće otplate glavnice duga s pripadajućim kamatama, te rashodi za redovitu djelatnost upravnih tijela Županije.

Članak 7.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka, odnosno raspoloživih sredstava za te namjene.

Neplanirani odnosno manje planirani, a uplaćeni namjenski prihodi i primici Proračuna (pomoći, donacije, vlastiti prihodi proračunskih korisnika i druga namjenska sredstva) mogu se izvršavati za odobrene namjene iznad iznosa utvrđenih Proračunom, do visine uplaćenih sredstava.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Iznosi iz stavka 2. bit će uvršteni u Opći i Posebni dio Proračuna u prvoj njegovoj izmjeni i dopuni, odnosno evidentirani Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu.

2. Potpore iz Proračuna

Članak 8.

Potpore u smislu ove Odluke jesu: pomoći, subvencije i donacije.

Članak 9.

Sredstva planirana u Proračunu za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave, poticanje razvoja poduzetništva i poljoprivrede te druge potpore odobravaju se sukladno posebnim propisima odnosno odgovarajućim pravilima o državnim potporama, ovoj Odluci te općim, programskim i drugim aktima nadležnih tijela Županije.

Članak 10.

Pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Županije odobravaju se u okviru sredstava osiguranih Proračunom za tu namjenu, a temeljem dokumentiranog, odnosno obrazloženog zahtjeva nadležnih tijela tih jedinica podnesenog po javnom pozivu.

Odobrene pomoći mogu se koristiti samo za ulaganja u kapitalne programe - rashode za nabavu nefinancijske imovine, osim za nabavu osobnih automobila, temeljem zahtjeva za sufinanciranje projekata od važnosti za razvoj Županije, a prioritetno za gospodarsku i komunalnu infrastrukturu te društvenu infrastrukturu.

203

Kriteriji za izračun i raspodjelu pomoći općinama i gradovima jesu: proračunski prihod po stanovniku u 2014. godini, ukupna vrijednost investicije, stupanj realizacije investicije, financijski udio jedinice lokalne samouprave u investiciji kao i ranije odobrene pomoći Županije odnosnoj jedinici.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka, odobravaju se: - po zahtjevu podnesenom radi nabave robe, obavljanja usluga i ustupanja radova, koji moraju

biti provedeni sukladno propisima o javnoj nabavi, odnosno - po zahtjevu za dodjelu pomoći sukladno posebnim propisima i pravilima o državnim

potporama, te općim i drugim aktima Županije.

Pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske odobrene Županiji u cijelosti se raspoređuju gradovima i općinama na području Županije, koji nisu izravno korisnici pomoći iz Državnog proračuna, a čiji je proračunski prihod po stanovniku za 2014. godinu manji od županijskog prosjeka.

Raspored sredstava pomoći jedinicama lokalne samouprave iz prethodnog stavka utvrđuje župan.

Članak 11.

Sredstva planirana u Proračunu za financiranje zaštite od požara čiji su nositelji dobrovoljna vatrogasna društva odobravaju se temeljem provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i/ili akta župana, slijedom obrazloženih i dokumentiranih zamolbi podnesenih po javnom pozivu, a prema naredbama nadležnih upravnih tijela iz čanka 32. ove Odluke.

Članak 12.

Donacije vjerskim institucijama odobravaju se za sanaciju, obnovu ili izgradnju vjerskih objekata na području Županije u okviru sredstava osiguranih Proračunom za tu namjenu, temeljem obrazloženih i dokumentiranih zamolbi podnesenih po javnom pozivu.

Članak 13.

Jednokratne potpore za novorođenu djecu s prebivalištem na području Županije odobravaju se u visini utvrđenoj Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi, slijedom obavijesti o rođenju djeteta rodilišta u Osijeku odnosno Našicama, te Policijske uprave za djecu rođenu izvan bolničkih ustanova, odnosno rođenu u drugim rodilištima izvan područja Županije. Sredstva se isplaćuju prema Sporazumu s odabranom poslovnom bankom.

Članak 14.

Posebne potpore pravnim i fizičkim osobama koje nisu odobrene iz sredstava planiranih Proračunom temeljem posebnih općih odnosno programskih akata, prema potrebi mogu biti odobrene po pojedinačnim zamolbama podnositelja temeljem posebnog akta župana donesenog u okviru njegovih ovlasti i raspoloživih sredstava.

Članak 15.

Korisnici odobrenih potpora, osim fizičkih osoba - korisnika sredstava dodijeljenih kao socijalna davanja, obvezni su dostaviti nadležnom upravnom tijelu izvješće o utrošenim sredstvima na utvrđenom obrascu.

204

Ukoliko nadležno upravno tijelo utvrdi da sredstva nisu utrošena ili su utrošena nenamjenski, u obvezi su od korisnika zatražiti povrat istih, a korisnik je dužan vratiti ih u roku trideset dana od dana primitka zahtjeva za povrat sredstava.

Članak 16.

Sva davanja iz Proračuna koja imaju karakter potpora odobravaju se primjenom odgovarajućih pravila o potporama.

3. Trošenje proračunskih sredstava

Članak 17.

Sredstva preostala u Proračunu iz prethodne godine, prenijet će se za namjene utvrđene Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu.

Aktivnosti i projekti mogu se prenijeti i izvršavati u 2016. godini ako su proračunska sredstva osigurana za te aktivnosti i projekte na kraju 2015. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog uz suglasnost župana.

Članak 18.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu planirana sredstva ili za namjene za koja nisu u Proračunu planirana dovoljna sredstva, sukladno Zakonu o proračunu.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u svoti od 800.000,00 kuna.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan.

Župan podnosi mjesečna izvješća o korištenju proračunske zalihe Skupštini.

Članak 19.

Proračunski korisnici mogu plaćati predujmom bez suglasnosti župana do pojedinačnog iznosa od 20.000,00 kuna.

Članak 20.

Korisnicima se ne osiguravaju sredstva za amortizaciju objekata i opreme u 2016. godini.

Članak 21.

Čelnik korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Korisnici moraju sredstva koristiti štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, odnosno raspolaganju tim sredstvima.

Ukoliko se tijekom izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nenamjenski ili nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti ili obustaviti isplata sredstava do otklanjanja razloga obustave.

205

Članak 22.

Vlastite i namjenske prihode i primitke korisnici u 2016. godini ne uplaćuju na račun Proračuna, nego ih koriste za financiranje redovite djelatnosti, ukoliko Skupština sukladno posebnim propisima ne odluči drugačije.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci korisnika iz prethodnog stavka evidentiraju se u Proračunu o čemu su dužni tromjesečno izvještavati proračunski nadležno upravno tijelo.

Trošenje sredstava iz stavka 1. ovoga članka nadzire se prilikom sastavljanja konsolidiranih polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja.

Iznimno, župan može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda uplate u Proračun i utvrditi namjenu korištenja tih prihoda.

Odredbe iz stavka 1. ne odnose se na Zavod za informatiku Osijek, Javnu ustanovu Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije i Javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije.

Članak 23.

Proračun se izvršava do 31. prosinca 2016. godine.

Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine, ukoliko posebnim propisima ili aktima nadležnog tijela nije drugačije određeno.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2016. godine, podmirit će se sljedeće godine raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna.

Članak 24.

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran župan, koji u postupku izvršavanja Proračuna donosi provedbene akte.

Iznimno od stavka 1. za ostvarivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika iz članka 22. stavak 1. ove Odluke i njihovo trošenje, odgovorni su čelnici korisnika.

Iznimno, ukoliko se pojedine proračunske stavke ne budu mogle izvršavati zbog nedovoljno planiranih rashoda, a na drugim stavkama se pojave uštede, ovlašćuje se župan, da sukladno Zakonu o proračunu može izvršiti preraspodjelu sredstava između razdjela, s tim da se tom prilikom ne može mijenjati ukupni iznos rashoda utvrđenih Proračunom.

Župan o izvršenoj preraspodjeli izvještava Skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 25.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi na račun Proračuna vraćaju se uplatiteljima temeljem naloga, odnosno rješenja nadležnog upravnog tijela.

206

Članak 26.

Način realizacije sredstava osiguranih u Proračunu u onim razdjelima za čije izvršavanje je, pored uobičajene dokumentacije, potrebno donijeti i odgovarajuće provedbene akte, a koja su raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna, izvršavat će se prema programima, projektima i aktivnostima, kako slijedi: a) u Razdjelu 1 temeljem akta Županijskog savjeta mladih donesenog prema Programu rada i Financijskom planu Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, a prema naredbama Tajništva Županije izvršavat će se aktivnost: DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika s nezavisnih lista Skupštine Osječko-baranjske županije, a prema naredbama Tajništva Županije izvršavat će se aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA temeljem akta župana, a prema naredbama Tajništva Županije izvršavat će se aktivnost: VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA temeljem akta župana sukladno akcijskom planu za provedbu mjera nacionalne politike za ravnopravnost spolova na području Osječko-baranjske županije, na prijedlog nadležnog povjerenstva, a prema naredbama Tajništva izvršavat će se aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVOĐENJE ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA b) u Razdjelu 3 temeljem akta župana, na prijedlog nadležnog upravnog tijela, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj izvršavat će se projekt: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE NAMJENE temeljem plana ili akta župana, odnosno zaključenih ugovora ili sporazuma, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj izvršavat će se projekti: IZRADA I AŽURIRANJE PLANOVA RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IZRADA, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE INFRASTRUKTURE ULAGANJA U DRUŠTVENU I POVEZANU INFRASTRUKTURU ZA PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA MASTERPLAN PROMETNOG RAZVOJA GRADA OSIJEKA I OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA temeljem zaključenih ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj izvršavat će se projekti: VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VHS) OSIJEK RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE I.GIMNAZIJA OSIJEK SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U OSIJEKU ŠKOLSKO IGRALIŠTE SREDNJIH ŠKOLA U ĐAKOVU temeljem akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj izvršavat će se projekti:

207

ZRAČNI PROMET KAPITALNE DONACIJE ZA SAKRALNE OBJEKTE IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA REGIONALNI RAZVOJ temeljem zaključenih ugovora i/ili ispostavljenih računa, odnosno akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj izvršavat će se projekti: RAZMINIRANJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ENERGETSKA UČINKOVITOST temeljem ispostavljenih računa, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj izvršavat će se projekt: PROMIDŽBA RAZVOJNIH POTENCIJALA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE temeljem Odluke o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj izvršavat će se projekt: NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA temeljem akta župana i zaključenog ugovora sukladno Programu poticanja poduzetništva i drugih općih akata, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj izvršavat će se projekti: POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA POTPORE KLASTERIMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽIVANJA PODUZETNIKA temeljem zaključenog ugovora, odnosno akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj izvršavat će se projekt: PROGRAM USAVRŠAVANJA MANAGERA - PUMA temeljem Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj izvršavat će se projekti: POTPORE ZA INFORMIRANJE I OBRAZOVNE AKTIVNOSTI POTPORE ZA SAVJETOVANJE PODUZETNIKA POTPORE ZA POKRETANJE, RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA POTPORE ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI POTPORE ZA RAZVOJ I PRIMJENU INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA temeljem akta župana i zaključenih ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, osim Računa Rashodi za usluge koji će se izvršavati temeljem ispostavljenih računa, izvršavat će se projekt: POTICANJE RAZVOJNIH PROGRAMA c) u Razdjelu 4 temeljem odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2016. do 2020. godine i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se projekti i aktivnosti: MJERE POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. POMOĆ OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I DRUGIM MANIFESTACIJAMA KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U POLJOPRIVREDI UNAPRJEĐENJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

208

temeljem odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2016. do 2020. godine, Odluke o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020. i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se projekt: UREĐENJE RURALNOG PROSTORA, TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA temeljem akta Skupštine i zaključenog ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se projekti: REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE KUPOVINA I UREĐENJE DVORCA EUGENA SAVOJSKOG U BILJU temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora ili ispostavljenih računa, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se projekt: RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG TURIZMA temeljem zaključenog Ugovora o provedbi projekta prekogranične suradnje Republika Hrvatska - Republika Srbija i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se projekt: PANNONIAN BEE temeljem akta Skupštine i zaključenog ugovora, odnosno sporazuma, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se projekt: GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA temeljem zaključenog Ugovora o provedbi projekta IPA III c i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se projekt: WINE TOUR temeljem zaključenog Partnerskog sporazuma o provedbi Projekta BICBC i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se projekt: PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA temeljem zaključenog ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se projekt: UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE temeljem ispostavljenog računa, odnosno akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se projekt: USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE temeljem Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se aktivnosti: POTPORE ZA RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE RURALNOG TURIZMA POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU POTPORE ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA temeljem akta župana, odnosno drugih općih akata, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se projekti: PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU UNAPRJEĐENJE LOVSTVA ZAŠTITA DIVLJAČI UNUTAR LOVIŠTA

209

temeljem Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, osim iznosa izdvojenog sukladno članku 27. stavku 2. Zakona o lovstvu izvršavat će se projekti: RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA LOVSTVA UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA RAZMINIRANJE LOVIŠTA I UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA d) u Razdjelu 6 temeljem zaključenih ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode izvršavat će se projekt: SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE temeljem akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode izvršavat će se projekt: SKULPTURE, SPOMENICI I SPOMEN - OBILJEŽJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE temeljem zaključenih sporazuma ili ugovora, odnosno akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode izvršavat će se projekt: EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM e) u Razdjelu 7 a) u Glavi 1 temeljem Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, a prema naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat će se svi programi iz ove Glave iznimno od prethodnog stavka, temeljem Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji, a prema naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat će se aktivnost: FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA b) u Glavi 2 temeljem Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, a prema naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat će se svi programi f) u Razdjelu 8 a) u Glavi 2: temeljem Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, a prema naredbama Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb izvršavat će se svi programi

210

b) u Glavi 3: temeljem Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, a prema naredbama Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb izvršavat će se svi programi.

Članak 27.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja župan.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o oročavanju sredstava donosi župan.

Članak 28.

Raspored i način korištenja sredstava za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva utvrđuju se Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini, Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini, te Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini i Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini.

Članak 29.

Raspored i način korištenja sredstava za decentralizirane funkcije zdravstva za 2016. godinu utvrđuju se Odlukom o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini.

Raspored i način korištenja sredstava za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini utvrđuju se Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini.

Raspored i način korištenja sredstava za decentralizirane funkcije centara za socijalnu skrb u 2016. godini utvrđuju se Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini.

Raspored i način korištenja sredstava za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini, utvrđuju se temeljem Odluke o financiranju troškova ogrjeva na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini.

Članak 30.

Nakon završetka postupka investiranja, knjigovodstvene vrijednosti izvršenih ulaganja u objekte i opremu namijenjenih ustanovama čiji je osnivač Županija, prenijet će se tim ustanovama sukladno zakonu.

Odredbe iz prethodnog stavka odnose se i na ulaganja namijenjena drugim pravnim osobama za koja se ocijeni da su od značaja za Županiju.

211

Članak 31.

Prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću županijskih upravnih tijela uplaćuju se na račun Proračuna, a koriste za nabavku opreme i pokriće rashoda poslovanja upravnih tijela.

Članak 32.

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cjelini je župan.

Za zakonitu uporabu sredstava u Proračunu raspoređenih u pojedine razdjele odgovorni su kao naredbodavatelji za izvršavanje Proračuna u okviru sredstava čiji su korisnici, odnosno nositelji: u razdjelu 1 - glava 1 - tajnik Županije - glava 2 - župan u razdjelu 2 - pročelnik Upravnog odjela za javne financije u razdjelu 3 - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj u razdjelu 4 - pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj u razdjelu 5 - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo u razdjelu 6 - pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode u razdjelu 7 - pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu u razdjelu 8 - pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u razdjelu 9 - pročelnik Upravnog odjela za upravne i pravne poslove u razdjelu 10 - pročelnik Službe za javnu nabavu u razdjelu 11 - pročelnik Službe za zajedničke poslove.

Iznimno u odnosu na stavak 2., za zakonitu uporabu sredstava proračunskog korisnika čija su sredstva raspoređena unutar pojedinih razdjela, odgovorni su čelnici korisnika.

4. Županijska riznica

Članak 33.

Poslovi koji se odnose na pripremu, izvršavanje i konsolidaciju Proračuna i proračuna proračunskih korisnika, županijsko računovodstvo i računovodstvo proračunskih korisnika, upravljanje platnim prometom Proračuna i upravljanje javnim dugom obavlja se putem Županijske riznice Osječko-baranjske županije u skladu sa zakonom, Odlukom o Županijskoj riznici i drugim propisima.

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 34.

Župan odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju ostalom imovinom do vrijednosti i pod uvjetima utvrđenim zakonom, iznad kojih je za odlučivanje o tome nadležna Skupština.

U slučaju da se ugovorom o financiranju određenog projekta sredstvima Državnog proračuna ili sredstvima europskih fondova osiguravaju sredstva iznad iznosa iz stavka 1., a koji je zbog dinamike koju utvrđuje donator bilo nužno bez odlaganja prihvatiti, župan će prihvaćeni ugovor podnijeti na odobrenje Skupštini na njenoj prvoj idućoj sjednici.

212

Članak 35.

Nekretninama u vlasništvu Županije upravlja župan u skladu sa zakonom i Statutom.

Tijela državne uprave, za koje je to utvrđeno zakonom, te ustanove i druge pravne osobe čiji je osnivač Županija, a čija je djelatnost od posebnog značaja za ostvarivanje funkcija Županije, koje koriste nekretnine u vlasništvu Županije, dužni su snositi troškove korištenja prostora sukladno aktu župana i zaključenom ugovoru.

Ostali korisnici nekretnina iz prethodnog stavka, dužni su plaćati zakupninu i snositi troškove korištenja prostora sukladno propisu o davanju poslovnog prostora u zakup i zaključenom ugovoru, ukoliko prostor nije dan na privremeno korištenje.

Članak 36.

Županija se može zaduživati uzimanjem kredita i zajmova.

Županija se može kratkoročno zadužiti najduže do dvanaest mjeseci samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Odluku o kratkoročnom zaduživanju donosi župan.

Županija se može dugoročno zadužiti samo za investiciju uz prethodnu suglasnost Skupštine.

