A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi

Egészségügyi Központjának bemutatkozása

FEB Ülés, 2012. november 23.

Elhelyezkedés, adottságok

Intézetünk tevékenységi köre:

Alaptevékenység körében: OEP finanszírozott járóbeteg szakellátás OEP finanszírozott fogászati ellátás

Vállalkozási tevékenység körében: Foglalkozás-egészségügyi ellátás Térítéses járóbeteg- és fogászati ellátás Pszichológiai alkalmassági vizsgálatok Szűrővizsgálatok (menedzserszűrés)

Fogl-eü.rendelő

Fogl-eü.rendelő

Fogl-eü.rendelőFogászat

Fogl-eü.rendelő

Fogl-eü.rendelő

RendelőintézetFogl-eü.rendelők

Fogászatok

RendelőintézetFogl-eü.rendelő

Fogászat

Telephelyeink

Ellátási területünk

Szombathely12 háziorvosi körzet

Vidék16 település, 9 háziorvosi körzettel

Ellátási terület Szo

mbathel

y

01-04. körzet Rumi úti rendelőDr. Rőthy István, Dr. Ruzsa Erzsébet, Dr. Péter László,Dr. Nagy Éva 08-13. körzet Szent Márton úti rendelőDr. Kovács Éva, Dr. Varga István, Dr. Szatmári Éva, Dr. Gaál Péter, Dr. Rózsás László, Dr. Birosz Béla 14-15. körzet Selmec utcai rendelőDr. Altai Éva, Dr. Morvay Adrienn

Falvak,

községek

Dr. Meggyesi Gabriella: Acsád, Meszlen, Vasszilvágy Dr. Csanaki Miklós: Bozzai, Vép I. körzet Dr. Lascsik Edit: Porpác, Bögöt Dr. Teleki György: Táplánszentkereszt Dr. Dóka Imre:Söpte, Salkövetkút, Vassurány, Vasasszonyfa Dr. Szabó László: Szeleste, Pósfa Dr. Tímár Péter: Vát, Nemesbőd Dr. Tüske Zsuzsanna: Vép II. körzet Dr. Garda Károly: Vép gyermekkörzet

Nemesbőd

Vát

Vép

VassuránySalköveskút

Acsád

Bozzai

Táplánszentkereszt

Porpác és Bögöt

MeszlenVasasszonyfa

Vasszilvágy

Szeleste és PósfaSöpte

Ellátási területünk

A szombathelyi divízió betegforgalmi és

finanszírozási helyzete

Szombathely 2003 2009 2011 2013

Orvos óra 727 759 751 713

Nem orvos óra 52 52 124 150

összesen 779 811 875 863

Sopron

Orvos óra 195 132 126 123

Nem orvos óra 15 15 30 45

összesen 210 147 156 168

Mindösszesen 989 958 1031 1031

Fogászat 163,5 115 115 115

A szombathelyi divízió finanszírozott óraszámának alakulása

Humánerőforrás-létszám 2012.10.01-i állapot szerint

MunkakörMunka-vállaló

Közre-működő Összesen

Szakorvos 26 58 84Pszichológus 1 1 2Egyéb diplomás szakdolgozó 6 1 7Informatikus 1 1Asszisztens 55 - 55Masszőr 3 - 3Egészségügyi operátor 6 - 6Gazdasági terület 9 1 10Fizikai dolgozók 7 - 7ÖSSZESEN: 113 62 175

Szombathely2003 2009 2011

eset pontszám eset pontszám eset pontszám

Orvosok által ellátott járóbeteg szakr. 139 474 194 858 078 113 941 233 102 813 129 235 256 219 666

Nem orvosok által ellátott járóbeteg sz. 24 869 18 109 356 26 615 36 612 419 33 480 68 478 484

Összesen 164 343 212 967 434 140 556 269 715 232 162 715 324 698 150

Sopron

Orvosok által ellátott járóbeteg szakr. 20 656 28 292 330 13 820 17 861 577 17 028 24 732 373

Nem orvosok által ellátott járóbeteg sz. 7 004 10 618 939 4 502 7 866 614 5 851 8 880 462

Összesen 27 660 38 911 269 18 322 25 728 191 22 879 33 612 835

Mindösszesen 192 003 251 878 703 158 878 295 443 423 185 594 358 310 985

A szombathelyi divízió betegforgalmának alakulása (alapellátás és labor nélkül)

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

Pontszám 2012

Pontszám 2011

Pontszám 2010

Pontszám 2009

Janu

ár

Februá

r

Március

Április

Május

Júniu

sJú

lius

Augus

ztus

Szepte

mber

Októbe

r

Novem

ber

Decem

ber

02000400060008000

100001200014000160001800020000

Esetszám és pontszám alakulása a szombathelyi Divízióban2009-2012

Esetszám 2012

Esetszám 2011

Esetszám 2010

Esetszám 2009

Janu

ár

Februá

r

Március

Április

Május

Júniu

sJú

lius

Augus

ztus

Szepte

mber

Októbe

r

Novem

ber

Decem

ber

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Esetszám és pontszám alakulása a szombathelyi rendelőintézetben, 2009-2012

