Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
เทศบญญต เรอง
งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
สารบญ เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลบานแหวน *********************************
หนา สวนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ค ำแถลง : รำยละเอยดค ำแถลง 1 ค ำแถลง : รำยละเอยดประมำณกำรรำยรบ 3 ค ำแถลง : รำยละเอยดประมำณกำรรำยจำย 4
สวนท 2 เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 บนทกหลกกำรและเหตผล : แบงตำมดำน 5 บนทกหลกกำรและเหตผล : แบงตำมแผนงำน 6 บนทกหลกกำรและเหตผล : รำยละเอยดบนทกหลกกำรและเหตผล 11 รายงานประมาณการรายรบ 13 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ 16 รายงานประมาณการรายจาย 20 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย
ดานบรหารทวไป - งำนบรหำรทวไป 68 - งำนวำงแผนสถตและวชำกำร 82 - งำนบรหำรงำนคลง 82 - แผนงำนรกษำควำมสงบภำยใน 87 ดานบรการชมชนและสงคม - แผนงำนกำรศกษำ 90 - แผนงำนสำธำรณสข 99 - แผนงำนเคหะชมชน 106 - แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน 116 - แผนงำนกำรศำสนำ วฒนธรรมและนนทนำกำร 117 ดานการเศรษฐกจ
- แผนงำนกำรเกษตร 123 ดานการด าเนนงานอน
- แผนงำนงบกลำง 123
เทศบญญตงบประมาณรายจาย 127
สวนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
สวนท 2
เทศบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561
ทำนประธำนสภำฯ และสมำชกสภำเทศบำลต ำบลบำนแหวน บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลต าบลบานแหวน จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย
ประจ าปตอสภาเทศบาลต าบลบานแหวนอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลต าบลบานแหวน จงขอ ชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทาน ไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการด าเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงตอไปน
1. สถำนะกำรคลง
1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วนท 3 สงหาคม พ.ศ.2560 องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะ
การเงน ดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคาร จ านวน 77,175,041.42 บาท 1.1.2 เงนสะสม จ านวน 31,082,972.00 บาท 1.1.3 เงนทนส ารองเงนสะสม จ านวน 27,334,378.32 บาท 1.1.4 รายการทไดกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จ านวน 1 โครงการ
รวม 14,900.00 บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 1.2 เงนกคงคาง จ านวน 8,112,270.00 บาท
2. กำรบรหำรงบประมำณ ในปงบประมำณ 2560 ณ วนท 3 สงหำคม พ.ศ.2560 (1) รายรบจรง จ านวน 63,862,342.80 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร จ านวน 5,412,804.01 บาท
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต จ านวน 1,019,641.90 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน จ านวน 775,809.24 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จ านวน 0.00 บาท หมวดรายไดเบดเตลด จ านวน 184,891.00 บาท หมวดรายไดจากทน จ านวน 0.00 บาท หมวดภาษจดสรร จ านวน 32,376,879.65 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป จ านวน 24,092,317.00 บาท
(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จ านวน 0.00 บาท
(3) รายจายจรง จ านวน 44,603,313.53 บาท ประกอบดวย งบกลาง จ านวน 14,020,716.25 บาท งบบคลากร จ านวน 14,549,147.00 บาท งบด าเนนงาน จ านวน 7,974,410.28 บาท งบลงทน จ านวน 6,549,040.00 บาท งบรายจายอน จ านวน 0.00 บาท งบเงนอดหนน จ านวน 1,510,000.00 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จ านวน 0.00 บาท (5) รายจายทจายจากเงนสะสม จ านวน 3,470,690.00 บาท (6) รายจายทจายจากเงนทนส ารองเงนสะสม 0.00 บาท
ค ำแถลงงบประมำณ
ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลต ำบลบำนแหวน อ ำเภอหำงดง จงหวดเชยงใหม
รำยรบจรง ป 2559
ประมำณกำร ป 2560
ประมำณกำร ป 2561
รำยไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 4,466,620.97 4,340,000.00 4,340,000.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 1,410,929.10 1,328,000.00 1,237,000.00 หมวดรายไดจากทรพยสน 965,268.71 730,000.00 601,000.00 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 0.00 0.00 0.00 หมวดรายไดเบดเตลด 118,389.00 126,000.00 161,000.00 หมวดรายไดจากทน 0.00 0.00 0.00 รวมรำยไดจดเกบเอง 6,961,207.78 6,524,000.00 6,339,000.00 รำยไดทรฐบำลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 35,384,886.22 35,176,000.00 36,061,000.00 รวมรำยไดทรฐบำลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน 35,384,886.22 35,176,000.00 36,061,000.00 รำยไดทรฐบำลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 8,039,526.00 25,300,000.00 26,800,000.00 รวมรำยไดทรฐบำลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน 8,039,526.00 25,300,000.00 26,800,000.00
รวม 50,385,620.00 67,000,000.00 69,200,000.00
ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561
รำยจำย รำยจำยจรง ป 2559
ประมำณกำร ป 2560
ประมำณกำร ป 2561
จำยจำกงบประมำณ งบกลาง 3,153,032.65 18,685,295.00 19,638,275.00 งบบคลากร 14,489,668.65 19,384,620.00 20,922,800.00 งบด าเนนงาน 9,889,680.58 15,393,185.00 16,717,025.00 งบลงทน 11,153,890.00 11,442,900.00 9,879,900.00 งบรายจายอน 63,850.00 40,000.00 40,000.00 งบเงนอดหนน 2,630,800.00 2,054,000.00 2,002,000.00
รวมจำยจำกงบประมำณ 41,380,921.88 67,000,000.00 69,200,000.00 รวม 41,380,921.88 67,000,000.00 69,200,000.00
บนทกหลกการและเหตผล ประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
ดาน ยอดรวม
ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 16,073,200 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 1,813,800 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 8,864,425 แผนงานสาธารณสข 4,756,300 แผนงานเคหะและชมชน 15,884,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 340,000 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1,750,000 ดานการเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 80,000 ดานการด าเนนงานอน แผนงานงบกลาง 19,638,275
งบประมาณรายจายทงสน 69,200,000
รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม แผนงานบรหารงานทวไป
งาน
งานบรหารทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ งานบรหารงานคลง รวม
งบ
งบบคลากร 7,654,000 0 2,631,400 10,285,400 เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,880,000 0 0 2,880,000 เงนเดอน (ฝายประจ า) 4,774,000 0 2,631,400 7,405,400 งบด าเนนงาน 4,489,000 40,000 863,600 5,392,600 คาตอบแทน 860,000 0 210,000 1,070,000 คาใชสอย 2,480,000 40,000 540,000 3,060,000 คาวสด 610,000 0 113,600 723,600 คาสาธารณปโภค 539,000 0 0 539,000 งบลงทน 274,400 0 60,800 335,200 คาครภณฑ 274,400 0 60,800 335,200 งบรายจายอน 40,000 0 0 40,000 รายจายอน 40,000 0 0 40,000 งบเงนอดหนน 20,000 0 0 20,000 เงนอดหนน 20,000 0 0 20,000 รวม 12,477,400 40,000 3,555,800 16,073,200
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งาน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบ
ภายใน
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย
รวม
งบ งบบคลากร 1,635,000 0 1,635,000 เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,635,000 0 1,635,000 งบด าเนนงาน 40,000 120,000 160,000 คาตอบแทน 40,000 0 40,000 คาใชสอย 0 70,000 70,000 คาวสด 0 50,000 50,000 งบลงทน 18,800 0 18,800 คาครภณฑ 18,800 0 18,800 รวม 1,693,800 120,000 1,813,800
แผนงานการศกษา
งาน
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา
งานศกษาไมก าหนดระดบ
รวม
งบ
งบบคลากร 1,102,000 2,214,000 0 3,316,000 เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,102,000 2,214,000 0 3,316,000 งบด าเนนงาน 424,000 2,327,825 830,000 3,581,825 คาตอบแทน 99,000 10,000 0 109,000 คาใชสอย 275,000 1,120,200 0 1,395,200 คาวสด 50,000 1,197,625 80,000 1,327,625 คาสาธารณปโภค 0 0 750,000 750,000 งบลงทน 54,600 0 0 54,600 คาครภณฑ 54,600 0 0 54,600
งบเงนอดหนน 0 1,912,000 0 1,912,000 เงนอดหนน 0 1,912,000 0 1,912,000 รวม 1,580,600 6,453,825 830,000 8,864,425
แผนงานสาธารณสข
งาน
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน
รวม
งบ
งบบคลากร 2,392,000 480,000 2,872,000 เงนเดอน (ฝายประจ า) 2,392,000 480,000 2,872,000 งบด าเนนงาน 1,755,000 100,000 1,855,000 คาตอบแทน 235,000 0 235,000 คาใชสอย 820,000 50,000 870,000 คาวสด 700,000 50,000 750,000 งบลงทน 29,300 0 29,300 คาครภณฑ 29,300 0 29,300 รวม 4,176,300 580,000 4,756,300
แผนงานเคหะและชมชน
งาน
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน งานก าจดขยะมลฝอย
และสงปฏกล รวม
งบ
งบบคลากร 2,814,400 0 0 2,814,400 เงนเดอน (ฝายประจ า) 2,814,400 0 0 2,814,400 งบด าเนนงาน 677,600 650,000 2,300,000 3,627,600 คาตอบแทน 157,600 0 0 157,600 คาใชสอย 385,000 0 2,300,000 2,685,000
คาวสด 135,000 650,000 0 785,000 งบลงทน 145,400 9,296,600 0 9,442,000 คาครภณฑ 145,400 0 0 145,400 คาทดนและสงกอสราง 0 9,296,600 0 9,296,600 รวม 3,637,400 9,946,600 2,300,000 15,884,000
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งาน
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขง
ชมชน รวม
งบ
งบด าเนนงาน 340,000 340,000 คาใชสอย 340,000 340,000 รวม 340,000 340,000
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งาน
งานกฬาและนนทนาการ
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งานวชาการวางแผน
และสงเสรมการทองเทยว
รวม
งบ
งบด าเนนงาน 1,125,000 555,000 0 1,680,000 คาใชสอย 735,000 555,000 0 1,290,000 คาวสด 210,000 0 0 210,000 คาสาธารณปโภค 180,000 0 0 180,000 งบเงนอดหนน 0 40,000 30,000 70,000 เงนอดหนน 0 40,000 30,000 70,000 รวม 1,125,000 595,000 30,000 1,750,000
แผนงานการเกษตร
งาน
งานสงเสรมการเกษตร รวม
งบ
งบด าเนนงาน 80,000 80,000 คาใชสอย 50,000 50,000 คาวสด 30,000 30,000 รวม 80,000 80,000
แผนงานงบกลาง
งาน
งบกลาง รวม
งบ
งบกลาง 19,638,275 19,638,275 งบกลาง 19,638,275 19,638,275 รวม 19,638,275 19,638,275
เทศบญญต งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศยอ านาจตามความ ในพระราชบญญต เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลต าบลบานแหวน และโดยเหนชอบของผวาราชการจงหวดเชยงใหม ขอ 1. เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอ 2. เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจ านวนรวมทงสน 69,200,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไปเปนจ านวนรวมทงสน 69,200,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน
แผนงาน ยอดรวม ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 16,073,200 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 1,813,800 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 8,864,425 แผนงานสาธารณสข 4,756,300 แผนงานเคหะและชมชน 15,884,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 340,000 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1,750,000 ดานการเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 80,000 ดานการด าเนนงานอน แผนงานงบกลาง 19,638,275
งบประมาณรายจายทงสน 69,200,000
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจ านวนรวมทงสน 0 บาท ดงน งบ ยอดรวม
รวมรายจาย 0
ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรต าบลบานแหวนปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลต าบล ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรต าบลบานแหวนมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน
ประกาศ ณ วนท ......................................................................
(ลงนาม).................................................... (นายชมพร จาปญญะ)
ต าแหนง นายกเทศมนตรต าบลบานแหวน
เหนชอบ
(ลงนาม)............................................................ (นายศกดชย คณานวฒนชยเดช) นายอ าเภอหางดง ปฏบตราชการแทน ผวาราชการจงหวดเชยงใหม
รายงานประมาณการรายรบ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลต ำบลบำนแหวน อ ำเภอ หำงดง จงหวดเชยงใหม
รายรบจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 หมวดภาษอากร ภำษโรงเรอนและทดน -11,508.00 2,350,161.75 3,048,733.17 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00 ภำษบ ำรงทองท -1,546.60 145,813.60 152,174.80 140,000.00 0.00 % 140,000.00 ภำษปำย -2,162.00 971,677.00 1,237,741.00 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00
รวมหมวดภาษอากร -15,216.60 3,467,652.35 4,438,648.97 4,340,000.00 4,340,000.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต คำธรรมเนยมเกยวกบใบอนญำตกำรขำยสรำ 0.00 8,186.80 8,148.00 8,000.00 -37.50 % 5,000.00 คำธรรมเนยมเกยวกบกำรควบคมอำคำร 0.00 79,587.00 94,204.30 80,000.00 -37.50 % 50,000.00 คำธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 0.00 1,098,480.00 1,117,320.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 คำธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพำณชย 0.00 2,310.00 3,360.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00 คำธรรมเนยมอน ๆ 0.00 6,290.00 160.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00 คำปรบผกระท ำผดกฎหมำยจรำจรทำงบก 0.00 6,100.00 6,050.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 คำปรบผกระท ำผดกฎหมำยและขอบงคบทองถน 0.00 3,300.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 คำปรบกำรผดสญญำ 0.00 309,193.00 118,838.00 150,000.00 -33.33 % 100,000.00 คำปรบอน ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 คำใบอนญำตประกอบกำรคำส ำหรบกจกำรทเปนอนตรำยตอสขภำพ
0.00 51,600.00 40,100.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
คำใบอนญำตจดตงสถำนทจ ำหนำยอำหำรหรอสถำนทสะสมอำหำรในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตำรำงเมตร
0.00 5,000.00 17,000.00 15,000.00 -20.00 % 12,000.00
คำใบอนญำตเกยวกบกำรควบคมอำคำร 0.00 3,370.00 4,718.80 5,000.00 -20.00 % 4,000.00 คำใบอนญำตเกยวกบกำรโฆษณำโดยใชเครองขยำยเสยง
0.00 30.00 30.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
คำใบอนญำตอนๆ 0.00 7,253.30 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 0.00 1,580,700.10 1,410,929.10 1,328,000.00 1,237,000.00
หมวดรายไดจากทรพยสน ดอกเบย 0.00 1,081,168.90 934,953.97 700,000.00 -14.29 % 600,000.00 รำยไดจำกทรพยสนอน ๆ 0.00 0.00 30,314.74 30,000.00 -96.67 % 1,000.00
รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 0.00 1,081,168.90 965,268.71 730,000.00 601,000.00 หมวดรายไดเบดเตลด คำจ ำหนำยเศษของ 0.00 0.00 600.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 คำขำยแบบแปลน 0.00 173,500.00 80,000.00 120,000.00 8.33 % 130,000.00 รำยไดเบดเตลดอนๆ 0.00 4,930.00 37,789.00 5,000.00 500.00 % 30,000.00
รวมหมวดรายไดเบดเตลด 0.00 178,430.00 118,389.00 126,000.00 161,000.00 หมวดภาษจดสรร ภำษและคำธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 0.00 0.00 325,654.21 250,000.00 40.00 % 350,000.00 ภำษมลคำเพมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 0.00 8,163,085.01 8,784,198.46 8,000,000.00 2.50 % 8,200,000.00 ภำษมลคำเพมตำม พ.ร.บ. จดสรรรำยไดฯ 0.00 4,986,724.92 5,130,422.31 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00 ภำษธรกจเฉพำะ 0.00 646,892.07 625,410.89 500,000.00 20.00 % 600,000.00 ภำษสรำ 0.00 2,384,106.76 2,152,427.70 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00 ภำษสรรพสำมต 0.00 3,540,912.90 4,629,889.72 4,215,000.00 6.76 % 4,500,000.00 คำภำคหลวงและคำธรรมเนยมตำมกฎหมำยวำดวยปำไม
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
คำภำคหลวงแร 0.00 90,775.17 55,310.29 50,000.00 0.00 % 50,000.00 คำภำคหลวงปโตรเลยม
0.00 107,307.21 73,053.64 100,000.00 0.00 % 100,000.00
คำธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตำมประมวลกฎหมำยทดน
0.00 15,714,845.00 13,604,271.00 15,000,000.00 1.33 % 15,200,000.00
คำธรรมเนยมและคำใชน ำบำดำล 0.00 10.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 ภำษจดสรรอนๆ 0.00 977,790.09 4,248.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
รวมหมวดภาษจดสรร 0.00 36,612,449.13 35,384,886.22 35,176,000.00 36,061,000.00 หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป ส ำหรบด ำเนนกำรตำมอ ำนำจหนำทและภำรกจถำยโอนเลอกท ำ
0.00 8,991,092.00 8,039,526.00 25,300,000.00 5.93 % 26,800,000.00
รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 0.00 8,991,092.00 8,039,526.00 25,300,000.00 26,800,000.00 รวมทกหมวด -15,216.60 51,911,492.48 50,357,648.00 67,000,000.00 69,200,000.00
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
ประมาณการรายรบรวมทงสน 69,200,000 บาท แยกเปน
รายไดจดเกบเอง
หมวดภาษอากร รวม 4,340,000 บาท
ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 3,000,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
ภาษบ ารงทองท จ านวน 140,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
ภาษปาย จ านวน 1,200,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 1,237,000 บาท
คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จ านวน 5,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 50,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย จ านวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย จ านวน 2,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาธรรมเนยมอน ๆ จ านวน 2,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 5,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาปรบผกระท าผดกฎหมายและขอบงคบทองถน จ านวน 3,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาปรบการผดสญญา จ านวน 100,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาปรบอน ๆ จ านวน 2,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตราย ตอสขภาพ
จ านวน 50,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร
จ านวน 12,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 4,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จ านวน 1,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาใบอนญาตอนๆ จ านวน 1,000 บาท
ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 601,000 บาท
ดอกเบย จ านวน 600,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
รายไดจากทรพยสนอน ๆ จ านวน 1,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
หมวดรายไดเบดเตลด รวม 161,000 บาท
คาจ าหนายเศษของ จ านวน 1,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาขายแบบแปลน จ านวน 130,000 บาท ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการ
รบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
รายไดเบดเตลดอนๆ จ านวน 30,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภาษจดสรร รวม 36,061,000 บาท
ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จ านวน 350,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,200,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ จ านวน 5,000,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 600,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
ภาษสรา จ านวน 2,000,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
ภาษสรรพสามต จ านวน 4,500,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมตามกฎหมายวาดวยปาไม จ านวน 10,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาภาคหลวงแร จ านวน 50,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาภาคหลวงปโตรเลยม จ านวน 100,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน
จ านวน 15,200,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
คาธรรมเนยมและคาใชน าบาดาล จ านวน 1,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
ภาษจดสรรอนๆ จ านวน 50,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา โดยถอเกณฑการรบจรง ของปทผานมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 26,800,000 บาท
เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ ทผานมา โดยประมาณการใกลเคยงกบยอดวงเงนรวมทไดรบจดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 2989 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถนมาเปนเกณฑในการค านวณตงรบ
จ านวน 26,800,000 บาท
รายงานประมาณการรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
รายจายจรง ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561 แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก 601,517.43 725,760 725,760 750,000 0 % 750,000 เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก 147,845.17 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 147,845.17 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนต าบล
162,209.04 207,360 207,360 210,000 0 % 210,000
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน
1,358,189.44 1,555,200 1,555,200 1,560,000 0 % 1,560,000
รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,417,606.25 2,848,320 2,848,320 2,880,000 2,880,000 เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน 1,530,000 2,325,470.79 2,709,304.85 3,200,000 6.25 % 3,400,000 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 68,470 80,548 79,800 124,500 10.84 % 138,000 เงนประจ าต าแหนง 119,248.39 151,200 177,300 199,500 -6.77 % 186,000 คาจางลกจางประจ า 137,720 217,140 229,780 250,000 0 % 250,000 เงนเพมตาง ๆของลกจางประจ า 42,280 5,820 0 0 0 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 602,850 764,940 1,000,555 850,000 -11.76 % 750,000 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 199,770 77,000 84,470 80,000 -37.5 % 50,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 2,700,338.39 3,622,118.79 4,281,209.85 4,704,000 4,774,000 รวมงบบคลากร 5,117,944.64 6,470,438.79 7,129,529.85 7,584,000 7,654,000
งบด าเนนงาน คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
2,585,935.2 32,200 11,600 255,700 122.92 % 570,000
คาเบยประชม 12,251 19,740 12,556 30,000 -33.33 % 20,000 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 72,060 48,800 48,800 60,000 -33.33 % 40,000 คาเชาบาน 63,000 66,000 74,000 126,000 34.92 % 170,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 22,142.5 41,900 67,185 40,000 50 % 60,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 201,717 0 0 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 2,957,105.7 208,640 214,141 511,700 860,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 1,076,659.37 516,731.66 488,590.96 680,000 0 % 680,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 56,580 26,875 26,250 60,000 -16.67 % 50,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
0 93,681.48 0 0 0 % 0
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
0 0 0 0 0 % 0
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