Ukupna godišnja obveza (prosječni godišnji anuitet) Županije za otplatu kredita za investiciju koja se financira iz Proračuna može iznositi najviše do 20% ostvarenih proračunskih prihoda u 2015. godini, sukladno članku 88. Zakona o proračunu.

U 2016. godini Županija se može dodatno zadužiti na domaćem tržištu novca i kapitala u ukupnoj svoti do 17.500.000,00 kuna, koja je iskazana u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna.

Tekuće otplate glavnice županijskog duga, iskazane u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2016. godinu u svoti od 5.000.000,00 kuna, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju godine iznosi 30.000.000,00 kuna.

Članak 37.

Trgovačko društvo u većinskom vlasništvu Županije i ustanova čiji je osnivač Županija može se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz prethodnu suglasnost župana do iznosa od 1.000.000,00 kuna, odnosno uz prethodnu suglasnost Skupštine za iznos iznad 1.000.000,00 kuna.

V. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 38.

Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi se sukladno Zakonu o proračunu, Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

213

Korisnici su dužni na zahtjev nadležnog upravnog odjela i Jedinice unutarnje revizije Županije, kao ovlaštenih službi, pružiti podatke odnosno staviti na raspolaganje dokumentaciju potrebnu za provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka.

Ukoliko se u nadzoru utvrdi nezakonito ili nenamjensko korištenje sredstava, poduzet će se mjere utvrđene zakonom i drugim propisima.

Članak 39.

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 40.

Ova Odluka bit će objavljena u "Županijskom glasniku", a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine. Klasa: Urbroj: Predsjednik Antun Kapraljević

214

PRILOZI

1

TAJNIŠTVO ŽUPANIJE NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

TAJNIŠTVO ŽUPANIJE Tajništvo Županije je stručna služba koja obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad Skupštine te župana i zamjenika župana kao nositelja izvršne vlasti Županije. U okviru svog djelokruga Tajništvo obavlja osobito sljedeće poslove:

• poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela, župana i njegovih radnih tijela,

• poslove pripreme i izrade akata koje donose ova tijela, • poslove obrade i davanja mišljenja o nacrtima akata koje su pripremila

druga tijela, • poslove pružanja pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima

Skupštine i njihovim klubovima u obavljanju njihovih funkcija, • poslove stručne i administrativno-tehničke pomoći dužnosnicima u

izvršavanju njihovih funkcija, • poslove vezane uz sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u

radu županijskih tijela, • poslove organizacije i održavanja informacijskog i dokumentacijskog

sustava Županije, omogućavanja korištenja raspoloživih podataka tog sustava te organiziranja i održavanja unutarnjeg informacijskog sustava županijskih tijela,

• poslove objavljivanja donesenih akata županijskih tijela te poslove nakladništva informativnih i drugih publikacija Županije u papirnom i elektronskom obliku, čije izdavanje nije povjereno drugom tijelu,

• poslove u svezi međužupanijske i međunarodne suradnje i protokola, • stručne poslove u svezi s izborima i imenovanjima iz nadležnosti Skupštine

odnosno župana, • poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja, • druge stručne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti

poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu. Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Tajništvu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se sljedeći odsjeci: - Kabinet župana, - Odsjek za pravne i analitičke poslove, - Odsjek za informacijsko-dokumentacijske poslove Kabinet župana obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za župana i druge dužnosnike Županije, poslove organizacije sastanaka i primanja stranaka, poslove vezane uz ostvarivanje prava na pristup informacijama i odnose s javnošću, poslove stručne i tehničke pripreme i organiziranja međužupanijskih i međunarodnih kontakata, poslove praćenja i proučavanja međužupanijske i međunarodne suradnje i izrade odgovarajućih analitičkih materijala i nacrta akata iz ovog područja, poslove prevođenja, protokola i ceremonijala, poslove u svezi s ustanovljenjem i dodjelom javnih priznanja te poslove vođenja baza podataka vezanih uz djelokrug poslova Odsjeka. Odsjek za pravne i analitičke poslove obavlja stručne poslove pripremanja i izrade nacrta akata te pravno-tehničke obrade nacrta akata koje su za sjednice županijskih tijela pripremila druga tijela kao i akata donesenih na tim sjednicama, poslove pružanja stručne pomoći upravnim i drugim tijelima u pripremi nacrta akata i drugih materijala u obliku i na način utvrđen poslovnikom radi osiguranja primjene utvrđene pravne tehnike i primjene uobičajenih nomotehničkih pravila, poslove praćenja i proučavanja izvršavanja propisa i drugih akata, izrade ili osiguravanja izrade planiranih stručnih materijala za potrebe županijskih tijela, poslove proučavanja i davanja stručnih mišljenja o pitanjima koja razmatraju županijska tijela, stručne poslove u svezi s izborima i imenovanjima iz nadležnosti Skupštine odnosno župana,

2

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. – 2018. GODINU:

poslove vezane uz sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u radu županijskih tijela te poslove vođenja baza podataka vezanih uz djelokrug poslova Odsjeka. Odsjek za informacijsko-dokumentacijske poslove obavlja poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela, župana i njegovih radnih tijela, poslove vođenja zapisnika na sjednicama, izrade i čuvanja zapisnika i izvorne dokumentacije te druge arhive županijskih tijela, poslove pružanja tehničke pomoći vijećnicima Skupštine i njihovim klubovima u obavljanju njihovih funkcija, stručne i tehničke poslove, poslove organizacije i održavanja informacijskog i dokumentacijskog sustava županijskih tijela, omogućavanja korištenja raspoloživih podataka tog sustava te organiziranja i održavanja unutarnjeg informacijskog i komunikacijskog sustava županijskih tijela, obavještavanja o donesenim aktima njihovom otpremom adresatima, objavljivanja donesenih akata županijskih tijela te poslove nakladništva informativnih i drugih publikacija Županije u papirnom i elektronskom obliku, čije izdavanje nije povjereno drugom tijelu. Zavod za informatiku i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

R.b. Naziv programa 2016. 2017. 2018. 1. OPĆI RASHODI

ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 6.483.000,00 11.365.000,00 6.695.000,00

2. OPĆI RASHODI DUŽNOSNIKA 2.342.000,00 2.410.000,00 2.482.000,00

3. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 4.115.300,00 3.666.205,00 3.680.481,00

Ukupno razdjel: 12.940.300,00 17.441.205,00 12.857.481,00

3

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Plan dugoročnog razvoja Zavoda za informatiku utvrđen je programom Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek. U srednjoročnom i kratkoročnom razdoblju planovi razvoja Zavoda za informatiku uključuju informatičke poslove na izgradnji informacijskog sustava Osječko-baranjske županije te daljnjeg razvoja djelatnosti u dijelu poslovanja vezanog za pružanje informatičkih usluga vanjskim korisnicima na tržištu, između ostalog:

- Izgradnja i održavanje informatičke i komunikacijske infrastrukture Županijskog informacijskog sustava;

- Održavanje internetskih i intranetskih poslužitelja županijskog informatičkog sustava;

- Razvoj i održavanje informatičke infrastrukture informacijskih projekata (Županijska riznica, Urudžbeni zapisnik, Evidencija prostornih jedinica, web stranice i dr. prema Planu razvoja Zavoda za informatiku Osijek i pravilnicima o ustrojavanju baza podataka županijskih upravnih tijela);

- Pomoć u izgradnji informacijskih sustava jedinica lokalne samouprave i korisnika proračuna zasnovanih na informatičkoj tehnologiji;

- Održavanje središnjih baza podataka; - Informatička edukacija po ECDL standardu.

Funkcija i djelovanje Zavoda za informatiku Osijek, ustanove za informatičku djelatnost čiji je jedini osnivač Osječko-baranjska županija, određeni su temeljnim dokumentima kojima je Osječko-baranjska županija uredila razvoj svog informacijsko-informatičkog sustava odnosno utemeljila Zavod za informatiku Osijek kao samostalnu ustanovu:

- Program razvitka informatičkog sustava Osječko-baranjske županije (Županijska skupština, 28. ožujka 2000.) donesen temeljem Predinvesticijske studije,

- Programska usmjerenja razvitka informacijskog sustava Osječko-baranjske županije zasnovanog na informatičkoj tehnologiji (Županijsko poglavarstvo, 12. srpnja 2002.),

- Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek (Županijska skupština, 20. prosinca 2004.),

- Odluka o Zavodu za informatiku ("Županijski glasnik" broj 1/00., 5/09., 8/10. i 4/13.),

- Statut Zavoda za informatiku od 17. travnja 2000., 26. svibnja 2010. i 30. prosinca 2013. (suglasnosti Županijske skupštine od 16. lipnja 2000., 2. srpnja 2010. i 11. ožujka 2014.).

Ovim dokumentima Zavod je ustanovljen kao središnja informatička služba poglavito za potrebe održavanja i razvoja informacijskog sustava županijskih tijela odnosno županijskog informacijskog sustava, a potom, slobodnim kapacitetima usmjeren prema pružanju informatičkih usluga prvenstveno tijelima javne vlasti i javnim službama koje se oslanjaju na baze podataka kojima Zavod raspolaže. Tako promatrajući, Zavod je središnja informatička služba Županije i istodobno županijska outsourcing tvrtka. Zavod je formiran kao samostalna pravna osoba iz razloga omogućavanja pružanja usluga trećima, što status upravnog tijela ne bi dopuštao. Prema Odluci kojom je utemeljen Zavod kao ustanova za informatičku djelatnost nad kojom osnivačka prava ima isključivo Osječko-baranjska županija, Zavod obavlja:

- poslove vezane uz korištenje i održavanje informatičkih uređaja (hardver), - poslove održavanja i primjene sistemskog softvera, - poslove izgradnje, razvitka i održavanja informatičke komunikacijske mreže, - poslove projektiranja i vođenja izgradnje informacijskih i informatičkih

4

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:

sustava te baza podataka, - poslove izrade i implementacije informatičkih programskih rješenja, - poslove izgradnje, održavanja i zaštite informacijskog i informatičkog sustava

te središnjih baza podataka, - poslove obrazovanja i osposobljavanja korisnika za rad s informatičkim

resursima (hardver, programi, komunikacije), - poslove održavanja informatičkih resursa, - poslove knjigovodstva, računovodstva i savjetovanja.

Navedene funkcije Zavoda omogućuju njegovu potporu procesu razvoja informacijskog sustava Županije te informatičkog sustava koji mu pruža tehničku i tehnološku potporu. Kako je svojim slobodnim resursima Zavod okrenut tržištu, poglavito jedinicama lokalne samouprave, tako definirane funkcije omogućuju i razvoj djelatnosti koje su uvjetovane zahtjevima i potrebama tržišta kojemu je Zavod usmjeren. Od 2005. godine Zavod kontinuirano razvija vlastite informatičke proizvode i upotpunjuje paletu usluga koje pruža svojim korisnicima. Proizvodi i usluge Zavoda mogu se svrstati u četiri osnovne kategorije:

1. Softverski proizvodi i usluge: - Urudžbeni zapisnik s arhivom - vođenje urudžbenog zapisnika/centralne

pisarnice - Sustav upravljanja dokumentima - upravljanje i arhiviranje elektroničkih

dokumenata, mogućnost održavanja elektroničkih sjednica - Područna riznica – informacijski sustav za upravljanje knjigovodstveno-

financijskim i proračunskim poslovanjem za županije i gradove. Omogućuje uvođenje jedinstvenog računa riznice za sve proračunske korisnike. Sastoji se od plana proračuna, financijskog knjigovodstva, kadrovske evidencije i obračuna plaća, evidencije osnovnih sredstava i sitnog inventara

- Komunalna naknada i naknada za uređenje voda - objedinjena evidencija i naplata komunalne naknade i naknade za uređenje voda

- Poljoprivredno zemljište - praćenje zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta, evidencija koncesija i neobrađenog poljoprivrednog zemljišta

- Socijalna skrb - informacijski sustav za upravljanje provedbe mjera socijalne skrbi

- Grobni očevidnik - upravljanje grobljima - Porez na potrošnju i tvrtku – evidencija i naplata poreza na potrošnju i

poreza na tvrtku - Zakup javnih površina - evidencija i naplata zakupa javnih površina - Komunalno redarstvo (prekršaji) - evidencija prekršaja komunalnog

redarstva - Evidencija gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture JLS -

evidencija te pojedinačni i skupni pregledi gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture gradova i općina na području županije

- Evidencija računalne opreme - evidencija računala i računalne opreme - Evidencija radnog vremena i posjetitelja - Katalog podataka - evidencija baza podataka informacijskog sustava

sa pripadajućim bazama podataka - Obračun zakonskih kamata - obračun zateznih kamata - Evidencija šteta od elementarnih nepogoda - evidencija i statistička obrada

šteta od elementarnih nepogoda - eJavnaNabava - upravljanje postupcima javne nabave - izrada računalnih programa po narudžbi i zahtjevima korisnika

2. Web proizvodi i usluge: - grafičko oblikovanje i izrada web stranica - registracija domena i smještaj web stranica (web hosting)

5

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

3. Informatičke usluge razvoja i održavanja sustava i opreme: - Izgradnja informatičke infrastrukture: projektiranje, izgradnja i održavanje

informatičkih sustava – PC računala, poslužitelji, računalne mreže - servis informatičke opreme

4. Informatička edukacija: - Informatička edukacija sukladno ECDL standardu: ECDL Start,

ECDL Full - Informatička certifikacija po ECDL standardu (osnovni i napredni

program) Planiranim aktivnostima nastaviti će se razvoj informacijskog sustava Osječko-baranjske županije zasnovanog na informatičkoj tehnologiji kao bitnom je elementu djelotvornog i kvalitetnog sustava upravljanja sukladan zakonskim podlogama i tehnološkim standardima. U tržišnom segmentu poslovanja definiranjem glavnih pravaca razvoja softvera (područne riznice, praćenje informacija o zemljištu, financijsko i komunalno poslovanje JLS, uredsko poslovanje i e-uprava) te razvojem specifičnih aplikacija za koje postoji interes na tržištu, omogućuje se primjena gotovih rješenja razvijenih za potrebe Osječko-baranjske županije i jedinica lokalne samouprave na području Županije na regionalnom području ali i šire.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU

3.012.000,00

3.026.205,00

3.040.481,00

2.

REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA

1.103.300,00 640.000,00 640.000,00

Ukupno program: 4.115.300,00 3.666.205,00 3.680.481,00 U skopu aktivnosti – Redovita djelatnost Zavoda za informatiku došlo je do smanjenja materijalnih rashoda u korist povećanja rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Navedeni konto je otvoren zbog nabavke postrojenja i opreme potrebne za obavljanje poslova vezanih uz potrebe Osječko-baranjske županije. Zbog viška prihoda poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 500.000,00 kn povećani su ostali rashodi za zaposlene, financijski rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – postrojenja i opreme. To se prvenstveno odnosi na opremu u sistem sali koja ima veliku vrijednost, te se određeni dotrajali djelovi moraju periodično mijenjati. Do povećanja rashoda za zaposlene došlo je zbog isplate jubilarne nagrade za 10 djelatnika i financiranja dijela plaća iz vlastitih izvora.

6

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

Pokazatelj uspješnosti Polazna

vrijednost 2014.

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Broj transakcija u informatičkim bazama podataka

13 mil. 15 mil. 16 mil. 16,5 mil.

Ukupno vrijeme dostupnosti informatičkih servisa 97% 98% 98,2% 98,3%

7

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, informacijske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz gospodarske djelatnosti te uz pripremu i ostvarivanje programa i planova razvoja Županije. U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove: poslove praćenja stanja i proučavanja problematike gospodarskih djelatnosti koje nisu u nadležnosti Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela.

• poslove uspostavljanja i održavanja informacijskog sustava s bazama podataka potrebnim za izvršavanje poslova iz djelokruga rada Odjela,

• poslove pripreme odnosno obrade analitičkih i drugih stručnih materijala u okviru djelokruga rada Odjela,

• poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strategijskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije,

• poslove pripreme, organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Županija, u okviru djelokruga rada Odjela,

• poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela, • poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka

krupne gospodarske infrastrukture i mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za Županiju odnosno više jedinica lokalne samouprave na području Županije,

• poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja kapitalnih investicija čiji je nositelj Županija te pospješivanja izgradnje javnih objekata od posebnog značenja za Županiju,

• poslove koordinacije aktivnosti u razminiranju područja Županije, • poslove pripreme i izvođenja aktivnosti promidžbe razvojnih potencijala i

razvojnih projekata Županije usmjerenih privlačenju i poticanju ulaganja, uspostavljanja, organiziranja i održavanja kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganje u programe razvoja Županije, te pružanja informacijske, pravne i administrativno-tehničke pomoći potencijalnim ulagačima,

• poslove praćenja ostvarivanja programskih i planskih dokumenata iz djelokruga rada Odjela, predlaganja odnosno provedbe mjera njihova poticanja,

• poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,

• druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Upravnom odjelu, kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se sljedeći odsjeci: - Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt - Odsjek za energetiku, infrastrukturu i investicije i - Odsjek za strateško planiranje i regionalni razvoj. Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt obavlja poslove praćenja i proučavanja problematike gospodarskih djelatnosti, prometa i komunalnog gospodarstva te drugih gospodarskih djelatnosti, poslove pripremanja analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva, poslove pripreme programa poticanja poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu na području Županije, poslove vezane uz primjenu mjera poticanja poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu, poslove pružanja stručne pomoći potencijalnim ulagačima te obavlja istovrsne stručne poslove za gospodarske i druge projekte u kojima sudjeluje Županija, poslove davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata za

8

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. - 2018. GODINU:

potrebe županijskih tijela, poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije te obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva, poslove koordinacije aktivnosti u razminiranju područja Županije, obavlja poslove uspostavljanja i održavanja informacijskog sustava s bazama podataka potrebnim za izvršavanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela. Odsjek za energetiku, infrastrukturu i investicije obavlja poslove praćenja i koordinacije ostvarivanja planskih dokumenata Županije vezanih uz energetski razvoj i energetsku učinkovitost, poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka krupne gospodarske infrastrukture i mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave na području Županije odnosno za Županiju u cjelini, poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja kapitalnih investicija čiji je nositelj Županija, poslove stručne potpore i nadzora nad izvođenjem investicija sufinanciranih sredstvima Županije, poslove pružanja stručne potpore jedinicama lokalne samouprave u oblikovanju i izvođenju investicijskih projekata, poslove praćenja odvijanja investicija od značenja za Županiju koje se odvijaju temeljem programa odnosno poslovnih odluka drugih investitora. Unutar Odsjeka ustrojavaju se: Pododsjek za energetiku za obavljanje poslova koji se odnose na područje energetike i energetske učinkovitosti i Pododsjek za infrastrukturu i investicije za obavljanje poslova koji se odnose na infrastrukturnu problematiku na području Županije i investicijske projekte. Odsjek za strateško planiranje i regionalni razvoj obavlja poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme stručnih podloga odnosno prijedloga strategijskih planova i drugih planova i programa razvoja Županije, poslove pripreme planova i programa regionalnog razvoja u okvirima statističke regije, prekogranične, euroregionalne i međunarodne suradnje, poslove pripreme i provođenja projekata regionalnog razvoja čiji su sudionici državna tijela i međunarodne organizacije, za obavljanje poslova pripreme stručnih podloga odnosno prijedloga planova, programa i projekata usmjerenih razvitku Županije te njihove promidžbe radi pronalaženja mogućnosti njihova financiranja sredstvima Europske unije i sredstvima iz drugih domaćih i međunarodnih izvora, poslove izrade i vođenja međunarodnih projekata te praćenje njihova ostvarivanja, poslove poticanja, usklađivanja djelovanja i stručne pomoći drugim nositeljima, pripreme programa i projekata međunarodne suradnje koji se kandidiraju za korištenje sredstava domaćih i međunarodnih izvora financiranja, a posebno u odnosu na programe koji se financiraju sredstvima Europske unije, proučavanja i vrednovanja njihovih prijedloga te praćenja njihovog ostvarivanja, poslove uspostavljanja i održavanja kontakata s predstavnicima državnih i drugih tijela i stručnih organizacija koje se bave međunarodnom suradnjom odnosno poslovima planiranja i financiranja programa razvoja te domaćih i međunarodnih institucija u planiranju i provođenju razvojnih programa, praćenja njihova ostvarivanja i predlaganje mjera njihova poticanja, organiziranja i održavanja kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganje u programe razvitka Županije. Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj nema proračunskih korisnika.