Esetszám 2012

Esetszám 2011

Esetszám 2010

Esetszám 2009

Janu

ár

Februá

r

Március

Április

Május

Júniu

sJú

lius

Augus

ztus

Szepte

mber

Októbe

r

Novem

ber

Decem

ber

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

Pontszám 2012

Pontszám 2011

Pontszám 2010

Pontszám 2009

Janu

ár

Februá

r

Március

Április

Május

Júniu

sJú

lius

Augus

ztus

Szepte

mber

Októbe

r

Novem

ber

Decem

ber

0

500

1000

1500

2000

2500

Esetszám és pontszám alakulása a soproni rendelőintézetben

2009-2012.

Esetszám 2012

Esetszám 2011

Esetszám 2010

Esetszám 2009

Janu

ár

Februá

r

Március

Április

Május

Júniu

sJú

lius

Augus

ztus

Szepte

mber

Októbe

r

Novem

ber

Decem

ber

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

Pontszám 2012

Pontszám 2011

Pontszám 2010

Pontszám 2009

A szombathelyi divízió infrastrukturális helyzete

Infrastruktúra - Szombathely

Rendelőintézet

Vasút út 6.sz.

Infrastruktúra - Sopron

Infrastruktúra – vidéki telephelyek

TAPOLCA

CELLDÖMÖLK

Balatonfüred

ZALAEGERSZEG

BALATONFÜRED

VESZPRÉM

A szombathelyi divízió pénzügyi helyzete

DIVIZIONÁLIS EREDMÉNY ALAKULÁSA 2007-2011.

(E Ft)

2007 2008 2009 2010 2011

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

452,

810

497,

812

474,

660

489,

523

543,

233

436,

858

470,

253

483,

904

496,

464

517,

314

Bevételek

Kiadások

Év 2007 2008 2009 2010 2011Eredmény 15 952 27 559 -9 244 -6 941 25 919

OEP bevételek megoszlása 2007-2011.

(E Ft)

2007 2008 2009 2010 20110

50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000

OEP egyszeri támogatás

Vizitdíj

TAJ ellenőrzés bevétele

Labor bevétel

Fogászati ellátás

Járóbeteg szakellátás

Vállalkozási és egyéb bevételek megoszlása 2007-2011.

(E Ft)

2,007 2,008 2,009 2,010 2,0110

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000 Térítéses járóbeteg ellátás

Fegyveres pszichológiai vizsgálat

Térítéses fogászati ellátás

Egyéb váll.bevételek

Egyéb bevételek

Foglalkozás-egészségügyi el-látás

BEVÉTELEK OEP-től származó bevételek alakulása 2007-2011.

(E Ft)

2007 2008 2009 2010 2011

Járóbeteg szakellátás 316 837 372 859 348 487 347 948 401 634

Fogászati ellátás 20 468 18 663 23 881 25 282 22 888

Labor bevétel 11 178 15 884 14 520 16 681 20 133

TAJ ellenőrzés bevétele 0 3 313 7 595 7 936 8 487

Vizitdíj 23 919 7 266 0 0 0

OEP egyszeri támogatás 0 0 0 13 129 0

ÖSSZESEN: 372 402417 985 394 483410 977 453 142

BEVÉTELEKVállalkozási és egyéb bevételek alakulása 2007-2011.

(E Ft)

Foglalkozás-egészségügyi ellátás 56 509 63 743 61 944 62 255 67 705Fegyveres pszichológiai vizsgálat 1 138 1 646 1 119 1 213 1 224

Térítéses járóbeteg ellátás 377 1 205 1 040 771 792

Térítéses fogászati ellátás 2 285 2 575 4 105 4 705 3 921

Egyéb térítéses ellátás 10 6 0 3 0

Egyéb váll.bevételek 4 202 3 524 5 002 3 680 9 597

Egyéb bevételek 15 887 7 128 6 968 5 918 6 852

ÖSSZESEN: 80 409 79 827 80 177 78 546 90 091

Kiadások megoszlása2007-2011.

(E Ft)

2007 2008 2009 2010 20110

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000 Értékcsökkenés

Karbantartás, javítás

Közüzemi díjak

Laborköltség

Egészségügyi anyagok

Egyéb

Közrműködői díjak

Személyi jellegű kifizetések

KIADÁSOKAnyagköltség alakulása 2007-2011.

(E Ft)

2007 2008 2009 2010 2011

Eü. anyagok ( gyógyszerek, vegyszerek, szakmai anyagok) 18 220 18 624 18 870 18 578 18 792

Közüzemi díjak (vízdíj, gázdíj, áramdíj) 10 220 11 905 12 750 11 096 9 729

"Egyéb" anyagok 7 449 8 689 8 933 8 405 10 619

ÖSSZESEN: 35 889 39 218 40 553 38 079 39 140

KIADÁSOKSzolgáltatások és egyéb kiadások alakulása 2007-2011.

