ความกาวหนา การจดท าค าของบประมาณรายจายประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

กลมงานยทธศาสตรและสารสนเทศ

ส านกงานเขตสขภาพท 12

กระทรวงสาธารณสข

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ

(รายการครภณฑ ทดนและสงกอสราง)

แผนงานบรณาการเพอพฒนาพนทระดบภาค

งบคาบรการทางการแพทยทเบกจายในลกษณะงบลงทน

(งบคาเสอม)

ภาคใต (ตรง พทลง สงขลา สตล)

ภาคใตชายแดน (ปตตาน ยะลา นราธวาส

ระดบเขต (10%)

ระดบจงหวด (20%)

ระดบหนวยบรการ (70%)

แผนงานพนฐาน+ยทธศาสตร

กระทรวงอนๆ

รายการหนวยบรการ/หนวยบรหาร

ครภณฑปฐมภม

ครภณฑคอมพวเตอร

รายการบ าบดน าเสย

รายการโครงการเฉลมพระเกยรต

รายการชายแดนใต

งบกลาง (มตคณะรฐมนตร) งบกลมจงหวด (OSM) งบอนๆ

รายการอนๆ

ปรบปรง/ซอมแซมบานพกเสอมโทรม

สนบสนนครภณฑส าหรบ รพ.สต.

กลมจงหวดภาคใตฝงอาวไทย (พทลง สงขลา)

กลมจงหวดภาคใตฝงอนดามน (ตรง สตล)

กลมจงหวดภาคใตชายแดน (ปตตาน ยะลา นราธวาส)

งบสนบสนนซอมแซม รพช. เสอมโทรม

การจดท าค าของบประมาณ ปงบฯ 2563 (งบปกต)

ประชมครงท 1 การประชมเพอก าหนดแนวทางและขอปฏบตในการจดท าค าของบประมาณปงบ2563 เขตสขภาพท 12 (เมอวนท 28 ส.ค.61)ผลการประชม1.ก าหนดการในการจดท างบป 632.ทบทวนปญหา การจดท างบป 623.สอสารรางแนวทางการจดท างบจากกระทรวงฯ และแจงผลการจดสรรงบป 624.จดสรรวงเงน ceiling ในกรอบเงน 800 ลบ.+ภาพรวมเขต 200 ลบ. โดยใชวงเงนตามสดสวนประชากร5.ก าหนดแนวทางการจดท างบในระดบเขต ป 63ก าหนดการเรยงล าดบจงหวดจากสดสวน งบประมาณทไดรบจดสรรในป 62(พทลง > สตล > ปตตาน > ยะลา > สงขลา >

นราธวาส > ตรง)

ประชมครงท 2 การประชมเพอพจารณาแผนค าของบลงทน ปงบฯ 2563 เขตสขภาพท 12 (เมอวนท 31 ส.ค. 61)ผลการประชม1.น าเสนอภาพรวมค าของบประมาณ ตามวงเงน ceiling ในแตละจงหวด ตามแผนงาน Basic และแผนงานภาพรวมเขต2. เหนชอบในหลกการ การแบงวงเงน Pre-ceiling รวม 1,000 ลบ.3.เนนย าการแนบเอกสารใหครบถวนทกรายการตามแนวทางการจดท าค าขอฯ4.จงหวดทบทวนรายการตาม ceiling ทไดรบโดยก าหนดสงคนใหเขตอกครง5.มอบ CSO กลนกรองรายการค าขอ Basic ใหเปนไปตาม Service plan6.รายการภาพรวมเขตทผานการพจารณา วงเงน 192,455,760 มดงน

1. เครอง VMAT รพ.หาดใหญ 130 ลบ.2. เครอง CT Simulator 35 ลบ. 3. อาคารผปวยหนก รพ.นาทว 10.56 ลบ.4. อาคารซกฟอก-จายกลาง รพร.สายบร 14.43 ลบ.5. รถยนตตรวจการณ สนข. 1.29 ลบ.6. รถต สนข. 0.93 ลบ.7. เครองถายเอกสาร สนข. 0.24 ลบ.

7.วงเงนค าขอรายจงหวด1. แผนงาน Basic 1,112,705,007 บาท2. แผนงาน ภาพรวมเขต (Excellence) 816,579,760 บาท3. แผนงาน น าเสย 127,148,080 บาท

รวมทกแผนงานค าขอ 2,056,432,847 บาท

23

ส านกงานเขต สงหนงสอแจงจงหวดใหจดท าค าของบประมาณ เมอวนท 21 ส.ค. 2561 ใหสงภายในวนท 27 ส.ค. 2561

1

การจดท าค าของบประมาณ ปงบฯ 2563 (งบปกต)

ส านกงานเขตฯ จดหนงสอ ลงวนท 4 ก.ย. 61แจงผลการประชมพจารณางบลงทน เมอวนท 31 ส.ค. 61 ไปยงจงหวด ใหทบทวนรายการค าขอใหเปนไป ตามมตทประชม ก าหนดสงเขตภายในวนท 10 ก.ย. 2561