R.b. Naziv programa 2016. 2017. 2018. 1. Opći rashodi

županijskih upravnih tijela

2.350.000,00 2.468.000,00 2.608.000,00

2. Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene

500.000,00 100.000,00 100.000,00

3. Otplata zajmova 5.250.000,00 5.160.000,00 5.080.000,00 4. Kapitalna ulaganja u

infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije

4.550.000,00 2.100.000,00 1.300.000,00

5. Hidrogradnja 500.123,00 0,00 0,00

9

6. Širokopojasna infrastruktura 250.000,00 0,00 0,00

7. Ulaganja u promet 630.000,00 265.000,00 265.000,00 8. Sakralni objekti 500.000,00 400.000,00 400.000,00 9. Kapitalna ulaganja u

šport i rekreaciju 2.850.000,00 1.850.000,00 1.300.000,00

10. Kapitalna ulaganja u školstvo 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

11. Kapitalna ulaganja u zgrade 100.000,00 100.000,00 100.000,00

12. Razminiranje 2.050.000,00 0,00 0,00 13. Promidžba razvojnih

potencijala 100.000,00 50.000,00 50.000,00

14. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva 1.765.000,00 1.220.000,00 1.120.000,00

15. Kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva 2.200.000,00 2.202.000,00 1.892.000,00

16. Regionalna i međunarodna suradnja 2.449.000,00 2.330.000,00 2.300.000,00

17. Gospodarenje energijom 29.725.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00 Ukupno razdjel 62.269.123,00 41.495.000,00 39.765.000,00

10

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

OTPLATA ZAJMOVA Opći cilj: Olakšavanje ulaganja kreditima Posebni ciljevi: Podići razinu življenja na viši nivo ulaganjem u određene značajne projekte Odluke o zaduživanju Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Otplata zajmova gdje je Županija korisnik 5.250.000,00 5.160.000,00 5.080.000,00

Ukupno program 5.250.000,00 5.160.000,00 5.080.000,00 - Redovita otplata anuiteta po kreditima

11

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

KAPITALNA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Opći cilj: Planiranje, izgradnja i unapređenje infrastrukture Posebni cilj: Planiranje razvoja i podizanje kvalitete života stanovnika na području Osječko-baranjske županije kroz: povećanje opskrbljenosti pitkom vodom, izgradnju sustava otpadnih voda, unapređenje sustava prometne infrastrukture, unapređenje poduzetničke infrastrukture i inkubatora, unapređenje sanitarno-tehničke infrastrukture, unapređenje, održavanje i opremanje društvene infrastrukture, kulturnog i sportskog života, unapređenje infrastrukture protupožarne zaštite te izradu pripadajuće pripremne i projektne dokumentacije. Strategija prostornog uređenja RH, Program prostornog uređenja RH, Prostorni plan Osječko-baranjske županije, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Strategija upravljanja vodama, Novelacija plana razvitka vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije, Zakon o vodama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije, Plan razvoja poduzetničkih zona, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Plan razvojnih programa iz proračuna Osječko-baranjske županije Proračun OBŽ, Proračun JLS, Hrvatske vode, Komunalna poduzeća, resorna ministarstva, EU fondovi

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Izrada i ažuriranje planova razvoja jedinica lokalne samouprave 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2. Izrada, poboljšanje ili proširenje infrastrukture 2.000.000,00 1.050.000,00 550.000,00

3. Ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života stanovnika 2.500.000,00 1.000.000,00 700.000,00

Ukupno program: 4.550.000,00 2.100.000,00 1.300.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Broj planova razvoja 1 5 5 5 Vodoopskrba na području Osječko-baranjske županije - udio stanovnika u sustavu javne vodoopskrbe

82% 83% 83%

83%

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - udio stanovnika u sustavu javne vodoopskrbe

45% 46% 46% 46%

Nerazvrstane ceste- km 0 1 1 1 Poduzetnička infrastruktura – broj poduzetničkih zona 5 17 17 17

12

Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje poduzetničkih inkubatora – ukupan broj inkubatora

2 2 2 2

Biciklističke staze - km 0 3 3 3 Broj izgrađenih/ rekonstruiranih/ održavanih/ opremljenih kuća oproštaja

10 10 10 10

Broj izgrađenih, rekonstruiranih, održavanih i opremljenih društvenih domova

14 14 14 14

Broj izgrađenih, rekonstruiranih, opremljenih i održavanih objekata protupožarne zaštite

6 5 5 5

Broj opremljenih dječjih igrališta 0 3 3 3

Broj izgrađenih/ rekonstruiranih/ održavanih/ opremljenih športskih objekata i terena

0 5 5 5

13

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

HIDROGRADNJA Opći cilj: Izgradnja i unapređenje akumulacija kao višenamjenskih građevina. Posebni ciljevi: Iskorištavanje hidroenergetskog potencijala rijeke Drave; Unapređenje sustava zaštite od poplava; Stvaranje uvjeta za kvalitetan sustav navodnjavanja poljoprivredne proizvodnje. Strategija prostornog uređenja RH, Program prostornog uređenja RH, Prostorni plan Osječko-baranjske županije, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Strategija upravljanja vodama, Novelacija plana razvitka vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije, Zakon o vodama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije Proračun OBŽ, Hrvatske vode, Hrvatska elektroprivreda, resorna ministarstva i EU fondovi

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek 500.123,00

Ukupno program: 500.123,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek -Stupanj izrađenosti projektne dokumentacije

10% 10%

14

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA Opći cilj: Razvoj širokopojasne infrastrukture pokreće se u cilju razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u dijelovima za koje ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje privatnih operatera te postoji potencijal financiranja troškova iz fondova Europske unije. Posebni ciljevi: Stvaranjem inovativnih IT okruženja revitaliziraju se ruralni krajevi na način da se omogućuje obavljanje velikog broja usluga iz domova odnosno lokalnih objekata. Stvaraju se prilike za nova zaposlenja privlačenjem poduzetničkih subjekata što u konačnici smanjuje iseljavanje stanovništva u centralne gradove Ovim projektom dodatno će se osnažiti razvojni potencijal županije razvojem poduzetničkih zona. Također, očekuje se da će projekt pozitivno utjecati na izgradnju konkurentne radne snage organiziranjem preduvjeta potrebnih za razvoj programa cjeloživotnog učenja te jačanjem međuregionalne suradnje u području zapošljavanja. Županijska razvojna strategija, Proračun Osječko-baranjske županije, EU fondovi Proračun OBŽ, Ministarstvo gospodarstva

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Širokopojasna infrastruktura 250.000,00

Ukupno program: 250.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Razvoj širokopojasne infrastrukture 60% 100%

15

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

ULAGANJA U PROMET Opći cilj: Izgradnja i unaprjeđenje sustava prometne infrastrukture Posebni ciljevi: Izgradnja i unaprjeđenje riječnog prometa i revalorizacija Drave i Dunava kao međunarodnih ruta rekonstrukcijom postojeće i izgradnjom nove lučke infrastrukture u svrhu razvoja gospodarstva; Izgradnja i unaprjeđenje zračnog prometa i zračne luke Osijek u svrhu prometa robe i putnika. Strategija upravljanja vodama, Planovi upravljanja vodnim područjem, Plan upravljanja vodama, Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008.-2018.), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Prostorno prometna studija

cestovno-željezničkog prometnog sustava šireg područja grada Osijeka 25.000,00 0,00 0,00

2. Zračni promet 400.000,00 200.000,00 200.000,00 3. Izgradnja županijskih luka

u Batini, Aljmašu i Osijeku

85.000,00 65.000,00 65.000,00 4. Masterplan prometnog

razvoja grada Osijeka i Osječko-baransjke županije 120.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 630.000,00 265.000,00 265.000,00

- sredstva za zračni promet namijenjena su Zračnoj luci Osijek za subvencioniranje letova.

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Prostorno prometna studija cestovno-željezničkog prometnog sustava šireg područja grada Osijeka 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Zračni promet 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Izgradnja županijskih luka u Batini, Aljmašu i Osijeku

268.678,90

85.000,00 65.000,00 65.000,00

Masterplan prometnog razvoja grada Osijeka i Osječko-baransjke županije

50% 100% 0,00 0,00

16

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

SAKRALNI OBJEKTI Opći cilj: Razvoj društvene infrastrukture (objekti javne namjene) Posebni ciljevi: Podizanje kvalitete vjerskog života građana Osječko-baranjske županije; Stvaranje optimalnih uvjeta za kvalitetan rad vjerskih institucija Strategija prostornog uređenja RH, Program prostornog uređenja RH, Prostorni plan Osječko-baranjske županije, Strategija razvoja RH, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. -2013., Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije Proračun JLS, vjerske zajednice, donacije, Ministarstvo kulture RH, EU fondovi, Proračun OBŽ

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Kapitalne donacije za sakralne objekte 500.000,00 400.000,00 400.000,00

Ukupno program: 500.000,00 400.000,00 400.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Broj sufinanciranih projekata obnove sakralnih objekata

50 50 40 40

17

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU

Opći cilj: Izgradnja športskih objekata Posebni cilj: Podizanje kvalitete života građana Osječko-baranjske županije unapređivanjem društvene infrastrukture, kulturnog i športskog života financiranjem opremanja dječjih igrališta i izgradnje športskih terena te sufinanciranjem izgradnje rekonstrukcije održavanja i opremanja športskih objekata i terena. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Plan razvojnih programa iz proračuna Osječko-baranjske županije. Proračun Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Opremanje dječjih igrališta

na području Osječko-baranjske županije 600.000,00 200.000,00 200.000,00

2. Izgradnja, održavanje i opremanje športskih terena 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

3. Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje športskih objekata i terena 250.000,00 150.000,00 100.000,00

Ukupno program: 2.850.000,00 1.850.000,00 1.300.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Broj opremljenih dječjih igrališta 8 8 3 3

Broj izgrađenih/održavanih /opremljenih športskih terena 5 5 4 3

Broj izgrađenih/ rekonstruiranih/ održavanih/ opremljenih športskih objekata i terena

29 25 25 25

18

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO Opći cilj: Unapređenje školstva Posebni cilj: Podizanje standarda u školskim ustanovama s ciljem postizanja boljih odgojno-obrazovnih rezultata, te stvaranje kvalitetnijih i suvremenijih uvjeta realizacije nastave. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Plan razvojnih programa iz proračuna Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. I. GIMNAZIJA OSIJEK 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2. SREDNJOŠKOLSKI

ĐAČKI DOM UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U OSIJEKU 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

3. ŠKOLSKO IGRALIŠTE SREDNJIH ŠKOLA U ĐAKOVU 500.000,00

Ukupno program: 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Za aktivnost pod 1. Stupanj izgrađenosti objekta 0 5% 15%

30% Za aktivnost pod 2. Stupanj izgrađenosti objekta 0 5% 15% 30%

Za aktivnost pod 3. Stupanj izgrađenosti objekta 10% 100%

19

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE Opći cilj: Održivi razvoj i unapređenje prostora Posebni ciljevi: Stvaranje kvalitetnijih uvjeta života u naseljima Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Strategija prostornog uređenja RH, Program prostornog uređenja RH Osječko-baranjske županije, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011.-2013., Dugoročna strategija za poticanje u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Uredbe o održavanju zgrada, Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske, Projekt sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj, Program učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013-2015., Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije, proračun grada Osijeka, te sredstva pričuve vlasnika višestambenih zgrada.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Obnova pročelja i drugih

zajedničkih dijelova zgrada 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Ukupno program: 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Broj sklopljenih ugovora između Zavoda za stanovanje, grada Osijeka i Privredne banke, odnosno broj saniranih krovova, pročelja i/ili zamijenjenih i izrađenih dizala

17 0 0 0

20

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

RAZMINIRANJE Opći cilj: Uklanjanje minske opasnosti Posebni ciljevi: Stvaranje uvjeta za cjelovito uklanjanje minske opasnosti Zakon o humanitarnom razminiranju, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju proračuna Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Razminiranje na području

Osječko-baranjske županije 2.050.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 2.050.000,00 0,00 0,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Razminiranja – Površina na kojoj je uklonjena minska opasnost – m²

1.388.965 0 0 0

21

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

PROMIDŽBA RAZVOJNIH POTENCIJALA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Opći cilj: Promovirati razvojne potencijale Osječko-baranjske županije Posebni ciljevi: Podići razinu promocije razvojnih potencijala Županije Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Promidžba razvojnih potencijala Osječko-baranjske županije

100.000,00 50.000,00 50.000,00

Ukupno program 100.000,00 50.000,00 50.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Broj projekata putem kojih županija promovira svoje razvojne potencijale

3 3 3 3

22

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Opći cilj: Definiranje i provedba sustavnih mjera potpore poduzetnicima Posebni ciljevi: Stvaranje pozitivnog okruženja za razvoj poduzetništva, unapređivanje sustava podrške komercijalizaciji inovacija, porast komercijaliziranih inovacija i jačanje korištenja novih tehnologija, realizacija novih ulaganja na području županije Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Županijska razvojna strategija, Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju proračuna Osječko-baranjske županije, Odluka o potporama za poticanje poduzetništva na području Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Najbolja poduzetnička

ideja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2. Poticanje zapošljavanja 350.000,00 200.000,00 150.000,00 3. Program usavršavanja

managera - PUMA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4. Potpore za informiranje i

obrazovne aktivnosti 360.000,00 250.000,00 200.000,00 5. Potpore za savjetovanje

poduzetnika 70.000,00 70.000,00 70.000,00 6. Potpore za pokretanje,

razvoj i unaprjeđenje poslovanja 600.000,00 400.000,00 400.000,00

7. Potpore za promotivne aktivnosti 230.000,00 150.000,00 150.000,00

8. Potpore za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda 85.000,00 80.000,00 80.000,00

9. Potpore klasterima i drugim oblicima udruživanja poduzetnika 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Ukupno program: 1.765.000,00 1.220.000,00 1.120.00,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Za aktivnost pod 1. Broj prijava na natječaj za Najbolju poduzetničku ideju

55 55 55 55

Za aktivnost pod 2. Broj korisnika županijskih programa za prekvalifikaciju i osposobljavanje

60 60 60 60

Za aktivnost pod 3. Broj polaznika 70 70 70 70

Za aktivnost pod 4. Broj seminara, radionica, prezentacija, tribina za poduzetnike

152 200 155 155

Za aktivnost pod 5. Broj korisnika 500 500 500 500

Za aktivnost pod 6. Broj korisnika 20 20 20 20

23

Za aktivnost pod 7. Broj korisnika potpore 9 10 10 10

Za aktivnost pod 8. Broj projekata 3 4 4 4

Za aktivnost pod 9. Broj projekata 1 1 1 1

24

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Opći cilj: Olakšavanje ulaganja povoljnim kreditima kroz kreditne programe Posebni ciljevi: Subvencijom kamate na poduzetničke kredite omogućuje se poduzetnicima brži i jednostavniji dolazak do potrebnih financijskih sredstava kroz povoljnije kreditne programe, kao i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo branitelja, Proračun Osječko-baranjske županije, Proračun jedinica lokalne samouprave

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Poduzetnik 2 5.000,00 2.000,00 0,00 2. Kreditiranje mladih i žena 15.000,00 10.000,00 0,00 3. Kreditna linija "Lokalni

poduzetnik" 130.000,00 40.000,00 2.000,00

4. Kreditna linija "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009.

1.000.000,00 720.000,00 530.000,00

5. Kreditna linija "Kreditom do konkurentnosti" 800.000,00 930.000,00 930.000,00

6. Kreditna linija za obrtna sredstva 250.000,00 500.000,00 430.000,00

Ukupno program 2.200.000,00 2.202.000,00 1.892.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Poduzetnik 2 - vrijednost subvencije 8.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00

Kreditiranje mladih i žena - vrijednost subvencije 20.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00

Kreditna linija "Lokalni poduzetnik" - broj korisnika subvencije

40 11 4 1

Kreditna linija "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009. - broj korisnika subvencije