96,827.75 0 0 0 0 % 0
(2) คาใชจายในการรณรงคปองกนและลดปญหาอบตเหตทางถนน
0 9,345 0 0 0 % 0
(2) คาใชจายในการรณรงคปองกนและลดปญหาอบตเหตทางถนน
56,897.5 0 0 0 0 % 0
(3) โครงการสมมนาศกษาดงาน 472,820 0 0 0 0 % 0 (4) คาใชจายในการเลอกตง 398,085.95 0 0 0 0 % 0 (4) โครงการอบรมกฏหมายเพอประชาชน 0 41,626 0 0 0 % 0
(5) โครงการอบรมพฒนาศกยภาพ ผบรหารเทศบาลและสมาชกสภาเทศบาล
49,001 0 0 0 0 % 0
(5) โครงการอบรมสมมนาประจ าปพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง
0 89,428 0 0 0 % 0
(5)โครงการอบรมสมนาเพอพฒนาประสทธภาพบคลากรเทศบาลต าบลบานแหวน 2556
0 0 0 0 0 % 0
(6) โครงการฝกอบรมและศกษาดงานเพอพฒนาประสทธภาพบคลากรเทศบาลต าบลบานแหวน ประจ าป 2556 เรองเศรษฐกจพอเพยงตามรอยเบองพระยคลบาท
0 0 0 0 0 % 0
(7) โครงการประชมเชงปฏบตการ เพอจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557
0 0 0 0 0 % 0
1.) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
0 0 52,762.42 0 0 % 0
2.)คาใชจายตามโครงการรณรงคปองกนและลดปญหาอบตเหตทางถนน
0 0 12,270 0 0 % 0
4.)โครงการอบรมสมมนาประจ าปพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง
0 0 90,660 0 0 % 0
5.) โครงการศนยขอมลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถนอ าเภอหางดง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
0 0 20,000 0 0 % 0
6.)คาใชจายในการฝกอบรมและสมนา 0 0 116,700 0 0 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกร
0 0 0 200,000 0 % 200,000
คาใชจายในการฝกอบรมและสมนา 0 231,300 0 0 0 % 0 คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา 0 0 0 200,000 0 % 200,000
คาใชจายในการรณรงคปองกนและลดปญหาอบตเหตทางถนน
0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000
คาใชจายในการเลอกตงซอม 0 0 0 50,000 -100 % 0
คาใชจายในการเลอกตงผบรหารทองถนและสมาชกสภาทองถน
0 0 0 0 100 % 800,000
โครงการอบรมกฎหมายแกพนกงานและประชาชนทวไปเกยวกบ พรบ.ขอมลขาวสาร
0 0 0 0 100 % 50,000
โครงการอบรมกฎหมายแกพนกงานและประชาชนทวไปเกยวกบพรบ.ขอมลขาวสาร
0 0 0 38,000 -100 % 0
โครงการอบรมเพมศกยภาพและศกษาดงานคณะกรรมการแผนพฒนาทองถนและองคกรชมชนต าบลบานแหวน “ตามแนวทางขบเคลอนปรชญาเศรษฐกจพอเพยงเพอการพฒนาทองถน”ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560
0 0 0 701,000 -100 % 0
โครงการอบรมสมมนาประจ าปพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง
0 0 0 100,000 0 % 100,000
คาบ ารงรกษาและซอมแซม 28,206.3 38,902.58 116,459.79 595,900 -41.27 % 350,000 รวมคาใชสอย 2,235,077.87 1,047,889.72 923,693.17 2,684,900 2,480,000 คาวสด วสดส านกงาน 148,401 179,860.5 72,567 210,000 -4.76 % 200,000 วสดไฟฟาและวทย 16,749.67 18,147.2 18,951.38 20,000 50 % 30,000 วสดงานบานงานครว 20,683 27,716 29,860 30,000 33.33 % 40,000 วสดกอสราง 9,965 6,359 9,405 30,000 0 % 30,000 วสดยานพาหนะและขนสง 43,720 29,481.5 23,500 50,000 0 % 50,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 193,475.3 207,401.45 190,826.79 250,000 -20 % 200,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 0 4,000 0 10,000 0 % 10,000 วสดคอมพวเตอร 57,440 53,500 49,740 50,000 0 % 50,000 วสดอน 0 3,000 0 0 0 % 0 รวมคาวสด 490,433.97 529,465.65 394,850.17 650,000 610,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 282,179.23 320,875.63 370,584.91 324,000 0 % 324,000
คาน าประปา คาน าบาดาล 11,226 10,212 9,002 15,000 0 % 15,000 คาบรการโทรศพท 12,244.96 46,662.74 53,962.68 60,000 0 % 60,000 คาบรการไปรษณย 44,707 31,874 26,892 50,000 -20 % 40,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 16,998.47 21,125.01 19,426.92 40,000 150 % 100,000 รวมคาสาธารณปโภค 367,355.66 430,749.38 479,868.51 489,000 539,000 รวมงบด าเนนงาน 6,049,973.2 2,216,744.75 2,012,552.85 4,335,600 4,489,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑส านกงาน เกาอส านกงาน 0 0 0 0 100 % 29,000 ครภณฑส านกงาน 0 0 94,500 0 0 % 0 คาจดซอชดรบแขก 15,000 0 0 0 0 % 0 คาจดซอเตนท จ านวน 3 หลง 0 0 0 0 0 % 0 คาจดซอโตะหมบชา เครอง 9 8,900 0 0 0 0 % 0 จดซอครภณฑโตะท างาน 0 0 0 0 100 % 5,900 จดซอครภณฑโตะประชม 0 0 0 60,000 -100 % 0 จดซอครภณฑโตะเหลกขาพบ 0 0 0 63,000 -100 % 0 จดซอโตะเหลกขาพบ 0 0 0 0 100 % 50,000 ตเหลก ขนาด 2 บาน (มอก.) 0 0 0 0 100 % 33,000 ครภณฑยานพาหนะและขนสง (1) คาจดซอรถจกรยานยนต 42,900 0 0 0 0 % 0
1.) จดซอรถบรรทก (ดเซล) ขนาด 2 ตน ปรมาตรกระบอกสบไมตากวา 2,700 ซซ แบบ 4 ลอ จ านวน 1 คน
0 0 940,000 0 0 % 0
จดซอรถบรรทก (ดเซล) แบบดบเบลแคบ จ านวน 1 คน
0 785,000 0 0 0 % 0
จดซอรถบรรทกน าอเนกประสงค จ านวน 1 คน 0 0 0 2,190,000 -100 % 0 ครภณฑไฟฟาและวทย
จดซอชดเครองเสยง 0 0 0 0 100 % 100,000 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
1) เพอจดซอชดเครองเสยงหองประชมสภาเทศบาลต าบลบานแหวน จ านวน 20 ชด
0 0 90,000 0 0 % 0
จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล จ านวน 1 เครอง
0 7,500 0 0 0 % 0
จดซอเครองเสยงตล าโพงเอนกประสงค จ านวน 2 ชด
0 0 0 12,000 -100 % 0
จดซอพรอมตดตงเครองเสยงหองประชมศนยขอมลหตถกรรมไมแกะสลกต าบลบานแหวน
0 0 0 99,000 -100 % 0
ครภณฑงานบานงานครว 1.) เครองตดหญา (แบบนงขบ) 0 0 179,000 0 0 % 0 เครองตดหญาแบบขอแขง จ านวน 3 เครอง 0 0 0 0 100 % 28,500 จดซอเครองตดหญาแบบเขน 0 0 0 0 0 % 0 ครภณฑคอมพวเตอร
(1) คาจดซอเครองคอมพวเตอรและเครองส ารองไฟฟา
15,700 0 0 0 0 % 0
(1) คาจดซอเครองคอมพวเตอรและเครองส ารองไฟฟา จ านวน 2 ชด
0 36,000 0 0 0 % 0
(1) คาจดซอเครองคอมพวเตอรและเครองส ารองไฟฟา
0 0 0 0 0 % 0
คอมพวเตอรโนตบค จ านวน 1 เครอง 0 0 0 0 100 % 16,000 คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค 0 0 0 0 0 % 0 คาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร 0 0 0 0 0 % 0
เครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED สแบบ Network จ านวน 1 เครอง
0 0 0 0 100 % 12,000
ครภณฑอน โครงการจดซอครภณฑเวทพรอมอปกรณ 0 316,640 0 0 0 % 0 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 126,941.8 155,627.29 0 0 0 % 0
รวมคาครภณฑ 209,441.8 1,300,767.29 1,303,500 2,424,000 274,400 คาทดนและสงกอสราง อาคารตาง ๆ
1.) โครงการกอสรางผนงกระจกหองใหค าปรกษาทางกฎหมาย
0 0 38,900 0 0 % 0
2) โครงการปรบปรงหองประชมสภาเทศบาลต าบลบานแหวน
0 0 200,000 0 0 % 0
โครงการกอสรางโครงหลงคา คลมทางเดนศนยขอมลหตถกรรมไมแกะสลกบานแหวน
0 688,000 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางโรงจอดรถเทศบาลต าบลบานแหวน
0 79,300 0 0 0 % 0
โครงการซอมแซมฝาเพดาน และหลงคา อาคารหอประชมศนยขอมลหตถกรรมไมแกะสลกบานแหวน
0 189,000 0 0 0 % 0
คากอสรางสงสาธารณปโภค
โครงการกอสรางรางระบายน าภายในส านกงานเทศบาลต าบลบานแหวน
0 199,000 0 0 0 % 0
คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
โครงการปรบปรงหองน าศนยขอมลหตถกรรมไมแกะสลกบานแหวน
0 0 0 107,100 -100 % 0
รวมคาทดนและสงกอสราง 0 1,155,300 238,900 107,100 0 รวมงบลงทน 209,441.8 2,456,067.29 1,542,400 2,531,100 274,400 งบรายจายอน รายจายอน
คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง
0 0 0 0 0 % 0
รายจายอน 1,606,384.55 0 63,850 40,000 0 % 40,000 รวมรายจายอน 1,606,384.55 0 63,850 40,000 40,000
รวมงบรายจายอน 1,606,384.55 0 63,850 40,000 40,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 20,000 20,000 0 20,000 0 % 20,000 เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 20,000 20,000 0 20,000 20,000 รวมงบเงนอดหนน 20,000 20,000 0 20,000 20,000 รวมงานบรหารทวไป 13,003,744.19 11,163,250.83 10,748,332.7 14,510,700 12,477,400 งานวางแผนสถตและวชาการ งบด าเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1. คาใชจายในการประชาคมแผนพฒนาต าบล, แผนยทธศาสตร แผนการด าเนนงาน และ แผนชมชน
37,081 0 0 0 0 % 0
1. คาใชจายในการประชาคมแผนพฒนาต าบล, แผนยทธศาสตร แผนการด าเนนงาน แผนชมชน
0 0 0 0 0 % 0
2.โครงการส ารวจและจดเกบขอมลเพอการจดท าแผนพฒนาทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557
26,433 0 0 0 0 % 0
คาใชจายตามโครงการจดท าแผนพฒนาทองถนและแผนชมชนของเทศบาลต าบลบานแหวน
0 0 0 0 100 % 40,000
คาใชจายตามโครงการจดท าแผนยทธศาสตร แผนพฒนาสามป แผนการด าเนนงาน และ แผนชมชนของเทศบาลต าบลบานแหวน
0 29,784 0 0 0 % 0
คาใชจายตามโครงการจดท าแผนยทธศาสตร แผนพฒนาสามป แผนการด าเนนงาน และแผนชมชนของเทศบาลต าบลบานแหวน
0 0 0 40,000 -100 % 0
โครงการจดท าแผนยทธศาสตรการพฒนา แผนพฒนาสามป แผนการด าเนนงาน สนบสนนการจดท าแผนชมชน และการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
0 0 23,594 0 0 % 0
รวมคาใชสอย 63,514 29,784 23,594 40,000 40,000 รวมงบด าเนนงาน 63,514 29,784 23,594 40,000 40,000 รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 63,514 29,784 23,594 40,000 40,000 งานบรหารงานคลง งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน 900,000 1,038,215.39 1,332,880.27 1,791,360 0.48 % 1,800,000 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 26,040 51,275 68,470 67,200 0 % 67,200 เงนประจ าต าแหนง 61,016.67 63,000 80,700 85,200 0 % 85,200 คาจางลกจางประจ า 124,400 214,900 233,500 249,240 4.32 % 260,000 เงนเพมตาง ๆของลกจางประจ า 55,600 8,060 0 0 0 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 205,340 132,720 143,880 369,600 2.81 % 380,000 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 48,030 24,000 17,790 52,800 -26.14 % 39,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 1,420,426.67 1,532,170.39 1,877,220.27 2,615,400 2,631,400 รวมงบบคลากร 1,420,426.67 1,532,170.39 1,877,220.27 2,615,400 2,631,400 งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 13,020 0 6,800 20,000 0 % 20,000 คาเชาบาน 126,600 105,600 129,000 178,250 0.98 % 180,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 1,760 3,520 10,000 0 % 10,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 606 0 0 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 140,226 107,360 139,320 208,250 210,000
คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 75,697 1,813 1,380 70,000 0 % 70,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
0 9,064 7,004 0 0 % 0
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
3,632 0 0 0 0 % 0
(2) คาใชจายตามโครงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน
0 103,790 0 0 0 % 0
(2) คาใชจายตามโครงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน
221,755 0 0 0 0 % 0
(3)คาใชจายในการฝกอบรมและสมนา 0 0 41,100 0 0 % 0
2.) โครงการปรบปรงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
0 0 18,530 0 0 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
0 0 0 50,000 100 % 100,000
คาใชจายในการฝกอบรมและสมนา 0 18,750 0 0 0 % 0 คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา 0 0 0 61,750 61.94 % 100,000
โครงการปรบปรงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
0 0 0 100,000 150 % 250,000
คาบ ารงรกษาและซอมแซม 12,955 6,896 12,485 20,000 0 % 20,000 รวมคาใชสอย 314,039 140,313 80,499 301,750 540,000 คาวสด วสดส านกงาน 58,410 89,260 84,618 60,000 0 % 60,000 วสดกอสราง 0 0 0 50,000 -100 % 0 วสดเชอเพลงและหลอลน 2,053.62 1,628.82 730.37 5,000 -28 % 3,600
วสดคอมพวเตอร 30,785 20,390 21,000 30,000 66.67 % 50,000 รวมคาวสด 91,248.62 111,278.82 106,348.37 145,000 113,600 รวมงบด าเนนงาน 545,513.62 358,951.82 326,167.37 655,000 863,600 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑส านกงาน เกาอส านกงาน 0 0 0 0 100 % 23,200 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร (1) จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล 0 0 9,990 0 0 % 0 ครภณฑคอมพวเตอร
(1) คาจดซอเครองคอมพวเตอรและเครองส ารองไฟฟา
31,400 0 0 0 0 % 0
คาจดซอเครองคอมพวเตอรและเครองส ารองไฟฟา
0 0 0 0 0 % 0
เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานส านกงาน 0 0 0 0 100 % 32,000 เครองส ารองไฟฟา 0 0 0 0 100 % 5,600 จดซอเครองพมพชนดเลเซอร 0 0 0 3,300 -100 % 0 รวมคาครภณฑ 31,400 0 9,990 3,300 60,800 รวมงบลงทน 31,400 0 9,990 3,300 60,800 รวมงานบรหารงานคลง 1,997,340.29 1,891,122.21 2,213,377.64 3,273,700 3,555,800 รวมแผนงานบรหารงานทวไป 15,064,598.48 13,084,157.04 12,985,304.34 17,824,400 16,073,200 แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน 0 0 139,006 180,000 5.56 % 190,000 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0 5,358 0 0 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 651,450 842,829.68 996,385 1,300,000 1.54 % 1,320,000
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 288,675 119,870 122,875 156,000 -19.87 % 125,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 940,125 962,699.68 1,263,624 1,636,000 1,635,000 รวมงบบคลากร 940,125 962,699.68 1,263,624 1,636,000 1,635,000 งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาเชาบาน 0 0 15,000 30,000 0 % 30,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 100 % 10,000 รวมคาตอบแทน 0 0 15,000 30,000 40,000 รวมงบด าเนนงาน 0 0 15,000 30,000 40,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
1.) โครงการตดตงระบบกลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) ต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
0 0 1,600,000 0 0 % 0
โครงการตดตงกลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) ชนดไอพ แบบมมมองคงทส าหรบตดตงภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จ านวน 5 จด ภายในเขตต าบลบานแหวน
0 0 0 414,300 -100 % 0
จดซอและตดตงระบบกลองวงจรปด ภายในส านกงานเทศบาลต าบลบานแหวน จ านวน 8 จด
0 0 0 0 0 % 0
ครภณฑคอมพวเตอร คอมพวเตอรส านกงาน 0 0 0 0 100 % 16,000 เครองส ารองไฟฟา 0 0 0 0 100 % 2,800 รวมคาครภณฑ 0 0 1,600,000 414,300 18,800 รวมงบลงทน
0 0 1,600,000 414,300 18,800
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 940,125 962,699.68 2,878,624 2,080,300 1,693,800 งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย งบด าเนนงาน คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
8,200 0 0 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 8,200 0 0 0 0 คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1) โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนต าบลบานแหวน
0 65,600 0 0 0 % 0
(1) โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนต าบลบานแหวน
0 0 0 0 0 % 0
(2) โครงการอบรมการปองกนและระงบอคคภยในสถานประกอบการ
0 0 0 0 0 % 0
(3)โครงการศนยประสานงานสรางความปรองดองสมานฉนทสรางความสขยงยนเทศบาลต าบลบานแหวน
0 1,610 0 0 0 % 0
1.) โครงการฝกอบรมใหความรดานสาธารณภยแกเดกนกเรยนในต าบลบานแหวน
0 0 27,765 0 0 % 0
2.) โครงการปรองดองสมานฉนท 0 0 8,000 0 0 % 0
โครงการฝกอบรมใหความรดานสาธารณภยแกเดกนกเรยนในต าบลบานแหวน
0 0 0 0 100 % 40,000
โครงการระบบบรการการแพทยฉกเฉน 0 0 0 50,000 -100 % 0
โครงการศนยประสานงานสรางความปรองดองสมานฉนทสรางความสขยงยนเทศบาลต าบลบานแหวน
0 0 0 30,000 0 % 30,000
รวมคาใชสอย 0 67,210 35,765 80,000 70,000
คาวสด วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 0 0 0 0 % 0 วสดเครองแตงกาย 0 0 0 50,000 0 % 50,000 วสดเครองดบเพลง 49,800 74,200 49,950 0 0 % 0 รวมคาวสด 49,800 74,200 49,950 50,000 50,000 รวมงบด าเนนงาน 58,000 141,410 85,715 130,000 120,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑยานพาหนะและขนสง จดซอรถแบบบรรทกน าอเนกประสงค 0 4,380,000 0 0 0 % 0 ครภณฑไฟฟาและวทย 1.1 คาจดซอวทยโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 % 0 ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย
โครงการจดซอครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย
0 0 47,490 0 0 % 0
ครภณฑอน
คาจดซอปายไฟสามเหลยมหยดตรวจ จ านวน 2 ปาย
26,750 0 0 0 0 % 0
จดซอเลอยโซยนต 0 0 0 38,000 -100 % 0 รวมคาครภณฑ 26,750 4,380,000 47,490 38,000 0 รวมงบลงทน 26,750 4,380,000 47,490 38,000 0 รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 84,750 4,521,410 133,205 168,000 120,000 รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 1,024,875 5,484,109.68 3,011,829 2,248,300 1,813,800 แผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน 500,000 381,792 767,167.72 883,560 6.39 % 940,000
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 4,380 0 0 0 0 % 0 เงนประจ าต าแหนง 0 28,116 41,435.48 42,000 0 % 42,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 64,080 149,160 201,605 108,000 0 % 108,000 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 43,920 26,017 12,000 12,000 0 % 12,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 612,380 585,085 1,022,208.2 1,045,560 1,102,000 รวมงบบคลากร 612,380 585,085 1,022,208.2 1,045,560 1,102,000 งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 7,980 0 0 10,000 -50 % 5,000 คาเชาบาน 0 0 0 0 100 % 84,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 100 % 10,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 1,684 0 0 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 9,664 0 0 10,000 99,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 102,000 1,400 2,500 175,000 -22.86 % 135,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
0 0 0 0 0 % 0
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
6,000 0 0 0 0 % 0
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
0 8,680 0 0 0 % 0
1.) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 23,812 0 0 % 0 2.) คาใชจายในการฝกอบรมสมนา 0 0 17,000 0 0 % 0 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000 คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา 0 7,300 0 0 0 % 0 คาใชจายในการฝกอบรมสมมนา 0 0 0 60,000 0 % 60,000
คาบ ารงรกษาและซอมแซม 0 300 400 40,000 0 % 40,000 รวมคาใชสอย 108,000 17,680 43,712 315,000 275,000 คาวสด วสดส านกงาน 39,916 35,875 40,000 30,000 0 % 30,000 วสดคอมพวเตอร 12,500 17,500 29,100 20,000 0 % 20,000 รวมคาวสด 52,416 53,375 69,100 50,000 50,000 รวมงบด าเนนงาน 170,080 71,055 112,812 375,000 424,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑส านกงาน จดซอครภณฑโตะท างานและเกาอ 0 0 0 6,000 -100 % 0 จดซอโตะ เกาอ ท างาน 0 0 0 0 100 % 6,000 ตเหลก ขนาด 2 บาน (มอก.) 0 0 0 0 100 % 11,000 ครภณฑคอมพวเตอร
(1) คาจดซอเครองคอมพวเตอรและเครองส ารองไฟฟา
15,700 0 0 0 0 % 0
เครองคอมพวเตอรส าหรบงานส านกงาน 0 0 0 0 100 % 32,000 เครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 5,600 รวมคาครภณฑ 15,700 0 0 6,000 54,600 รวมงบลงทน 15,700 0 0 6,000 54,600 รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 798,160 656,140 1,135,020.2 1,426,560 1,580,600 งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน 0 0 0 1,482,960 21.38 % 1,800,000 เงนวทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 231,480 55.52 % 360,000 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0 0 0 0 100 % 12,000
รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 0 0 0 1,714,440 2,214,000 รวมงบบคลากร 0 0 0 1,714,440 2,214,000 งบด าเนนงาน คาตอบแทน เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000 รวมคาตอบแทน 0 0 0 10,000 10,000 คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา ศนยพฒนาเดกเลกบานไร เพอจายเปน คาอาหารกลางวน 120,120 บาท คาพฒนาผดแลเดก 3,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปของรฐบาล (สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรการพฒนาจงหวดเชยงใหม ดานท 4 การสรางความมนคงปลอดภย และความสงบสขของประชาชน และแผนพฒนาสามป พ.ศ.2556-2558 หนา 89 )
0 0 0 0 0 % 0
(1) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา ศนยพฒนาเดกเลกบานไร
182,760 0 0 0 0 % 0
(1) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกบานไร
0 145,610 0 0 0 % 0
(2) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา ศนยพฒนาเดกเลกบานทาวบญเรอง
0 0 0 0 0 % 0
(2) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกบานทาวบญเรอง
166,800 126,590 0 0 0 % 0
(3) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา ศนยพฒนาเดกเลกชางค าหลวง
0 0 0 0 0 % 0
(3) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกชางค าหลวง
196,460 0 0 0 0 % 0
(3) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกชางค าหลวง
0 160,190 0 0 0 % 0
(4) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา ศนยพฒนาเดกเลกวดจอมทอง
0 0 0 0 0 % 0
(4) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกวดจอมทอง
171,760 172,500 0 0 0 % 0
(5) โครงการทศนศกษาแหลงเรยนรนอกสถานท ศพด. จ านวน 4 แหง
0 18,470 0 0 0 % 0
1.) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกบานไร
0 6,710 165,920 0 0 % 0
2.) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา ศนยพฒนาเดกเลกบานทาวบญเรอง
0 0 117,120 0 0 % 0
3.) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกชางค าหลวง
0 0 132,240 0 0 % 0
4.) โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกวดจอมทอง
0 0 175,680 0 0 % 0
5.) โครงการทศนศกษาแหลงเรยนรนอกสถานท ศพด. จ านวน 4 แหง
0 0 21,630 0 0 % 0
โครงการแขงขนทกษะวชาการศนยพฒนาเดกเลก
0 0 0 40,000 0 % 40,000
โครงการเปดบานวชาการ 0 0 0 40,000 -12.5 % 35,000 โครงการพฒนาครผดแลเดกและผดแลเดก 0 0 0 14,000 -100 % 0 โครงการพฒนาศกยภาพผดแลเดกและบคลากร 0 0 0 15,000 -100 % 0
โครงการพฒนาศกยภาพผดแลเดกและบคลากรทางการศกษา
0 0 0 0 100 % 40,000
โครงการเรยนรสโลกกวาง 0 0 0 40,000 -12.5 % 35,000
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ศนยพฒนาเดกเลกชางค าหลวง
0 0 0 0 100 % 200,900
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ศนยพฒนาเดกเลกทาวบญเรอง
0 0 0 34,000 55 % 52,700
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ศนยพฒนาเดกเลกบานไร
0 0 0 0 100 % 196,000
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกชางค าหลวง
0 0 0 224,000 -68.88 % 69,700
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกทาวบญเรอง
0 0 0 112,000 35.63 % 151,900
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกบานไร
0 0 0 190,400 -64.29 % 68,000
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกวดจอมทอง
0 0 0 173,600 -1.21 % 171,500
โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา ศนยพฒนาเดกเลกชางค าหลวง
0 0 0 68,000 -100 % 0
โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกบานไร
0 0 0 57,800 -100 % 0
โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกวดจอมทอง
0 0 0 52,700 12.9 % 59,500
รวมคาใชสอย 717,780 630,070 612,590 1,061,500 1,120,200 คาวสด คาอาหารเสรม (นม) 924,097.11 1,140,643.68 963,431.06 1,208,385 -0.89 % 1,197,625 วสดเครองดบเพลง 0 0 0 0 0 % 0 รวมคาวสด 924,097.11 1,140,643.68 963,431.06 1,208,385 1,197,625 รวมงบด าเนนงาน 1,641,877.11 1,770,713.68 1,576,021.06 2,279,885 2,327,825 งบลงทน คาทดนและสงกอสราง อาคารตาง ๆ