ประชมผบรหารเขตสขภาพท 12 วนท 19 ก.ย. 2561ณ รร.ขนอมซนไรสผลการประชม- น าเสนอผลการทบทวนรายการค าขอของจงหวด- เหนชอบน าอาคารผปวยใน รพ.ละง 5 ชน ในแผนงานภาพรวมเขต- วงเงนค าขอรายจงหวด หลงปรบปรง ดงน

1. แผนงาน Basic 809,545,352 บาท2. แผนงาน ภาพรวมเขต 219,055,760 บาท3. แผนงาน ระบบบ าบดน าเสย 127,148,080 บาท

รวมวงเงนค าขอ 1,155,749,192 บาท

4

5

ส านกงานเขตฯ สงหนงสอแจงคณะ CSO พจารณาความเหมาะสมค าขอค างบลงทน ใหเปนไปตามมตของทประชมพจารณางบประมาณ ก าหนดใหสงเมอวนท 27 ก.ย. 2561

6

คณะ CSO สงรายการ Service Need วงเงน 10,100,000 บาท จ านวน 14 รายการ ประกอบดวย1.กลองสองตรวจล าไสใหญ2.กลองถายภาพจอประสาทตา3.Hypo-Hyperthermia4.High flow oxygen therapy

7

กระทรวงสาธารณสข โดย กบรส. จดสงแนวทางการจดท างบลงทน เมอวนท 24 ก.ย. 61 ส านกงานเขตฯ จงจดท าหนงสอแจงจงหวดลงวนท 25 ก.ย. 61 ใหตรวจสอบค าของบลงทน ใหเปนไปตามแนวทางการจดท างบฯ ก าหนดสงเขตวนท 27 ก.ย. 2561

8

จงหวดสงค าขอวนท 27 ก.ย. 2561 สรปไดดงน

จงหวดค าขอตาม Pre-ceiling รายการภาพรวม

เขตบ าบดน าเสย รวมค าขอ Basic+ภาพรวมเขต+น าเสย

กส.บรการ คภ.บรการ กส.บรหาร คภ.บรหารพทลง 61,505,360 10,290,000 - - 1,500,000 29,746,480 103,041,840

สตล 39,950,200 28,552,700 3,009,000 2,194,000 250,000 2,000,000 75,955,900

ปตตาน 67,229,592 33,879,000 12,956,573 540,000 16,089,000 - 130,694,165

ยะลา - 60,699,000 6,750,070 12,739,098 500,000 - 80,688,168

สงขลา 217,635,599 163,467,500 2,123,820 6,526,400 179,856,760 41,046,400 610,656,479

นราธวาส 55,790,520 45,560,000 15,732,700 46,400 500,000 30,998,400 148,628,020

ตรง 43,548,300 40,642,000 3,638,700 2,954,200 1,400,000 23,356,800 115,540,000

รวมทงสน 485,659,571 383,090,200 44,210,863 25,000,098 200,095,760 127,148,080 1,265,204,572

10

การจดท าค าของบประมาณ ปงบฯ 2563 (งบปกต)

การประชม vdo conferenceเพอก าหนดทศทางการด าเนนงานในปงบประมาณ 2562(เมอวนท 2 ต.ค. 61)ผลการประชม- ชแจงการบนทกขอมลในระบบโปรแกรมค าของบประมาณ ของ กบรส.

12

ส านกงานเขตฯ แจงจงหวดใหบนทกขอมลลงในโปรแกรมค าขอ กบรส. ตงแตวนท 28 ก.ย. 2561 –4 ต.ค. 2561

11

ส านกงานเขตฯ จดสงหนงสอจดสงค าของบลงทนไปยงปลดกระทรวงฯ รอบท 1 ทลงนามโดยผตรวจราชการกระทรวงฯ วนท 17 ต.ค. 2561โดยสรปวงเงนไดดงน 1.ครภณฑบรการ 624,115,500 บาท2.ครภณฑบรหาร 28,688,4003.กอสรางบรการ 887,045,0004.กอสรางบรหาร 63,045,550รวม 1,602,898,450 บาท

13

ตามมตทประชมพจารณางบลงทนของกระทรวงแจงใหปรบลดวงเงน เหลอเขตละ 1,000 ลบ. ส านกงานเขตฯ จดท ารายการค าขอ สงกระทรวงฯ ลงนามโดยผตรวจราชการ ลงวนท 20 พ.ย. 2561 สรปได ดงน1.ครภณฑบรการ 433,695,500 บาท2.ครภณฑบรหาร 18,032,8003.กอสรางบรการ 653,969,6004.กอสรางบรหาร 49,073,900

รวม 1,154,771,800 บาท

14

ประชมคณะกรรมการเขตสขภาพฯ ครงท 2/2561 วนท 11ธ.ค.2561 น าเสนอความกาวหนาการจดท าค าของบลงทน โดยมขอสงเกตของคณะกรรมการพจารณางบลงทนกระทรวงฯ สรปไดคอ - พจารณาใหวงเงนรายการสงกอสราง เขตสขภาพละ 600 ลานบาท- พจารณาใหวงเงนส าหรบรายการครภณฑ เขตสขภาพละ 200 ลานบาท และรายการ Excellence (วงเงนเกน 5 ลานบาท) ไมระบวงเงน- ใหหนวยงานทบทวนชอรายการและวงเงนรายการครภณฑใหเปนไปตามบญชของ กบรส.