24 23 21 20

Kreditna linija "Kreditom do konkurentnosti" – vrijednost subvencije

160.000,00 800.000,00 930.000,00 930.000,00

Kreditna linija za obrtna sredstva 50.000,00 250.000,00 500.000,00 430.000,00

25

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA Opći cilj: Učinkovito korištenje raspoloživih izvora financiranja za postizanje uravnoteženog regionalnog razvoja Posebni ciljevi: Provedba projekata učinkovitog regionalnog razvoja na području Osječko-baranjske županije, osnaženi lokalni razvojni kapaciteti, osnažene lokalne organizacije za provedbu projekata učinkovitog lokalnog razvoja Zakon o regionalnom razvoju RH, Strategija regionalnog razvoja RH, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011.-2013., Strategija razvoja ljudskih potencijala OBŽ, Kohezijski fond Europske unije, Strukturni fondovi Europske unije, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije. Proračun JLS, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Lokalne razvojne agencije, Znanstvene institucije i organizacije, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, lokalni natječaji za bespovratna sredstva, strukturni i kohezijski fond drugi međunarodni izvori financiranja (Programi zajednice, Svjetska banka, veleposlanstva stranih zemalja u RH itd.), Proračun OBŽ

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Poticanje razvojnih

programa 129.000,00 50.000,00 50.000,00 2. Regionalni razvoj 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3. Prekogranična suradnja iz

IPA programa 20.000,00 - -

4. Suradnja na projektima sufinanciranim iz EU fondova

300.000,00 280.000,00 250.000,00

Ukupno program 2.449.000,00 2.330.000,00 2.300.000,00

Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Poticanje razvojnih programa –vrijednost odobrenih potpora

300.000,00 129.000,00 50.000,00 50.000,00

Regionalni razvoj -Broj projekata u pripremi (za OBŽ)

3 3 3 3

Regionalni razvoj -Broj ostalih projekata koje je RRA SiB pripremila

6 7 7 7

Regionalni razvoj -Broj projekata u provedbi

11 7 4 4

Regionalni razvoj -Broj polaznika edukacije za poduzetnike

50 50 50 50

26

Regionalni razvoj -Broj iniciranih investicija u poslovnom sektoru

4 4 5 6

Regionalni razvoj -Broj programa ministarstava koje provodi RRA SiB na području OBŽ

6 7 7 7

Regionalni razvoj -Broj izvještaja o provedbi ŽRS OBŽ

1 1 1 1

Regionalni razvoj -Broj strateških dokumenata nacionalne, regionalne, mikro-regionalne i lokalne razine u čijoj izradi sudjeluje RRA

7 4 3 3

Regionalni razvoj -Broj organiziranih događanja informativnog i edukativnog karaktera (koje organizira RRA)

16 20 20 20

Regionalni razvoj -Broj sudionika informativnih događanja i edukacija koje organizira RRA

290 350 350 350

Regionalni razvoj -Broj edukacija relevantnih za podizanje kapaciteta RRA SiB (koje pohađaju zaposlenici RRA)

5 5 5 5

Regionalni razvoj -Broj međunarodnih mreža u kojima je RRA SiB član

3 4 5 6

Regionalni razvoj -Broj partnerskih odnosa (suradnji) s nacionalnim dionicima, dionicima iz regije (ne-EU) i dionicima iz zemalja članica EU

29 38 45 52

Regionalni razvoj -Broj događanja vezanih uz EUSDR

3 5 7 9

Prekogranična suradnja iz IPA programa- Broj subvencioniranih projekata financiranih iz IPA programa

2 0 0 0

27

Suradnja na projektima sufinanciranim iz EU fondova

2 10 10 10

28

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

GOSPODARENJE ENERGIJOM Opći cilj: Osiguranje pouzdane i kvalitetne opskrbe energijom uz smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš i društvo; analiza i provođenje mjera sustavnog gospodarenja energijom na području Osječko-baranjske županije Posebni ciljevi: Povećati udio obnovljive energije u ukupno utrošenoj energiji; Smanjiti broj kućanstava koji nemaju pristup električnoj energiji; Promoviranje i poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti; Smanjenje emisije stakleničkih plinova kroz poticanje povećanja udjela biogoriva u potrošnji benzina i dizelskog goriva u prometu; izrada planskih dokumenata u kojima se utvrđuje provedba politike poboljšanja energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske, Nacionalni akcijski plan poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu za razdoblje 2011.-2020., Treći Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014.-2016., Program energetske obnove stambenog fonda (obiteljskih kuća i višestambenih zgrada) za razdoblje 2014.-2020., Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015., Program učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013.-2015., Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Zakon o energetskoj učinkovitosti Proračun Osječko-baranjske županije, financijska sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Energetska učinkovitost 29.725.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00

Ukupno program: 29.725.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Broj objekata kod kojih je proveden energetski pregled i izrađen energetski certifikat

4 33 10 10

Broj izrađene projektne dokumentacije (idejni projekt, glavni projekt itd.)

22 20 20 20

Broj projekata kod kojih je proveden projekt poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima

0 15 15 15

Broj projekata kod kojih je proveden projekt poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima

17 10 10 10

Broj objekata kod kojih je proveden projekt energetske učinkovitosti u zgradarstvu (sanacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije ugradnja rekuperatora, i sl.)

30 30 15 10

29

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz poljoprivredu, prehrambenu industriju, veterinarstvo, šumarstvo, lovstvo, turizam, vodno gospodarstvo i ruralni razvoj iz nadležnosti Županije. U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

• poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva, lovstva, turizma, vodnog te drugih gospodarskih djelatnosti povezanih s poljoprivredom i ruralnim razvojem,

• poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela,

• poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala, planskih dokumenata i projekata u okviru djelokruga rada Odjela,

• poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela, • poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata

Županije u okviru djelokruga rada Odjela, • poslove vezane uz primjenu mjera poticanja razvitka poljoprivredne

proizvodnje i ruralnog razvoja te drugih djelatnosti iz djelokruga rada Odjela,

• poslove organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Županija u okviru djelokruga rada Odjela,

• druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Upravnom odjelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se sljedeći odsjeci: - Odsjek za poljoprivredu i lovstvo - Odsjek za ruralni razvoj i turizam. Odsjek za poljoprivredu i lovstvo obavlja poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti poljoprivrede, a osobito stočarske i biljne proizvodnje, kao i prehrambene industrije i proizvodnje hrane, vinarstva i vinogradarstva, poljoprivrednog zemljišta, ribarstva, veterinarstva, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva i drugih gospodarskih djelatnosti iz nadležnosti Upravnog odjela, pripreme, provedbe i koordinacije projekata navodnjavanja i melioracijske odvodnje kojih je nositelj Županija, poslove pripremanja analitičkih i drugih stručnih materijala koji se odnose na poljoprivredu, dio vodnog gospodarstva povezanog s poljoprivredom, veterinarstvo, šumarstvo i lovstvo, poslove davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata za potrebe županijskih tijela, izradu općih akata iz djelokruga Odsjeka, poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u području poljoprivrede, dijela vodnog gospodarstva koji se odnosi na navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, ribarstvo, veterinarstvo, šumarstvo i lovstvo, poslove vezane uz provedbu programa potpora poljoprivredi, kao i primjenu mjera poticanja razvitka poljoprivredne proizvodnje, te praćenja provedbe Zajedničke poljoprivredne politike. Odsjek za ruralni razvoj i turizam obavlja poslove praćenja i proučavanja problematike vezane uz ruralni razvoj i turizam, odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava u ruralnom prostoru, pripremu i provedbu mjera za poticanje ruralnog razvoja i obnovu sela i seoskih područja, kao i očuvanje tradicije i kulturne baštine, djelovanje udruga i zadruga u ruralnom prostoru, praćenje stanja u ruralnom području, kao i programa Europske unije koji se odnose na ruralni razvoj, pripremanje analitičkih i drugih podloga za izradu prijedloga EU projekata, te organizaciju i koordinaciju provođenja EU projekata čiji je nositelj ili sudionik Županija, izradu općih akata iz djelokruga rada Odsjeka, pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala koji se odnose na ruralni razvoj i turizam, te planskih dokumenata

30

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. - 2018. GODINU:

i projekata vezanih uz ruralni razvoj i turizam, poslove davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata za potrebe županijskih tijela, poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije te obavlja druge stručne poslove vezane uz ruralni razvoj i turizam. Unutar Odsjeka ustrojavaju se Pododsjek za ruralni razvoj te Pododsjek za turizam. Pododsjek za ruralni razvoj obavlja poslove koji se odnose na ruralni razvoj, pripremu i provedbu EU projekata čiji je nositelj ili sudionik Županija. Pododsjek za turizam obavlja poslove koji se odnose na područje turizma, s naglaskom na ruralni i druge oblike selektivnog turizma za koje Županija posjeduje preduvjete. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj nema proračunskih korisnika.

R.b. Naziv programa 2016. 2017. 2018. 1. Opći rashodi županijskih

upravnih tijela 1.531.000,00 1.608.000,00 1.688.000,00 2. Potpore ruralnom

razvoju Osječko-baranjske županije 55.160.000,00 86.380.000,00 65.380.000,00

3. Lovstvo na području Županije 3.800.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00

Ukupno razdjel: 60.491.000.00 90.423.000,00 69.503.000,00

31

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

Potpore ruralnom razvoju Osječko-baranjske županije Opći cilj je razvoj poljoprivrede kroz provedbu Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije, odnosno Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., kao i pojedinih projekata koji su u skladu s osnovnim načelima Zajedničke poljoprivredne politike, a Osječko-baranjska županija ih samostalno provodi u skladu s Uredbama Europske komisije i Zakonom o poljoprivredi i mjera utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom. Posebni cilj je provedba novih potpora koje će biti utvrđene programom i odlukom o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Županije za razdoblje 2016.-2020., a koje će biti usklađene sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom i usmjerene su ostvarivanju cilja utvrđenog strateškim dokumentima Županije. Jedan od važnih ciljeva je i izgradnja potrebne infrastrukture u funkciji poljoprivredne proizvodnje kao što je Regionalni distribucijski centar voća i povrća, za koji je odobrena tehnička pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, a koji će se realizirati i kroz sredstva nekoliko različitih fondova. Također će se ispuniti preuzete obveze prema ranije zaključenim ugovorima s poslovnim bankama o kreditiranju poljoprivrednika. Daljnji cilj je smanjenje poljoprivrednih površina na kojima nije provedena geodetsko-katastarska izmjera, a što je u skladu s ciljevima utvrđenim strateškim dokumentima Županije. Važan opći cilj je i da se organiziranjem navodnjavanja, te okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta, izmjenom strukture poljoprivredne proizvodnje, uvođenjem dohodovnih kultura, osiguraju preduvjeti za primjenu novih tehnologija u uvjetima navodnjavanja, što bi trebalo rezultirati boljim korištenjem prirodnih resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju, a u konačnici voditi razvoju ruralnih prostora. Posebni cilj je definiranje obuhvata pojedinih sustava navodnjavanja s obzirom na postojeće potencijale tla i vode, te potrebe krajnjih korisnika. Temeljem navedenog razvoj infrastrukturnih sustava je u funkciji poljoprivredne proizvodnje kroz izgradnju sustava navodnjavanja. U sklopu Programa provoditi će se aktivnosti usmjerene ostvarivanju jednog od općih ciljeva, a to je razvoj ruralnog prostora u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Posebni cilj je razvoj konkurentne i održive poljoprivrede u vitalnim ruralnim područjima, te očuvanje ruralnog prostora kao područja biološke raznolikosti, tradicijske proizvodnje, vrijednog poljoprivrednog tla, vodenih potencijala i šume, kao i bogatstva kulturne baštine. Mjere za ostvarivanje ciljeva trebaju istaknuti komparativne prednosti ruralnih područja, a moraju biti u skladu s utvrđenim strateškim dokumentima Županije i Programom ruralnog razvoja 2014. - 2020. Također jedan od važnih općih ciljeva utvrđen Županijskom razvojnom strategijom, odnosi se na razvoj konkurentnog gospodarstva kroz razvoj ruralnog turizma. Posebni cilj je razvoj svih oblika ruralnog turizma, očuvanje prirodne i kulturne baštine i tradicije u funkciji razvoja, unaprjeđenje znanja i vještina svih sudionika u turizmu, predstaviti turističke potencijale županije kroz različite oblike promotivnih kampanji. U 2016. godini nastaviti će se provodit postupak odobravanja potpora utvrđene u Odluci o potporama ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije. Potpore su usmjerene prema ulaganjima u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge, a u cilju podizanja razine kvalitete usluge, kao i drugih ciljeva utvrđenih Županijskom strategijom. Potporom iz navedene Odluke za autohtonu eno i gastro ponudu želi se potaknuti povezivanje pružatelja ugostiteljskih i turističkih

32

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

usluga s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima u cilju očuvanja autohtone eno i nastro ponude. Također će se potpore odobravati za sudjelovanje na različitim manifestacijama kojima se promiču različiti selektivni oblici turizma u ruralnim područjima Županije Uredbe Europske komisije kojima se uređuje Zajednička poljoprivredna politika, Zakon o poljoprivredi, Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, kao i drugi propisi koji će biti doneseni tijekom sljedećeg razdoblja. Postojeće potpore utvrđene Odlukom o potporama ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije i Odlukom o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. nastavljaju se odobravati na način kako je utvrđeno navedenim Odlukama. Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području osječko-baranjske županije za razdoblje 2016.-2020. odobravati će se temeljem programa i odluke koja će biti donesena u skladu s procedurom propisanom Zakonom o poljoprivredi i Uredbama Europske komisije, kao i pravilnicima koji reguliraju navedeno područje.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Mjere potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje 2016.-2020. 1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,002. Pomoć oštećenicima

u slučaju elementarnih nepogoda 80.000,00 100.000,00 100.000,00

3. Državni hidrometeorološki zavod 800.000,00 800.000,00 800.000,00

4. Sudjelovanje na sajmovima i drugim manifestacijama 700.000,00 700.000,00 700.000,00

5. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće 23.500.000,00 20.000.000,00 0,00

6. Sufinanciranje kamata 2.000,00 2.000,00 2.000,00

7. Kreditiranje razvojnih programa u poljoprivredi

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima 400.000,00 400.000,00 400.000,00

9. Istraživački projekti u poljoprivredi 100.000,00 150.000,00 150.000,00

10. Razvojni projekti iz područja poljoprivrede i ruralnog turizma 850.000,00

200.000,00

200.000,00

33

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

11. Unaprjeđenje genetskog potencijal u stočarstvu 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

12. Panonian Bee 50.000,00 50.000.00 50.000.00 13. Geodetsko-

katastarska izmjera zemljišta 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

14. Provedba NAPNAV-a na području Osječko-baranjske županije 17.500.000,00 53.000.000,00 52.000.000,00

15. Wine Tour 300.000,00 300.000,00 300.000,00 16. Projekt BICBC IPA

Prekogranična suradnja Hrvatska - Mađarska 50.000,00 50.000,00 50.000,00

17. Uređenje ruralnog prostora, temeljne usluge i obnova sela 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

18. Robna marka Osječko-baranjske županije 150.000,00 150.000,00 150.000,00

19. Uređenje detaljne kanalske mreže u svrhu navodnjavanja i odvodnje na području Osječko-baranjske županije 1.318.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00

20. Dobrovoljna vatrogasna društva 600.000,00 600.000,00 600.000,00

21. Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 100.000,00 100.000,00 100.000,00

22. Financiranje Turističke zajednice Osječko-baranjske županije 500.000,00 500.000,00 500.000,00

23. Potpore za razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma 400.000,00 400.000,00 400.000,00

24. Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu 100.000,00 100.000,00 100.000,00

25. Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Ukupno program: 55.160.000,00 86.380.000,00 65.380.000,00

Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Za aktivnost pod 1. –broj korisnika kojima je odobrena potpora

0 10 15 15

34

Za aktivnost pod 2. - broj odobrenih pomoći

trenutna 2 2 2

Za aktivnost pod 3. - štete od tuče

5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Za aktivnost pod 4. - broj korisnika

50 +5% +5% +5%

Za aktivnost pod broj 5.- ukupna količina uskladištenog voća i povrća i ukupan promet poslovanja Regionalnog distribucijskog centra

0 0 5.000 tona voća i povrća

6.000 tona voća i povrća

Za aktivnost pod brojem 6. i 7. - broj vraćenih odobrenih kredita

trenutna +5% +5% +5%

Za aktivnost pod 8. - broj JLS uključenih u aktivnost

40 40 41 42

Za aktivnost pod 9. - broj sufinanciranih istraživačkih projekata

4 5 5 5

Za aktivnost pod 10.- broj projekata

1 1 1 1

Za aktivnost pod 11-. broj doza genetskog materijala

25.000 25.000 25.000 25.000

Za aktivnost pod 12.- povećanje broja pčelara

trenutna 10 5 5

Za aktivnost pod 13. -provedena aktivnost u ha

35.104 2.500 3.000 3.000

35

Za aktivnost pod brojem 14.- broj dobivenih dokumenata za izgradnju SN i broj izgrađenih SN

3 lokacijske dozvole za

SN i 1 građevinska

dozvola

3 građevinske dozvole i

izgradnja 3 SN

4 građevinske dozvole i

izgradnja 2 SN

4 građevinske dozvole i

izgradnja 3 SN

Za aktivnost pod 15. - broj posjetitelja vinotekama i broj noćenja, te povećanje prihoda na područjima vinskih cesta obuhvaćenih projektom

trenutna +5% +10% +10%

Za aktivnost pod 16.-broj cikolturista na području Županije

trenutno 10% 10% 10%

Za aktivnost pod 17. - km poljskih putova, te broj sufinancirane dokumentacije JLS za provedbu mjere M07

trenutna

3 km, 4 potrebne

dokumentacije za provedbu

M07

4 km, 5 potrebne

dokumentacije za provedbu

M07

5 km, 6 potrebne

dokumentacije za provedbu

M07

Za aktivnost pod 18. - broj robnih marki

0 2 1 1

Za aktivnost pod 19. - km građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju

trenutna 2 0 0

Za aktivnost pod 20. - broj nabavljene opreme za dobrovoljna vatrogasna društva i broj uređenih i opremljenih vatrogasnih domova

trenutna +5% +10% +10%

Za aktivnost pod 21. - broj tretmana u okviru aktivnosti

trenutna +5% +5% +5%

36

Za aktivnost pod 22. - broj realiziranih aktivnosti

2 3 3 3

Za aktivnost pod 23. – broj podnesenih zahtjeva

10 12 15 15

Za aktivnost pod 24-broj podnesenih zahtjeva

10 12 15 15

Za aktivnost pod brojem 25. - broj korisnika potpore za manifestacije

30 35 40 40

37

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Lovstvo na području Županije Opći cilj Programa je provedba Zakona o lovstvu u dijelu koji se odnosi na gospodarenje zajedničkim lovištima na području Županije i raspolaganje namjenskim prihodima od zakupa državnih i zajedničkih lovišta, kao i od koncesije državnih lovišta. Posebni cilj je unaprjeđenje lovstva na području Županije kroz provedbu Programa unaprjeđenja lovstva na području Županije u razdoblju 2011. - 2015. godine i Odluke o subvencijama za unaprjeđenje lovstva na području Županije Zakon o lovstvu