(E Ft)

2007 2008 2009 2010 2011

Bérleti díjak 11 661 11 241 11 089 11 264 11 109

Karbantartás 6 411 5 444 5 933 8 260 7 149

Javítás 3 606 2 259 4 325 6 164 4 627

Vállalkozó orvosok 65 617 84 119 84 876 77 202 92 230

Labor költség 11 348 13 491 16 446 19 186 25 516

"Egyéb" szolgáltatások 11 017 11 850 10 892 12 063 12 836

ÉCS 10 780 12 630 14 999 14 689 18 973

Ráfordítások 6 706 11 716 11 525 18 475 13 330

ÖSSZESEN: 127 144152 751 160 086

167 301 185 770

KIADÁSOKSzemélyi jellegű kiadások alakulása 2007-2011.

(E Ft)

2007 2008 2009 2010 2011

Bérköltség 188 172 189 261 194 637 194 808 200 745

Egyéb személyi jellegű kifizetés 22 431 25 446 28 233 40 092 34 005

Járulékok 63 222 63 577 60 395 56 183 57 654

ÖSSZESEN: 273 824 278 284 283 265 291 083 292 404

A szombathelyi divízióban 2007-2011. között megvalósult beruházások

(E Ft)

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011

Építészeti beruházások - 3 039 12 670 53 007 27 423Orvosi műszerek, eszközök 15 770 4 311 768 6 274 18 485Informatikai beruházások 1 404 3 039 3 527 436 432

Egyéb beruházások 140 - 565 - 1 019

Összesen 17 314 10 389 17 530 59 717 47 359

2009-2010. év folyamán megvalósult felújítási

munkálatok:

Igazgatási részleg felújítása Új étkező helyiség kialakítása Gyógyszertár létrehozása

2010-2011. év folyamán megvalósult energetikai

korszerűsítések Fűtésrendszer

korszerűsítése Kazánok cseréje Nyílászárók cseréje Homlokzat hőszigetelése Lapostető szigetelése Villámhárító rendszer

cseréje

Felújítások nettó költsége

Gáz és fűtésrendszer korszerűsítése:35.888,-eFt

Nyílászáró csere: 17.120,-eFt

Villámhárítás kiépítése: 1.126,-eFt

Tető hőszigetelése: 6.792,-eFt

Homlokzat hőszigetelése:19.280,-eFt

Kazánok cseréje(MÁV ZRt által finanszírozott beruházás)

KEOP pályázat

A KEOP-5.1.0-2009-00032 számú „A Vasútegészségügyi Szolgáltató KHT. Szombathelyi

Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztése és korszerűsítése”

tárgyában kiírt pályázat során megvalósult felújítási munkálatok:

Nyílászárók cseréje (2010. július-október) Homlokzatszigetelési

munkák (2011. január-április) Kiegészítő munkálatok (2011. január-április)

2007 2008 2009 2010 20110

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000 60,804 60,783 62,545

44,983

28,823

Gázfogyasztás alakulása a Vasúteü. NKK Kft szombathelyi Eü.

Központjában2007-2011

(m3)

A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztáshoz képest 2011-ben kb. 30%-os megtakarítást

értünk el.

Gázfogyasztás díja a Vasúteü. NKK Kft Szombathelyi Eü. Központjában

2007-2011.(E Ft)

A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztásának díjához képest 2011-ben kb. 30%-os megtakarítást értünk el.

2007 2008 2009 2010 20110

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,0006,021

7,212 7,555

5,208 4,860

Ilyen volt…

… ilyen lett

Ilyen volt…

… ilyen lett

Ilyen volt…

… ilyen lett

További megvalósult fejlesztések

Még szükséges felújítási munkálatok

SWOTErősségeink

jó hírnevünk, folyamatosan növekvő betegforgalmunk

előjegyzett időpontban történő ellátás rendelőnk jó elhelyezkedése felújított, egységes épület folyamatosan fejlesztett műszerpark, ennek

köszönhetően magas színvonalú műszerezettség a megvalósult beruházások miatt emelkedő

betegelégedettség, illetve a munkavégzés körülményeinek javulása miatt javuló dolgozói elégedettség

jól képzett szakdolgozók, rugalmas helyettesítés

SWOT Gyengeségeink

elavult infrastruktúra orvosok elvándorlása szakasszisztens képzések hiánya szakdolgozói bérek elmaradása

a környező intézményekhez képest

 

SWOT Lehetőségeink

implantológia fogszabályozás térítéses ellátások növelése menedzserszűrések oltópont

SWOT Fenyegetések

ellátási terület bizonytalansága

orvosok elöregedése, elvándorlása

személyi jellegű minimumfeltételeknek történő megfelelés a szakasszisztensi képzések hiánya miatt

További terveink

ambuláns műtő kialakítása implantológia fogszabályozás belső felújítás PACS rendszer kiépítése műszerpark folyamatos

bővítése, korszerűsítése

Köszönjük a figyelmet!