ส านกงานเขตฯ จดสงหนงสอแจงจดหวดใหจดสงเอกสารประกอบค าของบลงทน ลงวนท 7 ธ.ค. 2561 ใหจดสงไปยง กบรส. ภายในวนท 20 ธ.ค.2561

15

กระทรวงแจงรายการงบกลาง ป 2562 เพอสนบสนนรายการบานพกทรดโทรม โดยน ารายการจากค าของบลงทนปกต ป 2563 วงเงนรวม 74,674,500 บาท

17

กระทรวงประสานเขต แจงจงหวดใหตรวจสอบรายการค าขอ และปรบราคาใหเปนไปตามบญชอางอง โดยกระทรวงบนทกรายการค าขอลงในระบบ E-budgeting ขอมล ณ วนท 15 ม.ค.2562วงเงน 1,036.0750 ลานบาท

18

16

ค าของบบรณาการเพอพฒนาพนทระดบภาค ปงบฯ 2563 ภาคใต (ตรง พทลง สงขลา สตล)

จงหวด

โครงการพฒนาระบบการสงตอภาคใตอาวไทย/อนดามน

โครงการพฒนา Wellness Hub ภาคใต รวมงบป 2563 ทงสนสงกอสราง ครภณฑ

งบด าเนนงาน

รวม สงกอสราง ครภณฑงบ

ด าเนนงานรวม

ตรง - - - - 82,380,700 961,500 - 83,342,200 83,342,200

พทลง 50,405,000 19,653,000 - 70,058,000 19,071,600 - - 19,071,600 89,129,600

สงขลา 123,967,350 231,480,700 - 355,448,050 - - - - 355,448,050

สตล 23,087,900 75,860,000 899,000 99,846,900 - - - - 99,846,900

รวม 197,460,250 326,993,700 899,000 525,352,950 101,452,300 961,500 - 102,413,800 627,766,750

โครงการ ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวมงบประมาณ

โครงการพฒนาระบบการสงตอฯ 525,352,950 291,986,740 199,635,440 1,016,975,130

Wellness Hub 102,413,800 - - 102,413,800

รวมงบทงสน1,119,388,930 บาท

กอนตดลดงบประมาณ

ค ำของบบรณำกำรเพอพฒนำพนทระดบภำค ปงบฯ 2563 ภำคใตชำยแดน (ปตตำน ยะลำ นรำธวำส)

จงหวด

คก.พฒนาระบบบรการสาธารณสขเพอสงเสรมสขภาวะของประชาชนทกกลมวยอยางยงยน

คก.พฒนาบรการทเปนเลศทางการแพทย ศนยการแพทยฉกเฉน รองรบพนทเศรษฐกจพเศษ โรงพยาบาลสไหงโก-ลก รวมทงสน

สงกอสราง ครภณฑ งบด าเนนงาน รวม สงกอสราง ครภณฑ งบด าเนนงาน รวม

ปตตาน 135,986,700 279,248,400 6,127,760 421,362,860 - - - - 421,362,860

ยะลา 13,000,000 118,711,000 414,000 132,125,000 - - - - 132,125,000

นราธวาส 59,490,460 194,190,500 4,103,900 257,784,860 63,578,780 - - 63,578,780 321,363,640

รวม 208,477,160 592,149,900 10,645,660 811,272,720 63,578,780 - - 63,578,780 874,851,500

รวมงบ 2 โครงการ 874,851,500 บาท(งบเฉพาะป 2563 ไมรวมงบผกพน)

กอนตดลดงบประมาณ

สรปค าของบภาคฯ เขต 12 เฉพาะปงบประมาณ 2563 (กอนตดลดงบ) จงหวด ภาคใต ภาคใตชายแดน รวม

ค.พฒนาระบบการสงตอภาคใตฯ

ค. Wellness Hub ภาคใต

ค. พฒนาระบบบรการสาธารณสขฯ

ค.เลศทางการแพทย ศนยการแพทยฉกเฉน

ตรง 83,342,200 83,342,200

พทลง 70,058,000 19,071,600 89,129,600

สงขลา 355,448,050 355,448,050

สตล 99,846,900 99,846,900

ปตตาน 421,362,860 421,362,860

ยะลา 132,125,000 132,125,000

นราธวาส 257,784,860 63,578,780 321,363,640

รวม 525,352,950 102,413,800 811,272,720 63,578,780 1,502,618,250

“รายงาน ความคบหนา” หนงสอ สป.สธ.ดวนทสด ท สธ 0207.03.5/34536

ลว. 25 ธ.ค.61 เรอง การทบทวนค าของบประมาณรายจายบรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอใหปรบปรงค าขอฯ โดยใหผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขทดแลแตละภาคพจารณาค าขอฯ และสงอกครงภายในวนท 26 ธ.ค.61