(1) โครงการตอเตมกนสาดอาคารเรยน ศพด. วดจอมทอง
0 94,500 0 0 0 % 0
คากอสรางสงสาธารณปโภค
(1) โครงการกอสรางตอเตมหองน าของศนยพฒนาเดกเลกทาวบญเรอง
150,000 0 0 0 0 % 0
(2) โครงการกอสรางตอเตมหองน าของศนยพฒนาเดกเลกวดจอมทอง
120,000 0 0 0 0 % 0
(3) โครงการกอสรางตอเตมหองน าของศนยพฒนาเดกเลกชาง ค าหลวง
126,000 0 0 0 0 % 0
รวมคาทดนและสงกอสราง 396,000 94,500 0 0 0 รวมงบลงทน 396,000 94,500 0 0 0 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 2,116,000 2,174,000 2,220,000 1,984,000 -3.63 % 1,912,000 รวมเงนอดหนน 2,116,000 2,174,000 2,220,000 1,984,000 1,912,000 รวมงบเงนอดหนน 2,116,000 2,174,000 2,220,000 1,984,000 1,912,000 รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 4,153,877.11 4,039,213.68 3,796,021.06 5,978,325 6,453,825 งานระดบมธยมศกษา งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 10,000 0 0 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 10,000 0 0 0 0 รวมงบเงนอดหนน 10,000 0 0 0 0 รวมงานระดบมธยมศกษา 10,000 0 0 0 0 งานศกษาไมก าหนดระดบ งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 0 0 % 0
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1.) โครงการจดซอหนงสออานนอกเวลาส าหรบหองสมด
10,000 0 0 0 0 % 0
โครงการสงเสรมการเรยนรทกษะภาษาองกฤษสสงคมประชาคมอาเซยน
0 26,920 0 40,000 -100 % 0
รวมคาใชสอย 10,000 26,920 0 40,000 0 คาวสด วสดส านกงาน 51,450 76,650 76,860 80,000 0 % 80,000 รวมคาวสด 51,450 76,650 76,860 80,000 80,000 คาสาธารณปโภค คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0 0 60,990 750,000 0 % 750,000 รวมคาสาธารณปโภค 0 0 60,990 750,000 750,000 รวมงบด าเนนงาน 61,450 103,570 137,850 870,000 830,000 รวมงานศกษาไมก าหนดระดบ 61,450 103,570 137,850 870,000 830,000 รวมแผนงานการศกษา 5,023,487.11 4,798,923.68 5,068,891.26 8,274,885 8,864,425 แผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน 400,000 482,792 550,247.1 936,240 -2.8 % 910,000 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 11,820 0 0 20,000 -100 % 0 เงนประจ าต าแหนง 0 24,387 42,000 42,000 0 % 42,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 368,460 648,000 648,000 1,080,000 20 % 1,296,000 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 252,540 72,000 72,000 120,000 20 % 144,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 1,032,820 1,227,179 1,312,247.1 2,198,240 2,392,000 รวมงบบคลากร 1,032,820 1,227,179 1,312,247.1 2,198,240 2,392,000 งบด าเนนงาน
คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 113,280 108,000 105,300 194,400 -48.56 % 100,000 คาเชาบาน 15,000 31,100 69,600 109,000 10.09 % 120,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 14,000 7.14 % 15,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 210 0 8,714 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 128,490 139,100 183,614 317,400 235,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 6,200 9,583 0 30,000 100 % 60,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
0 0 0 0 0 % 0
(2) คาใชจายในโครงการลดขยะในชมชน 0 0 0 0 0 % 0
(3) โครงการรณรงคท าความสะอาดถนนภายในต าบลบานแหวน
0 0 0 0 0 % 0
(4) โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก
0 96,819.7 0 0 0 % 0
(4) โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก
117,631 0 0 0 0 % 0
(6) โครงการควบคมและปองกนโรคพษสนขบา 35,200 0 0 0 0 % 0 (6) โครงการควบคมและปองกนโรคพษสนขบา 0 0 0 0 0 % 0
(7)โครงการอบรมและศกษาดงานภาคสขภาพเทศบาลต าบลบานแหวน
0 500,000 0 0 0 % 0
4.) โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก 0 0 125,071.2 0 0 % 0 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
0 0 0 0 100 % 20,000
คาใชจายในการฝกอบรมสมนา 0 0 0 0 100 % 30,000
คาใชจายในการฝกอบรมสมมนา 0 0 0 30,000 -100 % 0 โครงการ Big Cleaning Day ประจ าป 2560 0 0 0 30,000 -100 % 0 โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก 0 0 0 150,000 0 % 150,000 โครงการควบคมและปองกนโรคพษสนขบา 0 0 0 40,000 -100 % 0
โครงการคมก าเนดสนขและปองกนโรคพษสนขบา
0 0 0 0 100 % 50,000
โครงการจดหาภาชนะในการคดแยกขยะ 0 0 0 0 100 % 50,000
โครงการปองกนโรคตดตอ โรคไมตดตอ และโรคระบาดในพนท
0 0 0 0 100 % 30,000
โครงการปองกนโรคตดตอและโรคระบาด 0 0 0 30,000 -100 % 0 โครงการรณรงคคดแยกขยะในหมบาน/ชมชน 0 0 0 83,100 -100 % 0
โครงการรณรงคท าความสะอาด (Big cleanning day)
0 0 0 0 100 % 50,000
โครงการลดขยะในชมชน 0 0 0 0 100 % 50,000 โครงการสรางจตส านกใหประชาชนคดแยกขยะ 0 0 0 0 100 % 30,000 คาบ ารงรกษาและซอมแซม 12,826.65 29,017.7 129,789.43 146,000 105.48 % 300,000 รวมคาใชสอย 171,857.65 635,420.4 254,860.63 559,100 820,000 คาวสด วสดส านกงาน 3,600 19,237 10,111 30,000 0 % 30,000 วสดงานบานงานครว 25,000 0 0 60,000 -16.67 % 50,000 วสดยานพาหนะและขนสง 70,950 5,600 52,800 50,000 60 % 80,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 243,111.78 242,190.12 195,492.86 400,000 25 % 500,000 วสดเครองแตงกาย 18,008 7,020 27,240 30,000 0 % 30,000 วสดคอมพวเตอร 0 0 300 20,000 -50 % 10,000 รวมคาวสด 360,669.78 274,047.12 285,943.86 590,000 700,000 รวมงบด าเนนงาน 661,017.43 1,048,567.52 724,418.49 1,466,500 1,755,000 งบลงทน คาครภณฑ
ครภณฑส านกงาน ตเกบแฟมเอกสาร 0 0 0 0 100 % 4,000 ตบานเลอนกระจก 5 ฟต 0 0 0 0 100 % 11,400 โตะ แล ะเกาอ ท างาน 0 0 0 0 100 % 6,000 ครภณฑยานพาหนะและขนสง
1.) รถบรรทกขยะ ขนาด 6 ตน 6 ลอ ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 6,000 ซซ แบบอดทาย
0 0 4,600,000 0 0 % 0
จดซอรถบรรทกขยะ 0 1,800,000 0 0 0 % 0 จดซอรถบรรทกขยะ ขนาด 1 ตน จ านวน 1 คน 0 0 0 900,000 -100 % 0 ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย
(1) เพอจายเปนคาจดซอเครองพนหมอกควน จ านวน 1 เครอง
0 0 0 0 0 % 0
ครภณฑคอมพวเตอร
(1) คาจดซอเครองคอมพวเตอรและเครองส ารองไฟฟา
0 0 0 0 0 % 0
เครองพมพชนดเลเซอร / ชนด LED ขาวด า 0 0 0 7,900 -100 % 0
เครองพมพชนดเลเซอรหรอชนด LED ขาวด าชนด Network แบบท 1
0 0 0 0 100 % 7,900
จดซอเครองคอมพวเตอรส าหรบงานส านกงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว)
0 0 0 16,000 -100 % 0
จดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 0 3,200 -100 % 0 ครภณฑอน
(1) เพอจายเปนคาจดซอเครองพนฝอยละออง จ านวน 1 เครอง
70,000 0 0 0 0 % 0
คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 118,856.26 56,406 0 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 188,856.26 1,856,406 4,600,000 927,100 29,300 รวมงบลงทน 188,856.26 1,856,406 4,600,000 927,100 29,300 รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 1,882,693.69 4,132,152.52 6,636,665.59 4,591,840 4,176,300
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 0 100 % 432,000 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0 0 0 0 100 % 48,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 0 0 0 0 480,000 รวมงบบคลากร 0 0 0 0 480,000 งบด าเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการระบบบรการการแพทยฉกเฉน 0 0 0 0 100 % 50,000 รวมคาใชสอย 0 0 0 0 50,000 คาวสด วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 0 0 0 100 % 30,000 วสดเครองแตงกาย 0 0 0 0 100 % 20,000 รวมคาวสด 0 0 0 0 50,000 รวมงบด าเนนงาน 0 0 0 0 100,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 5,000 0 0 0 0 % 0 เงนอดหนนเอกชน 195,000 106,220 97,500 0 0 % 0 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 0 0 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 200,000 106,220 97,500 0 0 รวมงบเงนอดหนน 200,000 106,220 97,500 0 0 รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 200,000 106,220 97,500 0 580,000 รวมแผนงานสาธารณสข 2,082,693.69 4,238,372.52 6,734,165.59 4,591,840 4,756,300 แผนงานสงคมสงเคราะห
งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห งบด าเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1) คาใชจายในการด าเนนการสงเคราะหราษฎร และผดอยโอกาสทางสงคม
51,000 0 0 0 0 % 0
1)คาใชจายในการด าเนนการสงเคราะหราษฎร และผดอยโอกาสทางสงคม
0 0 0 0 0 % 0
1.) โครงการสงเคราะหราษฎรและผดอยโอกาสทางสงคม
0 0 60,000 0 0 % 0
โครงการสงเคราะหราษฎรและผดอยโอกาส 0 60,000 0 4,000 -100 % 0 รวมคาใชสอย 51,000 60,000 60,000 4,000 0 คาวสด วสดกอสราง 53,266 40,575 0 0 0 % 0 รวมคาวสด 53,266 40,575 0 0 0 รวมงบด าเนนงาน 104,266 100,575 60,000 4,000 0 งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
โครงการกอสรางทางลาดส าหรบผพการหรอทพลภาพและผสงอาย อาคารส านกงานเทศบาลต าบลบานแหวน หมท 4
0 0 100,000 0 0 % 0
รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 100,000 0 0 รวมงบลงทน 0 0 100,000 0 0 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 5,000 5,000 5,000 0 0 % 0
รวมเงนอดหนน 5,000 5,000 5,000 0 0 รวมงบเงนอดหนน 5,000 5,000 5,000 0 0 รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห 109,266 105,575 165,000 4,000 0 รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 109,266 105,575 165,000 4,000 0 แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) เงนเดอนพนกงาน 1,200,000 1,530,072.58 1,451,830.23 1,911,780 5.66 % 2,020,000 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 31,585 67,200 68,589 67,200 0 % 67,200 เงนประจ าต าแหนง 38,500 67,200 80,700 85,200 0 % 85,200 คาตอบแทนพนกงานจาง 177,050 235,440 249,115 466,800 25.32 % 585,000 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 63,790 36,000 34,605 60,000 -5 % 57,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 1,510,925 1,935,912.58 1,884,839.23 2,590,980 2,814,400 รวมงบบคลากร 1,510,925 1,935,912.58 1,884,839.23 2,590,980 2,814,400 งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 10,500 0 0 10,000 -50 % 5,000 คาเชาบาน 54,900 82,200 78,000 114,000 -2.11 % 111,600 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 1,317.5 5,458.75 8,522.5 26,000 57.69 % 41,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 1,610.5 0 0 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 68,328 87,658.75 86,522.5 150,000 157,600 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 58,300 27,377.99 6,020 180,000 -36.11 % 115,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและ นอกราชอาณาจกร
0 3,000 0 0 0 % 0
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและ นอกราชอาณาจกร
7,114 0 0 0 0 % 0
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
0 0 0 0 0 % 0
(2) โครงการอบรมเพมประสทธภาพระบบประปาหมบาน
29,975 0 0 0 0 % 0
1.) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 8,844 0 0 % 0 2.) คาใชจายในการฝกอบรมสมนา 0 0 8,600 0 0 % 0
คาใชจายเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และ นอกอาณาจกร
0 0 0 0 100 % 30,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 0 30,000 -100 % 0 คาใชจายในการฝกอบรมและสมนา 0 0 0 0 100 % 40,000 คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา 0 13,865 0 0 0 % 0 คาใชจายในการฝกอบรมสมมนา 0 0 0 30,000 -100 % 0
โครงการอบรมคณะกรรมการเปดซองสอบราคา คณะกรรมการก าหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจการจาง
0 30,000 0 0 0 % 0
คาบ ารงรกษาและซอมแซม 19,940 13,012 15,130 100,000 100 % 200,000 รวมคาใชสอย 115,329 87,254.99 38,594 340,000 385,000 คาวสด วสดส านกงาน 59,864 39,864 14,510 30,000 66.67 % 50,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 32,801.57 23,928.38 20,895.18 40,000 0 % 40,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 33,700 20,000 -75 % 5,000 วสดคอมพวเตอร 16,240 8,560 10,795 30,000 33.33 % 40,000 รวมคาวสด 108,905.57 72,352.38 79,900.18 120,000 135,000 รวมงบด าเนนงาน 292,562.57 247,266.12 205,016.68 610,000 677,600 งบลงทน คาครภณฑ
ครภณฑส านกงาน ตเกบเอกสารบานเลอนกระจก 0 0 0 0 100 % 6,800 โตะท างานและเกาอ 0 0 0 0 100 % 12,000 ครภณฑยานพาหนะและขนสง รถจกรยานยนต 0 0 0 0 100 % 38,000 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
(1) โครงการจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล
0 7,500 0 0 0 % 0
ครภณฑส ารวจ กลองระดบ 0 0 0 0 100 % 34,000
เครองหาพกดดวยสญญาณดาวเทยม แบบพกพา
0 0 0 25,000 -100 % 0
เทปวดระยะเหลกเคลอบไนลอน ยาว 50 เมตร 0 0 0 0 100 % 7,000 ครภณฑคอมพวเตอร
(1) จดซอเครองพมพชนดเลเซอร / ชนด LED ขาวด าส าหรบกระดาษ A3
0 52,500 0 0 0 % 0
(1.1) เครองพมพชนดฉดหมก (INKJET) ส าหรบกระดาษ ขนาด A 3 จ านวน 1 เครอง
12,000 0 0 0 0 % 0
(๑.๑) คอมพวเตอร จ านวน 1 เครอง 0 0 0 0 0 % 0
เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 *(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นว)
0 0 0 0 100 % 30,000
เครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED สแบบ Network จ านวน 1 เครอง
0 0 0 0 100 % 12,000
เครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 5,600
จดซอครภณฑเครองคอมพวเตอรส าหรบงานประมวลผล แบบท 2
0 0 0 29,000 -100 % 0
คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 11,578.5 0 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 12,000 71,578.5 0 54,000 145,400
คาทดนและสงกอสราง คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 0 % 0 รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 0 รวมงบลงทน 12,000 71,578.5 0 54,000 145,400 รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 1,815,487.57 2,254,757.2 2,089,855.91 3,254,980 3,637,400 งานไฟฟาถนน งบด าเนนงาน คาวสด วสดไฟฟาและวทย 102,211.98 151,833 196,527.53 600,000 -16.67 % 500,000 วสดกอสราง 39,640 28,390 45,975.6 100,000 50 % 150,000 รวมคาวสด 141,851.98 180,223 242,503.13 700,000 650,000 รวมงบด าเนนงาน 141,851.98 180,223 242,503.13 700,000 650,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑส ารวจ 1.) คาจดซอกลองวดมม แบบอเลกทรอนกส 0 0 98,000 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 0 0 98,000 0 0 คาทดนและสงกอสราง อาคารตาง ๆ
1.) โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค หมท 4 บานชางค านอย
0 0 499,000 0 0 % 0
โครงการกอสรางเมรเผาศพ หมท 10 3,000 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางเมรเผาศพ หมท 13 (พนทใหม)
3,000 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางเมรเผาศพ หมท 5 3,000 0 0 0 0 % 0 โครงการกอสรางเมรเผาศพ หมท 8 3,000 0 0 0 0 % 0 โครงการกอสรางเมรเผาศพหมท 13 (เดม) 3,000 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 0 184,300 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 2 ชน หมท 12 บานดอนไฟ
0 0 0 499,600 -100 % 0
โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคผสงอาย หมท 4
0 0 0 0 100 % 625,000
โครงการตอเตมอาคารอเนกประสงค หมท 12 จ านวน 2 ชน
0 0 0 0 100 % 340,000
คากอสรางสงสาธารณปโภค
(1.) คาซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต(Over-Lay) ซอย 5 หมท 4 บานชางค านอย
198,500 0 0 0 0 % 0
(12.) คากอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก (หนาโรงเรยนวดจอมทอง) หมท 10 บานจอมทอง
408,600 0 0 0 0 % 0
(๑) คากอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก หมท ๓ บานทาวบญเรอง
0 0 0 0 0 % 0
(๑) โครงการกอสรางเมรเผาศพ หมท 1 บานไร 0 0 0 0 0 % 0
(๑) โครงการตดตงกระจกโคง ขนาด 24 นว พรอมตดตงเสา จ านวน 10 ชด
0 0 0 0 0 % 0
(๑)โครงการตดตงสญญาณไฟจราจร(ไฟเตอนกระพรบ) โดยใชพลงงานจากแผงวงจรโซลาเซลล จ านวน 20 จด
0 0 0 0 0 % 0
(2.) คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 12 บานดอนไฟ
323,000 0 0 0 0 % 0
(๒) คากอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก หมท ๔ บานชางค านอย
0 0 0 0 0 % 0
(4) คากอสรางวางทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลก หมท ๗ บานปาหมาก
0 0 0 0 0 % 0
(5) คากอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลกบานญมาตแลนด หมท ๘ บานตนเฮอด
0 0 0 0 0 % 0
(6) คากอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลกซอย บาน ๑ หม ๙ บานเดอ
0 0 0 0 0 % 0
(6.) โครงการกอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก (ซอย 4 ฝงแทงคประปา) หมท 4 บานชางค านอย
62,500 0 0 0 0 % 0
(7) คากอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลกหนาบาน นายทอง หม ๙ บานเดอ
0 0 0 0 0 % 0
1.) โครงการกอสรางรางระบายน า คสล. หมท 1 บานไร
0 0 489,400 0 0 % 0
10.) โครงการกอสรางถนน คสล. สายทางญมาตสามคค หมท 8 บานตนเฮอด
0 0 435,000 0 0 % 0
11.) โครงการกอสรางถนน คสล. จ านวน 1 สายทาง 2 ชวง หมท 9 บานเดอ
0 0 372,000 0 0 % 0
12.) โครงการกอสรางถนน สคล. จ านวน 3 ชวง หมท 10 บานจอมทอง
0 0 146,700 0 0 % 0
13.) โครงการกอสรางถนน คสล. จ านวน 1 สายทาง บานนายขยน หมท 10 บานจอมทอง
0 0 349,600 0 0 % 0
14.) โครงการกอสรางวางทอระบายน า คสล. ชนด Box Culvert หมท 11 บานด
0 0 498,000 0 0 % 0
15.) โครงการกอสรางวางทอระบายน า คสล. หมท 12 บานดอนไฟ
0 0 519,000 0 0 % 0
16.) โครงการกอสรางวางทอระบายน า คสล. พรอมบอพก (เชอมหมท 11) หมท 13 บานศรสรร
0 0 670,000 0 0 % 0
2.) โครงการกอสรางรางระบายน าแบบมฝาปด หมท 2 บานโขงขาว
0 0 348,600 0 0 % 0
3.) โครงการกอสรางรางระบายน า คสล.แบบมราวกนตก (ตอจากโครงการเดม) หมท 2 บานโขงขาว
0 0 143,000 0 0 % 0
4.) โครงการกอสรางรางระบายน า ซอย 4 หมท 3 บานทาวบญเรอง
0 0 217,700 0 0 % 0
5.) โครงการวางทอระบายน า คสล. หนาโรงน าดม หมท 3 บานทาวบญเรอง
0 0 269,100 0 0 % 0
6.) โครงการกอสรางถนน คสล. 1 สายทาง 2 ชวง หมท 5 บานชางค าหลวง
0 0 491,800 0 0 % 0
7.) โครงการกอสรางรางระบายน า คสล. หมท 6 บานปากกอง
0 0 214,000 0 0 % 0
8.) โครงการกอสรางรางระบายน า คสล. สายทางหนาบานนายเสาร หมท 6 บานปากกอง
0 0 293,000 0 0 % 0
9.) โครงการกอสรางรางระบายน า 4 จด หมท 7 บานปาหมาก
0 0 549,500 0 0 % 0
กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอย 2 หมท 5 บานชางค าหลวง
0 0 0 0 0 % 0
กอสรางวางระบบประปาภายในลานอเนกประสงค หมท 2 บานโขงขาว
0 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสราง Box culvert หมท 11 บานด 0 0 0 500,000 -100 % 0
โครงการกอสรางก าแพงกนดนคอนกรตเสรมเหลก หมท 12 บานดอนไฟ
0 515,000 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนน คสล. หมท 8 0 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนน คสล.(นางค าผง ทาบญสม) หมท 6
0 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนน คสล.(นายสมบรณ ศรกนทา) หมท 6
0 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนน คสล.หมท 4
0 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนน จ านวน 4 ซอย หมท 8 บานตนเฮอด
0 0 0 462,000 -100 % 0
โครงการกอสรางถนน หมท 11 บานด 0 50,600 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนนเขาวดสนก หมท 11 บานด
0 311,900 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ซอย 1) หมท 9 บานเดอ
0 229,000 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก พรอมวางทอ หมท 10 จ านวน 2 ชวง
0 0 0 0 100 % 259,800
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 12 ซอย 2/1
0 0 0 0 100 % 140,000
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมวางทอ หมท 10 ซอย 1
0 0 0 0 100 % 205,800
โครงการกอสรางถนนหนคลกภายในสนามกฬาเทศบาลต าบลบานแหวน หมท 2 บานโขงขาว
0 250,000 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางทอเหลยม คสล.หมท 7 0 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางทอเหลยมพรอมราวกนตก หมท 1 บานไร
0 0 0 358,200 -100 % 0
โครงการกอสรางบลอคคอนเวรต หมท 7 บานปาหมาก
0 0 0 495,700 -100 % 0
โครงการกอสรางพนงกนดน (ล าเหมองศาลาหนาบานลงคอน) หมท 1 บานไร
0 280,000 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางพนงกนดน หมท 8 บานตนเฮอด
0 149,000 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางรวรอบสนามกฬาเทศบาลต าบลบานแหวน
0 0 0 0 100 % 2,395,000
โครงการกอสรางรางระบายน า (หนาบานนายเจรญ เมองมา - นายบรรเลง สจา) หมท 10 บานจอมทอง
0 228,500 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน า ขางโรงเรยนทาวบญเรอง หมท 3 บานทาวบญเรอง
0 0 0 159,000 -100 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน า ค.ส.ล. ซอย 5/1 หมท 3 บานทาวบญเรอง
0 0 0 136,000 -100 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน า คสล. (นายบญม) หมท 10
0 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน า คสล. เปดรปตวย หมท 6 บานปากกอง(1)ความกวาง 1.80 เมตร ลกเฉลย 1.50 เมตร ยาว 11.50 เมตรตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด
0 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน า ซอย 7.1 หนาบานบวค า พรอมเสรมทอ หมท 3 บานทาวบญเรอง
0 0 0 224,800 -100 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน า พรอมถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 6 ทางไปหมท 12
0 0 0 0 100 % 464,000
โครงการกอสรางรางระบายน า พรอมผวทางหนคลก หมท 1 บานไร
0 0 0 171,900 -100 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน า หนาบาน รต.ทอง-บานสารวตรหลาย หมท 5 บานชางค าหลวง
0 0 0 148,200 -100 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน า หมท 7 หลงบานนายเกษม วญญารตน
0 0 0 0 100 % 650,000
โครงการกอสรางรางระบายน า หมท 8 ซอยบานหวเสอ 2 ดาน
0 0 0 0 100 % 585,000
โครงการกอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก หมท 13 บานศรสรร
0 627,500 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก หมท 2 ซอยรนรมย (ขางวดโขงขาว)
0 0 0 0 100 % 445,300
โครงการกอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก หมท 5 ซอย 6 จ านวน 2 ชวง
0 0 0 0 100 % 489,600
โครงการกอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลก หมท 5 บานชางค าหลวง
0 598,000 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน าแบบปด พรอมราวกนตก ล าเหมองกลางบาน หมท 3 ซอย 3 เชอมซอย 4
0 0 0 0 100 % 316,200
โครงการกอสรางรางระบายน าแบบปด หมท 3 ซอย 1 และซอย 2
0 0 0 0 100 % 373,600
โครงการกอสรางรางระบายน าเปด บานนายจนทร หมท 9
0 0 0 175,200 -100 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน ารปตวย (หนาบานนายวโรจน) หมท 8 บานตนเฮอด
0 147,800 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน ารปตวย (หนาศาลาอเนกประสงค) หมท 8 บานตนเฮอด
0 135,500 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน ารปตวย หมท 2 บานแหวน - โขงขาว
0 495,500 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน ารปตวย หมท 6 0 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน ารปตวยแบบมฝาปด (หนาวด) หมท 7 บานปาหมาก
0 544,000 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน ารปตวยแบบมฝาปด หมท 6 บานปากกอง
0 137,000 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางรางระบายน าสายหลก หมท 1 ฝงตะวนออก จากบานนายสมบรณ-คนคลอง และเสรมไหลทางกวางเฉลย 2.00 เมตร
0 0 0 0 100 % 560,300
โครงการกอสรางรางระบายน าหนาบานนายสวง หมท 10 บานจอมทอง