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Provođenje Zakona o

lovstvu 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2. Razvojni projekti iz

područja lovstva 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 3. Unaprjeđenje lovnog

turizma 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4. Sudjelovanje na

sajmovima i manifestacijama 80.000,00 85.000,00 85.000,00

5. Kupovina i uređenje Dvorca Eugena Savojskog u Bilju 1.400.000,00 0,00 0,00

6. Unaprjeđenje lovstva 400.000,00 400.000,00 400.000,00 7. Razminiranje lovišta i

unaprjeđenje infrastrukture 70.000,00 100.000,00 100.000,00 8. Zaštita divljači unutar

lovišta 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Ukupno program: 3.800.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Za aktivnosti pod 2. i 3. - broj podnesenih zahtjeva

10 +5% +5% +5%

Za aktivnost pod 4. - broj održanih manifestacija 5 +5% +5% +5%

Za aktivnost pod 7. - broj lovnotehničkih objekata 5 +5% +5% +5%

38

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. - 2017. GODINU:

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti prostornog uređenja, provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje iz nadležnosti Županije. U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove koji su zakonom povjereni Županiji:

• poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prostornog uređenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje,

• poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,

• poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,

• poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela, • poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata

Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja,

• druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela članka.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Upravnom odjelu, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se sljedeći odsjeci: - Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo i - Odsjek za opće i pravne poslove. Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, te druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela Odsjek za opće i pravne poslove obavlja poslove proučavanja problematike djelatnosti prostornog uređenja, provođenja dokumenata prostornog uređenja, poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga prostornog uređenja i graditeljstva, poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela, administrativno-tehničke poslove uredskog poslovanja i arhive te druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela. Upravni odjel nema proračunskih korisnika.

R.b. Naziv programa 2016. 2017. 2018. 1. Opći rashodi županijskih

upravnih tijela 4.364.000,00 4.581.000,00 4.801.000,00 2. Prostorno uređenje 100.000,00 100.000,00 80.000,00 3. Graditeljstvo 3.015.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Ukupno razdjel: 7.479.000,00 7.281.000,00 7.481.000,00

39

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Prostorno uređenje Osnovni cilj je ispunjavanje zakonskih obveza. Opći cilj je provođenje tehničkih pregleda na zahtjev stranaka u svrhu utvrđivanja izgrađenosti zgrada sukladno izdanim aktima za gradnju. Obzirom da realizacija programa ovisi o zahtjevima stranaka, poseban cilj je postupanje Odjela po podnesenim zahtjevima Zakon o gradnji

R.b. Naziv aktivnosti/projekta

2016. 2017. 2018.

1. Povjerenstva za tehničke preglede 100.000,00 100.000,00 80.000,00

Ukupno program: 100.000,00 100.000,00 80.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Povjerenstva za tehničke preglede - % riješenih zahtjeva

95% 95% 95% 95%

40

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

Graditeljstvo Osnovni cilj je ispunjavanje zakonskih obveza. Opći cilj je uređenje statusa nezakonitih zgrada te na taj način i uređenje zemljišta sukladno posebnim propisima što će u konačnici rezultirati korištenjem prostora temeljenog na sveobuhvatnom upravljanju prostorom. Obzirom da realizacija programa ovisi o zahtjevima stranaka, poseban cilj je postupanje Odjela po podnesenim zahtjevima Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

R.b. Naziv aktivnosti/projekta

2016. 2017. 2018.

1. Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 3.015.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

Ukupno program: 3.015.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. broj riješenih zahtjeva 16000 26000 36000 46000

41

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti prostornog planiranja i zaštitu okoliša i prirode iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove koji su zakonom povjereni Županiji:

• poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prostornog planiranja, zaštite okoliša i prirode,

• provođenje postupka izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja županijske razine,

• poslove izgradnje i održavanja informacijskog sustava prostora i zaštite okoliša i njegovog uključivanja u šire informacijske sustave,

• poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,

• poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Odjela,

• poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela, osobito u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša,

• poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata zaštite okoliša i prirode,

• druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih Pravilnikom u Upravnom odjelu, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se sljedeći odsjeci: - Odsjek za prostorno planiranje - Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Odsjek za prostorno planiranje obavlja poslove u postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja županijske razine, poslove izgradnje i održavanja informacijskog sustava prostora i njegovog uključivanja u šire informacijske sustave, poslove provedbe propisa i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, a osobito poslove planiranja zahvata u prostoru županijskog značenja, provođenje mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja županijske razine te druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela. Odsjek za zaštitu okoliša i prirode obavlja poslove proučavanja problematike djelatnosti zaštite okoliša i prirode, poslova izgradnje i održavanja informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode i njihovog uključivanja u šire informacijske sustave, poslove izrade nacrta općih akata iz područja zaštite okoliša i prirode, osobito u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša te druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela.

42

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. - 2018. GODINU:

Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv programa 2016. 2017. 2018. 1. Opći rashodi županijskih

upravnih tijela 1.415.000,00 1.485.000,00 1.555.000,00 2. Prostorno planiranje 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 3. Zaštita okoliša i prirode 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 4. Redovita djelatnost

Agencije za obnovu osječke Tvrđe 150.000,00 150.000,00 150.000,00

5. Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

1.469.150,00 1.362.835,00

1.366.689,00 6. Javna ustanova Zavod za

prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

1.105.000,00 1.108.271,00

1.111.600,00

Ukupno razdjel: 7.989.150,00 7.556.106,00 7.633.289,00

43

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Prostorno planiranje Održivi razvoj i unaprjeđenje prostora Održivo gospodarenje prostorom, unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i poboljšanje kakvoće okoliša Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 163/13.), Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13.)

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Sustav strateškog

upravljanja prostorno planskom dokumentacijom na području Osječko-baranjske županije

300.000,00

300.000,00

300.000,00

2. Skulpture, spomenici i spomen-obilježja na području županije 200.000,00 200.000,00

200.000,00

3. Izvješća, analize, programi i studije u području prostornog planiranja 100.000,00 100.000,00 100.000,00

4. Arhitektonski natječaji 400.000,00 - - Ukupno program: 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Stupanj realizacije sustava strateškog upravljanja prostorno planskom dokumentacijom na području Osječko-baranjske županije

80 % 100 % _ _

Izvješća, analize, programi i studije s područja prostornog planiranja

0 % 100 %

Skulpture, spomenici i spomen-obilježja na području županije

30 % 70 % 90 % 100 %

Arhitektonski natječaj za I. Gimnaziju Osijek 0 % 100 %

44

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Zaštita okoliša i prirode Održivi razvoj i unaprjeđenje prostora Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i prirode te poboljšanje kakvoće okoliša Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13.), Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13.),

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Povjerenstva za procjene utjecaja na okoliš

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2. Izvješća, analize, programi i studije u području zaštite okoliša 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3. EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom 2.650.000,00

2.650.000,00

2.650.000,00

4. Sanacije nelegalnih odlagališta otpada po inspekcijskom nadzoru

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Ukupno program: 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00

Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Stupanj izgrađenosti vanjske infrastrukture za potrebe centra za gospodarenje otpadom

0 %

10 %

75 %

100 %

45

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Redovita djelatnost Agencije za obnovu osječke Tvrđe Očuvanje zaštićenih kulturnih spomenika i blaga Očuvanje i revitalizacija stare gradske jezgre Tvrđe Sporazum između Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Redovita djelatnost

Agencije za obnovu osječke Tvrđe 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Ukupno program: 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Redovita djelatnost Agencije

100 % 100 % 100 % 100 %

46

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Cilj je provođenje zakonskih obveza i provođenje redovite djelatnosti kako slijedi:

• praćenje i usklađivanje sa zakonskim obvezama, • provedba donesenih dokumenata u zaštiti prirode, • praćenje stanja u zaštićenim dijelovima prirode, • suradnja s gradovima i općinama, • obavještavanje javnosti o stanju u zaštićenim dijelovima prirode na području

Županije, • promicanje zaštićenih područja i edukacija građana, • redoviti monitoring značajnih vrsta flore i faune, • povezivanje zaštićenih područja s prekograničnim područjima, • sudjelovanje na natječajima u zemlji i inozemstvu.

Odluka o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije (Županijska skupština, 19. prosinca 2005.)

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. OPĆI RASHODI -

JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

1.004.150,00

997.835,00 1.001.689,00 2. ZAŠTIĆENA PODRUČJA

PRIRODE

465.000,00

365.000,00

365.000,00 Ukupno program: 1.469.150,00 1.362.835,00 1.366.689,00

47

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Ustanova provodi redovnu djelatnost:

• Ispunjavanje zakonskih obveza i obveza iz Prostornog plana Osječko-baranjske županije

• Svrhovito i plansko korištenje prostora na principima održivog razvitka • Praćenje stanja u prostoru • Korisnik programa je Osječko-baranjska županija, a primatelji usluga su jedinice

lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije • Odluka o osnivanju javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske

županije ("Županijski glasnik" broj 6/08., 2/09., 9/10. i 14/11.) • Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.)

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. OPĆI RASHODI -

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

1.105.000,00

1.108.271,00

1.111.600,00 Ukupno program: 1.105.000,00 1.108.271,00 1.111.600,00

48

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti školstva, brige o djeci, kulture, tjelesne kulture i športa te tehničke kulture iz nadležnosti Županije. U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove: • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, a osobito osnovnog i

srednjeg školstva te brige o djeci, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa i tehničke kulture,

• poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,

• poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove čiji je osnivač Županija u djelatnostima iz djelokruga rada Odjela,

• poslove pripreme prijedloga mreže ustanova u iz djelokruga rada Odjela, • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika

financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža, • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja

javnih potreba u djelatnostima iz djelokruga upravnog tijela, • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju planskih akata kojima

se uređuje korištenje sredstava za decentralizirane funkcije, • poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela, • poslove provođenja županijskih programa i akata u području učeničkog i studentskog

standarda, • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga

rada Odjela. Organizacija odjela utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije.

OSNOVNE ŠKOLE

1. OŠ Šećerana, Šećerana 2. OŠ "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir 3. OŠ "A. Harambašić" Donji Miholjac 4. OŠ "Hrvatski sokol", Podgajci Podravski 5. OŠ Budrovci, Budrovci 6. OŠ "I.G. Kovačić", Đakovo 7. OŠ "Vladimir Nazor", Đakovo 8. OŠ J.A. Ćolnića, Đakovo 9. OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački 10. OŠ Matija Gubec, Piškorevci 11. OŠ kralja Tomislava, Našice 12. OŠ Dore Pejačević Našice 13. OŠ Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac 14. OŠ M.Petra Katančića, Valpovo 15. OŠ Ladimirevci, Ladimirevci 16. OŠ Vladimira Nazora, Feričanci 17. OŠ J.J. Strossmayera, Đurđenovac 18. OŠ Hinka Juhna Podgorač 19. OŠ Čeminac, Čeminac 20. OŠ Jagodnjak, Jagodnjak 21. OŠ Popovac, Popovac 22. OŠ Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

49

23. OŠ Zmajevac, Zmajevac 24. OŠ Bilje, Bilje 25. OŠ Lug, Lug 26. OŠ Draž, Draž 27. OŠ Darda, Darda 28. OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće 29. OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac 30. OŠ Vladimir Nazor, Čepin 31. OŠ Miroslava Krleže, Čepin 32. OŠ Ernestinovo, Ernestinovo 33. OŠ Laslovo, Laslovo 34. OŠ Gorjani, Gorjani 35. OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački 36. OŠ Drenje, Drenje 37. OŠ I. Brlić Mažuranić, Koška 38. OŠ Petrijevci, Petrijevci 39. OŠ J.J. Strossmayera Trnava 40. OŠ Josipa Kozarca, Semeljci 41. OŠ "I. Brlić Mažuranić" Strizivojna 42. OŠ S.S. Kranjčević, Levanjska Varoš 43. OŠ Milka Cepelića, Vuka 44. OŠ Mate Lovraka, Vladislavci 45. OŠ "Luka Botić", Viškovci 46. OŠ "Matija Gubec", Magadenovac 47. OŠ Dalj, Dalj 48. OŠ Bijelo Brdo, Bijelo Brdo 49. OŠ "Antunovac", Antunovac 50. OŠ Ante Starčevića Viljevo 51. Osnovna glazbena škola "Kontesa Dora", Našice 52. OŠ Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka

SREDNJE ŠKOLE

1. Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir 2. Prva srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir 3. Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir 4. Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac 5. Ekonomska škola "Braća Radić", Đakovo 6. Gimnazija A.G.Matoša, Đakovo 7. Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo 8. Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek 9. Strojarska tehnička škola Osijek, Osijek 10. I. gimnazija Osijek, Osijek 11. II. gimnazija Osijek, Osijek 12. III. gimnazija Osijek, Osijek 13. Medicinska škola Osijek, Osijek 14. Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Osijek 15. Graditeljsko - geodetska škola Osijek, Osijek 16. Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek 17. Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek 18. Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek 19. Obrtnička škola Osijek, Osijek 20. Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas", Osijek 21. Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek 22. Škola za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek, Osijek 23. Učenički dom "Hrvatskoga radiše" Osijek 24. Srednjoškolski đački dom Osijek, Osijek 25. Srednja škola Valpovo, Valpovo 26. Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Našice 27. Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

50

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. - 2018. GODINU:

28. Srednja škola Dalj, Dalj 29. Isusovačka klasična gimnazija Osijek 30. Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Osijek

USTANOVE KULTURE

1. Muzej likovnih umjetnosti, Osijek 2. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Rb Naziv programa 2016. 2017. 2018. 1. OPĆI RASHODI

ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 2.172.000,00 2.280.000,00 2.395.000,00

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 1.395.000,00 1.445.000,00 1.395.000,00

3. POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I KREDITIRANJE 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

4. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

5. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI 1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00

6. FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 46.571.135,00 46.571.135,00 46.571.135,00

7. FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 32.111.837,00 32.111.837,00 32.111.837,00

8.

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 23.099.934,00 23.099.934,00 23.099.934,00

9. FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 32.422.300,00 30.693.000,00 30.693.000,00

10. FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00

11. FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU 2.910.000,00 2.913.990,00 2.918.990,00

12. FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 427.748,00 434.000,00 457.500,00

Ukupno razdjel: 159.576.954,00 157.965.896,00 158.059.396,00

51

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI • Zaštita kulturne baštine te razvoj civilnog društva. • Sufinanciranje manifestacija i memorijala, udruga kulture, raznih KUD-ova koji svojim

programima i nastupima obogaćuju kulturni život Županije te promoviraju ime naše Županije i izvan njenih granica, znanstveno-istraživačkog rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te objavljivanje rezultata istraživanja te sufinanciranje programa udruga iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda, strukovnih udruga, udruga s programima djeca i mladi te programi zaštite okoliša i hobistike.

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Festival hrvatske

tamburaške glazbe u Osijeku 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2. Sufinanciranje Tamburaškog orkestra Osječko-baranjske županije 45.000,00 45.000,00 45.000,00

3. Đakovački vezovi 100.000,00 100.000,00 100.000,004. TD "Dora Pejačević"

Našice 40.000,00 40.000,00 40.000,005. Memorijal Darko Lukić 0,00 30.000,00 0,006. Memorijal Franjo Krežma 30.000,00 0,00 30.000,007. Međunarodno natjecanje

mladih pijanista - EPTA 0,00 50.000,00 0,008. Strossmayerovi dani 10.000,00 10.000,00 10.000,009. Ostale javne potrebe u

kulturi 800.000,00 800.000,00 800.000,0010. Sufinanciranje znanstvenih

jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 150.000,00 150.000,00 150.000,00

11. Financiranje udruga građana 180.000,00 180.000,00 180.000,00

Ukupno program: 1.395.000,00 1.445.000,00 1.395.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Red. br. 1., 3., 5., 6., 7., 8. - realizacija manifestacija, memorijala i izvješća o realizaciji

100 % realiziran program

100 % realiziran program

100 % realiziran program

100 % realiziran program

Red. br. 2. i 4. broj nastupa i programa 8/25 8/25 8/27 8/29

Red. br. 9. i 11. – broj udruga / korisnika 220/64 220/64 225/65 225/66

Red. br. 10 - realizacija ugovora

realizacija ugovora

realizacija ugovora

realizacija ugovora

realizacija ugovora

52

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I KREDITIRANJE • Doprinijeti razvoju Županije stvaranjem društva znanja i kroz ulaganje proračunskih

sredstava u izobrazbu strateških kadrova stvoriti kvalitetnije tržišta rada te povećati broj visokoobrazovanih.

• Jednokratnim financijskim potporama polaznicima poslijediplomskih studija olakšati financiranje školarine. Financijskim potporama potaknuti mlade na cjeloživotno obrazovanje i stjecanje znanja i kompetencija na najvišoj obrazovnoj razini.

• Poticati učenike i studente na postizanje visokog prosjeka ocjena i značajnog rezultata na natjecanjima što će im omogućiti lakši upis na fakultet. Potaknuti učenike i studente da se obrazuju za zanimanja za koja na tržištu Županije nedostaje kadrova.