“ภาคใต” ผตรวจราชการฯ เขต11 พจารณาค าขอฯ

“ภาคใตชายแดน” ผตรวจราชการฯ เขต12

พจารณาค าขอฯ ปตตาน 70.0000 ลานบาท ยะลา 60.0000 ลานบาท นราธวาส 70.0000 ลานบาท

ตรง 32.5870 ลานบาท พทลง 11.7000 ลานบาท สงขลา 19.7005 ลานบาท สตล 5.4000 ลานบาท

สรปค าของบภาคฯ เขต 12 เฉพาะปงบประมาณ 2563

จงหวด

ภาคใต ภาคใตชายแดน

รวมค.พฒนาระบบการ

สงตอผปวย (Referral System)

ค. ภาคใตเมองศนยกลางบรการสงเสรมสขภาพ

(Wellness Hub)

ค.การพฒนางานอนามยแมและเดก

การพฒนาระบบการแพทยฉกเฉนและ

ระบบการสงตอ

ตรง 7,150,000 25,437,000 - - 32,587,000

พทลง 11,700,000 - - - 11,700,000

สงขลา 19,700,500 - - - 19,700,500

สตล 5,400,000 - - - 5,400,000

ปตตาน - - 17,540,000 56,146,400 73,686,400

ยะลา - - 35,930,000 24,700,000 60,630,000

นราธวาส - - 49,090,000 20,900,000 69,990,000

รวม 43,950,500 25,437,000 102,560,000 101,746,400 273,693,900

งบลงทนป 2563 (ขาขน)

1. แผนงานพนฐานและแผนงานยทธศาสตร

2. แผนงานบรณาการพฒนาพนทระดบภาค

จงหวด

แผนงานพนฐานและแผนงานยทธศาสตร รวม

แผนงานบรณาการภาครวม รวมเขต 12

ครภณฑ สงกอสราง ครภณฑ สงกอสราง

ตรง 28.6942 68.1246 96.8188 7.1500 25.4370 32.5870 129.40580

พทลง 7.1000 79.2056 86.3056 11.7000 - 11.7000 98.00560

สงขลา 303.5081 148.9720 452.4801 19.7005 - 19.7005 472.18060

สตล 19.6700 45.3647 65.0347 5.4000 - 5.4000 70.43470

ปตตาน 29.9900 151.4110 181.4010 17.5400 56.1464 73.6864 255.08740

ยะลา 33.6670 51.8906 85.5576 60.6300 - 60.6300 146.18760

นราธวาส 17.6564 50.8208 68.4772 60.4900 9.5000 69.9900 138.46720

รวม 440.2857 595.7893 1,036.0750 182.6105 91.0834 273.6939 1,309.7689

สรป การจดท าค าของบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

28.6942 7.1000

303.5081

19.6700 29.9900 33.6670 17.656468.1246 79.2056

148.972

45.3647151.411

51.8906 50.8208

ต ร ง พ ท ล ง ส ง ข ล า ส ต ล ป ต ต า น ย ะ ล า นร า ธ ว า ส

แผนงานพ น ฐานและแผนงาน ยทธศาสตร

7.1500 11.700019.7005

5.400017.5400

60.6300 60.4900

25.4370

56.1464

9.5000

ต ร ง พ ท ล ง ส ง ข ล า ส ต ล ป ต ต า น ย ะ ล า น ร า ธ ว า ส

แ ผนง าน บ รณาการภาค

ภค. กส.ภค. กส.

“ขอมล ณ วนท 15 ม.ค. 62”

จงหวด ตรง พทลง สงขลา สตล ปตตาน ยะลา นราธวาส รวมเขต 12

รวมทงสนจ านวนหนวย 26 10 220 13 71 424 100 864 วงเงน 35.8442 18.8000 323.2086 25.0700 47.5300 94.2970 78.1464 622.8962

แผนงานพนฐานและแผนงานยทธศาสตร

จ านวนหนวย 21 3 197 9 41 89 8 368 วงเงน 28.6942 7.1000 303.5081 19.6700 29.9900 33.6670 17.6564 440.2857

คภ.บรการจ านวนหนวย 19 3 - - - - - 22วงเงน 25.7400 7.1000 - - - - - 32.8400

คภ.ชายแดนใตจ านวนหนวย - - 193 9 39 88 8 337วงเงน - - 301.8171 19.6700 28.5276 33.0596 17.6564 400.7307

คภ. PCCจ านวนหนวย - - 4 - 2 1 - 7 วงเงน - - 1.6910 - 1.4624 0.6074 - 3.7608

คภ.บรหารจ านวนหนวย 2 - - - - - - 2 วงเงน 2.9542 - - - - - - 2.9542

แผนงานบรณาการภาคจ านวนหนวย 5 7 23 4 30 335 92 496 วงเงน 7.1500 11.7000 19.7005 5.4000 17.5400 60.6300 60.4900 182.6105