0 0 0 496,000 -100 % 0
โครงการกอสรางลานอเนกประสงค บน Block Culvert ล าเหมอง หมท 11 หนาศาลาหมบาน
0 0 0 0 100 % 650,000
โครงการกอสรางวางทอประปา หมท 4 บานชางค านอย
0 185,600 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางวางทอระบบประปาหมบาน หมท 1
5,000 0 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางวางทอระบายน า คสล. พรอมบอพกเลยบธารดง หมท 13 บานศรสรร
0 0 0 450,000 -100 % 0
โครงการกอสรางวางทอระบายน า พรอมบอพก หลงปม ปตท. หมท 4 บานชางค านอย
0 0 0 505,600 -100 % 0
โครงการกอสรางวางทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลก หมท 13 ถนนสายหลกเขาหมบานศรจม
0 0 0 0 100 % 497,000
โครงการกอสรางวางทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลก หมท 9 บานเดอ
0 299,000 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางวางทอเหลยม หมท 6 บานปากกอง
0 0 0 460,500 -100 % 0
โครงการกอสรางสนามกฬาเทศบาลต าบลบานแหวนพรอมรางระบายน า หมท 2 บานโขงขาว
0 860,000 0 0 0 % 0
โครงการกอสรางเสาธง สนามกฬากลางเทศบาลต าบลบานแหวน
0 117,500 0 0 0 % 0
โครงการขยายเขตไฟฟาเขาระบบประปา และสนามกฬากลางเทศบาลต าบลบานแหวน
0 123,000 0 0 0 % 0
โครงการขดเจาะบอบาดาล หมท 4 บานชางค านอย
0 312,000 0 0 0 % 0
โครงการขดลอกล าเหมองในเขตเทศบาลต าบลบานแหวน
3,000 100,000 0 0 0 % 0
โครงการตดตงไฟกระพรบแบบโซลาเซล จ านวน 9 จด
3,000 0 0 0 0 % 0
โครงการตดตงระบบจ าหนายน าประปา หมท 2 ต าบลบานแหวน
0 0 61,000 0 0 % 0
โครงการปรบปรงผวจราจร Over Lay หมท 2 บานโขงขาว
0 0 0 436,000 -100 % 0
โครงการปรบปรงเสยงตามสาย หมท 5 บานชางค าหลวง
0 0 0 350,000 -100 % 0
โครงการยายเสาไฟฟาแสงสวางภายในสนามกฬาเทศบาลต าบลบานแหวน จ านวน 6 ตน หมท 2 บานโขงขาว
0 89,500 0 0 0 % 0
โครงการวางทอ ขนาด 1.5 ม. 19 ทอน พรอมบอพก 3 บอ หมท 9
0 0 0 318,000 -100 % 0
โครงการวางทอประปา PVC หมท 2 และหมท 3
0 123,800 0 0 0 % 0
เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก จ านวน 2 จด หมท 10 บานจอมทอง
0 89,000 0 0 0 % 0
เพอจายเปนคากอสรางทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลก หมท 3 บานทาวบญเรอง
0 331,150 0 0 0 % 0
เพอจายเปนคากอสรางรางระบาย (หนาบานนายวโรจน - บานนายสภาพ) หมท 10 บานจอมทอง
0 101,300 0 0 0 % 0
เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน าปดรปตวย (ซอย 3) หมท 3 บานทาวบญเรอง
0 113,000 0 0 0 % 0
เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน ารปตวยแบบมฝาปด (ขางศาลาอเนกประสงค) หมท 6 บานปากกอง
0 367,500 0 0 0 % 0
คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
(1) คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
0 243,010 0 0 0 % 0
1.) โครงการปรบปรงทดนและสงกอสราง 0 0 232,280 0 0 % 0
2.) โครงการขยายระบบเสยงตามสายภายในต าบลบานแหวน
0 0 130,000 0 0 % 0
2.1) คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
67,000 0 0 0 0 % 0
โครงการซอมแซมระบบเสยงตามสายภายในต าบลบานแหวน
0 0 0 176,000 -100 % 0
โครงการปรบปรงทดนและสงกอสราง 0 0 0 200,000 50 % 300,000 รวมคาทดนและสงกอสราง 1,085,600 8,338,960 6,928,680 6,722,700 9,296,600 รวมงบลงทน 1,085,600 8,338,960 7,026,680 6,722,700 9,296,600 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 381,847.89 211,626.39 0 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 381,847.89 211,626.39 0 0 0 รวมงบเงนอดหนน 381,847.89 211,626.39 0 0 0 รวมงานไฟฟาถนน 1,609,299.87 8,730,809.39 7,269,183.13 7,422,700 9,946,600 งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 1,956,250 2,018,750 2,025,200 2,300,000 0 % 2,300,000 รวมคาใชสอย 1,956,250 2,018,750 2,025,200 2,300,000 2,300,000 รวมงบด าเนนงาน 1,956,250 2,018,750 2,025,200 2,300,000 2,300,000 รวมงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 1,956,250 2,018,750 2,025,200 2,300,000 2,300,000 รวมแผนงานเคหะและชมชน 5,381,037.44 13,004,316.59 11,384,239.04 12,977,680 15,884,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน งบด าเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1) โครงการจางนกเรยน นกศกษา ปฏบตงานในชวงปดภาคเรยนและวนหยด
47,880 0 0 0 0 % 0
(1)โครงการจางนกเรยน นกศกษา ปฏบตงานในชวงปดภาคเรยน
0 38,080 0 0 0 % 0
(2) โครงการศนยปฏบตการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดระดบต าบล
0 0 0 0 0 % 0
(2) โครงการศนยปฏบตการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดระดบต าบล
14,000 2,160 0 0 0 % 0
(3) โครงการอบรมอาชพ 27,710 0 0 0 0 % 0 (3)โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพ 0 53,198 0 0 0 % 0
(4) โครงการฝกอบรมและศกษาดงานพฒนาศกยภาพเดกและเยาวชน
0 0 0 0 0 % 0
(4)โครงการสนบสนนการจดตงกองทนสวสดการชมชนเทศบาลต าบลบานแหวน
0 2,500 0 0 0 % 0
(5) โครงการฝกอบรมและศกษาดงานกลมผสงอายต าบลบานแหวน
0 0 0 0 0 % 0
1.) โครงการจางนกเรยนนกศกษาปฏบตงานในชวงปดภาคเรยน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
0 0 20,160 0 0 % 0
3.) โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพ 0 0 38,668 0 0 % 0
4.) โครงการพฒนาศกยภาพการบรหารจดการและสรางความเขมแขงใหกบกลมสตรต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
0 0 3,393 0 0 % 0
โครงการจางนกเรยนนกศกษาปฏบตงานในชวงปดภาคเรยน
0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000
โครงการปองกนและเฝาระวงปญหายาเสพตดของหมบาน
0 0 0 30,000 0 % 30,000
โครงการฝกอบรมและสงเสรมกจกรรมการพฒนาครอบครว ในต าบลบานแหวน
0 0 0 0 100 % 200,000
โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพ 0 0 0 60,000 0 % 60,000 รวมคาใชสอย 89,590 95,938 62,221 150,000 340,000 รวมงบด าเนนงาน 89,590 95,938 62,221 150,000 340,000 งบลงทน คาทดนและสงกอสราง อาคารตาง ๆ
โครงการกอสรางอาคารศนยฟนฟพฒนาศกยภาพผสงอายและผพการ
0 0 0 927,000 -100 % 0
รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 927,000 0 รวมงบลงทน 0 0 0 927,000 0 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0 8,000 8,000 0 0 % 0 เงนอดหนนเอกชน 51,000 250,000 200,000 0 0 % 0 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 0 0 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 51,000 258,000 208,000 0 0 รวมงบเงนอดหนน 51,000 258,000 208,000 0 0 รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 140,590 353,938 270,221 1,077,000 340,000 รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 140,590 353,938 270,221 1,077,000 340,000 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ งบด าเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1) โครงการจดการแขงขนกฬาประชาชนต าบลบานแหวน
(2) 340,358 327,889 0 0 0 % 0
(1) โครงการจดการแขงขนกฬาประชาชนต าบลบานแหวน
0 0 0 0 0 % 0
(2) คาใชจายในการสงเสรมและสนบสนนนกกฬาของต าบล เขารวมการแขงขนกฬา
0 0 0 0 0 % 0
(2) คาใชจายในการสงเสรมและสนบสนนนกกฬาของต าบล เขารวมการแขงขนกฬา
0 148,820 0 0 0 % 0
(3) โครงการจดแขงขนกฬาเดกปฐมวย 0 0 0 0 0 % 0 (3) โครงการจดแขงขนกฬาเดกปฐมวย 30,845 27,404 0 0 0 % 0
(4) โครงการจดงานวนเดกแหงชาตภายในต าบลบานแหวน
98,836 100,306 0 0 0 % 0
(4) โครงการจดงานวนเดกแหงชาตภายในต าบลบานแหวน
0 0 0 0 0 % 0
1.)โครงการจดการแขงขนกฬาประชาชนต าบลบานแหวน
0 0 313,651 0 0 % 0
2.)โครงการจดการแขงขนกฬาประชาชนอ าเภอหางดง ครงท 11
0 0 394,430 0 0 % 0
3.) โครงการจดแขงขนกฬาเดกปฐมวย 0 0 14,894 0 0 % 0
4.) โครงการจดงานวนเดกแหงชาตภายในต าบลบานแหวน
0 0 99,944 0 0 % 0
โครงการแขงขนกฬาประชาชนต าบลบานแหวน 0 0 0 0 100 % 300,000
โครงการจดการแขงขนกฬาประชาชนต าบลบานแหวน
0 0 0 24,000 -100 % 0
โครงการจดแขงขนกฬาเดกปฐมวย 0 0 0 40,000 -12.5 % 35,000
โครงการจดงานวนเดกแหงชาตภายในต าบลบานแหวน
0 0 0 0 100 % 100,000
โครงการสงเสรมและสนบสนนนกกฬาของต าบลเขารวมการแขงขนกฬา
0 0 0 100,000 200 % 300,000
รวมคาใชสอย 470,039 604,419 822,919 164,000 735,000 คาวสด
วสดงานบานงานครว 0 0 0 20,000 0 % 20,000 วสดกอสราง 0 0 0 20,000 100 % 40,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 0 0 0 0 100 % 30,000 วสดการเกษตร 0 0 0 50,000 40 % 70,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 20,000 วสดกฬา 91,000 0 0 0 100 % 30,000 รวมคาวสด 91,000 0 0 90,000 210,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 0 0 0 180,000 0 % 180,000 รวมคาสาธารณปโภค 0 0 0 180,000 180,000 รวมงบด าเนนงาน 561,039 604,419 822,919 434,000 1,125,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑกอสราง จดซอครภณฑเครองตเสน 0 0 0 25,000 -100 % 0 ครภณฑกฬา
1) จดซอครภณฑเครองออกก าลงกายกลางแจงส าหรบสนามกฬาเทศบาลต าบลบานแหวน
0 991,400 0 0 0 % 0
2) จดซอครภณฑเครองออกก าลงกายกลางแจงส าหรบหมบาน จ านวน 13 หมบาน
0 1,708,200 0 0 0 % 0
จดซอครภณฑเครองออกก าลงกายกลางแจงส าหรบสนามกฬาเทศบาลต าบลบานแหวน
0 0 0 495,700 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0 2,699,600 0 520,700 0 คาทดนและสงกอสราง คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
โครงการปรบปรงภมทศนสนามกฬาเทศบาลต าบลบานแหวน
0 0 149,700 0 0 % 0
รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 149,700 0 0
รวมงบลงทน 0 2,699,600 149,700 520,700 0 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 0 0 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 0 0 0 0 0 รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 0 0 รวมงานกฬาและนนทนาการ 561,039 3,304,019 972,619 954,700 1,125,000 งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งบด าเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 1,500 157,391 70,045 70,000 -14.29 % 60,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1) โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดปาหมาก 0 0 0 0 0 % 0 (1) โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดปาหมาก 30,000 29,910 0 0 0 % 0
(2) โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดชางค าหลวง
30,000 29,185 0 0 0 % 0
(2) โครงการสงเสรมพระพทธศาสนา 0 0 0 0 0 % 0 (3) โครงการจดงานประเพณกนออผญา 0 0 0 0 0 % 0
(3) โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดเทพประสทธ (วดตนเฮอด)
30,000 29,910 0 0 0 % 0
(4) โครงการสงเสรมพระพทธศาสนา 64,938 0 0 0 0 % 0 (4) โครงการจดงานถวายเทยนพรรษา 0 0 0 0 0 % 0 (4)โครงการธรรมสญจร 0 11,960 0 0 0 % 0 (5) โครงการจดงานประเพณกนออผญา 119,910.17 0 0 0 0 % 0 (5) โครงการจดงานประเพณกนออผญา 0 140,900.75 0 0 0 % 0 (5) โครงการยเปงลานนา 0 0 0 0 0 % 0 (6) โครงการพทธบชาถวายเทยนพรรษา 14,890 0 0 0 0 % 0
(7) โครงการจดงานประเพณยเปงลานนา 0 134,390 0 0 0 % 0 (7) โครงการยเปงลานนา 120,053 0 0 0 0 % 0
1.) โครงการจดงานวนเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวามหาราช
0 0 88,452 0 0 % 0
5.) โครงการธรรมสญจร 0 0 21,040 0 0 % 0 6.) โครงการจดงานประเพณกนออผญา 0 0 99,244 0 0 % 0 8.) โครงการจดงานประเพณยเปงลานนา 0 0 138,860 0 0 % 0 โครงการจดงานรฐพธและวนส าคญตาง ๆ 0 0 0 0 0 % 0
โครงการจดงานวนเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวามหาราช
0 0 0 60,000 -100 % 0
โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดจอมทอง 0 0 0 10,000 50 % 15,000 โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดชางค าหลวง 0 0 0 10,000 50 % 15,000 โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดทาวบญเรอง 0 0 0 10,000 50 % 15,000
โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดเทพประสทธ (วดตนเฮอด)
0 0 0 10,000 50 % 15,000
โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดปาหมาก 0 0 0 10,000 50 % 15,000 โครงการเทดทนสถาบนพระมหากษตรย 0 0 0 40,000 -100 % 0 โครงการธรรมสญจร 0 0 0 25,000 0 % 25,000
โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระเจาอยหวฯและพระราชวงศ
0 0 0 0 100 % 60,000
โครงการสรงน าพระธาตวดวรเวทยวสฐ 0 29,910 0 10,000 50 % 15,000 โครงการอนรกษประเพณเขาพรรษา 0 0 0 20,000 0 % 20,000 โครงการอนรกษประเพณเดอนยเปง 0 0 0 16,900 787.57 % 150,000 โครงการอนรกษประเพณปใหมเมอง 0 0 0 150,000 0 % 150,000 รวมคาใชสอย 411,291.17 563,556.75 417,641 441,900 555,000 รวมงบด าเนนงาน 411,291.17 563,556.75 417,641 441,900 555,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 10,000 0 13,300 20,000 100 % 40,000 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 5,000 5,000 0 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 15,000 5,000 13,300 20,000 40,000 รวมงบเงนอดหนน 15,000 5,000 13,300 20,000 40,000 รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 426,291.17 568,556.75 430,941 461,900 595,000 งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 22,000 27,000 32,000 30,000 0 % 30,000 รวมเงนอดหนน 22,000 27,000 32,000 30,000 30,000 รวมงบเงนอดหนน 22,000 27,000 32,000 30,000 30,000 รวมงานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว 22,000 27,000 32,000 30,000 30,000 รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1,009,330.17 3,899,575.75 1,435,560 1,446,600 1,750,000 แผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร งบด าเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
(1) โครงการอบรมเกษตรอนทรยต าบลบานแหวน
47,830 0 0 0 0 % 0
1.) โครงการสงเสรมการปลกผกสวนครวและผกปลอดสารพษ
0 0 36,827 0 0 % 0
โครงการอบรมเชงปฏบตการสงเสรมและสนบสนนการใชและผลตปยอนทรยชวภาพ
0 48,100 0 50,000 0 % 50,000
รวมคาใชสอย 47,830 48,100 36,827 50,000 50,000 คาวสด วสดการเกษตร 19,050 10,866 16,416 50,000 -40 % 30,000
รวมคาวสด 19,050 10,866 16,416 50,000 30,000 รวมงบด าเนนงาน 66,880 58,966 53,243 100,000 80,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑการเกษตร
(1) คาจดซอเครองยอยเศษใบไม กงไม จ านวน 1 เครอง
49,000 0 0 0 0 % 0
(1)คาจดซอเครองยอยเศษใบไม กงไม จ านวน 1 เครอง
0 59,500 0 0 0 % 0
รวมคาครภณฑ 49,000 59,500 0 0 0 รวมงบลงทน 49,000 59,500 0 0 0 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 5,000 0 0 % 0 เงนอดหนนเอกชน 50,000 50,000 50,000 0 0 % 0 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 0 0 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 50,000 50,000 55,000 0 0 รวมงบเงนอดหนน 50,000 50,000 55,000 0 0 รวมงานสงเสรมการเกษตร 165,880 168,466 108,243 100,000 80,000 รวมแผนงานการเกษตร 165,880 168,466 108,243 100,000 80,000 แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง คาช าระหนเงนตน 662,515.72 954,287.82 982,916.46 1,012,404 5.21 % 1,065,147 คาช าระดอกเบย 259,617.68 301,484.23 272,855.59 243,369 -21.67 % 190,626 เงนสมทบกองทนประกนสงคม 171,010 154,942.16 171,452 220,000 22.73 % 270,000 เบยยงชพผสงอาย 0 0 0 12,600,000 8.33 % 13,650,000
เบยยงชพคนพการ 0 0 0 2,270,000 10.57 % 2,510,000 เบยยงชพผปวยเอดส 127,000 131,000 132,000 150,000 0 % 150,000 ส ารองจาย 154,485.2 125,477.2 220,203.6 423,677 25.99 % 533,784 รายจายตามขอผกพน 288,230.43 562,927 571,605 701,845 -40.06 % 420,718
เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)
622,820.38 771,200 802,000 834,000 1.68 % 848,000
รวมงบกลาง 2,285,679.41 3,001,318.41 3,153,032.65 18,455,295 19,638,275 รวมงบกลาง 2,285,679.41 3,001,318.41 3,153,032.65 18,455,295 19,638,275 รวมงบกลาง 2,285,679.41 3,001,318.41 3,153,032.65 18,455,295 19,638,275 รวมแผนงานงบกลาง 2,285,679.41 3,001,318.41 3,153,032.65 18,455,295 19,638,275 รวมทกแผนงาน 32,287,437.3 48,138,752.67 44,316,485.88 67,000,000 69,200,000
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอ หางดง จงหวดเชยงใหม ประมาณการรายจายรวมทงสน 69,200,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนน
ทวไป แยกเปน
แผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป รวม 12,477,400 บาท
งบบคลากร รวม 7,654,000 บาท
เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,880,000 บาท
เงนเดอนนายก/รองนายก จ านวน 750,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนของนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตรดงน 1. นายกเทศมนตร โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน 2. รองนายกเทศมนตร โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557)
เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนประจ าต าแหนงของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ดงน 1. คาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตร โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน 2. คาตอบแทนประจ าต าแหนงรองนายกเทศมนตร โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2557)
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ดงน 1. คาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน 2. คาตอบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอน ของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการ สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557)
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนต าบล
จ านวน 210,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร 1. คาตอบแทนรายเดอนเลขานการนายกเทศมนตร โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน 2. คาตอบแทนรายเดอนทปรกษานายกเทศมนตร โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557)
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 1,560,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนสมาชกสภา อปท. ไดแก 1. คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล โดยค านวณตงจาย ไว ไมเกน 12 เดอน 2. คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน 3. คาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557)
เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 4,774,000 บาท
เงนเดอนพนกงาน จ านวน 3,400,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญของส านก
ปลดเทศบาลและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป โดยค านวณตงจาย ไมเกน 12 เดอน จ านวน 10 อตรา
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 138,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมพเศษส าหรบพนกงานเทศบาล ต าแหนงนกบรหารทองถน(ปลดเทศบาล ระดบกลาง) เดอนละ 7,000 บาท,เงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงาน เทศบาลสามญของส านกปลดเทศบาล และเงนทปรบเพม พตก. ต าแหนงนตกร ค านวณตงจายไว 12 เดอน (โดยถอปฏบตตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดเชยงใหม เรอง ก าหนดต าแหนงและเงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษ ของพนกงานเทศบาล ตามมตคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดเชยงใหม (ก.ท.จ. เชยงใหม) )
เงนประจ าต าแหนง จ านวน 186,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงประเภทบรหารทองถน (นกบรหารงานทองถน ระดบกลาง) เดอนละ 7,000 บาท, ต าแหนงรองปลดเทศบาล (นกบรหารงานทองถน ระดบตน) เดอนละ 3,500 บาท และประเภทอ านวยการทองถน ต าแหนงหวหนา ส านกปลดเทศบาล (นกบรหารงานทวไป ระดบตน) เดอนละ 3,500 บาท และหวหนาฝายอ านวยการ (นกบรหารงานทวไป ระดบตน) เดอนละ 1,500 บาท (โดยถอปฏบตตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงาน บคคลของเทศบาล (ฉบบแกไขเพมเตม) พ.ศ. 2559)
คาจางลกจางประจ า จ านวน 250,000 บาท
เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า โดยค านวณตงจาย
ไว 12 เดอน จ านวน 1 อตรา
คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 750,000 บาท
เพอจายเปนคาจางชวคราวใหแกพนกงานจางของส านกปลดเทศบาลโดยแบงเปนพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปค านวณตงจายไวไมเกน 12เดอน จ านวน 5 อตรา (โดยถอปฏบตตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดเชยงใหม เรอง ก าหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง (ฉบบท 4) ลงวนท 6 ตลาคม 2558)
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว ใหแกพนกงานจางตาม
ภารกจและพนกงานจางทวไป ค านวณตงไวไมเกน 12 เดอน
จ านวน 5 อตรา (โดยถอปฏบตตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง ก าหนดมาตรฐานทวไปเกยวกบหลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจาง ของเทศบาลไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว (ฉบบท 2))
งบด าเนนงาน รวม 4,489,000 บาท
คาตอบแทน รวม 860,000 บาท
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 570,000 บาท
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน เพอจายเปน (1) เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจางทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ จ านวน 500,000.- บาท (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรางวลประจ าปแกพนกงานสวนทองถน ใหเปนรายจายอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2557) (2) เพอจายเปนคาตอบแทนใหกบบคคลภายนอกทมาปฏบตงาน ใหแกเทศบาล เชน ผทรงคณวฒ ผตรวจรายงานและประเมนความช านาญหรอผเชยวชาญผลงานทางวชาการ คณะกรรมการเกยวกบการสอบคดเลอก ขาราชการหรอพนกงานสวนทองถน ผด าเนนการคดเลอกพนกงานเทศบาล คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรอประกวดราคา ฯลฯ จ านวน 70,000.- บาท
คาเบยประชม จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกคณะกรรมการและอนกรรมการทไดรบการแตงตงโดยเทศบาลในการปฏบตหนาทตางๆ เพอกจการของสภาเทศบาล (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554)
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจางของเทศบาลทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ ตามค าสงของเทศบาล ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559)
คาเชาบาน จ านวน 170,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานและคาเชาซอใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธเบกได (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2559)
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 60,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรได (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท2) , ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2549)
คาใชสอย รวม 2,480,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 680,000 บาท
(1) คาธรรมเนยม เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ จ านวน 10,000.- บาท (2) คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ เพอใหผรบจางท าการอยางใด อยางหนง ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม ครภณฑ หรอสงกอสรางอยางใดและอยในความดแลของผรบผดชอบของผรบจาง อาทเชน คาจางเหมาสบน าคาซอมแซมทรพยสนฯลฯ จ านวน 100,000.-บาท (3) คาโฆษณาและเผยแพร เพอจายเปนคาจางเหมาจดท าสอประชาสมพนธ เผยแพรกจกรรมของเทศบาล เชน โฆษณา ทางหนงสอพมพ วทย โทรทศน อนเตอรเนตหรอสงพมพตางๆฯลฯ จ านวน 84,000.- บาท (4) คาเชาพนท Web Site ของเทศบาล เพอจายเปนคาเชา Server เพอเกบขอมลตางๆ ของทางราชการและประชาสมพนธกจกรรมของหนวยงาน คาสอสารผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต และคาสอสารอนๆ รวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการ และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ จ านวน 20,000.- บาท (5) คาเยบหนงสอ คาเขาปกหนงสอ และคาถายเอกสารแบบพมพตางๆ จ านวน 30,000.- บาท (6) คาจางเหมาบรการท าความสะอาด เพอจายเปนคาจางเหมาบรการท าความสะอาด ส านกงานเทศบาล ต าบลบานแหวน และศนยขอมลหตถกรรมไมแกะสลกต าบลบานแหวน จ านวน 276,000.- บาท (7) คาจางเหมารกษาความปลอดภย เพอจายเปนคาจางเหมารกษาความปลอดภย ศนยขอมลหตถกรรม ไมแกะสลกต าบลบานแหวน และส านกงานเทศบาลต าบลบานแหวน จ านวน 65,000.- บาท (8) คาเชาเครองถายเอกสารส านกงาน เพอจายเปนคาเชาบรการเครองถายเอกสารส านกงาน โดยเปนคาบรการรวมคาตรวจซอมบ ารง คาอะไหล คาหมกพมพ และอปกรณ