• Poticanje izvrsnosti u pravilu redovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije, poticanje izobrazbe deficitarnih zanimanja, poticanje izobrazbe strateških kadrova za razvoj Županije, poticanje kontinuiranog obrazovanja kroz kreditiranje studenata i potpora socijalnim mogućnostima studiranja, kao snažan poticaj stvaranju društva znanja

Odluka o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij, Odluka o stipendiranju darovitih učenika i studenata, Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Zaključak o pokretanju projekta "Studentski krediti", Zaključak o nastavku provedbe projekta "Studentski krediti"

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Poslijediplomski studij 300.000,00 300.000,00 300.000,002. Stipendiranje učenika i

studenata 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,003. Sufinanciranje studentskih

kredita 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Ukupno program: 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. 100 postotna iskorištenost proračunskih sredstava

100 % 100 % 100 % 100 %

Broj dodijeljenih stipendija

78 učeničkih stipendija,

53 studentskih

78 učeničkih stipendija,

53 studentskih

78 učeničkih stipendija,

53 studentskih

78 učeničkih stipendija,

53 studentskih

Broj realiziranih studentskih kredita 100 % 100 % 100 % 100 %

53

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU • Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana. • Poticanje i razvoj sportskih školskih društava čime se stvaraju uvjeti za zdrav

psiho-fizički razvoj djece kroz sportske aktivnosti i igre te cjeloživotno bavljenje sportom i rekreacijom. Korisnici programa su djeca školskog uzrasta (osnovnih i srednjih škola), ali i profesori, nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture, škole i društvo u cjelini. Program organizira i provodi natjecanja na županijskoj razini ali i financijski podupire školska sportska društva u navedenim programima.

• Sa svrhom razvoja i poboljšavanja koordinacije i komunikacije na svim razinama sporta kroz Športsku zajednicu Osječko-baranjske županije inicirati i ostvarivati zajedničke programe, na nivou županije i šire, značajne za sport i zdravlje društva u cjelini

• Poticanje športaša, sportskih klubova, saveza i zajednica na masovniju i kvalitetniju sportsku djelatnost.

Zakon o sportu

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Športska školska društva na županijskoj razini 380.000,00 380.000,00 380.000,00

2. Športska zajednica Osječko-baranjske županije 685.000,00 685.000,00 685.000,00

3. Poticanje i promicanje športa 2.435.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00

Ukupno program: 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Broj djece uključene u program školskih sportskih natjecanja na županijskoj razini te ostvareni rezultati

Cca 8000 Cca 8000 Cca 8000 Cca 8000

Broj gradskih i županijskih sportskih zajednica i broj granskih saveza

7 gradskih, 1 županijski i 15 granskih

saveza

100% 100% 100%

Broj sportskih klubova Cca 700 Cca 700 Cca 700 Cca 700

54

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI Razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjavanje, posebno mladih. Zakon o tehničkoj kulturi

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Financiranje Zajednice

tehničke kulture 1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 Ukupno program: 1.080.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00

Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Broj djece uključenih u programe obrazovanja/i broj udruga tehničke kulture udruženih u zajednicu

320/69 320/69 320/70 320/70

55

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU • Cilj aktivnosti obuhvaćenih ovim Programom je osiguravanje uvjeta za izvođenje

obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri djece. Prioritet Programa je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se postiže permanentnim usavršavanjem učitelja, nastavnika, ravnatelja i drugih zaposlenika.

• Osnovni cilj je trajna i ujednačena kvaliteta komuniciranja i razmjene podataka između škola i Upravnog odjela te daljnja razrada kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja škola. Kontrola i racionalizacija svih troškova, kako bi se preraspodjelom raspoloživih sredstava poboljšao standard nastave u osnovnoškolskim ustanovama.

• Stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za rad osnovnih škola vodeći brigu o ravnomjernom razvoju izgradnjom novih objekata koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojećih školskih zgrada i opreme.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Izgradnja i rekonstrukcija

objekata osnovnog školstva 6.095.400,00 6.095.400,00 6.095.400,002. Opremanje ustanova

osnovnog školstva 600.000,00 600.000,00 600.000,003. Investicijsko održavanje

objekata i opreme u osnovnom školstvu 3.350.445,00 3.350.445,00 3.350.445,00

4. Financiranje općih troškova osnovnog školstva 5.939.328,00 5.939.328,00 5.939.328,00

5. Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva 30.585.962,00 30.585.962,00 30.585.962,00

Ukupno program: 46.571.135,00 46.571.135,00 46.571.135,00

Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Stupanj izgrađenosti kapitalnih investicija

50% 85% 95% 50%

Povećanje standarda školstva obnavljanjem opreme

100% 100% 100% 100%

Povećanje standarda školstva investicijskim održavanjem školskih objekata

100% 100% 100% 100%

56

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

• Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana. • Cilj aktivnosti obuhvaćenih ovim Programom je obogaćivanje i podizanje

kvalitete znanja i vještina učenika, da bi nakon završetka obrazovanja bili osposobljeni za uključivanje u gospodarske tijekove našeg društva, da bi stekli temeljno obrazovanje za upis na više škole i fakultete i sve to kroz osiguravanje sredstava za normalno funkcioniranje srednjih škola i učeničkih domova. Korisnik ili primatelj usluge su srednje škole i učenički domovi.

• Stabiliziranje financijskog poslovanja škola i osiguravanje standarda u srednjim školama i učeničkim domovima. Daljnja razrada kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja srednjoškolskih ustanova.

• Stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za rad srednjih škola i učeničkih domova vodeći brigu o ravnomjernom razvoju izgradnjom novih objekata koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojećih školskih zgrada i opreme.

• Osigurati funkcionalnost učeničkih domova čime će se omogućiti kvalitetniji smještaj učenika te poboljšati standard postojećih učeničkih domova i opreme.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, koju donosi Vlada RH za svaku godinu.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Izgradnja i rekonstrukcija

objekata srednjeg školstva 3.692.291,00 3.692.291,00 3.692.291,002. Opremanje ustanova

srednjeg školstva 500.000,00 500.000,00 500.000,003. Investicijsko održavanje

objekata i opreme u srednjem školstvu 2.066.230,00 2.066.230,00 2.066.230,00

4. Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova 242.027,00 242.027,00 242.027,00

5. Financiranje općih troškova srednjeg školstva 4.593.570,00 4.593.570,00 4.593.570,00

6. Financiranje stvarnih troškova srednjeg školstva 17.470.819,00 17.470.819,00 17.470.819,00

7. Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima 3.546.900,00 3.546.900,00 3.546.900,00

Ukupno program: 32.111.837,00 32.111.837,00 32.111.837,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Stupanj izgrađenosti kapitalnih investicija 40% 70% 90% 50%

Povećanje standarda školstva obnavljanjem opreme 100% 100% 100% 100%

Povećanje standarda školstva investicijskim održavanjem školskih objekata

100% 100% 100% 100%

Broj učenika u učeničkim domovima 563 563 563 563

57

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

• Cilj aktivnosti ovog Programa je osiguravanje uvjeta za ostvarivanje i evidentiranje prihoda i rashoda osnovnih i srednjih škola. Ostvarivanjem vlastitih prihoda škole podižu standard u odgoju i obrazovanju.

• Vlastiti prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima a koji se ne financiranju iz proračuna.

• Ostvarene prihode školske ustanove prvenstveno koriste za unapređenje djelatnosti odnosno za kapitalna ulaganja.

• Vlastiti prihodi također služe za usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika te za podmirenje izravnih troškova nastalih obavljanjem djelatnosti obrazovanja odraslih.

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske, Odluka o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Vlastiti prihodi – osnovno

školstvo 11.902.218,00 11.902.218,00 11.902.218,002. Vlastiti prihodi – srednje

školstvo 11.197.716,00 11.197.716,00 11.197.716,00 Ukupno 23.099.934,00 23.099.934,00 23.099.934,00

Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Stupanj ostvarenja 100% 100% 100% 50%

58

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA • Financirati organizaciju i izvođenje natjecanja i smotri na županijskoj

/međužupanijskoj razini na području Osječko-baranjske županije s ciljem poticanja rada učenika u izvannastavnim aktivnostima, razvijati natjecateljski duh i odgovornost za timski rad, poticati kreativnost, maštovitost te intelektualnu radoznalost učenika.

• Sufinancirati programe i projekte tijekom školske godine, koji će pridonositi kvalitetnijoj realizaciji odgojno-obrazovnih programa s ciljem razvijanja znanja, vještina, kreativnosti, stjecanje iskustva i ostalog.

• Sufinancirati ostale programe i projekte koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama tijekom godine, kao i druge oblike pomoći, a čija realizacija pridonosi kvalitetnijem standardu u obrazovanju.

• Poticati izvrsnost kroz sufinanciranje odlazaka na međunarodna natjecanja i smotre, sufinanciranje učenicima i studentima ljetnih škola za koje su dobili djelomične stipendije, sufinanciranje studijskih putovanja i ostalih programa i projekata odgojno-obrazovnih ustanova koje svojim radom, programima i projektima potiču izvrsnost i ostvaruju izvanredne rezultate.

• Sufinancirati obveznu školsku lektiru školama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, učenicima od I.-VIII. razreda u osnovnim školama i od I.-IV. razreda u srednjim školama. Cilj je pridonijeti boljoj opremljenosti školskih knjižnica dovoljnim brojem primjeraka školske lektire u svrhu kvalitetnije realizacije obrazovnih programa.

• Sufinancirati troškove međumjesnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području Osječko-baranjske županije radi ostvarivanja jednake dostupnosti obrazovanja za sve.

• Sufinancirati maturante, obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja učenika s područja Osječko-baranjske županije.

• Sufinancirati lampione čijim paljenjem duž Vukovarske ulice u Osijeku, učenici obilježavaju Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, dostojanstveno se prisjećajući žrtve koju su građani i branitelji Vukovara dali za slobodnu Hrvatsku.

• Sufinancirati pomoćnike u nastavi djeci s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama Osječko-baranjske županije putem EU projekta – "Učimo zajedno 2" s ciljem unapređenja socijalnog uključivanja djece s teškoćama u redovit sustav obrazovanja. Sredstva za financiranje projekta osigurana su iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna u visini od 95% i sredstva Županije u visini od 5%.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Odluka Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Organizacija i izvođenje

natjecanja i smotri 350.000,00

350.000,00 350.000,00 2. Programi i projekti u

osnovnim i srednjim školama 120.000,00 120.000,00 120.000,00

59

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

3. Ostali programi i projekti u odgoju i obrazovanju 300.000,00 300.000,00 300.000,00

4. Poticanje izvrsnosti 200.000,00 200.000,00 200.000,005. Sufinanciranje obavezne

školske lektire u osnovnim i srednjim školama 90.000,00 90.000,00 90.000,00

6. Sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola 29.350.000,00 29.350.000,00 29.350.000,00

7. Maturanti 250.000,00 250.000,00 250.000,008. Sufinanciranje obilježavanja

Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 33.000,00 33.000,00 33.000,00

9. EU projekti – Učimo zajedno 2 1.729.300,00 0,00 0,00

Ukupno program: 32.422.300,00 30.693.000,00 30.693.000,00

Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018.

Broj sudionika natjecanja i smotri

2000

sudionika

2000

sudionika

2000

sudionika

2000

sudionika Broj programa i projekata u osnovnim i srednjim školama

5 programa i

projekata

15 programa i projekata

15 programa i projekata

15 programa i projekata

Broj ostalih programa i projekata u odgoju i obrazovanju

5 programa i

projekata

20 programa i projekata

20 programa i projekata

20 programa i projekata

Broj sufinanciranih projekata i programa izvrsnosti

25 programa i projekata

25 programa i projekata

25 programa i projekata

25 programa i projekata

Broj učenika

za 29000 učenika od

I.-VIII. razreda

osnovne i od I.-IV. razreda srednje

škole po 3 kune

za 29000 učenika od

I.-VIII. razreda

osnovne i od 1.-4. razreda srednje

škole po 3 kune

za 29000 učenika od

I.-VIII. razreda

osnovne i od I.-IV. razreda srednje

škole po 3 kune

za 29000 učenika od

I.-VIII. razreda

osnovne i od I.-IV. razreda srednje

škole po 3 kune

Broj učenika srednjih škola koji koriste međumjesni prijevoz

6700 6800 6800 6800

Broj maturanata 3200 3200 3200 3200 Broj lampiona 4600 4600 4600 4600 Broj učenika s teškoćama kojima je osiguran pomoćnik u nastavi

60 80 0 0

60

NAZIV ROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU • Zadovoljavanje općih potreba građana u području glazbeno-scenske umjetnosti kroz

usluge Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Realizacija programa HNK-a odnosno premijernog i repriznog repertoara.

Zakon o kazalištima

R.b. Naziv aktivnosti/projekta

2016. 2017. 2018.

1. Djelatnost Hrvatskog narodnog kazališta 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00

2. Investicije i investicijsko održavanje zgrade HNK-a 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Ukupno program: 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Broj programa/broj gledatelja 190/48000 190/48000 190/48000 190/48000

Količina izvedenih radova Rad na stolariji

Nastavak radova na pročelju

(stolarija i fasada)

Nastavak radova na pročelju

(stolarija i fasada)

Nastavak radova na pročelju

(stolarija i fasada)

61

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU • Zadovoljavanje općih potreba građana u području muzejske djelatnosti. Održavanje

izložbi, briga o umjetninama kroz njihovu restauraciju, povećavanje fundusa putem otkupa umjetnina i druge aktivnosti značajne za rad Muzeja.

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

R.b. Naziv aktivnosti/projekta

2016. 2017. 2018.

1. Djelatnost Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku 2.496.010,00 2.550.000,00 2.555.000,00

2. Održavanje izložbi 252.771,00 252.771,00 252.771,003. Izdavaštvo 33.039,00 33.039,00 33.039,004. Otkup umjetnina i

knjiga 45.500,00 45.500,00 45.500,005. Restauriranje umjetnina 22.680,00 22.680,00 22.680,006. Pedagoška djelatnost 10.000,00 10.000,00 10.000,007. Uređenje podrumskog

prostora Muzeja 50.000,00

Ukupno program: 2.910.000,00 2.913.990,00 2.918.990,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Realizacija materijalnih rashoda 100% 100% 100% 100%

Broj izložbi 12 12 12 12 Broj monografija

1 monografija, katalozi za

izložbe

3 monografije

i vodič

3 monografije, katalozi za

izložbe

1 monografija, katalozi za izložbe te

vodič stalnog postava

Broj otkupljenih knjiga i umjetnina 5/6 3/4 3/4 4/3

Broj restauriranih umjetnina/okvira 2/5 2/5 2/5 2/5

Broj radionica/sudionika 80/1201 80/1202 80/1202 Stupanj uređenja podruma 100%

62

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA • Zadovoljavanje općih potreba građana u području muzejske djelatnosti. Održavanje

izložbi, briga o umjetninama kroz njihovu restauraciju, povećavanje fundusa putem otkupa umjetnina i druge aktivnosti značajne za rad Muzeja.

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

R.b. Naziv aktivnosti/projekta

2016. 2017. 2018.

1. Djelatnost Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku 61.260,00 62.000,00 75.000,00

2. Održavanje izložbi 227.663,00 230.000,00 250.000,003. Izdavaštvo 40.000,00 60.000,00 50.000,004. Pedagoška djelatnost 13.800,00 14.500,00 15.000,005. Kulturna manifestacija

Noć Muzeja 5.000,00 5.000,00 5.000,006. Otkup umjetnina i

knjiga 62.500,00 42.500,00 42.500,007. Restauriranje umjetnina 17.525,00 20.000,00 20.000,00

Ukupno program: 427.748,00 434.000,00 457.500,00

Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. Stupanj ostvarenja 100% 100% 100% 50%

63

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

• poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva, • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga

rada Odjela, • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe

županijskih tijela pripremaju ustanove čiji je osnivač Županija u djelatnostima iz djelokruga rada Odjela,

• poslove pripreme prijedloga mreže ustanova u djelatnostima iz djelokruga rada Odjela,

• poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,

• poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti odnosno javnozdravstvenih mjera Županije,

• poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju planskih akata kojima se uređuje korištenje sredstava za decentralizirane funkcije,

• poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela, • poslove provođenja županijskih programa i akata u području socijalne skrbi, • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru

djelokruga rada Odjela. Prema Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb OBŽ. Ustanove zdravstvene zaštite: Dom zdravlja Osijek Dom zdravlja Beli Manastir Dom zdravlja Donji Miholjac Dom zdravlja Đakovo Dom zdravlja Našice Dom zdravlja Valpovo Opća bolnica Našice Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Osijek Ustanove socijalne skrbi: Dom za starije i nemoćne osobe Osijek Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

64

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. - 2018. GODINU:

R.b. Naziv programa 2016. 2017. 2018. 1. Opći rashodi županijskih

upravnih tijela 1.762.000,00 1.849.000,00 1.940.000,00 2. ZDRAVSTVO 217.309.121,00 223.330.394,00 230.125.231,00 2.1. Financiranje zdr.ustanova

prema min. standardu 20.575.571,00 20.575.571,00 20.575.571,00 2.2. Financiranje zdr.ustanova

izvan Župan. proračuna 189.498.550,00 195.969.823,00 202.764.660,00 2.3. Financiranje zdr. ustanova,

programa i projekata iznad minimalnog standarda 3.430.000,00 3.340.000,00 3.340.000,00

2.4. Financiranje programa i projekata u zdravstvu temeljem propisa 1.040.000,00 990.000,00 990.000,00

2.5. Javnozdravstvene mjere 2.765.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00 3. SOCIJALNA SKRB 53.312.005,00 53.031.977,00 53.277.760,00 3.1. Financiranje/sufinanciranje

ustanova socijalne skrbi i socijalnih programa jedinica lokalne samouprave prema minimalnom standardu 24.785.900,00 24.785.900,00 24.785.900,00

3.2. Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan Župan. proračuna 20.668.305,00 20.958.277,00 21.204.060,00

3.3. Financiranje socijalnih programa i projekata iznad minimalnog standarda 4.538.000,00 4.238.000,00 4.238.000,00

3.4. Financiranje programa i projekata u socijalnoj skrbi temeljem propisa 1.170.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

3.5. Sufinanciranje rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 500.000,00 300.000,00 300.000,00

3.6. Financiranje rada Centra za prof.rehabilitaciju izvan Županijskog proračuna 1.649.800,00 1.649.800,00 1.649.800,00

Ukupno razdjel: 272.383.126,00 278.211.371,00 285.342.991,00

65

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu Ulaganje u objekte i opremu zdravstvenih ustanova radi poboljšanja zdravstvene skrbi za stanovništvo Županije. Održavanje u funkciji objekata zdravstvenih ustanova, opreme i prijevoznih sredstava radi postizanja što bolje zdravstvene skrbi građana. Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem: Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini, Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S, za 2016. godinu, Zakona o proračunu kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Kapitalna ulaganja u

zgrade 3.301.000,00 3.301.000,00 3.301.000,00 2. Kapitalna ulaganja u

medicinsku opremu 6.514.989,00 6.514.989,00 6.514.989,00 3. Kapitalna ulaganja u

nemedicinsku opremu 893.259,00 893.259,00 893.259,00 4. Kapitalna ulaganja u

prijevozna sredstva 3.277.500,00 3.277.500,00 3.277.500,00 5. Kapitalna ulaganja u

komunikacijsku opremu 362.000,00 362.000,00 362.000,00 6. Investicijsko održavanje u

zdravstvu 6.226.823,00 6.226.823,00 6.226.823,00 Ukupno program: 20.575.571,00 20.575.571,00 20.575.571,00

Najveći pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva bit će prepoznati samim pregledom zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, a daleko najveći pokazatelj uspješnosti ogleda se u zadovoljstvu korisnika usluga tj. pacijenata pri čemu će se voditi računa o socijalnoj ugroženosti istih, njihovoj koheziji s društvom bez isključivanja prava svih na jednakost u pristupu zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Sustav je uspješniji ukoliko se osigura njegovo bolje funkcioniranje i njegova veća učinkovitost.