คภ.ใตสงตอจ านวนหนวย 5 7 23 4 - - - 39วงเงน 7.1500 11.7000 19.7005 5.4000 - - - 43.9505

คภ.ตชด.แพทยฉกเฉนจ านวนหนวย - - - - 16 293 26 335วงเงน - - - - 7.5600 24.7000 20.9000 53.1600

คภ.ตชด.แมและเดกจ านวนหนวย - - - - 14 42 66 122วงเงน - - - - 9.9800 35.9300 39.5900 85.5000

จงหวด ตรง พทลง สงขลา สตล ปตตาน ยะลา นราธวาส รวมเขต 12

รวมทงสนจ านวนหนวย 18 11 34 16 25 19 20 143 วงเงน 93.5616 79.2056 148.9720 45.3647 207.5574 51.8906 60.3208 686.8727

แผนงานพนฐานและแผนงานยทธศาสตร

จ านวนหนวย 14 11 34 16 24 19 18 136 วงเงน 68.1246 79.2056 148.9720 45.3647 151.4110 51.8906 50.8208 595.7893

กส.บรการจ านวนหนวย 4 4 - - - - - 8วงเงน 31.5116 51.7972 - - - - - 83.3088

กส.เฉลมพระเกยรตจ านวนหนวย 1 1 - - - - - 2 วงเงน 9.6175 4.9728 - - - - - 14.5903

กส.ชายแดนใตจ านวนหนวย - - 32 14 20 17 16 99 วงเงน - - 107.9256 29.5465 97.5448 36.9669 38.0283 310.0121

กส. PCCจ านวนหนวย - - - - - 1 1 2 วงเงน - - - - - 13.0237 0.9118 13.9355

กส.น าเสยจ านวนหนวย 2 2 2 2 4 1 1 14 วงเงน 23.3568 16.7921 41.0464 15.8182 53.8662 1.9000 11.8807 164.6604

กส.บรหารจ านวนหนวย 7 4 - - - - - 11 วงเงน 3.6387 5.6435 - - - - - 9.2822

แผนงานบรณาการภาคจ านวนหนวย 4 - - - 1 - 2 7 วงเงน 25.4370 - - - 56.1464 - 9.5000 1.0834

กส. Wellness Hubจ านวนหนวย 4 - - - - - - 4วงเงน 25.4370 - - - - - - 25.4370

กส.ตชด.แพทยฉกเฉนจ านวนหนวย - - - - 1 - - 1 วงเงน - - - - 56.1464 - - 56.1464

กส.ตชด.แมและเดกจ านวนหนวย - - - - - - 2 2 วงเงน - - - - - - 9.5000 9.5000

จงหวด ตรง พทลง สงขลา สตล ปตตาน ยะลา นราธวาส รวมเขต 12

รวมทงสน จ านวนหนวย 44 21 254 29 96 443 120 1,007

วงเงน 129.4058 98.0056 472.1806 70.4347 255.0874 146.1876 138.4672 1309.7689

ครภณฑ จ านวนหนวย 26 10 220 13 71 424 100 864

วงเงน 35.8442 18.8000 323.2086 25.0700 47.5300 94.2970 78.1464 622.8962

สงกอสราง จ านวนหนวย 18 11 34 16 25 19 20 143

วงเงน 93.5616 79.2056 148.9720 45.3647 207.5574 51.8906 60.3208 686.8727

งบลงทนป 2563 1309.7689 ลบ.

1. ครภณฑ 864 หนวย 622.8962 ลบ. 47.56%

2. สงกอสราง 143 หนวย686.8727 ลบ. 52.44%

จ ำแนกหนวยบรกำร - หนวยบรหำร

จงหวด ตรง พทลง สงขลำ สตล ปตตำน ยะลำ นรำธวำส รวมเขต 12

รวมทงสน จ ำนวนหนวย 44 21 254 29 96 443 120 1,007 วงเงน 129.4058 98.0056 472.1806 70.4347 255.0874 146.1876 138.4672 1,309.7689

รวมหนวยบรกำร จ ำนวนหนวย 35 17 174 22 77 373 103 801 วงเงน 122.8129 92.3621 463.8962 67.7954 243.0536 118.0680 126.9212 1,234.9094

รวมหนวยบรหำร จ ำนวนหนวย 9 4 80 7 19 70 17 206 วงเงน 6.5929 5.6435 8.2844 2.6393 12.0338 28.1196 11.5460 74.8595

คภ.บรกำร จ ำนวนหนวย 24 10 143 13 61 362 95 708

วงเงนจ ำนวนหนวย

32.8900 18.8000 315.8568 25.0700 47.0084 86.6774 77.2000 603.5026

คภ.บรหำร2 - 77 - 10 62 5 156

วงเงน 2.9542 - 7.3518 - 0.5216 7.6196 0.9464 19.3936

กส.บรกำร จ ำนวนหนวย 11 7 31 9 16 11 8 93 วงเงน 89.9229 73.5621 148.0394 42.7254 196.0452 31.3906 49.7212 631.4068