ตางๆ ในการถายเอกสารโดยช าระคาเชาเปนรายเดอน จ านวน 60,000.- บาท (9) คารบวารสารและหนงสอพมพ เพอจายเปนคารบวารสารและหนงสอพมพของส านกงานเทศบาลต าบลบานแหวน ส าหรบบรการประชาชนทมาตดตองานราชการ จ านวน 20,000.- บาท (10) คาเบยประกนภย เพอจายเปนคาเบยประกนภยภาคบงคบ (พรบ.) ทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน จ านวน 15,000.- บาท (โดยถอปฏบตตามหนงสอท มท 0808.2/ว 2633 ลงวนท 14 สงหาคม 2552)
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จ านวน 50,000 บาท
คารบรอง 1) เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เพอรบรองตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของ ซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ไมเกน 1% ของรายไดจรงไมรวมเงนอดหนนในปงบประมาณทผานมาจ านวน 30,000.- บาท (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548) 2) เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย ระเบยบ หรอหนงสอสงการ ทเกยวกบการเลยงรบรอง ในการประชมทงนใหรวมถงผเขารวมประชมอนๆ และเจาหนาท ทเกยวของ ซงเขารวมประชม จ านวน 20,000.- บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกร จ านวน 200,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของผบรหารทองถน สมาชกสภาฯ พนกงานเทศบาล พนกงานจาง รวมทงผทไดรบค าสงจากนายกเทศมนตรใหปฏบตหนาทเพอประโยชนของเทศบาลต าบล โดยจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2559)
คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาเพอพฒนาศกยภาพ ของคณะผบรหารทองถน สมาชกสภาเทศบาลฯ พนกงานเทศบาลฯ และพนกงานจาง เชน คาลงทะเบยน หรอคาใชจายท านองเดยวกนทเรยกชออยางอน ซงหนวยงานผจดฝกอบรมเรยกเกบ เพอเปนคาใชจายในการจดฝกอบรม (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557)
คาใชจายในการรณรงคปองกนและลดปญหาอบตเหตทางถนน จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกน และลดปญหา อบตเหตทางถนน เชน การประชาสมพนธการรณรงคขบขปลอดภย การตงจดบรการประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม อาทเชน คาอาหาร คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการ ท าสอสงพมพ คาตอบแทนการปฏบตหนาทของสมาชกอาสาสมคร ปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0804.5/ว 1634 ลงวนท 22 กนยายน 2557 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0801.4/ว 668 ลงวนท 27 มนาคม 2560 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 180)
คาใชจายในการเลอกตงผบรหารทองถนและสมาชกสภาทองถน จ านวน 800,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการจดการเลอกตง การประชาสมพนธการเลอกตง การจดซอวสดตางๆ ส าหรบการด าเนนการเลอกตง และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ หรอตามทคณะกรรมการการเลอกตงก าหนด กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนต าแหนงทวาง และกรณคณะกรรมการเลอกตงสง ใหมการเลอกตงใหมและกรณอนๆ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวน ท มท 0890.4/ว 3992 ลงวนท 2 ตลาคม 2556 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0890.4/468 ลงวนท 17 มกราคม 2556 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 157)
โครงการอบรมกฎหมายแกพนกงานและประชาชนทวไปเกยวกบ พรบ.ขอมลขาวสาร
จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมกฎหมายแกพนกงานและประชาชนทวไปเกยวกบ พรบ.ขอมลขาวสาร โดยจายเปนคาใชจายทเกยวของกบการฝกอบรม อาทเชน คาวทยากร คาเอกสารประกอบการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาจดสถานทประชมเปนตน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 160)
โครงการอบรมสมมนาประจ าปพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง จ านวน 100,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการอบรมสมมนาประจ าปพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง อาท เชน คาใชจายทเกยวของกบการฝกอบรม สมมนา อาทเชน คาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม และคาจดท าเอกสารประกอบการฝกอบรม คาปาย
ประชาสมพนธ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของ เจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 156)
คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 350,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของเทศบาลต าบลบานแหวน เพอใหใชงานไดตามปกต
คาวสด รวม 610,000 บาท
วสดส านกงาน จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตางๆ ประจ าส านกงาน อาท เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ น ายาลบค าผด เทปกาว ลวดเยบกระดาษ ยางลบ เครองคดเลข ไมบรรทด กรรไกร ธงชาต คลป น าดมส าหรบบรการประชาชนในส านกงาน เกาอพลาสตก ฯลฯ ส าหรบการจดกจกรรมและบรการประชาชนของเทศบาลต าบลบานแหวน (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดไฟฟาและวทย จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทยส านกงาน เชน ฟวส เขมขดรดสายไฟ เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา และชนสวนวทย ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดงานบานงานครว จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครวส านกงาน เชน แปรง ไมกวาด ถวยชาม ชอนสอม แกวน า จานรองแกว ถวยกาแฟ คลเลอรใสน า กระตกน า กระตกน าแขง ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดกอสราง จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน วสดส าหรบงานประปา วสดส าหรบการซอมแซมอาคารสถานท ฯลฯ ของส านกงานเทศบาล ต าบลบานแหวน (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสงเชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน นอต สกร กญแจ หมอน ารถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอน ามนเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนเครอง น ามนกาด แกสหงตม น ามนจารบ ฯลฯ ส าหรบใชกบรถยนตรถจกรยานยนต เครองสบน า ของเทศบาล ฯลฯ รวมถง รถยนต รถดบเพลง หรอเครองจกรกลของหนวยงานอนทขอรบการสนบสนนมาเพอแกไขปญหาหรอบรรเทา ความเดอดรอนใหกบประชาชน (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2 / ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 เรองหลกเกณฑและอตราคาใชจายประกอบการพจารณางบประมาณรายจายประจ าปในลกษณะ คาใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค)
วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม กระดาษโปสเตอร พกนและส แถบบนทกเสยง หรอภาพ (ภาพยนตร วดโอ แผนซด) รปสหรอขาวด าทไดจากการลาง อด ขยาย ภาพถายดาวเทยม ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรแผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ตลบผงหมก กระดาษตอเนอง แผนกรองแสง เมมโมรชป เมาส เครองอานและบนทก ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
คาสาธารณปโภค รวม 539,000 บาท
คาไฟฟา จ านวน 324,000 บาท
เพอจายเปนคากระแสไฟฟาส าหรบส านกงานเทศบาลต าบลบานแหวน ศนยขอมลหตถกรรมไมแกะสลกต าบลบานแหวน และอาคารสถานทตาง ๆ ของเทศบาลต าบลบานแหวน เปนตน (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 เรองหลกเกณฑและอตราคาใชจายประกอบการพจารณางบประมาณรายจายประจ าปในลกษณะ คาใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค)
คาน าประปา คาน าบาดาล จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาน าประปาทใชภายในอาคารส านกงานเทศบาลต าบล บานแหวน ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 เรองหลกเกณฑและอตราคาใชจายประกอบการพจารณางบประมาณรายจายประจ าปในลกษณะ คาใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค)
คาบรการโทรศพท จ านวน 60,000 บาท
เพอจายเปนคาโทรศพทส าหรบส านกงานเทศบาลต าบลบานแหวนคาบรการโทรศพทรายเดอนของคณะผบรหาร ปลดเทศบาล หวหนาสวนราชการ และโทรศพทเคลอนทอนๆ ขององคกร ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1551 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553 เรองการตดตงและการเบกคาใชบรการเครองมอสอสารขององคกรปกครองสวนทองถน)
คาบรการไปรษณย จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยยากร คาเชาตไปรษณย ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 เรองหลกเกณฑและอตราคาใชจายประกอบการพจารณางบประมาณรายจายประจ าปในลกษณะ คาใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค)
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาสอสารผานดาวเทยมคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต (Internet) และคาสอสารอนๆ รวมถงคาใชจายเพอ ใหไดใชบรการ และคาใชจายเกดขนเกยวกบการใชบรการ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 เรองหลกเกณฑและอตราคาใชจายประกอบการพจารณางบประมาณรายจายประจ าปในลกษณะ คาใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค)
งบลงทน รวม 274,400 บาท
คาครภณฑ รวม 274,400 บาท
ครภณฑส านกงาน
เกาอส านกงาน จ านวน 29,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑเกาอส านกงานโดยมคณลกษณะดงน - เกาอท างานนงประชมกลาง ขาเหลก จ านวน 10 ตว ส าหรบหองประชมสภา 5 ตวไดแก ประธานสภา รองประธานสภา เลขานการสภา นายกเทศมนตรและปลดเทศบาล ส าหรบหอง กจการสภา ส าหรบประธานสภา และรองประธานสภา หองท างานส านกปลดเทศบาล ส าหรบหวหนาส านกปลดเทศบาล และส าหรบเจาหนาทผปฏบตงาน ซงครภณฑดงกลาว เปนครภณฑทอยนอกบญชมาตรฐานครภณฑ จดหาไดตามราคาทองตลาด (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 วนท 22 มถนายน 2552 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561 - 2564 หนา 158)
จดซอครภณฑโตะท างาน จ านวน 5,900 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑโตะท างาน โดยมคณลกษณะดงน -โตะท างานขนาดไมนอยกวา 150 ซ.ม. x 70 ซ.ม. x 75 ซ.ม. จ านวน 1 ตว ส าหรบประธานสภา ตงไวในหองกจการสภา ซงครภณฑดงกลาว เปนครภณฑทอยนอกบญชมาตรฐานครภณฑ จดหาไดตามราคาทองตลาด (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 158)
จดซอโตะเหลกขาพบ จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑโตะเหลกขาพบ ส าหรบจดประชม และกจกรรมของเทศบาลต าบลบานแหวนโดยมคณลกษณะดงน -โตะเหลกขาพบขนาดไมนอยกวา 71 ซ.ม. x 116 ซ.ม. x 73 ซ.ม. จ านวนไมนอยกวา 50 ตว ซงครภณฑดงกลาว เปนครภณฑทอยนอกบญชมาตรฐานครภณฑ จดหาไดตามราคาทองตลาด (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 วนท 22 มถนายน 2552 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561 - 2564 หนา 159)
ตเหลก ขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน 33,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอ ตเกบเอกสาร แบบตเหลก
บานทบ 2 บาน จ านวน 6 ต ส าหรบ เกบวสดอปกรณ หองประชมศนยขอมลหตถกรรมบานแหวน หองประชมสภาเทศบาลต าบลบานแหวน
หองกจการสภาเทศบาลต าบลบานแหวน และส าหรบเกบรกษาเอกสารส าคญของส านกปลดเทศบาล โดยมคณสมบตตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ ส านกงบประมาณ โดยมคณลกษณะ ดงน 1) มมอจบชนดบด 2) มแผนชนปรบระดบ 3 ชน 3) คณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม ซงครภณฑดงกลาวจดหาตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ ส านกงบประมาณ มนาคม 2560 หนาท 90 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561 - 2564 หนา 174)
ครภณฑไฟฟาและวทย
จดซอชดเครองเสยง จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑชดเครองเสยง เพอใชในกจการงานของเทศบาลต าบลบานแหวน โดยมคณลกษณะดงน 1) เพาเวอรมกส 12 ชอง 2) แอมปขบซบ 1200 วตต 3) ต Rack พรอม Outlet 4) ไมคลอยค ชนดถอ ยาน UHF 5) ตล าโพงเสยงซบเบส ขนาด 18 นว 6) ตล าโพงเสยงกลางแหลม ขนาด 15 นว 7) ไมคสาย Sennheiser พรอมสายไมคอยางด 8) ขาตงไมคเหลกอยางด 9) สายล าโพงและสายสญญาณครบชด ซงครภณฑดงกลาว เปนครภณฑทอยนอกบญชมาตรฐานครภณฑ จดหาไดตามราคาทองตลาด (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 171)
ครภณฑงานบานงานครว
เครองตดหญาแบบขอแขง จ านวน 3 เครอง จ านวน 28,500 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง จ านวน 3 เครอง โดยมคณลกษณะตามบญชมาตรฐานครภณฑ ดงน 1) เปนเครองตดหญาแบบสะพาย 2) เครองยนตขนาดไมนอยกวา1.5 แรงมา 3) ปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา30 ซซ 4) พรอมใบมด ซงครภณฑดงกลาวจดหาตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ ส านกงบประมาณ มนาคม 2560 หนาท 68 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561 - 2564 หนา 162)
ครภณฑคอมพวเตอร
คอมพวเตอรโนตบค จ านวน 1 เครอง จ านวน 16,000 บาท
คาจดซอคอมพวเตอรโนตบค ส าหรบงานบรหารทวไป (การจดประชมและสมมนา) จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) จ านวน 1 หนวย โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน 1) ในกรณทมหนวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 6 แกน หรอ 2) ในกรณทมหนวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.0 GHz - มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จ านวน 1 หนวยหรอ ชนด Solid State Disk ขนาดความจ ไมนอยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวย - มจอภาพทรองรบความละเอยดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมขนาดไมนอยกวา 12 นว - มDVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวาจ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ไดเปนอยางนอย ซงครภณฑดงกลาว จดหาตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะ พนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560 ณ วนท 21 เมษายน 2560 หนาท 6 รายการท 10 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 157)
เครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED สแบบ Network จ านวน 1 เครอง จ านวน 12,000 บาท
จดซอเครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED สแบบ Network ส าหรบงานประชาสมพนธ จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน 1) มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 dpi 2) มความเรวในการพมพรางขาวด าไมนอยกวา 18หนาตอนาท (ppm) 3) มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 18 หนาตอนาท (ppm) 4) มหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128MB 5) สามารถพมพเอกสารกลบหนาโดยอตโนมตได 6) มชองเชอมตอ(Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0
หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 7) มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวาจ านวนไมนอยกวา 1 ชอง หรอสามารถใชงานผานเครอขายไรสาย (Wi-Fi) ได 8) สามารถใชงานกบ A4,Letter,LegalและCustom โดยมถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน ซงครภณฑดงกลาว จดหาตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560 ณ วนท 21 เมษายน 2560 หนาท 22 รายการท 45 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 157)
งบรายจายอน รวม 40,000 บาท
รายจายอน รวม 40,000 บาท
รายจายอน จ านวน 40,000 บาท
1) คาจางทปรกษา เพอจายเปนคาจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลาง เพอเปนผด าเนนการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการของสวนราชการ สงกดเทศบาล ต าบลบานแหวน
งบเงนอดหนน รวม 20,000 บาท
เงนอดหนน รวม 20,000 บาท
เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 20,000 บาท
อดหนนเทศบาลต าบลหนองควาย ตามโครงการศนยรวมขาวการ จดซอจดจางขององคกรปกครองสวนทองถนอ าเภอหางดง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพอจายใหกบเทศบาลต าบลหนองควาย ตามโครงการศนยรวมขาวการจดซอจดจางขององคกรปกครองสวนทองถนอ าเภอหางดง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 202 )
งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 40,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 40,000 บาท
คาใชสอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายตามโครงการจดท าแผนพฒนาทองถนและแผนชมชนของเทศบาลต าบลบานแหวน
จ านวน 40,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการจดเวทประชมประชาคมระดบหมบาน จดเวทประชาคมระดบต าบล และการประชมของคณะกรรมการสนบสนนการจดท าแผนพฒนาทองถน คณะกรรมการพฒนาทองถน และคณะกรรมการ
ตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถน เพอจดท าแผนพฒนาทองถนตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 และตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการดงกลาว อาทเชน คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาวสด อปกรณ คากระดาษและเครองเขยน แบบพมพ คาปายประชาสมพนธ คาถายเอกสารและเขาเลม ฯลฯ และคาใชจายอนทจ าเปน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542, ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 และทแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 , ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 , หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ ว 0600 ลงวนท 29 มกราคม 2559 , หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 5797 ลงวนท 10 ตลาคม 2559 และถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มนาคม 2553 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 155)
งานบรหารงานคลง รวม 3,555,800 บาท
งบบคลากร รวม 2,631,400 บาท
เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 2,631,400 บาท
เงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,800,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญของกองคลง
พรอมเงนปรบปรงประจ าป โดยค านวณตงไว ไมเกน 12 เดอน จ านวน 6 อตรา
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 67,200 บาท
เพอจายเปนเงนเพมพเศษส าหรบพนกงานเทศบาล
ต าแหนงประเภทอ านวยการทองถน (ผอ านวยการกองคลง ระดบกลาง) เดอนละ 5,600 บาท โดยค านวณตงไวไมเกน 12 เดอน จ านวน 1 อตรา
เงนประจ าต าแหนง จ านวน 85,200 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงประเภทอ านวยการทองถน (นกบรหารงานคลง ระดบกลาง) เดอนละ 5,600.- บาท และนกบรหาร งานคลง ระดบตน เดอนละ 1,500.- บาท (โดยถอปฏบตตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคลของเทศบาล แกไขเพมเตม 2559)
คาจางลกจางประจ า จ านวน 260,000 บาท
เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน จ านวน 1 อตรา
คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 380,000 บาท
เพอจายเปนคาจางชวคราวใหแกพนกงานจางของกองคลง ต าแหนง พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน จ านวน 3 อตรา (โดยถอปฏบตตามหลกเกณฑประกาศของคณะกรรมการกลาง พนกงานเทศบาล เรอง ก าหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบ พนกงานจาง ฉบบท 4)
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 39,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ค านวณตงไวไมเกน 12 เดอน จ านวน 3 อตรา (โดยถอปฏบตตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลเรอง ก าหนดมาตรฐานทวไปเกยวกบหลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจาง ของเทศบาลไดเงนเพมการครองชพชวคราว ฉบบท 2)
งบด าเนนงาน รวม 863,600 บาท
คาตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจางของเทศบาล ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ ตามค าสงของเทศบาล ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559)
คาเชาบาน จ านวน 180,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานและคาเชาซอใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธ
เบกได (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2559)
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรได (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท2) ,ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2549)
คาใชสอย รวม 540,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 70,000 บาท
เพอจายเปน 1) คาธรรมเนยม เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ จ านวน 10,000.- บาท 2) คาโฆษณาและเผยแพร เพอจายเปนคาจางเหมาจดท าสอประชาสมพนธ เผยแพรกจกรรมของกองคลง หรอหนวยงานของทางราชการ ทขอใหทองถนด าเนนการและเปนประโยชนตอสวนรวม เชน โฆษณาทางหนงสอพมพ วทย โทรทศน อนเตอรเนต หรอสงพมพตางๆ ฯลฯ จ านวน 10,000.- บาท 3) คาเยบหนงสอ คาเขาปกหนงสอ และคาถายเอกสารแบบพมพตางๆ จ านวน 50,000.- บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของ พนกงานเทศบาล พนกงานจาง รวมทงผทไดรบค าสงจากนายกเทศมนตรใหปฏบตหนาท เพอประโยชนของเทศบาลต าบล โดยจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2559)
คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาศกยภาพของพนกงานเทศบาลฯ และพนกงานจาง เชน คาลงทะเบยน หรอคาใชจายท านองเดยวกนทเรยกชออยางอน ซงหนวยงานผจดฝกอบรมเรยกเกบเพอเปนคาใชจายในการจดฝกอบรม (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2557)
โครงการปรบปรงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม
จ านวน 250,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการปรบปรงการจดท า แผนทภาษและทะเบยนทรพยสนเทศบาลต าบลบานแหวน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม เพอเพมประสทธภาพการจดเกบภาษไดอยางถกตอง ครบถวน สะดวก รวดเรว และเปนธรรม อาทเชน คาวสด คาเครองเขยน คาแบบพมพตางๆ คาจางถายเอกสาร และคาใชจายอนๆ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2550 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561- 2564 หนา 159)
คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของเทศบาลต าบลบานแหวน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต
คาวสด รวม 113,600 บาท
วสดส านกงาน จ านวน 60,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตางๆ ประจ าส านกงาน เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา ดนสอ แฟม เทปกาว แบบพมพ ใบเสรจรบเงน ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 3,600 บาท
เพอจายเปนคาจดซอน ามนเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนดเซล น ามนเบนซนน ามนเครอง ฯลฯ ส าหรบครภณฑยานพาหนะและขนสงของกองคลง (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของ ทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2 / ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 เรองหลกเกณฑและอตราคาใชจายประกอบการพจารณางบประมาณรายจายประจ าปในลกษณะ คาใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค)
วสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรแผนหรอจากบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ตลบผงหมก กระดาษตอเนอง แผนกรองแสง เมมโมรชป เมาสเครองอานและบนทกขอมล ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
งบลงทน รวม 60,800 บาท
คาครภณฑ รวม 60,800 บาท
ครภณฑส านกงาน
เกาอส านกงาน จ านวน 23,200 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑเกาอส านกงานโดยมคณลกษณะดงน - เกาอท างานนงประชมกลาง ขาเหลก ส าหรบนงปฏบตงานของขาราชการและพนกงานกองคลง จ านวน 8 ตว ซงครภณฑดงกลาว เปนครภณฑทอยนอกบญชมาตรฐานครภณฑ จดหาไดตามราคาทองตลาด (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 วนท 22 มถนายน 2552
ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561 - 2564 หนา 158)
ครภณฑคอมพวเตอร
เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานส านกงาน จ านวน 32,000 บาท
จดซอเครองคอมพวเตอรส าหรบงานส านกงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว) จ านวน 2 ชด โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) มความเรวสญญาณนาฬกา พนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอ ดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB หรอ ชนด Solid State Drive ขนาดความจไมนอยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวย - มDVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวาจ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา19 นว จ านวน 1 หนวย ซงครภณฑดงกลาว จดหาตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐาน ครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560ณ วนท 21 เมษายน 2560 หนาท 4 รายการท 7 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 157)
เครองส ารองไฟฟา จ านวน 5,600 บาท
จดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มก าลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถส ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ซงครภณฑดงกลาว จดหาตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560 ณ วนท 21 เมษายน 2560 หนาท 27 รายการท 58 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 157)
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 1,693,800 บาท
งบบคลากร รวม 1,635,000 บาท
เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,635,000 บาท
เงนเดอนพนกงาน จ านวน 190,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญของส านกปลดเทศบาล
และเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป โดยค านวณตงจาย ไมเกน 12 เดอน จ านวน 1 อตรา
คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 1,320,000 บาท
เพอจายเปนคาจางชวคราวใหแกพนกงานจางของส านกปลดเทศบาล โดยแบงเปนพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน จ านวน 11 อตรา (โดยถอปฏบตตามหลกเกณฑประกาศของคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง ก าหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง ฉบบท 4 )
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 125,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ค านวณตงไว ไมเกน 12 เดอน จ านวน 11 อตรา (โดยถอปฏบตตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง ก าหนดมาตรฐานทวไปเกยวกบหลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจาง ของเทศบาลไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว ฉบบท 2 )
งบด าเนนงาน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาเชาบาน จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานและคาเชาซอใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธ
เบกได (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2559)
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรได (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท2) , ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษา ของบตรพนกงานสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2549)
งบลงทน รวม 18,800 บาท
คาครภณฑ รวม 18,800 บาท
ครภณฑคอมพวเตอร
คอมพวเตอรส านกงาน จ านวน 16,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอร ส าหรบงานส านกงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว) เพอใชในงานปองกนและบรรเทา สาธารณภย จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) มความเรวสญญาณนาฬกา พนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอ ดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB หรอ ชนด Solid State Drive ขนาดความจไมนอยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวย - มDVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวาจ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา19 นว จ านวน 1 หนวย ซงครภณฑดงกลาว จดหาตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560 ณ วนท 21 เมษายน 2560 หนาท 4 รายการท 7 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 157)
เครองส ารองไฟฟา จ านวน 2,800 บาท
จดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 1 ชด โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มก าลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถส ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ซงครภณฑดงกลาว จดหาตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560 ณ วนท 21 เมษายน 2560 หนาท 27 รายการท 58 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 157)
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 120,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 120,000 บาท
คาใชสอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการฝกอบรมใหความรดานสาธารณภยแกเดกนกเรยนในต าบล บานแหวน
จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรดานสาธารณภย แกเดกนกเรยนในต าบลบานแหวน เพอใหเดกมความรความเขาใจ เกยวกบการระงบเหตไดเบองตน เพอลดการสญเสยชวตและทรพยสน มทกษะในการอพยพหนไฟเมอเกดเหตเพลงไหมไดรวมทงสามารถแจง และระงบเหตอคคภยเบองตน และเพอใหมความรดานการอพยพเมอ เกดเหตแผนดนไหว และสามารถชวยเหลอตนเองไดในเบองตน หากเกดสาธารณภยตาง ๆ โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการ อาทเชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด คาอปกรณ คาเอกสารประกอบการฝกอบรม คาถายเอกสาร คาปายประชาสมพนธโครงการ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 182)
โครงการศนยประสานงานสรางความปรองดองสมานฉนทสรางความสขยงยนเทศบาลต าบลบานแหวน
จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการศนยประสานงานสรางความปรองดองสมานฉนทสรางความสขอยางยงยนเทศบาลต าบลบานแหวน เพอสรางทศนคตและจตส านกทดงามในการอยรวมกนอยางสมานฉนท โดยเนนการมสวนรวมของประชาชนในชมชน ขจดความขดแยงในพนท โดยจายเปนคาใชจายอาท เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด คาเอกสารประกอบการประชม คาปายประชาสมพนธ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2989 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 167)
คาวสด รวม 50,000 บาท
วสดเครองแตงกาย จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย อาท เชน เครองแบบ รองเทา หมวก เสอ กางเกง เขมขด ฯลฯ เพอใชในการปฏบตงานของพนกงานทปฏบตงานดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย
แผนงานการศกษา
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 1,580,600 บาท
งบบคลากร รวม 1,102,000 บาท
เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,102,000 บาท
เงนเดอนพนกงาน จ านวน 940,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญของกองการศกษาฯ
พรอมปรบปรงเงนเดอนประจ าป โดยค านวณตงจาย ไมเกน 12 เดอน จ านวน 3 อตรา
เงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงประเภทอ านวยการทองถน ผอ านวยการกองการศกษาฯ ระดบตน (นกบรหารการศกษา ระดบตน) (โดยถอปฏบตตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดเชยงใหม เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคล ของเทศบาล แกไขเพมเตม พ.ศ. 2559)
คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 108,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไป ค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน จ านวน 1 ต าแหนง (โดยถอปฏบต ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรองก าหนดมาตรฐานทวไปเกยวกบหลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจางของเทศบาลไดเงนเพมการครองชพชวคราว ฉบบท 2)
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 12,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไป ค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน จ านวน 1 ต าแหนง (โดยถอปฏบต ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรองก าหนดมาตรฐานทวไปเกยวกบหลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจางของเทศบาลไดเงนเพมการ ครองชพชวคราว ฉบบท 2)
งบด าเนนงาน รวม 424,000 บาท
คาตอบแทน รวม 99,000 บาท
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจางของเทศบาล ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ ตามค าสงของเทศบาล ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบต งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559)
คาเชาบาน จ านวน 84,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานและคาเชาซอใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธ เบกได (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2559)
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรได (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท2) ,ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2549)
คาใชสอย รวม 275,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 135,000 บาท
เพอจายเปน 1) คาธรรมเนยม เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ จ านวน 5,000.- บาท 2) คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาจางเหมาบรการเพอใหผรบจางท าการอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลงตอเตม ครภณฑ หรอสงกอสรางอยางใดและอยในความดแลของผรบผดชอบของผรบจาง อาทเชน คาจางเหมา สบน า คาซอมแซมทรพยสน คาจางเหมาบรการรกษาความปลอดภยสนามกฬาเทศบาลต าบลบานแหวน ฯลฯ จ านวน 125,000.- บาท 3) คาเยบหนงสอ คาเขาปกหนงสอ และคาถายเอกสารแบบพมพตางๆ จ านวน 5,000.- บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ของ พนกงานเทศบาล พนกงานจาง รวมทงผทไดรบค าสงจากนายกฯ ใหปฏบตหนาทเพอประโยชนของเทศบาลต าบล โดยจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2559)
คาใชจายในการฝกอบรมสมมนา จ านวน 60,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาศกยภาพของพนกงานเทศบาลฯ และพนกงานจาง เชน คาลงทะเบยน หรอคาใชจายท านองเดยวกนทเรยกชออยางอน ซงหนวยงานผจดฝกอบรมเรยกเกบเพอเปนคาใชจาย ในการจดฝกอบรม (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของ เจาหนาททองถน พ.ศ.2557)
คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของเทศบาลต าบลบานแหวน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต
คาวสด รวม 50,000 บาท
วสดส านกงาน จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตางๆ ประจ าส านกงานเชน กระดาษ ปากกา ดนสอ กระดาษไข แฟม แบบพมพ ใบเสรจรบเงนและอนๆ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดคอมพวเตอร จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรแผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ตลบผงหมก กระดาษตอเนอง แผนกรองแสง เมมโมรชป เมาส เครองอานและบนทก ขอมล ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
งบลงทน รวม 54,600 บาท
คาครภณฑ รวม 54,600 บาท
ครภณฑส านกงาน
จดซอโตะ เกาอ ท างาน จ านวน 6,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑโตะท างานเหลก 4 ฟต พรอมเกาอท างาน มโชค และสปรงหลง ซงครภณฑดงกลาว เปนครภณฑทอยนอกบญชมาตรฐานครภณฑ จดหาไดตามราคาทองตลาด (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 วนท 22 มถนายน 2552 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561 - 2564 หนา 175)
ตเหลก ขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน 11,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอ ตเกบเอกสาร แบบตเหลกบานทบ 2 บาน จ านวน 2 ตโดยมคณลกษณะ ดงน 1) มมอจบชนดบด 2) มแผนชนปรบระดบ 3 ชน 3) คณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม ซงครภณฑดงกลาวจดหาตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ ส านกงบประมาณ มนาคม 2560 หนาท 90 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561 - 2564 หนา 174)
ครภณฑคอมพวเตอร
เครองคอมพวเตอรส าหรบงานส านกงาน จ านวน 32,000 บาท
จดซอเครองคอมพวเตอรส าหรบงานส านกงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว) จ านวน 2 ชด โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) มความเรวสญญาณนาฬกา พนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอ ดกวาขนาดความจไมนอยกวา 1 TB หรอ ชนด Solid State Drive ขนาดความจไมนอยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวย - มDVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวาจ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา19 นว จ านวน 1 หนวย ซงครภณฑดงกลาว จดหาตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560 ณ วนท 21 เมษายน 2560 หนาท 4 รายการท 7 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 157)
เครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 5,600 บาท
จดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มก าลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถส ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ซงครภณฑดงกลาว จดหาตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560 ณ วนท 21 เมษายน 2560 หนาท 27 รายการท 58 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 157)
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 6,453,825 บาท
งบบคลากร รวม 2,214,000 บาท
เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 2,214,000 บาท
เงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,800,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานครเทศบาลสามญของกองการศกษาฯพรอม
ปรบปรงเงนเดอนประจ าปตามมตทประชม กท. ครงท 6 / 2558 โดยค านวณตงจาย ไมเกน 12 เดอน จ านวน 6 อตรา
เงนวทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท
เพอจายเปนเงนวทยฐานะช านาญการใหแกคร (โดยถอปฏบตตามพระราชบญญตเงนเดอน เงนวทยฐานะ และเงนประจ าต าแหนงขาราชการครและบคคลากรทางการศกษา (ฉบบท 2) พ.ศ. 2554)
คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 360,000 บาท
เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางของกองการศกษาฯ ค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน จ านวน 2 อตรา (โดยถอปฏบตตามตามหลกเกณฑประกาศของคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง ก าหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง ฉบบท 4)
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 12,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง ไมเกน 12 เดอน จ านวน 2 ต าแหนง (โดยถอปฏบต ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรองก าหนดมาตรฐานทวไปเกยวกบหลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจางของเทศบาลไดเงนเพมการ ครองชพชวคราว ฉบบท 2)
งบด าเนนงาน รวม 2,327,825 บาท
คาตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของกองการศกษาฯ ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรได (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม(ฉบบท2) , ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษา ของบตรพนกงานสวนทองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2549)
คาใชสอย รวม 1,120,200 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการแขงขนทกษะวชาการศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขนทกษะวชาการศนยพฒนา เดกเลก ทง 4 แหง อาทเชน คาวสด คาสถานท คาปายประชาสมพนธโครงการ รางวล ฯลฯ เพอสงเสรมพฒนาเดกใหมความพรอมทง ทางรางกาย อารมณ สงคม สตปญญาและจตใจ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559
ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 140)
โครงการเปดบานวชาการ จ านวน 35,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเปดบานวชาการ ของ ศพด. ทง 4 แหง เพอสงเสรมพฒนาเดกใหมความพรอมทาง รางกาย อารมณ สงคม สตปญญาและจตใจ เชน คาวสด คาจดสถานท คาปายประชาสมพนธโครงการ การจดนทรรศการ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 140)
โครงการพฒนาศกยภาพผดแลเดกและบคลากรทางการศกษา จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพฒนาศกยภาพผดแลเดกและ บคลากรทางการศกษา (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 139)
โครงการเรยนรสโลกกวาง จ านวน 35,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการเรยนรสโลกกวาง ของ ศพด.จ านวน 4 แหง เพอใหผเรยนไดรบประสบการณจรง สรางแรงจงใจ กระตนผเรยนใหเกดการใฝเรยนร และเสรมสราง พฒนาการครบทกดานเหมาะสมกบวย อาทเชน คาพาหนะ คาปายประชาสมพนธโครงการ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 139)
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลก ชางค าหลวง
จ านวน 200,900 บาท
เพอจายเปนคาอาหารกลางวน ส าหรบศนยพฒนาเดกเลก ชางค าหลวง (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท า งบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษา ขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท 137)
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลก ทาวบญเรอง
จ านวน 52,700 บาท
เพอจายเปนคาจดการเรยนการสอน (รายหว) ส าหรบศนยพฒนา เดกเลกทาวบญเรอง (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301
ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท า งบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษา ขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลก บานไร
จ านวน 196,000 บาท
เพอจายเปนคาอาหารกลางวน ส าหรบศนยพฒนาเดกเลก บานไร (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท า งบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษา ขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท 137)
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลก ชางค าหลวง
จ านวน 69,700 บาท
เพอจายเปนคาจดการเรยนการสอน (รายหว) ส าหรบศนยพฒนาเดกเลก ชางค าหลวง (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลก ทาวบญเรอง
จ านวน 151,900 บาท
เพอจายเปนคาอาหารกลางวน ส าหรบศนยพฒนาเดกเลก ทาวบญเรอง (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท า งบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาของ องคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท 137)
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลกบานไร จ านวน 68,000 บาท
เพอจายเปนคาจดการเรยนการสอน (รายหว) ส าหรบศนยพฒนาเดกเลก บานไร (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท า งบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาของ องคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลก วดจอมทอง
จ านวน 171,500 บาท
เพอจายเปนคาอาหารกลางวน ส าหรบศนยพฒนาเดกเลก วดจอมทอง(โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท า งบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาของ องคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท 137)
โครงการสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลก วดจอมทอง
จ านวน 59,500 บาท
เพอจายเปนคาจดการเรยนการสอน (รายหว) ส าหรบศนยพฒนาเดกเลก วดจอมทอง (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
คาวสด รวม 1,197,625 บาท
คาอาหารเสรม (นม) จ านวน 1,197,625 บาท
1) คาอาหารเสรม (นม) เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) ใหแกเดกนกเรยนในศนยพฒนาเดกเลก สงกดเทศบาลต าบลบานแหวน จ านวน 4 ศนย ไดแก ศนยพฒนาเดกเลกบานไร, ศนยพฒนาเดกเลกบานทาวบญเรอง, ศนยพฒนาเดกเลกบานชางค าหลวง,ศนยพฒนาเดกเลกวดจอมทอง จ านวน 281,681.- บาท (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท 137) 2) คาอาหารเสรม (นม) เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) ใหแกเดกนกเรยนโรงเรยน ภายในเขตเทศบาลต าบลบานแหวน จ านวน 4 แหง ไดแก โรงเรยน บานไร โรงเรยนบานทาวบญเรอง โรงเรยนวดชางค า โรงเรยนวดจอมทอง จ านวน 915,944.- บาท (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท 138)
งบเงนอดหนน รวม 1,912,000 บาท
เงนอดหนน รวม 1,912,000 บาท
เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 1,912,000 บาท
เงนอดหนนสวนราชการ 1) อดหนนโรงเรยนบานไร โดยอดหนนใหแกโรงเรยนบานไร สงกดส านกงานคณะกรรมการ การศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถายโอนภารกจ เพอด าเนนการจดท าอาหารกลางวน จ านวน 412,000.- บาท
(โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครอง สวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท 198) 2) อดหนนโรงเรยนบานทาวบญเรอง โดยอดหนนใหแกโรงเรยนบานทาวบญเรอง สงกดส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถายโอนภารกจเพอด าเนนการจดท าอาหารกลางวน จ านวน 456,000.- บาท (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครอง สวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท 198) 3) อดหนนโรงเรยนวดชางค า โดยอดหนนใหแกโรงเรยนวดชางค า สงกดส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถายโอนภารกจ เพอด าเนนการจดท าอาหารกลางวน จ านวน 536,000.- บาท (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครอง สวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท 198) 4) อดหนนโรงเรยนวดจอมทอง โดยอดหนนใหแกโรงเรยนวดจอมทอง สงกดส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถายโอนภารกจ เพอด าเนนการจดท าอาหารกลางวน จ านวน 508,000.- บาท (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท 0816.2/ ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครอง สวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท 198)
งานศกษาไมก าหนดระดบ รวม 830,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 830,000 บาท
คาวสด รวม 80,000 บาท
วสดส านกงาน จ านวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอหนงสอพมพรายวน
วนละ 2 ฉบบ ใหกบทอานหนงสอพมพประจ าหมบาน จ านวน 13 หมบาน
คาสาธารณปโภค รวม 750,000 บาท
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จ านวน 750,000 บาท
เพอจายเปนคาสอสารผานดาวเทยมคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต (Internet) และคาสอสารอนๆ รวมถงคาใชจายเพอ ใหไดใชบรการ และคาใชจายเกดขนเกยวกบการใชบรการ
แผนงานสาธารณสข
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 4,176,300 บาท
งบบคลากร รวม 2,392,000 บาท
เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 2,392,000 บาท
เงนเดอนพนกงาน จ านวน 910,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญของกองสาธารณสข
และสงแวดลอมพรอมปรบปรงเงนเดอนประจ าป โดยค านวณตงจาย ไมเกน 12 เดอน จ านวน 3 อตรา
เงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงประเภทบรหาร ผอ านวยการ กองสาธารณสขและสงแวดลอม (นกบรหารงานสาธารณสขและสงแวดลอม ระดบตน) ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดเชยงใหมเรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงาน บคคลของเทศบาล (แกไขเพมเตมฉบบท1/2556) ลงวนท 3 ตลาคม 2556
คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 1,296,000 บาท
เพอจายเปนคาจางชวคราวใหแกพนกงานจางของกองสาธารณสขและ
สงแวดลอมโดยแบงเปนพนกงานจางทวไป โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน จ านวน 12 อตรา
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 144,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไป ตามหนงสอ ท มท 0809.3/ว 1259 ลงวนท 14 พฤษภาคม 2555 เรอง ใหขาราชการ พนกงานสวนทองถน ลกจางประจ า และพนกงานจางของ อปท. ไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว โดยค านวณ ตงไวไมเกน 12 เดอน จ านวน 12 อตรา
งบด าเนนงาน รวม 1,755,000 บาท
คาตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจางของเทศบาลทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ ตามค าสงของเทศบาล ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559)
คาเชาบาน จ านวน 120,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานและคาเชาซอใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธ เบกได ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2551, เพอจายเปนคาเชาบานและคาเชาซอใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธ เบกได ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2551
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลซงมสทธ เบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรได ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานสวนทองถนพ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม(ฉบบท 2)พ.ศ.2541และตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรองหลกเกณฑและวธการเบกจายเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ. 2542
คาใชสอย รวม 820,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 60,000 บาท
(1) คาธรรมเนยม เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆ จ านวน 10,000.- บาท (2) คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาจางเหมาบรการเพอใหผรบจางท าการอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลงตอเตม ครภณฑ หรอสงกอสรางอยางใดและอยในความดแลของผรบผดชอบของผรบจาง อาทเชน คาจางเหมาสบน าคาซอมแซมทรพยสน ฯลฯจ านวน 20,000.-บาท (3) คาเยบหนงสอ คาเขาปกหนงสอ และคาถายเอกสารแบบพมพตางๆ จ านวน 10,000.- บาท (4) คาโฆษณาและเผยแพร เพอจายเปนคาจางเหมาจดท าสอประชาสมพนธเผยแพร กจกรรมของกองสาธารณสข หรอหนวยงานของทางราชการ ทขอใหทองถนด าเนนการและเปนประโยชนตอสวนรวม เชน โฆษณาทางหนงสอพมพ วทย โทรทศนอนเตอรเนต หรอ สงตพมพ จ านวน 20,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง รวมทงผทไดรบค าสงจาก นายกฯ ใหปฏบตหนาทเพอประโยชนของเทศบาลต าบล โดยจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2559)
คาใชจายในการฝกอบรมสมมนา จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาศกยภาพของพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง เชน คาลงทะเบยน หรอคาใชจายท านองเดยวกนทเรยกชออยางอน ซงหนวยงานผจดฝกอบรมเรยกเกบเพอเปนคาใชจาย ในการจดฝกอบรม (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557)
โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก จ านวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออกในพนทต าบลบานแหวน และเพอประชาชนมความร ในการปองกนโรค และเปนคาใชจายอนทเกยวของ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.2/ว2989 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 เรองซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 133 )
โครงการคมก าเนดสนขและปองกนโรคพษสนขบา จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการคมก าเนดสนข และปองกนโรค พษสนขบา อาทเชน คาวคซน คาปายประชาสมพนธโครงการ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 0994 ลงวนท 24 กมภาพนธ 2560 ,หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/729 ลงวนท 31 มนาคม 2560 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนาท 133)
โครงการจดหาภาชนะในการคดแยกขยะ จ านวน 50,000 บาท
เพอใหประชาชนมภาชนะในการทงขยะแตละประเภททท าการคดแยกเรยบรอยแลว ลดคาใชจายในการจดเกบขยะมลฝอยของเทศบาลต าบล บานแหวน (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปน วสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 186 )
โครงการปองกนโรคตดตอ โรคไมตดตอ และโรคระบาดในพนท จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการปองกนและควบคมโรคตดตอ โรคไมตดตอ และโรคระบาดในพนทต าบลบานแหวน และเปนคาใชจายอนทเกยวของ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.2/ว2989 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 เรองซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 132 )
โครงการรณรงคท าความสะอาด (Big cleanning day) จ านวน 50,000 บาท
เพอปรบปรงสงแวดลอมตางๆของต าบลบานแหวนใหมความ สะอาดเปนระเบยบ นาอยนาอาศย และลดอตราปวยดวยโรค ทเกดจากสงแวดลอมไมสะอาด (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬาและการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 187 )
โครงการลดขยะในชมชน จ านวน 50,000 บาท
เพอสรางจตส านกในการดแลรกษาความสะอาดและคดแยกขยะแกประชาชน,เพอใหสงแวดลอมบานเรอน หมบาน เปนหมบานนาอย นามองและลดปญหาประมาณขยะทมจ านวนมาก (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 187 )
โครงการสรางจตส านกใหประชาชนคดแยกขยะ จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางจตส านกใหประชาชนคดแยกขยะ เพอใหประชาชนมความรเรองการคดแยกขยะและลดคาใชจาย ในการจดเกบขยะมลฝอยของเทศบาลต าบลบานแหวน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย ในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 186)
คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบ
ของเทศบาลต าบลบานแหวน เพอใหใชงานไดตามปกต
คาวสด รวม 700,000 บาท
วสดส านกงาน จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอสงของ เครองใชตางๆ ประจ าส านกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แฟม น ายาลบค าผด เทปกาว สมด แฟม ไมบรรทด และอนๆ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดงานบานงานครว จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอถงบรรจขยะ ส าหรบการจดเกบขยะมลฝอย
ในเขตพนทต าบลบานแหวน และวสดงานบานงานครวอนๆ ทใชในงานสาธารณสขและสงแวดลอม
(โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอกยางใน หวเทยน นอต สกร กญแจ หมอน ารถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 500,000 บาท
เพอจายเปนคาน ามน น ามนหลอลน ส าหรบรถบรรทกขยะ เครองพนหมอกควน และส าหรบครภณฑยานพาหนะอนๆ ส าหรบกองสาธารณสขและสงแวดลอม (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2 / ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 เรองหลกเกณฑและอตราคาใชจายประกอบการพจารณางบประมาณรายจายประจ าปในลกษณะ คาใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค)
วสดเครองแตงกาย จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย อาทเชน จดซอเครองแตงกายส าหรบการพนหมอกควน เครองแตงกายส าหรบการฉดสารเคมปองกนไขหวดนก และเครองแตงกายส าหรบงานบรการจดเกบขยะมลฝอย ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดคอมพวเตอร จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ตลบผงหมก กระดาษตอเนอง แผนกรองแสง เมมโมรชป เมาส เครองอานและบนทกขอมล ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
งบลงทน รวม 29,300 บาท
คาครภณฑ รวม 29,300 บาท
ครภณฑส านกงาน
ตเกบแฟมเอกสาร จ านวน 4,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑตเกบแฟมเอกสาร จ านวน 40 ชอง โดยครภณฑดงกลาว เปนครภณฑทอยนอกบญชมาตรฐานครภณฑ จดหาไดตามราคาทองตลาด (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 ) ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 162)
ตบานเลอนกระจก 5 ฟต จ านวน 11,400 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑตบานเลอน กระจก 5 ฟต จ านวน 3 ต โดยครภณฑดงกลาว เปนครภณฑทอยนอกบญชมาตรฐานครภณฑ จดหาไดตามราคาทองตลาด (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 ) ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 162)
โตะ และเกาอ ท างาน จ านวน 6,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑโตะท างานเหลก 4 ฟต พรอมเกาอท างาน มโชค และสปรงหลง โดยครภณฑดงกลาว เปนครภณฑทอยนอกบญชมาตรฐานครภณฑ จดหาไดตามราคาทองตลาด (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 158)
ครภณฑคอมพวเตอร
เครองพมพชนดเลเซอรหรอชนด LED ขาวด าชนด Network แบบท 1 จ านวน 7,900 บาท
เพอจดซอเครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED ขาว ด า ชนด Network แบบท 1(27 หนา/นาท) จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มความเรวในการพมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาท(ppm) - สามารถพมพเอกสารกลบหนาอตโนมตได - มหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 64 MB - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง หรอ สามารถใชงานผานเครอขาย
ไรสาย (Wi-Fi) ได - สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษไดรวมกนไมนอยกวา 250 แผน โดยมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะ พนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560 ณ วนท 21 เมษายน 2560 หนา 20 รายการท 42 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 157)
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 580,000 บาท
งบบคลากร รวม 480,000 บาท
เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 480,000 บาท
คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 432,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางใหแก
พนกงานจาง งานการแพทยฉกเฉน โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน จ านวน 4 อตรา
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 48,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง งานการแพทยฉกเฉน
โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน จ านวน 4 อตรา
งบด าเนนงาน รวม 100,000 บาท
คาใชสอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการระบบบรการการแพทยฉกเฉน จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการระบบบรการการแพทยฉกเฉน อาท เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาปายประชาสมพนธโครงการ คาตอบแทนวทยากร ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.3/ว 2826 ลงวนท 17 กนยายน 2553 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 181)
คาวสด รวม 50,000 บาท
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 30,000 บาท
เพอเปนคาจดซอวสดและอปกรณการแพทย เพอใชในงานบรการ การแพทยฉกเฉน อาท เชน ผาพนแผล เวชภณฑ แอลกอฮอล ออกซเจน เคมภณฑ น ายาตาง ๆ ถงมอ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดเครองแตงกาย จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย ส าหรบงานบรการ
ทางการแพทยฉกเฉน อาทเชน เสอ กางเกง เครองแบบ รองเทา หมวก ผาผกคอ ฯลฯ
(โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
แผนงานเคหะและชมชน
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 3,637,400 บาท
งบบคลากร รวม 2,814,400 บาท
เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 2,814,400 บาท
เงนเดอนพนกงาน จ านวน 2,020,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญของกองชาง พรอมปรบปรง
เงนเดอนประจ าปโดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน จ านวน 7 อตรา
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 67,200 บาท
เพอจายเปนเงนเพมพเศษส าหรบพนกงานเทศบาลต าแหนงผบรหาร (ผอ านวยการกองชาง ระดบกลาง) เดอนละ 5,600 บาท, เงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาลสามญของกองชาง โดยค านวณ ตงไวไมเกน 12 เดอน
เงนประจ าต าแหนง จ านวน 85,200 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงประเภทบรหาร ผอ านวยการกองชาง ระดบกลาง (นกบรหารงานชาง ระดบกลาง) เดอนละ 5,600.- บาท และหวหนาฝายบรหารงานชาง (นกบรหารงานชาง ระดบตน) เดอนละ 1,500.- บาท (โดยถอตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบการบรหารงานบคคล ของเทศบาล แกไขเพมเตม 2559)
คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 585,000 บาท
เพอจายเปนคาจางชวคราวใหแกพนกงานจางของกองชาง โดยแบงเปน พนกงานจางตามภารกจ จ านวน 1 อตรา และพนกงานจางทวไป จ านวน 3 อตรา โดยค านวณตงจาย ไวไมเกน 12 เดอน
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 57,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตาม ภารกจและพนกงานจางทวไปตามหนงสอท มท 0809.3/ว 1259 ลงวนท 14 พฤษภาคม 2555 เรองใหขาราชการพนกงาน สวนทองถน ลกจางประจ า และพนกงานจางขององคกรปกครอง สวนทองถนไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว โดยค านวณตงไว ไมเกน 12 เดอน จ านวน 4 อตรา
งบด าเนนงาน รวม 677,600 บาท
คาตอบแทน รวม 157,600 บาท
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจางของเทศบาลทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ ตามค าสงของเทศบาลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559)
คาเชาบาน จ านวน 111,600 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานและคาเชาซอใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธ
เบกได ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2548 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2551
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 41,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรได ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษา ของบตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2541 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรองหลกเกณฑและวธการเบกจายเงนสวสดการเกยวกบการศกษา บตรพนกงานสวนทองถน พ.ศ. 2542
คาใชสอย รวม 385,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 115,000 บาท
เพอจายเปน 1) คาธรรมเนยม เพอจายเปนคาธรรมเนยมตาง ๆ จ านวน 10,000.- บาท 2) คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ เพอใหผรบจางท าการอยางใด อยางหนง ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม ครภณฑ หรอสงกอสรางอยางใด และอยในความดแลของผรบผดชอบของ ผรบจาง อาทเชนคาจางเหมาสบน า ฯลฯ จ านวน 50,000.- บาท 3) คาเยบหนงสอ คาเขาปกหนงสอ และคาถายเอกสารแบบพมพตาง ๆ จ านวน 5,000.- บาท 4) คาทดสอบคณภาพน าบาดาล เพอจายเปนคาจางในการด าเนนการตรวจสอบความสะอาดของน าและคณภาพของน า จ านวน 30,000.- บาท 5) คารงวดแนวเขตทดนสาธารณะประโยชน เพอจายเปนคาจางในการด าเนนการรงวดแนวเขตทดนสาธารณะประโยชน จ านวน 20,000.- บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และ นอกอาณาจกร จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง รวมทงผทไดรบค าสงจากนายกฯ ใหปฏบตหนาทเพอประโยชนของเทศบาลต าบล โดยจายเปน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ทเกยวของโดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ของเจาหนาททองถน (ฉบบท 3) พ.ศ. 2559)
คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาศกยภาพของพนกงานเทศบาลฯ และพนกงานจาง เชนคาลงทะเบยน หรอคาใชจายท านองเดยวกบทเรยกชออยางอน ซงหนวยงานผจดฝกอบรมเรยกเกบเพอเปนคาใชจาย ในการจดฝกอบรม โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของ เจาหนาททองถน พ.ศ. 2557
คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบ
ของเทศบาลต าบลบานแหวน เพอใหใชงานไดตามปกต
คาวสด รวม 135,000 บาท
วสดส านกงาน จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ ประจ าส านกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ กระดาษไข แฟม เทปกาว กาว ลวดเยบกระดาษ น ายาลบค าผด แบบพมพ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอน ามนเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนเครอง ฯลฯ ส าหรบรถทอยในความรบผดชอบ ของกองชางและของหนวยงานอนทขอรบการสนบสนนมาเพอแกไข ปญหาหรอบรรเทาความเดอดรอน ใหกบประชาชน (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2 / ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 เรองหลกเกณฑและอตราคาใชจายประกอบการพจารณางบประมาณรายจายประจ าปในลกษณะ คาใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค)
วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร อาทเชน ส พกน ฟลม ภาพถายดาวเทยม กระดาษเขยนโปสเตอร ฯลฯ เปนตน
วสดคอมพวเตอร จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร แผนหรอจานบนทกขอมล
เทปบนทกขอมล ตลบผงหมก กระดาษตอเนอง แผนกรองแสง เมมโมรชป เมาส เครองอานและบนทกขอมล ฯลฯ
งบลงทน รวม 145,400 บาท
คาครภณฑ รวม 145,400 บาท
ครภณฑส านกงาน
ตเกบเอกสารบานเลอนกระจก จ านวน 6,800 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑตเกบเอกสาร บานเลอนกระจก 4 ฟต จ านวน 2 ตว โดยครภณฑดงกลาว เปนครภณฑทอยนอกบญชมาตรฐานครภณฑ จดหาไดตามราคาทองตลาด (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 168)
โตะท างานและเกาอ จ านวน 12,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑโตะท างานเหลก 4 ฟต พรอมเกาอท างานมโชค และสปรงหลง จ านวน 2 ชด โดยครภณฑดงกลาว เปนครภณฑทอยนอกบญชมาตรฐานครภณฑ จดหาไดตามราคาทองตลาด (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 169)
ครภณฑยานพาหนะและขนสง
รถจกรยานยนต จ านวน 38,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอรถจกรยานยนต ขนาด 110 ซซ แบบเกยรธรรมดา 1) ขนาดทก าหนดเปนขนาดปรมาตรกระบอกสบขนต า (1) กรณขนาดต ากวา ซซ ทก าหนดไมเกน 5 ซซ หรอขนาดเกนกวา ซซทก าหนดไมเกน 5 ซซ เปนรถจกรยานยนตตามขนาด ซซทก าหนดไว (2) ราคาทก าหนดไมรวมอปกรณและคาจดทะเบยน (3) การจดซอรถจกรยานยนตใหมคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑ อตสาหกรรม ซงครภณฑดงกลาวจดหาตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ ส านกงบประมาณ ณ เดอนมนาคม 2560 หนา 80 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 171)
ครภณฑส ารวจ
กลองระดบ จ านวน 34,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑส ารวจ กลองระดบ ขนาดก าลงขยาย 30 เทา โดยมคณสมบตดงน - เปนกลองชนดอตโนมตพรอมขาตง - กลองเลงเปนระบบเหนภาพตงตรงตามธรรมชาต - มก าลงขยายไมนอยกวา 30 เทา - ขนาดเสนผาศนยกลางของเลนสปากกลองไมนอยกวา 35 มลลเมตร - ขนาดความกวางของภาพทเหนในระยะ 100 เมตร ไมนอยกวา 2.30 เมตร หรอ 1 องศา 20 ลปดา - ระยะมองเหนภาพชดใกลสดไมเกน 2 เมตร - คาตวคณคงท 100 - มระบบอตโนมตโดยใช Compensator ทมชวงการท างานของระบบอตโนมตไมนอยกวา +/-12ลปดา - ความละเอยดในการท าระดบในระยะ 1 กโลเมตร ไมเกน +/- 1.5 มลลเมตร - ความไวของระดบน าฟองกลมไมเกนกวา 10 ลปดา ตอ 2 มลลเมตร หรอไวกวา - มจานองศาอานมมราบ 360 องศา มขดก ากบทก ๆ องศา - ขนาดเสนผาศนยกลางของจานองศาไมนอยกวา 80 มลลเมตร - อานคามมโดยตรงไมเกน 1 องศา - อานคามมโดยประมาณไมเกน 6 ลปดา - ตองไดรบประกาศนยบตร IOS 9001 - อปกรณประกอบดวย 1. มกลองบรรจกลองกนสะเทอนได 2. มขาตงกลองเลอนขนลงได พรอมลกดงและสาย 1 ชด 3. มฝาครอบเลนส 4. มชดเครองมอปรบแกประจ ากลอง หมายเหต :การพจารณาคาความไว พจารณาจากตวเลขซงมคายงนอยยงด ซงครภณฑดงกลาวจดหาตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ ส านกงบประมาณ มนาคม 2560 หนาท 92 (ปรากฏตามแผนพฒนาสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 170)
เทปวดระยะเหลกเคลอบไนลอน ยาว 50 เมตร จ านวน 7,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอครภณฑส ารวจ เทปวดระยะเหลก เคลอบไนลอน ยาว 50 เมตร จ านวน 2 ชน โดยครภณฑดงกลาว เปนครภณฑทอยนอกบญชมาตรฐานครภณฑ จดหาไดตามราคาทองตลาด (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552
ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 170)
ครภณฑคอมพวเตอร
เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 *(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นว)
จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 *(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นว) โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน(8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จ านวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน 1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจ าขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทสามารถใชหนวยความจ าหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทมความสามารถในการใชหนวยความจ าหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB - มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 8 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 2 TB หรอ ชนด Solid State Drive ขนาดความจไมนอยกวา 240 GB จ านวน 1 หนวย - มDVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวาจ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา มContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา 19 นว จ านวน 1 หนวย ซงครภณฑดงกลาว จดหาตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560ณ วนท 21 เมษายน 2560 หนา 5 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 168)
เครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED สแบบ Network จ านวน 1 เครอง จ านวน 12,000 บาท
จดซอเครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED สแบบ Network จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน 1) มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 dpi 2) มความเรวในการพมพรางขาวด าไมนอยกวา 18หนาตอนาท (ppm) 3) มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 18 หนาตอนาท (ppm) 4) มหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128MB 5) สามารถพมพเอกสารกลบหนาโดยอตโนมตได 6) มชองเชอมตอ(Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 7) มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวาจ านวนไมนอยกวา 1 ชอง หรอสามารถใชงานผานเครอขายไรสาย (Wi-Fi) ได 8) สามารถใชงานกบ A4,Letter,LegalและCustom โดยมถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน ซงครภณฑดงกลาว จดหาตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560 ณ วนท 21 เมษายน 2560 หนาท 22 รายการท 45 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 157)
เครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 5,600 บาท
จดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มก าลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถส ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ซงครภณฑดงกลาว จดหาตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560 ณ วนท 21 เมษายน 2560 หนาท 27 รายการท 58 (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 157)
งานไฟฟาถนน รวม 9,946,600 บาท
งบด าเนนงาน รวม 650,000 บาท
คาวสด รวม 650,000 บาท
วสดไฟฟาและวทย จ านวน 500,000 บาท
1) เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทยส าหรบบ ารงรกษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ เชน ฟวส เขมขดรดสายไฟ เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร ฯลฯ จ านวน 100,000.- บาท 2) เพอจายเปนคาจดซอ ชดโคมไฟ ชนด LED 40 W แสง Daylight จ านวน 400,000.- บาท
วสดกอสราง จ านวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสรางส าหรบซอมแซมครภณฑ หรอ สงกอสรางทอยในความรบผดชอบ เชน ไมตางๆ สทนเนอร แปรงทาส ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก สายยางสงน า ตะป คอน ขวาน เลอย ทอน า และอปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯ
งบลงทน รวม 9,296,600 บาท
คาทดนและสงกอสราง รวม 9,296,600 บาท
อาคารตาง ๆ
โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคผสงอาย หมท 4 จ านวน 625,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงคผสงอาย หมท 4 ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 73)
โครงการปรบปรงอาคารอเนกประสงค ขนาด 2 ชน หมท 12 จ านวน 340,000 บาท
เพอจายเปนคาปรบปรงอาคารอเนกประสงค หมท 12 จ านวน 2 ชน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 113)
คากอสรางสงสาธารณปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 10 จ านวน 2 ชวง จ านวน 259,800 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 10 จ านวน 2 ชวง ชวงท 1 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร ชวงท 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร จ านวนพนทรวมไมนอยกวา 481.50 ตารางเมตร พรอมไหลทางหนคลก กวางเฉลย 0.20 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 103)
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 12 ซอย 2/1 จ านวน 140,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 12 ซอย 2/1 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 74.00 เมตร หรอพนทรวมไมนอยกวา 259 ตารางเมตร หนาเฉลย 0.15 เมตรพรอมหนคลกไหลทางเฉลย 0.20 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 113)