R.b. Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. 1. Broj

novoizgrađenih -dograđenih objekata/ uložena sredstva; broj adaptiranih i uređenih objekata/ uložena sredstva

3/ 1.718.948,00;

8/ 690.000,00

4/ 2.069.270;

6/ 1.075.800

1/ 1.000.000;

8/ 2.000.000

1/ 1.000.000;

8/ 2.000.000

2. Ukupno uložena sredstva u medicinsku i laboratorijsku opremu

7.519.160,56 6.514.989,00 6.514.989,00 6.514.989,00

66

3. Ukupno uložena sredstva u nemedicinsku opremu

1.726.796,01 893.259,00 893.259,00 893.259,00

4. Broj kupljenih prijevoznih sredstava za obavljanje djelatnosti / uložena sredstva

12/ 2.528.805,44

9/ 3.277.500,00

9/ 3.277.500,00

9/ 3.277.500,00

5. Uložena sredstva u komunikacijsku opremu

92.500,00 362.000,00 362.000,00 362.000,00

6. Uložena sredstva u investicijsko održavanje zgrada

6.339.318,00 6.226.823,00 6.226.823,00 6.226.823,00

67

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Financiranje zdravstvenih ustanova izvan Županijskog proračuna Ulaganje u objekte i opremu zdravstvenih ustanova radi poboljšanja zdravstvene skrbi za stanovništvo Županije. Održavanje u funkciji objekata zdravstvenih ustanova, opreme i prijevoznih sredstava radi postizanja što bolje zdravstvene skrbi građana. Sredstva zdravstvenih ustanova iz ostalih izvora financiranja, odnosno sredstva HZZO-a, vlastita sredstva, donacije, pomoći, sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i sl. planirana su u Proračunu Županije temeljem: Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o proračunu kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta

2016. 2017. 2018.

1. Financiranje zdravstvenih ustanova izvan Županijskog proračuna 189.498.550,00 195.969.823,00 202.764.660,00

Ukupno program: 189.498.550,00 195.969.823,00 202.764.660,00 Najveći pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva bit će prepoznati samim pregledom zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, a daleko najveći pokazatelj uspješnosti ogleda se u zadovoljstvu korisnika usluga tj. pacijenata pri čemu će se voditi računa o socijalnoj ugroženosti istih, njihovoj koheziji s društvom bez isključivanja prava svih na jednakost u pristupu zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Sustav je uspješniji ukoliko se osigura njegovo bolje funkcioniranje i njegova veća učinkovitost.

R.b. Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. 1. Uložena

sredstva 0 189.498.550 195.969.823 202.764.660

68

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Financiranje zdravstvenih ustanova, programa i projekata iznad minimalnog standarda Nova znanja učiniti dostupnima zaposlenicima Županije i institucija iz određenih područja u njezinoj nadležnosti; pomoći da ustanove uspiju u potpunosti realizirati planirani obim poslova i zadataka, a u svrhu što bolje skrbi o građanima Županije. Pomoć udrugama ili drugim pravnim osobama u provedbi ciljeva iz opisa ovog programa. Smanjiti broj novooboljelih osoba ili smanjiti posljedice na već oboljele. Smanjiti tegobe teško bolesnim i umirućim pacijentima. Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, a naročito strategijama, programima, planovima i propisima Osječko-baranjske županije.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Pomoći zdravstvenim

ustanovama 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2. Ostali projekti promicanja

zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3. Palijativna skrb 100.000,00 20.000,00 20.000,00 4. Financiranje/sufinanciranje

programa i projekata udruga iz područja zdravstva 30.000,00 30.000,00 30.000,00

5. Sufinanciranje znanstvenih i stručnih skupova 25.000,00 25.000,00 25.000,00

6. Promicanje prava pacijenata 5.000,00 5.000,00 5.000,00

7. Medicinski fakultet Osijek - sufinanciranje znanstvenih i drugih projekata 50.000,00 50.000,00 50.000,00

8. Psihosocijalna pomoć djeci i mladeži 20.000,00 10.000,00 10.000,00

Ukupno program: 3.430.000,00 3.340.000,00 3.340.000,00 Bolja organizacija rada, veća sigurnost i skrb o građanima. Uspješno provedeni i popraćeni programi i projekti različitih ustanova i udruge za promicanje zdravlja "Promo - Vita", te uspješno provedene edukacije, tečajevi, simpoziji i kongresi za interdisciplinarne timove; Veći broj korisnika same palijativne skrbi (dakle neizlječivo bolesnih osoba koji dopuštaju da im se pomogne).

R.b. Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. 1. Broj doktora

medicine i dentalne medicine na specijalizacijama

29 (bez OB Našice)

30 (bez OB Našice)

30 (bez OB Našice)

45 (bez OB Našice)

2. Uložena sredstva 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3. Uložena sredstva 100.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00

69

4. Broj financiranih programa/uložena sredstva

7/22.000 10/30.000 10/30.000 10/30.000

5. Broj financiranih znanstvenih i stručnih skupova/uložena sredstva

1/5.000 5/25.000 6/25.000 6/25.000

6. Uložena sredstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7. Broj

sufinanciranih znanstvenih i stručnih skupova/uložena sredstva

3/10.000 5/50.000 5/50.000 5/50.000

8. Uložena sredstva 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

70

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Financiranje programa i projekata u zdravstvu temeljem propisa Pomoć udrugama u provedbi ciljeva radi kojih su registrirani. Utvrđivanje vremena, nastupa i uzroka smrti radi upisa u maticu umrlih i eventualnog poduzimanja drugih potrebnih radnji u slučaju sumnjive smrti. Postupanje sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o ustanovama, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, te programa i propisa Županije.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Financiranje udruga

građana 220.000,00 170.000,00 170.000,00 2. Provedba Nacionalne

strategije za uključivanje Roma 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3. Usluge mrtvozorenja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Ukupno program: 1.040.000,00 990.000,00 990.000,00

Veliki broj osmišljenih i realiziranih programa i projekata udruga koje djeluju u području zdravstva Osječko-baranjske županije. Visoki stupanj organiziranosti mrtvozornika uz poštivanje zadane im procedure. Educirani mrtvozornici po pitanju novijih i efektivnijih metoda rada.

R.b. Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. 1. Broj prijavljenih

programa na natječaj/ broj financiranih programa / uložena sredstva

55/44/ 168.000

50/45/ 220.000

45/40/ 170.000

45/40/ 170.000

2. Uložena sredstva 20.000 20.000 20.000 20.000 3. Broj mrtvozornika -

doktora medicine/ ukupan broj mrtvozornika

86/156 90/156 90/150 90/150

71

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Javnozdravstvene mjere Prevencija određenih bolesti i razvijanje svijesti ljudi o uzrocima bolesti. Postupanje sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, te programa i propisa Županije.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Zdravstveni nadzor nad

higijenskim prilikama 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2. Medicinska statistika i

analiza zdravstvenog stanja stanovništva 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3. Socijalno-medicinska djelatnost 290.000,00 290.000,00 290.000,00

4. Sufinanciranje projekta praćenja izloženosti stanovništva toksikantima 115.000,00 115.000,00 115.000,00

5. Monitoring vode za ljudsku potrošnju 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

6. Borba protiv ovisnosti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7. Skrb o mentalnom zdravlju

osoba starije životne dobi 50.000,00 20.000,00 20.000,00 8. Savjetovalište za

reproduktivno zdravlje mladih 50.000,00 30.000,00 30.000,00

9. Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine 60.000,00 0,00 0,00

10. Savjetovalište za prevenciju raka kože 100.000,00 50.000,00 50.000,00

11. Procjena izloženosti učenika vlazi/plijesni u školama na području OBŽ 50.000,00 0,00 0,00

12. Procjena sanitacijskih uvjeta i higijenskih navika u školama Osječko-baranjske županije 50.000,00 50.000,00 50.000,00

13. Monitoring tigrastog komarca na području OBŽ 100.000,00 50.000,00 50.000,00

14. Borba protiv ambrozije 100.000,00 50.000,00 50.000,00 Ukupno program: 2.765.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00

Bolje funkcioniranje zdravstvenog sustava, više preventivnih odlazaka stanovništva k liječniku, educirano stanovništvo i zdravstveni kadar. Čišća voda, napredniji odvodni sustavi, veće znanje stanovništva o namirnicama koje se svakodnevno koriste, manji troškovi, ušteda vode i sl. Uključivanje većeg broja ovisnika i onih koji to mogu postati u edukacije i radionice koje će se provoditi na području Osječko-baranjske županije, te smanjenje broja ovisnika uopće.

72

R.b. Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. 1. Broj zabilježenih epidemija 3 3 3 2 2. Broj prijava zaraznih bolesti 2880 2870 2860 2860 3. Broj obrađenih izvješća o

preventivnim pregledima osiguranih osoba starijih od 50 godina

600 600 600 600

4. Uložena sredstva 115.000 115.000 115.000 115.000 5. Broj uzetih uzoraka vode za

piće obuhvaćenih monitoringom /broj neispravnih uzoraka vode

1500/340 1500/340 1500/340 1500/330

6. Broj novoregistriranih ovisnika o psihoaktivnim drogama pri Centru za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ZZJZ OBŽ

77 77 76 75

7. Uložena sredstva 0,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 8. Uložena sredstva 0,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 9. Uložena sredstva 0,00 60.000,00 0,00 0,00 10. Uložena sredstva 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 11. Uložena sredstva 0,00 50.000,00 0,00 0,00 12. Uložena sredstva 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 13. Uložena sredstva 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 14. Uložena sredstva 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

73

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Financiranje/sufinanciranje ustanova socijalne skrbi i socijalnih programa jedinica lokalne samouprave prema minimalnom standardu U okviru decentraliziranih sredstava za djelatnost socijalne skrbi osiguravaju se sredstva za minimalni standard socijalnih ustanova. Visinu sredstava za postizanje minimalnih standarda za svaku proračunsku godinu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom, i to posebno za domove za starije i nemoćne osobe, a posebno za centre za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja. Kod domova za starije i nemoćne osobe minimalni standard je propisan za rashode za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine, a kod centara za socijalnu skrb za materijalne i financijske rashode. Za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva utvrđuje se minimalni financijski standard. Odlukama županija, raspoređuju se sredstva minimalnog standarda na korisnike. Ovim programom želi se postići briga i skrb o različitim kategorijama socijalno ugroženih osoba, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu. Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini, Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S, za 2016. godinu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Materijalni i financijski

rashodi centara za socijalnu skrb 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

2. Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba - domovi za starije i nemoćne osobe 15.070.000,00 15.070.000,00 15.070.000,00

3. Sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih građana 6.015.900,00 6.015.900,00 6.015.900,00

Ukupno program: 24.785.900,00 24.785.900,00 24.785.900,00 Uspješno poslovanje Centara za socijalnu skrb na području Županije, te bolja briga i skrb o onima kojima je pomoć najpotrebnija, a to su socijalno ugrožene osobe koje žive na području Županije. Dobro opremljeni domovi, zadovoljno osoblje i korisnici domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko- baranjska županija. Ostvarivanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima koje će tijekom zimskih mjeseci imati topli dom. Svaki čovjek ima pravo na dostojanstven život.

74

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

R.b. Pokazatelj uspješnost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2016. 1. Uložena sredstva 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 2. Udio sredstava za

dec. funkcije u ukupnim sredstvima potrebnim za obavljanje djelatnosti domova Osijek, Đakovo i B. Manastir

15.070.000,00/ 34.900.000,00

15.070.000,00/ 34.900.000,00

15.070.000,00/ 34.900.000,00

15.070.000,00/ 34.900.000,00

3. Broj korisnika/uložena sredstva

6.322/ 6.015.900,00

6.322/ 6.015.900,00

6.322/ 6.015.900,00

6.322/ 6.015.900,00

75

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan Županijskog proračuna U okviru decentraliziranih sredstava za djelatnost socijalne skrbi osiguravaju se sredstva za minimalni standard socijalnih ustanova. Visinu sredstava za postizanje minimalnih standarda za svaku proračunsku godinu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom, i to posebno za domove za starije i nemoćne osobe. Kod domova za starije i nemoćne osobe minimalni standard je propisan za rashode za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine, a kod centara za socijalnu skrb za materijalne i financijske rashode. Ovim programom želi se postići briga i skrb o različitim kategorijama socijalno ugroženih osoba, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu. Sredstva zdravstvenih ustanova iz ostalih izvora financiranja, odnosno sredstva iz Državnog proračuna, vlastita sredstva, sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i sl. planirana su u Proračunu Županije temeljem: Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o proračunu kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Financiranje domova za

starije i nemoćne osobe izvan Županijskog proračuna 20.668.305,00 20.958.277,00 21.204.060,00

Ukupno program: 20.668.305,00 20.958.277,00 21.204.060,00 Dobro opremljeni domovi, zadovoljno osoblje i korisnici domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko- baranjska županija. Svaki čovjek ima pravo na dostojanstven život.

R.b. Pokazatelj uspješnost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2016. 1. Uložena

sredstva 0,00 20.668.305,00 20.958.277,00 21.204.060,00

76

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Financiranje socijalnih programa i projekata iznad minimalnog standarda Udovoljiti potrebama većeg broja osoba u korištenju pučke kuhinje. Financiranje projekata udruga koje se obrate sa zahtjevom tijekom godine za financijsku pomoć kako bi ih mogle realizirati ili za pomoć u organizaciji skupova kao što su konferencije, kongresi i seminari na temu socijalne skrbi. Omogućiti da i umirovljenici s najnižim mirovinama osjete ugođaj uskršnjih blagdana, odnosno da im se omogući da proslave Uskrs na dostojanstven način. Pomoći štićenicima da se osjećaju korisnim i da imaju svoje zarađene prihode. Postupanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o ustanovama, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, a naročito strategijama, programima, planovima i propisima Osječko-baranjske županije.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Pomoći za tekuće troškove

pučke kuhinje - Caritas Osijek 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2. Financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3. Financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih udruga 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4. Skrb o umirovljenicima 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5. Jednokratna pomoć

umirovljenicima 1.400.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 6. Kvaliteta života starih

osoba 30.000,00 30.000,00 30.000,00 7. Unaprjeđenje položaja

djece pripadnika romske nacionalne manjine 30.000,00 30.000,00 30.000,00

8. Sufinanciranje troškova stambenih zajednica za mlade 50.000,00 50.000,00 50.000,00

9. Unaprjeđenje kvalitete skrbi o djeci u biološkim obiteljima – prevencija izdvajanje djece iz obitelji 50.000,00 50.000,00 50.000,00

10. Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju 80.000,00 80.000,00 80.000,00

11. Pomoć u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju 225.000,00 175.000,00 175.000,00

12. Radna okupacija osoba s intelektualnim poteškoćama 30.000,00 30.000,00 30.000,00

13. Jednokratne pomoći soc. ugroženim građanima 873.000,00 873.000,00 873.000,00

14. Psihosocijalna podrška obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti 50.000,00 50.000,00 50.000,00

15. Jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja Županije 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

77

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

16. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Našicama 100.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 4.538.000,00 4.238.000,00 4.238.000,00 Zadovoljene potrebe većeg broja osoba koje koriste uslugu Pučke kuhinje. Veliki broj osmišljenih i realiziranih programa i projekata udruga koje djeluju u području socijalne skrbi a registrirane su na području Osječko-baranjske županije. Zadovoljstvo ljudi starije životne dobi i uspješno realizirana pomoć u vrijeme najvećeg blagdana, ne bi li ga i oni na što dostojanstveniji način proveli i proslavili. Sve veća uključenost društveno isključenih skupina ljudi koji se zbog intelektualnih ili motoričkih nedostataka nalaze na marginama društva.