กส.บรหำร จ ำนวนหนวย 7 4 3 7 9 8 12 50 วงเงน 3.6387 5.6435 0.9326 2.6393 11.5122 20.5000 10.5996 55.4659

หนวยบรการ : 801 หนวย1,234.9094 ลบ. 94.28%

หนวยบรหาร : 206 หนวย74.8595 ลบ. 5.72%

122.8129 92.3621

463.8962

67.7954

243.0536

118.0680 126.9212

6.5929 5.6435

8.2844

2.6393

12.0338

28.1196 11.5460

ตรง พทลง สงขลา สตล ปตตาน ยะลา นราธวาส

สรป การจดท าค าของบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563บรกำร บรหำร

ค าของบลงทนงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบปกต+งบภาค) จ าแนกตามระดบของหนวยงาน

ประเภทหนวยงาน

จงหวดตรง จงหวดพทลง จงหวดสงขลา จงหวดสตล

งบครภณฑ

งบสงกอสราง งบครภณฑ

งบสงกอสราง งบครภณฑ

งบสงกอสราง งบครภณฑ

งบสงกอสราง

2563 2564 2565 2563 2564 2565 2563 2564 2565 2563 2564 2565

รพศ./รพท. 32.8900 - - - 10.5000 20.0000 80.0000 - 285.0110 51.3859 29.9345 - 24.8200 - - -

รพช. - 89.1209 - - 8.3000 48.5893 54.1664 - 30.8458 79.3897 - - 0.2500 41.3901 92.3514 -

รพ.สต. - 0.8020 - - - 4.9728 - - - 17.2638 - - - 1.3353 - -

สสจ. 2.9542 3.6387 - - - 3.2061 - - 4.7078 - - - - 1.4000 - -

สสอ. - - - - - 2.4374 - - 2.6440 0.9326 - - - 1.2393 - -

หนวยงาน

จงหวดปตตาน จงหวดยะลา จงหวดนราธวาส สรปรวมงบประมาณรายจงหวด

งบครภณฑ

งบสงกอสราง งบครภณฑ

งบสงกอสราง งบครภณฑ

งบสงกอสราง ตร. พท. สข. สต. ปน. ยล. นธ.

63 64 65 63 64 65 63 64 65

รพศ./รพท.

26.5200 71.8298 143.6592 143.6590 44.0600 - - - 43.1300 9.5000 - - 32.8900 30.5000 336.3969 24.8200 98.3498 44.0600 52.6300

รพช. 20.4884 110.3326 - - 42.0100 29.8666 - - 24.8700 39.3094 32.7457 - 89.1209 56.8893 110.2355 0.2500 130.8210 71.8766 64.1794

รพ.สต.

- 13.8828 - - 0.6074 1.5240 - - 9.2000 0.9118 - - 0.8020 4.9728 17.2638 - 13.8828 2.1314 10.1118

สสจ. - - - - 7.6196 12.6919 - - 0.9000 3.9220 - - 6.5929 3.2061 4.7078 - - 20.3115 4.8220

สสอ. 0.5216 11.5122 - - - 7.8081 - - 0.0464 6.6776 - - - 2.4374 3.5766 - 12.0338 7.8081 6.7240

รวม 129.4058 98.0056 472.1806 70.4347 255.0874 146.1876 138.4672

สรปรายการกอสรางทพกอาศยขอตงงบกลาง เขตสขภาพท 12

บานพก อาคาร/แฟลต ปรบปรง/ซอมแซม รวม

จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

14 18,154,000 2 55,659,400 2 861,100 18 74,674,500

รายการบานพกเลอกจากค าของบลงทนปกต ปงบฯ 2563 เพอขอสนบสนนงบกลาง ปงบฯ 2562 ตามมต

คณะรฐมนตร

เงอนไขส าคญลงนามสญญากอนวนท 29

มนาคม 2562

จงหวด พทลง สงขลา สตล ปตตาน นราธวาส รวม

รวมจ านวนหนวย 2 7 4 1 4 18

วงเงน 2.4374 17.1541 5.9574 1.2796 47.846 74.6745

บานพกจ านวนหนวย 2 6 4 1 1 14

วงเงน 2.4374 7.2 5.9574 1.2796 1.2796 18.1540

อาคาร/แฟลตจ านวนหนวย - 1 - - 1 2

วงเงน - 9.9541 - - 45.7053 55.6594

ปรบปรง/ซอมแซม

จ านวนหนวย - - - - 2 2

วงเงน - - - - 0.8611 0.8611

รายการ งบประมาณ สถานท

1.ซอมแซมอาคารบานพก เปนอาคาร คสล. 2 ชน จ านวน 1 หลง 531,100 ส านกงานสาธารณสขอ าเภอแวง จ.นราธวาส