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมวางทอระบายน า คสล. หมท 10 จ านวน 205,800 บาท
เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 10
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลย 0.15 เมตร หรอจ านวนพนทไมนอยกวา 96 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน า
คอนกรตเสรมเหลกขนาด Ø 0.80 เมตร มอก.ชน3 จ านวน 28 ทอน
และบอพกจ านวน 4 บอ พรอมหนคลกไหลทางกวางเฉลย 0.20 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 103)
โครงการกอสรางรวสนามกฬา พรอมผนงกนดนส าเรจรป จ านวน 2,395,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางรวสนามกฬา พรอมผนงกนดนส าเรจรป ขนาดสง 3.50 เมตร จ านวน 2 ชวง ยาวรวม 412.00 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 148)
โครงการกอสรางรางระบายน า หมท 7 หลงบานนายเกษม วญญารตน จ านวน 650,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน า หลงบานนายเกษม วญญารตน ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร ลกเฉลย 0.85 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 87)
โครงการกอสรางรางระบายน าแบบปด ซอยวดโขงขาว หมท 2 จ านวน 445,300 บาท
เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน าแบบปด (ซอยวดโขงขาว) หมท 2 ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาวไมนอยกวา 188.00 เมตร ลกเฉลย 0.40 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 64)
โครงการกอสรางรางระบายน าแบบปด หมท 3 ซอย 1 และซอย 2 จ านวน 373,600 บาท
เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน าแบบปด หมท 3 ซอย 1 ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 30.00 เมตร และซอย 2 ชวงท 1 ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 84.00 เมตร ชวงท 2 ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ยาวรวม 164.00 เมตรลกเฉลย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 69)
โครงการกอสรางรางระบายน าแบบปด หมท 5 ซอย 6 จ านวน 2 ชวง จ านวน 489,600 บาท
เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน าแบบปด หมท 5 ซอย 6 จ านวน 2 ชวง ชวงท 1 ขนาดกวาง 0.30 ม. ลกเฉลย 0.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร ชวงท 2 ขนาดกวาง 0.30 ม. ลกเฉลย 0.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 77)
โครงการกอสรางรางระบายน าแบบปด หมท 8 ซอยบานหวเสอ จ านวน 2 ชวง จ านวน 585,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน าแบบปด หมท 8 ซอยบานหวเสอ
จ านวน 2 ชวง
ชวงท 1ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 118.00 เมตร ลกเฉลย 0.50 เมตร ชวงท 2 ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 121.00 เมตร ลกเฉลย 0.50 เมตร ความยาวไมนอยกวา 239.00 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 91)
โครงการกอสรางรางระบายน าแบบปด(ถนนสายหลก) หมท 1 พรอมเทถนนคอนกรตเสรมเหลกไหลทาง
จ านวน 560,300 บาท
เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน าแบบปด(ถนนสายหลก) หมท 1 ฝงตะวนออกจากบานนายสมบรณ-คนคลอง กวาง 0.30 เมตร ยาวไมนอยกวา 150.00 เมตร ลกเฉลย0.60 เมตร พรอมเทถนนคอนกรตเสรมเหลก ไหลทางกวาง 2.00 เมตร ยาว150.00 เมตร หนา0.15 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 58)
โครงการกอสรางรางระบายน าแบบเปด พรอมฝาปด หมท 3 จ านวน 316,200 บาท
เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน าแบบเปด พรอมฝาปด หมท 3 ซอย 3 เชอม ซอย 4 ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาวรวม 44.00 เมตร ลกเฉลย 0.85 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 68)
โครงการกอสรางลานอเนกประสงค บน Block Culvert ล าเหมอง หมท 11 จ านวน 650,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางลานอเนกประสงค บน Block Culvert ล าเหมอง หมท 11 หนาศาลาหมบาน ขนาดกวาง 2.80 เมตร ยาว 17.00 เมตร ลก 2.70 เมตร ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 108)
โครงการกอสรางวางทอระบายน า คอนกรตเสรมเหลก พรอมบอพกหมท 6 ทางไปหมท 12
จ านวน 464,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางวางทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลก ขนาด Ø 1.00 เมตร มอก. ชน 3 จ านวน 50 ทอน
พรอมบอพกจ านวน 6 บอ ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 82)
โครงการกอสรางวางทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลก พรอมบอพก 1 บอ หมท 13
จ านวน 497,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางวางทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลก พรอมบอพก 1 บอ หมท 13 ถนนสายหลกเขาหมบานศรจม ขนาดกวาง 1.50 เมตร ลกเฉลย 1.20 เมตร จ านวน 33 ทอน
พรอมบอพกจ านวน 1 บอ ตามแบบแปลนแผนผงทเทศบาลต าบลบานแหวนก าหนด (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 118)
คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
โครงการปรบปรงทดนและสงกอสราง จ านวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางทอยใน
ความรบผดชอบของเทศบาลต าบลบานแหวน
งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 2,300,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 2,300,000 บาท
คาใชสอย รวม 2,300,000 บาท
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 2,300,000 บาท
(1) คาจางเหมาบรการ สถานทถายเทและก าจดขยะมลฝอย เพอจายเปนคาจางเหมาบรการสถานทถายเท และก าจดขยะมลฝอย
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 340,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 340,000 บาท
คาใชสอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการจางนกเรยนนกศกษาปฏบตงานในชวงปดภาคเรยน จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายส าหรบจางนกเรยนนกศกษาและลดรายจายผปกครองและใหนกเรยนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพอแกปญหาสงคม (โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.4/ว 569 ลงวนท 4 มนาคม 2551 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 153)
โครงการปองกนและเฝาระวงปญหายาเสพตดของหมบาน จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและคาใชจายอน ๆ ทเกยวขอ ในการสรางแกนน าเครอขายเยาวชน ในการปองกนและ ตอตานยาเสพตดภายในหมบาน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557, ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2 / ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท า งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.3/ ว 1102 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2557 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 179)
โครงการฝกอบรมและสงเสรมกจกรรมการพฒนาครอบครว ในต าบลบานแหวน
จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและสงเสรมกจกรรมการพฒนาครอบครวในต าบลบานแหวน เพอเสรมสรางภมคมกนและ มการบรหารจดการความเสยงอยางเหมาะสมใหครอบครวในชมชน ต าบลบานแหวนมความเขมแขงและยนหยดอยไดอยางมนคงในสงคม โดยด าเนนกจกรรม อาทเชน กจกรรมแลกเปลยนเรยนรเรองสถานการณครอบครว , กจกรรมใหความรเรองยาเสพตดกบครอบครว และกจกรรมเสรมสรางสมพนธภาพในครอบครว โดยจายเปนคาใชจาย อาทเชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด อปกรณ คาปายประชาสมพนธ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 , ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 2989 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 127)
โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพ จ านวน 60,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพ เพอพฒนาศกยภาพและยกระดบคณภาพชวต ผพการ ผสงอาย ผดอยโอกาส และประชาชนทวไป โดยจายเปนคาใชจาย อาท เชน คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาวสด อปกรณ คาปายประชาสมพนธ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 , ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 2989 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 154)
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ รวม 1,125,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 1,125,000 บาท
คาใชสอย รวม 735,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการแขงขนกฬาประชาชนต าบลบานแหวน จ านวน 300,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดการแขงขนกฬาประชาชน ภายในต าบลบานแหวน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 145)
โครงการจดแขงขนกฬาเดกปฐมวย จ านวน 35,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาปฐมวยของนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 147)
โครงการจดงานวนเดกแหงชาตภายในต าบลบานแหวน จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเดกภายในต าบล บานแหวน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 146)
โครงการสงเสรมและสนบสนนนกกฬาของต าบลเขารวมการแขงขนกฬา จ านวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมและสนบสนนนกกฬาของ ต าบลบานแหวนเขารวมการแขงขนกฬา (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 146)
คาวสด รวม 210,000 บาท
วสดงานบานงานครว จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ถวยชาม ชอนสอม แกวน า จานรองแกว ถวยกาแฟ คลเลอรใสน า กระตกน ารอน กระตกน าแขง ฯลฯ ส าหรบสนามกฬาเทศบาลต าบลบานแหวน
วสดกอสราง จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน วสดส าหรบงานประปา
วสดส าหรบการซอมแซมอาคารสถานท ปนขาว ฯลฯ ส าหรบสนามกฬาเทศบาลต าบลบานแหวน
วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอน ามนเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนเครอง น ามนจารบ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 เรองหลกเกณฑและอตราคาใชจาย
ประกอบการพจารณางบประมาณรายจายประจ าป ในลกษณะคาใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค)
วสดการเกษตร จ านวน 70,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน ปย ยาปองกนและก าจด ศตรพชและสตว สปรงเกอร (Sprinkler) ฯลฯ ส าหรบสนามกฬา เทศบาลต าบลบานแหวน
วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม กระดาษโปสเตอร พกนและส แถบบนทกเสยง หรอภาพ (ภาพยนตร วดโอ แผนซด) รปสหรอขาวด าทไดจากการลาง อด ขยาย ภาพถายดาวเทยม ฯลฯ
วสดกฬา จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดกฬา เชน ลกฟตบอล ลกแชรบอล ตะกรอ นกหวด นาฬกาจบเวลา นวม เสาตาขายกฬา เชน เสาตาขายวอลเลยบอล ตาขายกฬา เชน ตาขายตะกรอ ตะกราหวายแชรบอล หวงบาสเกตบอลเหลก ฯลฯ
คาสาธารณปโภค รวม 180,000 บาท
คาไฟฟา จ านวน 180,000 บาท
เพอจายเปนคากระแสไฟฟาส าหรบสนามกฬาเทศบาลต าบลบานแหวน (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 เรองหลกเกณฑและอตราคาใชจายประกอบการพจารณางบประมาณรายจายประจ าปในลกษณะ คาใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค)
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 595,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 555,000 บาท
คาใชสอย รวม 555,000 บาท
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จ านวน 60,000 บาท
คาใชจายในการจดงานวนรฐพธและวนส าคญตางๆ เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนรฐพธและวนส าคญ ตาง ๆ เชน วนปยมหาราช วนฉตรมงคล วนจกร ฯลฯ โดยจายเปนคาจดท าซมเฉลมพระเกยรต คาเตรยม และตกแตงสถานท คาจดซอ ผาแพร ผารว ธงชาต ปายสญลกษณ ดอกไม ธป เทยน คาพานพมถวายสกการะ พวงมาลา คาดอกไม กระเชาดอกไม คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทจ าเปน ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559)
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดจอมทอง จ านวน 15,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดงานสรงน าพระธาตวดจอมทอง เชน คาเครองไทยธรรม ดอกไม ธปเทยน คาตกแตงสถานท คาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการจดงาน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา143)
โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดชางค าหลวง จ านวน 15,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดงานสรงน าพระธาต วดชางค าหลวง เชน คาเครองไทยธรรม ดอกไม ธปเทยน คาตกแตงสถานท คาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการจดงาน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 143)
โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดทาวบญเรอง จ านวน 15,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดงานสรงน าพระธาต วดทาวบญเรอง เชน คาเครองไทยธรรม ดอกไม ธปเทยน คาตกแตงสถานท คาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการจดงาน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ เบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬาและการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 143)
โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดเทพประสทธ (วดตนเฮอด) จ านวน 15,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดงานสรงน าพระธาต วดเทพประสทธ (วดตนเฮอด) เชน คาเครองไทยธรรม ดอกไม ธปเทยน คาตกแตงสถานท คาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการจดงาน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 143)
โครงการจดงานสรงน าพระธาตวดปาหมาก จ านวน 15,000 บาท เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดงานสรงน าพระธาต
วดปาหมาก เชน คาเครองไทยธรรม ดอกไม ธปเทยน คาตกแตงสถานท คาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการจดงาน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 143)
โครงการธรรมสญจร จ านวน 25,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการธรรมสญจร โดยจายเปน คาเครองไทยธรรม คาดอกไม ธปเทยน คาตกแตงสถานท ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 144)
โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระเจาอยหวฯและพระราชวงศ จ านวน 60,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา สมเดจพระเจาอยหวฯและพระราชวงศ โดยขาราชการ หนวยงานภาครฐและเอกชน ก านน/ผใหญบาน กลมองคกรตาง ๆ และประชาชน ทกหมเหลาในเขตเทศบาลต าบลบานแหวน รวมกจกรรมเพอแสดงออก ถงความจงรกภกดตอองคสมเดจพระเจาอยหวฯและพระราชวงศ โดยจายเปนคาใชจาย อาทเชน คาปายประชาสมพนธ คาวสด อปกรณ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 2989 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกรปกครองสวนทองถน และระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการ จดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 145)
โครงการสรงน าพระธาตวดวรเวทยวสฐ จ านวน 15,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดงานสรงน าพระธาต วดวรเวทยวสฐ เชน คาเครองไทยธรรม ดอกไม ธปเทยน คาตกแตงสถานท คาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการจดงาน (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 143)
โครงการอนรกษประเพณเขาพรรษา จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอนรกษประเพณเขาพรรษา เพอสงเสรมและสนบสนนอนรกษประเพณวฒนธรรมเขาพรรษา (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 149)
โครงการอนรกษประเพณเดอนยเปง จ านวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอนรกษประเพณ เดอนยเปง เพอสงเสรมและอนรกษประเพณเดอนยเปง (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 143)
โครงการอนรกษประเพณปใหมเมอง จ านวน 150,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการธรรมสญจร โดยจายเปน คาเครองไทยธรรม คาดอกไม ธปเทยน คาตกแตงสถานท ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬา เขารวมการแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 ลงวนท 27 ธนวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 144)
งบเงนอดหนน รวม 40,000 บาท
เงนอดหนน รวม 40,000 บาท
เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 40,000 บาท
อดหนนทท าการปกครองอ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม เพอจายเปนเงนอดหนน ใหแกทท าการปกครองอ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม ตามโครงการขอรบเงนอดหนนจดงานพระราชพธ รฐพธ และประเพณทองถน อ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โดยถอปฏบตตามระเบยกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนาท 199)
งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว รวม 30,000 บาท
งบเงนอดหนน รวม 30,000 บาท
เงนอดหนน รวม 30,000 บาท
เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 30,000 บาท
อดหนนทท าการปกครองอ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกทท าการปกครองอ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม ตามโครงการขอรบเงนอดหนนจดงานมหกรรม ไมดอกไมประดบอ าเภอหางดง จงหวดเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนน ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2559 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 200)
แผนงานการเกษตร
งานสงเสรมการเกษตร รวม 80,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 80,000 บาท
คาใชสอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการอบรมเชงปฏบตการสงเสรมและสนบสนนการใชและผลตปยอนทรยชวภาพ
จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเชงปฏบตการ สงเสรมและสนบสนนการใชและผลตปยอนทรยชวภาพ อาทเชน คาอาหารวางและเครองดม คาปายประชาสมพนธ คาวทยากร คาวสด อปกรณ ฯลฯ (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 -2564 หนา 130)
คาวสด รวม 30,000 บาท
วสดการเกษตร จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตรเชน ปยชวภาพ สารชวภาพ สารปองกนศตรพช พนธพช วสดในการขยายพนธพชรวมไปถงคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 158)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,638,275 บาท
งบกลาง รวม 19,638,275 บาท
งบกลาง รวม 19,638,275 บาท
คาช าระหนเงนตน จ านวน 1,042,777 บาท
เพอจายเปนคาช าระหนเงนตนใหกบส านกงานเงนทนสงเสรม กจการเทศบาล ตามโครงการกเงนเพอการจดซอทดนเพอขยาย ลานอเนกประสงคเทศบาลต าบลบานแหวน (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ท มท0808.4/6241 ลงวนท 26 มถนายน 2556 เรองการช าระเงนกเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล)
คาช าระดอกเบย จ านวน 212,996 บาท
เพอจายเปนคาช าระดอกเบยใหกบส านกงานเงนทนสงเสรม กจการเทศบาล ตามโครงการกเงนเพอการจดซอทดนเพอ ขยายลานอเนกประสงคเทศบาลเทศบาลต าบลบานแหวน (โดยถอปฏบตตามหนงสอท มท0808.4/6241 ลงวนท 26 มถนายน 2556 เรองการช าระเงนกเงนทน สงเสรมกจการเทศบาล)
เงนสมทบกองทนประกนสงคม จ านวน 270,000 บาท
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมใหกบส านกงานประกนสงคมในอตรารอยละหาพรอมกบหกคาตอบแทนของพนกงานจาง สงเปนเงนสมทบในอตราเดยวกนดวย (โดยถอปฏบตตามหนงสอส านกงาน ก.จ.,ก.ท. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว9 ลงวนท 2 มกราคม 2557 และพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ. 2533)
เบยยงชพผสงอาย จ านวน 13,650,000 บาท
เพอจายเปนเบยยงชพผสงอาย โดยจายเปนรายเดอน ในอตราขนบนได ตามชวงชนอาย (โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย หลกเกณฑการจายเงนเบยยงชพผสงอายขององคกรปกครอง สวนทองถน พ.ศ. 2552 ,ตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท 18 ตลาคม 2554, ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1502 ลงวนท 2 สงหาคม 2559 เรอง การซกซอมแนวทางการตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงนอดหนนคาใชจายสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดแกผสงอาย และรายการเงนอดหนนคาใชจายสนบสนนสวสดการทางสงคมใหแกผพการและทพพลภาพ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 151)
เบยยงชพคนพการ จ านวน 2,510,000 บาท
เพอจายเปนเบยความพการ โดยจายเปนรายเดอน ในอตราเดอนละ 800.- บาท (โดยถอปฏบตตามหลกเกณฑของระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจายเงนเบยความพการใหคนพการ ขององคกรปกครอง สวนทองถน พ.ศ. 2553 (ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 , ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1502 ลงวนท 2 สงหาคม 2559 เรอง การซกซอมแนวทางการตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงนอดหนนคาใชจายสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดแกผสงอายและรายการเงนอดหนนคาใชจายสนบสนนสวสดการทางสงคมใหแกผพการและทพพลภาพ ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 151)
เบยยงชพผปวยเอดส จ านวน 150,000 บาท
เพอจายเปนเบยยงชพผปวยเอดส โดยจายเปนรายเดอน ในอตราเดอนละ 500.- บาท (โดยถอปฏบตตามหลกเกณฑของระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครอง สวนทองถน พ.ศ.2548 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 151)
ส ารองจาย จ านวน 533,784 บาท
เพอจายเปนคาใชจายกรณฉกเฉนจ าเปน และเรงดวน หรอในกรณทไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน ภยธรรมชาตหรอสาธารณภยตางๆ หรอกรณทมความจ าเปน ตองจายนอกเหนอจากทงบประมาณตงจายไว หรอเพอ ปองกนและบรรเทาความเดอดรอนใหแกประชาชน (โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545, หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558 , หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 3215 ลงวนท 6 มถนายน 2559 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององคกรปกครองสวนทองถนหรอเบกจายในกรณทมหนงสอสงการใหเบกจายจากเงนประเภทน ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 179)
รายจายตามขอผกพน จ านวน 420,718 บาท
(1) คาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
เพอจายเปนคาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จ านวน 70,718.- บาท
(โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายของ องคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบ ารงสมาคม พ.ศ. 2555, ตามขอบงคบและระเบยบของสมาคมสนนบาตเทศบาลแหง ประเทศไทย ป 2543 จ านวนไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหก ของงบประมาณ ยกเวนเงนกเงนจายขาดเงนอดหนนทกประเภท) (2) เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต (สปสช.) เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลต าบล โดยถอปฏบตตามหลกเกณฑฯ ทคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาตก าหนด (เทศบาลสมทบไมนอยกวารอยละ50ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต) เพอใชในการด าเนนงานสงเสรมสขภาพและปองกนโรคในทองถน ฯลฯ จ านวน 250,000.-บาท (โดยถอปฏบตตามหนงสอดวนทสด ทมท 0891.3/ว 2199 ลงวนท 10 พฤศจกายน 2552, ตามหนงสอ ท มท 0891.3/ว 1514 ลงวนท 26 กรกฎาคม 2554 ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 132 ) (3) เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน เพอจายเปนเงนสมทบกองทนสวสดการชมชนเทศบาล ต าบลบานแหวน จ านวน 100,000 บาท (โดยถอปฏบตตามแนวทางของหนงสอ กรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว2502 ลงวนท 24 สงหาคม 2553, หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 975 ลงวนท 14 พฤษภาคม 2558)
เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จ านวน 848,000 บาท
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการ สวนทองถน (กบท.) โดยตงจายในอตรา รอยละ 2 ของรายได โดยไมรวมจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนนทกชนด ออกตามความในพระราชบญญตบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2500 และตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2536 (โดยถอปฏบตตามหนงสอส านกงานกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ว34 ลงวนท 19 กนยายน 2557, หนงสอส านกงานกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ว 35 ลงวนท 19 กนยายน 2557 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.5/ว 1264 ลงวนท 30 พฤษภาคม 2557)