R.b. Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. 1. Broj podijeljenih

obroka tijekom godine/uložena sredstva Županije/ukupno uložena sredstva

59000 obroka/

200.000/ 1.050.000

59000 obroka/

200.000/ 1.050.000

58000 obroka/

200.000/ 1.000.000

57000 obroka/

200.000/ 1.000.000

2. Broj financiranih programa/uložena sredstva

4/ 6.000 15/50.000 15/ 50.000 15/ 50.000

3. Broj financiranih programa/uložena sredstva

10/21.500 10/20.000 10/20.000 10/20.000

4. Uložena sredstva 50.000 50.000 50.000 50.000 5. Broj podijeljenih

"uskrsnica"/uložena sredstva

6053/ 907.950

6500/ 1.400.000

6000/ 1.250.000

6000/ 1.250.000

6. Uložena sredstva 30.000 30.000 30.000 30.000 7. Uložena sredstva 30.000 30.000 30.000 30.000 8. Uložena sredstva 0 50.000 50.000 50.000 9. Uložena sredstva 0 50.000 50.000 50.00010. Uložena sredstva 80.000 80.000 80.000 80.000 11. Uložena sredstva 200.000 225.000 175.000 175.000 12. Uložena sredstva 0 30.000 30.000 30.000 13. Broj podijeljenih

jednokratnih pomoći/uložena sredstva

2200/ 826.650

2300/ 873.000

2300/ 873.000

2300/ 873.000

14. Uložena sredstva 0 50.000 50.000 50.000 15. Broj dodijeljenih

naknada/uložena sredstva

1353/ 676.000

2600/ 1.300.000

2600/ 1.300.000

2600/ 1.300.000

16. Uložena sredstva 100.000 100.000 0 0

78

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Financiranje programa i projekata u socijalnoj skrbi temeljem propisa Pomoć udrugama u provedbi ciljeva radi kojih su registrirani. Županija osigurava zakonom utvrđena sredstva kao tekuću donaciju županijskoj organizaciji Crvenog križa za tekuće izdatke i rad službe traženja, a u svrhu humanitarnih aktivnosti koje slijedom zakona obavlja ova organizacija. Postupanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakona o ustanovama, Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, te programa Županije.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Financiranje udruga

građana 220.000,00 170.000,00 170.000,00 2. Financiranje programskih

aktivnosti braniteljskih udruga 200.000,00 180.000,00 180.000,00

3. Sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa 700.000,00 700.000,00 700.000,00

4. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek - donacija 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Ukupno program: 1.170.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Veliki broj osmišljenih i realiziranih programa i projekata udruga koje djeluju u području socijalne skrbi Osječko- baranjske županije.

R.b. Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. 1. Broj prijavljenih

programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva

59/ 47/ 142.000

45/40 / 220.000

40/35 / 170.000

40/35 / 170.000

2. Broj prijavljenih programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva

32/24/ 131.000

21/20/ 200.000

20/19/ 180.000

20/19/ 180.000

3. Uložena sredstva 700.000 700.000 700.000 700.000 4. Uložena sredstva 30.000 50.000 50.000 50.000

79

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Sufinanciranje rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek Županija osigurava sredstva za rad Centra za stradalnike Domovinskog rata koji je ustrojbena jedinica Centra za profesionalnu rehabilitaciju čiji je Županija osnivač, pored toga Županija osigurava sredstva za određene programe Savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj Postupanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Djelatnost Centra za

profesionalnu rehabilitaciju Osijek 500.000,00 300.000,00 300.000,00

Ukupno program: 500.000,00 300.000,00 300.000,00

R.b. Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. 1. Udio sredstava

Županije u ukupnim sredstvima Proračuna Ustanove

500.000/ 2.007.100

500.000/ 2.100.000

300.000/ 2.150.000

300.000/ 2.200.000

80

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Financiranje rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju izvan Županijskog proračuna Županija osigurava sredstva za rad Centra za stradalnike Domovinskog rata koji je ustrojbena jedinica Centra za profesionalnu rehabilitaciju čiji je Županija osnivač, pored toga Županija osigurava sredstva za određene programe Savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj Postupanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Financiranje Centra izvan Županijskog proračuna, a odnosi se na vlastita sredstva, donacije i sl.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Financiranje rada Centra

za profesionalnu rehabilitaciju izvan županijskog proračuna 1.649.800,00 1.649.800,00 1.649.800,00

Ukupno program: 1.649.800,00 1.649.800,00 1.649.800,00

R.b. Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost

2018. 1. Uložena sredstva iz

ostalih izvora 0 1.649.800 1.649.800 1.649.800

81

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Služba za zajedničke poslove je stručna služba koja obavlja normativno-pravne, računovodstveno-financijske i pomoćno-tehničke poslove za potrebe županijskih tijela. U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove:

• poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u županijskim tijelima te dužnosnika Županije,

• stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Službeničkog suda, • računovodstveno-knjigovodstvene poslove i poslove financijsko-materijalnog

poslovanja županijskih tijela, • informatičke poslove za potrebe upravnih tijela, • poslove uredskog poslovanja i arhive županijskih tijela, • poslove održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije, • poslove planiranja, organiziranja i provođenja mjera obrane, zaštite i

spašavanja, civilne zaštite i zaštite od požara, • poslove zaštite na radu i zaštite od požara za upravna tijela Županije, • pomoćno-tehničke poslove za županijska tijela, • druge poslove koje joj povjeri župan.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Službi ustrojavaju se sljedeći odsjeci: - Odsjek za opće i pomoćno-tehničke poslove - Odsjek za računovodstveno-financijske poslove - Odsjek za poslove obrane, civilne zaštite, zaštite na radu i zaštite od požara. Odsjek za opće i pomoćno-tehničke poslove obavlja poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u županijskim tijelima, stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Službeničkog suda, informatičkih poslova za potrebe upravnih tijela, poslova uredskog poslovanja, arhiviranja, prijema i otpreme pošte, poslova održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije, poslova pribavljanja opreme i drugih sredstava za rad upravnih tijela, prijevoza za službene potrebe, umnožavanja materijala i svih drugih općih i pomoćno-tehničkih poslova za županijska tijela i druge poslove iz djelokruga Službe. Unutar Odsjeka ustrojavaju se: Pododsjek za kadrovske i opće poslove, za obavljanje poslova u svezi s radnim odnosima zaposlenika u županijskim tijelima i dužnosnika Županije, informatičkih poslova te poslova uredskog poslovanja i arhive za upravna tijela Županije, Pododsjek - vozni park, za obavljanje poslova koji se odnose na prijevoz za službene potrebe te Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove, za obavljanje poslova održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije. Odsjek za računovodstveno-financijske poslove obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove, poslove financijsko-materijalnog poslovanja županijskih tijela i druge poslove iz djelokruga Službe. Odsjek za poslove obrane, civilne zaštite, zaštite na radu i zaštite od požara obavlja poslove planiranja, organiziranja i provođenja mjera obrane, informacijske sigurnosti, civilne zaštite i zaštite od požara, te poslova zaštite na radu i zaštite od požara za upravna tijela Županije i druge poslove iz djelokruga Službe. Izrađuje baze podataka vezane za zaštitu na radu i provodi osposobljavanja zaposlenika za rad na siguran način. Obavlja poslove u vezi s praćenjem propisa, stanja i pojava koje mogu dovesti do velike nesreće i katastrofe, te prikupljanjem informacija i podataka, izradom izvješća o stanju sustava civilne zaštite i smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Županije, u vezi s izradom i usklađivanjem Procjene rizika od velikih nesreća za područje Županije, Planom djelovanja civilne zaštite, izradom vanjskih planova za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje mogu izazvati posljedice za život i zdravlje ljudi i okoliš, izradom operativnih planova, izradom planova civilne zaštite, izradom podloga za osiguranje dostupnosti vanjskih planova javnosti, pripremom podloga za izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i poslovi u provođenju civilne zaštite, određivanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, predlaganjem osnivanja postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene sukladno

82

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. – 2018. GODINU:

procjeni ugroženosti, definiranjem potreba za razvoj snaga civilne zaštite, predlaganjem i sudjelovanjem u provođenju mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite te obavljanjem administrativno-tehničkih poslova za Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Obavlja poslove u vezi s praćenjem i proučavanjem propisa koji se odnose na ustroj, popunu i obuku operativnih snaga civilne zaštite Županije, razvojem operativnih snaga civilne zaštite, praćenjem rada operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite Županije, koordinacijom sudjelovanja operativnih snaga civilne zaštite i omogućavanjem izravnog zapovijedanja župana operativnim snagama u slučajevima velikih nesreća i katastrofa uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Županije, provedbom propisanih standardnih operativnih postupaka u katastrofama, poduzimanjem i provedbom mjera i postupaka u akcijama civilne zaštite, predlaganjem popunjavanja i raspoređivanja pripadnika postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene, mobilizacija postrojbi civilne zaštite po nalogu župana, definiranjem potreba za opremanjem postrojbi i materijalnih sredstava za provođenje mjera civilne zaštite, osiguravanjem uvjeta za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere vezane za spašavanja ljudi, imovine i okoliša sukladno planovima civilne zaštite, te osiguravanjem uvjeta za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća. Skrbi o razvoju vatrogasne djelatnosti na području Županije i Udrugama građana od posebnog značaja za sustav civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Služba za zajedničke poslove nema proračunskih korisnika

R.b. Naziv programa 2016. 2017. 2018. 1. Opći rashodi županijskih

upravnih tijela 15.837.000,00 15.857.000,00 16.076.000,00 2. Kapitalna ulaganja u

poslovni prostor, opremu i nematerijalnu imovinu 600.000,00 600.000,00 485.000,00

3. Tekuće održavanje poslovnog prostora, opreme i prijevoznih sredstava Županije 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

4. Ulaganje za potrebe provođenja aktivnosti sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije 7.300.000,00 3.161.689,00 2.906.230,00

5. Zaštita na radu 272.000,00 272.000,00 272.000,00 Ukupno razdjel: 25.309.000,00 21.190.689,00 21.039.230,00

83

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA Bruto plaće za zaposlenike Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije Doprinosi za polaznike stručnog usavršavanja Troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te ostali rashodi za zaposlenike Osječko-baranjske županije Materijalni rashodi Osječko-baranjske županije Omogućiti uvjete rada upravnih tijela Osječko-baranjske županije Osigurati sredstva za rad upravnih tijela Osječko-baranjske županije Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Upute za izradu proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. - 2017. godinu Pravilnik o radu u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Opći rashodi - Služba za zajedničke poslove 15.602.000,00 15.622.000,00 15.841.000,00

2. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3. Sustav upravljanja kvalitetom 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Ukupno program: 15.837.000,00 15.857.000,00 16.076.000,00

84

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU Ulaganje u računalnu opremu, uredski namještaj, ostalu uredsku opremu, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu i ostalu opremu. Održati funkcionalnost poslovnog prostora kapitalnim ulaganjem, nabavom opreme i ostvarenje preduvjeta za daljnji nastavak kapitalnih ulaganja. Osigurati sredstva za rad upravnih tijela Osječko-baranjske županije. Upute za izradu proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. - 2017. godinu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Ulaganja u računala i

računalnu opremu 265.000,00 265.000,00 220.000,00 2. Ulaganje u uredski

namještaj 100.000,00 100.000,00 80.000,00 3. Ulaganje u ostalu uredsku

opremu 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4. Ulaganje u komunikacijsku

opremu 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5. Ulaganje u opremu za

održavanje i zaštitu 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6. Ulaganje u uređaje,

strojeve i opremu za ostale namjene 150.000,00 150.000,00 100.000,00

Ukupno program: 600.000,00 600.000,00 485.000,00

85

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ŽUPANIJE Tekuće održavanje poslovnog prostora (građevinskih objekata), opreme i prijevoznih sredstava Osječko-baranjske županije. Održati uporabno stanje poslovnog prostora, opreme i prijevoznih sredstava Osječko-baranjske županije. Osigurati funkcionalnost poslovnog prostora, opreme i prijevoznih sredstava Osječko-baranjske županije. Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. - 2017. godinu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018. 1. Tekuće i investicijsko

održavanje poslovnog prostora 950.000,00 950.000,00 950.000,00

2. Tekuće održavanje opreme 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3. Tekuće održavanje

prijevoznih sredstava 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Ukupno program: 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

86

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Zaštita i spašavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša, provođenje mjera obrane te poslova zaštite na radu i zaštite od požara za upravna tijela Županije. Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15.) Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" broj 111/07.) Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 38/08. i 118/12.) Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" broj 47/06., 110/11. i 10/15.) Zakon o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine" broj 79/07.) Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ("Narodne novine" broj 44/14.) Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj 73/97. i 174/04.) Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08. i 44/08.) Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima ("Narodne novine" broj 91/06) Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.) Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08. i 43/09.) Zakon o informacijskoj sigurnosti ("Narodne novine" broj 79/07.) Uredba o mjerama informacijske sigurnosti ("Narodne novine" broj 46/08.)

87

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Opći rashodi - sustav civilne zaštite 405.000,00 476.689,00 481.230,00

2. Izrada SOP-ova zaštite i spašavanja 0,00 10.000,00 10.000,00

3. Procjena Rizika sustava civilne zaštite za područje Osječko-baranjske županije 120.000,00 120.000,00 120.000,00

4. Poticanje i unaprjeđivanje aktivnosti Crvenog križa na području osječko-baranjske županije 70.000,00 70.000,00 70.000,00

5. Poticanje i unaprjeđivanje aktivnosti HGSS, stanica osijek 40.000,00 40.000,00 40.000,00

6. Zaštita od požara 75.000,00 75.000,00 75.000,00 7. Vatrogasna zajednica

osječko-baranjske županije 800.000,00 800.000,00 800.000,00

8. Dobrovoljna vatrogasna društva 400.000,00 400.000,00 400.000,00

9. Ulaganje za potrebe provođenja aktivnosti postrojbi civilne zaštite Osječko-baranjske županije 330.000,00 330.000,00 330.000,00

10. Plan civilne zaštite za područje Osječko-baranjske županije 0,00 120.000,00 0,00

11. Poticanje i unaprjeđivanje aktivnosti radio kluba "OSIJEK" 30.000,00 30.000,00 30.000,00

12. Poticanje i unaprjeđivanje aktivnosti društva za podvodne aktivnosti "MURSA" Osijek 30.000,00 30.000,00 30.000,00

13. DUNAVIS 4.540.000,00 260.000,00 170.000,00 14. DRAVIS 4 460.000,00 400.000,00 350.000,00 Ukupno program: 7.300.000,00 3.161.689,00 2.906.230,00

88

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ZAŠTITA NA RADU Provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, nabavka potrebne opreme te zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13. i 137/13.) Zakon o radu ("Narodne novine" broj 93/14.) Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14., 118/14. i 154/14.) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti ("Narodne novine" broj 75/14. i 154/14.) Pravilnik o izradi procjene rizika ("Narodne novine" broj 112/14.)

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2016. 2017. 2018.

1. Opći rashodi - zaštita na radu 237.000,00 237.000,00 237.000,00

2. Procjena opasnosti pri radu s računalom 15.000,00 15.000,00 15.000,00

3. Ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4. Tekuće održavanje opreme 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Ukupno program: 272.000,00 272.000,00 272.000,00

89

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. – 2018. GODINU:

Upravni odjel za upravne i pravne poslove upravni je odjel koji obavlja stručne i upravne poslove koji su mu povjereni aktima Skupštine i župana.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

• poslove rješavanja po žalbama protiv pojedinačnih akata što ih donose upravna tijela općina i gradova s područja Županije,

• poslove pripreme nacrta općih akata u svezi s radnim odnosima zaposlenika u upravnim tijelima i unutarnjim ustrojstvom upravnih tijela Županije,

• poslove pružanja savjetodavne pravne pomoći jedinicama lokalne samouprave,

• druge pravne poslove koje mu povjeri župan.

Prema Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravne i pravne poslove Osječko-baranjske županije. Upravni odjel za upravne i pravne poslove nema proračunskih korisnika

R.b. Naziv programa 2016. 2017. 2018. 1. Opći rashodi županijskih

upravnih tijela 797.000,00 834.000,00 873.000,00 Ukupno razdjel: 797.000,00 834.000,00 873.000,00

90

SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. – 2018. GODINU:

Služba za javnu nabavu je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, pravne i druge stručne poslove vezane uz postupke javne nabave. U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove:

• poslove praćenja i istraživanja tržišta roba i usluga od interesa za javnu nabavu Županije,

• poslove pripreme plana javne nabave Županije,

• poslove izrade dokumentacije za nadmetanje,

• poslove provođenja postupka javne nabave za Županiju i njezine proračunske korisnike u postupcima zajedničke nabave,

• poslove pregleda i ocjene ponuda podnesenih u postupku javne nabave,

• poslove vođenja informacijskih baza javne nabave Županije,

• poslove proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave,

• poslove osposobljavanja sudionika postupka javne nabave Županije kao naručitelja,

• druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Službe.

Prema Pravilniku o unutarnjem redu Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije. Služba za javnu nabavu nema proračunskih korisnika.

R.b. Naziv programa 2016. 2017. 2018. 1. Opći rashodi županijskih

upravnih tijela 790.000,00 829.000,00 870.000,00 Ukupno razdjel: 790.000,00 829.000,00 870.000,00

91

UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. – 2018. GODINU:

Upravni odjel za javne financije je upravno tijelo koje obavlja stručne analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne, koordinacijske, operativno-tehničke, upravne i druge poslove vezane uz proračun Županije i njezino financiranje. Upravni odjel za javne financije je upravno tijelo koje obavlja stručne analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne, koordinacijske, operativno-tehničke, upravne i druge poslove vezane uz proračun Županije i njezino financiranje. U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

• poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba i fiskalnog kapaciteta lokalne samouprave te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,

• poslove proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije te financiranja prihvaćenih programa,

• poslove pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanja proračunskih rashoda, vođenja evidencije prihoda i rashoda te izrade izvješća o izvršenju proračuna Županije,

• poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije,

• poslove pripreme financijskih dokumenata za županijska tijela kao proračunske korisnike i njihovo izvršavanje,

• poslove praćenja i proučavanja financijskog poslovanja pravnih osoba čiji je osnivač Županija odnosno pravnih osoba u su/vlasništvu Županije te pripremu uz to vezanih prijedloga mjera i nacrta akata,

• poslove razreza i naplate županijskih poreza i drugih zakonom propisanih prihoda,

• poslove organizacije i održavanja županijske riznice,

• poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te praćenja i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih Pravilnikom o unutarnjem redu, kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojeni su sljedeći odsjeci: - Odsjek za proračun - Odsjek za računovodstvo - Odsjek za upravljanje imovinom i - Odsjek za poreze. Upravni odjel za javne financije nema proračunskih korisnika.

R.b. Naziv programa 2016. 2017. 2018. 1. Opći rashodi županijskih

upravnih tijela 4.698.347,00 4.007.000,00 4.167.000,00 Ukupno razdjel: 4.698.347,00 4.007.000,00 4.167.000,00