2.ปรบปรงและตอเตมบานพกเปนคลนกแพทยแผนไทย รพ.สต.บานบอราเปะ เปนอาคาร คสล. 1 ชน จ านวน 1 หลง 330,000 รพ.สต.บานบอราแปะ จ.นราธวาส

3.บานพกขาราชการ ระดบ 8-9 (1 ยนต) เปนอาคาร คสล.2 ชน จ านวน 1 หลง 2,479,200 รพ.ละง จ.สตล

4.บานพกขาราชการ ระดบ 7-8 (1 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.2 ชน จ านวน 1 หลง 1,218,700 รพ.สต.บานควนหมอทอง จ.พทลง

5.บานพกขาราชการ ระดบ 5-6 (1 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.2 ชน จ านวน 2 หลง 2,318,800 รพ.สต.บานควน จงหวดสตล

6.บานพกขาราชการ ระดบ 7-8 (1 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.2 ชน จ านวน 1 หลง 1,218,700 รพ.สต.บานตนไทร จ.พทลง

7.บานพกขาราชการ ระดบ 5-6 (1 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.2 ชน จ านวน 1 หลง 1,159,400 รพ.สต.ยานซอ จ.สตล

8.บานพกขาราชการ ระดบ 7-8 (1 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.2 ชน จ านวน 1 หลง 1,279,600 สสอ.อ าเภอเจาะไอรอง จ.นราธวาส

9.อาคารพกแพทย 20 ยนต 6 ชน เปนอาคาร คสล.6 ชน จ านวน 1 หลง 45,705,300 รพ.สไหงโก-ลก จ.นราธวาส

10.บานพกขาราชการ ระดบ 7-8 (1 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.2 ชน) จ านวน 1 หลง 1,279,600 สสอ.เมองปตตาน จ.ปตตาน

11. บานพกขาราชการ ระดบ 5-6 (1 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.2 ชน จ านวน 1 หลง 1,200,000 รพ.สต.คลองหอยโขง จ.สงขลา

12. บานพกขาราชการ ระดบ 5-6 (1 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.2 ชน จ านวน 1 หลง 1,200,000 รพ.สต.ควนร จ.สงขลา

13. บานพกขาราชการ ระดบ 5-6 (1 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.2 ชน จ านวน 1 หลง 1,200,000 รพ.สต.บานขาว จ.สงขลา

14. บานพกขาราชการ ระดบ 5-6 (1 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.2 ชน จ านวน 1 หลง 1,200,000 รพ.สต.ฉลง จ.สงขลา

15. บานพกขาราชการ ระดบ 5-6 (1 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.2 ชน จ านวน 1 หลง 1,200,000 รพ.สต.เกาะใหญ จ.สงขลา

16. บานพกขาราชการ ระดบ 5-6 (1 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.2 ชน จ านวน 1 หลง 1,200,000 รพ.สต.บานหวควน ทาชาง จ.สงขลา

17. อาคารพกพยาบาล 24 หอง (12 ครอบครว) เปนอาคาร คสล.3 ชน จ านวน 1 หลง 9,954,100 รพ.บางกล า จ.สงขลา

งบกลาง ป 2562 รายการเงนส ารองจายฯ โครงการพฒนาคณภาพและบรการโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลเขตสขภาพท 12

จงหวด ตรง พทลง สงขลา สตล ปตตาน ยะลา นราธวาส รวมจ านวนรายการ 168 69 266 75 212 95 156 1,041วงเงน 8.7430 3.4440 20.3220 4.5040 11.9810 5.2860 8.3980 62.6780

8.7430

3.4440

20.3220

4.5040

11.9810

5.2860

8.3980

0.0000

5.0000

10.0000

15.0000

20.0000

25.0000

ตรง พทลง สงขลา สตล ปตตาน ยะลา นราธวาส

การเตรยมความพรอมจดท าค าของบลงทน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เขตสขภาพท 12

ปญหา อปสรรค ในการจดท าค าของบประมาณ เขตสขภาพท 12

1. กระทรวงสอสารแนวทางในการจดท างบประมาณลาชา ไมชดเจน

2.โปรแกรมบนทกค าของบประมาณ กบรส. ไมตอบสนองตอการใชงาน- ขอมลหนวยงานขาดการปรบปรง- ใชงานยาก

3.ขาดการตรวจสอบขอมลในระดบจงหวด และไมเปนไปตามแนวทางการจดท าค าขอฯ ท าใหมขอผดพลาดในการจดท ารายการ

4.เจาหนาทเขตฯ ขาดประสบการณในการจดท างบลงทน

ปญหาอนๆ 1.2.3.

จดตงคณะกรรมการบรหารจดการงบลงทน โดยมตวแทนจากจงหวด และโรงพยาบาล รวมถงตวแทน CSO ปฏบตหนาทบรหารจดการ ควบคมก ากบ ในทกกระบวนการ จดท างบประมาณ และจดตง Line กลม ส าหรบผประสานงานระดบจงหวด

แนวคดในการจดท าค าของบลงทน ปงบฯ

2564 ส าหรบเขตสขภาพท 12

1

2การจดท าค าของบประมาณยดตามแผนพฒนา Service plan เขตสขภาพท 12โดยสอสารแผนหรอความตองการในการพฒนาระบบ Service plan ระดบเขต ไปยงจงหวด

จงหวดจดท าค าของบประมาณลวงหนา ประมาณ ก.ค. 2563 เมอกระทรวงฯชแจงแนวทางในการจดท างบไปยงพนท จงหวดตองทบทวนค าขออกครง3จงหวดตรวจสอบความถกตองของรายละเอยดค าขอใหครบถวน ไดแก- ชอรายการ ตองเปนไปตามเงอนไขตามแนวทางจดท าค าขอ - เตรยมจดท าโครงการส าหรบสงกอสราง และครภณฑตามแนวทางจดท างบ- แบบแปลนตองม ตองมความพรอมดานทดน มความพรอมในการจดซอจดจาง - ใชราคาตามบญชอางอง ควรพจารณาเลอกใชรายการทมอยในบญช4

จดท าแผนงบลงทนระยะกลาง (5 ป)

5จดท าคมอการบนทกขอมลในโปรแกรมบนทกค าของบประมาณของ กบรส.

6

0301

0402

ขนทบทวนและวำงแผน

ขนทบทวนและวำงแผน

(ราง) Timeline การจดท าค าของบลงทนป 2564 เขตสขภาพท 12

กรกฎาคม 2562

- ประชมคณะท างาน CIO เพอทบทวนและวางแผนแนวทางและกรอบเวลาการจดท าค าของบลงทน ป 2564

- น าเสนอแนวทางการจดท างบลงทนป 2564 ตอผบรหารเขตสขภาพท 12

กรกฎาคม 2562

ขนจดท ำ- ส ำนกงำนเขตฯ แจงแนวทำงและกรอบเวลำกำรจดท ำค ำขอฯ ไปยงจงหวด- จงหวดจดท ำค ำขอฯ ตำมแนวทำงทแจง

สงหาคม 2562ขนจดท ำ

- เขตรวบรวมค ำขอฯและประชมรวมกบ CSO เพอกลนกรองรำยกำรและจดล ำดบ- น ำเสนอกำรจดท ำค ำขอฯ ตอผบรหำร

กนยายน 2562

ขนจดท ำ- ผตรวจรำชกำรฯเสนอค ำของบลงทนไปยง สป.สธ.- จงหวดจดเตรยมเอกสำรประกอบค ำขอฯ

05

ขนจดท ำ- เขตแจงจงหวดบนทกและเรยงล ำดบงบลงทนในระบบ กบรส.- ส ำนกงำนเขตฯ เรยงล ำดบภำพเขตในระบบ กบรส.

ตลาคม 2562

06ตลาคม 2562

(ราง) คณะกรรมการบรหารจดการงบลงทน เขตสขภาพท 12

โครงสรางคณะกรรมการ

ผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข ประธานทปรกษาสาธารณสขนเทศก ทปรกษาประธานคณะอนกรรมการยทธศาสตรและสารสนเทศ ประธานกรรมการประธานคณะอนกรรมการพฒนาระบบบรการสขภาพ รองประธานกรรมการนายแพทยสาธารณสขจงหวด กรรมการผอ านวยการโรงพยาบาลศนย/โรงพยาบาลทวไป กรรมการหวหนากลมงานพฒนายทธศาสตร ส านกงานสาธารณสขจงหวด กรรมการหวหนากลมงาน พรส. โรงพยาบาลศนย/โรงพยาบาลทวไป กรรมการตวแทนจากคณะอนกรรมการ CSO จ านวน 3 คน กรรมการผอ านวยการส านกงานเขตฯ กรรมการหวหนากลมงานยทธศาสตร ส านกงานเขตฯ เลขานการ

รวม 41 คน

อ านาจหนาท1.จดท าแผนค าของบประมาณ คาครภณฑทดนและสงกอสราง งบบรณาการเพอพฒนาพนทระดบภาค ในระดบเขตสขภาพท 12 และงบประมาณอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย เปนไปตามความจ าเปน ความตองการ หรอความขาดแคลนของหนวยบรการ โดยสอดคลองเปนรปธรรมในภาพรวมระดบเขต2.ทบทวน และก าหนดแนวทางการจดท าค าของบประมาณ ระดบเขตสขภาพ ทมเนอหาสอดคลองกบแนวทางการจดท าค าของบฯ ของกระทรวง3.ทบทวน และก าหนดกรอบเวลาในการจดท าค าของบประมาณ ระดบเขตสขภาพ4.กลนกรองรายการค าขอระดบจงหวด 5.สงแผนค าของบประมาณทกงบ ไปยงหนวยงานทรบผดชอบ ตดตามการจดสรรงบประมาณทกแหลงงบ และแจงความคบหนาแกส านกงานสาธารณสขจงหวด6.รวบรวมและน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการเขตสขภาพท 127.จดท าแผนงบลงทนระยะ 5 ป เขตสขภาพท 128.หนาทอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย