เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ · 2016-06-21 · (5) กรมสรรพสามิต 69 ถึง 80 1. วิสัยทัศน์ 69

เอกสารงบประมาณ ฉบบท ๓

งบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เลมท ๒

แผนงานบคลากรภาครฐ-

แผนงานพนฐาน-แผนงานยทธศาสตร

• กระทรวงการคลง

• กระทรวงการตางประเทศ

• กระทรวงการทองเทยวและกฬา

• กระทรวงการพฒนาสงคม

และความมนคงของมนษย

สำานกงบประมาณ

สำานกนายกรฐมนตร

สารบญ

หนา

กระทรวงการคลง 1ถง136

1. วสยทศน 1

2. พนธกจ 1

3. เปาหมายการใหบรการกระทรวงและงบประมาณ/ 2

ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลางจ�าแนกตามแหลงเงน

4. งบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณพ.ศ.2560 5

จ�าแนกตามหนวยงาน-ยทธศาสตร

5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณพ.ศ.2560 6

จ�าแนกตามหนวยงาน

(1) ส�านกงานปลดกระทรวงการคลง 7ถง15



3. เปาหมายการใหบรการหนวยงานและงบประมาณ/ 8



จ�าแนกตามแผนงาน


จ�าแนกตามผลผลต/โครงการ

6. สรปงบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณพ.ศ.2560 10

จ�าแนกตามแผนงานผลผลต/โครงการและงบรายจาย

7. รายละเอยดงบประมาณจ�าแนกตามแผนงานและผลผลต/โครงการ 11

(ข)

หนา

(2) กรมธนารกษ 17ถง36












(3) กรมบญชกลาง 37ถง47












(ค)

หนา

(4) กรมศลกากร 49ถง68












(5) กรมสรรพสามต 69ถง80












(ง)

หนา

(6) กรมสรรพากร 81ถง98












(7) ส�านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ 99ถง107












(จ)

หนา

(8) ส�านกงานบรหารหนสาธารณะ 109ถง120












(9) ส�านกงานเศรษฐกจการคลง 121ถง129












(ฉ)

หนา

(10)ส�านกงานความรวมมอพฒนาเศรษฐกจกบประเทศ 131ถง136

เพอนบาน(องคการมหาชน)












กระทรวงการตางประเทศ 137ถง172









(ช)

หนา

(1) ส�านกงานปลดกระทรวงการตางประเทศ 143ถง172












กระทรวงการทองเทยวและกฬา 173ถง254









(ซ)

หนา

(1) ส�านกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา 177ถง192












(2) กรมพลศกษา 193ถง210












(ฌ)

หนา

(3) กรมการทองเทยว 211ถง228












(4) สถาบนการพลศกษา 229ถง254












หนา

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย 255ถง364









(1) ส�านกงานปลดกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย 261ถง273












(ญ)

หนา

(2) กรมกจการเดกและเยาวชน 275ถง287












(3) กรมกจการผสงอาย 289ถง298












(ฎ)

หนา

(4) กรมกจการสตรและสถาบนครอบครว 299ถง313












(5) กรมพฒนาสงคมและสวสดการ 315ถง338












(ฏ)

หนา

(6) กรมสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ 339ถง352












(7) สถาบนพฒนาองคกรชมชน(องคการมหาชน) 353ถง364












(ฐ)

1

งบประมาณรายจาย ป 2559 198,224,546,400 บาท งบประมาณรายจาย ป 2560 217,481,322,300 บาท

1. วสยทศน

2. พนธกจ

กระทรวงการคลง

เสาหลกทางการคลงและเศรษฐกจเพอการพฒนาอยางย งยน

1. เสนอแนะและก าหนดนโยบายการคลงและระบบการเงน 2. เสนอแนะและก าหนดนโยบายภาษและบรหารการจดเกบภาษ 3. เสนอแนะและก าหนดนโยบายรายจายและหนสาธารณะ บรหารรายรบรายจายและหนสาธารณะ และบรหารพสดภาครฐ 4. บรหารทราชพสด เหรยญกษาปณ รฐวสาหกจและหลกทรพย และทรพยสนอนๆของรฐ

2

เปาหมายการใหบรการกระทรวงตวชวด หนวยนบ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รวมทงสน ลานบาท 203,678.3542 223,231.0983 428,162.4602 728,597.3617 404,006.2355 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 198,224.5464 217,481.3223 421,961.6971 722,008.9608 396,950.1564 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 5,453.8078 5,749.7760 6,200.7631 6,588.4009 7,056.0791 1. แผนงานบคลากรภาครฐเพอเสรมสรางความมนคงทางการคลงเงนงบประมาณ ลานบาท 1,093.1544 1,106.3432 1,234.5918 1,303.3355 1,376.1630 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002

- เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 2. แผนงานบคลากรภาครฐเพอเสรมสรางความมนคงทางการคลง (บรหารจดการรายไดและรายจายภาครฐ)เงนงบประมาณ ลานบาท 10,916.6586 11,081.3999 11,798.2828 12,482.5645 13,208.1829 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 114.5708 114.6310 114.6260 114.6210 114.6161

- เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 114.5708 114.6310 114.6260 114.6210 114.6161 3. เสรมสรางความมนคงทางการคลงตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.30 15.91 - - -

ตวชวดเชงปรมาณ : หนสาธารณะคงคางตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าป ไมเกน

รอยละ 60 60 - - -

ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละความส าเรจของการเบกจายเงนงบประมาณตามแผน

รอยละ 96 96 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 4,521.4545 5,881.7468 7,921.8886 6,428.9958 59,566.4239 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 460.1096 373.5000 393.5000 413.5000 433.5000

- เงนรายได ลานบาท 360.0000 370.0000 390.0000 410.0000 430.0000 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 100.1096 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000

4. เสรมสรางความมนคงทางการคลง (บรหารจดการรายไดและรายจายภาครฐ)ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.30 15.91 - - -


รอยละ 60 60 - - -


รอยละ 96 96 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 6,087.0348 5,610.6562 4,971.7525 4,606.3714 4,539.7794 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 4,547.6272 4,828.3209 5,200.4060 5,572.3969 5,993.3299

- เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 4,547.6272 4,828.3209 5,200.4060 5,572.3969 5,993.3299

3. เปาหมายการใหบรการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลงเงน งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา*/คาเปาหมายของตวชวด


5. เชอมโยงธรกจเพอกาวสเศรษฐกจระดบภมภาคและระดบโลกตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.30 15.91 - - -


รอยละ 60 60 - - -


รอยละ 96 96 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 928.8645 227.3450 2,769.6172 3,433.6419 2,131.3279 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 297.3000 399.1239 458.0309 453.6828 480.4329

- เงนรายได ลานบาท 297.3000 399.1239 458.0309 453.6828 480.4329 6. เพมโอกาสทางเศรษฐกจใหแกคนฐานราก (แผนงานรองภาคใต)ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.30 15.91 - - -


รอยละ 60 60 - - -


รอยละ 96 96 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 12.7990 52.0992 9.6426 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 7. เสรมสรางความมนคงทางการคลง (ปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบ)ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.30 15.91 - - -


รอยละ 60 60 - - -


รอยละ 96 96 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 0.7617 1.8820 2.2000 2.4200 2.6620 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 8. เสรมสรางความมนคงทางการคลง (แผนงานยทธศาสตร)ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.30 15.91 - - -

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา*/คาเปาหมายของตวชวด

3


5. เชอมโยงธรกจเพอกาวสเศรษฐกจระดบภมภาคและระดบโลกตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.30 15.91 - - -


รอยละ 60 60 - - -


รอยละ 96 96 - - -


- เงนรายได ลานบาท 297.3000 399.1239 458.0309 453.6828 480.4329 6. เพมโอกาสทางเศรษฐกจใหแกคนฐานราก (แผนงานรองภาคใต)ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.30 15.91 - - -


รอยละ 60 60 - - -


รอยละ 96 96 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 12.7990 52.0992 9.6426 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 7. เสรมสรางความมนคงทางการคลง (ปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบ)ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.30 15.91 - - -


รอยละ 60 60 - - -


รอยละ 96 96 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 0.7617 1.8820 2.2000 2.4200 2.6620 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 8. เสรมสรางความมนคงทางการคลง (แผนงานยทธศาสตร)ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.30 15.91 - - -


4



รอยละ 60 60 - - -


รอยละ 96 96 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 2,500.0000 5,000.0000 4,300.0000 2,500.0000 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 9. เสรมสรางความมนคงทางการคลง (การบรหารหนสาธารณะ)ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดสทธตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ปงบประมาณ

รอยละ 17.30 15.91 - - -


รอยละ 60 60 - - -


รอยละ 96 96 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 174,663.8189 191,019.8500 388,253.7216 689,451.6317 313,625.6173 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563


5

หนวย

: ลานบ

าทราย

การคาด าเนน

การภาครฐ

แผนง

านพ น

ฐานแผ

นงาน

ยทธศ

าสตร

แผนง

านบรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การ

แผนง

านบค

ลากร

ภาครฐ/

บรหารจด

การหน

ภาครฐ

รวมทงส น

218,63

3.1241

52.

0992

-

-

6,109.

0918

2,5

00.000

0

1,099.

9468

-

-

-

-

-

51.855

0

-

-

-

5,612.

5382

-

-

203

,207.5

931

สวนราช

การ218

,405.7

791

52.099

2

-

-

5,8

81.746

8

2,500.

0000

1,0

99.946

8

-

-

-

-

-

51.

8550

-

-

-

5,6

12.538

2

-

-

203,20

7.5931

ส าน

กงานป

ลดกระทรวง

การคลง

782.56

03

-

-

-

663

.9147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118.64

56

กรมธนาร

กษ

3,570.

1047

-

-

-

2,8

60.338

8

-

-

-

-

-

-

-

0.2

390

-

-

-

-

-

-

709.52

69

กรมบ

ญชกลาง

1,418.

7086

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.

6160

-

-

-

532

.2670

-

-

834.82

56

กรมศลกาก

ร3,9

44.198

0

52.

0992

-

-

-

-

1,092.

9835

-

-

-

-

-

-

-

-

-

858.43

65

-

-

1,9

40.678

8

กรมสรรพ

สามต

2,725.

7043

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2

81.153

5

-

-

1,444.

5508

กรมสรรพ

ากร9,8

02.025

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,940.

6812

-

-

6,8

61.344

7

ส าน

กงานค

ณะกรรมการ

นโยบาย

รฐวสาห

กจ143

.4896

-

-

-

84.236

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.

2536

ส าน

กงานบ

รหารห

นสาธา

รณะ

193,64

1.4404

-

-

-

53.493

2

2,5

00.000

0

1.7620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191

,086.1

852

ส านกงา

นเศรษฐกจการค

ลง2,3

77.547

3

-

-

-

2,219.

7641

-

5.2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

152

.5819

องค

กรมหาชน

227.34

50

-

-

-

227

.3450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส านกงา

นความ

รวมมอพฒ

นาเศรษฐกจกบ

ประเท

ศเพอนบาน

(องคการ

มหาชน

)227

.3450

-

-

-

227.34

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยทธศ

าสตรดาน

การพฒ

นาแล

ะเสรม

สราง

ศกยภ

าพคน

ยทธศ


การแก

ไขปญห

าความ

ยากจน

ลดคว

ามเหล

อมล า

และสราง

การเตบ

โตจากภ

ายใน

ยทธศ


การจด

การน าแล

ะสรางก

ารเตบ

โตบน

คณภาพช

วตทเป

นมตรกบ

สงแวด

ลอมอ

ยางยงย

นยท

ธศาสต

รดาน

การปร

บสมด

ลและพฒ

นาระบ

บบร

หารจด

การภาคร

ฐ

หมายเ

หต ตา

รางแส

ดงงบประม

าณทงส น

ของหนว

ยงานร

วมทก

แผนง

าน จ า

แนกต

ามยท

ธศาสต

ร

4.งบป

ระมาณ

รายจาย

ประจ า

ปงบป

ระมาณ

พ.ศ.

2560 จ

าแนก

ตามห

นวยงา

น-ยทธ

ศาสต

ร

หนวยงาน


ยทธศ


ความมน

คงแล

ะการต

างประเ

ทศยท

ธศาสต

รดาน

การสรางค

วามสาม

ารถใน

การแข

งขนขอ

งประเ

ทศ

6

5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหนวยงานหนวย : ลานบาท

หนวยงาน เงนนอกป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 - จบ งบประมาณ

1. ส านกงานปลดกระทรวงการคลง 5.2814 1,655.2360 - - 96.6096 2. กรมธนารกษ 2,343.3849 2,522.2277 2,531.7899 55,547.1592 - 3. กรมบญชกลาง 156.0219 137.5858 149.1967 1.6800 - 4. กรมศลกากร 364.3559 234.7426 225.1000 200.2000 896.8128 5. กรมสรรพสามต 430.1473 228.7152 16.8048 - - 6. กรมสรรพากร 303.1209 211.1294 55.4138 - - 7. ส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ 0.5940 0.5940 0.5940 0.5198 -

รวม 3,602.9063 4,990.2307 2,978.8992 55,749.5590 993.4224

ปงบประมาณ

7

งบประมาณรายจาย ป 2559 บาท งบประมาณรายจาย ป 2560 บาท


2. พนธกจมงสความเปนเลศในการบรหารงานของกระทรวงการคลงตามหลกธรรมาภบาล

1. พฒนายทธศาสตรและระบบบรหารจดการใหองคกรมประสทธภาพไดมาตรฐานสากล 2. บรหารองคกรสความเปนเลศ ในดานทรพยากรบคคลและระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

กระทรวงการคลงส านกงานปลดกระทรวงการคลง

1,207,449,900 782,560,300

8

3. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลงเงน

เปาหมายการใหบรการหนวยงานตวชวด หนวยนบ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

รวมทงสน ลานบาท 1,304.0595 782.5603 2,543.4897 894.9927 902.1327 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 1,207.4499 782.5603 2,543.4897 894.9927 902.1327 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 96.6096 - - - - - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 96.6096 - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 119.1011 118.6456 128.9643 135.7033 142.8433 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. หนวยงานในก ากบของกระทรวงการคลงด าเนนงานอยางมประสทธภาพ

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของจ านวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการทไดรบการตอบสนอง

รอยละ 100 100 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,087.5871 663.9147 2,414.5254 759.2894 759.2894 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 96.6096 - - - - - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 96.6096 - - - - 3. หนวยงานในก ากบของกระทรวงการคลงด าเนนงานอยางมประสทธภาพ (การปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ)

- ตวชวดเชงคณภาพ : ระดบความรความเขาใจของผเขารวมประชมเกยวกบจตส านก คานยม คณธรรม จรยธรรม ในการตระหนกรการปองกนการทจรต ไมต ากวา

รอยละ 80 - - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 0.7617 - - - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจายลวงหนา* / คาเปาหมายของตวชวด

9

4. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามแผนงาน

บาทบาทบาท

5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามผลผลต/โครงการ

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563- จบแผนงานพนฐาน 2 5.2814 1,655.2360 - - 96.6096

1. ผลผลต : การบรหารจดการ การตดตามและการประเมนผลการปฏบตราชการของหนวยงานในก ากบ

2 5.2814 1,655.2360 - - 96.6096

รวม 2 5.2814 1,655.2360 - - 96.6096

เหตผลความจ าเปนในการต งงบประมาณผกพนขามปแผนงานพนฐาน

1. เปนรายการทตองด าเนนการตามมตคณะรฐมนตร จ านวน 2 รายการ เปนเงน 5,281,400 บาท

ผลผลต / โครงการจ านวน รายการ

ปงบประมาณ เงนนอก งบประมาณ

1. แผนงานบคลากรภาครฐ 118,645,600 2. แผนงานพนฐาน 663,914,700

แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 663,914,700

หนวย : ลานบาท

10

6. สรปงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และงบรายจาย

แผนงานผลผลต / โครงการ งบบคลากร งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม

รวมทงสน 113.3585 235.1000 5.2814 - 428.8204 782.5603 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 113.3585 5.2871 - - - 118.6456 2. แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ

- 229.8129 5.2814 - 428.8204 663.9147

ผลผลตท 1 : การบรหารจดการ การตดตามและการประเมนผลการปฏบตราชการของหนวยงานในก ากบ

- 229.8129 5.2814 - 428.8204 663.9147

หนวย : ลานบาท งบรายจาย

11

7. รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลต/โครงการ

บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563119.1011 118.6456 128.9643 135.7033 142.8433 119.1011 118.6456 128.9643 135.7033 142.8433 113.4746 113.3585 123.5694 130.3084 137.4484

5.6265 5.2871 5.3949 5.3949 5.3949 - - - - - - - - - - - - - - -

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563เงนนอกงบประมาณ

- งบด าเนนงาน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอน


งบรายจายงบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทงสน

7.1 แผนงานบคลากรภาครฐ 118,645,600

เงนงบประมาณ - งบบคลากร

12

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายรายการบคลากรภาครฐ 118,645,600 บาท1. งบบคลากร 113,358,500 บาท

1.1 เงนเดอนและคาจางประจ า 97,416,200 บาท1.1.1 เงนเดอน 89,056,300 บาท1.1.2 คาจางประจ า 8,359,900 บาท

1.2 คาตอบแทนพนกงานราชการ 15,942,300 บาท2. งบด าเนนงาน 5,287,100 บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 5,287,100 บาท(1) คาเชาบาน 182,000 บาท(2) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 4,308,000 บาท(3) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 797,100 บาท

13

บาทบาท

วตถประสงค

7.2.1.1 งบประมาณรายจาย จ าแนกตามกจกรรม-งบรายจาย

งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม229.8129 5.2814 - 428.8204 663.9147

- - - 5.2621 5.2621 44.3597 - - 40.8283 85.1880

185.4532 5.2814 - 382.7300 573.4646

7.2.1.2 เปาหมายผลผลตและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลต จ าแนกตามแหลงเงน

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563แผน แผน แผน แผน แผน(ผล)*

รอยละ 80 80 - - -

( - )ลานบาท 1,184.1967 663.9147 2,414.5254 759.2894 759.2894 ลานบาท 1,087.5871 663.9147 2,414.5254 759.2894 759.2894 ลานบาท 224.6630 229.8129 238.6894 238.6894 238.6894 ลานบาท 434.0000 5.2814 1,655.2360 - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 428.9241 428.8204 520.6000 520.6000 520.6000 ลานบาท 96.6096 - - - - ลานบาท 96.6096 - - - -

* ผลการด าเนนงานของปงบประมาณ 2559 (6 เดอน)** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

- งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ - เงนนอกงบประมาณอนๆ

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน

ตวชวด/แหลงเงน

หนวยนบ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

เชงคณภาพ : การบรหารจดการดานการเงนการคลงเปนไปตามแผนไมนอยกวา

กจกรรมงบรายจาย

รวมทงสน1. การขยายฐานลงทนจากตางประเทศ (Roadshow)2. การตดตาม เรงรด การด าเนนงานของหนวยงานในก ากบ3. การบรหารจดการและพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกระทรวงการคลง

7.2 แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 663,914,7007.2.1 ผลผลตท 1 : การบรหารจดการ การตดตามและการประเมนผลการปฏบตราชการของหนวยงานในก ากบ

663,914,700

- เพอตดตามและประเมนผลการปฏบตงาน/โครงการของหนวยงานในสงกดกระทรวงการคลงใหเปนไปในทศทางเดยวกน และบรรลวตถประสงคทก าหนดไว - เพอใชเปนเครองมอในการแนะน า ชแจง เรงรดการด าเนนงานของหนวยงานในสงกดกระทรวงการคลงให เปนไปตามนโยบายและแนวทางทกระทรวงก าหนดไว - เพอรวบรวมขอมลตางๆ เพอปรบปรงการปฏบตงานของหนวยงานในสงกดกระทรวงการคลงในอนาคต

หนวย:ลานบาท

14

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การบรหารจดการ การตดตามและการประเมนผลการปฏบตราชการของหนวยงานในก ากบ 663,914,700 บาท1. งบด าเนนงาน 229,812,900 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 59,639,500 บาท(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 1,649,600 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 582,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 950,100 บาท(4) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 4,167,600 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,064,700 บาท(6) คาซอมแซมทรพยสน 27,135,500 บาท(7) คาจางเหมาบรการ 11,522,000 บาท(8) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,126,100 บาท(9) คารบรองและพธการ 1,237,600 บาท(10) คาภาษและคาธรรมเนยม 1,219,500 บาท(11) เงนรางวลเจาหนาท 213,500 บาท(12) วสดส านกงาน 3,300,000 บาท(13) วสดเชอเพลงและหลอลน 1,013,300 บาท(14) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 750,000 บาท(15) วสดคอมพวเตอร 3,000,000 บาท(16) วสดยานพาหนะและขนสง 580,000 บาท(17) วสดงานบานงานครว 128,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 170,173,400 บาท(1) คาไฟฟา 14,200,000 บาท(2) คาประปา 3,500,000 บาท(3) คาโทรศพท 1,600,000 บาท(4) คาไปรษณย 490,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 150,383,400 บาท

2. งบลงทน 5,281,400 บาท2.1 คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 5,281,400 บาท

2.1.1 คาทดนและสงกอสราง 5,281,400 บาท

15

2.1.1.1 คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 5,281,400 บาท(1) คากอสรางอาคารทท าการใหมกระทรวงการคลง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 แหง - บาทงบประมาณท งสน 1,966,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 393,200,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ - บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 1,572,800,000 บาท

(2) โครงการกอสรางอาคารศนยคอมพวเตอรหลก ส านกงานปลดกระทรวงการคลง ต าบลบางปรอก อ าเภอเมองปทมธานจงหวดปทมธาน 1 แหง 5,281,400 บาทงบประมาณท งสน 210,683,000 บาทเงนนอกงบประมาณ 96,609,600 บาทเงนงบประมาณ 114,073,400 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 26,356,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ - บาทป 2560 ตงงบประมาณ 5,281,400 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 82,436,000 บาท

3. งบรายจายอน 428,820,400 บาท1) คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต 26,600,000 บาท2) คาใชจายในการพฒนาบคลากรใหเปนนกบรหารมออาชพ 8,000,000 บาท3) คาใชจายในการขยายฐานการลงทนจากตางประเทศ (Roadshow) 5,262,100 บาท4) คาใชจายการด าเนนงานระบบ GFMIS 382,730,000 บาท

5) โครงการเพมประสทธภาพการด าเนนงานประชาสมพนธเชงรกของกระทรวงการคลง 5,880,000 บาท6) โครงการปองกนปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐของหนวยงานในสงกดกระทรวงการคลง 348,300 บาท

17



2. พนธกจเปนองคกรหลกในการบรหารจดการทรพยสนของประเทศดวยหลกธรรมาภบาล

1. บรหารจดการทราชพสดใหเกดประสทธภาพสงสด ท งในเชงเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม 2. ประเมนราคาอสงหารมทรพยใหไดมาตรฐานสากล 3. บรหารจดการเหรยญกษาปณใหเพยงพอตอความตองการใชในระบบเศรษฐกจ 4. ดแลรกษาทรพยสนมคาของแผนดนใหอยในสภาพทดตามหลกการอนรกษพรอมทจะน าออกเผยแพร

กระทรวงการคลงกรมธนารกษ

3,682,111,000 3,569,865,700

18



รวมทงสน ลานบาท 4,042.1110 3,939.8657 4,329.5640 4,532.0490 57,768.2930 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 3,682.1110 3,569.8657 3,939.5640 4,122.0490 57,338.2930 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 360.0000 370.0000 390.0000 410.0000 430.0000 - เงนรายได ลานบาท 360.0000 370.0000 390.0000 410.0000 430.0000 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 699.1366 709.5269 789.6035 836.9797 887.1985 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ใชทราชพสดใหเกดประโยชนในเชงเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนรายไดจากการบรหารทราชพสดทจดเกบได

ลานบาท 4,740.0000 5,200.0000 5,350.0000 5,510.0000 5,680.0000

- ตวชวดเชงคณภาพ : สามารถจดเกบรายได จากการบรหารทราชพสดไมต ากวา

รอยละ 90 90 90 90 90

เงนงบประมาณ ลานบาท 2,560.4163 2,665.6865 2,746.9185 2,918.6658 56,011.5561 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 360.0000 370.0000 390.0000 410.0000 430.0000 - เงนรายได ลานบาท 360.0000 370.0000 390.0000 410.0000 430.0000 3. ผลตและจายแลกเหรยญใหเพยงพอหมนเวยนในระบบเศรษฐกจ

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนเหรยญกษาปณทจายออกสระบบเศรษฐกจ

ลานเหรยญ

1,650 1,650 1,700 1,700 1,720

- ตวชวดเชงคณภาพ : สามารถจายเหรยญกษาปณออกสระบบเศรษฐกจไดไมต ากวา

รอยละ 90 90 90 90 90

เงนงบประมาณ ลานบาท 249.3956 123.3153 241.8047 173.7673 208.3896 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. ดแล รกษาทรพยสนมคาของแผนดนใหอยในสภาพทดตามหลกการอนรกษเพอน าออกเผยแพร

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนทรพยสนทไดรบการดแลตามหลกการอนรกษ

ชน 7,390 7,510 7,620 7,730 7,840

- ตวชวดเชงคณภาพ : ดแล รกษาทรพยสนใหอยในสภาพทดตามหลกการอนรกษไมต ากวา

รอยละ 90 90 90 90 90

เงนงบประมาณ ลานบาท 121.5780 16.1438 28.6391 34.1412 40.4387 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -


19


5. จดท าราคาประเมนทนทรพยอสงหารมทรพย ใหสะทอนราคาตลาดและไดมาตรฐานสากล

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนแปลงทดนทไดรบการประเมนราคา

ลานแปลง 3.7000 6.5000 10.0000 32.0000 0.0500

- ตวชวดเชงคณภาพ : จ านวนแปลงทดนทไดรบการประเมนราคาไมต ากวา

รอยละ 90 90 90 90 90

เงนงบประมาณ ลานบาท 51.5845 55.1932 132.5982 158.4950 190.7101 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563


20




ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563- จบแผนงานพนฐาน 12 2,343.3849 2,522.2277 2,531.7899 55,547.1592 -

1. ผลผลต : การบรหารทราชพสด 4 2,316.9041 2,423.1832 2,530.1834 55,545.3772 - 2. ผลผลต : การบรหารเหรยญกษาปณ 3 24.5260 97.0897 0.1093 - - 3. ผลผลต : ทรพยสนมคาของแผนดนไดรบการดแลตามหลกการอนรกษ

2 0.5567 0.5567 0.4423 - -

4. ผลผลต : ราคาประเมนอสงหารมทรพย 3 1.3981 1.3981 1.0549 1.7820 - รวม 12 2,343.3849 2,522.2277 2,531.7899 55,547.1592 -


1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองด าเนนการตอเนอง จ านวน 9 รายการ เปนเงน 2,302,046,000 บาท2. เปนรายการทด าเนนการไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เปนเงน 40,447,900 บาท3. เปนรายการทตองด าเนนการตามมตคณะรฐมนตร จ านวน 1 รายการ เปนเงน 891,000 บาท



1. แผนงานบคลากรภาครฐ 709,526,900 2. แผนงานพนฐาน 2,860,338,800

แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 2,860,338,800


21



รวมทงสน 696.6694 2,655.8568 217.3395 - - 3,569.8657 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 696.6694 12.8575 - - - 709.5269 2. แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ

- 2,642.9993 217.3395 - - 2,860.3388

ผลผลตท 1 : การบรหารทราชพสด - 2,485.7869 179.8996 - - 2,665.6865ผลผลตท 2 : การบรหารเหรยญกษาปณ - 85.8754 37.4399 - - 123.3153ผลผลตท 3 : ทรพยสนมคาของแผนดนไดรบการดแลตามหลกการอนรกษ

- 16.1438 - - - 16.1438

ผลผลตท 4 : ราคาประเมนอสงหารมทรพย - 55.1932 - - - 55.1932


22


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563699.1366 709.5269 789.6035 836.9797 887.1985 699.1366 709.5269 789.6035 836.9797 887.1985 678.8408 696.6694 789.6035 836.9797 887.1985 20.2958 12.8575 - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563




รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบด าเนนงาน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

23




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 12,857,500 บาท(1) คาเชาบาน 7,836,800 บาท(2) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 2,059,200 บาท(3) คาตอบแทนพเศษรายเดอนส าหรบผปฏบตงานในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 612,000 บาท(4) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 2,349,500 บาท

24

บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม2,485.7869 179.8996 - - 2,665.6865 2,299.9680 - - - 2,299.9680

185.8189 179.8996 - - 365.7185



ลานบาท 4,740.0000 5,200.0000 5,350.0000 5,510.0000 5,680.0000

( 2,428.4640 )รอยละ 90 90 90 90 90

( 51.23 )ลานบาท 2,800.4163 2,910.6865 3,001.9185 3,183.6658 56,286.5561 ลานบาท 2,560.4163 2,665.6865 2,746.9185 2,918.6658 56,011.5561 ลานบาท 2,490.8102 2,485.7869 2,681.8785 2,918.6658 56,011.5561 ลานบาท 69.6061 179.8996 65.0400 - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 240.0000 245.0000 255.0000 265.0000 275.0000 ลานบาท 240.0000 245.0000 255.0000 265.0000 275.0000


7.2 แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 2,860,338,8007.2.1 ผลผลตท 1 : การบรหารทราชพสด 2,665,686,500

- บรหารทราชพสดใหเกดประโยชนเชงเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม


กจกรรม งบรายจาย

รวมทงสน1. การต งงบประมาณเพอเปนคาใชจายในการเชาพนทบรเวณศนยราชการเฉลมพระเกยรต 80 พรรษา 5 ธนวาคม 25502. การบรหารจดการทราชพสด


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนรายไดจากการบรหารทราชพสดทจดเกบได

เชงคณภาพ : สามารถจดเกบรายไดจากการบรหารทราชพสดไมต ากวา

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ - เงนรายได

25

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การบรหารทราชพสด 2,665,686,500 บาท1. งบด าเนนงาน 2,485,786,900 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 2,467,048,700 บาท(1) รายการไมผกพน 166,404,600 บาท

(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 2,080,600 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 200,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 2,088,300 บาท(4) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 46,467,100 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,454,300 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 1,841,000 บาท(7) คาซอมแซมสงกอสราง 400,000 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 56,896,900 บาท(9) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 8,306,900 บาท(10) คารบรองและพธการ 636,000 บาท(11) คาภาษและคาธรรมเนยม 1,139,800 บาท(12) คาโฆษณาและเผยแพร 837,000 บาท(13) คารางวล 107,400 บาท(14) คาจางก าหนดขอบเขตก าแพงเมอง-คเมอง 11,000,000 บาท(15) คาใชจายในการประชม 287,900 บาท(16) คาเชาทรพยสน 4,159,200 บาท(17) วสดส านกงาน 11,161,700 บาท(18) วสดเชอเพลงและหลอลน 9,493,100 บาท(19) วสดงานบานงานครว 812,700 บาท(20) วสดไฟฟาและวทย 159,600 บาท(21) วสดโฆษณาและเผยแพร 106,500 บาท(22) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 225,100 บาท(23) วสดคอมพวเตอร 2,482,400 บาท(24) วสดยานพาหนะและขนสง 318,800 บาท(25) วสดปายทราชพสด 170,000 บาท(26) วสดงานส ารวจ 2,572,300 บาท

(2) คาเชาพนทศนยราชการแจงวฒนะ 2,299,968,000 บาทงบประมาณท งสน 82,114,073,184 บาทป 2551 - 2557 ตงงบประมาณ 14,781,360,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,299,968,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 2,299,968,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 2,299,968,000 บาท

26

ป 2561 ผกพนงบประมาณ 2,357,467,200 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 2,529,964,800 บาทป 2563 - 2581 ผกพนงบประมาณ 55,545,377,184 บาท

(3) คาเชารถยนต 7 คน 457,500 บาทงบประมาณท งสน 2,249,400 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 419,400 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 457,500 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 457,600 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 457,500 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 457,400 บาท

(4) คาเชารถยนต 2 คน 218,600 บาทงบประมาณท งสน 1,093,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 218,600 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 218,600 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 218,600 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 218,600 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 218,600 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 18,738,200 บาท(1) คาไฟฟา 8,368,500 บาท(2) คาประปา 414,700 บาท(3) คาโทรศพท 3,511,900 บาท(4) คาไปรษณย 3,070,300 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 3,372,800 บาท


2.1.1 คาครภณฑ 92,296,300 บาท2.1.1.1 ครภณฑคอมพวเตอร 92,296,300 บาท

(1) โครงการจดหาระบบคอมพวเตอรเพอสนบสนนงานบรหารสญญาเชาทราชพสดผาน Mobile Device แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร1 โครงการ 3,570,000 บาท(2) โครงการจดหาเครองคอมพวเตอรและอปกรณเพมเตมและทดแทนของเดม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 12,976,300 บาท(3) โครงการจดหาเครองคอมพวเตอรแมขายทดแทนของเดมและเพมประสทธภาพ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 37,750,000 บาท(4) โครงการจดหาระบบส ารองขอมลแบบรวมศนย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 38,000,000 บาท

27

2.1.2 คาทดนและสงกอสราง 87,603,300 บาท2.1.2.1 คากอสรางอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 66,225,400 บาท

(1) อาคารพกอาศย ค.ส.ล. 3 ชน 11 ยนต พรอมงานภายนอก -สธพ.สราษฎรธาน ต าบลทาขาม อ าเภอเมองสราษฎรธาน จงหวดสราษฎรธาน 1 แหง 14,939,300 บาท

(2) อาคารพกอาศย ค.ส.ล. 3 ชน 11 ยนต พรอมงานภายนอก -สธพ.อบลราชธาน ต าบลวารนช าราบ อ าเภอวารนช าราบ จงหวดอบลราชธาน 1 แหง 16,899,000 บาท

(3) อาคารพกอาศย ค.ส.ล. 3 ชน 11 ยนต พรอมงานภายนอก -สธพ.ระนอง ต าบลเขานเวศน อ าเภอเมองระนอง จงหวดระนอง 1 แหง 18,127,100 บาท(4) อาคารพกอาศย ค.ส.ล. 7 ชน 62 ยนต -กรมธนารกษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 แหง 16,260,000 บาทงบประมาณท งสน 81,300,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 16,260,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 65,040,000 บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 21,377,900 บาท(1) อาคารส านกงาน ค.ส.ล. 3 ชน พรอมงานภายนอก -สธพ.สมทรสงครามต าบลแมกลอง อ าเภอเมองสมทรสงคราม จงหวดสมทรสงคราม 1 แหง 21,377,900 บาท

28

บาทวตถประสงค


งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม85.8754 37.4399 - - 123.3153 85.8754 37.4399 - - 123.3153



ลานเหรยญ 1,650.0000 1,650.0000 1,700.0000 1,700.0000 1,720.0000

( 640.4550 )รอยละ 90 90 90 90 90

( 38.82 )ลานบาท 249.3956 123.3153 241.8047 173.7673 208.3896 ลานบาท 249.3956 123.3153 241.8047 173.7673 208.3896 ลานบาท 88.5256 85.8754 145.0531 173.7673 208.3896 ลานบาท 160.8700 37.4399 96.7516 - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


7.2.2 ผลผลตท 2 : การบรหารเหรยญกษาปณ 123,315,300

- บรหารจดการเหรยญกษาปณใหเพยงพอกบความตองการของระบบเศรษฐกจ



รวมทงสน1. การผลตและจายแลกเหรยญกษาปณ


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนเหรยญกษาปณทจายออกสระบบเศรษฐกจ

เชงคณภาพ : สามารถจายเหรยญกษาปณออกสระบบเศรษฐกจไดไมต ากวา

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

29

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การบรหารเหรยญกษาปณ 123,315,300 บาท1. งบด าเนนงาน 85,875,400 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 83,290,000 บาท(1) รายการไมผกพน 82,951,900 บาท

(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 1,854,200 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 100,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 60,000 บาท(4) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 2,147,300 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 551,100 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 1,259,900 บาท(7) คาจางเหมาบรการ 20,734,200 บาท(8) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 920,000 บาท(9) คารบรองและพธการ 28,000 บาท(10) คาโฆษณาและเผยแพร 416,000 บาท(11) คารางวล 173,700 บาท(12) คาเชาทรพยสน 30,500 บาท(13) คาจางเหมาบรการขนยายเหรยญกษาปณ 5,108,400 บาท(14) คาจางเหมาบรการ (ศนยกระจายเหรยญ) 10,000,000 บาท(15) คาบรหารจดการเหรยญ (Window) 18,000,000 บาท(16) วสดส านกงาน 3,000,000 บาท(17) วสดเชอเพลงและหลอลน 834,400 บาท(18) วสดกอสราง 30,000 บาท(19) วสดงานบานงานครว 129,500 บาท(20) วสดไฟฟาและวทย 449,200 บาท(21) วสดโฆษณาและเผยแพร 90,000 บาท(22) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 27,000 บาท(23) วสดคอมพวเตอร 1,072,000 บาท(24) วสดเครองแตงกาย 296,400 บาท(25) วสดบรรจเหรยญกษาปณ 15,640,100 บาท


30

(3) คาเชารถยนต 2 คน 109,300 บาทงบประมาณท งสน 546,500 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 109,300 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 109,300 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 109,300 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 109,300 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 109,300 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 2,585,400 บาท(1) คาไฟฟา 1,788,300 บาท(2) คาประปา 163,900 บาท(3) คาโทรศพท 406,600 บาท(4) คาไปรษณย 226,600 บาท


2.1.1 คาครภณฑ 13,252,000 บาท2.1.1.1 ครภณฑส านกงาน 5,150,000 บาท

(1) ครภณฑส านกงานทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาทรวม 4 รายการ (รวม 29 หนวย) 5,150,000 บาท

2.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 8,102,000 บาท(1) โครงการพฒนาระบบบรหารจดการเหรยญกษาปณ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 8,102,000 บาท


(1) โครงการกอสรางอาคารพกอาศยขาราชการ (ส านกบรหารเงนตรา) ต าบลสวนพรกไทย อ าเภอเมองปทมธาน จงหวดปทมธาน 1 โครงการ 24,187,900 บาทงบประมาณท งสน 120,939,500 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 24,187,900 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 96,751,600 บาท

31



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม16.1438 - - - 16.1438 16.1438 - - - 16.1438



ชน 7,390 7,510 7,620 7,730 7,840

( 1,920 )รอยละ 90 90 90 90 90

( 25.98 )ลานบาท 121.5780 16.1438 28.6391 34.1412 40.4387 ลานบาท 121.5780 16.1438 28.6391 34.1412 40.4387 ลานบาท 3.4308 16.1438 28.6391 34.1412 40.4387 ลานบาท 118.1472 - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


7.2.3 ผลผลตท 3 : ทรพยสนมคาของแผนดนไดรบการดแลตามหลกการอนรกษ 16,143,800

- ทรพยสนมคาของแผนดนไดรบการดแล และเกบรกษาใหอยในสภาพทดตามหลกการอนรกษเพอน าออกเผยแพร



รวมทงสน1. การดแลทรพยสนมคาของแผนดน


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนทรพยสนทไดรบการดแลตามหลกการอนรกษ

เชงคณภาพ : ดแล รกษาทรพยสนใหอยในสภาพทดตามหลกการอนรกษ ไมต ากวา


32

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ทรพยสนมคาของแผนดนไดรบการดแลตามหลกการอนรกษ 16,143,800 บาท1. งบด าเนนงาน 16,143,800 บาท


(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 122,000 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 38,600 บาท(3) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 286,500 บาท(4) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 60,000 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 34,500 บาท(6) คาจางเหมาบรการ 12,748,600 บาท(7) คารบรองและพธการ 14,000 บาท(8) คาโฆษณาและเผยแพร 208,000 บาท(9) คารางวล 26,900 บาท(10) วสดส านกงาน 1,000,500 บาท(11) วสดเชอเพลงและหลอลน 110,000 บาท(12) วสดงานบานงานครว 13,000 บาท(13) วสดไฟฟาและวทย 21,000 บาท(14) วสดโฆษณาและเผยแพร 45,000 บาท(15) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 11,500 บาท(16) วสดคอมพวเตอร 120,000 บาท(17) วสดยานพาหนะและขนสง 10,000 บาท(18) วสดอนรกษ 306,000 บาท

(2) คาเชารถยนต 7 คน 114,400 บาทงบประมาณท งสน 562,200 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 104,800 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 114,400 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 114,300 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 114,400 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 114,300 บาท

(3) คาเชารถยนต 4 คน 442,300 บาทงบประมาณท งสน 2,147,100 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 377,700 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 442,400 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 442,300 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 442,400 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 442,300 บาท

33

1.2 คาสาธารณปโภค 411,000 บาท(1) คาไฟฟา 278,000 บาท(2) คาประปา 15,000 บาท(3) คาโทรศพท 28,000 บาท(4) คาไปรษณย 90,000 บาท

34






ลานแปลง 3.7000 6.5000 10.0000 32.0000 0.0500 ( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )ลานบาท 51.5845 55.1932 132.5982 158.4950 190.7101 ลานบาท 51.5845 55.1932 132.5982 158.4950 190.7101 ลานบาท 51.5845 55.1932 132.5982 158.4950 190.7101 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


7.2.4 ผลผลตท 4 : ราคาประเมนอสงหารมทรพย 55,193,200

- เพอใชเปนฐานในการจดเกบคาธรรมเนยมการจดทะเบยนสทธและนตกรรม



รวมทงสน1. การประเมนราคาอสงหารมทรพย


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนแปลงทดนทไดรบการประเมนราคา

เชงคณภาพ : จ านวนแปลงทดนทไดรบการประเมนราคาไมต ากวา


35

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ราคาประเมนอสงหารมทรพย 55,193,200 บาท1. งบด าเนนงาน 55,193,200 บาท


(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 774,800 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 135,800 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 1,247,700 บาท(4) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 27,755,300 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 80,000 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 163,500 บาท(7) คาซอมแซมสงกอสราง 225,000 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 2,845,800 บาท(9) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 4,500,000 บาท(10) คารบรองและพธการ 42,000 บาท(11) คาโฆษณาและเผยแพร 624,000 บาท(12) คารางวล 80,600 บาท(13) คาเชาทรพยสน 150,000 บาท(14) วสดส านกงาน 6,318,100 บาท(15) วสดเชอเพลงและหลอลน 1,084,300 บาท(16) วสดงานบานงานครว 39,000 บาท(17) วสดไฟฟาและวทย 355,800 บาท(18) วสดโฆษณาและเผยแพร 395,000 บาท(19) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 87,600 บาท(20) วสดคอมพวเตอร 1,500,000 บาท(21) วสดยานพาหนะและขนสง 47,100 บาท


36

(3) คาเชารถยนต 2 คน 163,900 บาทงบประมาณท งสน 819,500 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 163,900 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 163,900 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 163,900 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 163,900 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 163,900 บาท

(4) คาเชารถยนต 3 คน 891,000 บาทงบประมาณท งสน 4,455,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 891,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 891,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 891,000 บาทป 2563 - 2564 ผกพนงบประมาณ 1,782,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 5,343,700 บาท(1) คาไฟฟา 4,881,100 บาท(2) คาประปา 206,400 บาท(3) คาโทรศพท 120,200 บาท(4) คาไปรษณย 136,000 บาท

37



2. พนธกจก ำกบดแลและบรหำรกำรใชจำยเงนของแผนดนใหเกดประโยชนสงสด

1. ก ำหนดมำตรฐำน หลกเกณฑ แนวปฏบตดำนกฎหมำยกำรคลง กำรบญช กำรจดซอจดจำงภำครฐ

กระทรวงการคลงกรมบญชกลาง

1,404,666,400 1,367,092,600

5. เปนศนยขอมลสำรสนเทศทำงกำรคลง

และกำรบรหำรพสดภำครฐ กำรตรวจสอบภำยใน คำตอบแทนและสวสดกำร เงนนอกงบประมำณ

ย งยนทำงกำรคลง2. บรหำรเงนสดภำครฐ บรหำรกำรรบ-จำยเงน ใหเปนไปอยำงมประสทธภำพโดยใชระบบเทคโนโลย ททนสมย3. สนบสนนกำรบรหำรเศรษฐกจกำรคลงในสวนภมภำค4. พฒนำขดควำมสำมำรถของบคลำกรภำครฐทำงดำนกำรบรหำรกำรเงนภำครฐ

ลกจำงและควำมรบผดทำงละเมดของเจำหนำทของรฐใหสอดคลองกบกำรรกษำวนยและควำม

38



รวมทงสน ลานบาท 1,404.6664 1,367.0926 1,206.3479 1,275.6279 1,183.1239 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 1,404.6664 1,367.0926 1,206.3479 1,275.6279 1,183.1239 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 824.0389 834.8256 878.1877 930.8790 986.7317 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. เพอเปนการรกษาวนยทางการคลงและใหเกดความยงยนทางการคลง

- ตวชวดเชงคณภำพ : ควำมส ำเรจของกำร เบกจำยเงนงบประมำณรำยจำยภำพรวม

รอยละ 95 95 95 95 95

- ตวชวดเชงคณภำพ : รอยละควำมพงพอใจ ของผรบบรกำรทมตอกรมบญชกลำง

รอยละ 75 75 75 75 75

- ตวชวดเชงคณภำพ : รอยละควำมพงพอใจ ของบคลำกรทำงดำนกำรบรหำรกำรเงน ภำครฐ ทไดรบกำรอบรม

รอยละ 88 85 85 85 85

เงนงบประมาณ ลานบาท 580.6275 532.2670 328.1602 344.7489 196.3922 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมำณกำรรำยจำยลวงหนำตำมภำรกจและเปำหมำยทไดต งงบประมำณในป 2560 ทจะมผลใหตองด ำเนนกำรตอเนองถงปงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563


39


บาทบาทบำท


ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563- จบแผนงานพนฐาน 4 156.0219 137.5858 149.1967 1.6800 -

1. ผลผลต : กำรบรหำรและก ำกบดแลดำนรำยจำยภำครฐ

4 156.0219 137.5858 149.1967 1.6800 -

รวม 4 156.0219 137.5858 149.1967 1.6800 -

เหตผลความจ าเปนในการต งงบประมาณผกพนขามปแผนงานพนฐาน1. เปนรำยกำรผกพนตำมสญญำและตำมกฎหมำยทตองด ำเนนกำรตอเนอง จ ำนวน 2 รำยกำร เปนเงน 4,977,800 บำท2. เปนรำยกำรทด ำเนนกำรไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมำณ จ ำนวน 2 รำยกำร เปนเงน 151,044,100 บำท




แผนงำนพนฐำนดำนกำรปรบสมดลและพฒนำระบบกำรบรหำรจดกำรภำครฐ 532,267,000

หนวย : ลำนบำท

40



รวมทงสน 828.4790 202.7388 335.8748 - - 1,367.0926 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 828.4790 6.3466 - - - 834.8256 2. แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ

- 196.3922 335.8748 - - 532.2670

ผลผลตท 1 : กำรบรหำรและก ำกบดแลดำนรำยจำยภำครฐ

- 196.3922 335.8748 - - 532.2670

หนวย : ลำนบำท งบรายจาย

41


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563824.0389 834.8256 878.1877 930.8790 986.7317 824.0389 834.8256 878.1877 930.8790 986.7317 816.9538 828.4790 878.1877 930.8790 986.7317

7.0851 6.3466 6.3466 6.3466 6.3466 - - - - - - - - - - - - - - -

* ประมำณกำรรำยจำยลวงหนำตำมภำรกจทไดต งงบประมำณในป 2560 ทจะมผลใหตองด ำเนนกำรตอเนองถงปงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563




รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลำกร - งบด ำเนนงำน - งบเงนอดหนน - งบรำยจำยอนเงนนอกงบประมาณ

42



1.2 คาจางชวคราว 2,160,000 บาท1.3 คาตอบแทนพนกงานราชการ 80,300,100 บาท

2. งบด าเนนงาน 6,346,600 บาท2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 6,346,600 บาท

(1) คาเชาบาน 1,647,600 บาท(2) คาตอบแทนรายเดอนส าหรบผปฏบตงานในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 684,000 บาท(3) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 4,015,000 บาท

43

บาทบาท




79.7515 161.5828 - - 241.3343 88.2937 99.1900 - - 187.4837



รอยละ 95 96 96 96 96

( - )รำยกำร 14 14 14 14 14

( 4 )รำยกำร 14 15 15 15 15

( 14 )รำยกำร 5 5 5 5 5

( 5 )คน 16,940 24,026 24,026 24,026 24,026

( 16,857 )

7.2 แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ 532,267,0007.2.1 ผลผลตท 1 : การบรหารและก ากบดแลดานรายจายภาครฐ 532,267,000

- เพอใหมกำรน ำเงนงบประมำณแผนดนจำกภำษอำกรของประชำชนไปใชจำยอยำงมประสทธภำพโดยมกำร ค ำนงถงวนยทำงกำรคลงและผลกระทบตอเสถยรภำพของระบบเศรษฐกจ สงคม ชมชน และประชำชน

หนวย:ลำนบำท


รวมทงสน1. กำรเปนกลไกหลกของนโยบำยกำรคลงทขบเคลอนกำรฟนตวของเศรษฐกจไทย2. กำรปรบภำวะกำรคลงใหเขำสสมดล3. กำรพฒนำเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร


หนวยนบ


เชงปรมำณ : รอยละควำมส ำเรจของกำรเบกจำยเงนงบประมำณรำยจำยภำพรวม

เชงปรมำณ : จ ำนวนแนวปฏบต/คมอวธกำรปฏบตงำนในระบบ GFMIS และกำรจดท ำรำยงำน

เชงปรมำณ : จ ำนวนแนวทำงกำรด ำเนนงำนทำงดำนกำรเปนกลไกหลกของนโยบำยกำรคลงทขบเคลอนกำรฟนตวของเศรษฐกจไทย

เชงปรมำณ : จ ำนวนแนวทำงกำรด ำเนนงำนทำงดำนกำรปรบภำวะกำรคลงใหเขำสสมดล

เชงปรมำณ : จ ำนวนบคลำกรทำงดำนกำรบรหำรกำรเงนภำครฐทไดรบกำรอบรม

44



หนวยนบ


รอยละ 75 75 75 75 75

( - )รอยละ 88 85 85 85 85

( 89.58 )ลานบาท 580.6275 532.2670 328.1602 344.7489 196.3922 ลานบาท 580.6275 532.2670 328.1602 344.7489 196.3922 ลำนบำท 210.6182 196.3922 196.3922 196.3922 196.3922 ลำนบำท 331.7703 335.8748 131.7680 148.3567 - ลำนบำท - - - - - ลำนบำท 38.2390 - - - - ลานบาท - - - - -

* ผลกำรด ำเนนงำนของปงบประมำณ 2559 (6 เดอน)** ประมำณกำรรำยจำยลวงหนำตำมภำรกจและเปำหมำยทไดต งงบประมำณในป 2560 ทจะมผลใหตองด ำเนนกำรตอเนองถงปงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด ำเนนงำน

- งบเงนอดหนน - งบรำยจำยอนเงนนอกงบประมาณ

เชงคณภำพ : รอยละควำมพงพอใจของผรบบรกำรทมตอกรมบญชกลำง

เชงคณภำพ : รอยละควำมพงพอใจของบคลำกรทำงดำนกำรบรหำรกำรเงนภำครฐทไดรบกำรอบรม

- งบลงทน

45

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การบรหารและก ากบดแลดานรายจายภาครฐ 532,267,000 บาท1. งบด าเนนงาน 196,392,200 บาท


(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 767,100 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 4,522,000 บาท(3) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 2,968,700 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 6,434,000 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,359,500 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 2,180,200 บาท(7) คาซอมแซมสงกอสราง 4,845,000 บาท(8) คาเชาทรพยสน 565,000 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 77,472,100 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 25,104,000 บาท(11) คารบรองและพธการ 194,600 บาท(12) คาภาษและคาธรรมเนยม 242,200 บาท(13) คาใชจายในการโฆษณาและประชาสมพนธ 519,000 บาท(14) วสดส านกงาน 8,526,800 บาท(15) วสดเชอเพลงและหลอลน 3,762,700 บาท(16) วสดไฟฟาและวทย 410,300 บาท(17) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 908,400 บาท(18) วสดคอมพวเตอร 15,911,300 บาท

(2) คาเชารถยนต 13 คน 2,878,200 บาทงบประมาณท งสน 14,391,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 2,878,200 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,878,200 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 2,878,200 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 2,878,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 2,878,200 บาท

(3) คาเชารถประจ าต าแหนง 6 คน 2,099,600 บาทงบประมาณท งสน 10,498,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 2,099,600 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,099,600 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 2,099,600 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 2,099,600 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 2,099,600 บาท

46

(4) คาเชารถประจ าต าแหนง 2 คน 840,000 บาทงบประมาณท งสน 4,200,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 840,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 840,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 840,000 บาทป 2563 - 2564 ผกพนงบประมาณ 1,680,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 32,881,500 บาท(1) คาไฟฟา 11,313,200 บาท(2) คาประปา 303,200 บาท(3) คาโทรศพท 4,678,600 บาท(4) คาไปรษณย 6,900,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 9,686,500 บาท


2.1.1 คาครภณฑ 109,542,000 บาท2.1.1.1 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 10,352,000 บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ต าบลบางปรอก อ าเภอเมองปทมธาน จงหวดปทมธาน 1 คน 1,294,000 บาท(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 1 คน 1,294,000 บาท(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ต าบลบางพระ อ าเภอเมองตราด จงหวดตราด 1 คน 1,294,000 บาท(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมองหนองคาย จงหวดหนองคาย 1 คน 1,294,000 บาท(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ต าบลสนามชย อ าเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร 1 คน 1,294,000 บาท(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมองตาก จงหวดตาก 1 คน 1,294,000 บาท(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ต าบลปากแพรก อ าเภอเมองกาญจนบร จงหวดกาญจนบร 1 คน 1,294,000 บาท

47

2.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 99,190,000 บาท(1) โครงการเพมประสทธภาพระบบการจดซอจดจางภาครฐดวยระบบอเลกทรอนกสอยางครบวงจร (e-GP) ระยะท 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 83,610,000 บาท(2) โครงการจดหาอปกรณ Token Key ทดแทนและเพมเตมส าหรบใชงานโครงการระบบจายตรงเงนเดอนและคาจางประจ า แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 9,980,000 บาท(3) โครงการจดซอ SAN Storage ของระบบ e-Pension แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,600,000 บาท

2.1.2 คาทดนและสงกอสราง 226,332,800 บาท2.1.2.1 คาทดนและสงกอสราง 226,332,800 บาท

(1) คาทดนและสงกอสรางทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 76,128,700 บาทรวม 41 รายการ (รวม 41 หนวย)

(2) คากอสรางอาคารตามโครงการสรางอาคารศนยคอมพวเตอรหลกของกรมบญชกลาง (Data Center) ต าบลบางปรอก อ าเภอเมอง จงหวดปทมธาน1 แหง 150,204,100 บาทงบประมาณท งสน 549,583,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 119,254,200 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 150,204,100 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 131,768,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 148,356,700 บาท



2. พนธกจ

องคกรทม งม นใหบรการศลกากรเปนเลศ เพอการพฒนาทย งยนของเศรษฐกจไทยและเชอมโยงการคาโลก

1. อ านวยความสะดวกทางการคาและสงเสรมระบบโลจสตกสของประเทศ 2. สงเสรมเศรษฐกจของประเทศดวยมาตรการทางศลกากรและขอมลการคาระหวางประเทศ 3. ปกปองสงคมใหปลอดภยดวยระบบควบคมทางศลกากร 4. จดเกบภาษอยางเปนธรรม โปรงใส และมประสทธภาพ

กระทรวงการคลงกรมศลกากร

3,326,596,500 2,851,214,500

49



2. พนธกจ

องคกรทม งม นใหบรการศลกากรเปนเลศ เพอการพฒนาทย งยนของเศรษฐกจไทยและเชอมโยงการคาโลก

1. อ านวยความสะดวกทางการคาและสงเสรมระบบโลจสตกสของประเทศ 2. สงเสรมเศรษฐกจของประเทศดวยมาตรการทางศลกากรและขอมลการคาระหวางประเทศ 3. ปกปองสงคมใหปลอดภยดวยระบบควบคมทางศลกากร 4. จดเกบภาษอยางเปนธรรม โปรงใส และมประสทธภาพ

กระทรวงการคลงกรมศลกากร

3,326,596,500 2,851,214,500

50



รวมทงสน ลานบาท 3,681.5965 3,279.8034 4,274.8477 4,338.0944 4,588.5381 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 3,326.5965 2,851.2145 3,840.4477 3,925.5455 4,182.1631 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 355.0000 428.5889 434.4000 412.5489 406.3750 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 355.0000 428.5889 434.4000 412.5489 406.3750 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 1,942.9823 1,940.6788 2,136.1516 2,266.2511 2,404.3493 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 114.5708 114.6310 114.6260 114.6210 114.6161 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 114.5708 114.6310 114.6260 114.6210 114.6161 2. การจดเกบภาษศลกากรมความทนสมย มประสทธภาพและประสทธผล(ชายแดนภาคใต)

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนภาษศลกากรทสามารถจดเกบได

ลานบาท 120,500 120,500 120,500 120,500 120,500

- ตวชวดเชงคณภาพ : ผลการจดเกบภาษศลกากรเปนไปตามเปาหมาย

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 12.7990 52.0992 9.6426 - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. การจดเกบภาษศลกากรมความทนสมย มประสทธภาพและประสทธผล(ปองกน ปราบปราม การทจรต)


ลานบาท - 120,500 120,500 120,500 120,500


รอยละ - 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท - 1.8820 2.2000 2.4200 2.6620 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. การจดเกบภาษศลกากรมความทนสมย มประสทธภาพและประสทธผล


ลานบาท 120,500 120,500 120,500 120,500 120,500


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,327.1598 821.9451 1,576.3238 1,529.1315 1,634.6344 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 234.5432 305.6829 311.7292 290.4219 284.2504 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 234.5432 305.6829 311.7292 290.4219 284.2504


51


5. เพมการอ านวยความสะดวกทางการคา- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนใบขนสนคาทใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร

ฉบบ 2,231,600 2,231,600 2,231,600 2,231,600 2,231,600

- ตวชวดเชงคณภาพ : ผลการใหสทธประโยชนทางภาษศลกากรเปนไปตามเปาหมาย

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 5.9393 5.9393 9.1926 10.1119 11.1233 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 6. การจดเกบภาษศลกากรมความเปนธรรมและสงคมมความปลอดภย จากสนคาทเปนอนตราย

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนรายของการจบกมผกระท าความผดทางศลกากร

ราย 11,105 11,513 11,628 11,745 11,862

- ตวชวดเชงคณภาพ : ผลการจบกมผกระท าความผดทางศลกากรเปนไปตามเปาหมาย

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 37.7161 28.6701 106.9371 117.6310 129.3941 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 5.8860 8.2750 8.0448 7.5060 7.5085 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 5.8860 8.2750 8.0448 7.5060 7.5085 *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563


52


บาทบาทบาทบาท


ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563- จบแผนงานพนฐาน 11 364.3559 234.7426 225.1000 200.2000 896.8128

1. โครงการ : โครงการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใต

3 52.0992 9.6426 - - -

2. ผลผลต : การจดเกบภาษศลกากร 8 312.2567 225.1000 225.1000 200.2000 896.8128 รวม 11 364.3559 234.7426 225.1000 200.2000 896.8128

เหตผลความจ าเปนในการต งงบประมาณผกพนขามปแผนงานพนฐาน1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองด าเนนการตอเนอง จ านวน 10 รายการ เปนเงน 264,255,900 บาท2. เปนรายการทด าเนนการไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมาณ จ านวน 1 รายการ เปนเงน 100,100,000 บาท

1. แผนงานบคลากรภาครฐ 1,940,678,800 2. แผนงานพนฐาน 910,535,700

แผนงานพนฐานดานความม นคงและการตางประเทศ 52,099,200 แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ 858,436,500






รวมทงสน 1,909.5430 762.5818 177.6128 1.4769 - 2,851.2145 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 1,909.5430 31.1358 - - - 1,940.6788 ผลผลตท 1 : รายการคาใชจายบคลากรภาครฐ บรหารจดการรายไดและรายจายภาครฐ

1,909.5430 31.1358 - - - 1,940.6788

2. แผนงานพนฐานดานความมนคงและการตางประเทศ

- - 52.0992 - - 52.0992

โครงการท 1 : โครงการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใต

- - 52.0992 - - 52.0992

3. แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ

- 731.4460 125.5136 1.4769 - 858.4365

โครงการท 1 : โครงการจรยธรรมสญจร - 1.8820 - - - 1.8820ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษศลกากร - 694.9546 125.5136 1.4769 - 821.9451ผลผลตท 2 : การใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร

- 5.9393 - - - 5.9393

ผลผลตท 3 : ปองกนและปราบปรามการกระท าความผดทางศลกากร

- 28.6701 - - - 28.6701


53



รวมทงสน 1,909.5430 762.5818 177.6128 1.4769 - 2,851.2145 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 1,909.5430 31.1358 - - - 1,940.6788 ผลผลตท 1 : รายการคาใชจายบคลากรภาครฐ บรหารจดการรายไดและรายจายภาครฐ

1,909.5430 31.1358 - - - 1,940.6788

2. แผนงานพนฐานดานความมนคงและการตางประเทศ

- - 52.0992 - - 52.0992

โครงการท 1 : โครงการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใต

- - 52.0992 - - 52.0992

3. แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ

- 731.4460 125.5136 1.4769 - 858.4365

โครงการท 1 : โครงการจรยธรรมสญจร - 1.8820 - - - 1.8820ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษศลกากร - 694.9546 125.5136 1.4769 - 821.9451ผลผลตท 2 : การใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร

- 5.9393 - - - 5.9393

ผลผลตท 3 : ปองกนและปราบปรามการกระท าความผดทางศลกากร

- 28.6701 - - - 28.6701


54


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 25632,057.5531 2,055.3098 2,250.7776 2,380.8721 2,518.9654 1,942.9823 1,940.6788 2,136.1516 2,266.2511 2,404.3493 1,909.9218 1,909.5430 2,087.8966 2,213.1707 2,345.9609

33.0605 31.1358 48.2550 53.0804 58.3884 - - - - - - - - - -

114.5708 114.6310 114.6260 114.6210 114.6161 114.5708 114.6310 114.6260 114.6210 114.6161


7.1 แผนงานบคลากรภาครฐ 1,940,678,800



รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบด าเนนงาน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอน

- เงนนอกงบประมาณอนๆ เงนนอกงบประมาณ

55

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายรายการบคลากรภาครฐ 1,940,678,800 บาท1. งบบคลากร 1,909,543,000 บาท

1.1 เงนเดอนและคาจางประจ า 1,753,193,600 บาท1.1.1 เงนเดอน 1,690,568,300 บาท1.1.2 คาจางประจ า 62,625,300 บาท



(1) คาเชาบาน 11,513,100 บาท(2) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 2,745,600 บาท(3) คาตอบแทนพเศษรายเดอนส าหรบผปฏบตงานในพนทพเศษ 9,444,000 บาท(4) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 7,433,100 บาท

56

บาทบาท

7.2.1.1 วตถประสงค

7.2.1.2 สถานทด าเนนการ

7.2.1.3 ระยะเวลาด าเนนการ 10 ป (ป 2552 ถง ป 2561)7.2.1.4 วงเงนท งสนของโครงการ บาท - เงนงบประมาณ บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจาย จ าแนกตามกจกรรม -งบรายจาย

งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 52.0992 - - 52.0992 - 52.0992 - - 52.0992

7.2.1.6 เปาหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลงเงน

เรมตน - ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563-จบแผน แผน แผน แผน แผน(ผล)*

รอยละ 100 100 100- -

( 11.65 )ลานบาท 198.1666 52.0992 9.6426 - - ลานบาท 198.1666 52.0992 9.6426 - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 198.1666 52.0992 9.6426 - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -

* ผลการด าเนนงานของปงบประมาณ 2559 (6 เดอน)** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ .ศ. 2561 - 2563

7.2 แผนงานพนฐานดานความมนคงและการตางประเทศ 52,099,2007.2.1 โครงการท 1 : โครงการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใต 52,099,200

- เพอพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใตใหเปนไปตามเปาหมาย

จงหวดนราธวาส จงหวดยะลา และจงหวดปตตาน

259,908,400 259,908,400



รวมทงสน1. การพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใต


หนวยนบ


เชงคณภาพ : ผลการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใตเปนไปตามเปาหมาย


57

บาทบาท





งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 52.0992 - - 52.0992 - 52.0992 - - 52.0992



รอยละ 100 100 100- -

( 11.65 )ลานบาท 198.1666 52.0992 9.6426 - - ลานบาท 198.1666 52.0992 9.6426 - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 198.1666 52.0992 9.6426 - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


7.2 แผนงานพนฐานดานความมนคงและการตางประเทศ 52,099,2007.2.1 โครงการท 1 : โครงการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใต 52,099,200

- เพอพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใตใหเปนไปตามเปาหมาย

จงหวดนราธวาส จงหวดยะลา และจงหวดปตตาน

259,908,400 259,908,400



รวมทงสน1. การพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใต


หนวยนบ


เชงคณภาพ : ผลการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใตเปนไปตามเปาหมาย


รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการพฒนาดานศลกากรจงหวดชายแดนภาคใต 52,099,200 บาท1. งบลงทน 52,099,200 บาท

1.1 คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 52,099,200 บาท1.1.1 คาทดนและสงกอสราง 52,099,200 บาท

1.1.1.1 คาทดนและสงกอสราง 52,099,200 บาท(1) โครงการกอสรางดานศลกากรบเกะตา ระยะท 3 1 แหง 16,510,600 บาทงบประมาณท งสน 182,280,900 บาทป 2552 - 2558 ตงงบประมาณ 165,770,300 บาทป 2559 ตงงบประมาณ - บาทป 2560 ตงงบประมาณ 16,510,600 บาท

(2) โครงการปรบปรงเพมเตมงานกอสรางดานศลกากรบเกะตา อ าเภอแวง จงหวดนราธวาส 1 แหง 21,855,200 บาทงบประมาณท งสน 27,319,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 5,463,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 21,855,200 บาท

(3) โครงการปรบปรงบรเวณเพมเตมดานศลกากรสไหงโก-ลก อ าเภอสไหงโก-ลก จงหวดนราธวาส 1 แหง 13,733,400 บาทงบประมาณท งสน 29,220,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 5,844,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 13,733,400 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 9,642,600 บาท

58

บาทบาท








คน - 400 400 400 400

รอยละ - 100 100 100 100

ลานบาท - 1.8820 2.2000 2.4200 2.6620 ลานบาท - 1.8820 2.2000 2.4200 2.6620 ลานบาท - 1.8820 2.2000 2.4200 2.6620 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


7.3 แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ 858,436,5007.3.1 โครงการท 1 : โครงการจรยธรรมสญจร 1,882,000

- เพอปลกจตส านกการตอตานการทจรต เนนการปรบปลยนฐานความคดของคนในทกภาคสวน ในการรกษาประโยชนสาธารณะ

กรมศลกากร

9,164,000 9,164,000



รวมทงสน1. การสรางความร ความเขาใจ ในจรรยาขาราชการและประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน เพอสงเสรมใหปฏบตงานดวยความซอสตยสจรต


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนบคลากรภายในองคกรไดรบความรความเขาใจในการปฏบตตามจรรยาขาราชการและประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน

เชงคณภาพ : รอยละความส าเรจของการด าเนนโครงการ


59

บาทบาท








คน - 400 400 400 400

รอยละ - 100 100 100 100

ลานบาท - 1.8820 2.2000 2.4200 2.6620 ลานบาท - 1.8820 2.2000 2.4200 2.6620 ลานบาท - 1.8820 2.2000 2.4200 2.6620 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


7.3 แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ 858,436,5007.3.1 โครงการท 1 : โครงการจรยธรรมสญจร 1,882,000

- เพอปลกจตส านกการตอตานการทจรต เนนการปรบปลยนฐานความคดของคนในทกภาคสวน ในการรกษาประโยชนสาธารณะ

กรมศลกากร

9,164,000 9,164,000



รวมทงสน1. การสรางความร ความเขาใจ ในจรรยาขาราชการและประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน เพอสงเสรมใหปฏบตงานดวยความซอสตยสจรต


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนบคลากรภายในองคกรไดรบความรความเขาใจในการปฏบตตามจรรยาขาราชการและประมวลจรยธรรมขาราชการพลเรอน

เชงคณภาพ : รอยละความส าเรจของการด าเนนโครงการ


รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการจรยธรรมสญจร 1,882,000 บาท1. งบด าเนนงาน 1,882,000 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,882,000 บาท(1) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,882,000 บาท

60



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม694.9546 125.5136 1.4769 - 821.9451 694.9546 125.5136 1.4769 - 821.9451



ลานบาท 120,500 120,500 120,500 120,500 120,500 (58,061)

รอยละ 100 100 100 100 100

( 48.18 )ลานบาท 1,561.7030 1,127.6280 1,888.0530 1,819.5534 1,918.8848 ลานบาท 1,327.1598 821.9451 1,576.3238 1,529.1315 1,634.6344 ลานบาท 581.1058 694.9546 1,406.8023 1,524.9729 1,630.0599 ลานบาท 744.8674 125.5136 165.7410 - - ลานบาท 1.1866 1.4769 1.6246 1.7871 1.9658 ลานบาท - - 2.1559 2.3715 2.6087 ลานบาท 234.5432 305.6829 311.7292 290.4219 284.2504 ลานบาท 234.5432 305.6829 311.7292 290.4219 284.2504


7.3.2 ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษศลกากร 821,945,100

- เพอใหการจดเกบรายไดเปนไปตามเปาหมาย



รวมทงสน1. บรหารการจดเกบภาษศลกากร


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนภาษศลกากรทสามารถจดเกบได

เชงคณภาพ : ผลการจดเกบภาษศลกากรเปนไปตามเปาหมาย

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ - เงนนอกงบประมาณอนๆ

61






ลานบาท 120,500 120,500 120,500 120,500 120,500 (58,061)

รอยละ 100 100 100 100 100

( 48.18 )ลานบาท 1,561.7030 1,127.6280 1,888.0530 1,819.5534 1,918.8848 ลานบาท 1,327.1598 821.9451 1,576.3238 1,529.1315 1,634.6344 ลานบาท 581.1058 694.9546 1,406.8023 1,524.9729 1,630.0599 ลานบาท 744.8674 125.5136 165.7410 - - ลานบาท 1.1866 1.4769 1.6246 1.7871 1.9658 ลานบาท - - 2.1559 2.3715 2.6087 ลานบาท 234.5432 305.6829 311.7292 290.4219 284.2504 ลานบาท 234.5432 305.6829 311.7292 290.4219 284.2504


7.3.2 ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษศลกากร 821,945,100

- เพอใหการจดเกบรายไดเปนไปตามเปาหมาย



รวมทงสน1. บรหารการจดเกบภาษศลกากร


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนภาษศลกากรทสามารถจดเกบได

เชงคณภาพ : ผลการจดเกบภาษศลกากรเปนไปตามเปาหมาย


รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การจดเกบภาษศลกากร 821,945,100 บาท1. งบด าเนนงาน 694,954,600 บาท


(1) คาเบยประชมกรรมการ 958,700 บาท(2) เงนรางวลลกจางประจ าส านกงานศลกากรในตางประเทศ 553,000 บาท(3) คารกษาพยาบาลขาราชการซงมต าแหนงประจ าอยในตางประเทศ 1,158,000 บาท(4) เงนชวยเหลอการศกษาบตรของขาราชการในตางประเทศ 1,330,500 บาท(5) เงนพเศษทจายใหแกลกจางของส านกราชการในตางประเทศตามประเพณทองถน 297,000 บาท(6) คาเบยเลยง ทพก และคาพาหนะ 12,376,800 บาท(7) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 7,656,600 บาท(8) คาเชาทรพยสน 4,049,800 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 88,349,700 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 12,166,200 บาท(11) คาประกนภย 892,800 บาท(12) คาใชจายในการบ ารงรกษาเครองปรบอากาศ 152,700 บาท(13) เงนสะสมเพอการครองชพหลงเกษยณของลกจาง 1,316,900 บาท(14) คาจางบ ารงรกษาระบบงานเทคโนโลยสารสนเทศกรมศลกากร 248,269,900 บาท(15) วสดส านกงาน 12,907,600 บาท(16) วสดเชอเพลงและหลอลน 11,095,800 บาท(17) วสดกอสราง 91,800 บาท(18) วสดงานบานงานครว 132,000 บาท(19) วสดไฟฟาและวทย 461,200 บาท(20) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 8,500 บาท(21) วสดคอมพวเตอร 2,673,500 บาท(22) วสดยานพาหนะและขนสง 244,400 บาท

(2) คาจางบ ารงรกษาระบบตรวจสอบตคอนเทนเนอรสนคาดวยเครอง X-ray 126,854,200 บาทงบประมาณท งสน 1,082,917,000 บาทเงนนอกงบประมาณ 487,312,800 บาทเงนงบประมาณ 595,604,200 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 125,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 93,750,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 126,854,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 125,000,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 125,000,000 บาท

62

(3) คาจางบ ารงรกษาระบบตรวจสอบตคอนเทนเนอรสนคาดวยเครองเอกซเรยทจดซอในโครงการระยะท 5 100,100,000 บาทงบประมาณท งสน 910,000,000 บาทเงนนอกงบประมาณ 409,500,000 บาทเงนงบประมาณ 500,500,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 100,100,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 100,100,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 100,100,000 บาทป 2563 - 2564 ผกพนงบประมาณ 200,200,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 60,857,000 บาท(1) คาไฟฟา 31,897,000 บาท(2) คาประปา 4,618,700 บาท(3) คาโทรศพท 14,540,800 บาท(4) คาไปรษณย 3,434,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 6,366,500 บาท



(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 29,515,000 บาทรวม 28 รายการ (รวม 35 หนวย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซต าบลอรญประเทศ อ าเภออรญประเทศ จงหวดสระแกว 1 คน 1,294,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซต าบลทาตะเภา อ าเภอเมองชมพร จงหวดชมพร 1 คน 1,294,000 บาท(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซต าบลปากน า อ าเภอเมองระนอง จงหวดระนอง 1 คน 1,294,000 บาท(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 3 คน 3,882,000 บาท(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 1 คน 1,294,000 บาท(7) รถยนตตรวจการณ ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,000-3,000 ซซเครองยนตดเซล แบบขบเคลอน 4 ลอ ต าบลในเมอง อ าเภอเมองหนองคาย จงหวดหนองคาย 1 คน 1,489,000 บาท

2.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 149,100 บาท(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 149,100 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

63

2.1.2 คาทดนและสงกอสราง 85,302,500 บาท2.1.2.1 คาทดนและสงกอสราง 7,559,000 บาท

(1) อาคารสนบสนนการปฏบตงาน ส านกงานศลกากรทาเรอแหลมฉบง 1 หลง 7,559,000 บาทงบประมาณท งสน 62,250,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 12,450,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 42,241,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 7,559,000 บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 64,439,900 บาท(1) คากอสรางอาคารดานศลกากรบานดอน พรอมสงปลกสรางประกอบ 1 แหง 13,212,400 บาทงบประมาณท งสน 70,999,900 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 15,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 42,787,500 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 13,212,400 บาท

(2) คากอสรางอาคารดานศลกากรสชล พรอมสงปลกสรางประกอบ 1 แหง 17,062,500 บาทงบประมาณท งสน 74,850,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 15,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 42,787,500 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 17,062,500 บาท

(3) คากอสรางอาคารดานศลกากรชมพร พรอมสงปลกสรางประกอบ 1 แหง 16,952,500 บาทงบประมาณท งสน 74,740,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 15,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 42,787,500 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 16,952,500 บาท

(4) คากอสรางดานศลกากรทาอากาศยานหาดใหญแหงใหมพรอมสงปลกสรางประกอบ 1 แหง 17,212,500 บาทงบประมาณท งสน 75,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 15,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 42,787,500 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 17,212,500 บาท

2.1.2.3 คากอสรางอนๆ 13,303,600 บาท(1) คากอสรางสงอ านวยความสะดวกส าหรบเจาหนาทปฏบตงาน ดานศลกากรจนทบร 1 แหง 13,303,600 บาทงบประมาณท งสน 63,564,800 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 13,046,400 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 37,214,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 13,303,600 บาท

64






ฉบบ 2,231,600 2,231,600 2,231,600 2,231,600 2,231,600

(1,112,841) รอยละ 100 100 100 100 100

( 49.87 )ลานบาท 5.9393 5.9393 9.1926 10.1119 11.1233 ลานบาท 5.9393 5.9393 9.1926 10.1119 11.1233 ลานบาท 5.9393 5.9393 9.1926 10.1119 11.1233 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


7.3.3 ผลผลตท 2 : การใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร 5,939,300

- เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน



รวมทงสน1. การใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนใบขนสนคาทใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร

เชงคณภาพ : ผลการใหสทธประโยชนทางภาษศลกากรเปนไปตามเปาหมาย


3. งบเงนอดหนน 1,476,900 บาท3.1 เงนอดหนนทวไป 1,476,900 บาท

1) คาบ ารงสมาชกคณะมนตรความรวมมอทางศลกากร 1,476,900 บาท

65






ฉบบ 2,231,600 2,231,600 2,231,600 2,231,600 2,231,600

(1,112,841) รอยละ 100 100 100 100 100

( 49.87 )ลานบาท 5.9393 5.9393 9.1926 10.1119 11.1233 ลานบาท 5.9393 5.9393 9.1926 10.1119 11.1233 ลานบาท 5.9393 5.9393 9.1926 10.1119 11.1233 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


7.3.3 ผลผลตท 2 : การใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร 5,939,300

- เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน



รวมทงสน1. การใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนใบขนสนคาทใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร

เชงคณภาพ : ผลการใหสทธประโยชนทางภาษศลกากรเปนไปตามเปาหมาย


66






ราย 11,105 11,513 11,628 11,745 11,862

(7,143) รอยละ 100 100 100 100 100

( 64.32 )ลานบาท 43.6021 36.9451 114.9819 125.1370 136.9026 ลานบาท 37.7161 28.6701 106.9371 117.6310 129.3941 ลานบาท 28.6701 28.6701 106.9371 117.6310 129.3941 ลานบาท 9.0460 - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 5.8860 8.2750 8.0448 7.5060 7.5085 ลานบาท 5.8860 8.2750 8.0448 7.5060 7.5085


7.3.4 ผลผลตท 3 : ปองกนและปราบปรามการกระท าความผดทางศลกากร 28,670,100

- พฒนาระบบการควบคมทางศลกากร



รวมทงสน1. ปองกนและปราบปรามการกระท าผดทางศลกากร


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนรายของการจบกมผกระท าความผดทางศลกากร

เชงคณภาพ : ผลการจบกมผกระท าความผดทางศลกากรเปนไปตามเปาหมาย


รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การใหสทธประโยชนทางภาษศลกากร 5,939,300 บาท1. งบด าเนนงาน 5,939,300 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 4,545,800 บาท(1) คาเบยเลยง ทพก และคาพาหนะ 622,500 บาท(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 32,900 บาท(3) คาซอมแซมครภณฑ 45,000 บาท(4) คาจางเหมาบรการ 3,145,000 บาท(5) คาใชจายในการบ ารงรกษาเครองปรบอากาศ 53,000 บาท(6) วสดส านกงาน 459,000 บาท(7) วสดเชอเพลงและหลอลน 22,400 บาท(8) วสดไฟฟาและวทย 33,400 บาท(9) วสดคอมพวเตอร 132,600 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 1,393,500 บาท(1) คาไฟฟา 236,000 บาท(2) คาประปา 274,300 บาท(3) คาโทรศพท 871,200 บาท(4) คาไปรษณย 12,000 บาท

67






ราย 11,105 11,513 11,628 11,745 11,862

(7,143) รอยละ 100 100 100 100 100

( 64.32 )ลานบาท 43.6021 36.9451 114.9819 125.1370 136.9026 ลานบาท 37.7161 28.6701 106.9371 117.6310 129.3941 ลานบาท 28.6701 28.6701 106.9371 117.6310 129.3941 ลานบาท 9.0460 - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 5.8860 8.2750 8.0448 7.5060 7.5085 ลานบาท 5.8860 8.2750 8.0448 7.5060 7.5085


7.3.4 ผลผลตท 3 : ปองกนและปราบปรามการกระท าความผดทางศลกากร 28,670,100

- พฒนาระบบการควบคมทางศลกากร



รวมทงสน1. ปองกนและปราบปรามการกระท าผดทางศลกากร


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนรายของการจบกมผกระท าความผดทางศลกากร

เชงคณภาพ : ผลการจบกมผกระท าความผดทางศลกากรเปนไปตามเปาหมาย


68

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ปองกนและปราบปรามการกระท าความผดทางศลกากร 28,670,100 บาท1. งบด าเนนงาน 28,670,100 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 23,973,100 บาท(1) คาเบยเลยง ทพก และคาพาหนะ 13,924,300 บาท(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,286,700 บาท(3) คาซอมแซมครภณฑ 414,600 บาท(4) คาเชาทรพยสน 564,000 บาท(5) คาจางเหมาบรการ 1,900,000 บาท(6) คาใชจายในการบ ารงรกษาเครองปรบอากาศ 54,400 บาท(7) วสดส านกงาน 918,000 บาท(8) วสดเชอเพลงและหลอลน 3,490,600 บาท(9) วสดงานบานงานครว 22,900 บาท(10) วสดไฟฟาและวทย 35,700 บาท(11) วสดคอมพวเตอร 204,000 บาท(12) วสดยานพาหนะและขนสง 157,900 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 4,697,000 บาท(1) คาไฟฟา 2,622,000 บาท(2) คาประปา 840,000 บาท(3) คาโทรศพท 1,235,000 บาท

69



2. พนธกจผน ำกำรจดเกบภำษเพอสงคม สงแวดลอม และพลงงำน

1. บรณำกำรกำรจดเกบภำษอยำงมประสทธภำพ เพอเสถยรภำพทำงกำรคลง 2. พฒนำนวตกรรมกำรตรวจสอบ ปองกนและปรำบปรำม 3. สงเสรมนโยบำยภำษเพอสงคม สงแวดลอมและพลงงำนรองรบกำรพฒนำอยำงย งยน 4. พฒนำกำรใหบรกำรแบบเบดเสรจ และทนสมย 5. พฒนำองคกรใหทนสมย โปรงใส และเปนธรรม

กระทรวงการคลงกรมสรรพสามต

2,658,100,200 2,725,704,300

70



รวมทงสน ลานบาท 4,486.6982 4,712.3973 4,569.7243 4,672.0218 4,996.8293 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 2,658.1002 2,725.7043 2,381.0623 2,264.4928 2,348.5483 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 1,828.5980 1,986.6930 2,188.6620 2,407.5290 2,648.2810 - เงนนอกงบประมำณอนๆ ลำนบำท 1,828.5980 1,986.6930 2,188.6620 2,407.5290 2,648.2810 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 1,423.1949 1,444.5508 1,521.7046 1,603.3757 1,689.8305 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. การจดเกบภาษสรรพสามตอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพอความยงยนทางการคลง

- ตวชวดเชงปรมำณ : ผลกำรจดเกบภำษสรรพสำมต

ลำนบำท 496,300 549,900 566,400 583,400 600,900

- ตวชวดเชงคณภำพ : กำรจดเกบภำษสรรพสำมตเปนไปตำมเปำหมำยทก ำหนด

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,234.9053 1,281.1535 859.3577 661.1171 658.7178 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 1,828.5980 1,986.6930 2,188.6620 2,407.5290 2,648.2810 - เงนนอกงบประมำณอนๆ ลำนบำท 1,828.5980 1,986.6930 2,188.6620 2,407.5290 2,648.2810 *ประมำณกำรรำยจำยลวงหนำตำมภำรกจและเปำหมำยทไดต งงบประมำณในป 2560 ทจะมผลใหตองด ำเนนกำรตอเนองถงปงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563


71




ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563- จบแผนงานพนฐาน 15 430.1473 228.7152 16.8048 - -

1. ผลผลต : กำรจดเกบภำษสรรพสำมต 15 430.1473 228.7152 16.8048 - - รวม 15 430.1473 228.7152 16.8048 - -

เหตผลความจ าเปนในการต งงบประมาณผกพนขามปแผนงานพนฐาน1. เปนรำยกำรผกพนตำมสญญำและตำมกฎหมำยทตองด ำเนนกำรตอเนอง จ ำนวน 11 รำยกำร เปนเงน 412,490,600 บำท2. เปนรำยกำรทด ำเนนกำรไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมำณ จ ำนวน 4 รำยกำร เปนเงน 17,656,700 บำท

2. แผนงานพนฐาน 1,281,153,500 แผนงำนพนฐำนดำนกำรปรบสมดลและพฒนำระบบกำรบรหำรจดกำรภำครฐ 1,281,153,500




1. แผนงานบคลากรภาครฐ 1,444,550,800

72



รวมทงสน 1,420.1713 285.7059 683.0223 10.0000 326.8048 2,725.7043 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 1,420.1713 24.3795 - - - 1,444.5508 2. แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ

- 261.3264 683.0223 10.0000 326.8048 1,281.1535

ผลผลตท 1 : กำรจดเกบภำษสรรพสำมต - 261.3264 683.0223 10.0000 326.8048 1,281.1535


73


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 25631,423.1949 1,444.5508 1,521.7046 1,603.3757 1,689.8305 1,423.1949 1,444.5508 1,521.7046 1,603.3757 1,689.8305 1,387.0504 1,420.1713 1,496.1061 1,576.4973 1,661.6082

36.1445 24.3795 25.5985 26.8784 28.2223 - - - - - - - - - - - - - - -


- งบรำยจำยอนเงนนอกงบประมาณ

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลำกร - งบด ำเนนงำน - งบเงนอดหนน




74

บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม261.3264 683.0223 10.0000 326.8048 1,281.1535 160.0967 329.8807 - 90.0000 579.9774 42.4156 - 10.0000 236.8048 289.2204 58.8141 353.1416 - - 411.9557



ลำนบำท 496,300 549,900 566,400 583,400 600,900 ( 258,356 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 52.06 )

ลานบาท 3,063.5033 3,267.8465 3,048.0197 3,068.6461 3,306.9988 ลานบาท 1,234.9053 1,281.1535 859.3577 661.1171 658.7178 ลำนบำท 227.9505 261.3264 274.3927 288.1123 302.5178 ลำนบำท 651.3952 683.0223 211.9602 - - ลำนบำท 6.2000 10.0000 6.2000 6.2000 6.2000 ลำนบำท 349.3596 326.8048 366.8048 366.8048 350.0000 ลานบาท 1,828.5980 1,986.6930 2,188.6620 2,407.5290 2,648.2810 ลำนบำท 1,828.5980 1,986.6930 2,188.6620 2,407.5290 2,648.2810


- เงนนอกงบประมำณอนๆ เงนนอกงบประมาณ

- งบด ำเนนงำน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรำยจำยอน

เชงคณภำพ : กำรจดเกบภำษสรรพสำมตเปนไปตำมเปำหมำยทก ำหนดรวมทงสนเงนงบประมาณ


หนวยนบ


เชงปรมำณ : ผลกำรจดเกบภำษสรรพสำมต


รวมทงสน1. กำรบรหำรจดเกบภำษสรรพสำมต2. กำรปองกนและปรำบปรำม3. กำรพฒนำเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร

7.2 แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ 1,281,153,5007.2.1 ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษสรรพสามต 1,281,153,500

- บรหำรจดเกบภำษสรรพสำมตอยำงมประสทธภำพและประสทธผลใหเปนไปตำมเปำหมำยทก ำหนด





2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 24,379,500 บาท(1) คาเชาบาน 13,000,000 บาท(2) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 1,754,400 บาท(3) คาตอบแทนพเศษรายเดอนส าหรบผปฏบตงานในเขตพนทพเศษ (ส.ป.พ.) 3,390,000 บาท(4) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 6,235,100 บาท

75

บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม261.3264 683.0223 10.0000 326.8048 1,281.1535 160.0967 329.8807 - 90.0000 579.9774 42.4156 - 10.0000 236.8048 289.2204 58.8141 353.1416 - - 411.9557



ลำนบำท 496,300 549,900 566,400 583,400 600,900 ( 258,356 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 52.06 )

ลานบาท 3,063.5033 3,267.8465 3,048.0197 3,068.6461 3,306.9988 ลานบาท 1,234.9053 1,281.1535 859.3577 661.1171 658.7178 ลำนบำท 227.9505 261.3264 274.3927 288.1123 302.5178 ลำนบำท 651.3952 683.0223 211.9602 - - ลำนบำท 6.2000 10.0000 6.2000 6.2000 6.2000 ลำนบำท 349.3596 326.8048 366.8048 366.8048 350.0000 ลานบาท 1,828.5980 1,986.6930 2,188.6620 2,407.5290 2,648.2810 ลำนบำท 1,828.5980 1,986.6930 2,188.6620 2,407.5290 2,648.2810



- งบด ำเนนงำน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรำยจำยอน

เชงคณภำพ : กำรจดเกบภำษสรรพสำมตเปนไปตำมเปำหมำยทก ำหนดรวมทงสนเงนงบประมาณ


หนวยนบ


เชงปรมำณ : ผลกำรจดเกบภำษสรรพสำมต


รวมทงสน1. กำรบรหำรจดเกบภำษสรรพสำมต2. กำรปองกนและปรำบปรำม3. กำรพฒนำเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร

7.2 แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ 1,281,153,5007.2.1 ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษสรรพสามต 1,281,153,500

- บรหำรจดเกบภำษสรรพสำมตอยำงมประสทธภำพและประสทธผลใหเปนไปตำมเปำหมำยทก ำหนด


76

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การจดเกบภาษสรรพสามต 1,281,153,500 บาท1. งบด าเนนงาน 261,326,400 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 186,362,100 บาท(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 11,166,200 บาท(2) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 17,839,700 บาท(3) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 8,000,000 บาท(4) คาซอมแซมครภณฑ 3,000,000 บาท(5) คาซอมแซมสงกอสราง 7,000,000 บาท(6) คาเชาทรพยสน 20,000,000 บาท(7) คาจางเหมาบรการ 65,892,100 บาท(8) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 4,500,000 บาท(9) คาโฆษณาและเผยแพร 2,962,900 บาท(10) คาใชจายในการบ ารงรกษาเครองปรบอากาศ 500,000 บาท(11) วสดส านกงาน 10,582,100 บาท(12) วสดเชอเพลงและหลอลน 27,685,000 บาท(13) วสดไฟฟาและวทย 700,000 บาท(14) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 1,000,000 บาท(15) วสดคอมพวเตอร 3,534,100 บาท(16) วสดยานพาหนะและขนสง 2,000,000 บาท




(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 369,600 บาทรวม 1 รายการ (รวม 528 หนวย)

(2) โครงการตดต งสอประชาสมพนธขอมลขาวสารกรมสรรพสามต ระยะท 2 แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,880,000 บาท

77

(3) โครงการจดซอพรอมตดต งจ านวนผใชงาน (Concurrent User License) เพมเตมระบบการจดการขอมลของหองปฏบตการทางวทยาศาสตร (Laboratory Information Management System : LIMS) แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 8,000,000 บาท(4) โครงการพฒนาระบบควบคมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Solvent) แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 16,000,000 บาท(5) โครงการปรบปรงและพฒนาเพมเตมระบบ SSO และระบบขอมลสารสนเทศเพอรองรบการบรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษ แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 20,000,000 บาท(6) โครงการจดหาระบบบรหารจดการทรพยากร ICT แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 25,000,000 บาท(7) โครงการจดหาเครองไมโครคอมพวเตอร เครองคอมพวเตอรแบบพกพา และอปกรณเพอทดแทนเครองเดมและเพมเตมเพอใชในการปฎบตงาน แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 44,300,000 บาท(8) โครงการจดหาอปกรณเครอขายสอสารและระบบความปลอดภยเครอขายส าหรบอาคารศนยส ารองระบบเทคโนโลยสารสนเทศกรมสรรพสามต (Network and Security System) แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 55,000,000 บาท(9) โครงการจดหาระบบศนยส ารองระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) 1 โครงการ 15,931,400 บาทงบประมาณท งสน 199,876,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 40,562,500 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 143,382,100 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,931,400 บาท

(10) โครงการพฒนาระบบใหบรการธรกรรมอเลกทรอนกสเตมรปแบบอตโนมตเพอเพมประสทธภาพการจดเกบภาษ (น ามน-เครองดม) 1 โครงการ 20,688,500 บาทงบประมาณท งสน 68,961,500 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 14,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 34,273,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 20,688,500 บาท

(11) โครงการศนยปฏบตงานส ารองและส านกงานสรรพสามตเคลอนท 1 โครงการ 18,100,000 บาทงบประมาณท งสน 181,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 36,600,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 126,300,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 18,100,000 บาท

78

2.1.1.2 ครภณฑวทยาศาสตร 33,728,200 บาท(1) ครภณฑวทยาศาสตรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 1,926,800 บาทรวม 5 รายการ (รวม 7 หนวย)

(2) เครองมอวเคราะหหาปรมาณวตถเจอปนอาหาร (HPLC) แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 เครอง 3,150,000 บาท(3) เครองมอวเคราะหหาปรมาณสารปนเปอนในน าสรา (Auto Analyzer) แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 เครอง 3,638,000 บาท(4) เครองมอวเคราะหหาโปรตนในยาสบ แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 เครอง 3,650,000 บาท(5) เครองมอวเคราะหหาปรมาณเอทลคารบาเมตในสรา (GC-MSD) แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 เครอง 5,400,000 บาท(6) เครองมอวเคราะหหาปรมาณแอลกอฮอลในสรา แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 2 เครอง 6,000,000 บาท(7) เครองมอวเคราะหหาองคประกอบภายในของน ามน (Reformulyzer) แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 1 เครอง 9,963,400 บาท


(1) โครงการกอสรางอาคารชดพกอาศยส านกงานสรรพสามตพนทชลบร 2 1 แหง 8,792,000 บาทงบประมาณท งสน 27,702,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 6,200,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 12,710,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 8,792,000 บาท

(2) โครงการกอสรางอาคารชดพกอาศยส านกงานสรรพสามตพนทชยภม 1 แหง 6,827,600 บาทงบประมาณท งสน 26,260,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 6,083,600 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 13,348,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 6,827,600 บาท

(3) โครงการกอสรางอาคารชดพกอาศย ส านกงานสรรพสามตพนทรอยเอด ต าบลในเมอง อ าเภอเมองรอยเอด จงหวดรอยเอด 1 แหง 3,853,000 บาทงบประมาณท งสน 19,265,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 3,853,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 15,412,000 บาท

79

(4) โครงการกอสรางอาคารชดพกอาศย ส านกงานสรรพสามตพนทนครพนม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองนครพนม จงหวดนครพนม 1 แหง 5,053,600 บาทงบประมาณท งสน 25,267,900 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 5,053,600 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 20,214,300 บาท

(5) โครงการกอสรางอาคารชดพกอาศย ส านกงานสรรพสามตพนทนราธวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมองนราธวาส จงหวดนราธวาส 1 แหง 5,089,900 บาทงบประมาณท งสน 25,449,500 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 5,089,900 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 20,359,600 บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 388,991,200 บาท(1) คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย) 9,026,300 บาท(2) โครงการกอสรางอาคาร ส านกงานสรรพสามตพนทรอยเอด สาขาสวรรณภม ต าบลสระค อ าเภอสวรรณภม จงหวดรอยเอด 1 แหง 13,943,400 บาท(3) โครงการกอสรางอาคาร ส านกงานสรรพสามตพนทนครพนม สาขาศรสงคราม ต าบลศรสงคราม อ าเภอศรสงคราม จงหวดนครพนม 1 แหง 11,282,700 บาท(4) โครงการกอสรางอาคาร ส านกงานสรรพสามตพนทอดรธาน สาขาเพญ ต าบลเพญ อ าเภอเพญ จงหวดอดรธาน 1 แหง 14,295,300 บาท(5) โครงการกอสรางอาคาร ส านกงานสรรพสามตพนทสกลนคร สาขาสวางแดนดน ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวางแดนดน จงหวดสกลนคร 1 แหง 11,437,000 บาท(6) โครงการกอสรางอาคารส านกงานสรรพสามตพนทสมทรปราการ 2 1 แหง 11,830,700 บาทงบประมาณท งสน 27,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 5,955,300 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,214,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 11,830,700 บาท

(7) โครงการกอสรางอาคารส านกงานสรรพสามตพนทระยอง 2 1 แหง 4,677,900 บาทงบประมาณท งสน 22,960,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 5,396,600 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 12,885,500 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 4,677,900 บาท

(8) โครงการกอสรางอาคารส านกงานสรรพสามตพนทอตรดตถ 1 แหง 4,311,000 บาทงบประมาณท งสน 20,528,400 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 4,506,800 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 11,710,600 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 4,311,000 บาท

80

(9) โครงการกอสรางอาคารส านกตรวจสอบ ปองกนและปราบปราม 1 แหง 180,654,600 บาทงบประมาณท งสน 322,959,400 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 73,800,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 68,504,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 180,654,600 บาท

(10) โครงการกอสรางอาคารศนยส ารองระบบเทคโนโลยสารสนเทศ กรมสรรพสามต พรอมสงกอสรางประกอบ ต .บางปลา อ.บางพล จ.สมทรปราการ 1 โครงการ 123,872,100 บาทงบประมาณท งสน 332,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 66,844,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 123,872,100 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 141,283,900 บาท

(11) โครงการกอสรางอาคาร ส านกงานสรรพสามตพนทสพรรณบร ต าบลบานโพธ อ าเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร 1 แหง 3,660,200 บาทงบประมาณท งสน 18,300,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 3,660,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 14,640,600 บาท

2.1.2.3 คากอสรางอนๆ 1,417,300 บาท(1) คากอสรางอนๆทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 1,417,300 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)


1) เงนอดหนนส าหรบคาสนบนและเงนรางวลสรา ยาสบ ไพ แสตมปสรรพสามตและ พ.ร.บ. ภาษสรรพสามต พ.ศ. 2527 10,000,000 บาท

4. งบรายจายอน 326,804,800 บาท1) คาใชจายโครงการส ารวจราคาขายปลกและจดท าฐานขอมลราคาขายปลกส าหรบสนคาสรา ยาสบ และเครองดม 10,000,000 บาท2) คาใชจายในการจดพมพแสตมปสรรพสามต 80,000,000 บาท3) คาใชจายในการปองกนและปราบปรามการกระท าความผดเกยวกบปโตรเลยม 220,000,000 บาท4) คาเชารถยนตส าหรบใชในการปองกนและปราบปรามการกระท าความผดเกยวกบปโตรเลยม 16,804,800 บาท

งบประมาณท งสน 84,132,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 16,912,800 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 16,804,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 16,804,800 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 16,804,800 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 16,804,800 บาท

81



2. พนธกจจดเกบภาษทนสมย ใสใจบรการ ยดม นธรรมาภบาล เพอพฒนาการเศรษฐกจและสงคมไทย

1. จดเกบภาษอากรใหไดตามประมาณการ 2. ใหบรการและสรางความสมครใจในการเสยภาษ 3. เสนอแนะการใชนโยบายทางภาษอากรอยางท วถงเปนธรรม สามารถใชเปนกลไกในการพฒนา เศรษฐกจ สงคม และการแขงขนของประเทศตอกระทรวงการคลง

กระทรวงการคลงกรมสรรพากร

9,627,129,300 9,802,025,900

82



รวมทงสน ลานบาท 12,105.7293 12,329.6959 12,236.5644 12,688.1819 13,284.7912 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 9,627.1293 9,802.0259 9,544.5944 9,821.2419 10,231.5012 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 2,478.6000 2,527.6700 2,691.9700 2,866.9400 3,053.2900 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 2,478.6000 2,527.6700 2,691.9700 2,866.9400 3,053.2900 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 6,726.4425 6,861.3447 7,262.2389 7,682.0587 8,127.2714 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. การจดเกบภาษอยางมประสทธภาพและเปนธรรม

- ตวชวดเชงปรมาณ : ผลการจดเกบภาษอากร ลานบาท 1,895,000 1,867,000 1,986,800 2,116,000 2,253,500- ตวชวดเชงคณภาพ : การจดเกบภาษอากรเปนไปตามเปาหมายทก าหนด

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 2,900.6868 2,940.6812 2,282.3555 2,139.1832 2,104.2298 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 2,478.6000 2,527.6700 2,691.9700 2,866.9400 3,053.2900 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 2,478.6000 2,527.6700 2,691.9700 2,866.9400 3,053.2900 *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563


83





1. ผลผลต : การจดเกบภาษสรรพากร 14 303.1209 211.1294 55.4138 - - รวม 14 303.1209 211.1294 55.4138 - -


2. แผนงานพนฐาน 2,940,681,200 แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ 2,940,681,200





84



รวมทงสน 6,783.9186 1,980.0814 1,013.0259 - 25.0000 9,802.0259 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 6,783.9186 77.4261 - - - 6,861.3447 2. แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ

- 1,902.6553 1,013.0259 - 25.0000 2,940.6812

ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษสรรพากร - 1,902.6553 1,013.0259 - 25.0000 2,940.6812



บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 25636,726.4425 6,861.3447 7,262.2389 7,682.0587 8,127.2714 6,726.4425 6,861.3447 7,262.2389 7,682.0587 8,127.2714 6,573.9944 6,783.9186 7,183.8760 7,602.8776 8,047.2313

152.4481 77.4261 78.3629 79.1811 80.0401 - - - - - - - - - - - - - - -


เงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบด าเนนงาน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ





85


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 25636,726.4425 6,861.3447 7,262.2389 7,682.0587 8,127.2714 6,726.4425 6,861.3447 7,262.2389 7,682.0587 8,127.2714 6,573.9944 6,783.9186 7,183.8760 7,602.8776 8,047.2313

152.4481 77.4261 78.3629 79.1811 80.0401 - - - - - - - - - - - - - - -


เงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบด าเนนงาน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ





86

บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม1,902.6553 1,013.0259 - 25.0000 2,940.6812 1,147.6553 639.1215 - 25.0000 1,811.7768

5.0000 - - - 5.0000 10.0000 - - - 10.0000

740.0000 373.9044 - - 1,113.9044



ลานบาท 1,895,000 1,867,000 1,986,800 2,116,000 2,253,500 ( 723,200 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 38.16 )

ลานบาท 5,379.2868 5,468.3512 4,974.3255 5,006.1232 5,157.5198 ลานบาท 2,900.6868 2,940.6812 2,282.3555 2,139.1832 2,104.2298 ลานบาท 1,949.3590 1,902.6553 2,032.4932 2,051.7694 2,072.2298 ลานบาท 926.3278 1,013.0259 217.8623 55.4138 - ลานบาท - - - - - ลานบาท 25.0000 25.0000 32.0000 32.0000 32.0000 ลานบาท 2,478.6000 2,527.6700 2,691.9700 2,866.9400 3,053.2900 ลานบาท 2,478.6000 2,527.6700 2,691.9700 2,866.9400 3,053.2900


- เงนนอกงบประมาณอนๆ

- งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

- งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน

เชงปรมาณ : ผลการจดเกบภาษอากร

เชงคณภาพ : การจดเกบภาษเปนไปตามเปาหมายทก าหนดรวมทงสนเงนงบประมาณ

4. การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


หนวยนบ



รวมทงสน1. การจดเกบภาษอากร2. การก ากบดแลผเสยภาษและตรวจสอบภาษอากร3. การส ารวจและตดตามผประกอบการรายใหม

7.2 แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ 2,940,681,2007.2.1 ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษสรรพากร 2,940,681,200

- การจดเกบภาษเปนไปตามเปาหมายอยางมประสทธภาพและเปนธรรม





2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 77,426,100 บาท(1) คาเชาบาน 62,000,000 บาท(2) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 3,508,800 บาท(3) เงนตอบแทนพเศษรายเดอนพนท 3 จงหวดภาคใต 8,256,000 บาท(4) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 3,661,300 บาท

87

บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม1,902.6553 1,013.0259 - 25.0000 2,940.6812 1,147.6553 639.1215 - 25.0000 1,811.7768

5.0000 - - - 5.0000 10.0000 - - - 10.0000

740.0000 373.9044 - - 1,113.9044



ลานบาท 1,895,000 1,867,000 1,986,800 2,116,000 2,253,500 ( 723,200 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 38.16 )

ลานบาท 5,379.2868 5,468.3512 4,974.3255 5,006.1232 5,157.5198 ลานบาท 2,900.6868 2,940.6812 2,282.3555 2,139.1832 2,104.2298 ลานบาท 1,949.3590 1,902.6553 2,032.4932 2,051.7694 2,072.2298 ลานบาท 926.3278 1,013.0259 217.8623 55.4138 - ลานบาท - - - - - ลานบาท 25.0000 25.0000 32.0000 32.0000 32.0000 ลานบาท 2,478.6000 2,527.6700 2,691.9700 2,866.9400 3,053.2900 ลานบาท 2,478.6000 2,527.6700 2,691.9700 2,866.9400 3,053.2900


- เงนนอกงบประมาณอนๆ


- งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน

เชงปรมาณ : ผลการจดเกบภาษอากร

เชงคณภาพ : การจดเกบภาษเปนไปตามเปาหมายทก าหนดรวมทงสนเงนงบประมาณ

4. การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


หนวยนบ



รวมทงสน1. การจดเกบภาษอากร2. การก ากบดแลผเสยภาษและตรวจสอบภาษอากร3. การส ารวจและตดตามผประกอบการรายใหม

7.2 แผนงานพนฐานดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ 2,940,681,2007.2.1 ผลผลตท 1 : การจดเกบภาษสรรพากร 2,940,681,200

- การจดเกบภาษเปนไปตามเปาหมายอยางมประสทธภาพและเปนธรรม


88

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การจดเกบภาษสรรพากร 2,940,681,200 บาท1. งบด าเนนงาน 1,902,655,300 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,353,858,200 บาท(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 1,760,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 100,000 บาท(3) คาตอบแทนเหมาจาย 20,000,000 บาท(4) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 10,000,000 บาท(5) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 24,000,000 บาท(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 8,670,600 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 700,000 บาท(8) คาซอมแซมสงกอสราง 4,000,000 บาท(9) คาเชาทรพยสน 444,177,600 บาท(10) คาจางเหมาบรการ 615,000,000 บาท(11) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 11,550,000 บาท(12) คาภาษและคาธรรมเนยม 15,000,000 บาท(13) คาใชจายในการบ ารงรกษาเครองปรบอากาศ 3,000,000 บาท(14) คาใชจายในการคนภาษมลคาเพมใหนกทองเทยว 12,000,000 บาท(15) คาจางบนทกแบบแสดงรายการภาษ 20,000,000 บาท(16) วสดส านกงาน 12,000,000 บาท(17) วสดเชอเพลงและหลอลน 37,000,000 บาท(18) วสดโฆษณาและเผยแพร 4,400,000 บาท(19) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 500,000 บาท(20) วสดคอมพวเตอร 60,000,000 บาท(21) วสดพมพแบบแสดงรายการภาษ 50,000,000 บาท


2. งบลงทน 1,013,025,900 บาท2.1 คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 1,013,025,900 บาท



(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงส าราญราษฎร เขตพระนคร กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงปอมปราบ เขตปอมปราบศตรพาย กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงรองเมอง เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 4 คน 5,176,000 บาท(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงมกกะสน เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงลาดยาว เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงอนสาวรย เขตบางเขน กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงทงสองหอง เขตหลกส กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(17) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 3 คน 3,882,000 บาท(18) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(19) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงคลองจ น เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท

89

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงส าราญราษฎร เขตพระนคร กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงปอมปราบ เขตปอมปราบศตรพาย กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงรองเมอง เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 4 คน 5,176,000 บาท(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงมกกะสน เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงลาดยาว เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงอนสาวรย เขตบางเขน กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงทงสองหอง เขตหลกส กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(17) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 3 คน 3,882,000 บาท(18) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(19) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงคลองจ น เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท

90

(20) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงวงทองหลาง เขตวงทองหลาง กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(21) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงมนบร เขตมนบร กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(22) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(23) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรก กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(24) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(25) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม แขวงยานนาวา เขตสาธร กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(26) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม แขวงฉมพล เขตตลงชน กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(27) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงบางหวา เขตภาษเจรญ กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(28) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงบางขนเทยน เขตจอมทอง กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(29) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบรณะ กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(30) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงบางล าภลาง เขตคลองสาน กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท(31) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม แขวงอรณอมรนทร เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร 2 คน 2,588,000 บาท(32) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลตลาดขวญ อ าเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 2 คน 2,588,000 บาท(33) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลบางรกใหญ อ าเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร 4 คน 5,176,000 บาท(34) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลบานกลาง อ าเภอเมองปทมธาน จงหวดปทมธาน 2 คน 2,588,000 บาท(35) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลคลองหนง อ าเภอคลองหลวง จงหวดปทมธาน 2 คน 2,588,000 บาท(36) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลคลองสวนพล อ าเภอพระนครศรอยธยา จงหวดพระนครศรอยธยา 2 คน 2,588,000 บาท(37) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลธน อ าเภออทย จงหวดพระนครศรอยธยา 1 คน 1,294,000 บาท

91

(38) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลบางแกว อ าเภอเมองอางทอง จงหวดอางทอง 2 คน 2,588,000 บาท(39) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลทะเลชบศร อ าเภอเมองลพบร จงหวดลพบร 1 คน 1,294,000 บาท(40) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลบางมญ อ าเภอเมองสงหบร จงหวดสงหบร 1 คน 1,294,000 บาท(41) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลบานกลวย อ าเภอเมองชยนาท จงหวดชยนาท 2 คน 2,588,000 บาท(42) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลปากเพรยว อ าเภอเมองสระบร จงหวดสระบร 2 คน 2,588,000 บาท(43) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลน าซม อ าเภอเมองอทยธาน จงหวดอทยธาน 1 คน 1,294,000 บาท(44) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลหนองเสมด อ าเภอเมองตราด จงหวดตราด 2 คน 2,588,000 บาท(45) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลปากน า อ าเภอเมองสมทรปราการ จงหวดสมทรปราการ 2 คน 2,588,000 บาท(46) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลส าโรงใต อ าเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 2 คน 2,588,000 บาท(47) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 1 คน 1,294,000 บาท(48) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลบางปลาสรอย อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 3 คน 3,882,000 บาท(49) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลทาชาง อ าเภอเมองจนทบร จงหวดจนทบร 1 คน 1,294,000 บาท(50) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลหนาเมอง อ าเภอเมองฉะเชงเทรา จงหวดฉะเชงเทรา 2 คน 2,588,000 บาท(51) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลเชงเนน อ าเภอเมองระยอง จงหวดระยอง 2 คน 2,588,000 บาท(52) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลทาเกษม อ าเภอเมองสระแกว จงหวดสระแกว 2 คน 2,588,000 บาท(53) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลทาชาง อ าเภอเมองนครนายก จงหวดนครนายก 1 คน 1,294,000 บาท(54) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลพระปฐมเจดย อ าเภอเมองนครปฐม จงหวดนครปฐม 2 คน 2,588,000 บาท(55) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลไรขง อ าเภอสามพราน จงหวดนครปฐม 2 คน 2,588,000 บาท

92

(56) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลมหาชย อ าเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร 2 คน 2,588,000 บาท(57) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลออมนอย อ าเภอกระทมแบน จงหวดสมทรสาคร 1 คน 1,294,000 บาท(58) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลหลมดน อ าเภอเมองราชบร จงหวดราชบร 2 คน 2,588,000 บาท(59) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลประจวบครขนธ อ าเภอเมองประจวบครขนธ จงหวดประจวบครขนธ 2 คน 2,588,000 บาท(60) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลสนามชย อ าเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร 2 คน 2,588,000 บาท(61) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลปากแพรก อ าเภอเมองกาญจนบร จงหวดกาญจนบร 2 คน 2,588,000 บาท(62) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลธงชย อ าเภอเมองเพชรบร จงหวดเพชรบร 1 คน 1,294,000 บาท(63) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลลาดใหญ อ าเภอเมองสมทรสงคราม จงหวดสมทรสงคราม 2 คน 2,588,000 บาท(64) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองพษณโลก จงหวดพษณโลก 1 คน 1,294,000 บาท(65) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลหวรอ อ าเภอเมองพษณโลก จงหวดพษณโลก 1 คน 1,294,000 บาท(66) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลนครสวรรคตก อ าเภอเมองนครสวรรค จงหวดนครสวรรค 1 คน 1,294,000 บาท(67) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองพจตร จงหวดพจตร 1 คน 1,294,000 บาท(68) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองก าแพงเพชร จงหวดก าแพงเพชร 1 คน 1,294,000 บาท(69) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลบานกลวย อ าเภอเมองสโขทย จงหวดสโขทย 2 คน 2,588,000 บาท(70) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลน ารม อ าเภอเมองตาก จงหวดตาก 1 คน 1,294,000 บาท(71) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลสะเดยง อ าเภอเมองเพชรบรณ จงหวดเพชรบรณ 1 คน 1,294,000 บาท(72) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลทาอฐ อ าเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ 1 คน 1,294,000 บาท

93

(73) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลชางเผอก อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม 3 คน 3,882,000 บาท(74) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลเวยงยอง อ าเภอเมองล าพน จงหวดล าพน 1 คน 1,294,000 บาท(75) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลพระบาท อ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง 1 คน 1,294,000 บาท(76) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลเวยง อ าเภอเมองเชยงราย จงหวดเชยงราย 1 คน 1,294,000 บาท(77) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลแมต า อ าเภอเมองพะเยา จงหวดพะเยา 2 คน 2,588,000 บาท(78) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลในเวยง อ าเภอเมองแพร จงหวดแพร 2 คน 2,588,000 บาท(79) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลฝายแกว อ าเภอภเพยง จงหวดนาน 1 คน 1,294,000 บาท(80) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลจองค า อ าเภอเมองแมฮองสอน จงหวดแมฮองสอน 1 คน 1,294,000 บาท(81) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองนครราชสมา จงหวดนครราชสมา 2 คน 2,588,000 บาท(82) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลปากชอง อ าเภอปากชอง จงหวดนครราชสมา 1 คน 1,294,000 บาท(83) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองอบลราชธาน จงหวดอบลราชธาน 1 คน 1,294,000 บาท(84) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองชยภม จงหวดชยภม 1 คน 1,294,000 บาท(85) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลเมองเหนอ อ าเภอเมองศรสะเกษ จงหวดศรสะเกษ 1 คน 1,294,000 บาท(86) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลบง อ าเภอเมองอ านาจเจรญ จงหวดอ านาจเจรญ 2 คน 2,588,000 บาท(87) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองยโสธร จงหวดยโสธร 1 คน 1,294,000 บาท(88) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองบรรมย จงหวดบรรมย 1 คน 1,294,000 บาท(89) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองสรนทร จงหวดสรนทร 1 คน 1,294,000 บาท(90) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองรอยเอด จงหวดรอยเอด 1 คน 1,294,000 บาท

94

(91) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลกดปอง อ าเภอเมองเลย จงหวดเลย 1 คน 1,294,000 บาท(92) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลธาตเชงชม อ าเภอเมองสกลนคร จงหวดสกลนคร 1 คน 1,294,000 บาท(93) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมองหนองคาย จงหวดหนองคาย 1 คน

1,294,000 บาท(94) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลล าภ อ าเภอเมองหนองบวล าภ จงหวดหนองบวล าภ 1 คน 1,294,000 บาท(95) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลหมากแขง อ าเภอเมองอดรธาน จงหวดอดรธาน 1 คน 1,294,000 บาท(96) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองนครพนม จงหวดนครพนม 2 คน 2,588,000 บาท(97) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลเมองเกา อ าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 1 คน 1,294,000 บาท(98) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลตลาด อ าเภอเมองมหาสารคาม จงหวดมหาสารคาม 1 คน 1,294,000 บาท(99) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลกาฬสนธ อ าเภอเมองกาฬสนธ จงหวดกาฬสนธ 1 คน 1,294,000 บาท(100) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลมกดาหาร อ าเภอเมองมกดาหาร จงหวดมกดาหาร 1 คน 1,294,000 บาท(101) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลกระบใหญ อ าเภอเมองกระบ จงหวดกระบ 1 คน 1,294,000 บาท(102) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลทาตะเภา อ าเภอเมองชมพร จงหวดชมพร 1 คน 1,294,000 บาท(103) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลตลาด อ าเภอเมองสราษฎธาน จงหวดสราษฎรธาน 1 คน 1,294,000 บาท(104) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลอางทอง อ าเภอเกาะสมย จงหวดสราษฎรธาน 2 คน 2,588,000 บาท(105) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลทาไร อ าเภอเมองนครศรธรรมราช จงหวดนครศรธรรมราช 2 คน 2,588,000 บาท(106) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลทายชาง อ าเภอเมองพงงา จงหวดพงงา 1 คน 1,294,000 บาท(107) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลบางรน อ าเภอเมองระนอง จงหวดระนอง 1 คน 1,294,000 บาท(108) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลตลาดใหญ อ าเภอเมองภเกต จงหวดภเกต 2 คน 2,588,000 บาท

95

(109) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา 6 คน 7,764,000 บาท(110) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลบอยาง อ าเภอเมองสงขลา จงหวดสงขลา 1 คน 1,294,000 บาท(111) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลคลองขด อ าเภอเมองสตล จงหวดสตล 1 คน 1,294,000 บาท(112) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลทบเทยง อ าเภอเมองตรง จงหวดตรง 1 คน 1,294,000 บาท(113) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลคหาสวรรค อ าเภอเมองพทลง จงหวดพทลง 1 คน 1,294,000 บาท(114) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลสะบารง อ าเภอเมองปตตาน จงหวดปตตาน 2 คน 2,588,000 บาท(115) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซทดแทนคนเดม ต าบลสะเตง อ าเภอเมองยะลา จงหวดยะลา 2 คน 2,588,000 บาท(116) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ทดแทนคนเดม ต าบลโคกเคยน อ าเภอเมองนราธวาส จงหวดนราธวาส 3 คน 3,882,000 บาท

2.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 373,904,400 บาท(1) โครงการจดซอเครองคอมพวเตอรและพฒนาระบบเพอทดแทนระบบงานบรการคดคนแบบแสดงรายการภาษใหหนวยงานพเศษทางอนเทอรเนต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 9,031,000 บาท(2) โครงการจดท าระบบจดเกบเอกสารอเลกทรอนกส (E-Document) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 16,304,000 บาท(3) โครงการปรบปรงและเพมประสทธภาพระบบรกษาความปลอดภยกลาง (Security Portal & Single Sign On : SSO) แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรงเทพมหานคร 1 โครงการ 30,726,600 บาท(4) โครงการจดหาระบบปองกนภยคกคามแบบตอเนองข นสง (Advanced Persistent Threat : APT) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 48,920,400 บาท(5) โครงการปรบปรงและเพมประสทธภาพระบบยนแบบแสดงรายการและช าระภาษอเลกทรอนกส แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 98,460,000 บาท

96

(6) โครงการพฒนาระบบบญชผเสยภาษรายตว (Taxpayer Account) 1 โครงการ 38,485,500 บาทงบประมาณท งสน 128,285,000 บาทป 2556 ตงงบประมาณ 29,838,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 44,757,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ - บาทป 2559 ตงงบประมาณ 15,204,500 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 38,485,500 บาท

(7) โครงการปรบปรงระบบ Image Processing 1 ระบบ 15,899,900 บาทงบประมาณท งสน 158,999,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 24,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ - บาทป 2559 ตงงบประมาณ 119,099,100 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,899,900 บาท

(8) โครงการจดซอเครองคอมพวเตอรแมขาย อปกรณจดเกบขอมลภายนอก (Storage Area Network) และอปกรณประกอบส าหรบทดแทนและเพมประสทธภาพการบรหารจดการแบงปนทรพยากรคอมพวเตอร 1 โครงการ 29,256,500 บาทงบประมาณท งสน 249,256,500 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 50,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 170,000,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 29,256,500 บาท

(9) โครงการพฒนาและปรบปรงระบบทะเบยนคมรายการและจดท าบญชผเสยภาษ (TCL) เพอเพมประสทธภาพการใหบรการ 1 โครงการ 17,509,500 บาทงบประมาณท งสน 129,309,500 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 26,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 85,800,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 17,509,500 บาท

(10) โครงการบรการจดท าและน าสงขอมลใบก ากบภาษอเลกทรอนกสและใบรบอเลกทรอนกส 1 โครงการ 19,629,800 บาทงบประมาณท งสน 49,691,800 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 10,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 20,062,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 19,629,800 บาท

(11) โครงการจดหาระบบจดเกบและวเคราะหขอมลจราจรทางคอมพวเตอรทดแทนระบบเดม 1 โครงการ 5,171,200 บาทงบประมาณท งสน 26,850,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ - บาทป 2559 ตงงบประมาณ 21,678,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 5,171,200 บาท

(12) โครงการเพมประสทธภาพและจดท าระบบส ารองของระบบภาษเงนได 1 โครงการ 44,510,000 บาทงบประมาณท งสน 222,550,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 47,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 131,040,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 44,510,000 บาท

2.1.2 คาทดนและสงกอสราง 132,658,500 บาท2.1.2.1 คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 132,658,500 บาท

(1) คากอสรางอาคารส านกงานสรรพากรพนทปราจนบร พรอมสงกอสรางประกอบ 1 แหง 25,624,000 บาทงบประมาณท งสน 66,634,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 13,670,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 27,340,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 25,624,000 บาท

(2) คากอสรางอาคารส านกงานสรรพากรพนทหนองบวล าภ พรอมสงกอสรางประกอบ ต.ล าภ อ.เมองหนองบวล าภ จ.หนองบวล าภ 1 แหง 23,290,100 บาทงบประมาณท งสน 50,900,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 11,052,700 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 23,290,100 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 16,557,200 บาท

(3) คากอสรางอาคารส านกงานสรรพากรพนทสราษฎรธาน 1 พรอมสงกอสรางประกอบ ต.ทาขาม อ.พนพน จ.สราษฎรธาน 1 แหง 28,330,400 บาทงบประมาณท งสน 70,105,600 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 13,444,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 28,330,400 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 28,330,400 บาท

(4) คากอสรางอาคารส านกงานสรรพากรพนทลพบร พรอมสงกอสรางประกอบ ต าบลทะเลชบศร อ าเภอเมองลพบร จงหวดลพบร 1 แหง 13,524,800 บาทงบประมาณท งสน 67,623,600 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 13,524,800 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 40,574,200 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 13,524,600 บาท

97

(11) โครงการจดหาระบบจดเกบและวเคราะหขอมลจราจรทางคอมพวเตอรทดแทนระบบเดม 1 โครงการ 5,171,200 บาทงบประมาณท งสน 26,850,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ - บาทป 2559 ตงงบประมาณ 21,678,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 5,171,200 บาท

(12) โครงการเพมประสทธภาพและจดท าระบบส ารองของระบบภาษเงนได 1 โครงการ 44,510,000 บาทงบประมาณท งสน 222,550,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 47,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 131,040,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 44,510,000 บาท


(1) คากอสรางอาคารส านกงานสรรพากรพนทปราจนบร พรอมสงกอสรางประกอบ 1 แหง 25,624,000 บาทงบประมาณท งสน 66,634,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 13,670,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 27,340,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 25,624,000 บาท

(2) คากอสรางอาคารส านกงานสรรพากรพนทหนองบวล าภ พรอมสงกอสรางประกอบ ต.ล าภ อ.เมองหนองบวล าภ จ.หนองบวล าภ 1 แหง 23,290,100 บาทงบประมาณท งสน 50,900,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 11,052,700 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 23,290,100 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 16,557,200 บาท

(3) คากอสรางอาคารส านกงานสรรพากรพนทสราษฎรธาน 1 พรอมสงกอสรางประกอบ ต.ทาขาม อ.พนพน จ.สราษฎรธาน 1 แหง 28,330,400 บาทงบประมาณท งสน 70,105,600 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 13,444,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 28,330,400 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 28,330,400 บาท

(4) คากอสรางอาคารส านกงานสรรพากรพนทลพบร พรอมสงกอสรางประกอบ ต าบลทะเลชบศร อ าเภอเมองลพบร จงหวดลพบร 1 แหง 13,524,800 บาทงบประมาณท งสน 67,623,600 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 13,524,800 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 40,574,200 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 13,524,600 บาท

98

(5) คากอสรางอาคารส านกงานสรรพากรพนทล าปาง พรอมสงกอสรางประกอบ ต าบลสบตย อ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง 1 แหง 11,954,400 บาทงบประมาณท งสน 59,772,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 11,954,400 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 35,863,200 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 11,954,400 บาท

(6) คากอสรางอาคารส านกงานสรรพากรพนทอ านาจเจรญ ต าบลโนนหนามแทง อ าเภอเมองอ านาจเจรญ จงหวดอ านาจเจรญ 1 แหง 14,076,800 บาทงบประมาณท งสน 70,384,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 14,076,800 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 42,230,400 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 14,076,800 บาท

(7) คากอสรางอาคารส านกงานสรรพากรพนทพงงา พรอมสงกอสรางประกอบ ต าบลถ าน าผด อ าเภอเมองพงงา จงหวดพงงา 1 แหง 15,858,000 บาทงบประมาณท งสน 79,290,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,858,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 47,574,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 15,858,000 บาท

3. งบรายจายอน 25,000,000 บาท1) คาใชจายในการจดพมพอากรแสตมป 25,000,000 บาท

99



2. พนธกจ

เปนเสาหลกดานรฐวสาหกจ หลกทรพยของรฐ และการรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชน เพอการพฒนาอยางย งยน

1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบยบ และมาตรการทเกยวกบการบรหารและพฒนา รฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ 2. ก ากบ ดแล ตดตาม ประเมนผล และพฒนารฐวสาหกจใหมการด าเนนงานทสอดคลองกบนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกยวกบการบรหารและพฒนารฐวสาหกจ 3. ใหค าปรกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลอดานวชาการของการบรหารและพฒนาองคกร แกรฐวสาหกจ 4. ด าเนนการบรหารหลกทรพยของรฐในรฐวสาหกจและกจการทรฐถอหนต ากวารอยละหาสบของทน ท งหมด 5. ด าเนนการเกยวกบการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ 6. ปฏบตการอนใดตามทกฎหมายก าหนดใหเปนอ านาจหนาทของส านกงาน หรอตามทกระทรวงหรอ คณะรฐมนตรมอบหมาย

กระทรวงการคลงส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ

178,139,200 143,489,600

100



รวมทงสน ลานบาท 178.1392 143.4896 142.8813 159.2002 155.8357 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 178.1392 143.4896 142.8813 159.2002 155.8357 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 59.8670 59.2536 77.2889 81.0635 85.0271 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. สรางมลคาเพมใหแกรฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ และสนบสนนใหเกดการรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชนเพอพฒนาขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ

- ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดทจดเกบจากรฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐเปนไปตามเปาหมาย

ลานบาท 120,000 131,000 131,000 131,000 131,000

- ตวชวดเชงคณภาพ : แผนยทธศาสตรการให เอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ (ฉบบปรบปรง) ไดรบความเหนชอบจากคณะรฐมนตร

ระดบ - 5 5 5 5



101





1. ผลผลต : การพฒนารฐวสาหกจ หลกทรพยของรฐและการรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชน

2 0.5940 0.5940 0.5940 0.5198 -

รวม 2 0.5940 0.5940 0.5940 0.5198 -


1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองด าเนนการตอเนอง จ านวน 2 รายการ เปนเงน 594,000 บาท

2. แผนงานพนฐาน 84,236,000 แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 84,236,000




1. แผนงานบคลากรภาครฐ 59,253,600

102



รวมทงสน 57.5586 40.6220 7.0000 - 38.3090 143.4896 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 57.5586 1.6950 - - - 59.2536 2. แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ

- 38.9270 7.0000 - 38.3090 84.2360

ผลผลตท 1 : การพฒนารฐวสาหกจ หลกทรพยของรฐและการรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชน

- 38.9270 7.0000 - 38.3090 84.2360


103


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 256359.8670 59.2536 77.2889 81.0635 85.0271 59.8670 59.2536 77.2889 81.0635 85.0271 58.1383 57.5586 75.1984 78.9582 82.9062 1.7287 1.6950 2.0905 2.1053 2.1209

- - - - - - - - - - - - - - -



เงนนอกงบประมาณ


- งบเงนอดหนน



- งบรายจายอน

เงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบด าเนนงาน

104


1.1 เงนเดอนและคาจางประจ า 51,338,600 บาท1.1.1 เงนเดอน 51,051,100 บาท1.1.2 คาจางประจ า 287,500 บาท


2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,695,000 บาท(1) คาเชาบาน 39,600 บาท(2) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 1,373,000 บาท(3) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 282,400 บาท

105

บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม38.9270 7.0000 - 38.3090 84.2360 25.7785 7.0000 - 32.8090 65.5875 13.1485 - - 5.5000 18.6485



ลานบาท 120,000 131,000 131,000 131,000 131,000

( - )ระดบ - 5 5 5 5

ลานบาท 118.2722 84.2360 65.5924 78.1367 70.8086 ลานบาท 118.2722 84.2360 65.5924 78.1367 70.8086 ลานบาท 37.3082 38.9270 51.4924 54.0367 56.7086 ลานบาท 60.3000 7.0000 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 20.6640 38.3090 14.1000 24.1000 14.1000 ลานบาท - - - - -


- งบด าเนนงาน


- งบลงทน - งบเงนอดหนน


เชงปรมาณ : รายไดทจดเกบจากรฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐเปนไปตามเปาหมาย

รวมทงสนเงนงบประมาณ

เชงคณภาพ : แผนยทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ (ฉบบปรบปรง) ไดรบความเหนชอบจากคณะรฐมนตร


รวมทงสน1. การบรหารและพฒนารฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ2. การรวมลงทนระหวางภาครฐและเอกชน


หนวยนบ

7.2 แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 84,236,000 7.2.1 ผลผลตท 1 : การพฒนารฐวสาหกจ หลกทรพยของรฐและการรวมลงทนระหวาง ภาครฐและเอกชน

84,236,000

- เพอใหรฐวสาหกจและกจการทรฐถอหนต ากวารอยละหาสบมการบรหารจดการทมประสทธภาพและเพอวดผลสมฤทธของนโยบายการบรหารและพฒนารฐวสาหกจของส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ รวมท งให รฐวสาหกจน าไปใชปรบปรงประสทธภาพการด าเนนงานใหดยงขน พรอมท งเพอใหสวนราชการ รฐวสาหกจ หนวยงานอนของรฐ และองคกรปกครองสวนทองถน สามารถด าเนนการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐอยางเปนระบบและมประสทธภาพ


106

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การพฒนารฐวสาหกจ หลกทรพยของรฐและการรวมลงทน ระหวางภาครฐและเอกชน 84,236,000 บาท1. งบด าเนนงาน 38,927,000 บาท


(1) คาเบยประชมกรรมการ 5,680,000 บาท(2) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 303,000 บาท(3) เงนรางวลกรรมการสอบ 96,000 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 520,000 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 353,100 บาท(6) คาจางเหมาบรการ 3,510,400 บาท(7) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 2,179,400 บาท(8) คารบรองและพธการ 550,000 บาท(9) คาภาษและคาธรรมเนยม 1,925,000 บาท(10) คาเชาอาคารส านกงาน 15,240,000 บาท(11) วสดส านกงาน 2,020,000 บาท(12) วสดเชอเพลงและหลอลน 300,000 บาท(13) วสดงานบานงานครว 150,000 บาท(14) วสดไฟฟาและวทย 258,000 บาท

(2) คาเชารถยนต 1 คน 297,000 บาทงบประมาณท งสน 1,485,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 297,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 74,200 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 297,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 297,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 297,000 บาทป 2563 ผกพนงบประมาณ 222,800 บาท

(3) คาเชารถยนต 1 คน 297,000 บาทงบประมาณท งสน 1,485,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 297,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 297,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 297,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 297,000 บาทป 2563 ผกพนงบประมาณ 297,000 บาท

107

1.2 คาสาธารณปโภค 5,248,100 บาท(1) คาไฟฟา 2,018,000 บาท(2) คาโทรศพท 611,100 บาท(3) คาไปรษณยโทรเลข 144,000 บาท(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 2,475,000 บาท



(1) โครงการจดหาระบบบรหารจดการ ควบคม และปองกนการเขาถงระบบเทคโนโลยสารสนเทศและเครอขายส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 7,000,000 บาท

3. งบรายจายอน 38,309,000 บาท1) คาใชจายด าเนนงาน 38,309,000 บาท

1 คาใชสอย 38,309,000 บาท(1) โครงการจางทปรกษาเพอจดท าแผนยทธศาตรรฐวสาหกจและหลกเกณฑการประเมนผลบรรษทวสาหกจแหงชาตตามแนวทางของรางพระราชบญญตการพฒนาการก ากบดแลและบรหารรฐวสาหกจ พ.ศ. .... 7,300,000 บาท(2) โครงการเสรมสรางระบบธรรมาภบาลของกรรมการรฐวสาหกจ 800,000 บาท(3) โครงการอดหนนบรการสาธารณะของรฐวสาหกจ 5,900,000 บาท

(4) โครงการการศกษาตนทนคาบรการตอหนวยของรฐวสาหกจ สาขาขนสง (องคการขนสงมวลชนกรงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)) เพอประกอบการพจารณาเงนอดหนนบรการสาธารณะ ภายใต รางพระราชบญญตการก ากบดแลและบรหารรฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ พ.ศ. ... 9,500,000 บาท(5) โครงการวาจางทปรกษาเพอทบทวนพระราชบญญตการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ พ.ศ. 2556 5,500,000 บาท(6) โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการรฐวสาหกจ 4,559,000 บาท(7) โครงการการจางทปรกษาเพอตรวจสอบการเปดเผยขอมลตามแนวทางของ Construction Sector Transparency Initiative (CoST) 4,750,000 บาท



2. พนธกจเปนมออาชพในการบรหารหนสาธารณะเพอการพฒนาประเทศอยางย งยน

บรหารหนสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการบรหารหนสาธารณะโดยการวางแผน ก ากบ และด าเนนการกอหนค าประกน และปรบโครงสรางหนของรฐบาล หนวยงานในก ากบดแลของรฐ องคกรปกครองสวนทองถน และรฐวสาหกจ ซงรวมท งการช าระหนของรฐบาล และการตดตามและประเมนผลการด าเนนงาน เพอใหการบรหารหนสาธารณะเปนไปอยางมประสทธภาพ และเสรมสรางความย งยนทางการคลงและการพฒนาเศรษฐกจ

กระทรวงการคลงส านกงานบรหารหนสาธารณะ

123,866,500 2,619,828,400

109



2. พนธกจเปนมออาชพในการบรหารหนสาธารณะเพอการพฒนาประเทศอยางย งยน

บรหารหนสาธารณะตามกฎหมายวาดวยการบรหารหนสาธารณะโดยการวางแผน ก ากบ และด าเนนการกอหนค าประกน และปรบโครงสรางหนของรฐบาล หนวยงานในก ากบดแลของรฐ องคกรปกครองสวนทองถน และรฐวสาหกจ ซงรวมท งการช าระหนของรฐบาล และการตดตามและประเมนผลการด าเนนงาน เพอใหการบรหารหนสาธารณะเปนไปอยางมประสทธภาพ และเสรมสรางความย งยนทางการคลงและการพฒนาเศรษฐกจ

กระทรวงการคลงส านกงานบรหารหนสาธารณะ

123,866,500 2,619,828,400

110



รวมทงสน ลานบาท 123.8665 2,619.8284 5,106.2415 4,412.7671 2,619.7996 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 123.8665 2,619.8284 5,106.2415 4,412.7671 2,619.7996 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 64.3057 66.3352 73.4937 77.1275 80.9793 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. เพอบรหารจดการหนสาธารณะใหมตนทนทเหมาะสมและอยภายใตกรอบความเสยงทยอมรบได/มการพฒนาตลาดหนเพอใหเปนแหลงระดมทนทย งยนในประเทศ/มระบบขอมลและเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยและสรางความเชอมโยงในการท างาน

- ตวชวดเชงคณภาพ : การจดท าแผนการบรหารหนสาธารณะ ประจ าปงบประมาณ 2561

ระดบ 5 5 5 5 5

เงนงบประมาณ ลานบาท 59.5608 53.4932 32.7478 35.6396 38.8203 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. เพอบรหารจดการหนสาธารณะใหมตนทนทเหมาะสมและอยภายใตกรอบความเสยงทยอมรบได/มการพฒนาตลาดหนเพอใหเปนแหลงระดมทนทย งยนในประเทศ/มระบบขอมลและเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยและสรางความเชอมโยงในการท างาน (แผนงานยทธศาสตร)

- ตวชวดเชงเวลา : ความส าเรจของการเบกจายการช าระคนเงนกองทนวจยและพฒนากจการกระจายเสยงกจการโทรทศนและกจการโทรคมนาคม เพอประโยชนสาธารณะ ภายใน 30 วนท าการ นบต งแตวนท พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณมผลบงคบใช

ลานบาท - 2,500 5,000 4,300 2,500

เงนงบประมาณ ลานบาท - 2,500.0000 5,000.0000 4,300.0000 2,500.0000 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563


111


บาทบาทบาทบาทบาท

5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามผลผลต/โครงการ (ไมมรายการผกพนขามป)

2,500,000,000

1. แผนงานบคลากรภาครฐ 66,335,200 2. แผนงานพนฐาน 53,493,200 แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 53,493,200

3. แผนงานยทธศาสตร 2,500,000,000 แผนงานยทธศาสตรสงเสรมเสถยรภาพทางเศรษฐกจ

112



รวมทงสน 64.5088 30.1394 12.8925 - 2,512.2877 2,619.8284 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 64.5088 1.8264 - - - 66.3352 2. แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ

- 28.3130 12.8925 - 12.2877 53.4932

ผลผลตท 1 : การบรหารจดการหนสาธารณะ - 28.3130 12.8925 - 12.2877 53.4932

3. แผนงานยทธศาสตรสงเสรมเสถยรภาพทางเศรษฐกจ

- - - - 2,500.0000 2,500.0000

โครงการท 1 : โครงการการช าระคนเงนยมเงนกองทนวจยและพฒนากจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมเพอประโยชนสาธารณะ ของส านกงานคณะกรรมการกจการกระจายเสยงกจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต

- - - - 2,500.0000 2,500.0000



บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 256364.3057 66.3352 73.4937 77.1275 80.9793 64.3057 66.3352 73.4937 77.1275 80.9793 62.5561 64.5088 71.3625 74.9963 78.8481 1.7496 1.8264 2.1312 2.1312 2.1312

- - - - - - - - - - - - - - -






รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบด าเนนงาน - งบเงนอดหนน

113


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 256364.3057 66.3352 73.4937 77.1275 80.9793 64.3057 66.3352 73.4937 77.1275 80.9793 62.5561 64.5088 71.3625 74.9963 78.8481 1.7496 1.8264 2.1312 2.1312 2.1312

- - - - - - - - - - - - - - -







114


1.1 เงนเดอนและคาจางประจ า 62,458,300 บาท1.1.1 เงนเดอน 62,458,300 บาท


2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,826,400 บาท(1) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 1,754,400 บาท(2) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 72,000 บาท

115

บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม28.3130 12.8925 - 12.2877 53.4932 28.3130 12.8925 - 12.2877 53.4932



รอยละ 60 60 60 60 60

( 44.03 )ลานบาท 59.5608 53.4932 32.7478 35.6396 38.8203 ลานบาท 59.5608 53.4932 32.7478 35.6396 38.8203 ลานบาท 28.0699 28.3130 30.8686 33.5725 36.5465 ลานบาท 26.2826 12.8925 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 5.2083 12.2877 1.8792 2.0671 2.2738 ลานบาท - - - - -


7.2 แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 53,493,2007.2.1 ผลผลตท 1 : การบรหารจดการหนสาธารณะ 53,493,200

- เพอบรหารจดการหนสาธารณะใหมตนทนทเหมาะสมและอยภายใตกรอบความเสยงทยอมรบได /การพฒนาตลาดหนเพอใหเปนแหลงระดมทนทย งยนในประเทศ/มระบบขอมลและเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยและสรางความเชอมโยงในการท างาน



รวมทงสน1. บรหารจดการหนสาธารณะ พฒนาตลาดตราสารหนในประเทศ พฒนาระบบศนยขอมลทปรกษาไทย พฒนาทรพยากรมนษย แผนยทธศาสตรการสงเสรมคณธรรมจรยธรรมและขอเสนอการเปลยนแปลงเพอสรางความโปรงใสในสวนราชการ


หนวยนบ


เชงปรมาณ : หนสาธารณะคงคางตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าป (ไมเกนรอยละ 60)


116

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การบรหารจดการหนสาธารณะ 53,493,200 บาท1. งบด าเนนงาน 28,313,000 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 21,926,500 บาท(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 199,800 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 559,500 บาท(3) เงนรางวลกรรมการสอบ 50,000 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 1,120,000 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 116,600 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 665,300 บาท(7) คาจางเหมาบรการ 2,746,600 บาท(8) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,302,100 บาท(9) คารบรองและพธการ 186,000 บาท(10) คาโฆษณาและเผยแพร 2,000,000 บาท(11) คาเชาทรพยสน 3,098,000 บาท(12) จางเหมาคนพการเพอปฏบตงาน 360,000 บาท(13) คาซอมแซมครภณฑคอมพวเตอร 5,900,800 บาท(14) วสดส านกงาน 1,500,000 บาท(15) วสดเชอเพลงและหลอลน 321,800 บาท(16) วสดคอมพวเตอร 1,800,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 6,386,500 บาท(1) คาไฟฟา 2,476,500 บาท(2) คาโทรศพท 1,000,000 บาท(3) คาไปรษณย 200,000 บาท(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 2,710,000 บาท



(1) ครภณฑส านกงานทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 1,189,000 บาทรวม 3 รายการ (รวม 19 หนวย)

2.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร 11,703,500 บาท(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 3,924,600 บาทรวม 3 รายการ (รวม 177 หนวย)

(2) โครงการปรบปรงและพฒนาระบบฐานขอมลของศนยขอมลทปรกษาไทย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ

7,778,900 บาท

117

3. งบรายจายอน 12,287,700 บาท1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 1,507,900 บาท2) โครงการจางทปรกษาพฒนาระบบสารสนเทศเพอบรหารจดการโครงการเงนก ภายใตแผนบรหารหนสาธารณะ

4,546,900 บาท

3) โครงการจางทปรกษาเพอพจารณาความเหมาะสมในการจดสรรและเบกจายเงนก ส าหรบโครงการเงนใหกตอ ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2560

2,732,900 บาท

4) โครงการจางทปรกษาเพอศกษาส ารวจและวเคราะหขอมลอตราคาจางทปรกษา 3,500,000 บาท

118

บาทบาท



7.3.1.3 ระยะเวลาด าเนนการ 4 ป (ป 2560 ถง ป 2563)7.3.1.4 วงเงนท งสนของโครงการ บาท - เงนงบประมาณ บาท - เงนนอกงบประมาณ บาท


งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - - 2,500.0000 2,500.0000 - - - 2,500.0000 2,500.0000

7.3 แผนงานยทธศาสตรสงเสรมเสถยรภาพทางเศรษฐกจ 2,500,000,0007.3.1 โครงการท 1 : โครงการการช าระคนเงนยมเงนกองทนวจยและพฒนากจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมเพอประโยชนสาธารณะ ของส านกงานคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต

2,500,000,000

- ใหกระทรวงการคลงยมเงนกองทนวจยและพฒนากจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคม เพอประโยชนสาธารณะของส านกงาน กสทช. จ านวน 14,300 ลานบาท มาใชแทนเงนกบางสวนส าหรบโครงการเงนก เพอการพฒนาระบบบรหารจดการทรพยากรน าและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน และใหกระทรวงการคลงขอตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 เพอน าไปช าระคนเงนยมกองทนฯ

ส านกงานบรหารหนสาธารณะ กระทรวงการคลง

14,300,000,000 14,300,000,000 -



รวมทงสน1. โครงการการช าระคนเงนยมเงนกองทนวจยและพฒนากจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคม เพอประโยชนสาธารณะ ของส านกงานคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต

119


เรมตน - ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563แผน แผน แผน แผน แผน(ผล)*

ลานบาท - 2,500 5,000 4,300 2,500

( - )ลานบาท - 2,500.0000 5,000.0000 4,300.0000 2,500.0000 ลานบาท - 2,500.0000 5,000.0000 4,300.0000 2,500.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - 2,500.0000 5,000.0000 4,300.0000 2,500.0000 ลานบาท - - - - -



หนวยนบ


เชงเวลา : ความส าเรจของการเบกจายการช าระคนเงนกองทนวจยและพฒนากจการกระจายเสยงกจการโทรทศนและกจการโทรคมนาคม เพอประโยชนสาธารณะ ภายใน 30 วนท าการ นบต งแตวนท พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณมผลบงคบใช

- งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ


120

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการการช าระคนเงนยมเงนกองทนวจยและพฒนากจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมเพอประโยชนสาธารณะ ของส านกงานคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต

2,500,000,000 บาท

1. งบรายจายอน 2,500,000,000 บาท1) การช าระคนเงนยมเงนกองทนวจยและพฒนากจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคม เพอประโยชนสาธารณะ ของส านกงานคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต

2,500,000,000 บาท

121



2. พนธกจองคกรน ำในกำรเสนอแนะนโยบำยเศรษฐกจกำรคลงเพอเศรษฐกจสมดล

1. ศกษำ วเครำะหและเสนอแนะนโยบำยดำนกำรคลง ระบบกำรเงน กำรออม และกำรลงทน รวมท ง เศรษฐกจมหภำคและระหวำงประเทศอยำงมออำชพ 2. ตดตำม ก ำกบ และประเมนผล มำตรกำรเศรษฐกจกำรคลงใหมประสทธภำพ 3. เสรมสรำงควำมรควำมเขำใจ และกำรยอมรบในนโยบำยเศรษฐกจกำรคลงกบทกภำคสวน 4. พฒนำบคลำกรและองคกรสควำมเปนเลศ ดำนวชำกำร คณธรรม และมควำมสข

กระทรวงการคลงส านกงานเศรษฐกจการคลง

423,804,000 2,372,346,000

122



รวมทงสน ลานบาท 461.5042 2,410.0462 2,462.0041 2,481.0225 2,464.2261 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 423.8040 2,372.3460 2,424.3039 2,443.3223 2,426.5259 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 37.7002 37.7002 37.7002 37.7002 37.7002 - เงนนอกงบประมำณอนๆ ลำนบำท 37.7002 37.7002 37.7002 37.7002 37.7002 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 150.7440 152.5819 165.2414 172.4615 180.1148 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 - เงนนอกงบประมำณอนๆ ลำนบำท 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 2. ภาคการคลงการเงนของประเทศมความแขงแกรงย งยนเปนทนาเชอถอเปนหลกของระบบเศรษฐกจไทยและเออตอการพฒนาเศรษฐกจภาคอน

- ตวชวดเชงปรมำณ : จ ำนวนนโยบำยและมำตรกำรทเสนอออกจำกส ำนกงำนเศรษฐกจกำรคลง

เรอง 45 45 45 45 45

- ตวชวดเชงคณภำพ : รอยละนโยบำยและมำตรกำรดำนกำรคลง กำรเงน และดำนเศรษฐกจทปลดกระทรวงกำรคลงใหควำมเหนชอบตอจ ำนวนเรองทเสนอ

รอยละ 75 75 75 75 75

เงนงบประมาณ ลานบาท 273.0600 2,219.7641 2,259.0625 2,270.8608 2,246.4111 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000 - เงนนอกงบประมำณอนๆ ลำนบำท 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000 *ประมำณกำรรำยจำยลวงหนำตำมภำรกจและเปำหมำยทไดต งงบประมำณในป 2560 ทจะมผลใหตองด ำเนนกำรตอเนองถงปงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563


123




แผนงำนพนฐำนดำนกำรสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขนของประเทศ 2,219,764,100

1. แผนงานบคลากรภาครฐ 152,581,900 2. แผนงานพนฐาน 2,219,764,100

124



รวมทงสน 141.1586 63.0093 31.6590 - 2,136.5191 2,372.3460 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 141.1586 11.4233 - - - 152.5819 2. แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ

- 51.5860 31.6590 - 2,136.5191 2,219.7641

ผลผลตท 1 : นโยบำย มำตรกำรดำนกำรคลง กำรเงน และเศรษฐกจทเกยวของ

- 51.5860 31.6590 - 2,136.5191 2,219.7641


125


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563184.9442 186.7821 199.4416 206.6617 214.3150 150.7440 152.5819 165.2414 172.4615 180.1148 139.9214 141.1586 152.7589 159.9656 167.6047 10.8226 11.4233 12.4825 12.4959 12.5101

- - - - - - - - - -

34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002 34.2002





- งบรำยจำยอน


รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลำกร - งบด ำเนนงำน - งบเงนอดหนน

126





(1) คาเชาบานขาราชการในตางประเทศ 7,691,400 บาท(2) เงนตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจ าทไดรบเงนเดอนถงข นสงของอนดบ

46,500 บาท

(3) เงนพเศษทจายใหแกลกจางของส านกราชการในตางประเทศตามประเพณทองถน

1,078,400 บาท

(4) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 2,440,800 บาท(5) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 166,200 บาท

127

บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม51.5860 31.6590 - 2,136.5191 2,219.7641 43.3361 31.6590 - 2,136.5191 2,211.5142

8.2499 - - - 8.2499



เรอง 45 45 45 45 45

( - )รอยละ 75 75 75 75 75

( - )ลานบาท 276.5600 2,223.2641 2,262.5625 2,274.3608 2,249.9111 ลานบาท 273.0600 2,219.7641 2,259.0625 2,270.8608 2,246.4111 ลำนบำท 52.7421 51.5860 52.4588 52.4588 52.4588 ลำนบำท 41.9174 31.6590 40.2000 42.7300 36.2300 ลำนบำท - - - - - ลำนบำท 178.4005 2,136.5191 2,166.4037 2,175.6720 2,157.7223 ลานบาท 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000 ลำนบำท 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000


7.2 แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 2,219,764,1007.2.1 ผลผลตท 1 : นโยบาย มาตรการดานการคลง การเงน และเศรษฐกจทเกยวของ 2,219,764,100

- เสนอแนะนโยบำยเศรษฐกจกำรคลง กำรเงน กำรออม กำรลงทน และกำรคมครองผลประโยชนทำงกำรเงน เศรษฐกจมหภำคและระหวำงประเทศ



รวมทงสน1. ตดตำม จดท ำ น ำเสนอและท ำควำมเขำใจในนโยบำยและมำตรกำรดำนกำรคลง ระบบกำรเงน และเศรษฐกจมหภำคและระหวำงประเทศ2. ด ำเนนภำรกจทปรกษำเศรษฐกจกำรคลงในตำงประเทศ

- งบด ำเนนงำน


หนวยนบ


เชงปรมำณ : จ ำนวนนโยบำยและมำตรกำรทเสนอออกจำกส ำนกงำนเศรษฐกจกำรคลง

- เงนนอกงบประมำณอนๆ

- งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรำยจำยอนเงนนอกงบประมาณ

เชงคณภำพ : รอยละนโยบำยและมำตรกำรดำนกำรคลง กำรเงน และดำนเศรษฐกจทปลดกระทรวงกำรคลงให ควำมเหนชอบตอจ ำนวนเรองทเสนอ


128

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : นโยบาย มาตรการดานการคลง การเงน และเศรษฐกจทเกยวของ 2,219,764,100 บาท1. งบด าเนนงาน 51,586,000 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 38,152,200 บาท(1) คาเบยประชมกรรมการ 800,000 บาท(2) เงนรางวลกรรมการสอบ 80,100 บาท(3) คาอาหารท าการนอกเวลา 561,000 บาท(4) คารกษาพยาบาลส าหรบขาราชการและลกจางในตางประเทศ 723,000 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 1,852,400 บาท(6) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,887,300 บาท(7) คารบรองและพธการ 2,260,000 บาท(8) คาจางเหมาท าความสะอาดส านกงานในตางประเทศ 510,000 บาท(9) คาภาษและคาธรรมเนยม 150,000 บาท(10) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 1,189,900 บาท(11) คาใชจายทสถานเอกอครราชทตไทยเรยกเกบ 175,000 บาท(12) เงนสมทบเบยประกนสขภาพลกจางทองถน 160,000 บาท(13) คาประกนภยรถยนตในตางประเทศ 418,000 บาท(14) คาเชาทจอดรถในตางประเทศ 794,900 บาท(15) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 170,000 บาท(16) คาใชจายในการโยกยายสบเปลยนผด ารงต าแหนงอครราชทตทปรกษาเศรษฐกจและการคลงประจ าสหราชอาณาจกรและยโรป 3,392,300 บาท(17) คาจางเหมาบรการ (เชารถเสรม) 200,000 บาท(18) คาจางเหมาบรการ 3,900,000 บาท(19) คาบ ารงรกษาระบบคอมพวเตอรและระบบเครอขาย 8,889,600 บาท(20) คาโฆษณาและเผยแพร 500,000 บาท(21) คาเชาทรพยสน 1,680,000 บาท(22) วสดส านกงาน 2,348,300 บาท(23) วสดเชอเพลงและหลอลน 1,217,800 บาท(24) วสดทสถานเอกอครราชทตไทยเรยกเกบ 120,000 บาท(25) วสดงานบานงานครว 40,000 บาท(26) วสดไฟฟาและวทย 30,000 บาท(27) วสดคอมพวเตอร 2,650,000 บาท(28) วสดยานพาหนะและขนสง 472,600 บาท(29) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 980,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 13,433,800 บาท(1) คาไฟฟา 6,950,000 บาท(2) คาโทรศพท 1,300,000 บาท

129

(3) คาไปรษณย 890,100 บาท(4) คาใชจายเกยวกบเครองโทรสารและโทรพมพ 102,700 บาท(5) คาสาธารณปโภคทสถานทตไทยเรยกเกบ 200,000 บาท(6) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 3,991,000 บาท



(1) โครงการพฒนาระบบ Cloud Computing และการปรบปรงเวบไซต พรอมการปรบเปลยนระบบ DNS และ DHCP เพอทดแทนระบบเดม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ

19,778,000 บาท

(2) โครงการพฒนาและปรบปรงระบบการบรหารจดการทรพยากรของส านกงานเศรษฐกจการคลงเพอทดแทนระบบเดม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 1 โครงการ

11,881,000 บาท

3. งบรายจายอน 2,136,519,100 บาท1) คาใชจายด าเนนงาน 15,480,900 บาท

1 คาใชสอย 15,480,900 บาท(1) คาใชจายโครงการเวทส านกงานเศรษฐกจการคลง (FPO forum) 3,426,100 บาท(2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 950,000 บาท(3) โครงการการแกไขปญหาหนนอกระบบ การใหความรความเขาใจเกยวกบการเงนภาคประชาชนและธรกจการเงนนอกระบบทผดกฏหมาย และการเสรมสรางความเขมแขงใหแกองคกรการเงนชมชน

3,127,800 บาท

(4) โครงการเสรมสรางความรความเขาใจเกยวกบภาษทดนและสงปลกสราง 7,977,000 บาท2) เงนบาทสมทบกองทน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund 74,000 บาท3) การบรจาคเงนส าหรบการเพมทนกองทนพฒนาเอเซย ครงท 9 (ADF : X) 9,120,000 บาท4) การบรจาคเงนส าหรบการเพมทนกองทนพฒนาเอเชย ครงท 10 (ADF : XI) 22,650,000 บาท5) การบรจาคในการเพมทนสมาคมพฒนาการระหวางประเทศ (International Development Association (IDA)) ครงท 17

23,400,000 บาท

6) การบรจาคเงนเพมทนของไทยในกองทนพฒนาเอเชย 12 (Asian Development Fund 12)

8,336,200 บาท

7) การช าระคาหนในธนาคารเพอการลงทนในโครงสรางพนฐานเอเชย Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

2,055,600,000 บาท

8) การเพมทนในสมาคมพฒนาการระหวางประเทศเพอรเรมใหมการบรรเทาหน พหภาคแกประเทศสมาชกทยากจน

1,858,000 บาท

131



2. พนธกจ

เปนองคกรช นน ำในกำรรวมพฒนำเศรษฐกจและสงคมกบประเทศเพอนบำน เพอขยำยโอกำสทำงกำรคำและกำรลงทนรวมกนของไทยและประเทศเพอนบำน

1. สนบสนนนโยบำยภำครฐดำนใหควำมรวมมอพฒนำเศรษฐกจกบประเทศเพอนบำนใหเกด ควำมย งยน ดวยกำรใหควำมรวมมอดำนกำรเงนและวชำกำร โดยค ำนงถงประโยชนทำงกำรคำ และกำรลงทนรวมกน ภำยใตกำรพงพำงบประมำณจำกภำครฐใหนอยทสด 2. บรณำกำรกบหนวยงำนภำครฐและภำคเอกชน ท งในและตำงประเทศ ในกำรเปนหนสวนในกำร พฒนำเพอสงเสรมกำรเชอมโยงทำงเศรษฐกจและสงคมในภมภำค

กระทรวงการคลงส านกงานความรวมมอพฒนาเศรษฐกจกบประเทศเพอนบาน (องคการมหาชน)

928,864,500 227,345,000

132



รวมทงสน ลานบาท 1,226.1645 626.4689 3,227.6481 3,887.3247 2,611.7608 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 928.8645 227.3450 2,769.6172 3,433.6419 2,131.3279 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 297.3000 399.1239 458.0309 453.6828 480.4329 - เงนรำยได ลำนบำท 297.3000 399.1239 458.0309 453.6828 480.4329 1. ใหความชวยเหลอทางการเงนและทางวชาการทเกยวโยงกบการชวยเหลอทางการเงนในการรวมมอพฒนาเศรษฐกจแกรฐบาล รฐวสาหกจ หรอสถาบนการเงนของรฐบาลประเทศเพอนบาน

- ตวชวดเชงปรมำณ : จ ำนวนโครงกำรใหควำมชวยเหลอทำงกำรเงน

โครงกำร 10 1 5 5 5

- ตวชวดเชงคณภำพ : ระดบควำมพงพอใจของผรบบรกำรในกำรใหบรกำรของ สพพ.

รอยละ 90 90 90 90 90

เงนงบประมาณ ลานบาท 928.8645 227.3450 2,769.6172 3,433.6419 2,131.3279 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 297.3000 399.1239 458.0309 453.6828 480.4329 - เงนรำยได ลำนบำท 297.3000 399.1239 458.0309 453.6828 480.4329 *ประมำณกำรรำยจำยลวงหนำตำมภำรกจและเปำหมำยทไดต งงบประมำณในป 2560 ทจะมผลใหตองด ำเนนกำรตอเนองถงปงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563


133


บาทบำท


1. แผนงานพนฐาน 227,345,000 แผนงำนพนฐำนดำนกำรสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขนของประเทศ 227,345,000

134



รวมทงสน - - - 227.3450 - 227.3450 1. แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ

- - - 227.3450 - 227.3450

ผลผลตท 1 : กำรใหควำมชวยเหลอพฒนำเศรษฐกจแกประเทศเพอนบำน

- - - 227.3450 - 227.3450


135


บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - 227.3450 - 227.3450 - - 227.3450 - 227.3450



โครงกำร 10 1 5 5 5

( 5 )รอยละ 90 90 90 90 90

( 15 )ลานบาท 1,226.1645 626.4689 3,227.6481 3,887.3247 2,611.7608 ลานบาท 928.8645 227.3450 2,769.6172 3,433.6419 2,131.3279 ลำนบำท - - - - - ลำนบำท - - - - - ลำนบำท 928.8645 227.3450 2,769.6172 3,433.6419 2,131.3279 ลำนบำท - - - - - ลานบาท 297.3000 399.1239 458.0309 453.6828 480.4329 ลำนบำท 297.3000 399.1239 458.0309 453.6828 480.4329


- เงนรำยได

- งบด ำเนนงำน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรำยจำยอนเงนนอกงบประมาณ

เชงปรมำณ : จ ำนวนโครงกำรใหควำมชวยเหลอทำงกำรเงน

เชงคณภำพ : ระดบควำมพงพอใจของผรบบรกำรในกำรใหบรกำรของ สพพ.



รวมทงสน1. กำรใหควำมชวยเหลอทำงกำรเงน


หนวยนบ


7.1 แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 227,345,000 7.1.1 ผลผลตท 1 : การใหความชวยเหลอพฒนาเศรษฐกจแกประเทศเพอนบาน 227,345,000

- เพอพฒนำและยกระดบควำมเปนอยของประชำชนในภมภำคใหเทำเทยมกน


136

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การใหความชวยเหลอพฒนาเศรษฐกจแกประเทศเพอนบาน 227,345,000 บาท1. งบเงนอดหนน 227,345,000 บาท

1.1 เงนอดหนนทวไป 227,345,000 บาท1) คาทดน/สงกอสราง 227,345,000 บาท

(1) โครงการใหความชวยเหลอทางการเงนปรบปรงและกอสรางถนนบานฮวก (จ.พะเยา)-เมองคอบ-เมองเชยงฮอน และเมองคอบ-บานปากคอบ- บานกอนตน สปป.ลาว 1 โครงการ

227,345,000 บาท

137



2. พนธกจ

5. เสรมสรางความเชอม นและภาพลกษณทดของไทยในตางประเทศและเวทระหวางประเทศ 6. ด าเนนงานเกยวกบพธการและระเบยบแบบแผนสากลเพอสนบสนนงานดานการตางประเทศ 7. สงเสรมและด าเนนงานดานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศท งในระดบทวภาคและพหภาค8. สรางองคความรดานการตางประเทศ และใหความรความเขาใจดานการตางประเทศตอภาคสวนตาง ๆและสาธารณชนไทย 9. บรณาการภารกจดานการตางประเทศกบทกภาคสวน 10. พฒนาองคกรใหมความพรอมในการท างานอยางมประสทธภาพและสอดคลองกบหลกธรรมาภบาล

กระทรวงการตางประเทศ

องคกรน าในการขบเคลอนนโยบายการตางประเทศของไทยเพอผลประโยชนของชาต

1. เปนตวแทนรฐบาลในการประชมและการเจรจาระหวางประเทศ ปกปอง รกษา และสงเสรมผลประโยชน ของไทยในเวททวภาค พหภาค และมสวนรวมในการก าหนดบรรทดฐานระหวางประเทศ 2. เปนองคกรทก ากบดแลนโยบายการตางประเทศในภาพรวม ใหค าปรกษาและขอเสนอแนะเชงยทธศาสตร นโยบายและกลยทธดานการตางประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหวางประเทศแกรฐบาลและหนวยงานทเกยวของของไทย 3. คมครอง สงเสรม และดแลสทธและผลประโยชนอนชอบธรรมของคนไทยในตางประเทศตลอดจนการใหบรการแกประชาชนดานการกงสล 4. น าองคความรจากตางประเทศ มาตรฐานสากล และบรรทดฐานระหวางประเทศมาชวยขบเคลอนการพฒนาเศรษฐกจและสงคมไทย

138


รวมทงสน ลานบาท 9,961.1433 9,762.5496 8,773.7870 8,610.0883 8,140.7409 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 7,961.1433 8,762.5496 7,743.7870 7,549.1783 7,047.9909 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 2,000.0000 1,000.0000 1,030.0000 1,060.9100 1,092.7500

- เงนรายได ลานบาท 2,000.0000 1,000.0000 1,030.0000 1,069.9100 1,092.7500 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐเงนงบประมาณ ลานบาท 3,629.7435 3,855.4486 4,078.1674 4,318.7909 3,917.1750 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 49.0000 52.0000 53.5600 55.1700 56.8300

- เงนรายได ลานบาท 49.0000 52.0000 53.5600 55.1700 56.8300 2. การบรหารจดการเพอสนบสนนการด าเนนภารกจตางประเทศตวชวดเชงปรมาณ : รอยละผลการเบกจายเงนงบประมาณ

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,881.1547 2,074.1492 832.6678 677.4356 577.8641 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 452.6800 520.0000 535.6000 551.6700 568.2300

- เงนรายได ลานบาท 452.6800 520.0000 535.6000 551.6700 568.2300 3. ประเทศไทยมความมนคงและมความสมพนธอนดกบนานาประเทศตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนการเยอน/การประชม/ โครงการ/กจกรรมในการสงเสรมความสมพนธระหวางประเทศและรกษาผลประโยชนของชาตทด าเนนการแลวเสรจ

ครง - 194 200 206 212

เงนงบประมาณ ลานบาท - 101.5800 101.5800 101.5800 101.5800 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. ประเทศไทยมความรวมมอทางเศรษฐกจและองคความรทเสรมสรางความสามารถในการแขงขนตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนการเยอน/การประชม/โครงการ/กจกรรมในการยกระดบขดความสามารถในการแขงขนและความรวมมอทางเศรษฐกจระหวางประเทศทด าเนนการแลวเสรจ

ครง 153 178 183 188 194



139



5. สถานเอกอครราชทตและสถานกงสลใหญสามารถด าเนนภารกจเชงยทธศาสตรและเชงรกเพอรกษาและสงเสรมผลประโยชนของไทยในตางประเทศ

ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนโครงการ/กจกรรมภายใต ภารกจทมประเทศไทยทด าเนนการแลวเสรจ

ครง 300 302 311 320 330

เงนงบประมาณ ลานบาท 241.0000 521.0000 521.0000 241.0000 241.0000 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 6. รกษาความสมพนธอนดระหวางประเทศไทยกบประเทศยทธศาสตรและประเทศอน ๆตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนการเยอน/การประชม/โครงการ/กจกรรมในการสงเสรมผลประโยชนของไทยในกรอบทวภาค ทด าเนนการแลวเสรจ

ครง 1,186 1,280 1,318 1,357 1,398

เงนงบประมาณ ลานบาท 736.0071 1,095.1460 1,095.1460 1,095.1460 1,095.1460 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 7. ประเทศไทยมบทบาททสรางสรรคและสงเสรมผลประโยชนของชาตในเวทระหวางประเทศตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนการประชม/โครงการ/กจกรรมในการสงเสรมผลประโยชนของไทยในกรอบพหภาคทด าเนนการแลวเสรจ

ครง 522 590 608 626 648

เงนงบประมาณ ลานบาท 653.6428 743.8497 743.8497 743.8497 743.8497 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 8. พฒนาบรการดานการตางประเทศตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนการเยอน/การประชม/โครงการ/กจกรรมดานภารกจการทตเพอประชาชน เสรมสรางภาพลกษณประเทศ และบรการดานการตางประเทศทด าเนนการแลวเสรจ

ครง 719 807 831 856 881

เงนงบประมาณ ลานบาท 761.5952 313.3761 313.3761 313.3761 313.3761 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 1,498.3200 428.0000 440.8400 454.0700 467.6900

- เงนรายได ลานบาท 1,498.3200 428.0000 440.8400 454.0700 467.6900 *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

140

หนวย

: ลานบ

าท

รายการ

คาด าเนน


ฐ

แผนง

านพ น

ฐานแผ

นงาน

ยทธศ

าสตร

แผนง

านบรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การ

แผนง

านบค

ลากรภาครฐ/


การหน

ภาครฐ


8,802.

5176

-

101

.5800

39.968

0

2,0

74.149

2

2,731.

3718

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,855.

4486

สวนราช

การ8,8

02.517

6

-

101.58

00

39.

9680

2,074.

1492

2,7

31.371

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,8

55.448

6

ส าน

กงานป


การตาง

ประเท

ศ8,8

02.517

6

-

101.58

00

39.

9680

2,074.

1492

2,7

31.371

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,8

55.448

6

หมายเ

หต ตา

รางแส


าณทงส น

ของหนว

ยงานร

วมทก

แผนง

าน จ า

แนกต

ามยท

ธศาสต

ร

ยทธศ

าสตรดานการ

จดการ

น าแล

ะสรางก

ารเตบ

โตบน

คณภาพ

ชวตทเป

นมตรกบ

สงแวดลอ

มอยาง

ยงยน

ยทธศ


การปร

บสมด

ลและพฒ

นาระบ

บบร

หารจด


ฐยท

ธศาสต

รดาน


วามสาม

ารถใน

การแข

งขนขอ

งประเ

ทศยท

ธศาสต

รดาน

การพฒ

นาแล

ะเสรม

สราง

ศกยภ

าพคน

ยทธ

ศาสต

รดาน

การแก

ไขปญห

าความ

ยากจน

ลด

ความเหล

อมล า


การเตบ

โตจากภ

ายใน

4.งบป

ระมาณ

รายจาย

ประจ า

ปงบป

ระมาณ

พ.ศ.

2560 จ

าแนก

ตามห

นวยงา

น-ยทธ

ศาสต

ร



ยทธศ


ความมน

คงแล

ะการต

างประเ

ทศ



1. ส านกงานปลดกระทรวงการตางประเทศ 1,414.0043 1,378.4291 972.7060 347.1392 - รวม 1,414.0043 1,378.4291 972.7060 347.1392 -


141



1. ส านกงานปลดกระทรวงการตางประเทศ 1,414.0043 1,378.4291 972.7060 347.1392 - รวม 1,414.0043 1,378.4291 972.7060 347.1392 -


143



2. พนธกจ

6. ด ำเนนงำนเกยวกบพธกำรและระเบยบแบบแผนสำกลเพอสนบสนนงำนดำนกำรตำงประเทศ7. สงเสรมและด ำเนนงำนดำนควำมรวมมอเพอกำรพฒนำระหวำงประเทศท งในระดบทวภำคและพหภำค8. สรำงองคควำมรดำนกำรตำงประเทศ และใหควำมรควำมเขำใจดำนกำรตำงประเทศตอภำคสวนตำงๆและสำธำรณชนไทย 9. บรณำกำรภำรกจดำนกำรตำงประเทศกบทกภำคสวน 10. พฒนำองคกรใหมควำมพรอมในกำรท ำงำนอยำงมประสทธภำพและสอดคลองกบหลกธรรมำภบำล

องคกรน ำในกำรขบเคลอนนโยบำยกำรตำงประเทศของไทยเพอผลประโยชนของชำต

1. เปนตวแทนรฐบำลในกำรประชมและกำรเจรจำระหวำงประเทศ ปกปอง รกษำ และสงเสรมผลประโยชนของไทยในเวททวภำค พหภำค และมสวนรวมในกำรก ำหนดบรรทดฐำนระหวำงประเทศ 2. เปนองคกรทก ำกบดแลนโยบำยกำรตำงประเทศในภำพรวม ใหค ำปรกษำและขอเสนอแนะเชงยทธศำสตร นโยบำยและกลยทธดำนกำรตำงประเทศ ตลอดจนกฎหมำยระหวำงประเทศแกรฐบำลและหนวยงำนทเกยวของของไทย 3. คมครอง สงเสรม และดแลสทธและผลประโยชนอนชอบธรรมของคนไทยในตำงประเทศ ตลอดจนกำรใหบรกำรแกประชำชนดำนกำรกงสล 4. น ำองคควำมรจำกตำงประเทศ มำตรฐำนสำกล และบรรทดฐำนระหวำงประเทศมำชวยขบเคลอนกำรพฒนำเศรษฐกจและสงคมไทย 5. เสรมสรำงควำมเชอม นและภำพลกษณทดของไทยในตำงประเทศและเวทระหวำงประเทศ

กระทรวงการตางประเทศส านกงานปลดกระทรวงการตางประเทศ

7,961,143,300 8,762,549,600

144



รวมทงสน ลานบาท 9,961.1433 9,762.5496 8,773.7870 8,610.0883 8,140.7409 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 7,961.1433 8,762.5496 7,743.7870 7,549.1783 7,047.9909 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 2,000.0000 1,000.0000 1,030.0000 1,060.9100 1,092.7500 - เงนรำยได ลำนบำท 2,000.0000 1,000.0000 1,030.0000 1,060.9100 1,092.7500 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 3,629.7435 3,855.4486 4,078.1674 4,318.7909 3,917.1750 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 49.0000 52.0000 53.5600 55.1700 56.8300 - เงนรำยได ลำนบำท 49.0000 52.0000 53.5600 55.1700 56.8300 2. สนบสนนการด าเนนงานดานการตางประเทศไดอยางมประสทธภาพ

- ตวชวดเชงปรมำณ : รอยละผลกำรเบกจำยงบประมำณ

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,881.1547 2,074.1492 832.6678 677.4356 577.8641 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 452.6800 520.0000 535.6000 551.6700 568.2300 - เงนรำยได ลำนบำท 452.6800 520.0000 535.6000 551.6700 568.2300 3. รกษาผลประโยชนของชาตและสงเสรมความสมพนธอนดกบนานาประเทศในมตดานความมนคง

- ตวชวดเชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรมในกำรสงเสรมควำมสมพนธระหวำงประเทศและรกษำผลประโยชนของชำตทด ำเนนกำรแลวเสรจ

ครง - 194 200 206 212

เงนงบประมาณ ลานบาท - 101.5800 101.5800 101.5800 101.5800 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. สนบสนนการสรางขดความสามารถและยกระดบความรวมมอทางเศรษฐกจของไทย

- ตวชวดเชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรมในกำรยกระดบขดควำมสำมำรถในกำรแขงขนและควำมรวมมอทำงเศรษฐกจระหวำงประเทศทด ำเนนกำรแลวเสรจ

ครง 153 178 183 188 194



145



5. สนบสนนการด าเนนภารกจเชงยทธศาสตร และเชงรกของสถานเอกอครราชทตและสถานกงสลใหญท วโลก

- ตวชวดเชงปรมำณ : จ ำนวนโครงกำร/กจกรรมภำยใตภำรกจทมประเทศไทยทด ำเนนกำรแลวเสรจ

ครง 300 302 311 320 330

เงนงบประมาณ ลานบาท 241.0000 521.0000 521.0000 241.0000 241.0000 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 6. สงเสรมความสมพนธอนดระหวางประเทศไทยกบประเทศยทธศาสตรและประเทศอน ๆ

- ตวชวดเชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรมในกำรสงเสรมผลประโยชนของไทยในกรอบทวภำคทด ำเนนกำรแลวเสรจ

ครง 1,186 1,280 1,318 1,357 1,398

เงนงบประมาณ ลานบาท 736.0071 1,095.1460 1,095.1460 1,095.1460 1,095.1460 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 7. สงเสรมใหประเทศไทยมบทบาททสรางสรรค ในเวทระหวางประเทศ

- ตวชวดเชงปรมำณ : จ ำนวนกำรประชม/โครงกำร/กจกรรมในกำรสงเสรมผลประโยชนของไทยในกรอบพหภำคทด ำเนนกำรแลวเสรจ

ครง 522 590 608 626 648

เงนงบประมาณ ลานบาท 653.6428 743.8497 743.8497 743.8497 743.8497 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 8. สงเสรมการใหบรการดานการตางประเทศ

- ตวชวดเชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรมดำนภำรกจทำงกำรทตเพอประชำชน เสรมสรำงภำพลกษณประเทศ และบรกำรดำนกำรตำงประเทศทด ำเนนกำรแลวเสรจ

ครง 719 807 831 856 881

เงนงบประมาณ ลานบาท 761.5952 313.3761 313.3761 313.3761 313.3761 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 1,498.3200 428.0000 440.8400 454.0700 467.6900 - เงนรำยได ลำนบำท 1,498.3200 428.0000 440.8400 454.0700 467.6900 *ประมำณกำรรำยจำยลวงหนำตำมภำรกจและเปำหมำยทไดต งงบประมำณในป 2560 ทจะมผลใหตองด ำเนนกำรตอเนองถงปงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563

146


บาทบาทบำทบาทบำทบำท


ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563- จบแผนงานบคลากรภาครฐ 2 750.6507 788.1833 827.5924 213.2891 - แผนงานพนฐาน 42 383.3536 310.2458 145.1136 133.8501 -

1. ผลผลต : พฒนำควำมรวมมอดำนตำงประเทศ สรำงและรกษำผลประโยชนของชำต

42 383.3536 310.2458 145.1136 133.8501 -

แผนงานยทธศาสตร 1 280.0000 280.0000 - - - 1. โครงกำร : โครงกำรภำรกจทมประเทศไทยเพอเสรมสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขนของประเทศ

1 280.0000 280.0000 - - -

รวม 45 1,414.0043 1,378.4291 972.7060 347.1392 -

เหตผลความจ าเปนในการต งงบประมาณผกพนขามปแผนงานบคลากรภาครฐ1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองด าเนนการตอเนอง จ านวน 1 รายการ เปนเงน 566,403,500 บาท2. เปนรายการทตองด าเนนการตามมตคณะรฐมนตร จ านวน 1 รายการ เปนเงน 184,247,200 บาทแผนงานพนฐาน1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองด าเนนการตอเนอง จ านวน 31 รายการ เปนเงน 263,978,300 บาท2. เปนรายการทด าเนนการไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมาณ จ านวน 2 รายการ เปนเงน 51,590,000 บาท3. เปนรายการทตองด าเนนการตามมตคณะรฐมนตร จ านวน 9 รายการ เปนเงน 67,785,300 บาทแผนงานยทธศาสตร 1. เปนรายการทด าเนนการไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมาณ จ านวน 1 รายการ เปนเงน 280,000,000 บาท

แผนงำนยทธศำสตรสงเสรมควำมสมพนธระหวำงประเทศดำนควำมม นคง 101,580,000 แผนงำนยทธศำสตรพฒนำควำมรวมมอดำนตำงประเทศ สรำงและรกษำ ผลประโยชนชำต

2,731,371,800

หนวย : ลำนบำท เงนนอก งบประมาณ

2. แผนงานพนฐาน 2,074,149,200 แผนงำนพนฐำนดำนกำรสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขนของประเทศ 2,074,149,200

3. แผนงานยทธศาสตร 2,832,951,800




147



รวมทงสน 3,009.5731 2,595.6515 604.3732 1,162.3766 1,390.5752 8,762.5496 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 3,009.5731 845.8755 - - - 3,855.4486 2. แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ

- 1,749.7760 324.3732 - - 2,074.1492

ผลผลตท 1 : พฒนำควำมรวมมอดำนตำงประเทศ สรำงและรกษำผลประโยชนของชำต

- 1,749.7760 324.3732 - - 2,074.1492

3. แผนงานยทธศาสตรสงเสรมความสมพนธระหวางประเทศดานความมนคง

- - - - 101.5800 101.5800

โครงกำรท 1 : โครงกำรสงเสรมควำมสมพนธระหวำงประเทศและรกษำผลประโยชนของชำตดำนควำมม นคง

- - - - 101.5800 101.5800

4. แผนงานยทธศาสตรพฒนาความรวมมอดานตางประเทศ สรางและรกษาผลประโยชนชาต

- - 280.0000 1,162.3766 1,288.9952 2,731.3718

โครงกำรท 1 : โครงกำรยกระดบขดควำมสำมำรถในกำรแขงขนและควำมรวมมอทำงเศรษฐกจระหวำงประเทศ

- - - - 58.0000 58.0000

โครงกำรท 2 : โครงกำรภำรกจทมประเทศไทยเพอเสรมสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขนของประเทศ

- - 280.0000 - 241.0000 521.0000

โครงกำรท 3 : โครงกำรสงเสรมผลประโยชนของไทยในกรอบทวภำค

- - - 566.5680 528.5780 1,095.1460

โครงกำรท 4 : โครงกำรสงเสรมผลประโยชนของไทยในกรอบพหภำค

- - - 520.4320 223.4177 743.8497

โครงกำรท 5 : โครงกำรภำรกจกำรทตเพอประชำชน เสรมสรำงภำพลกษณประเทศ และบรกำรดำนกำรตำงประเทศ

- - - 75.3766 237.9995 313.3761


148


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 25633,678.7435 3,907.4486 4,131.7274 4,373.9609 3,974.0050 3,629.7435 3,855.4486 4,078.1674 4,318.7909 3,917.1750 2,794.9636 3,009.5731 3,189.9841 3,381.1985 3,583.8859

834.7799 845.8755 888.1833 937.5924 333.2891 - - - - - - - - - -

49.0000 52.0000 53.5600 55.1700 56.8300 49.0000 52.0000 53.5600 55.1700 56.8300





รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลำกร - งบด ำเนนงำน - งบเงนอดหนน - งบรำยจำยอนเงนนอกงบประมาณ - เงนรำยได

149





(1) รายการไมผกพน 95,224,800 บาท(1) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจ าทไดรบเงนเดอนเตมข น 732,000 บาท(2) คาเชาบาน 474,000 บาท(3) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 3,964,800 บาท(4) คาตอบแทนพเศษส าหรบขาราชการทปฏบตงานจงหวดชายแดนภาคใต 54,000 บาท(5) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 90,000,000 บาท

(2) คาเชาบานขาราชการในตางประเทศ 434 ราย 566,403,500 บาทงบประมาณท งสน 2,536,237,800 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 750,650,700 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 566,403,500 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 594,723,700 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 624,459,900 บาท

(3) คาเชาบานขาราชการในตางประเทศ 115 ราย 184,247,200 บาทงบประมาณท งสน 794,128,400 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 184,247,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 193,459,600 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 203,132,500 บาทป 2563 ผกพนงบประมาณ 213,289,100 บาท

150

บาทบาท

วตถประสงค - สนบสนนและเพมประสทธภาพการด าเนนงานดานการตางประเทศ


งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม1,749.7760 324.3732 - - 2,074.1492 1,749.7760 324.3732 - - 2,074.1492



รอยละ 80 80 80 80 80 ( 40 )

ลานบาท 2,333.8347 2,594.1492 1,368.2678 1,229.1056 1,146.0941 ลานบาท 1,881.1547 2,074.1492 832.6678 677.4356 577.8641 ลำนบำท 1,149.8688 1,749.7760 699.3936 604.3498 577.8641 ลำนบำท 161.4165 324.3732 133.2742 73.0858 - ลำนบำท 10.0000 - - - - ลำนบำท 559.8694 - - - - ลานบาท 452.6800 520.0000 535.6000 551.6700 568.2300 ลำนบำท 452.6800 520.0000 535.6000 551.6700 568.2300


- เงนรำยได


ประมาณการรายจายลวงหนา**

เชงปรมำณ : รอยละผลกำรเบกจำยงบประมำณ


รวมทงสน1. พฒนำควำมรวมมอดำนตำงประเทศ สรำงและรกษำผลประโยชนของชำต


หนวยนบ

งบประมาณ

7.2 แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 2,074,149,2007.2.1 ผลผลตท 1 : พฒนาความรวมมอดานตางประเทศ สรางและรกษาผลประโยชน ของชาต

2,074,149,200



151

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : พฒนาความรวมมอดานตางประเทศ สรางและรกษาผลประโยชน ของชาต 2,074,149,200 บาท1. งบด าเนนงาน 1,749,776,000 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,512,189,100 บาท(1) รายการไมผกพน 1,287,201,600 บาท

(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 3,053,700 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 1,108,900 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 186,900 บาท(4) เงนพเศษจายแกลกจางในตางประเทศ 167,000,000 บาท(5) คารกษาพยาบาลขาราชการในตางประเทศ 10,000,000 บาท(6) เงนชวยเหลอการศกษาบตรของขาราชการในตางประเทศ 15,000,000 บาท(7) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 38,900,400 บาท(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,525,800 บาท(9) คาซอมแซมครภณฑ 33,850,800 บาท(10) คาเชาทรพยสน 18,647,000 บาท(11) คาจางเหมาบรการ 185,790,600 บาท(12) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 3,895,100 บาท(13) คารบรองและพธการ 145,196,900 บาท(14) คาภาษและคาธรรมเนยม 44,800 บาท(15) คายายถนทอย 203,883,500 บาท(16) คาเครองแตงกาย 5,520,000 บาท(17) คาประกนภย 14,479,900 บาท(18) คาเชาอาคารสถานทตสถานกงสล 42 แหง 324,486,000 บาท(19) คาใชจายในการด าเนนคด 500,000 บาท(20) คาจางเหมาบคลากรชวยปฏบตงาน 13,413,700 บาท(21) วสดส านกงาน 29,470,800 บาท(22) วสดเชอเพลงและหลอลน 27,693,300 บาท(23) วสดงานบานงานครว 28,060,200 บาท(24) วสดไฟฟาและวทย 530,600 บาท(25) วสดโฆษณาและเผยแพร 1,226,000 บาท(26) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 10,856,300 บาท(27) วสดคอมพวเตอร 2,848,100 บาท(28) วสดเครองแตงกาย 32,300 บาท

152

(2) คาเชาอาคารสถานทตสถานกงสล 24 แหง 134,571,100 บาทงบประมาณท งสน 1,265,164,200 บาทป 2510 - 2558 ตงงบประมาณ 691,355,100 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 208,765,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 134,571,100 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 98,563,600 บาทป 2562 - 2609 ผกพนงบประมาณ 131,909,400 บาท

(3) คาเชาอาคารสถานทตสถานกงสล 8 แหง 65,999,000 บาทงบประมาณท งสน 194,866,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 65,999,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 65,999,000 บาทป 2562 - 2564 ผกพนงบประมาณ 62,868,000 บาท

(4) คาเชารถยนต 39 คน 12,008,400 บาทงบประมาณท งสน 54,017,400 บาทป 2556 - 2558 ตงงบประมาณ 29,925,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 12,084,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 12,008,400 บาท

(5) คาเชารถยนต 28 คน 5,590,300 บาทงบประมาณท งสน 34,087,400 บาทป 2557 - 2558 ตงงบประมาณ 15,271,200 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 7,635,600 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 5,590,300 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 5,590,300 บาท

(6) คาเชารถยนต 25 คน 4,323,200 บาทงบประมาณท งสน 23,210,800 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 5,860,800 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 4,380,400 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 4,323,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 4,323,200 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 4,323,200 บาท

(7) คาเชารถยนต 3 คน 709,200 บาทงบประมาณท งสน 3,652,200 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 815,400 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 709,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 709,200 บาทป 2562 - 2563 ผกพนงบประมาณ 1,418,400 บาท

153

(8) คาเชารถยนต 5 คน 1,786,300 บาทงบประมาณท งสน 8,931,500 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 1,786,300 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 1,786,300 บาทป 2562 - 2564 ผกพนงบประมาณ 5,358,900 บาท




(1) ครภณฑส านกงานทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท รวม 99 รายการ (รวม 275 หนวย) 18,632,800 บาท

(2) ระบบรกษาความปลอดภย เจนวา สมาพนธรฐสวส 1 ระบบ 1,592,900 บาท2.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 66,198,900 บาท

(1) รถประจ าต าแหนงเอกอครราชทต ณ กรงปราก ปราก สาธารณรฐเชก 1 คน 4,000,000 บาท(2) รถประจ าต าแหนงกงสลใหญ ณ เมองฮองกง ฮองกง ฮองกง 1 คน 3,000,000 บาท(3) รถประจ าต าแหนงกงสลใหญ ณ เมองเจดดาห เจดดาห ราชอาณาจกรซาอดอาระเบย 1 คน 3,000,000 บาท(4) รถประจ าต าแหนงกงสลใหญ ณ นครหนานหนง หนานหนง สาธารณรฐประชาชนจน 1 คน 3,000,000 บาท(5) รถประจ าต าแหนงอครราชทต ณ คเวต คเวต รฐคเวต 1 คน 3,000,000 บาท(6) รถประจ าต าแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงซานตอาโก ซานตอาโก สาธารณรฐชล 1 คน 3,000,000 บาท(7) รถประจ าต าแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงบคาเรสต บคาเรสต โรมาเนย 1 คน 3,000,000 บาท(8) รถประจ าต าแหนงกงสลใหญ ณ นครคนหมง คนหมง สาธารณรฐประชาชนจน 1 คน 3,000,000 บาท(9) รถประจ าต าแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงอาบจา อาบจา ไนจเรย 1 คน 3,000,000 บาท(10) รถประจ าต าแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงลมา ลมา เปร 1 คน 3,000,000 บาท(11) รถประจ าต าแหนงอครราชทตทปรกษา ณ กรงเฮก เฮก ราชอาณาจกรเนเธอรแลนด 1 คน 3,000,000 บาท(12) รถประจ าต าแหนงอครราชทต ณ กรงมอสโก มอสโก สหพนธรฐรสเซย 1 คน 3,000,000 บาท(13) รถประจ าต าแหนงกงสลใหญ ณ นครนวยอรค นวยอรค สหรฐอเมรกา 1 คน 3,000,000 บาท

154

(14) รถสวนกลางคณะผแทนถาวรแหงประเทศไทย ณ นครเจนวา เจนวา สมาพนธรฐสวส 1 คน 1,600,000 บาท(15) รถประจ าต าแหนงเอกอครราชทต ณ กรงวอชงตน วอชงตน สหรฐอเมรกา 1 คน 4,000,000 บาท(16) รถประจ าต าแหนงเอกอครราชทต ณ กรงลมา ลมา เปร 1 คน 4,000,000 บาท(17) รถประจ าต าแหนงเอกอครราชทต ณ กรงมาดรด มาดรด ราชอาณาจกรสเปน 1 คน 4,000,000 บาท(18) รถประจ าต าแหนงเอกอครราชทต ณ กรงอาบจา อาบจา ไนจเรย 1 คน 4,000,000 บาท(19) รถรบรองสถานเอกอครราชทต ณ กรงวอชงตน วอชงตน สหรฐอเมรกา 1 คน 4,304,900 บาท(20) รถประจ าต าแหนงอครราชทตคณะผแทนถาวรแหงประเทศไทย ณ นครนวยอรค นวยอรค สหรฐอเมรกา 1 คน 3,000,000 บาท(21) รถโดยสารขนาด 12 ทน ง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท

2.1.1.3 ครภณฑคอมพวเตอร 27,903,200 บาท(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท

รวม 75 รายการ (รวม 484 หนวย) 17,003,200 บาท(2) อปกรณ Load Balancer แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 2 เครอง 4,000,000 บาท(3) ตออายสทธการใชซอฟตแวรและบ ารงรกษาระบบไฟรวอลล แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,300,000 บาท(4) ตออายสทธการใชซอฟตแวรและบ ารงรกษาระบบ E-mail แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,200,000 บาท(5) ตออายสทธการใชซอฟตแวรและบ ารงรกษาระบบ IPS แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,400,000 บาท

2.1.1.4 ครภณฑงานบานงานครว 2,831,700 บาท(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท

รวม 56 รายการ (รวม 57 หนวย) 2,831,700 บาท2.1.1.5 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 2,133,400 บาท

(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท รวม 25 รายการ (รวม 47 หนวย) 2,133,400 บาท

2.1.1.6 ครภณฑกอสราง 14,500 บาท(1) ครภณฑกอสรางทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย) 14,500 บาท2.1.1.7 ครภณฑไฟฟาและวทย 178,800 บาท

(1) ครภณฑไฟฟาและวทยทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หนวย) 178,800 บาท

155


(1) คากอสรางอาคารทท าการสถานกงสลใหญ ณ เมองปนง เมองปนง ประเทศมาเลเซย 61,778,600 บาทงบประมาณท งสน 109,445,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 16,500,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 31,166,400 บาทป 2559 ตงงบประมาณ - บาทป 2560 ตงงบประมาณ 61,778,600 บาท

(2) คากอสรางอาคารทท าการคณะผแทนถาวร ณ กรงจาการตา จาการตา สาธารณรฐอนโดนเซย 1 แหง 50,000,000 บาทงบประมาณท งสน 250,000,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 50,000,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 129,166,700 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 70,833,300 บาท

2.1.2.2 คาควบคมงาน 4,087,300 บาท(1) คาควบคมงานทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 4,087,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)(1.1) คาควบคมงานกอสรางสถานกงสลใหญ ณ เมองปนง เมองปนง ประเทศมาเลเซย

2,497,300 บาท

งบประมาณท งสน 3,830,500 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 1,333,200 บาทป 2559 ตงงบประมาณ - บาทป 2560 ตงงบประมาณ 2,497,300 บาท

(1.2) คาควบคมงานกอสรางอาคารทท าการคณะผแทนถาวร ณ กรงจาการตา จาการตา สาธารณรฐอนโดนเซย 1 แหง 1,590,000 บาทงบประมาณท งสน 7,950,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 1,590,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 4,107,500 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 2,252,500 บาท

2.1.2.3 คาปรบปรงสงกอสรางอน 2,251,100 บาท(1) คาปรบปรงสงกอสรางอนทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หนวย) 2,251,100 บาท2.1.2.4 คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 86,770,000 บาท

(1) คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ ทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท

รวม 13 รายการ (รวม 13 หนวย) 44,269,800 บาท

156

(2) คาปรบปรงอาคารทท าการสถานเอกอครราชทต ณ สงคโปร เมองสงคโปร ประเทศสงคโปร 42,500,200 บาทงบประมาณท งสน 100,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 15,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 42,499,800 บาทป 2559 ตงงบประมาณ - บาทป 2560 ตงงบประมาณ 42,500,200 บาท

157

บาทบาท



7.3.1.3 ระยะเวลาด าเนนการ 4 ป (ป 2560 ถง ป 2563)7.3.1.4 วงเงนท งสนของโครงการ บาท - เงนงบประมำณ บำท


งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - - 101.5800 101.5800 - - - 101.5800 101.5800



ครง - 194 200 206 212


เชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรมในกำรสงเสรมควำมสมพนธระหวำงประเทศและรกษำผลประโยชนของชำตทด ำเนนกำรแลวเสรจ

รวมทงสน1. สงเสรมควำมสมพนธระหวำงประเทศและรกษำผลประโยชนของชำตดำนควำมม นคง


หนวยนบ


ประเทศไทย ประเทศเพอนบำน ประเทศมสลม ประเทศในกลมอำเซยน

406,320,000 406,320,000



7.3 แผนงานยทธศาสตรสงเสรมความสมพนธระหวางประเทศดานความมนคง 101,580,0007.3.1 โครงการท 1 : โครงการสงเสรมความสมพนธระหวางประเทศ และรกษาผลประโยชนของชาตดานความมนคง

101,580,000

- สงเสรมควำมรวมมอระหวำงไทยกบโลกมสลม โดยมงเนนดำนควำมม นคง เศรษฐกจ วฒนธรรม และกำรสงเสรมควำมสมพนธระดบประชำชน - เพอใหกำรส ำรวจและจดท ำหลกเขตแดนมควำมคบหนำและส ำเรจโดยเรวตำมเปำหมำยเพอรกษำ ผลประโยชนของประเทศ - เพอสงเสรมควำมร ควำมเขำใจทถกตองเกยวกบประเทศไทย รวมถงสถำบนพระมหำกษตรย แกสำธำรณชนในตำงประเทศ - เพอเพมประสทธภำพกำรแสวงหำผลประโยชนจำกควำมรวมมอดำนกำรเมองและควำมม นคงใน กรอบอำเซยนและเวทระหวำงประเทศ

158


ลานบาท - 101.5800 101.5800 101.5800 101.5800 ลานบาท - 101.5800 101.5800 101.5800 101.5800 ลำนบำท - - - - - ลำนบำท - - - - - ลำนบำท - - - - - ลำนบำท - 101.5800 101.5800 101.5800 101.5800 ลานบาท - - - - -


หนวยนบ

- งบด ำเนนงำน


- งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรำยจำยอนเงนนอกงบประมาณ



159

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสงเสรมความสมพนธระหวางประเทศและรกษาผลประโยชน ของชาตดานความมนคง

101,580,000 บาท

1. งบรายจายอน 101,580,000 บาท1) คาใชจายในการด าเนนงานดานเขตแดนระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน 47,580,000 บาท2) คาใชจายในการด าเนนภารกจตามยทธศาสตรไทยตอโลกมสลม 13,000,000 บาท3) คาใชจายในการสงเสรมความรวมมอดานการเมองและความม นคงในกรอบอาเซยน 8,000,000 บาท4) คาใชจายในการเสรมสรางความม นคงกบประเทศเพอนบานและแกไขปญหาขามชาต 3,000,000 บาท5) คาใชจายในการยกระดบความเปนอยผหนภยการสรบจากเมยนมาร 5,000,000 บาท6) คาใชจายในการด าเนนคดปราสาทพระวหาร 5,000,000 บาท7) คาใชจายในการปกปองและเชดชสถาบนพระมหากษตรย 20,000,000 บาท

160

บาท

บาท





งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - - 58.0000 58.0000 - - - 58.0000 58.0000



ครง 153 ( 72 )

178 183 188 194


เชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรมในกำรยกระดบขดควำมสำมำรถในกำรแขงขนและควำมรวมมอทำงเศรษฐกจระหวำงประเทศทด ำเนนกำรแลวเสรจ


290,000,000 290,000,000


กจกรรม

รวมทงสน1. ยกระดบขดควำมสำมำรถในกำรแขงขนและควำมรวมมอทำงเศรษฐกจระหวำงประเทศ


หนวยนบ

งบรายจาย

7.4 แผนงานยทธศาสตรพฒนาความรวมมอดานตางประเทศ สรางและรกษาผลประโยชนชาต 2,731,371,800

7.4.1 โครงการท 1 : โครงการยกระดบขดความสามารถในการแขงขนและความรวมมอ ทางเศรษฐกจระหวางประเทศ

58,000,000

- เพมศกยภำพกำรแขงขนทำงกำรตลำดของผประกอบกำรไทย ใหมเครอขำยและองคควำมร ทสงเสรมกำรรกษำตลำดเดมและเขำถงตลำดใหม - สงเสรมควำมรวมมอดำนเศรษฐกจระหวำงไทยกบประเทศตำงๆ สงเสรมสนคำและบรกำรของไทย โดยเฉพำะอยำงยงอำหำรไทยและสนคำฮำลำลในตำงประเทศ

ประเทศไทย ประเทศเพอนบำน ประเทศในกลมอำเซยน และสถำนเอกอครรำชทต สถำนกงสลใหญในประเทศเปำหมำย


ลานบาท 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 ลานบาท 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 ลำนบำท - - - - - ลำนบำท - - - - - ลำนบำท - - - - - ลำนบำท 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 ลานบาท - - - - -






หนวยนบ

161


ลานบาท 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 ลานบาท 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 ลำนบำท - - - - - ลำนบำท - - - - - ลำนบำท - - - - - ลำนบำท 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 ลานบาท - - - - -






หนวยนบ

162

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการยกระดบขดความสามารถในการแขงขนและความรวมมอทาง เศรษฐกจระหวางประเทศ

58,000,000 บาท

1. งบรายจายอน 58,000,000 บาท1) คาใชจายในการด าเนนการรกษาพฒนาและสงเสรมผลประโยชนทางเศรษฐกจของไทย 13,000,000 บาท2) คาใชจายในการด าเนนภารกจสงเสรมสนคาและธรกจฮาลาลในตางประเทศ 10,000,000 บาท3) คาใชจายในการด าเนนภารกจสงเสรมนโยบายครวไทยสครวโลกในตางประเทศ 20,000,000 บาท4) คาใชจายในการเสรมสรางศกยภาพในการแขงขนของภาคเอกชนไทยกบนานาประเทศ 15,000,000 บาท

163

บาท





งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 280.0000 - 241.0000 521.0000 - 280.0000 - 241.0000 521.0000


เรมตน - ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563-จบแผน แผน แผน แผน แผน(ผล)*300

( 117 )302 311 320 330

ลานบาท 241.0000 521.0000 521.0000 241.0000 241.0000 ลานบาท 241.0000 521.0000 521.0000 241.0000 241.0000 ลำนบำท - - - - - ลำนบำท - 280.0000 280.0000 - - ลำนบำท - - - - - ลำนบำท 241.0000 241.0000 241.0000 241.0000 241.0000 ลานบาท - - - - -



เชงปรมำณ : จ ำนวนโครงกำร/กจกรรมภำยใตภำรกจทมประเทศไทยทด ำเนนกำรแลวเสรจรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด ำเนนงำน - งบลงทน

1. ภำรกจทมประเทศไทยเพอเสรมสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขนของประเทศ


หนวยนบ


1,765,000,000




7.4.2 โครงการท 2 : โครงการภารกจทมประเทศไทยเพอเสรมสรางความสามารถ ในการแขงขนของประเทศ

521,000,000

- เพอรองรบกำรด ำเนนงำนและภำรกจยทธศำสตรเชงรกท งของสถำนเอกอครรำชทต/สถำนกงสลใหญ ท วโลก และส ำนกงำนกำรคำและเศรษฐกจไทย - เพอรกษำและสงเสรมผลประโยชนของไทยตำมยทธศำสตรทวภำคและยทธศำสตรไทยตอภมภำคตำงๆ

สถำนเอกอครรำชทต สถำนกงสลใหญในประเทศเปำหมำย

1,765,000,000

164

บาท7.4.3.1 วตถประสงค




งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - 566.5680 528.5780 1,095.1460 - - - 474.7748 474.7748

- - 566.5680 53.8032 620.3712



ครง 419 ( 201 )

465 479 493 508

ครง 767 ( 317 )

815 839 864 890


หนวยนบ


เชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรมในกำรสงเสรมควำมรวมมอเพอกำรพฒนำระหวำงประเทศทด ำเนนกำรแลวเสรจ

เชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรมในกำรสงเสรมผลประโยชนของไทยกบประเทศยทธศำสตรและนำนำประเทศทด ำเนนกำรแลวเสรจ



รวมทงสน1. สงเสรมผลประโยชนของไทยกบประเทศยทธศำสตรและนำนำประเทศ2. สงเสรมควำมรวมมอเพอกำรพฒนำระหวำงประเทศ

1,095,146,000

- สรำงบทบำทเชงรกใหประเทศไทยสำมำรถรกษำและสงเสรมควำมสมพนธกบประเทศตำงๆเพอสรำง สภำพแวดลอมภำยนอกทเอออ ำนวยตอเสถยรภำพควำมม นคง และพฒนำกำรทำงเศรษฐกจ และสงคมของไทย

ประเทศไทย ประเทศยทธศำสตรและนำนำประเทศ สถำนเอกอครรำชทตและสถำนกงสลใหญในประเทศเปำหมำย

5,116,591,100 5,116,591,100

7.4.3 โครงการท 3 : โครงการสงเสรมผลประโยชนของไทยในกรอบทวภาครายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการภารกจทมประเทศไทยเพอเสรมสรางความสามารถ ในการแขงขนของประเทศ 521,000,000 บาท1. งบลงทน 280,000,000 บาท

1.1 คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 280,000,000 บาท1.1.1 คาทดนและสงกอสราง 280,000,000 บาท

1.1.1.1 คาทดนและสงกอสราง 280,000,000 บาท(1) คาจดซอและปรบปรงทท าการ/ท าเนยบเอกอครราชทต ณ กรงอมมาน อมมาน จอรแดน 1 แหง 280,000,000 บาทงบประมาณท งสน 560,000,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 280,000,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 280,000,000 บาท

2. งบรายจายอน 241,000,000 บาท1) คาใชจายในการด าเนนภารกจทมประเทศไทย 241,000,000 บาท

165





งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - 566.5680 528.5780 1,095.1460 - - - 474.7748 474.7748

- - 566.5680 53.8032 620.3712



ครง 419 ( 201 )

465 479 493 508

ครง 767 ( 317 )

815 839 864 890


หนวยนบ


เชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรมในกำรสงเสรมควำมรวมมอเพอกำรพฒนำระหวำงประเทศทด ำเนนกำรแลวเสรจ

เชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรมในกำรสงเสรมผลประโยชนของไทยกบประเทศยทธศำสตรและนำนำประเทศทด ำเนนกำรแลวเสรจ



รวมทงสน1. สงเสรมผลประโยชนของไทยกบประเทศยทธศำสตรและนำนำประเทศ2. สงเสรมควำมรวมมอเพอกำรพฒนำระหวำงประเทศ

1,095,146,000

- สรำงบทบำทเชงรกใหประเทศไทยสำมำรถรกษำและสงเสรมควำมสมพนธกบประเทศตำงๆเพอสรำง สภำพแวดลอมภำยนอกทเอออ ำนวยตอเสถยรภำพควำมม นคง และพฒนำกำรทำงเศรษฐกจ และสงคมของไทย

ประเทศไทย ประเทศยทธศำสตรและนำนำประเทศ สถำนเอกอครรำชทตและสถำนกงสลใหญในประเทศเปำหมำย

5,116,591,100 5,116,591,100

7.4.3 โครงการท 3 : โครงการสงเสรมผลประโยชนของไทยในกรอบทวภาค

166


ลานบาท 736.0071 1,095.1460 1,095.1460 1,095.1460 1,095.1460 ลานบาท 736.0071 1,095.1460 1,095.1460 1,095.1460 1,095.1460 ลำนบำท 14.6841 - - - - ลำนบำท 0.0100 - - - - ลำนบำท 540.5680 566.5680 566.5680 566.5680 566.5680 ลำนบำท 180.7450 528.5780 528.5780 528.5780 528.5780 ลานบาท - - - - -


หนวยนบ





- งบด ำเนนงำน - งบลงทน

167

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสงเสรมผลประโยชนของไทยในกรอบทวภาค 1,095,146,000 บาท1. งบเงนอดหนน 566,568,000 บาท

1.1 เงนอดหนนทวไป 566,568,000 บาท1) เงนอดหนนองคการระหวางประเทศทประเทศไทยเขารวมเปนสมาชก 44,568,000 บาท2) เงนอดหนนการใหความชวยเหลอและความรวมมอทางดานวชาการและเศรษฐกจแกตางประเทศ 120,000,000 บาท3) เงนอดหนนคาใชจายในการเดนทางส าหรบผรบทนรฐบาลตางประเทศ 1,000,000 บาท4) เงนอดหนนแผนงานพฒนาชมชนในเขตเศรษฐกจพเศษทวาย 15,000,000 บาท5) เงนอดหนนในการสรางความตระหนกและเตรยมความพรอมส าหรบโรคตดตอ และโรคอบตใหมตามแนวชายแดนไทย - เพอนบาน 15,000,000 บาท6) เงนอดหนนการพฒนาฝมอแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพอนบาน 11,000,000 บาท7) เงนอดหนนการใหความชวยเหลอและความรวมมอทางวชาการและเศรษฐกจ แกประเทศเพอนบาน 360,000,000 บาท

2. งบรายจายอน 528,578,000 บาท1) คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต 74,609,000 บาท2) คาใชจายในการจดประชมระหวางประเทศ 4,500,000 บาท3) คาใชจายในการใหความชวยเหลอดานอาหารแกมตรประเทศทประสบภยพบต 30,000,000 บาท4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 87,554,000 บาท5) คาใชจายในการเปดสถานทตสถานกงสล 30,000,000 บาท6) คาใชจายในการด าเนนงานสนถวไมตร 12,000,000 บาท7) โครงการเฉลมฉลองความสมพนธกบประเทศตาง ๆ 4,700,000 บาท8) คาใชจายในการสงเสรมความสมพนธและขยายความรวมมอกบประเทศเพอนบาน 50,000,000 บาท9) คาใชจายในการพฒนาฐานขอมลและองคความรดานการตางประเทศ 5,000,000 บาท10) คาใชจายในการสงเสรมบทบาทผแทนของไทยในตางประเทศ 9,215,000 บาท11) คาใชจายในการสนบสนนความรวมมอทางวชาการกบตางประเทศ 36,000,000 บาท12) คาใชจายยทธศาสตรสงเสรมผลประโยชนไทยในแอฟรกา 5,000,000 บาท13) คาใชจายการทตยคใหมน าเศรษฐกจไทยสเขยว 5,000,000 บาท14) คาใชจายในการนอมน าปรชญาเศรษฐกจพอเพยงในการด าเนนงานการทตกบตางประเทศ 5,000,000 บาท15) คาใชจายในการด าเนนภารกจตามสถานการณการเปลยนแปลงดานการตางประเทศ 170,000,000 บาท

168





งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - 520.4320 223.4177 743.8497 - - 520.4320 223.4177 743.8497



ครง 522 ( 225 )

590 608 626 648

ลานบาท 653.6428 743.8497 743.8497 743.8497 743.8497 ลานบาท 653.6428 743.8497 743.8497 743.8497 743.8497 ลำนบำท 6.6729 - - - - ลำนบำท 0.3750 - - - - ลำนบำท 414.9992 520.4320 520.4320 520.4320 520.4320 ลำนบำท 231.5957 223.4177 223.4177 223.4177 223.4177 ลานบาท - - - - -



เงนงบประมาณ - งบด ำเนนงำน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรำยจำยอน


หนวยนบ


เชงปรมำณ : จ ำนวนกำรประชม/โครงกำร/กจกรรมในกำรสงเสรมผลประโยชนของไทยในกรอบพหภำคทด ำเนนกำรแลวเสรจ




รวมทงสน1. สงเสรมผลประโยชนของไทยในประชำคมอำเซยนและกรอบควำมรวมมอพหภำค

743,849,700

- ไทยมบทบำทในกำรก ำหนดบรรทดฐำนระหวำงประเทศทส ำคญและมสวนรวมในกำรแกไข - ปกปองผลประโยชนของไทยและแกปญหำระหวำงประเทศ

ประเทศไทย ตำงประเทศ และองคกำรระหวำงประเทศ

3,629,041,600 3,629,041,600

7.4.4 โครงการท 4 : โครงการสงเสรมผลประโยชนของไทยในกรอบพหภาค

169

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสงเสรมผลประโยชนของไทยในกรอบพหภาค 743,849,700 บาท1. งบเงนอดหนน 520,432,000 บาท

1.1 เงนอดหนนทวไป 520,432,000 บาท1) เงนอดหนนองคการระหวางประเทศทประเทศไทยเขารวมเปนสมาชก 505,432,000 บาท2) เงนอดหนนโครงการความรวมมอกบแหลงความชวยเหลอตาง ๆ ทใหกบ ประเทศก าลงพฒนาอน ๆ ตามขอตกลงระหวางประเทศ 15,000,000 บาท

2. งบรายจายอน 223,417,700 บาท1) คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต 40,391,000 บาท2) คาใชจายในด าเนนกจกรรมประจ าปอาเซยน 40,145,700 บาท3) คาใชจายในการจดประชมระหวางประเทศ 7,000,000 บาท4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 2,281,000 บาท5) คาใชจายในการสงเสรมพฒนาความรวมมอในกรอบภมภาคและอนภมภาค 15,000,000 บาท6) คาใชจายในการด าเนนภารกจยทธศาสตรพหภาคและประเดนระหวางประเทศทส าคญ 20,000,000 บาท7) คาใชจายในการด าเนนงานดานสทธมนษยชน 9,600,000 บาท8) คาใชจายในการด าเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน 65,000,000 บาท9) คาใชจายในการด าเนนงานดานสงเสรมบทบาทของไทยในการประชมสมชชาสหประชาชาต 24,000,000 บาท

170

บาท



7.4.5.3 ระยะเวลาด าเนนการ 5 ป (ป 2559 ถง ป 2563)7.4.5.4 วงเงนท งสนของโครงการ บาท - เงนงบประมำณ บำท - เงนนอกงบประมำณ บำท


งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - 75.3766 237.9995 313.3761 - - 20.0000 77.5890 97.5890

- - 5.0000 102.0000 107.0000 - - 50.3766 58.4105 108.7871



ครง 256 ( 127 )

299 308 317 326

ครง 183 ( 89 )

227 234 241 248


ประเทศไทย ตำงประเทศ สถำนเอกอครรำชทตและสถำนกงสลใหญในประเทศเปำหมำย

5,304,019,600 2,015,099,600

เชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรม ในกำรคมครองและสงเสรมผลประโยชนของคนไทยในตำงประเทศ บรกำรดำนกงสลและพธกำรทต


เชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรม ในกำรเสรมสรำงภำพลกษณประเทศและควำมเชอม นตอไทย

1. คมครองและสงเสรมผลประโยชนของคนไทยในตำงประเทศบรกำรดำนกงสล และพธกำรทต2. เสรมสรำงภำพลกษณประเทศและควำมเชอม นตอไทย3. พฒนำขดควำมสำมำรถขององคกร


หนวยนบ

3,288,920,000



7.4.5 โครงการท 5 : โครงการภารกจการทตเพอประชาชน เสรมสรางภาพลกษณประเทศ และบรการดานการตางประเทศ

313,376,100

- คมครองผลประโยชนของคนไทยในตำงประเทศ - เสรมสรำงภำพลกษณและควำมเชอม นตอไทย - สงเสรมใหภำคสวนตำงๆ มสวนรวมดำนกำรตำงประเทศ

171


ครง 280 ( 132 )

281 289 298 307

ลานบาท 2,259.9152 741.3761 754.2161 767.4461 781.0661 ลานบาท 761.5952 313.3761 313.3761 313.3761 313.3761 ลำนบำท 484.8204 - - - - ลำนบำท 66.6050 - - - - ลำนบำท 53.8050 75.3766 75.3766 75.3766 75.3766 ลำนบำท 156.3648 237.9995 237.9995 237.9995 237.9995 ลานบาท 1,498.3200 428.0000 440.8400 454.0700 467.6900 ลำนบำท 1,498.3200 428.0000 440.8400 454.0700 467.6900


งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**ตวชวด/แหลงเงน

หนวยนบ

- งบเงนอดหนน - งบรำยจำยอนเงนนอกงบประมาณ - เงนรำยได

เชงปรมำณ : จ ำนวนกำรเยอน/กำรประชม/โครงกำร/กจกรรม ดำนพฒนำขดควำมสำมำรถขององคกรทด ำเนนกำรแลวเสรจ

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด ำเนนงำน - งบลงทน

172

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการภารกจการทตเพอประชาชน เสรมสรางภาพลกษณประเทศ และบรการดานการตางประเทศ 313,376,100 บาท1. งบเงนอดหนน 75,376,600 บาท

1.1 เงนอดหนนทวไป 75,376,600 บาท1) เงนอดหนนคาใชจายในการศกษาของนกเรยนทนรฐบาลของกระทรวงการตางประเทศ 50,376,600 บาท2) การประชาสมพนธการตางประเทศผานมลนธยวทตความด 5,000,000 บาท3) เงนชวยเหลอคนไทยทตกทกขไดยากในตางประเทศ 20,000,000 บาท

2. งบรายจายอน 237,999,500 บาท1) คาใชจายในการสนบสนนกจกรรมคนไทยในตางประเทศ 37,000,000 บาท2) เงนสนบสนนโรงเรยนนานาชาต 1,000,000 บาท3) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 27,165,000 บาท4) คาใชจายในการเขารวมกจกรรมเฉลมพระเกยรตฯ 3,000,000 บาท5) คาใชจายในการสงเสรมบทบาทผแทนของไทยในตางประเทศ 3,000,000 บาท6) คาใชจายในการเสรมสรางความเชอม นตอประเทศไทย 92,000,000 บาท7) คาใชจายในการสงเสรมความเขาใจดานการตางประเทศตอสาธารณชน 6,000,000 บาท8) คาใชจายในการพฒนาบคลากรดานการทตและการตางประเทศ 32,834,500 บาท9) คาใชจายในการจดท าบตรประจ าตวประชาชนผมสญชาตไทยทอาศยอยในตางประเทศ 25,000,000 บาท10) คาใชจายในการผลกดนประเทศไทยสแถวหนาในเวทโลก 10,000,000 บาท11) คาใชจายในการพฒนาระบบการใหบรการดานเอกสทธและความคมกนทางการทต 1,000,000 บาท



2. พนธกจ

กระทรวงการทองเทยวและกฬา

เปนองคกรหลกในการสงเสรมและพฒนาการทองเทยว การกฬา และนนทนาการเพอเปนกลไกในการขบเคลอนเศรษฐกจ และพฒนาสงคมอยางย งยน

1. ก าหนดนโยบาย และแผนยทธศาสตรการพฒนาในทกระดบทสอดคลองกบแนวทางการพฒนา ของประเทศ 2. สงเสรม สนบสนน พฒนาและผลกดนการน านโยบายดานการทองเทยว การกฬา และนนทนาการ ไปสการปฏบต 3. บรณาการและบรหารจดการอยางมประสทธภาพ สรางการมสวนรวมจากทกภาคสวนในการพฒนา การทองเทยว การกฬา และนนทนาการของประเทศ รวมท งก าหนดแนวทางการจดสรรทรพยากร สนบสนนในทกภาคสวนใหเปนไปอยางมประสทธภาพ 4. พฒนาโครงสรางพนฐาน ตลอดจนปจจยสนบสนนดานการทองเทยว การกฬา และนนทนาการ ใหมคณภาพและมาตรฐานในระดบสากล 5. พฒนาระบบการบรหาร ระบบสารสนเทศ และบคลากรดานการทองเทยว การกฬา และนนทนาการ ใหมศกยภาพ

173



2. พนธกจ

กระทรวงการทองเทยวและกฬา

เปนองคกรหลกในการสงเสรมและพฒนาการทองเทยว การกฬา และนนทนาการเพอเปนกลไกในการขบเคลอนเศรษฐกจ และพฒนาสงคมอยางย งยน

1. ก าหนดนโยบาย และแผนยทธศาสตรการพฒนาในทกระดบทสอดคลองกบแนวทางการพฒนา ของประเทศ 2. สงเสรม สนบสนน พฒนาและผลกดนการน านโยบายดานการทองเทยว การกฬา และนนทนาการ ไปสการปฏบต 3. บรณาการและบรหารจดการอยางมประสทธภาพ สรางการมสวนรวมจากทกภาคสวนในการพฒนา การทองเทยว การกฬา และนนทนาการของประเทศ รวมท งก าหนดแนวทางการจดสรรทรพยากร สนบสนนในทกภาคสวนใหเปนไปอยางมประสทธภาพ 4. พฒนาโครงสรางพนฐาน ตลอดจนปจจยสนบสนนดานการทองเทยว การกฬา และนนทนาการ ใหมคณภาพและมาตรฐานในระดบสากล 5. พฒนาระบบการบรหาร ระบบสารสนเทศ และบคลากรดานการทองเทยว การกฬา และนนทนาการ ใหมศกยภาพ

174


รวมทงสน ลานบาท 6,374.1425 5,947.1338 5,297.4823 4,360.3288 4,323.7176 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 6,374.1425 5,947.1338 5,297.4823 4,360.3288 4,323.7176 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐเงนงบประมาณ ลานบาท 1,293.0675 1,240.5567 1,270.4358 1,302.0089 1,335.4614 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. เดก เยาวชน และประชาชนไดออกก าลงกาย เลนกฬา และเขารวมกจกรรมนนทนาการเปนประจ า เพอการมสขภาพและสมรรถภาพทางกายทดตวชวดเชงปรมาณ : เดก เยาวชน และประชาชนทกกลมเขารวมกจกรรมกฬานนทนาการเพมขนจากปทผานมา

รอยละ 5 5 5 5 5

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,363.5009 1,456.1113 1,640.2524 1,033.2348 1,018.0174 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. ผลตและพฒนาบคลากรทางดานพลศกษา การกฬา วทยาศาสตรการกฬา วทยาศาสตรสขภาพตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของนกเรยนนกศกษาจบการศกษาตามหลกสตรทก าหนด

รอยละ 80 85 85 85 85

เงนงบประมาณ ลานบาท 2,081.1557 2,027.8322 1,294.0759 896.5941 791.3670 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. สงเสรม สนบสนนการด าเนนงานและการบรหารจดการดานการทองเทยวตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความส าเรจในการบรหารจดการดานการทองเทยว รวมถงการด าเนนการส าเรจตามแผนตามทไดก าหนด

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,580.8600 1,107.4031 1,051.8175 1,051.8632 1,064.3833 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 5. สงเสรมสนบสนนนกเรยน/นกศกษาทมความสามารถพเศษดานการกฬาสความเปนเลศตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของนกเรยน/นกศกษาทมความสามารถพเศษดานการกฬาเขารวมการแขงขนระดบชาตและนานาชาต

รอยละ 60 60 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 55.5584 116.0299 - - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563


175หนวย

: ลานบ

าทราย

การคา

ด าเนน


ฐ

แผนง

านพ น

ฐานแผ

นงาน

ยทธศ

าสตร

แผนง

านบรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การ

แผนง

านบค



การหน

ภาครฐ


6,567.

1162

-

-

69.930

0

1,1

07.403

1

-

550

.0524

3,483.

9435

116

.0299

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,239.

7573

สวนราช

การ6,5

67.116

2

-

-

69.

9300

1,107.

4031

-

550.05

24

3,4

83.943

5

116.02

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2

39.757

3

ส าน

กงานป


การทองเท

ยวและกฬา

931.55

37

-

-

-

405.12

17

-

209.22

38

112

.3584

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

204

.8498

กรมพ

ลศกษ

า1,5

15.407

4

-

-

64.930

0

-

-

18.

1349

1,343.

7529

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88.589

6

กรมการท

องเทยว

1,415.

8100

-

-

5.0

000

702.28

14

-

310.54

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

397

.9857

สถาบน

การพล

ศกษา

2,704.

3451

-

-

-

-

-

12.150

8

2,0

27.832

2

116.02

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

548

.3322

หมายเ

หต ตา

รางแส


าณทงส น

ของหนว

ยงานร

วมทก

แผนง

าน จ า

แนกต

ามยท

ธศาสต

ร

4.งบป

ระมาณ

รายจาย

ประจ า

ปงบป

ระมาณ

พ.ศ.

2560 จ

าแนก

ตามห

นวยงา

น-ยทธ

ศาสต

ร



ยทธศ


ความมน

คงแล

ะการต

างประเ

ทศยท

ธศาสต

รดาน


วามสาม

ารถใน

การแข

งขนขอ

งประเ

ทศยท

ธศาสต

รดาน

การพฒ

นาแล

ะเสรม

สราง

ศกยภ

าพคน

ยทธศ


การแก

ไขปญห

าความ

ยากจน

ลดคว

ามเหล

อมล า


การเตบ

โตจากภ

ายใน

ยทธศ


การจด


ะสราง

การเตบ

โตบน

คณภาพช

วตทเป

นมตร

กบสงแ

วดลอ

มอย

างยงยน

ยทธศ


การปร

บสมด

ลและพฒ

นาระบ

บบร

หารจด


ฐ

176

5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ .ศ. 2560 จ าแนกตามหนวยงานหนวย : ลานบาท


1. ส านกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา 26.1527 24.4177 28.6460 27.3837 - 2. กรมพลศกษา 385.2550 611.0152 - - - 3. กรมการทองเทยว 54.8826 43.1100 41.9220 4.3890 - 4. สถาบนการพลศกษา 430.0619 484.8817 105.2271 - -

รวม 896.3522 1,163.4246 175.7951 31.7727 -


177



2. พนธกจ

เปนองคกรทเปนเลศดานการบรหารจดการ เพอขบเคลอนนโยบายดานการทองเทยว กฬาและนนทนาการสการปฏบตอยางมเอกภาพ

1. จดท าขอเสนอเชงนโยบายทสามารถตอบสนองตอการพฒนาประเทศและผลกดนนโยบาย ไปสการปฏบต 2. ก าหนดยทธศาสตร แผนงานและงบประมาณ ในการบรหารจดการดานการทองเทยว กฬา และนนทนาการใหมประสทธภาพ เพอเปนศนยกลางขบเคลอนนโยบาย และยทธศาสตร สการปฏบตไดอยางบรรลผล 3. ก ากบ ตดตาม เรงรด ตรวจสอบ และประเมนผลการปฏบตงานของหนวยงานในสงกด กระทรวงการทองเทยวและกฬา 4. พฒนาโครงสราง อตราก าลง ระบบงาน วางแผนการจดสรรทรพยากรและบคลากร ใหมศกยภาพในการบรหารงาน 5. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ และเปนศนยขอมลกลางเพอสนบสนนการบรหารงาน ของกระทรวง และใหบรการแกหนวยงานของรฐและประชาชน 6. ด าเนนการใหความชวยเหลอและประสานความรวมมอกบเครอขายดานการทองเทยว กฬา และนนทนาการทกภาคสวนท งในประเทศและตางประเทศ

กระทรวงการทองเทยวและกฬาส านกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา

948,875,100 722,329,900

178



รวมทงสน ลานบาท 948.8751 722.3299 690.4262 705.9734 716.7102 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 948.8751 722.3299 690.4262 705.9734 716.7102 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 208.3947 204.8498 223.6978 235.2017 247.3858 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. หนวยงานในสงกดกระทรวงมการด าเนนงานดานการกฬาแบบบรณาการและมประสทธภาพ

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความส าเรจของการอ านวยการและบรหารจดการดานการกฬา

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 133.7320 112.3584 82.8863 86.8839 72.9165 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. หนวยงานในสงกดกระทรวงมการด าเนนงานดานการทองเทยวแบบบรณาการและมประสทธภาพ

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความส าเรจของการอ านวยการและบรหารจดการดานการทองเทยว

รอยละ 80 80 80 80 80



179


บาทบาทบาทบาท



1. ผลผลต : นโยบาย แผน และงานดานการทองเทยว

3 14.9455 14.6279 14.7686 27.3837 -

2. ผลผลต : นโยบาย แผน และงานดานการกฬา

4 11.2072 9.7898 13.8774 - -

รวม 7 26.1527 24.4177 28.6460 27.3837 -

เหตผลความจ าเปนในการต งงบประมาณผกพนขามปแผนงานพนฐาน1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองด าเนนการตอเนอง จ านวน 7 รายการ เปนเงน 26,152,700 บาท




แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 405,121,700 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 112,358,400


180



รวมทงสน 195.6128 113.1085 31.6324 9.4695 372.5067 722.3299 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 195.6128 9.2370 - - - 204.8498 2. แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ

- 66.5970 4.3891 9.4695 324.6661 405.1217

ผลผลตท 1 : นโยบาย แผน และงานดานการทองเทยว

- 66.5970 4.3891 9.4695 324.6661 405.1217

3. แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

- 37.2745 27.2433 - 47.8406 112.3584

ผลผลตท 1 : นโยบาย แผน และงานดานการกฬา

- 37.2745 27.2433 - 47.8406 112.3584


181


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563208.3947 204.8498 223.6978 235.2017 247.3858 208.3947 204.8498 223.6978 235.2017 247.3858 199.0200 195.6128 213.8185 225.2888 237.4391

9.3747 9.2370 9.8793 9.9129 9.9467 - - - - - - - - - - - - - - -







182




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 9,237,000 บาท(1) คาเชาบาน 6,694,800 บาท(2) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 1,831,200 บาท(3) คาตอบแทนพเศษรายเดอนใหแกเจาหนาทผปฏบตงานในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 306,000 บาท(4) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 405,000 บาท

183

บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม66.5970 4.3891 9.4695 324.6661 405.1217 60.3670 0.8090 9.4695 314.9341 385.5796

6.2300 3.5801 - 9.7320 19.5421



เรอง 117 116 120 125 130

( 50 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 40 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 50 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 50 )

เชงตนทน : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจายเงนงบประมาณ

2. พฒนาแผนแมบท แผนปฏบตการ ระบบงานเทคโนโลยสารสนเทศและเครอขาย


หนวยนบ

เชงปรมาณ : จ านวนกจกรรม/โครงการทไดด าเนนงานตามนโยบายและแผนดานการทองเทยว

เชงคณภาพ : รอยละของนโยบายและแผนไดน าไปใช ในการปฏบตงาน

เชงเวลา : ระยะเวลาในการด าเนนงานเปนไปตามแผนปฏบตงาน

7.2 แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 405,121,700 7.2.1 ผลผลตท 1 : นโยบาย แผน และงานดานการทองเทยว 405,121,700


- เพอแปลงนโยบายระดบชาตดานการทองเทยวเปนแผนแมบทและแผนปฏบตราชการ ก าหนดนโยบาย รวมถงศกษาวเคราะห จดท า และพฒนายทธศาสตรดานการทองเทยว เรงรด ตดตามผลการด าเนนงาน และประสานงานความชวยเหลอ และความรวมมอดานการทองเทยวกบหนวยงานทเกยวของท งในและตางประเทศ พรอมท งมการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร



รวมทงสน1. จดท า สงเสรมการขบเคลอนแผนยทธศาสตรดานการทองเทยวสการปฏบต และตดตามประเมนผล

184


ลานบาท 606.7484 405.1217 383.8421 383.8878 396.4079 ลานบาท 606.7484 405.1217 383.8421 383.8878 396.4079 ลานบาท 62.5229 66.5970 66.3080 66.3537 78.8738 ลานบาท 5.3890 4.3891 - - - ลานบาท 9.4695 9.4695 - - - ลานบาท 529.3670 324.6661 317.5341 317.5341 317.5341 ลานบาท - - - - -


หนวยนบ


รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน


- งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

185

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : นโยบาย แผน และงานดานการทองเทยว 405,121,700 บาท1. งบด าเนนงาน 66,597,000 บาท


(1) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 5,500,000 บาท(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,560,000 บาท(3) คาซอมแซมครภณฑ 1,859,800 บาท(4) คาเชาทรพยสน 4,452,000 บาท(5) คาจางเหมาบรการ 15,463,300 บาท(6) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 5,397,000 บาท(7) คารบรองและพธการ 250,000 บาท(8) คาโฆษณาและเผยแพร 720,000 บาท(9) วสดส านกงาน 1,700,000 บาท(10) วสดเชอเพลงและหลอลน 950,000 บาท(11) วสดงานบานงานครว 75,000 บาท(12) วสดไฟฟาและวทย 70,000 บาท(13) วสดโฆษณาและเผยแพร 240,000 บาท(14) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 250,000 บาท(15) วสดคอมพวเตอร 2,280,000 บาท

(2) คาเชารถยนตโดยสาร 12 ทน ง ดเซล สวนกลาง 4 คน 873,200 บาทงบประมาณท งสน 4,365,600 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 1,190,400 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 873,200 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 873,200 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 873,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 555,600 บาท

(3) คาเชารถบรรทกดเซล ขนาด 1 ตน ขบเคลอน 4 ลอแบบดบเบลแคบ 7 คน 1,420,200 บาทงบประมาณท งสน 8,261,500 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 1,652,300 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 1,652,300 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 1,420,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 1,420,200 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 2,116,500 บาท

186

(4) คาเชารถยนตโดยสาร 12 ทน ง ดเซล สวนภมภาค เรมต งแตป 2559 55 คน 12,652,100 บาทงบประมาณท งสน 81,675,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 16,335,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 12,652,100 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 12,652,100 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 12,652,100 บาทป 2563 ผกพนงบประมาณ 27,383,700 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 10,884,400 บาท(1) คาไฟฟา 4,915,000 บาท(2) คาประปา 671,400 บาท(3) คาโทรศพท 2,298,000 บาท(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 3,000,000 บาท


2.1.1 คาครภณฑ 4,389,100 บาท2.1.1.1 ครภณฑส านกงาน 784,000 บาท

(1) ครภณฑส านกงานทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 784,000 บาทรวม 6 รายการ (รวม 9 หนวย)


2.1.1.3 ครภณฑงานบานงานครว 15,000 บาท(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 15,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

2.1.1.4 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 10,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

2.1.1.5 ครภณฑไฟฟาและวทย 2,200,000 บาท(1) ครภณฑไฟฟาและวทยทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 2,200,000 บาทรวม 9 รายการ (รวม 9 หนวย)


1) คาธรรมเนยมในการสนบสนนการด าเนนงานของส านกงานเลขาธการอาเซยนดานการทองเทยว (Regional ASEAN Tourism Professionals Secretariat) 660,000 บาท2) คาสมาชกองคการทองเทยวโลก (WTO) 7,176,000 บาท3) เงนอดหนนกองทนการทองเทยวอาเซยน (ASEAN NTOs Fund) 1,089,000 บาท4) เงนอดหนนส านกงานประสานการทองเทยวลมแมน าโขง GMS (MTCO) 544,500 บาท

187

4. งบรายจายอน 324,666,100 บาท1) คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต 20,984,000 บาท2) คาใชจายในการปรบปรงเวบไซตของกระทรวงการทองเทยวและกฬา 700,000 บาท3) คาใชจายในการด าเนนงานของส านกงานเลขานการคณะกรรมการนโยบายการทองเทยวแหงชาต 10,000,000 บาท4) คาใชจายในการสนบสนนการด าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนผลประจ ากระทรวงการทองเทยวและกฬา (ค.ต.ป.กก.) 2,600,000 บาท5) คาใชจายในการสนบสนนการด าเนนงานส านกงานการทองเทยวและกฬาจงหวด 106,645,000 บาท6) คาใชจายในการจดท าระบบฐานขอมลผลการด าเนนงานตามยทธศาสตรและแผนปฏบตราชการ 850,000 บาท7) คาใชจายเครอขายความรวมมอหลกสตรอาเซยนดานการทองเทยว 8,045,000 บาท8) คาใชจายในการประชมคณะกรรมการบคลากรวชาชพทองเทยวแหงชาต 1,740,000 บาท9) คาใชจายในการพฒนามาตรฐานและประเมนผลสมฤทธการบรหารจดการส านกงานการทองเทยวและกฬาจงหวด 2,250,000 บาท

3,000,000 บาท

4,537,500 บาท

10,000,000 บาท13) คาใชจายในการเพมประสทธภาพในการบรหารจดการทองเทยวและกฬา 18,000,000 บาท14) คาใชจายในการอ านวยการแกไขปญหานกทองเทยวถกหลอกลวงและชวยเหลอนกทองเทยว 50,060,500 บาท15) คาใชจายในการประชาสมพนธและเตอนภยดานการทองเทยว 7,000,000 บาท16) คาใชจายในการบรณาการเชอมโยงการท างานในกรอบอาเซยน (ASEAN Unit) 2,000,000 บาท

3,000,000 บาท

1,800,000 บาท19) คาใชจายคณะกรรมการรบรองคณวฒวชาชพการทองเทยวแหงชาต และคณะอนกรรมการทเกยวของ 8,650,000 บาท

6,952,100 บาท21) คาใชจายในการสนบสนนการทองเทยว สรางความผกพนภายในครอบครว 16,720,000 บาท22) คาใชจายการจดงานวนทองเทยวโลก 5,000,000 บาท23) คาใชจายสงเสรมไตรกฬาสามเหลยมทองค า เพอการทองเทยว 10,000,000 บาท24) คาใชจายในการประสานความรวมมอระหวางหนวยงานเพอแกไขปญหานกทองเทยว 7,350,000 บาท

4,000,000 บาท

17) คาใชจายในการตดตามและประเมนผลงานการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ กระทรวงการทองเทยวและกฬา

12) คาใชจายในการพฒนาและขบเคลอนยทธศาสตรความรวมมอดานการทองเทยวและกฬา เพอรองรบการเปดเสรประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

10) คาใชจายในการพฒนาและขบเคลอนยทธศาสตรความรวมมอดานการทองเทยวและกฬาตามกรอบความรวมมอ IMT-GT11) คาใชจายในการพฒนาและขบเคลอนยทธศาสตรความรวมมอดานการทองเทยวและกฬาตามกรอบความรวมมอ GMS

18) คาใชจายในการพฒนาทกษะการใชภาษาองกฤษส าหรบบคลากรในสงกดส านกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬาเพอรองรบการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

20) คาใชจายหลกสตรการบรหารจดการดานการทองเทยวส าหรบผบรหารระดบสงและระดบกลางเพอรองรบการเปดเสรการคาการบรการในประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

25) คาใชจายประชาสมพนธเพอเผยแพรความรท วประเทศเกยวกบขอตกลงอาเซยนดานหลกสตรอาเซยน MRA

188

26) คาใชจายในการพฒนาขยายระบบสารบรรณอเลกทรอนกสใหครอบคลมส านกงานการทองเทยวและกฬาจงหวดท วประเทศ 920,000 บาท

3,000,000 บาท

1,600,000 บาท29) คาใชจายในการปรบปรงเวบไซตของส านกงานการทองเทยวและกฬาจงหวด 3,500,000 บาท30) คาใชจายในการพฒนาระบบศนยบรณาการขอมลทองเทยวและกฬาระดบกระทรวง ระยะท 2 3,762,000 บาท

27) คาใชจายในการจดท าแผนการพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ (Career Developmant) และแผนการสบทอดต าแหนง (Succession Plan) ของส านกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬาทสอดคลองกบทศทางและความตองการขององคกร

28) คาใชจายเพอพฒนาสมรรถนะบคลากรผปฏบตงานดานบญช การเงน และพสดของส านกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬาเพอรองรบการปรบโครงสรางการบรหารราชการสวนภมภาคท ง 76 จงหวด

189

บาทบาท






เรอง 77 80 83 85 87

( 38 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 40 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 50 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 50 )ลานบาท 133.7320 112.3584 82.8863 86.8839 72.9165 ลานบาท 133.7320 112.3584 82.8863 86.8839 72.9165 ลานบาท 40.4754 37.2745 35.0457 39.0433 25.0759 ลานบาท 25.5624 27.2433 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 67.6942 47.8406 47.8406 47.8406 47.8406 ลานบาท - - - - -




เชงปรมาณ : จ านวนกจกรรม/โครงการทไดด าเนนงานตามนโยบายและแผนดานการกฬา

เชงคณภาพ : รอยละของนโยบายและแผนไดน าไปใช ในการปฏบตงาน

เชงเวลา : ระยะเวลาในการด าเนนงานเปนไปตามแผนปฏบตงาน



รวมทงสน1. จดท า สงเสรมการขบเคลอนแผนยทธศาสตรดานการกฬาสการปฏบต และตดตามประเมนผล


หนวยนบ



7.3 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 112,358,400 7.3.1 ผลผลตท 1 : นโยบาย แผน และงานดานการกฬา 112,358,400

- เพอแปลงนโยบายระดบชาตดานการกฬาเปนแผนแมบทและแผนปฏบตราชการ ก าหนดนโยบายรวมถงศกษา วเคราะห จดท า และพฒนายทธศาสตรดานการกฬา เรงรด ตดตามผลการด าเนนงาน และประสานความชวยเหลอ และความรวมมอดานการกฬากบหนวยงานทเกยวของท งในและตางประเทศ

190

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : นโยบาย แผน และงานดานการกฬา 112,358,400 บาท1. งบด าเนนงาน 37,274,500 บาท


(1) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 5,500,000 บาท(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,560,000 บาท(3) คาซอมแซมครภณฑ 1,859,800 บาท(4) คาเชาทรพยสน 4,452,000 บาท(5) คารบรองและพธการ 250,000 บาท(6) วสดส านกงาน 1,700,000 บาท(7) วสดเชอเพลงและหลอลน 950,000 บาท(8) วสดงานบานงานครว 75,000 บาท(9) วสดไฟฟาและวทย 70,000 บาท(10) วสดโฆษณาและเผยแพร 240,000 บาท(11) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 100,000 บาท

(2) คาเชารถยนตโดยสาร 12 ทน ง ดเซล สวนกลาง 3 คน 654,900 บาทงบประมาณท งสน 3,274,200 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 892,800 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 654,800 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 654,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 654,900 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 416,900 บาท

(3) คาเชารถบรรทก ดเซล ขนาด 1 ตน ขบเคลอน 4 ลอ แบบดบเบลแคบ 10 คน 1,712,300 บาทงบประมาณท งสน 8,562,000 บาทป 2556 - 2557 ตงงบประมาณ 3,539,700 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 1,064,800 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 1,712,300 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 1,712,300 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 532,900 บาท

(4) คาเชารถบรรทกดเซล ขนาด 1 ตน ขบเคลอน 4 ลอแบบดบเบลแคบ 8 คน 1,824,000 บาทงบประมาณท งสน 9,442,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 944,200 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 1,888,400 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 1,824,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 1,824,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 2,961,400 บาท

191

(5) คาเชารถยนตโดยสาร 12 ทน ง ดเซล สวนภมภาค 24 คน 7,016,000 บาทงบประมาณท งสน 35,640,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,564,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 7,128,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 7,016,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 7,016,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 10,916,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 9,310,500 บาท(1) คาไฟฟา 4,915,000 บาท(2) คาประปา 635,700 บาท(3) คาโทรศพท 2,298,000 บาท(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 1,461,800 บาท






2.1.1.4 ครภณฑไฟฟาและวทย 333,000 บาท(1) ครภณฑไฟฟาและวทยทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 333,000 บาทรวม 6 รายการ (รวม 10 หนวย)


(1) คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 18,000,000 บาทรวม 3 รายการ (รวม 3 หนวย)

2.1.2.2 คาปรบปรงสงกอสรางอน 4,894,000 บาท(1) คาปรบปรงสงกอสรางอนทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 4,894,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)


192

3. งบรายจายอน 47,840,600 บาท1) คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต 6,312,600 บาท2) คาใชจายในการสนบสนนกจกรรมการกฬาและนนทนาการเพอสงเสรมคณภาพชวต 20,000,000 บาท3) คาใชจายในการสนบสนนกจกรรมการกฬา เพอกระตนการทองเทยว 15,000,000 บาท4) คาใชจายในการจดท าขอมลและระบบฐานขอมลเศรษฐกจการกฬา 6,528,000 บาท

193



2. พนธกจเปนพลงขบเคลอนการพลศกษาของชาต

1. ขบเคลอนการน านโยบายดานการพลศกษาไปสการปฏบตอยางตอเนอง 2. สรางเครอขายและประสานความรวมมอกบหนวยงานดานการพลศกษา 3. พฒนาบคลากรดานการพลศกษา 4. พฒนาองคการดวยกรอบบรหารสความเปนเลศตามเกณฑการพฒนาคณภาพ การบรหารจดการภาครฐ (PMQA)

กระทรวงการทองเท ยวและกฬากรมพลศกษา

1,327,260,100 1,432,342,500

194



รวมทงสน ลานบาท 1,327.2601 1,432.3425 1,651.3365 1,045.9450 1,050.6606 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 1,327.2601 1,432.3425 1,651.3365 1,045.9450 1,050.6606 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 97.4912 88.5896 93.9704 99.5941 105.5597 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. เดก เยาวชนและประชาชนกลมเปาหมายไดรบการสงเสรมและพฒนาดานกฬาและนนทนาการ

- ตวชวดเชงปรมาณ : เดก เยาวชนและประชาชนออกก าลงกาย เลนกฬาและเขารวมกจกรรมนนทนาการ

รอยละ 50 50 55 55 55

- ตวชวดเชงคณภาพ : เดก เยาวชนและประชาชนท เลนกฬาและออกก าลงกายมสมรรถภาพทางกายตามเกณฑทก าหนด

รอยละ 60 60 65 65 65

- ตวชวดเชงปรมาณ : จดหาและพฒนาโครงสรางพนฐานดานการกฬา

แหง 1 3 19 - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,229.7689 1,343.7529 1,557.3661 946.3509 945.1009 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายท ไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563


195




ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563- จบแผนงานพนฐาน 23 385.2550 611.0152 - - -

1. ผลผลต : เดก เยาวชน และประชาชนไดรบการสงเสรมและพฒนาดานกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา

23 385.2550 611.0152 - - -

รวม 23 385.2550 611.0152 - - -


2. แผนงานพนฐาน 1,343,752,900 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 1,343,752,900





196



รวมทงสน 86.6570 135.3235 397.4020 9.8600 803.1000 1,432.3425 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 86.6570 1.9326 - - - 88.5896 2. แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

- 133.3909 397.4020 9.8600 803.1000 1,343.7529

ผลผลตท 1 : เดก เยาวชน และประชาชนไดรบการสงเสรมและพฒนาดานกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา

- 119.4103 390.7950 9.8600 579.9100 1,099.9753

ผลผลตท 2 : บคลากรดานการพลศกษา กฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬาไดรบการพฒนา

- 13.9806 6.6070 - 223.1900 243.7776


197


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 256397.4912 88.5896 93.9704 99.5941 105.5597 97.4912 88.5896 93.9704 99.5941 105.5597 95.6034 86.6570 91.8565 97.3680 103.2100 1.8878 1.9326 2.1139 2.2261 2.3497

- - - - - - - - - - - - - - -







198




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,932,600 บาท(1) คาเชาบาน 228,000 บาท(2) เงนตอบแทนพเศษของขาราชการผไดรบเงนเดอนถงข นสงของอนดบ 262,800 บาท(3) เงนตอบแทนพเศษของลกจางประจ าผไดรบคาจางข นสงของต าแหนง 135,600 บาท(4) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 991,200 บาท(5) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 315,000 บาท

199

บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม119.4103 390.7950 9.8600 579.9100 1,099.9753 111.5521 96.6740 9.8600 579.9100 797.9961

- 292.0450 - - 292.0450 7.8582 2.0760 - - 9.9342



คน/ครง 47,993,400 48,848,000 48,950,000 48,950,000 48,950,000 ( 14,231,325 )

คน/ครง 39,884,400 37,103,830 37,250,000 37,250,000 37,250,000 ( 10,383,386 )

คน/ครง 8,000,000 8,000,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000

( 3,765,784 )เร อง 10 10 10 10 10

( - )แหง 1 3 19

( - )รอยละ 85 85 85 85 85

( 91.31 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 89.05 )

เชงปรมาณ : สนามกฬาอ าเภอ

เชงคณภาพ : ผเขารวมกจกรรมมความพงพอใจ

เชงเวลา : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน

เชงปรมาณ : ผเขารวมกจกรรมนนทนาการ

เชงปรมาณ : ผเขารบบรการและเขารวมกจกรรมดานวทยาศาสตรการกฬา

เชงปรมาณ : จ านวนองคความรดานการกฬา นนทนาการ และวทยาศาสตรการกฬา


หนวยนบ


เชงปรมาณ : ผเขารวมกจกรรมทางการกฬา

- เพอใหเดก เยาวชน และประชาชนทกกลมมโอกาสไดเลนกฬา ออกก าลงกายและประกอบกจกรรม นนทนาการเปนประจ า



รวมทงสน1. สงเสรม สนบสนนและพฒนาการกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา2. จดหาและพฒนาโครงสรางพนฐานดานการกฬา3. ด าเนนการจดหาและพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารทางดานพลศกษา

7.2 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 1,343,752,9007.2.1 ผลผลตท 1 : เดก เยาวชน และประชาชนไดรบการสงเสรมและพฒนาดานกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา

1,099,975,300

200


รอยละ 100 100 100 100 100

( 39.85 )ลานบาท 985.3169 1,099.9753 1,320.1955 709.1803 707.9303 ลานบาท 985.3169 1,099.9753 1,320.1955 709.1803 707.9303 ลานบาท 119.6418 119.4103 119.4103 119.4103 119.4103 ลานบาท 298.5643 390.7950 611.0152 - - ลานบาท 555.2918 9.8600 9.8600 9.8600 9.8600 ลานบาท 11.8190 579.9100 579.9100 579.9100 578.6600 ลานบาท - - - - -



เชงตนทน : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ


ประมาณการรายจายลวงหนา**ตวชวด/แหลงเงน

หนวยนบ


201

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : เดก เยาวชน และประชาชนไดรบการสงเสรมและพฒนาดานกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา 1,099,975,300 บาท1. งบด าเนนงาน 119,410,300 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 94,109,300 บาท(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 19,937,200 บาท(2) เงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 2,567,000 บาท(3) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 204,000 บาท(4) คาซอมแซมครภณฑ 1,769,800 บาท(5) คาเชาทรพยสน 15,530,000 บาท(6) คาจางเหมาบรการ 43,225,100 บาท(7) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 900,000 บาท(8) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 1,389,400 บาท(9) คาประกนภยรถยนต 68,400 บาท(10) วสดส านกงาน 1,950,000 บาท(11) วสดเชอเพลงและน ามนหลอลน 1,350,000 บาท(12) วสดกอสราง 349,600 บาท(13) วสดงานบานงานครว 779,700 บาท(14) วสดไฟฟาและวทย 1,193,000 บาท(15) วสดโฆษณาและเผยแพร 646,000 บาท(16) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 190,900 บาท(17) วสดคอมพวเตอร 2,009,200 บาท(18) วสดเวชภณฑทางการแพทย 50,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 25,301,000 บาท(1) คาไฟฟา 19,374,400 บาท(2) คาประปา 3,550,000 บาท(3) คาโทรศพท 457,600 บาท(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 1,919,000 บาท

2. งบลงทน 390,795,000 บาท2.1 คาครภณฑ ท ดนและส งกอสราง 390,795,000 บาท



2.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 510,000 บาท(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 510,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 2 หนวย)

202




2.1.2 คาท ดนและส งกอสราง 387,255,000 บาท2.1.2.1 คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 2,000,000 93,210,000 บาท

(1) โครงการกอสรางอาคารสถาบนวทยาศาสตรการกฬาพรอมสวนบ าบดทางดานวทยาศาสตรการกฬา อ าเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 385,255,000 93,210,000 บาทงบประมาณท งสน 403,000,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 67,500,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 16,893,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 93,210,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 225,396,200 บาท

2.1.2.2 คากอสรางสนามกฬาและสงกอสรางประกอบ 292,045,000 (1) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดประจวบครขนธ อ าเภอทบสะแก 1 แหง 1,945,000 บาทงบประมาณท งสน 24,484,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 19,600,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 1,945,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 2,939,000 บาท

(2) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดล าพน อ าเภอเมองล าพน 1 แหง 4,900,000 บาทงบประมาณท งสน 24,500,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 19,600,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 4,900,000 บาท

(3) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดหนองบวล าภ อ าเภอโนนสง 1 แหง 4,900,000 บาทงบประมาณท งสน 24,500,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 19,600,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 4,900,000 บาท

(4) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดชมพร อ าเภอทาแซะ 1 แหง 4,900,000 บาทงบประมาณท งสน 24,500,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 19,600,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 4,900,000 บาท

203

(5) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดเชยงใหม อ าเภอเชยงดาว 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(6) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดแพร อ าเภอสอง 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(7) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดนาน อ าเภอภเพยง 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(8) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดนครสวรรค อ าเภอตากฟา 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(9) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดตาก อ าเภอแมสอด 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(10) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดนครราชสมา อ าเภอพระทองค า 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(11) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดสรนทร อ าเภอทาตม 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

204

(12) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดชยภม อ าเภอคอนสวรรค 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(13) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดขอนแกน อ าเภอหนองนาค า 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(14) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดนครพนม อ าเภอเรณนคร 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(15) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดชยนาท อ าเภอมโนรมย 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(16) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดสระบร อ าเภอหนองแซง 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(17) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดฉะเชงเทรา อ าเภอแปลงยาว 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(18) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดกาญจนบร อ าเภอเลาขวญ 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

205

(19) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดนครศรธรรมราช อ าเภอสชล 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(20) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดสตล อ าเภอละง 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(21) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดปตตาน อ าเภอเมองปตตาน 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท

(22) โครงการกอสรางสนามกฬาอ าเภอ จงหวดนราธวาส อ าเภอสไหงปาด 1 แหง 15,300,000 บาทงบประมาณท งสน 45,700,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,140,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,300,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 21,260,000 บาท



1) เงนอดหนนคาบ ารงสมาชกองคกรกฬานกเรยนระหวางประเทศ 150,000 บาท2) เงนอดหนนในการสงเสรมกจกรรมกฬาข นพนฐานและกฬามวลชนเพอพฒนาคณภาพชวต 3,210,000 บาท3) เงนอดหนนในการเสรมสรางและพฒนาเครอขายทางวทยาศาสตรการกฬา 4,500,000 บาท4) เงนอดหนนโครงการพฒนานนทนาการดานดนตรสมาตรฐานสากล 2,000,000 บาท

4. งบรายจายอน 579,910,000 บาท1) คาใชจายแผนพฒนานนทนาการแหงชาต 3,000,000 บาท2) คาใชจายในการรณรงค สงเสรมกฬา นนทนาการและการออกก าลงกาย 1,000,000 บาท3) คาใชจายเพอการประชาสมพนธงานกฬา นนทนาการ และเผยแพรพระอจฉรยภาพดานกฬา นนทนาการ 6,000,000 บาท4) คาใชจายในการจดกจกรรมเชงรกการประชาสมพนธของกรมพลศกษา 900,000 บาท5) คาใชจายในการจดท าองคความรดานมาตรฐานอปกรณ สถานท และสงอ านวยความสะดวกทางนนทนาการในสถานศกษา 1,250,000 บาท6) คาใชจายในการด าเนนการนนทนาการอาเซยน 12,000,000 บาท

206

7) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนากฬาส าหรบนกเรยนคนพการ 20,260,000 บาท8) คาใชจายในการจดการแขงขนกฬานกเรยน นกศกษาแหงชาต 95,700,000 บาท9) คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาระหวางโรงเรยนสวนกลางและสวนภมภาค 50,000,000 บาท10) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนากฬานกเรยนเพอการแขงขนในระดบนานาชาต 40,500,000 บาท11) คาใชจายในการสงเสรมกฬาภาคฤดรอน 16,000,000 บาท12) คาใชจายในการสงเสรมกฬาเดกเลก 18,000,000 บาท13) คาใชจายในการจดการแขงขนฟตบอลเยาวชนและประชาชน 80,000,000 บาท14) คาใชจายในการสงเสรมกฬาผสงอาย 16,930,000 บาท15) คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาขาราชการ 1,000,000 บาท16) คาใชจายในการอนรกษและเผยแพรศลปมวยไทย 21,250,000 บาท17) คาใชจายในการสงเสรมพลศกษา กฬา นนทนาการและสขภาพ 24,200,000 บาท18) คาใชจายในการสงเสรมกจกรรมกฬาส าหรบมวลชน 15,000,000 บาท19) คาใชจายในการสงเสรมกฬาสรางเสรมความสมพนธระหวางประเทศ 4,500,000 บาท20) คาใชจายในการสงเสรมกฬาพฒนาคณภาพชวตกลมบคคลพเศษและผดอยโอกาส 20,000,000 บาท21) คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาฟตบอลเยาวชน 5 จงหวดภาคใต 4,500,000 บาท22) คาใชจายในการด าเนนการวทยาศาสตรการกฬาเพอพฒนาสขภาพและสมรรถภาพทางกายผสงอาย 9,000,000 บาท23) คาใชจายในการด าเนนการวทยาศาสตรการกฬาเพอการพฒนาศกยภาพการกฬาข นพนฐานและเพอมวลชน 5,670,000 บาท24) คาใชจายในการผลตสอ เอกสาร และนวตกรรมดานวทยาศาสตรการกฬา 900,000 บาท25) คาใชจายในการพฒนาสงประดษฐดานวทยาศาสตรการกฬา 2,500,000 บาท26) คาใชจายในการสรางและพฒนาสมรรถภาพทางกายในกรอบความรวมมอดานกฬาอาเซยน 16,000,000 บาท27) คาใชจายในการสงเสรมกจกรรมนนทนาการผสงอาย 5,000,000 บาท28) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนากจกรรมนนทนาการในเดกและเยาวชน 15,750,000 บาท29) คาใชจายในการเสรมสรางและพฒนาเครอขายนนทนาการ 4,000,000 บาท30) คาใชจายในการสงเสรมนนทนาการสรางสรรคคณภาพชวต 15,000,000 บาท31) คาใชจายในการสงเสรมนนทนาการพฒนาคณภาพชวตกลมบคคลพเศษและผดอยโอกาส 12,800,000 บาท32) คาใชจายในการสงเสรมกจกรรมดนตรเพอพฒนาเดกและเยาวชน 40,000,000 บาท33) คาใชจายในการสงเสรมนนทนาการและการละเลนพนบานไทย 1,300,000 บาท

207

บาท






คน 6,454 5,354 5,474 5,694 5,914

( 5,776 )มาตรฐาน 4 4 4 4 4

( - )รอยละ 90 90 90 90 90

( 97.41 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )


เชงตนทน : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ


เชงปรมาณ : บคลากรดานการพลศกษา กฬา และผน าดานกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬาทไดรบการพฒนา

เชงปรมาณ : จ านวนมาตรฐานดานการพฒนาบคลากรดานการกฬา นนทนาการ และวทยาศาสตรการกฬา

เชงคณภาพ : บคลากรดานการพลศกษา กฬา และผน าดานกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬาท เขารบการพฒนามคณภาพตามมาตรฐานทก าหนด

รวมทงสน1. สงเสรม สนบสนนและพฒนาบคลากรดานการพลศกษา กฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา


หนวยนบ


7.2.2 ผลผลตท 2 : บคลากรดานการพลศกษา กฬา นนทนาการและวทยาศาสตร การกฬาไดรบการพฒนา

243,777,600

- เพอพฒนาบคลากร เครอขายดานการกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา โดยการสงเสรม สนบสนนประสานการพฒนาบคลากร เครอขายดานการกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา



208


ลานบาท 244.4520 243.7776 237.1706 237.1706 237.1706 ลานบาท 244.4520 243.7776 237.1706 237.1706 237.1706 ลานบาท 13.9900 13.9806 13.9806 13.9806 13.9806 ลานบาท 4.8590 6.6070 - - - ลานบาท 180.4901 - - - - ลานบาท 45.1129 223.1900 223.1900 223.1900 223.1900 ลานบาท - - - - -



เงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน


- งบลงทน - งบเงนอดหนน


หนวยนบ


209

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : บคลากรดานการพลศกษา กฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬาไดรบการพฒนา 243,777,600 บาท1. งบด าเนนงาน 13,980,600 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 13,732,600 บาท(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 276,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 251,500 บาท(3) คาพาหนะเหมาจาย 35,300 บาท(4) เงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 1,540,000 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 775,000 บาท(6) คาจางเหมาบรการ 5,085,600 บาท(7) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 910,000 บาท(8) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 1,855,500 บาท(9) คาใชจายในการจดประชม 1,290,000 บาท(10) วสดส านกงาน 1,481,500 บาท(11) วสดงานบานงานครว 97,000 บาท(12) วสดไฟฟาและวทย 34,100 บาท(13) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 101,100 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 248,000 บาท(1) คาโทรศพท 248,000 บาท




2.1.1.2 ครภณฑอน ๆ 6,300,000 บาท(1) โครงการจดหาครภณฑศนยการเรยนร กฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา แขวงวงใหม เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 6,300,000 บาท

3. งบรายจายอน 223,190,000 บาท1) คาใชจายในการพฒนาบคลากรนกบรหารจดการการกฬา 5,000,000 บาท2) คาใชจายในการพฒนาผน าการออกก าลงกาย กฬา และนนทนาการ 5,400,000 บาท3) คาใชจายในการพฒนาผฝกสอนกฬา 14,900,000 บาท4) คาใชจายในการพฒนาผตดสนกฬา 12,400,000 บาท5) คาใชจายในการจดท ามาตรฐานวชาชพบคลากรดานการกฬา นนทนาการและวทยาศาสตรการกฬา 5,000,000 บาท6) คาใชจายในการพฒนาการกฬาและนนทนาการมวลชน 180,490,000 บาท



2. พนธกจ

4. จดระบบสวสดการทเหมาะสมกบบรบทของประเทศไทย เพอใหประชาชนมหลกประกน และมความม นคงในชวต

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

เปนองคกรหลกในการขบเคลอนการพฒนาคนและสงคมเพอความอยดมสขอยางย งยน

1. พฒนาคนและสงคมใหมคณภาพเตมตามศกยภาพและมภมคมกนตอการเปลยนแปลง2. เสรมสรางเครอขายจากทกภาคสวนในการมสวนรวมพฒนาสงคม3. พฒนาองคความร ขดความสามารถและระบบการบรหารจดการดานการพฒนาสงคม

211



2. พนธกจ

2. พฒนายกระดบมาตรฐานสนคาและบรการดานการทองเทยว 3. สงเสรมและพฒนาธรกจทองเทยว มคคเทศก ผน าเทยว และควบคมก ากบใหเปนไป ตามกฎหมายก าหนด 4. การอ านวยความสะดวก การปองกนและรกษาความปลอดภยทางการทองเทยว 5. สงเสรมการมสวนรวมและเสรมสรางกจกรรมการบรหารจดการดานการทองเทยวแกทกภาคสวน เพอพฒนาการทองเทยวอยางย งยน 6. สงเสรม และสนบสนนกจการภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจกร 7. พฒนาระบบขอมลสารสนเทศและเผยแพรขอมลสถต องคความรดานการทองเทยว เพอการวางแผนและบรหารจดการ 8. พฒนาความรวมมอดานการทองเทยวทกภาคสวนท งในและตางประเทศ

กรมการทองเทยว เปนองคกรหลกในการสงเสรมและพฒนาคณภาพสนคาและบรการดานการทองเทยวในระดบสากล รวมท งสนบสนนการสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจกรเพอเปนศนยกลางการทองเทยวของเอเชย

1. สงเสรม อนรกษ ฟนฟ พฒนาแหลงทองเทยวและคณภาพสงแวดลอม เพอความสมดลและย งยน

กระทรวงการทองเทยวและกฬากรมการทองเทยว

1,369,351,800 1,100,267,100

212



รวมทงสน ลานบาท 1,369.3518 1,100.2671 1,088.8132 1,113.0364 1,138.7130 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 1,369.3518 1,100.2671 1,088.8132 1,113.0364 1,138.7130 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 395.2402 397.9857 420.8378 445.0610 470.7376 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 342.4618 236.2570 236.2570 236.2570 236.2570 2. แหลงทองเทยวและอตสาหกรรมการทองเทยวมคณภาพและมาตรฐาน

- ตวชวดเชงปรมาณ : มาตรฐานการทองเทยวไทยและมาตรฐานการทองเทยวระหวางประเทศไดรบการพฒนาและปรบปรง

มาตรฐาน 4 4 4 4 4

- ตวชวดเชงปรมาณ : ชมชนทไดรบการสงเสรมและพฒนาการทองเทยว

แหง 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 342.4618 236.2570 236.2570 236.2570 236.2570 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. สงเสรมและสนบสนนการอ านวยความสะดวกและความปลอดภยแกนกทองเทยว

- ตวชวดเชงคณภาพ : นกทองเทยวมความเชอม นและพงพอใจในดานความปลอดภยในชวตและทรพยสน

รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 483.0404 305.0890 278.0490 278.0490 278.0490 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. การอ านวยความสะดวกในการใหบรการแกธรกจน าเทยว มคคเทศก และผน าเทยว และท าใหเกดรายไดจากการถายท าภาพยนตรจากตางประเทศในประเทศไทย

- ตวชวดเชงปรมาณ : รายไดจากการถายท าภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย

ลานบาท 1,476 1,550 1,624 1,698 1,772

- ตวชวดเชงคณภาพ : ความพงพอใจของผรบบรการ

รอยละ 80 80 80 80 80



213





1. ผลผลต : มาตรฐานบรการและแหลงทองเทยว

2 4.4856 4.4616 4.4616 - -

2. ผลผลต : การอนญาตการประกอบธรกจน าเทยว มคคเทศก ผน าเทยว และการถายท าภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย

2 5.5770 5.5770 4.3890 4.3890 -

3. ผลผลต : การใหบรการดานการอ านวยความสะดวกและความปลอดภย

4 44.8200 33.0714 33.0714 - -

รวม 8 54.8826 43.1100 41.9220 4.3890 -





แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 702,281,400


214



รวมทงสน 380.8676 388.0726 34.3060 15.6081 281.4128 1,100.2671 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 380.8676 17.1181 - - - 397.9857 2. แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ

- 370.9545 34.3060 15.6081 281.4128 702.2814

ผลผลตท 1 : มาตรฐานบรการและแหลงทองเทยว

- 48.7489 - 15.5081 172.0000 236.2570

ผลผลตท 2 : การอนญาตการประกอบธรกจน าเทยว มคคเทศก ผน าเทยว และการถายท าภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย

- 44.1566 7.2660 0.1000 109.4128 160.9354

ผลผลตท 3 : การใหบรการดานการอ านวยความสะดวกและความปลอดภย

- 278.0490 27.0400 - - 305.0890


215


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563395.2402 397.9857 420.8378 445.0610 470.7376 395.2402 397.9857 420.8378 445.0610 470.7376 377.2000 380.8676 403.7197 427.9429 453.6195 18.0402 17.1181 17.1181 17.1181 17.1181

- - - - - - - - - - - - - - -






216




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 17,118,100 บาท(1) คาเชาบาน 14,653,900 บาท(2) เงนตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจ าผไดรบเงนเดอนและคาจางถงข นสงของอนดบ 132,000 บาท(3) เงนคาตอบแทนส าหรบผปฏบตหนาทพเศษในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 198,000 บาท(4) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 991,200 บาท(5) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 1,143,000 บาท

217

บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม48.7489 - 15.5081 172.0000 236.2570 32.2352 - 0.5081 73.5000 106.2433 16.5137 - 15.0000 98.5000 130.0137



มาตรฐาน 4 4 4 4 4

( 4 )แหง 100 100 100 100 100

( 50 )รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

7.2 แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 702,281,4007.2.1 ผลผลตท 1 : มาตรฐานบรการและแหลงทองเทยว 236,257,000

- พฒนามาตรฐานบรการดานการทองเทยวและแหลงทองเทยว และผลกดนใหสนคา บรการทองเทยวและแหลงทองเทยวไดรบการพฒนาตามมาตรฐานเพมขนรวมถงผประกอบการน ามาตรฐานไปใชในการด าเนนการเพมขนรวมท งประสาน สงเสรมและสนบสนนบคลากร ชมชน หนวยงานสวนกลางและสวนทองถน ปรบปรง กอสรางและอนรกษแหลงทองเทยวใหเปนไปตามมาตรฐาน และมระบบฐานขอมลแหลงทองเทยวทสนบสนนตอการบรหารจดการแหลงทองเทยวไดอยางมประสทธภาพอยางย งยน



รวมทงสน1. พฒนามาตรฐานบรการดานการทองเทยว2. พฒนามาตรฐานแหลงทองเทยว


หนวยนบ


เชงปรมาณ : มาตรฐานการทองเทยวไทยและมาตรฐานการทองเทยวระหวางประเทศไดรบการพฒนาและปรบปรง

เชงปรมาณ : ชมชนทไดรบการสงเสรมและพฒนาการทองเทยว


218


ลานบาท 342.4618 236.2570 236.2570 236.2570 236.2570 ลานบาท 342.4618 236.2570 236.2570 236.2570 236.2570 ลานบาท 50.2601 48.7489 48.7489 48.7489 48.7489 ลานบาท 108.6976 - - - - ลานบาท 40.5041 15.5081 15.5081 15.5081 15.5081 ลานบาท 143.0000 172.0000 172.0000 172.0000 172.0000 ลานบาท - - - - -




หนวยนบ


219

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : มาตรฐานบรการและแหลงทองเทยว 236,257,000 บาท1. งบด าเนนงาน 48,748,900 บาท


(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 200,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 57,600 บาท(3) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 7,693,200 บาท(4) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 459,600 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 600,000 บาท(6) คาจางเหมาบรการ 17,376,000 บาท(7) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,979,400 บาท(8) คาโฆษณาและเผยแพร 7,867,000 บาท(9) คาใชจายในการประชม 1,152,000 บาท(10) วสดส านกงาน 1,600,000 บาท(11) วสดเชอเพลงและหลอลน 1,440,000 บาท

(2) คาเชารถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง 8 คน 3,192,000 บาทงบประมาณท งสน 15,912,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 3,192,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 3,192,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 3,192,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 3,168,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 3,168,000 บาท

(3) คาเชารถนงสวนกลาง 4 คน 1,293,600 บาทงบประมาณท งสน 6,468,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 1,293,600 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 1,293,600 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 1,293,600 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 1,293,600 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 1,293,600 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 3,838,500 บาท(1) คาไฟฟา 2,400,000 บาท(2) คาประปา 240,000 บาท(3) คาโทรศพท 420,000 บาท(4) คาไปรษณย 100,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 678,500 บาท

220


1) เงนอดหนนองคการทองเทยวโลกส าหรบโครงการ ST-EP การทองเทยวเพอขจดความยากจน 330,000 บาท2) คาสมาชก Long Stay Foundation Japan 25,000 บาท3) คาสมาชก Global Sustainable Tourism Council 153,100 บาท4) เงนอดหนนเครอขายการทองเทยวโดยชมชน 15,000,000 บาท

3. งบรายจายอน 172,000,000 บาท1) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาองคความรดานการบรหารจดการแหลงทองเทยว 1,000,000 บาท2) คาใชจายในการศกษาเพอวางแผนการจดท าระบบสารสนเทศภมศาสตรเพอการพฒนาแหลงทองเทยว 2,000,000 บาท3) คาใชจายในการสงเสรมการจดมหกรรมประเพณวฒนธรรมเพอสงเสรมการทองเทยว 92,500,000 บาท4) คาใชจายในการบรหารจดการและดแลรกษาโครงการตามรอยภาพยนตร จงหวดอบลราชธานและจงหวดพงงา 3,000,000 บาท5) คาใชจายในการสงเสรมการทองเทยวเชงศลปะเพอคนตาบอด 5,000,000 บาท6) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาการทองเทยวแบบพ านกระยะยาว (Long Stay) 2,500,000 บาท7) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาบรการทองเทยวสเขยว (Green Tourism) 5,000,000 บาท8) คาใชจายในการจดกจกรรมเผยแพรประชาสมพนธและมอบเครองหมายมาตรฐานการทองเทยวไทยเพอสรางความเชอม นดานการทองเทยว 10,000,000 บาท9) คาใชจายในการจดท ายทธศาสตรและแนวทางการพฒนาอตสาหกรรมการทองเทยวแบบพ านกระยะยาว (Long stay) ในรปแบบคลสเตอรของประเทศไทย 4,000,000 บาท10) คาใชจายในการจดท าและพฒนาปรบปรงมาตรฐานการทองเทยวไทยและมาตรฐานการทองเทยวระหวางประเทศ 6,000,000 บาท11) คาใชจายในการจดประชมเพอชแจงและประชาสมพนธมาตรฐานการทองเทยวไทยและมาตรฐานการทองเทยวของอาเซยน 6,000,000 บาท12) คาใชจายในการตรวจประเมนและรบรองสถานประกอบการธรกจน าเทยวและมคคเทศก 3,000,000 บาท13) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาการทองเทยวเชงวฒนธรรมดานอาหารไทย 10,000,000 บาท14) คาใชจายในการสงเสรมการทองเทยวภายใตกรอบความรวมมออนภมภาคลมแมน าโขงเชอมโยงโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร 1,000,000 บาท15) คาใชจายในการจดท าแผนยทธศาสตรพฒนาการทองเทยว พ.ศ. 2561 - 2564 ของกรมการทองเทยว 6,000,000 บาท16) คาใชจายในการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการทองเทยวอาเซยน พ.ศ. 2559-2568 1,000,000 บาท17) คาใชจายในการสงเสรมและพฒนาการทองเทยวในทองถนและชมชน 6,000,000 บาท18) คาใชจายศนยสอสารเพอสงเสรมการทองเทยวทปลอดภยและเปนธรรม 8,000,000 บาท

221

บาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม44.1566 7.2660 0.1000 109.4128 160.9354 28.4456 - 0.0100 30.2858 58.7414 3.7930 - 0.0900 68.8770 72.7600

11.9180 7.2660 - 10.2500 29.4340



ใบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

( 10,558 )เรอง 294 308 322 336 352

( 416 )ลานบาท 1,476 1,500 1,575 1,622 1,670

( 1,183 )คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

( 880 )

7.2.2 ผลผลตท 2 : การอนญาตการประกอบธรกจน าเทยว มคคเทศก ผน าเทยว และ การถายท าภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย

160,935,400

- เพอใหผประกอบธรกจน าเทยว มคคเทศกและผน าเทยวไดรบความสะดวกรวดเรวในการใหบรการจดทะเบยนธรกจน าเทยว มคคเทศกและผน าเทยวรวมถงการพฒนาและยกระดบมาตรฐานธรกจน าเทยว มคคเทศกและผน าเทยวใหมคณภาพและไดมาตรฐานสากล โดยจดใหมการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศรองรบตอภารกจการจดทะเบยนและการอบรมพฒนาศกยภาพผประกอบการธรกจน าเทยว มคคเทศกและผน าเทยวไดรบการพฒนาตามมาตรฐานเพมขน รวมถงผประกอบการน ามาตรฐานไปใชในการด าเนนการเพมขนรวมท งพจารณาอนญาต ก ากบดแลและอ านวยความสะดวกใหแกกลมเปาหมาย คอคณะถายท าภาพยนตรตางประเทศทเขามาถายท าในประเทศไทย เพอใหเกดผลผลตไดแกการน ารายไดเขาประเทศ การกระจายรายไดเขาสประชาชน สงเสรมการทองเทยวและประชาสมพนธประเทศ



รวมทงสน1. การจดทะเบยนธรกจน าเทยวและมคคเทศก2. สงเสรม สนบสนนกจการภาพยนตร ท งภาคผลต ภาคบรการและกจการทเกยวของ

3. การดแล รกษา และพฒนาระบบสารสนเทศของกรมการทองเทยว


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนมคคเทศกและบคลากรดานการทองเทยวไดรบการพฒนาศกยภาพ


เชงปรมาณ : จ านวนใบอนญาตของผประกอบการธรกจน าเทยว มคคเทศกและผน าเทยว

เชงปรมาณ : จ านวนเรองจากการถายท าภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย

เชงปรมาณ : รายไดจากการถายท าภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย

222


ระบบ - 1 1 1 1

( - )รอยละ 80 80 80 80 80

( 80 )ลานบาท 148.6094 160.9354 153.6694 153.6694 153.6694 ลานบาท 148.6094 160.9354 153.6694 153.6694 153.6694 ลานบาท 46.1801 44.1566 44.1566 44.1566 44.1566 ลานบาท 6.0476 7.2660 - - - ลานบาท 1.0817 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 ลานบาท 95.3000 109.4128 109.4128 109.4128 109.4128 ลานบาท - - - - -


เชงปรมาณ : หนวยงานมระบบใหบรการขอมลดาน การทองเทยว


เชงคณภาพ : ความพงพอใจของผรบบรการ



หนวยนบ


223

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การอนญาตการประกอบธรกจน าเทยว มคคเทศก ผน าเทยว และการถายท าภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย 160,935,400 บาท1. งบด าเนนงาน 44,156,600 บาท


(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 656,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 2,769,000 บาท(3) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 5,404,000 บาท(4) คาเชาทรพยสน 1,435,200 บาท(5) คาจางเหมาบรการ 20,044,000 บาท(6) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 710,000 บาท(7) คาใชจายในการประชม 777,000 บาท(8) วสดส านกงาน 3,000,000 บาท(9) วสดเชอเพลงและหลอลน 432,000 บาท(10) วสดคอมพวเตอร 200,000 บาท

(2) คาเชารถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง 11 คน 4,389,000 บาทงบประมาณท งสน 21,945,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 4,389,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 4,389,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 4,389,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 4,389,000 บาทป 2563 ผกพนงบประมาณ 4,389,000 บาท

(3) คาเชารถโดยสาร ขนาด 12 ทน ง 4 คน 1,188,000 บาทงบประมาณท งสน 6,072,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 1,320,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 1,188,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 1,188,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 1,188,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 1,188,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 3,152,400 บาท(1) คาไฟฟา 720,000 บาท(2) คาประปา 96,000 บาท(3) คาโทรศพท 240,000 บาท(4) คาไปรษณย 100,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 1,996,400 บาท

224



(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 516,000 บาทรวม 2 รายการ (รวม 40 หนวย)

(2) คาปรบปรงและเพมประสทธภาพระบบเครอขายอนเตอรเนทและเครอขายคอมพวเตอร กรมการทองเทยว 1 ระบบ 5,500,000 บาท(3) คาพฒนาและเพมประสทธภาพเครองแมขายระบบจดการ ไฟลเซฟเวอรและระบบส ารองขอมล 1 ระบบ 1,250,000 บาท

3. งบเงนอดหนน 100,000 บาท3.1 เงนอดหนนทวไป 100,000 บาท

1) คาสมาชกสมาพนธสหพนธมคคเทศกโลก (World Federation of Tourist Guide) 10,000 บาท2) คาสมาชกสมาคมกรรมการภาพยนตรนานาชาต (AFCI) 50,000 บาท3) คาสมาชกเครอขายคณะกรรมการภาพยนตรแหงเอเชย (AFCNet) 40,000 บาท

4. งบรายจายอน 109,412,800 บาท1) คาใชจายในการตรวจตดตามและประเมนผลโครงการฝกอบรมมคคเทศกและผน าเทยวของสถาบนการศกษา 750,600 บาท2) คาใชจายในการศกษาและปรบปรงหลกสตรการฝกอบรมวชามคคเทศก 3,800,000 บาท3) คาใชจายในการใหบรการออกใบอนญาตประกอบธรกจน าเทยวและมคคเทศกนอกสถานท 500,000 บาท4) คาใชจายในการสมมนาใหความรแนวทางการประกาศเขตพนทเพอการทองเทยวในทองถนหรอชมชนตามพระราชบญญตธรกจน าเทยวและมคคเทศก พ.ศ. 2551 1,135,200 บาท5) คาใชจายในการสรางเสรมสมรรถนะและพฒนาศกยภาพดานภาษาตางประเทศใหแกมคคเทศกและบคลากรดานการทองเทยว 20,000,000 บาท6) คาใชจายในการเสรมสรางความรในดานกฎหมายตามพระราชบญญตธรกจน าเทยวและมคคเทศก พ.ศ. 2551 1,200,000 บาท7) คาใชจายในการจดงานวนมคคเทศก 21 มถนายน 900,000 บาท8) คาใชจายในการตรวจปฏบตตามกฎหมายใหเปนไปตามพระราชบญญตธรกจน าเทยวและมคคเทศก พ.ศ. 2551 2,000,000 บาท9) คาใชจายในการจด Road Show และจดนทรรศการรวมในเทศกาลภาพยนตรในตางประเทศ 9,500,000 บาท10) คาใชจายในการจดเทศกาลภาพยนตรตางประเทศทถายท าในประเทศไทย 50,000,000 บาท11) คาใชจายในการประชาสมพนธประเทศไทยในการเปนแหลงถายท าภาพยนตรตางประเทศผานสอโฆษณาในตางประเทศ 2,000,000 บาท12) คาใชจายในการศกษารวบรวมขอมลธรกจทเกยวของกบการถายท าภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย 800,000 บาท

225

13) คาใชจายในการพฒนาศกยภาพผประสานและผประกอบการถายท าภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย 585,600 บาท14) คาใชจายในการพฒนาเพอเพมประสทธภาพกระบวนการพจารณาบทภาพยนตรและการก ากบดแลการถายท าภาพยนตร 491,400 บาท15) คาใชจายในการพฒนาระบบกระบวนการยนขออนญาตสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจกรดวยระบบอเลกทรอนกส (E-Application for Film Permit) 3,000,000 บาท16) คาใชจายในการพฒนาปรบปรงขอมลเอกสาร Filming in Thailand Guide Book 1,500,000 บาท17) คาใชจายในการสรางความเขาใจการถายท าภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยแกสวนราชการและชมชนในทองถน 1,000,000 บาท18) คาใชจายในการพฒนาและปรบปรงเวปไซตกรมการทองเทยว 1,500,000 บาท19) คาใชจายในการบ ารงรกษาระบบการบรหารจดการความม นคงปลอดภยขอมลสารสนเทศของกรมการทองเทยว (ISMS Maintenance Activities) 1,250,000 บาท20) คาใชจายในการพฒนาฐานขอมลมาตรฐานการทองเทยวไทย 2,000,000 บาท21) คาใชจายในการพฒนาฐานขอมลแหลงทองเทยว 1,500,000 บาท22) คาใชจายในการพฒนาการจดเกบและสบคนขอมลผผานการฝกอบรมวชามคคเทศกและผน าเทยว 2,000,000 บาท23) คาใชจายในการพฒนาฐานขอมลทะเบยนธรกจน าเทยวและมคคเทศก 2,000,000 บาท

226






รอยละ 10 10 10 10 10

( 10 )รอยละ 80 80 80 80 80

( 80 )ลานบาท 483.0404 305.0890 278.0490 278.0490 278.0490 ลานบาท 483.0404 305.0890 278.0490 278.0490 278.0490 ลานบาท 251.1329 278.0490 278.0490 278.0490 278.0490 ลานบาท 223.3075 27.0400 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 8.6000 - - - - ลานบาท - - - - -


7.2.3 ผลผลตท 3 : การใหบรการดานการอ านวยความสะดวกและความปลอดภย 305,089,000

- เพอใหนกทองเทยวไดรบบรการดานการอ านวยความสะดวกและความปลอดภยอยางท วถง ระหวางการทองเทยวในประเทศไทย



รวมทงสน1. รกษาความปลอดภยและใหบรการนกทองเทยว


หนวยนบ


เชงคณภาพ : การใหบรการชวยเหลอและรกษาความปลอดภยในชวตและทรพยสนแกนกทองเทยวชาวตางชาตไมนอยกวารอยละ...ของจ านวนนกทองเทยวตางชาต

เชงคณภาพ : นกทองเทยวมความเชอม นและพงพอใจในดานความปลอดภยในชวตและทรพยสน


227

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การใหบรการดานการอ านวยความสะดวกและความปลอดภย 305,089,000 บาท1. งบด าเนนงาน 278,049,000 บาท


(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 2,123,000 บาท(2) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 70,747,800 บาท(3) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 661,200 บาท(4) คาเชาทรพยสน 4,794,000 บาท(5) คาจางเหมาบรการ 15,000,000 บาท(6) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 18,942,000 บาท(7) คาโฆษณาและเผยแพร 4,500,000 บาท(8) คาใชจายในการประชม 4,000,000 บาท(9) คาบ ารงรกษากลอง CCTV 3,600,000 บาท(10) คาบ ารงรกษาระบบ Call Center 480,000 บาท(11) คาจางพนกงานชวยเหลอนกทองเทยว 61,080,000 บาท(12) วสดส านกงาน 3,000,000 บาท(13) วสดเชอเพลงและหลอลน 33,924,000 บาท(14) วสดคอมพวเตอร 200,000 บาท

(2) คาเชารถยนตสายตรวจ 20 คน 4,698,000 บาทงบประมาณท งสน 23,490,000 บาทป 2556 - 2557 ตงงบประมาณ 9,396,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 4,698,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 4,698,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 4,698,000 บาท

(3) คาเชารถสายตรวจ(2,000-2,400 ซซ) 7 คน 2,898,000 บาทงบประมาณท งสน 13,465,200 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,898,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 2,898,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 2,898,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 2,385,600 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 2,385,600 บาท

(4) คาเชารถสายตรวจรถบรรทก(ขนาด 1 ตน ขบเคลอน 2 ลอ ) 10 คน 2,640,000 บาทงบประมาณท งสน 12,275,200 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 2,640,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 2,640,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 2,640,000 บาท

228

ป 2561 ผกพนงบประมาณ 2,177,600 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 2,177,600 บาท

(5) คาเชารถยนตสายตรวจพรอมอปกรณ 131 คน 34,584,000 บาทงบประมาณท งสน 160,768,440 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 34,584,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 34,584,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 34,584,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 28,508,220 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 28,508,220 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 10,177,000 บาท(1) คาไฟฟา 4,000,000 บาท(2) คาประปา 723,000 บาท(3) คาโทรศพท 1,972,000 บาท(4) คาไปรษณย 204,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 3,278,000 บาท





(1) คากอสรางอาคารทท าการสถานต ารวจทองเทยว ต าบลทะเลชบศร อ าเภอเมองลพบร จงหวดลพบร 1 แหง 15,000,000 บาท

229



2. พนธกจ

เปนสถาบนช นน าในระดบภมภาคอาเซยน ทจดการศกษาดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬาและสขภาพ ทมคณภาพ

1. ผลตและพฒนาบคลากรดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา วทยาศาสตร สขภาพและสาขาอนท เกยวของ 2. ศกษา คนควา วจย เพอสรางและพฒนาองคความร นวตกรรมดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา วทยาศาสตรสขภาพและสาขาอนท เกยวของ 3. สงเสรม สนบสนนการจดการศกษาส าหรบบคคลทมความบกพรองทางรางกาย 4. ใหบรการทางวชาการและอาคารสถานทแกชมชนและสงคม 5. อนรกษและทะนบ ารงศลปวฒนธรรม การละเลนพนบานและกฬาไทย 6. สงเสรม สนบสนนการจดการศกษาส าหรบบคคลทมความสามารถพเศษทางการกฬา สความเปนเลศ7. สรางความรวมมอและจดการศกษาในประชาคมอาเซยน

กระทรวงการทองเท ยวและกฬาสถาบนการพลศกษา

2,728,655,500 2,692,194,300

230



รวมทงสน ลานบาท 2,728.6555 2,692.1943 1,866.9064 1,495.3740 1,417.6338 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 2,728.6555 2,692.1943 1,866.9064 1,495.3740 1,417.6338 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 591.9414 548.3322 572.8305 598.7799 626.2668 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. บคลากรดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬาและวทยาศาสตรสขภาพ มความสามารถและทกษะความเปนเลศในระดบนานาชาต

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของนกเรยนทมความสามารถพเศษเขารวมการแขงขนระดบนานาชาต

รอยละ 10 10 - - -

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของนกศกษาทมความสามารถพเศษเขารวมการแขงขนระดบนานาชาต

รอยละ 10 10 - - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 55.5584 116.0299 - - - เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. บคลากรดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา และวทยาศาสตรสขภาพ ส าเรจการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร มคณธรรม และเปนพลเมองดของสงคม

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของผส าเรจการศกษาข นพนฐานจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร

รอยละ 98 98 98 98 98

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของผส าเรจการศกษาระดบอดมศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร

รอยละ 85 85 85 85 85

เงนงบประมาณ ลานบาท 2,081.1557 2,027.8322 1,294.0759 896.5941 791.3670 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายท ไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563


231


บาทบาทบาทบาทบาท



1. ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา และวทยาศาสตรสขภาพ

22 430.0619 484.8817 105.2271 - -

รวม 22 430.0619 484.8817 105.2271 - -


แผนงานยทธศาสตรสงเสรมและพฒนาการกฬาและนนทนาการ

เงนนอก งบประมาณ


3. แผนงานยทธศาสตร 116,029,900


2. แผนงานพนฐาน 2,027,832,200 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 2,027,832,200

116,029,900



232



รวมทงสน 537.2661 483.3685 1,257.3473 327.6265 86.5859 2,692.1943 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 537.2661 11.0661 - - - 548.3322 2. แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

- 472.3024 1,198.9773 304.5525 52.0000 2,027.8322

ผลผลตท 1 : ผส าเรจการศกษาดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา และวทยาศาสตรสขภาพ

- 408.5950 1,169.6623 295.6925 48.0000 1,921.9498

ผลผลตท 2 : การใหบรการดานกฬา - 19.3559 - 8.8600 - 28.2159ผลผลตท 3 : การสรางและพฒนา องคความรและนวตกรรม

- 44.3515 29.3150 - 4.0000 77.6665

3. แผนงานยทธศาสตรสงเสรมและพฒนาการกฬาและนนทนาการ

- - 58.3700 23.0740 34.5859 116.0299

โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพนกกฬาสความเปนเลศ

- - 58.3700 23.0740 34.5859 116.0299


233


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563591.9414 548.3322 572.8305 598.7799 626.2668 591.9414 548.3322 572.8305 598.7799 626.2668 569.5603 537.2661 561.7644 587.7138 615.2007 22.3811 11.0661 11.0661 11.0661 11.0661

- - - - - - - - - - - - - - -







234




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 11,066,100 บาท(1) คาเชาบาน 363,600 บาท(2) เงนประจ าต าแหนงผบรหารในมหาวทยาลย 4,224,000 บาท(3) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 3,429,600 บาท(4) เงนคาตอบแทนพเศษรายเดอนใหแกเจาหนาทผปฏบตงานในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 1,332,000 บาท(5) เงนตอบแทนพเศษของขาราชการผไดรบเงนเดอนถงข นสงของอนดบ 544,300 บาท(6) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 1,172,600 บาท

235

บาทบาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม408.5950 1,169.6623 295.6925 48.0000 1,921.9498 170.5649 781.4458 47.6332 38.0000 1,037.6439 26.9261 11.8370 - - 38.7631 37.4713 42.5710 - - 80.0423

173.6327 333.8085 248.0593 10.0000 765.5005



คน 653 578 660 665 726 ( 558 )

คน 4,281 4,392 4,059 4,237 4,089 ( 3,069 )

รอยละ 98 98 98 98 98

( - )รอยละ 85 85 85 85 85

( - )รอยละ 100 100 100 100 100

( - )รอยละ 100 100 100 100 100

( 48.00 )

- เพอจดการศกษาข นพนฐานดานการกฬาและระดบอดมศกษาทางดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา และวทยาศาสตรสขภาพ โดยผส าเรจการศกษามความสามารถทางดานการกฬาเตมศกยภาพของแตละบคคล และสามารถเขารวมการแขงขนกฬาระดบชาตและนานาชาต

เชงเวลา : ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด


เชงปรมาณ : ผส าเรจการศกษาระดบอดมศกษา

เชงคณภาพ : ผส าเรจการศกษาข นพนฐานจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร

เชงคณภาพ : ผส าเรจการศกษาระดบอดมศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร


หนวยนบ


เชงปรมาณ : ผส าเรจการศกษาข นพนฐาน


รวมทงสน1. จดการเรยนการสอนดานศกษาศาสตร2. จดการเรยนการสอนดานศลปศาสตร3. จดการเรยนการสอนดานวทยาศาสตรการกฬาและสขภาพ4. จดการเรยนการสอนข นพนฐานดานการกฬา

7.2 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 2,027,832,2007.2.1 ผลผลตท 1 : ผส าเรจการศกษาดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตร การกฬา และวทยาศาสตรสขภาพ

1,921,949,800


กจกรรม

236


ลานบาท 2,001.1902 1,921.9498 1,238.7049 841.2231 735.9960 ลานบาท 2,001.1902 1,921.9498 1,238.7049 841.2231 735.9960 ลานบาท 388.1163 408.5950 410.1307 392.3035 392.3035 ลานบาท 1,260.7583 1,169.6623 484.8817 105.2271 - ลานบาท 348.3156 295.6925 295.6925 295.6925 295.6925 ลานบาท 4.0000 48.0000 48.0000 48.0000 48.0000 ลานบาท - - - - -



เงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอน



หนวยนบ


237

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจาย

1,921,949,800 บาท1. งบด าเนนงาน 408,595,000 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 311,839,500 บาท(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 112,241,100 บาท(2) เงนคาตอบแทนพเศษรายเดอนใหแกเจาหนาทผปฏบตงานในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 4,290,000 บาท(3) เงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 4,716,700 บาท(4) เงนคาตอบแทนการสอบ 260,000 บาท(5) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 15,890,000 บาท(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 6,601,200 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 2,928,000 บาท(8) คาเชาทรพยสน 2,239,100 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 56,322,500 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 2,137,500 บาท(11) คารบรองและพธการ 660,000 บาท(12) คาดแลสนามกฬา 4,000,000 บาท(13) คาใชจายในการจดประชม 12,289,500 บาท(14) วสดส านกงาน 10,530,000 บาท(15) วสดเชอเพลงและหลอลน 12,461,900 บาท(16) วสดงานบานงานครว 2,310,000 บาท(17) วสดไฟฟาและวทย 1,930,000 บาท(18) วสดโฆษณาและเผยแพร 1,670,000 บาท(19) วสดเวชภณฑ 1,557,000 บาท(20) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 8,340,000 บาท(21) วสดการศกษา 36,255,000 บาท(22) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 10,410,000 บาท(23) วสดกฬา 1,800,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 96,755,500 บาท(1) คาไฟฟา 72,597,700 บาท(2) คาประปา 20,918,000 บาท(3) คาโทรศพท 2,459,000 บาท(4) คาไปรษณย 780,800 บาท

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานพลศกษา กฬา นนทนาการ วทยาศาสตรการกฬา และวทยาศาสตรสขภาพ

238

2. งบลงทน 1,169,662,300 บาท2.1 คาครภณฑ ท ดนและส งกอสราง 1,169,662,300 บาท



2.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 13,725,000 บาท(1) รถยนตโดยสารปรบอากาศ ขนาด 40 - 45 ทน ง ต าบลไชยภม อ าเภอไชโย จงหวดอางทอง 1 คน 4,100,000 บาท(2) รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 4 ตน 6 ลอ ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 3,500 ซซ ต าบลขนกระทง อ าเภอเมองชมพร จงหวดชมพร 1 คน 1,375,000 บาท(3) รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 4 ตน 6 ลอ ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 3,500 ซซ ต าบลโพธ อ าเภอเมองศรสะเกษ จงหวดศรสะเกษ 1 คน 1,375,000 บาท(4) รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 4 ตน 6 ลอ ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 3,500 ซซ ต าบลยหวา อ าเภอสนปาตอง จงหวดเชยงใหม 1 คน 1,375,000 บาท(5) รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 4 ตน 6 ลอ ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 3,500 ซซ ต าบลทรายมล อ าเภอองครกษ จงหวดนครนายก 1 คน 1,375,000 บาท(6) รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 4 ตน 6 ลอ ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 3,500 ซซ ต าบลบอแฮว อ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง 1 คน 1,375,000 บาท(7) รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 4 ตน 6 ลอ ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 3,500 ซซ ต าบลไชยภม อ าเภอไชโย จงหวดอางทอง 1 คน 1,375,000 บาท(8) รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 4 ตน 6 ลอ ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 3,500 ซซ ต าบลในเมอง อ าเภอเมองชยภม จงหวดชยภม 1 คน 1,375,000 บาท

2.1.1.3 ครภณฑงานบานงานครว 14,406,000 บาท(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 3,906,000 บาทรวม 9 รายการ (รวม 9 หนวย)

(2) ครภณฑประกอบอาคารหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดขอนแกน ต าบลโคกส อ าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 1 ชด 1,500,000 บาท(3) ครภณฑประกอบอาคารหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดชลบร ต าบลหนองไมแดง อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 1 ชด 1,500,000 บาท(4) ครภณฑประกอบอาคารหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดนครสวรรค ต าบลบงเสนาท อ าเภอเมองนครสวรรค จงหวดนครสวรรค 1 ชด 1,500,000 บาท(5) ครภณฑประกอบอาคารหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดอางทอง ต าบลไชยภม อ าเภอไชโย จงหวดอางทอง 1 ชด 1,500,000 บาท(6) ครภณฑประกอบอาคารหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดอบลราชธาน ต าบลในเมอง อ าเภอเมองอบลราชธาน จงหวดอบลราชธาน 1 ชด 1,500,000 บาท(7) ครภณฑประกอบอาคารหอพก วทยาเขตสโขทย ต าบลบานกลวย อ าเภอเมองสโขทย จงหวดสโขทย 1 ชด 1,500,000 บาท

239

(8) ครภณฑประกอบอาคารหอพก วทยาเขตอางทอง ต าบลไชยภม อ าเภอไชโย จงหวดอางทอง 1 ชด 1,500,000 บาท

2.1.1.4 ครภณฑการศกษา 158,924,000 บาท(1) ครภณฑการศกษาทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 131,114,000 บาทรวม 295 รายการ (รวม 601 หนวย)

(2) เบาะมวยปล า ต าบลศรภม อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม 1 ชด 1,300,000 บาท(3) ชดเบาะยโดใชส าหรบแขงขน ต าบลหนองไมแดง อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 1 ชด 1,830,000 บาท(4) ชดหองปฏบตการคอมพวเตอรขนาด 40 ท ต าบลยหวา อ าเภอสนปาตอง จงหวดเชยงใหม 1 ชด 1,220,000 บาท(5) ชดหองปฏบตการคอมพวเตอรขนาด 40 ท ต าบลทรายมล อ าเภอองครกษ จงหวดนครนายก 1 ชด 1,220,000 บาท(6) ชดหองปฏบตการคอมพวเตอรขนาด 40 ท ต าบลโพธ อ าเภอเมองศรสะเกษ จงหวดศรสะเกษ 1 ชด 1,220,000 บาท(7) ชดหองปฏบตการคอมพวเตอรขนาด 40 ท ต าบลไชยภม อ าเภอไชโย จงหวดอางทอง 1 ชด 1,220,000 บาท(8) อฒจนทรพบเกบได ต าบลขนกระทง อ าเภอเมองชมพร จงหวดชมพร 2 ชด 9,900,000 บาท(9) อฒจนทรพบเกบได ต าบลสะเดยง อ าเภอเมองเพชรบรณ จงหวดเพชรบรณ 2 ชด 9,900,000 บาท

2.1.1.5 ครภณฑไฟฟาและวทย 1,877,500 บาท(1) ครภณฑไฟฟาและวทยทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 1,877,500 บาทรวม 22 รายการ (รวม 85 หนวย)

2.1.1.6 ครภณฑโครงการสงเสรมการวจยและนวตกรรมโครงการจดซอจดจางภาครฐ 4,110,000 บาท(1) ครภณฑโครงการสงเสรมการวจยและนวตกรรมโครงการจดซอจดจางภาครฐทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 4,110,000 บาทรวม 60 รายการ (รวม 120 หนวย)

2.1.2 คาท ดนและส งกอสราง 972,509,800 บาท2.1.2.1 คากอสรางอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 191,075,700 บาท

(1) อาคารชดพกอาศยขาราชการ วทยาเขตสโขทย ต าบลบานกลวย อ าเภอเมอง จงหวดสโขทย 1 หลง 10,956,000 บาทงบประมาณท งสน 49,780,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 10,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 28,824,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 10,956,000 บาท

(2) อาคารชดพกอาศยขาราชการ วทยาเขตอางทอง ต าบลไชยภม อ าเภอไชโย จงหวดอางทอง 1 หลง 15,870,000 บาทงบประมาณท งสน 49,700,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 10,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 23,830,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 15,870,000 บาท

240

(3) อาคารชดพกอาศยขาราชการ ต าบลหนองไมแดง อ าเภอเมอง จงหวดชลบร 1 หลง 33,737,000 บาทงบประมาณท งสน 43,567,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,830,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 33,737,000 บาท

(4) อาคารชดพกอาศยขาราชการ วทยาเขตล าปาง ต าบลบอแฮว อ าเภอเมอง จงหวดล าปาง 1 หลง 38,920,000 บาทงบประมาณท งสน 48,750,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,830,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 38,920,000 บาท

(5) อาคารชดพกอาศยขาราชการ วทยาเขตชยภม ต าบลในเมอง อ าเภอเมอง จงหวดชยภม 1 หลง 32,134,700 บาทงบประมาณท งสน 41,964,700 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 9,830,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 32,134,700 บาท

(6) อาคารชดพกอาศยขาราชการ วทยาเขตชมพร ต าบลขนกระทง อ าเภอเมองชมพร จงหวดชมพร 1 หลง 9,714,000 บาทงบประมาณท งสน 48,570,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 9,714,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 38,856,000 บาท

(7) อาคารชดพกอาศยขาราชการ วทยาเขตชลบร ต าบลหนองไมแดง อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 1 หลง 9,714,000 บาทงบประมาณท งสน 48,570,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 9,714,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 38,856,000 บาท

(8) อาคารชดพกอาศยขาราชการ โรงเรยนกฬาจงหวดนครนายก ต าบลทรายมล อ าเภอองครกษ จงหวดนครนายก 1 หลง 9,714,000 บาทงบประมาณท งสน 48,570,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 9,714,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 38,856,000 บาท

(9) อาคารหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดยะลา ต าบลทาสาป อ าเภอเมอง จงหวดยะลา 1 หลง 11,442,400 บาทงบประมาณท งสน 26,869,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 6,291,200 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 11,442,400 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 9,135,400 บาท

241

(10) อาคารหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดนครสวรรค ต าบลบงเสนาท อ าเภอเมองนครสวรรค จงหวดนครสวรรค 1 หลง 6,291,200 บาทงบประมาณท งสน 31,456,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 6,291,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 25,164,800 บาท

(11) อาคารหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดนครนายก ต าบลทรายมล อ าเภอองครกษ จงหวดนครนายก 1 หลง 6,291,200 บาทงบประมาณท งสน 31,456,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 6,291,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 25,164,800 บาท

(12) อาคารหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดเชยงใหม ต าบลยหวา อ าเภอสนปาตอง จงหวดเชยงใหม 1 หลง 6,291,200 บาทงบประมาณท งสน 31,456,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 6,291,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 25,164,800 บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารการศกษาและสงกอสรางประกอบ 20,208,000 บาท(1) คากอสรางอาคารการศกษาและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 8,400,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

(2) อาคารหอประชม วทยาเขตยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอง จงหวดยะลา 1 หลง 11,808,000 บาทงบประมาณท งสน 36,900,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 8,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 17,092,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 11,808,000 บาท

2.1.2.3 คากอสรางสนามกฬาและสงกอสรางประกอบ 378,178,200 บาท(1) สนามกฬาอเนกประสงคพรอมหลงคาคลม โรงเรยนกฬาจงหวดเชยงใหม ต าบลยหวา อ าเภอสนปาตอง จงหวดเชยงใหม 1 หลง 10,000,000 บาท(2) สนามกฬาอเนกประสงคพรอมหลงคาคลม โรงเรยนกฬาจงหวดนครนายก ต าบลทรายมล อ าเภอองครกษ จงหวดนครนายก 1 หลง 10,000,000 บาท(3) สนามกฬาอเนกประสงคพรอมหลงคาคลม โรงเรยนกฬาจงหวดศรสะเกษ ต าบลโพธ อ าเภอเมองศรสะเกษ จงหวดศรสะเกษ 1 หลง 10,000,000 บาท(4) สนามกฬาอเนกประสงคพรอมหลงคาคลม วทยาเขตชลบร ต าบลหนองไมแดงอ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 1 หลง 10,000,000 บาท(5) สนามกฬาอเนกประสงคพรอมหลงคาคลม วทยาเขตชยภม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองชยภม จงหวดชยภม 1 หลง 10,000,000 บาท(6) สนามกฬาอเนกประสงคพรอมหลงคาคลม วทยาเขตมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมองมหาสารคาม จงหวดมหาสารคาม 1 หลง 10,000,000 บาท(7) สนามกฬาอเนกประสงคพรอมหลงคาคลม วทยาเขตสมทรสาคร ต าบลบางหญาแพรก อ าเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร 1 หลง 10,000,000 บาท

242

(8) โรงยมสมวย โรงเรยนกฬาจงหวดล าปาง ต าบลบอแฮว อ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง 1 หลง 26,500,000 บาท(9) โรงยมสมวย โรงเรยนกฬาจงหวดศรสะเกษ ต าบลโพธ อ าเภอเมองศรสะเกษ จงหวดศรสะเกษ 1 หลง 26,500,000 บาท(10) สนามกฬายงปน วทยาเขตตรง ต าบลทงกระบอ อ าเภอยานตาขาว จงหวดตรง 1 แหง 28,000,000 บาท(11) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 3 ชน วทยาเขตกระบ ต าบลกระบใหญ อ าเภอเมอง จงหวดกระบ 1 หลง 1,960,000 บาทงบประมาณท งสน 98,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 19,600,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 24,500,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 1,960,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 51,940,000 บาท

(12) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 3 ชน วทยาเขตสมทรสาคร ต าบลบางหญาแพรก อ าเภอเมอง จงหวดสมทรสาคร 1 หลง 43,118,700 บาทงบประมาณท งสน 97,997,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 19,600,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 35,278,300 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 43,118,700 บาท

(13) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 3 ชน วทยาเขตมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมอง จงหวดมหาสารคาม 1 หลง 37,597,000 บาทงบประมาณท งสน 97,799,300 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 19,600,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 40,602,300 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 37,597,000 บาท

(14) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 3 ชน วทยาเขตตรง ต าบลทงกระบอ อ าเภอยานตาขาว จงหวดตรง 1 หลง 27,936,900 บาทงบประมาณท งสน 96,334,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 19,266,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 27,936,900 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 49,130,300 บาท

(15) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 3 ชน วทยาเขตอดรธาน ต าบลหมากแขง อ าเภอเมอง จงหวดอดรธาน 1 หลง 38,533,600 บาทงบประมาณท งสน 82,365,500 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 19,266,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 38,533,600 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 24,565,100 บาท

243

(16) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 3 ชน วทยาเขตกรงเทพ ต าบลบงน ารกษ อ าเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 หลง 19,266,800 บาทงบประมาณท งสน 96,334,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 19,266,800 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 52,502,100 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 24,565,100 บาท

(17) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 4 ชน วทยาเขตเชยงใหม ต าบลศรภม อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม 1 หลง 37,920,000 บาทงบประมาณท งสน 94,800,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 24,000,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 18,660,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 37,920,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 14,220,000 บาท

(18) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 4 ชน วทยาเขตยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอง จงหวดยะลา 1 หลง 1,145,200 บาทงบประมาณท งสน 117,925,600 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 23,592,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 1,145,200 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 40,106,400 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 53,082,000 บาท

(19) โรงฝกกฬาอเนกประสงค 4 ชน วทยาเขตสพรรณบร ต าบลรวใหญ อ าเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร 1 หลง 19,700,000 บาทงบประมาณท งสน 98,500,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 19,700,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 51,220,000 บาทป 2562 ผกพนงบประมาณ 27,580,000 บาท

2.1.2.4 คาส ารวจออกแบบ 3,400,000 บาท(1) คาส ารวจออกแบบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 3,400,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)


(2) ปรบปรงอาคารหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดขอนแกน ต าบลโคกส อ าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 1 แหง 10,000,000 บาท(3) ปรบปรงโรงอาหารและบรเวณโดยรอบ โรงเรยนกฬาจงหวดชลบร ต าบลหนองไมแดง อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 1 แหง 12,000,000 บาท(4) ปรบปรงงานถมดนปรบระดบ โรงเรยนกฬาจงหวดนครนายก ต าบลทรายมล อ าเภอองครกษ จงหวดนครนายก 1 แหง 15,000,000 บาท

244

(5) ปรบปรงถนนพรอมรางระบายน าและสนามเทนนส วทยาเขตกรงเทพ ต าบลบงน ารกษ อ าเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 แหง 16,000,000 บาท(6) ปรบปรงอาคารเรยนคณะศกษาศาสตร วทยาเขตเพชรบรณ ต าบลสะเดยง อ าเภอเมองเพชรบรณ จงหวดเพชรบรณ 1 แหง 12,000,000 บาท

10,000,000 บาท(8) ปรบปรงอาคารเรยน วทยาเขตยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมองยะลา จงหวดยะลา 1 แหง 10,000,000 บาท

10,614,000 บาท(10) ปรบปรงอาคารวทยบรการ วทยาเขตสโขทย ต าบลบานกลวย อ าเภอเมองสโขทย จงหวดสโขทย 1 แหง 12,000,000 บาท

12,638,000 บาท(12) ปรบปรงถนน วทยาเขตชมพร ต าบลขนกระทง อ าเภอเมองชมพร จงหวดชมพร 1 แหง 10,000,000 บาท

2.1.2.6 คาปรบปรงสนามกฬาและสงกอสรางประกอบ 115,885,000 บาท(1) ปรบปรงสนามฝกซอมกฬาลว งยางสงเคราะห โรงเรยนกฬาจงหวดอางทอง ต าบลไชยภม อ าเภอไชโย จงหวดอางทอง 1 แหง 23,235,000 บาท(2) ปรบปรงสนามกรฑาลว งยางสงเคราะห โรงเรยนกฬาจงหวดอบลราชธาน ต าบลในเมอง อ าเภอเมองอบลราชธาน จงหวดอบลราชธาน 1 แหง 13,650,000 บาท(3) ปรบปรงสระวายน า วทยาเขตชยภม ต าบลในเมอง อ าเภอเมองชยภม จงหวดชยภม 1 แหง 10,000,000 บาท(4) ปรบปรงสระวายน า วทยาเขตตรง ต าบลทงกระบอ อ าเภอยานตาขาว จงหวดตรง 1 แหง 10,000,000 บาท(5) ปรบปรงสระวายน า วทยาเขตล าปาง ต าบลบอแฮว อ าเภอเมองล าปาง จงหวดล าปาง 1 แหง 10,000,000 บาท(6) ปรบปรงสนามเทนนส วทยาเขตสมทรสาคร ต าบลบางหญาแพรก อ าเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร 1 แหง 12,000,000 บาท(7) ปรบปรงอฒจนทรและโรงยมสอเนกประสงค วทยาเขตอางทอง ต าบลไชยภม อ าเภอไชโย จงหวดอางทอง 1 แหง 12,000,000 บาท(8) ปรบปรงสนามฟตบอล โรงเรยนกฬาจงหวดยะลา ต าบลทาสาป อ าเภอเมองยะลา จงหวดยะลา 1 แหง 10,000,000 บาท(9) ปรบปรงอฒจนทรสนามฟตบอล วทยาเขตอดรธาน ต าบลหมากแขง อ าเภอเมองอดรธาน จงหวดอดรธาน 1 แหง 15,000,000 บาท

(7) ปรบปรงอาคารเรยนคณะวทยาศาสตรการกฬาและสขภาพ วทยาเขตมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมองมหาสารคาม จงหวดมหาสารคาม 1 แหง

(9) ปรบปรงอาคารเรยนคณะวทยาศาสตรการกฬาและสขภาพ วทยาเขตศรสะเกษ ต าบลโพธ อ าเภอเมองศรสะเกษ จงหวดศรสะเกษ 1 แหง

(11) ปรบปรงอาคารเรยนและหอพก โรงเรยนกฬาจงหวดสพรรณบร ต าบลรวใหญ อ าเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร 1 แหง

245


1) เงนอดหนนคาอาหารนกเรยน 186,688,000 บาท2) คาใชจายในการจดการศกษาข นพนฐาน ส าหรบนกเรยนทมความสามารถพเศษทางกฬา 61,371,300 บาท3) เงนอดหนนการพฒนาอาจารย 11,254,900 บาท4) เงนอดหนนการสงเสรมการศกษาตอตางประเทศของนกเรยนทมความสามารถดานกฬา 36,378,300 บาท

4. งบรายจายอน 48,000,000 บาท1) คาใชจายการประกนคณภาพการศกษา 4,000,000 บาท2) คาใชจายการจดการแขงขนกฬาโรงเรยนกฬา 10,000,000 บาท3) คาใชจายการจดการแขงขนกฬาสถาบนการพลศกษาและกฬามหาวทยาลย 34,000,000 บาท

246



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม19.3559 - 8.8600 - 28.2159 19.3559 - 8.8600 - 28.2159



คน 2,386,080 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000

( 2,002,232 )กจกรรม 134 150 150 150 150

( - )กจกรรม 85 85 85 85 85

( - )คาเฉลย - 3.50 3.50 3.50 3.50

รอยละ - 90 90 90 90

รอยละ - 80 80 80 80

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )รอยละ 100 100 100 100 100

( 31.40 )

เชงคณภาพ : กจกรรมฟนฟ อนรกษ และเผยแพร การละเลนพนบานและกฬาไทย ทแลวเสรจและบรรลตามวตถประสงคเชงเวลา : โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด


เชงปรมาณ : จ านวนกจกรรมอนรกษ พฒนา ทะนบ ารงและสรางเสรมเอกลกษณศลปวฒนธรรม

เชงปรมาณ : จ านวนกจกรรมฟนฟ อนรกษ และเผยแพร การละเลนพนบานและกฬาไทย

เชงคณภาพ : ความพงพอใจของผรบบรการทางวชาการและอาคารสถานทมคาเฉลยไมนอยกวาเชงคณภาพ : กจกรรมอนรกษ พฒนา ทะนบ ารง และสรางเสรมเอกลกษณศลปวฒนธรรมทแลวเสรจและบรรลตามวตถประสงค


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนผรบบรการทางวชาการและอาคารสถานท



รวมทงสน1. การใหบรการทางวชาการ อาคารสถานท และการสงเสรมทะนบ ารงศลปวฒนธรรม การละเลนพนบานและกฬาไทย

7.2.2 ผลผลตท 2 : การใหบรการดานกฬา 28,215,900

- เพอใหบรการทางวชาการดานการกฬาและอาคารสถานทแกประชาชนท วไป รวมท งสงเสรมทะนบ ารง ศลปวฒนธรรมไทย การละเลนพนบานและกฬาไทย

247


ลานบาท 28.3130 28.2159 28.2159 28.2159 28.2159 ลานบาท 28.3130 28.2159 28.2159 28.2159 28.2159 ลานบาท 19.4530 19.3559 19.3559 19.3559 19.3559 ลานบาท - - - - - ลานบาท 8.8600 8.8600 8.8600 8.8600 8.8600 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -






เงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน


หนวยนบ

248

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การใหบรการดานกฬา 28,215,900 บาท1. งบด าเนนงาน 19,355,900 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 19,355,900 บาท(1) เงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 1,120,000 บาท(2) คาตอบแทนวทยากร 1,224,000 บาท(3) คาซอมแซมครภณฑ 420,000 บาท(4) คาจางเหมาบรการ 10,319,000 บาท(5) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 225,700 บาท(6) คาใชจายในการจดประชม 527,200 บาท(7) วสดส านกงาน 3,600,000 บาท(8) วสดเชอเพลงและหลอลน 170,000 บาท(9) วสดโฆษณาและเผยแพร 1,190,000 บาท(10) วสดกฬา 560,000 บาท


1) เงนอดหนนความรวมมอกบกรมสงเสรมการปกครองทองถนในการบรการชมชน 4,860,000 บาท

4,000,000 บาท2) เงนอดหนนการสงเสรมกระบวนการเรยนรดานกฬาและนนทนาการ ในเดกประถมศกษา ตามนโยบาย ลดเวลาเรยน เพมเวลาร

249






โครงการ/กจกรรม

29 64 64 64 64

( 29 )คน 24,638 26,137 26,137 26,137 26,137

( 24,678 )คาเฉลย - 3.50 3.50 3.50 3.50

คาเฉลย - 3.50 3.50 3.50 3.50

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )รอยละ 100 100 100 100 100

( 36.60 )

เชงเวลา : โครงการ/กจกรรมดานการจดการความร และดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด


เชงปรมาณ : จ านวนโครงการ/กจกรรมดานการจดการความร และดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

เชงปรมาณ : จ านวนผรบบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

เชงคณภาพ : ระดบความพงพอใจของบคลากรสถาบนการพลศกษาดานการจดการความรของหนวยงานมคาเฉลยไมนอยกวาเชงคณภาพ : ระดบความพงพอใจของผรบบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารมคาเฉลยไมนอยกวา

1. สงเสรมและพฒนาการจดการความร นวตกรรมและเทคโนโลยทางการศกษา


หนวยนบ


77,666,500

- เพอสรางและพฒนาองคความร นวตกรรม และเทคโนโลยทางดานพลศกษา กฬา นนทนาการ




7.2.3 ผลผลตท 3 : การสรางและพฒนา องคความรและนวตกรรม

250


ลานบาท 51.6525 77.6665 27.1551 27.1551 27.1551 ลานบาท 51.6525 77.6665 27.1551 27.1551 27.1551 ลานบาท 43.1205 44.3515 23.1551 23.1551 23.1551 ลานบาท 4.7520 29.3150 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 3.7800 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 ลานบาท - - - - -



รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน


หนวยนบ


251

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : การสรางและพฒนา องคความรและนวตกรรม 77,666,500 บาท1. งบด าเนนงาน 44,351,500 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 23,531,500 บาท(1) คาตอบแทนวทยากร 1,185,000 บาท(2) คาจางเหมาบรการ 100,000 บาท(3) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 336,400 บาท(4) คาดแลรกษา และซอมบ ารงระบบเครอขาย 13,392,900 บาท(5) คาใชจายในการจดประชม 941,200 บาท(6) วสดส านกงาน 850,000 บาท(7) วสดเชอเพลงและหลอลน 87,000 บาท(8) วสดโฆษณาและเผยแพร 51,000 บาท(9) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 150,000 บาท(10) วสดคอมพวเตอร 6,438,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 20,820,000 บาท(1) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 20,820,000 บาท



(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 3,635,000 บาทรวม 106 รายการ (รวม 172 หนวย)

(2) ชดอปกรณหองศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ต าบลหนองไมแดง อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 2 ชด 14,320,000 บาท(3) เคร องคอมพวเตอรแมขาย พรอมระบบปฏบตการ ต าบลหนองไมแดง อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 1 ระบบ 6,060,000 บาท

1,000,000 บาท

2,000,000 บาท(6) คาปรบปรงระบบการจดการแขงขนกฬาสถาบนการพลศกษาแหงประเทศไทย ต าบลหนองไมแดง อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 1 ระบบ 1,300,000 บาท(7) คาปรบปรงระบบการจดการแขงขนกฬาโรงเรยนกฬาแหงประเทศไทย ต าบลหนองไมแดง อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 1 ระบบ 1,000,000 บาท

3. งบรายจายอน 4,000,000 บาท1) คาใชจายในการประชมวชาการนานาชาต สถาบนการพลศกษา 4,000,000 บาท

(4) คาปรบปรงระบบบรหารจดการบรการทางการศกษา ส าหรบหลกสตรปรญญาตร ต าบลหนองไมแดง อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 1 ระบบ(5) คาจดหาระบบบรหารจดการบรการทางการศกษา ส าหรบหลกสตรบณฑตศกษา ต าบลหนองไมแดง อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 1 ระบบ

252

บาทบาท





งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- 58.3700 23.0740 34.5859 116.0299 - 58.3700 23.0740 34.5859 116.0299


เร มตน - ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563-จบแผน แผน แผน แผน แผน(ผล)*

รอยละ 60 60

(58.62)รอยละ 30 30

(60.77)รอยละ 100 100

( - )รอยละ 100 100

(25.26)

- เพอสงเสรมและพฒนาขดความสามารถของนกกฬาสงกดสถาบนการพลศกษา ใหมศกยภาพสความเปนเลศ - เพอสงเสรมประสบการณในการเขารวมการแขงขนกฬาระดบชาตและนานาชาตใหกบนกกฬา ซงจะกอใหเกด ผลสมฤทธทางดานกฬาใหสามารถสรางชอเสยงแกสถาบนการพลศกษา กระทรวงการทองเทยวและกฬา และประเทศไทยได

เชงคณภาพ : รอยละของนกกฬาทไดรบรางวลจากการแขงขนกฬาในระดบชาตและนานาชาต

เชงเวลา : รอยละของโครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด

เชงตนทน : รอยละของการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ


หนวยนบ


เชงปรมาณ : รอยละของนกกฬาท เขารวมการแขงขนกฬาในระดบชาตและนานาชาต



รวมทงสน1. สรางและพฒนาทกษะดานกฬาสความเปนเลศ

7.3.1 โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพนกกฬาสความเปนเลศ 116,029,900

โรงเรยนกฬาและวทยาเขตในสงกดสถาบนการพลศกษา

171,588,300 171,588,300

7.3 แผนงานยทธศาสตรสงเสรมและพฒนาการกฬาและนนทนาการ 116,029,900

253

เร มตน - ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563-จบแผน แผน แผน แผน แผน(ผล)*

ลานบาท 55.5584 116.0299 - - - ลานบาท 55.5584 116.0299 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - 58.3700 - - - ลานบาท 23.0740 23.0740 - - - ลานบาท 32.4844 34.5859 - - - ลานบาท - - - - -





หนวยนบ


254

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการพฒนาศกยภาพนกกฬาสความเปนเลศ 116,029,900 บาท1. งบลงทน 58,370,000 บาท

1.1 คาครภณฑ ท ดนและส งกอสราง 58,370,000 บาท1.1.1 คาครภณฑ 58,370,000 บาท

1.1.1.1 ครภณฑการศกษา 58,370,000 บาท

15,000,000 บาท(2) ครภณฑประกอบอาคารศนยวทยาศาสตรการกฬา ต าบลทรายมล อ าเภอองครกษ จงหวดนครนายก 1 ชด 15,000,000 บาท(3) ชดอปกรณวเคราะหเกมการแขงขนในกฬา ต าบลสะเดยงอ าเภอเมองเพชรบรณ จงหวดเพชรบรณ 1 ชด 3,150,000 บาท(4) ชดฝกความแขงแรงและพลงของกลามเนอ ต าบลสะเตง อ าเภอเมองยะลา จงหวดยะลา 1 ชด 5,500,000 บาท(5) ชดวเคราะหความแขงแรงและฝกการท างานประสานกนของกลมกลามเนอในสถานการณจรง ต าบลโพธ อ าเภอเมองศรสะเกษ จงหวดศรสะเกษ 1 ชด 4,320,000 บาท(6) ชดทดสอบสมรรถนะการเคลอนไหวรางกายของนกกฬา ต าบลหมากแขง อ าเภอเมองอดรธาน จงหวดอดรธาน 1 ชด 1,500,000 บาท(7) อปกรณปองกนการบาดเจบกลามเนอแบบเคลอนไหวอสระ 6 คน ต าบลทงกระบอ อ าเภอยานตาขาว จงหวดตรง 1 ชด 2,000,000 บาท

2,000,000 บาท(9) เคร องมอทดสอบและประเมนสมรรถภาพทางกายระบบคอมพวเตอร 6 สถาน ต าบลยหวา อ าเภอสนปาตอง จงหวดเชยงใหม 1 เคร อง 4,950,000 บาท(10) เคร องมอทดสอบและประเมนสมรรถภาพทางกายระบบคอมพวเตอร 6 สถาน ต าบลทรายมล อ าเภอองครกษ จงหวดนครนายก 1 เคร อง 4,950,000 บาท


1) เงนอดหนนการพฒนากฬาของสถาบนการพลศกษา ส าหรบโรงเรยนกฬา 3,951,000 บาท2) เงนอดหนนการพฒนากฬาของสถาบนการพลศกษา ส าหรบวทยาเขต 19,123,000 บาท

3. งบรายจายอน 34,585,900 บาท1) คาใชจายในการจางผเช ยวชาญกฬา ส าหรบโรงเรยนกฬา 13,661,700 บาท2) คาใชจายในการจางผเช ยวชาญกฬา ส าหรบวทยาเขต 18,237,900 บาท3) คาใชจายความรวมมอระหวางประเทศดานกฬา 786,300 บาท4) คาใชจายความรวมมอระหวางประเทศดานวทยาศาสตรการกฬา 1,900,000 บาท

(1) ครภณฑประกอบอาคารศนยวทยาศาสตรการกฬา ต าบลยหวา อ าเภอสนปาตอง จงหวดเชยงใหม 1 ชด

(8) อปกรณปองกนการบาดเจบกลามเนอแบบเคลอนไหวอสระ 6 คน ต าบลรวใหญ อ าเภอเมองสพรรณบร จงหวดสพรรณบร 1 ชด



2. พนธกจ

2. พฒนายกระดบมาตรฐานสนคาและบรการดานการทองเทยว 3. สงเสรมและพฒนาธรกจทองเทยว มคคเทศก ผน าเทยว และควบคมก ากบใหเปนไป ตามกฎหมายก าหนด 4. การอ านวยความสะดวก การปองกนและรกษาความปลอดภยทางการทองเทยว 5. สงเสรมการมสวนรวมและเสรมสรางกจกรรมการบรหารจดการดานการทองเทยวแกทกภาคสวน เพอพฒนาการทองเทยวอยางย งยน 6. สงเสรม และสนบสนนกจการภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจกร 7. พฒนาระบบขอมลสารสนเทศและเผยแพรขอมลสถต องคความรดานการทองเทยว เพอการวางแผนและบรหารจดการ 8. พฒนาความรวมมอดานการทองเทยวทกภาคสวนท งในและตางประเทศ

กรมการทองเทยว เปนองคกรหลกในการสงเสรมและพฒนาคณภาพสนคาและบรการดานการทองเทยวในระดบสากล รวมท งสนบสนนการสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจกรเพอเปนศนยกลางการทองเทยวของเอเชย

1. สงเสรม อนรกษ ฟนฟ พฒนาแหลงทองเทยวและคณภาพสงแวดลอม เพอความสมดลและย งยน

กระทรวงการทองเทยวและกฬากรมการทองเทยว

1,369,351,800 1,100,267,100

255



2. พนธกจ

4. จดระบบสวสดการทเหมาะสมกบบรบทของประเทศไทย เพอใหประชาชนมหลกประกน และมความม นคงในชวต

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

เปนองคกรหลกในการขบเคลอนการพฒนาคนและสงคมเพอความอยดมสขอยางย งยน

1. พฒนาคนและสงคมใหมคณภาพเตมตามศกยภาพและมภมคมกนตอการเปลยนแปลง2. เสรมสรางเครอขายจากทกภาคสวนในการมสวนรวมพฒนาสงคม3. พฒนาองคความร ขดความสามารถและระบบการบรหารจดการดานการพฒนาสงคม

256


รวมทงสน ลานบาท 8,623.7053 9,930.3648 13,977.8788 19,602.4031 26,474.7601 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 8,349.7253 9,642.3448 13,679.9588 19,294.0831 26,155.5201 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 273.9800 288.0200 297.9200 308.3200 319.2400 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐเงนงบประมาณ ลานบาท 2,837.3188 2,747.4207 3,007.3841 3,201.3868 3,404.4356 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ประชากรเปาหมายมความมนคงในทอยอาศยและมคณภาพชวตทดขนตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนครวเรอนมความม นคงในการอยอาศย

ครวเรอน 1,170 21,742 39,149 91,500 171,500

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของครวเรอนมความม นคงในการอยอาศย

รอยละ 85 85 85 85 85

ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการเปนไปตามแผน

เดอน 12 12 12 12 12

ตวชวดเชงตนทน : คาใชจายในการด าเนนงานอยภายในวงเงนทไดรบ

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 51.0639 1,455.6375 4,862.5800 10,114.5000 15,957.0000 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. ประชากรเปาหมายและภาคเครอขายทางสงคมมความเขมแขงและมภมคมกนตวชวดเชงปรมาณ : ประชากรเปาหมายไดรบการคมครองและพฒนาศกยภาพเพอเปนครอบครวเขมแขง

คน 122,000 124,400 137,200 150,800 165,800

ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพ

องคกร 482 23,249 23,982 24,825 25,776

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายและภาคเครอขายทางสงคมมความเขมแขงและมภมคมกนเพมขน

รอยละ 80 80 80 80 80


เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100


-เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 273.9800 288.0200 297.9200 308.3200 319.2400


257



4. ประชากรเปาหมายไดรบการสงเสรมความเสมอภาคและสวสดการพนฐานอยางท วถง เทาเทยมและเปนธรรมตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนประชากรเปาหมายทเขาถงบรการสวสดการสงคมและคมครองสทธ

คน 1,772,959 1,640,548 1,816,139 1,856,977 1,895,457

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายทไดรบสวสดการตามเกณฑทก าหนด

รอยละ 80 85 85 85 85

ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการสวสดการไมเกน

เดอน 12 12 12 12 12

ตวชวดเชงตนทน : คาใชจายในการใหบรการอยภายในวงเงนทไดรบ

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 3,960.0935 3,702.4219 2,705.1392 2,391.7818 2,524.1059 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 5. ประชากรเปาหมายไดรบการคมครองและบรการสวสดการตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนประชากรเปาหมายทไดรบการคมครองและบรการสวสดการสงคมตามสทธข นพนฐาน

คน 234,851 232,770 237,425 242,174 247,017

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายไดรบการคมครองและบรการสวสดการสงคมเปนไปตามมาตรฐาน

รอยละ 80 85 85 85 85


เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 924.1360 993.9355 949.8095 964.2756 979.4658 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 6. ประชากรเปาหมายมระบบสวสดการชมชนทย งยนตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนกองทนสวสดการชมชนต าบลทไดรบการสมทบงบประมาณ

ต าบล - 500 2,500 3,500 5,000

ตวชวดเชงคณภาพ : เกดระบบสวสดการชมชนทหลากหลาย ทกคนเปนเจาของ ยดการให อยางมคณคา รบอยางมศกดศร คนในชมชนมความสมพนธกนอยางเกอกล และสามารถดแลคนในชมชนตงแตเกดจนตายท าใหสมาชกในชมชนมคณภาพชวตทด

รอยละ - 80 80 80 80

258




เดอน - 12 12 12 12


รอยละ - 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 56.8000 169.5860 1,053.8000 1,455.3000 2,057.5500 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

259

หนวย

: ลานบ

าทราย

การคา

ด าเนน


ฐ

แผนง

านพ น

ฐานแผ

นงาน

ยทธศ

าสตร

แผนง

านบรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การแผ

นงาน

พ นฐาน

แผนง

านยท

ธศาสต

รแผ

นงาน

บรณา

การ

แผนง

านบค



การหน

ภาครฐ


12,038

.9135

-

-

533

.1339

-

-

18.733

6

-

-

1,6

38.199

6

4,275.

7651

2,6

19.159

0

187.36

88

-

-

-

-

-

19.132

8

2,7

47.420

7

สวน

ราชการ

10,265

.5299

-

-

533

.1339

-

-

18.733

6

-

-

1,6

38.199

6

4,165.

1050

993

.9355

149.86

88

-

-

-

-

-

19.132

8

2,7

47.420

7

ส าน

กงานป


การพฒ

นาสงคม

และความ

มนคงของมนษ

ย2,2

44.102

6

-

-

436

.8760

-

-

15.525

6

-

-

-

940.28

03

-

-

-

-

-

-

-

3.4440

847

.9767

กรมก

จการเดกและเย

าวชน

3,236.

2846

-

-

15.110

0

-

-

-

-

-

1,328.

9739

1,3

06.091

9

-

-

-

-

-

-

-

10.

0228

576.08

60

กรมก

จการผ

สงอาย

511.29

31

-

-

-

-

-

-

-

-

89.

1500

196.30

33

-

120.74

78

-

-

-

-

-

-

105

.0920

กรมก

จการส

ตรและสถ

าบนครอบครว

751.33

48

-

-

23.

7403

-

-

3.2080

-

-

201

.4307

327.97

68

-

-

-

-

-

-

-

2.6000

192

.3790

กรมพ

ฒนาสง

คมและสว

สดการ

2,723.

0475

-

-

57.407

6

-

-

-

-

-

-

885

.7727

993.93

55

13.

0510

-

-

-

-

-

3.0

660

769.81

47

กรมสงเส

รมและพฒน

าคณภาพ

ชวตคน

พการ

799.46

73

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

6450

508.68

00

-

16.070

0

-

-

-

-

-

-

256

.0723

องคกรม

หาชน

1,773.

3836

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

.6601

1,625.

2235

37.

5000

-

-

-

-

-

-

-

สถาบน

พฒนาอ

งคกรชมชน

(องคการ

มหาชน

)1,7

73.383

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110.66

01

1,6

25.223

5

37.500

0

-

-

-

-

-

-

-

ยทธศ


การปร

บสมด

ลและพฒ

นาระบ

บบร

หารจด


ฐ

หมายเ

หต ตา

รางแส


าณทงส น

ของหนว

ยงานร

วมทก

แผนง

าน จ า

แนกต

ามยท

ธศาสต

ร

4.งบป

ระมาณ

รายจาย

ประจ า

ปงบป

ระมาณ

พ.ศ.

2560 จ

าแนก

ตามห

นวยงา

น-ยทธ

ศาสต

ร



ยทธศ


ความมน

คงแล

ะการต

างประเ

ทศยท

ธศาสต

รดาน


วามสาม

ารถใน

การแข

งขนขอ

งประเ

ทศยท

ธศาสต

รดาน

การพฒ

นาแล

ะเสรม

สราง

ศกยภ

าพคน

ยทธศ


การแก

ไขปญห

าความ

ยากจน

ลด

ความเหล

อมล า


การเตบ

โตจากภ

ายใน

ยทธศ


การจด


ะสราง

การเตบ

โตบน

คณภาพช

วตทเป

นมตร

กบสงแ

วดลอ

มอยาง

ยงยน

องคก

ารมห

าชน

260

5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ .ศ. 2560 จ าแนกตามหนวยงานหนวย : ลานบาท


1. ส านกงานปลดกระทรวงการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย

353.2091 438.7589 - - -

รวม 353.2091 438.7589 - - -


261



2. พนธกจ1. เสนอนโยบาย และยทธศาสตร มาตรการดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษยท สามารถสนองตอบตอการเปลยนแปลงของสงคมไทยและสงคมโลก2. บรณาการการขบเคลอนยทธศาสตรและการปฏบตเพอการพฒนาสงคมและความม นคง ของมนษย3. พฒนาองคความร วจย พฒนา และถายทอดนวตกรรมทางสงคม4. ตอบสนองสงคมอยางฉบพลน

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยส านกงานปลดกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

1,599,681,900 1,788,257,000

เปนหนวยงานหลกในการขบเคลอนและบรณาการนโยบายและยทธศาสตรในการพฒนาสงคมสการปฏบตใหบรรลผลสมฤทธ

262



รวมทงสน ลานบาท 1,599.6819 1,788.2570 1,869.0815 1,497.0954 1,567.5558 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 1,599.6819 1,788.2570 1,869.0815 1,497.0954 1,567.5558 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 837.5551 847.9767 893.8793 942.4045 993.7048 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ประชากรเปาหมายเขาถงสวสดการสงคมและการคมครองสทธเพมขน

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนประชากรเปาหมายทไดรบบรการทางสงคมอยางเหมาะสม

คน 768,930 768,930 889,600 898,900 905,700

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคมตามมาตรฐานทก าหนด

รอยละ 80 80 80 80 80

- ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาในการด าเนนงานแลวเสรจตามแผนทก าหนดไว

รอยละ 80 80 80 80 80

- ตวชวดเชงตนทน : คาใชจายในการด าเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

รอยละ 97 97 97 97 97



263




ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563- จบแผนงานพนฐาน 4 353.2091 438.7589 - - -

1. ผลผลต : ประชากรเปาหมายทไดรบการคมครอง และบรการสวสดการสงคม

1 105.5510 - - - -

2. ผลผลต : ขอเสนอเชงนโยบายเพอการพฒนางานดานสงคม

3 247.6581 438.7589 - - -

รวม 4 353.2091 438.7589 - - -


2. แผนงานพนฐาน 940,280,300 แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

940,280,300





264



รวมทงสน 819.8110 431.6074 414.7156 98.4000 23.7230 1,788.2570 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 819.8110 28.1657 - - - 847.9767 2. แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

- 403.4417 414.7156 98.4000 23.7230 940.2803

ผลผลตท 1 : ประชากรเปาหมายทไดรบการคมครอง และบรการสวสดการสงคม

- 130.4203 125.7433 98.4000 - 354.5636

ผลผลตท 2 : ขอเสนอเชงนโยบายเพอการพฒนางานดานสงคม

- 273.0214 288.9723 - 23.7230 585.7167


7. รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และผลผลต/โครงการ

บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563837.5551 847.9767 893.8793 942.4045 993.7048 837.5551 847.9767 893.8793 942.4045 993.7048 809.4107 819.8110 865.7136 914.2388 965.5391 28.1444 28.1657 28.1657 28.1657 28.1657

- - - - - - - - - - - - - - -






265


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563837.5551 847.9767 893.8793 942.4045 993.7048 837.5551 847.9767 893.8793 942.4045 993.7048 809.4107 819.8110 865.7136 914.2388 965.5391 28.1444 28.1657 28.1657 28.1657 28.1657

- - - - - - - - - - - - - - -






266




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 28,165,700 บาท(1) คาเชาบาน 16,308,000 บาท(2) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจ าทไดรบเงนเดอนเตมข น 384,500 บาท(3) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 1,144,800 บาท(4) คาตอบแทนส าหรบผปฏบตงานในพนทจงหวดชายแดนภาคใต 3,612,000 บาท(5) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 6,716,400 บาท

267

บาทบาท






คน 768,930 768,930 889,600 898,900 905,700 ( 461,358 )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 97 97 97 97 97 ( - )

ลานบาท 289.3433 354.5636 234.7514 240.9791 247.5182 ลานบาท 289.3433 354.5636 234.7514 240.9791 247.5182 ลานบาท 130.9989 130.4203 136.3514 142.5791 149.1182 ลานบาท 59.9444 125.7433 - - - ลานบาท 98.4000 98.4000 98.4000 98.4000 98.4000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -




เชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายทไดรบบรการสวสดการสงคมตามมาตรฐานทก าหนดเชงเวลา : ระยะเวลาในการด าเนนงานแลวเสรจตามแผนทก าหนดไว เชงตนทน : คาใชจายในการด าเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนผประสบปญหาทางสงคมทไดรบบรการทางสงคม



รวมทงสน1. สงเสรม ประสานและด าเนนการชวยเหลอผประสบปญหาทางสงคม

ทนดวน และจะตองไดรบการแกไขโดยฉบพลนทนทวงทเพอปองกนมใหเกดปญหาสงคมอนตามมา

7.2 แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน 940,280,3007.2.1 ผลผลตท 1 : ประชากรเปาหมายทไดรบการคมครอง และบรการสวสดการสงคม 354,563,600

- เพอสนบสนนงบประมาณใหส านกงานพฒนาสงคมและความม นคงของมนษยจงหวด 76 จงหวด และศนยชวยเหลอสงคม OSCC 1300 ในการชวยเหลอผประสบปญหาความเดอดรอนทเกดขนโดยปจจบน

268

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรเปาหมายทไดรบการคมครอง และบรการสวสดการสงคม 354,563,600 บาท1. งบด าเนนงาน 130,420,300 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 118,623,900 บาท(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 10,818,700 บาท(2) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 10,103,900 บาท(3) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 3,080,000 บาท(4) คาซอมแซมครภณฑ 760,000 บาท(5) คาเชาทรพยสน 2,493,600 บาท(6) คาจางเหมาบรการ 48,335,900 บาท(7) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 842,100 บาท(8) คาใชจายในการประชม 8,529,700 บาท(9) วสดส านกงาน 7,000,000 บาท(10) วสดเชอเพลงและหลอลน 26,660,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 11,796,400 บาท(1) คาไฟฟา 5,700,500 บาท(2) คาประปา 422,400 บาท(3) คาโทรศพท 3,995,500 บาท(4) คาไปรษณย 1,678,000 บาท




2.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 2,790,000 บาท(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 2,790,000 บาทรวม 3 รายการ (รวม 3 หนวย)



2.1.1.5 ครภณฑไฟฟาและวทย 785,000 บาท(1) ครภณฑไฟฟาและวทยทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 785,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

269


(1) คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย) 1,152,300 บาท(2) คากอสรางศนยรวมราชการกระทรวงการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย จงหวดชยภม 1 แหง 105,551,000 บาทงบประมาณท งสน 178,900,000 บาทป 2557 ตงงบประมาณ 27,000,000 บาทป 2558 ตงงบประมาณ 25,500,000 บาทป 2559 ตงงบประมาณ 20,849,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 105,551,000 บาท

2.1.2.2 คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 7,516,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หนวย) 7,516,000 บาท

2.1.2.3 คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 350,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย) 350,000 บาท



1) เงนอดหนนชวยเหลอผประสบปญหาทางสงคมกรณฉกเฉน 98,400,000 บาท

270



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม273.0214 288.9723 - 23.7230 585.7167 47.5957 14.9912 - - 62.5869

108.1119 248.9881 - - 357.1000

117.3138 24.9930 - 23.7230 166.0298



เรอง 10 7 10 10 10 ( - )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 97 97 97 97 97 ( - )

ลานบาท 472.7835 585.7167 740.4508 313.7118 326.3328 ลานบาท 472.7835 585.7167 740.4508 313.7118 326.3328 ลานบาท 275.4163 273.0214 284.4689 296.4888 309.1098 ลานบาท 170.2742 288.9723 438.7589 - - ลานบาท 1.3200 - - - - ลานบาท 25.7730 23.7230 17.2230 17.2230 17.2230 ลานบาท - - - - -


585,716,700




7.2.2 ผลผลตท 2 : ขอเสนอเชงนโยบายเพอการพฒนางานดานสงคม

เชงปรมาณ : จ านวนขอเสนอเชงนโยบาย

เชงคณภาพ : ขอเสนอเชงนโยบายทไดรบความเหนชอบ

และการสอสารทชวยสนบสนนการด าเนนงานในการบรหารจดการและการตดสนใจของผบรหาร

1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร


หนวยนบ



ไมนอยกวารอยละเชงเวลา : ระยะเวลาในการด าเนนงานแลวเสรจตามแผนทก าหนดไว เชงตนทน : คาใชจายในการด าเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน


- เพอพฒนาขอเสนอเชงนโยบาย มาตรการ และแผนดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย ใหสอดคลองกบสถานการณและสภาพสงคมของประเทศ ตลอดจนพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

2. อ านวยการและสนบสนนงานดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย3. จดท าขอเสนอและพฒนานโยบายและแผนดานการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย

271

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ขอเสนอเชงนโยบายเพอการพฒนางานดานสงคม 585,716,700 บาท1. งบด าเนนงาน 273,021,400 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 228,953,400 บาท(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 8,268,000 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 3,924,200 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 2,588,500 บาท(4) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 22,105,500 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,800,000 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 3,600,000 บาท(7) คาซอมแซมสงกอสราง 2,400,000 บาท(8) คาเชาทรพยสน 906,000 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 83,003,100 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 9,074,800 บาท(11) คารบรองและพธการ 180,000 บาท(12) คาใชจายในการประชม 29,430,600 บาท(13) คารางวล 94,500 บาท(14) คาภาษและคาธรรมเนยม 80,000 บาท(15) คาเชาอาคารส านกงาน 16,420,200 บาท(16) วสดส านกงาน 13,178,000 บาท(17) วสดเชอเพลงและหลอลน 7,900,000 บาท(18) วสดกอสราง 600,000 บาท(19) วสดงานบานงานครว 1,100,000 บาท(20) วสดการศกษา 600,000 บาท(21) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 700,000 บาท(22) วสดคอมพวเตอร 20,000,000 บาท


272




2.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 1,330,000 บาท(1) รถนงประจ าต าแหนงผชวยปลดกระทรวง ปรมาตรกระบอกสบไมเกนกวา 2,200 ซซ แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศตรพาย กรงเทพมหานคร 1 คน 1,330,000 บาท

2.1.1.3 ครภณฑคอมพวเตอร 14,991,200 บาท(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 737,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

(2) โครงการจดหาเครองคอมพวเตอรแมขาย และอปกรณเครอขายทดแทน แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศตรพาย กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 8,307,000 บาท(3) โครงการจดหาครภณฑคอมพวเตอรและอปกรณทดแทน แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศตรพาย กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,947,200 บาท


(1) คากอสรางอาคารทท าการกระทรวงการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย 1 แหง 196,725,000 บาทงบประมาณท งสน 915,000,000 บาทป 2554 - 2557 ตงงบประมาณ 329,217,200 บาทป 2558 ตงงบประมาณ - บาทป 2559 ตงงบประมาณ 137,432,800 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 196,725,000 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 251,625,000 บาท

(2) คาสวนประกอบอาคารทท าการกระทรวงการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศตรพาย กรงเทพมหานคร 1 แหง 45,997,400 บาทงบประมาณท งสน 229,987,000 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 45,997,400 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 183,989,600 บาท

2.1.2.2 คากอสรางระบบสาธารณปโภค 1,225,000 บาท(1) คากอสรางระบบสาธารณปโภคทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 1,225,000 บาทรวม 3 รายการ (รวม 3 หนวย)

273

2.1.2.3 คาควบคมงาน 4,935,700 บาท(1) คาควบคมงานกอสรางอาคารทท าการกระทรวงการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย 1 แหง 4,935,700 บาทงบประมาณท งสน 12,891,300 บาทป 2554 - 2557 ตงงบประมาณ 4,582,700 บาทป 2558 ตงงบประมาณ - บาทป 2559 ตงงบประมาณ 228,600 บาทป 2560 ตงงบประมาณ 4,935,700 บาทป 2561 ผกพนงบประมาณ 3,144,300 บาท

2.1.2.4 คาปรบปรงสงกอสรางอน 20,000,000 บาท(1) โครงการพฒนาพนทหนวยงานในเขตอ าเภอบางละมง จงหวดชลบร ต าบลบางละมง อ าเภอบางละมง จงหวดชลบร 1 แหง 20,000,000 บาท

2.1.2.5 คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 1,450,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย) 1,450,000 บาท

2.1.2.6 คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 900,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย) 900,000 บาท

2.1.2.7 คาปรบปรงระบบสาธารณปโภค 100,000 บาท(1) คาปรบปรงระบบสาธารณปโภคทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 100,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

3. งบรายจายอน 23,723,000 บาท1) คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต 13,500,000 บาท2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราวดานประชาคมสงคมและวฒนธรรมอาเซยน 3,723,000 บาท3) โครงการจดท าแผนแมบทกระทรวงการพฒนาสงคมและความม นคงของมนษย 4,200,000 บาท4) โครงการจดท าแผนยทธศาสตรพฒนาสงคมระดบจงหวด 2,300,000 บาท



ตามชวงวย พงตนเองได และมความรบผดชอบตอสงคม2. พนธกจ

ทล าตอสถานการณ โดยการมสวนรวมจากทกภาคสวน

ตามยทธศาสตร

4. พฒนาระบบสวสดการเดกและเยาวชนทเหมาะสมกบบรบทประเทศไทย5. พฒนาบคลากร และระบบบรหารจดการใหมสมรรถนะสง และสนบสนนการบรรลเปาหมาย

เปนองคกรหลกในการเสรมสรางเดกและเยาวชน ใหเปนพลเมองทมสมรรถนะเหมาะสม

1. พฒนานโยบายและมาตรการดานเดกและเยาวชนในเชงรก บนพ นฐานขอมลและองคความร

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยกรมกจการเดกและเยาวชน

2,128,532,200 1,882,177,900

2. พฒนาเดกและเยาวชนใหมความเปนพลเมอง และมสมรรถนะทจาเปนในการดารงชวตตามชวงวย3. พฒนาการคมครองเดกและเยาวชนใหมคณภาพ เชอมโยงในทกระดบและครอบคลมทวประเทศ

275



ตามชวงวย พงตนเองได และมความรบผดชอบตอสงคม2. พนธกจ

ทล าตอสถานการณ โดยการมสวนรวมจากทกภาคสวน

ตามยทธศาสตร

4. พฒนาระบบสวสดการเดกและเยาวชนทเหมาะสมกบบรบทประเทศไทย5. พฒนาบคลากร และระบบบรหารจดการใหมสมรรถนะสง และสนบสนนการบรรลเปาหมาย

เปนองคกรหลกในการเสรมสรางเดกและเยาวชน ใหเปนพลเมองทมสมรรถนะเหมาะสม

1. พฒนานโยบายและมาตรการดานเดกและเยาวชนในเชงรก บนพ นฐานขอมลและองคความร

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยกรมกจการเดกและเยาวชน

2,128,532,200 1,882,177,900

2. พฒนาเดกและเยาวชนใหมความเปนพลเมอง และมสมรรถนะทจาเปนในการดารงชวตตามชวงวย3. พฒนาการคมครองเดกและเยาวชนใหมคณภาพ เชอมโยงในทกระดบและครอบคลมทวประเทศ

276



รวมทงสน ลานบาท 2,128.5322 1,882.1779 1,158.1082 1,272.6848 1,398.6324 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 2,128.5322 1,882.1779 1,158.1082 1,272.6848 1,398.6324 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 608.6006 576.0860 719.9817 791.9799 871.1778 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. เดกและเยาวชนไดรบการพฒนาศกยภาพและคมครองพทกษสทธ

- ตวช วดเชงปรมาณ : จานวนเดกและเยาวชน คน 239,404 268,613 294,750 294,750 294,750ไดรบการพฒนาศกยภาพและคมครองพทกษสทธ - ตวช วดเชงคณภาพ : รอยละเดกและเยาวชน รอยละ 80 80 80 80 80ทไดรบการพฒนาศกยภาพและคมครองพทกษสทธ - ตวช วดเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงาน รอยละ 80 80 80 80 80แลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไว - ตวช วดเชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,519.9316 1,306.0919 438.1265 480.7049 527.4546 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563


277



และสรางการเตบโตจากภายใน


1. แผนงานบคลากรภาครฐ 576,086,000 2. แผนงานพนฐาน 1,306,091,900 แผนงานพ นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า 1,306,091,900

278



รวมทงสน 555.9197 775.6873 220.0000 289.8200 40.7509 1,882.1779 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 555.9197 20.1663 - - - 576.0860 2. แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหา - 755.5210 220.0000 289.8200 40.7509 1,306.0919 ความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายในผลผลตท 1 : เดกและเยาวชนไดรบ - 755.5210 220.0000 289.8200 40.7509 1,306.0919การพฒนา และคมครองพทกษสทธ


279


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563608.6006 576.0860 719.9817 791.9799 871.1778 608.6006 576.0860 719.9817 791.9799 871.1778 590.0776 555.9197 694.1722 763.5895 839.9484 18.5230 20.1663 25.8095 28.3904 31.2294

- - - - - - - - - - - - - - -

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563


รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบบคลากร - งบดาเนนงาน - งบเงนอดหนน




280




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 20,166,300 บาท(1) คาเชาบาน 1,674,000 บาท(2) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจาทไดรบเงนเดอนเตมข น 2,500,000 บาท(3) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 609,600 บาท(4) คาตอบแทนพเศษรายเดอนสาหรบผปฏบตงานในเขตพ นทพเศษ 1,782,000 บาท(5) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 13,600,700 บาท

281

บาท และสรางการเตบโตจากภายใน

บาท วตถประสงค - เพอสงเสรมใหเดกและเยาวชนไดรบการพฒนาศกยภาพพรอมรบการเปลยนแปลง - เพอสรางภมคมกนใหเดกและเยาวชน ไดรบการคมครองสทธข นพ นฐาน


งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม755.5210 220.0000 289.8200 40.7509 1,306.0919 52.5540 0.0590 - 2.0000 54.6130 25.3818 - - 1.0000 26.3818 29.8172 0.1140 - 28.2790 58.2102 46.0527 0.0060 - 5.7145 51.7732 14.4896 7.6938 - - 22.1834

359.2741 51.4997 174.6200 - 585.3938 9.8939 - 115.2000 2.3574 127.4513

180.4365 160.6275 - - 341.0640 37.6212 - - 1.4000 39.0212



คน 239,404 268,613 294,750 294,750 294,750 ( 15,936 )

เรอง 16 16 16 16 16ศกยภาพและคมครองพทกษสทธเดกและเยาวชน ( 7 )

องคกร 155 153 177 177 177 ( - )

รอยละ - 80 80 80 80

รอยละ - 80 80 80 80

รอยละ - 100 100 100 100

7.2 แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า 1,306,091,900

7.2.1 ผลผลตท 1 : เดกและเยาวชนไดรบการพฒนา และคมครองพทกษสทธ 1,306,091,900



รวมทงสน1. การพฒนาระบบบรหารจดการองคการ2. การคมครองสทธเดกและเยาวชน3. การสงเสรมศกยภาพเดกและเยาวชน4. การสรางมาตรการ กลไก ดานเดกและเยาวชน5. การบรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร6. การบรการสวสดการสงคม7. การคมครองและพฒนาเดกในครอบครวทดแทน8. การจดบรการเพอชวยเหลอและคมครอง9. การเสรมสรางทกษะและประสบการณชวตแกเดก


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนเดกและเยาวชนทไดรบการพฒนาและคมครองสทธเชงปรมาณ : จานวนมาตรการ/กลไกดานการพฒนา

เชงปรมาณ : จานวนองคกรทไดรบการสงเสรมพฒนาดานการคมครองและพฒนาเดกและเยาวชนเชงคณภาพ : รอยละเดกและเยาวชนทไดรบการพฒนาและและคมครองพทกษสทธเชงเวลา : ระยะเวลาการดาเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทกาหนดไวเชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

282



หนวยนบ


ลานบาท 1,519.9316 1,306.0919 438.1265 480.7049 527.4546 ลานบาท 1,519.9316 1,306.0919 438.1265 480.7049 527.4546 ลานบาท 719.0792 755.5210 41.1450 44.0253 47.1070 ลานบาท 474.8127 220.0000 - - - ลานบาท 288.7607 289.8200 332.3100 365.5410 402.0951 ลานบาท 37.2790 40.7509 64.6715 71.1386 78.2525 ลานบาท - - - - -

* ผลการดาเนนงานของปงบประมาณ 2559 (6 เดอน)** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทงสนเงนงบประมาณ - งบดาเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

283

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : เดกและเยาวชนไดรบการพฒนา และคมครองพทกษสทธ 1,306,091,900 บาท1. งบด าเนนงาน 755,521,000 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 698,751,800 บาท(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 4,405,800 บาท(2) คาเบ ยประชมกรรมการ 21,984,300 บาท(3) คาตอบแทนผปฏบตงานนอกเวลาราชการ 20,402,800 บาท(4) คาเบ ยเล ยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 31,757,400 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 5,525,000 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 5,091,200 บาท(7) คาซอมแซมสงกอสราง 3,089,200 บาท(8) คาเชาทรพยสน 14,511,100 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 73,693,100 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 8,295,400 บาท(11) คารบรองและพธการ 400,000 บาท(12) คาธรรมเนยม 878,000 บาท(13) คาใชจายในการจดประชม 41,207,500 บาท(14) คาใชจายในการจดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรเพอพฒนาทกษะชวตเดกตางวฒนธรรม 3,924,400 บาท(15) คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตเดกและเยาวชน 9,409,000 บาท(16) คาใชจายในการจดกจกรรมดานการคมครองเดกและเยาวชน 3,092,800 บาท(17) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 6,367,600 บาท(18) คาใชจายในการดาเนนงานดานการขบเคลอนงานดานการสงเสรมศกยภาพและ คมครองเดกและเยาวชน 21,192,000 บาท(19) คาใชจายในการจดงานวนเยาวชน 4,000,000 บาท(20) คาใชจายในการจดงานวนเดก 4,000,000 บาท(21) คาใชจายในการจดกจกรรมเฉลมพระเกยรต 2,509,200 บาท(22) คาใชจายผรบการสงเคราะห 71,572,100 บาท(23) วสดสานกงาน 8,907,500 บาท(24) วสดเช อเพลงและหลอลน 19,782,200 บาท(25) วสดกอสราง 3,900,000 บาท(26) วสดงานบานงานครว 8,618,000 บาท(27) วสดเวชภณฑ 2,607,000 บาท(28) วสดการศกษา 25,140,800 บาท(29) วสดหนงสอ วารสาร และตารา 1,785,000 บาท(30) วสดคอมพวเตอร 1,670,000 บาท(31) วสดอาหาร 262,594,400 บาท(32) วสดการเกษตร 3,270,000 บาท

284

(33) วสดฝกอาชพ 2,498,000 บาท(34) วสดกฬาและนนทนาการ 671,000 บาท



2.1.1 คาครภณฑ 31,679,200 บาท2.1.1.1 ครภณฑสานกงาน 3,114,700 บาท

(1) ครภณฑสานกงานทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 3,114,700 บาทรวม 89 รายการ (รวม 132 หนวย)

2.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 17,224,000 บาท(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 7,028,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หนวย)(2) รถบรรทกขนาด 3 ตน 6 ลอ (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมตากวา 3,000 ซซ พรอมหลงคาอลมเนยม สถานสงเคราะหเดกชายบานเชยงใหม ตาบลดอนแกว อาเภอแมรม จงหวดเชยงใหม 1 คน 1,295,000 บาท(3) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) สถานสงเคราะหเดกบานแคนทอง ตาบลในเมอง อาเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 1 คน 1,294,000 บาท(4) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) สถานคมครองสวสดภาพเดกภาคตะวนออกเฉยงเหนอ จงหวดขอนแกน ตาบลโคกสง อาเภออบลรตน จงหวดขอนแกน 1 คน 1,294,000 บาท(5) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมตากวา 2,400 ซซ สถานสงเคราะหเดกปตตาน ตาบลรสะมแล อาเภอเมองปตตาน จงหวดปตตาน 1 คน 1,294,000 บาท(6) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) สถานสงเคราะหเดกบานสงขลา ตาบลพะวง อาเภอเมองสงขลา จงหวดสงขลา 1 คน 1,294,000 บาท(7) รถบรรทกขนาด 2 ตน 6 ลอ พรอมหลงคาอลมเนยม สถานสงเคราะหเดกชายบานราชสมา ตาบลในเมอง อาเภอเมองนครราชสมา จงหวดนครราชสมา 1 คน 1,137,000 บาท(8) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) สถานคมครองสวสดภาพเดกภาคตะวนออกจงหวดระยอง ตาบลหวยโปง อาเภอเมองระยอง จงหวดระยอง 1 คน 1,294,000 บาท(9) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) สถานสงเคราะหเดกออนรงสต ตาบลรงสต อาเภอธญบร จงหวดปทมธาน 1 คน 1,294,000 บาท

2.1.1.3 ครภณฑคอมพวเตอร 7,693,800 บาท(1) โครงการเพมประสทธภาพระบบเครอขายภายในของกองยทธศาสตรและแผนงาน กรมกจการเดกและเยาวชน แขวงมกกะสน เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 2,300,000 บาท

285

(2) โครงการจดหาเครองคอมพวเตอรเพอทดแทนเครองเดม กองยทธศาสตรและแผนงาน กรมกจการเดกและเยาวชน แขวงมกกะสน เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,393,800 บาท

2.1.1.4 ครภณฑงานบานงานครว 2,293,300 บาท(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 2,293,300 บาทรวม 119 รายการ (รวม 142 หนวย)

2.1.1.5 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 1,224,900 บาท(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 1,224,900 บาทรวม 58 รายการ (รวม 64 หนวย)

2.1.1.6 ครภณฑการเกษตร 25,000 บาท(1) ครภณฑการเกษตรทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 25,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

2.1.1.7 ครภณฑการแพทย 103,500 บาท(1) ครภณฑการแพทยทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 103,500 บาทรวม 15 รายการ (รวม 15 หนวย)


(1) คากอสรางอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 35,000,000 บาทรวม 5 รายการ (รวม 4 หนวย)

(2) กอสรางอาคารชดพกอาศยแบบ 4 ช น 16 ครอบครวถมดนพรอมร นถอน 10,000,000 บาท สถานสงเคราะหเดกบานเวยงพงค ตาบลดอนแกว อาเภอแมรม จงหวดเชยงใหม(3) กอสรางอาคารชดพกอาศยแบบ 4 ช น 16 ครอบครว (ตอกเสาเขม) 10,000,000 บาท ถมดนพรอมร นถอน และสงปลกสรางประกอบสถานสงเคราะหเดกปตตาน ตาบลรสะมแล อาเภอเมองปตตาน จงหวดปตตาน 1 หลง

2.1.2.2 คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 122,500,000 บาท(1) คากอสรางอาคารททาการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 2,500,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

(2) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครวจงหวดชยนาท ถมดน พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลชยนาท อาเภอเมองชยนาท จงหวดชยนาท 1 หลง 15,000,000 บาท(3) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครวจงหวดนนทบร พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกรด จงหวดนนทบร 1 หลง 15,000,000 บาท(4) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครวจงหวดบรรมย พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลเสมด อาเภอเมองบรรมย จงหวดบรรมย 1 หลง 15,000,000 บาท(5) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครวจงหวดพระนครศรอยธยา ถมดน พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลบอโพง อาเภอนครหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา 1 หลง 15,000,000 บาท(6) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครวจงหวดสมทรสงคราม พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลบางแกว อาเภอเมองสมทรสงคราม จงหวดสมทรสงคราม 1 หลง 15,000,000 บาท(7) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครวจงหวดอทยธาน พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลหลมเขา อาเภอหนองขาหยาง จงหวดอทยธาน 1 หลง 15,000,000 บาท

286

(8) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครวจงหวดปราจนบร ถมดน พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลเนนหอม อาเภอเมองปราจนบร จงหวดปราจนบร 1 หลง 15,000,000 บาท(9) กอสรางอาคารบานพกเดกและครอบครวจงหวดชมพร ถมดน พรอมสงกอสรางประกอบ ตาบลบางหมาก อาเภอเมองชมพร จงหวดชมพร 1 หลง 15,000,000 บาท

2.1.2.3 คาปรบปรงสงกอสรางอน 3,236,000 บาท(1) คาปรบปรงสงกอสรางอนทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 3,236,000 บาทรวม 5 รายการ (รวม 240 หนวย)

2.1.2.4 คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบ 390,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารททาการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 390,000 บาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

2.1.2.5 คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 1,230,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 1,230,000 บาทรวม 4 รายการ (รวม 4 หนวย)

2.1.2.6 คาปรบปรงทางและสะพาน 1,300,000 บาท(1) คาปรบปรงทางและสะพานทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 1,300,000 บาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

2.1.2.7 คาปรบปรงระบบสาธารณปโภค 300,000 บาท(1) คาปรบปรงระบบสาธารณปโภคทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 300,000 บาทรวม 3 รายการ (รวม 3 หนวย)

2.1.2.8 คากอสรางอนๆ 4,364,800 บาท(1) คากอสรางอนๆทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 4,364,800 บาทรวม 9 รายการ (รวม 10 หนวย)

3. งบเงนอดหนน 289,820,000 บาท3.1 เงนอดหนนเฉพาะกจ 289,820,000 บาท

1) เงนอดหนนสงเคราะหเดกในครอบครว ชวยเหลอเดกขาดแคลนและ 174,620,000 บาท สงเคราะหเดกฝากเล ยงตามบาน2) เงนอดหนนชวยเหลอคาเล ยงดเดกในครอบครวอปถมภ 115,200,000 บาท

4. งบรายจายอน 40,750,900 บาท1) คาใชจายโครงการสงเสรมการดาเนนงานอนสญญาวาดวยสทธเดก 1,458,500 บาท2) คาใชจายโครงการความรวมมอระหวางประเทศเพอพฒนาเดกและเยาวชน 14,279,000 บาท3) คาใชจายในโครงการขบเคลอนนโยบายระดบชาตและสหประชาชาต 1,256,000 บาท4) คาใชจายในการศกษาผลการขบเคลอนยทธศาสตรดานการปองกน และแกไขปญหาความรนแรงตอเดกและเยาวชนระดบจงหวด 1,000,000 บาท5) คาใชจายโครงการตดตามประเมนผลการดาเนนงานขององคกร 2,000,000 บาท6) คาใชจายโครงการจดทาแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ฉบบท 1) กรมกจการเดกและเยาวชน (พ.ศ. 2560-2564) 1,000,000 บาท

287

7) คาใชจายในการพฒนาศกยภาพเดกมลนธนกเรยนทนการศกษาพระราชทาน สมเดจพระบรมโอรสาธราชฯ สยามมกฎราชกมาร (มทศ.) 14,000,000 บาท8) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 3,757,400 บาท9) คาใชจายในการศกษาและจดทากรอบอตรากาลง 1,000,000 บาท10) คาใชจายโครงการจดทายทธศาสตรพฒนาบคลากร พ.ศ. 2560-2564 1,000,000 บาท



2. พนธกจ

คมครอง และพทกษสทธผสงอายใหมความอยดมสข 2. การเตรยมความพรอมสงคมเพอความอยดมสขเมอเขาสวยผสงอาย 3. คมครอง สงเสรม สนบสนนและพทกษสทธผสงอายใหเขาถงระบบสวสดการสงคมอยางทวถง และเปนธรรมเพอยกระดบประสทธภาพการด าเนนงานขององคกร4. สงเสรม สนบสนนภาคเครอขายงานดานผสงอาย เพอรวมขบเคลอนและพฒนาดานผสงอาย 5. พฒนาองคกรและทรพยากรทางการบรหารงาน และองคความรดานผสงอาย

เปนองคกรหลกในการขบเคลอนการพฒนาคณภาพชวตผสงอายและสงคมใหอยดมความสขอยางยงยน

1. พฒนาแผนงาน มาตรการ กลไก นวตกรรมและบรณาการงานดานผสงอายเพอสงเสรม สนบสนน

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยกรมกจการผสงอาย

382,787,300 301,395,300

289



2. พนธกจ

คมครอง และพทกษสทธผสงอายใหมความอยดมสข 2. การเตรยมความพรอมสงคมเพอความอยดมสขเมอเขาสวยผสงอาย 3. คมครอง สงเสรม สนบสนนและพทกษสทธผสงอายใหเขาถงระบบสวสดการสงคมอยางทวถง และเปนธรรมเพอยกระดบประสทธภาพการด าเนนงานขององคกร4. สงเสรม สนบสนนภาคเครอขายงานดานผสงอาย เพอรวมขบเคลอนและพฒนาดานผสงอาย 5. พฒนาองคกรและทรพยากรทางการบรหารงาน และองคความรดานผสงอาย

เปนองคกรหลกในการขบเคลอนการพฒนาคณภาพชวตผสงอายและสงคมใหอยดมความสขอยางยงยน

1. พฒนาแผนงาน มาตรการ กลไก นวตกรรมและบรณาการงานดานผสงอายเพอสงเสรม สนบสนน

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยกรมกจการผสงอาย

382,787,300 301,395,300

290



รวมทงสน ลานบาท 382.7873 301.3953 294.2459 307.9733 322.8048 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 382.7873 301.3953 294.2459 307.9733 322.8048 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 106.8640 105.0920 111.1145 116.7373 123.0589 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ผสงอายไดรบการสงเสรมสวสดภาพและคมครองใหเขาถงหลกประกนทางสงคม

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนผสงอายทไดรบการสงเสรมสวสดภาพและคมครองใหเขาถงหลกประกนทางสงคม

คน 268,180 60,600 63,000 66,000 69,000

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของผสงอายทเขาถงหลกประกนทางสงคม

รอยละ 80 80 80 80 80

- ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาการด าเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทก าหนดไว

รอยละ 80 80 80 80 80

- ตวชวดเชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 275.9233 196.3033 183.1314 191.2360 199.7459 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดตงงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563





แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

196,303,300


292



รวมทงสน 102.4115 170.0934 20.8904 - 8.0000 301.3953 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 102.4115 2.6805 - - - 105.0920 2. แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

- 167.4129 20.8904 - 8.0000 196.3033

ผลผลตท 1 : ผสงอายทไดรบการสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคม

- 167.4129 20.8904 - 8.0000 196.3033


293


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563106.8640 105.0920 111.1145 116.7373 123.0589 106.8640 105.0920 111.1145 116.7373 123.0589 104.1378 102.4115 108.4340 114.0568 120.3784

2.7262 2.6805 2.6805 2.6805 2.6805 - - - - - - - - - - - - - - -

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจทไดตงงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

105,092,000




7.1 แผนงานบคลากรภาครฐ


294




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 2,680,500 บาท(1) คาเชาบาน 386,400 บาท(2) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจ าทไดรบเงนเดอนเตมขน 317,800 บาท(3) คาตอบแทนพเศษรายเดอนส าหรบผปฏบตงานในเขตพนทพเศษ 924,000 บาท(4) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 1,052,300 บาท

295


บาท วตถประสงค


งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม167.4129 20.8904 - 8.0000 196.3033 66.3436 14.7611 - - 81.1047 2.5200 5.6473 - - 8.1673

30.9179 0.0420 - 1.0000 31.9599

67.6314 0.4400 - 4.5000 72.5714

- - - 2.5000 2.5000



คน 268,180 60,600 63,000 66,000 69,000 ( 80,000 )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 275.9233 196.3033 183.1314 191.2360 199.7459 ลานบาท 275.9233 196.3033 183.1314 191.2360 199.7459 ลานบาท 186.2828 167.4129 177.1314 185.2360 193.7459 ลานบาท 10.8237 20.8904 - - - ลานบาท 73.3168 - - - - ลานบาท 5.5000 8.0000 6.0000 6.0000 6.0000 ลานบาท - - - - -

* ผลการด าเนนงานของปงบประมาณ 2559 (6 เดอน)** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดตงงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

- งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

แผนงานทก าหนดไวเชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ


เชงปรมาณ : จ านวนผสงอายทไดรบการสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคมเชงคณภาพ : รอยละของผสงอายทไดรบการสงเสรมสามารถเขาถงหลกประกนทางสงคมเชงเวลา : ระยะเวลาการด าเนนงานแลวเสรจตาม

4. การสงเสรมใหผสงอายไดรบการคมครองและสงเสรม การใชศกยภาพทางสงคม5. การขบเคลอนงานดานผสงอายสประชาคมอาเซยน


หนวยนบ



รวมทงสน1. การสนบสนนศนยพฒนาการจดสวสดการสงคมผสงอาย2. การบรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร3. การพฒนาคณภาพระบบบรหารจดการองคการตามแนวนโยบาย ก ากบดแลองคกรทด

7.2 แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า 196,303,300

7.2.1 ผลผลตท 1 : ผสงอายทไดรบการสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคม 196,303,300

- เพอสงเสรมสนบสนนใหผสงอายไดรบการคมครองพทกษสทธใหเขาถงหลกประกนทางสงคม


296

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ผสงอายทไดรบการสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคม 196,303,300 บาท1. งบด าเนนงาน 167,412,900 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 150,860,400 บาท(1) คาตอบแทนผปฏบตงานนอกเวลาราชการ 1,305,000 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 9,991,500 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 1,150,700 บาท(4) คาจางเหมาบรการ 8,342,000 บาท(5) คาธรรมเนยม 100,000 บาท(6) คาซอมแซมพาหนะและขนสง 300,000 บาท(7) คาซอมแซมครภณฑ 1,005,000 บาท(8) คาซอมแซมอาคาร 650,000 บาท(9) คาเชาทรพยสน 9,505,900 บาท(10) คาใชจายในการจดกจกรรม 23,057,200 บาท(11) คารางวล 305,000 บาท(12) คาจางบคคลภายนอกปฏบตงาน 5,960,000 บาท(13) คาใชจายในการประชม 8,170,000 บาท(14) คาโฆษณาและเผยแพร 2,200,000 บาท(15) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 11,519,000 บาท(16) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 11,556,800 บาท(17) คาจางเหมาบคลากรชวยปฏบตงาน 1,500,000 บาท(18) วสดส านกงาน 4,055,000 บาท(19) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 1,555,000 บาท(20) วสดคอมพวเตอร 1,488,000 บาท(21) วสดน ามนเชอเพลงและหลอลน 3,140,000 บาท(22) วสดกอสราง 585,200 บาท(23) วสดงานบานงานครว 825,000 บาท(24) วสดส าหรบผสงอาย 2,475,000 บาท(25) วสดอาหาร 34,328,400 บาท(26) วสดเวชภณฑ 577,500 บาท(27) วสดโฆษณาและเผยแพร 750,000 บาท(28) วสดการเกษตร 360,000 บาท(29) วสดเสอผาเครองแตงกายผสงอาย 2,475,000 บาท(30) วสดฝกอบรม 1,628,200 บาท

297




(1) ครภณฑส านกงานทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 1,524,800 บาท รวม 15 รายการ (รวม 48 หนวย)

2.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 3,391,000 บาท(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 2,097,000 บาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หนวย)

(2) รถตโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ศนยพฒนาการจดสวสดการสงคมผสงอายวาสนะเวศมจงหวดพระนครศรอยธยา ต าบลบอโพง อ าเภอนครหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา 1 คน 1,294,000 บาท

2.1.1.3 ครภณฑคอมพวเตอร 6,046,600 บาท(1) ครภณฑคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 6,046,600 บาท รวม 32 รายการ (รวม 208 หนวย)

2.1.1.4 ครภณฑงานบานงานครว 411,000 บาท(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 411,000 บาท รวม 8 รายการ (รวม 14 หนวย)

2.1.1.5 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 274,000 บาท(1) ครภณฑโฆษณาและเผยแพรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 274,000 บาท รวม 8 รายการ (รวม 14 หนวย)

2.1.1.6 ครภณฑการเกษตร 60,000 บาท(1) ครภณฑการเกษตรทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 60,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หนวย)

2.1.1.7 ครภณฑการแพทย 48,000 บาท(1) ครภณฑการแพทยทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 48,000 บาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หนวย)

298


(1) คากอสรางอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 1,500,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

2.1.2.2 คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 1,600,000 บาท(1) คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 1,600,000 บาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

2.1.2.3 คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 825,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 825,000 บาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หนวย)

2.1.2.4 คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 2,050,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 2,050,000 บาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หนวย)

2.1.2.5 คาปรบปรงแหลงน า 100,000 บาท(1) คาปรบปรงแหลงน าทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 100,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

2.1.2.6 คาปรบปรงระบบสาธารณปโภค 2,500,000 บาท(1) คาปรบปรงระบบสาธารณปโภคทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 2,500,000 บาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หนวย)

2.1.2.7 คากอสรางอนๆ 560,000 บาท(1) คากอสรางอนๆทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 560,000 บาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

3. งบรายจายอน 8,000,000 บาท1) คาใชจายขบเคลอนงานดานผสงอายสประชาคมอาเซยน 2,500,000 บาท2) คาใชจายในการตดตามและประเมนผลแผนผสงอายแหงชาต ฉบบท 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ระยะท 3 4,500,000 บาท3) คาใชจายในการตดตามและประเมนผลการด าเนนงานของกรมกจการผสงอาย 1,000,000 บาท

299



และความเสมอภาค ลดการเลอกปฏบตระหวางเพศ2. พนธกจ

รวมทงการสงเสรมความเสมอภาคและเทาเทยมระหวางเพศ และการเสรมสรางความเขมแขง ของสถาบนครอบครว

ความเสมอภาคระหวางเพศ ความเขมแขงของสถาบนครอบครว และการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงในครอบครว

ของหนวยงานใหเกดผลสมฤทธ มประสทธภาพและคมคา

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยกรมกจการสตรและสถาบนครอบครว

490,413,900 520,355,800

4. พฒนาบคลากร ระบบบรหารจดการ และเทคโนโลยสารสนเทศ เพอสนบสนนการด าเนนงาน

ยกระดบสถานภาพสตร สรางครอบครวเขมแขง บนพนฐานของสงคมแหงสทธ โอกาส

1. เสนอและพฒนานโยบาย มาตรการ กฎหมายและกลไกดานการพฒนาศกยภาพและสถานภาพสตร

2. ปองกน คมครองพทกษสทธและสวสดภาพ และการจดสวสดการสงคมแกสตรและครอบครว 3. สงเสรม สนบสนนการบรณาการรวมกบองคกรภาคเครอขายในการพฒนาศกยภาพ

300



รวมทงสน ลานบาท 490.4139 520.3558 512.7959 536.4720 561.4525 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 490.4139 520.3558 512.7959 536.4720 561.4525 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 169.7857 192.3790 203.8932 216.0970 229.0315 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ประชากรเปาหมายไดรบการสงเสรม ความเสมอภาค และสวสดการสการม คณภาพชวตทด

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนประชากรเปาหมายทไดรบการพฒนาศกยภาพ สงเสรมความเสมอภาค คมครองและพทกษสทธ

คน 14,800 12,600 13,900 15,300 16,900

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนเครอขายทไดรบการพฒนาศกยภาพ เพอมสวนรวมในการด าเนนงานดานสตรและครอบครว

เครอขาย 276 100 110 120 130

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายทไดรบการพฒนาศกยภาพ สงเสรมความเสมอภาค คมครองและพทกษสทธ

รอยละ 75 75 80 80 80

- ตวชวดเชงเวลา : รอยละของระยะเวลาในการด าเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทก าหนดไว

รอยละ 85 85 85 85 85

- ตวชวดเชงตนทน : รอยละของคาใชจายในการด าเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 171.9991 109.1634 94.0541 98.3409 102.8421 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพเพอครอบครวเขมแขง

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนประชากรเปาหมายทไดรบการคมครองและพฒนาศกยภาพเพอเสรมสรางครอบครวเขมแขง

คน 122,000 124,400 137,200 150,800 165,800

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนเครอขายทไดรบการพฒนาศกยภาพเพอเสรมสรางครอบครวเขมแขง

เครอขาย - 2,300 2,600 3,000 3,500

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของครอบครวทผานเกณฑมาตรฐานครอบครวเขมแขง

รอยละ 60 65 70 70 75


301



- ตวชวดเชงเวลา : รอยละของระยะเวลาในการด าเนนงานแลวเสรจตามแผนงานทก าหนดไว

รอยละ 85 85 85 85 85

- ตวชวดเชงตนทน : รอยละของคาใชจายในการด าเนนงานอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

รอยละ 100 100 100 100 100


302



และสรางการเตบโตจากภายใน


แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า 327,976,800


303



รวมทงสน 189.5436 213.0566 30.0000 71.7217 16.0339 520.3558 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 189.5436 2.8354 - - - 192.3790 2. แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

- 210.2212 30.0000 71.7217 16.0339 327.9768

ผลผลตท 1 : ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพ สงเสรมความเสมอภาค คมครองและพทกษสทธ

- 69.1460 19.1918 9.7217 11.1039 109.1634

ผลผลตท 2 : ประชากรเปาหมายไดรบการคมครองและพฒนาศกยภาพเพอเปนครอบครวเขมแขง

- 141.0752 10.8082 62.0000 4.9300 218.8134


304


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563169.7857 192.3790 203.8932 216.0970 229.0315 169.7857 192.3790 203.8932 216.0970 229.0315 167.1990 189.5436 200.9161 212.9711 225.7493

2.5867 2.8354 2.9771 3.1259 3.2822 - - - - - - - - - - - - - - -







305




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 2,835,400 บาท(1) คาเชาบาน 1,062,000 บาท(2) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจ าทไดรบเงนเดอนเตมขน 180,400 บาท(3) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 1,593,000 บาท

306


บาท คมครองและพทกษสทธ



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม69.1460 19.1918 9.7217 11.1039 109.1634 35.9449 - - 10.8100 46.7549

14.2884 - 9.7217 - 24.0101 8.8061 - - 0.2939 9.1000

10.1066 19.1918 - - 29.2984



คน 14,800 12,600 13,900 15,300 16,900 ( 2,765 )

เครอขาย 276 100 110 120 130 ( 85 )

รอยละ 75 75 80 80 80 ( 18.68 )

รอยละ - 75 75 75 75

รอยละ 85 85 85 85 85 ( 13.52 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 15.91 )

เชงตนทน : รอยละของคาใชจายในการด าเนนงาน อยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

เชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายทไดรบการพฒนาศกยภาพ สงเสรมความเสมอภาค คมครองและพทกษสทธเชงคณภาพ : รอยละของเครอขายทไดรบการพฒนาศกยภาพ มสวนรวมด าเนนงานดานสตรและครอบครวเชงเวลา : รอยละของระยะเวลาในการด าเนนงาน แลวเสรจตามแผนงานทก าหนดไว

เชงปรมาณ : จ านวนประชากรเปาหมายทไดรบการพฒนาศกยภาพ สงเสรมความเสมอภาค คมครองและพทกษสทธเชงปรมาณ : จ านวนเครอขายทไดรบการพฒนาศกยภาพ เพอมสวนรวมในการด าเนนงานดานสตรและครอบครว

2. สงเสรมบทบาทสตรในการมสวนรวมพฒนาประเทศ3. ด าเนนงานตามพระราชบญญตความเทาเทยมระหวางเพศ4. บรหารจดการและยกระดบมาตรฐานการใหบรการ


หนวยนบ


รวมทงสน1. ก าหนดและขบเคลอนนโยบายดานการสงเสรม ความเสมอภาคระหวางเพศ



7.2.1 ผลผลตท 1 : ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพ สงเสรมความเสมอภาค 109,163,400

- เพอพฒนาศกยภาพ สงเสรมความเสมอภาค คมครองและพทกษสทธสตรและผทมความหลากหลายทางเพศ


307



หนวยนบ


ลานบาท 171.9991 109.1634 94.0541 98.3409 102.8421 ลานบาท 171.9991 109.1634 94.0541 98.3409 102.8421 ลานบาท 97.3983 69.1460 72.2020 75.4109 78.7803 ลานบาท - 19.1918 - - - ลานบาท 68.3008 9.7217 10.2077 10.7181 11.2540 ลานบาท 6.3000 11.1039 11.6444 12.2119 12.8078 ลานบาท - - - - -




308

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพ 109,163,400 บาท สงเสรมความเสมอภาค คมครองและพทกษสทธ1. งบด าเนนงาน 69,146,000 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 61,124,400 บาท(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 2,450,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 2,234,400 บาท(3) คาตอบแทนคณะกรรมการ 144,900 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 2,000,000 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,030,000 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 1,350,000 บาท(7) คาซอมแซมสงกอสราง 1,005,000 บาท(8) คาเชาทรพยสน 5,535,000 บาท(9) คาจางเหมาบรการ 1,000,000 บาท(10) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 9,652,000 บาท(11) คารบรองและพธการ 22,800 บาท(12) คาลงทะเบยน 1,250,000 บาท(13) คาจางเหมาผลตสอเผยแพรและเอกสารวชาการ 200,000 บาท(14) คาใชจายในการจดประชม 869,300 บาท(15) คาใชจายสนบสนนการด าเนนงานตามยทธศาสตรแผนพฒนาสตรในชวงแผนพฒนา เศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบตการฯ 1,000,000 บาท(16) คาใชจายจดประชมอนกรรมการ/คณะท างานดานสตรกบการสงเสรมสนตภาพ และความมนคงปลอดภย 219,000 บาท(17) คาใชจายจดประชมคณะท างานเพอเตรยมการประชม ACW 45,000 บาท(18) คาใชจายจดประชมหนวยงาน เพอขบเคลอนแผนปฏบตการความรนแรงตอสตร ในระดบภมภาคอาเซยน 196,000 บาท(19) คาใชจายสนบสนนการบรหารงานดานสตร 228,000 บาท(20) คาใชจายจดสมชชาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 4,101,700 บาท(21) คาใชจายจดกจกรรมสตรสากล ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 4,395,900 บาท(22) คาใชจายในการจดกจกรรมวนสตรไทย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 3,042,800 บาท(23) คาใชจายจดประชมเชงปฏบตการเพอจดเกบขอมลจ าแนกเพศ และขอมลทเกยวของ กบการด าเนนงานตามพระราชบญญตความเทาเทยมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 31,200 บาท(24) คาใชจายจดประชมคณะกรรมการตามพระราชบญญตความเทาเทยมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 3,535,800 บาท(25) คาใชจายจดกจกรรมบรณาการการด าเนนงานระหวางภาครฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงคม ในการคมครองและปองกนมใหเกดการเลอกปฏบตโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 156,500 บาท(26) จางเหมาเจาหนาทตามพระราชบญญตความเทาเทยมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 (สวนกลาง) 900,000 บาท(27) คาใชจายในการจดประชมเชงปฏบตการ 11,514,100 บาท

309

(28) วสดส านกงาน 1,500,000 บาท(29) วสดเชอเพลงและหลอลน 1,150,000 บาท(30) วสดไฟฟาและวทย 200,000 บาท(31) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 125,000 บาท(32) วสดการเกษตร 40,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 8,021,600 บาท(1) คาไฟฟา 5,500,000 บาท(2) คาประปา 1,142,000 บาท(3) คาโทรศพท 1,005,000 บาท(4) คาไปรษณย 374,600 บาท




2.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 4,703,000 บาท(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 821,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ. ต าบลศลา อ าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 1 คน 1,294,000 บาท(3) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ. ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงหวดเชยงราย 1 คน 1,294,000 บาท(4) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ. ต าบลทงสวาง อ าเภอวงหน จงหวดศรสะเกษ 1 คน 1,294,000 บาท

2.1.1.3 ครภณฑงานบานงานครว 1,503,400 บาท(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 1,503,400 บาทรวม 10 รายการ (รวม 333 หนวย)


2.1.1.5 ครภณฑการศกษา 311,000 บาท(1) ครภณฑการศกษาทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 311,000 บาทรวม 5 รายการ (รวม 57 หนวย)

2.1.2 คาทดนและสงกอสราง 11,434,800 บาท2.1.2.1 คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 9,934,800 บาท

(1) คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 9,934,800 บาทรวม 4 รายการ (รวม 7 หนวย)

310

2.1.2.2 คาปรบปรงระบบสาธารณปโภค 1,500,000 บาท(1) คาปรบปรงระบบสาธารณปโภคทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 1,500,000 บาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)


1) เงนอดหนนส าหรบคาสมาชกและสมทบกองทนองคกรระหวางประเทศ 721,700 บาท2) เงนอดหนนเครอขายองคกรสตรและสถาบนครอบครว 9,000,000 บาท

4. งบรายจายอน 11,103,900 บาท1) คาจางทปรกษาส ารวจและจดเกบขอมลตามมาตรฐานตวชวดความเสมอภาคหญงชาย 1,500,000 บาท2) คาใชจายจดประชมคณะกรรมการอาเซยนดานสตร ครงท 16 9,310,000 บาท3) คาจางทปรกษาเรองความหลากหลายทางเพศขององคกรหนวยงานภาครฐ 293,900 บาท

311

บาท ครอบครวเขมแขง



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม141.0752 10.8082 62.0000 4.9300 218.8134 56.8303 - 62.0000 - 118.8303 55.7927 - - 2.0000 57.7927

21.3090 1.2940 - 1.5000 24.1030 7.1432 9.5142 - 1.4300 18.0874



คน 122,000 124,800 137,200 150,800 165,800 ( 14,940 )

เครอขาย - 2,300 2,600 3,000 3,500

รอยละ 60 65 70 70 75 ( 60 )

รอยละ 85 85 85 85 85 ( 10.41 )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( 12.24 )

ลานบาท 148.6291 218.8134 214.8486 222.0341 229.5789 ลานบาท 148.6291 218.8134 214.8486 222.0341 229.5789 ลานบาท 124.0728 141.0752 147.9186 155.1041 162.6489 ลานบาท 7.5563 10.8082 - - - ลานบาท - 62.0000 62.0000 62.0000 62.0000 ลานบาท 17.0000 4.9300 4.9300 4.9300 4.9300 ลานบาท - - - - -



เชงคณภาพ : รอยละของครอบครวทผานเกณฑมาตรฐานครอบครวเขมแขงเชงเวลา : รอยละของระยะเวลาในการด าเนนงาน แลวเสรจตามแผนงานทก าหนดไวเชงตนทน : รอยละของคาใชจายในการด าเนนงาน อยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนประชากรเปาหมายทไดรบการคมครองและพฒนาศกยภาพเพอเสรมสราง ครอบครวเขมแขงเชงปรมาณ : จ านวนเครอขายทไดรบการพฒนาศกยภาพเพอเสรมสรางครอบครวเขมแขง

รวมทงสน1. ก าหนดและขบเคลอนนโยบายดานการพฒนาสถาบนครอบครว2. ด าเนนงานตามพระราชบญญตคมครองผถกกระท าดวยความรนแรงในครอบครว3. พฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ4. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอสนบสนนการด าเนนงานตามภารกจ

7.2.2 ผลผลตท 2 : ประชากรเปาหมายไดรบการคมครองและพฒนาศกยภาพเพอเปน 218,813,400

- เพอพฒนาศกยภาพครอบครวไทยมความเขมแขง



312

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรเปาหมายไดรบการคมครองและพฒนาศกยภาพ 218,813,400 บาท เพอเปนครอบครวเขมแขง1. งบด าเนนงาน 141,075,200 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 136,870,400 บาท(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 1,950,000 บาท(2) คาเบยประชมกรรมการ 833,500 บาท(3) คาตอบแทนคณะกรรมการ 599,100 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 3,980,500 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 350,000 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 1,000,000 บาท(7) คาเชาทรพยสน 5,535,600 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 42,611,500 บาท(9) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 12,400,300 บาท(10) คาลงทะเบยน 1,250,000 บาท(11) คาจางเหมาจดงานวนแหงครอบครว (สวนกลาง) 4,500,000 บาท(12) คาใชจายในการจดงานวนแหงครอบครว (สวนภมภาค) 3,040,000 บาท(13) คาใชจายในการพฒนาทมวทยากรดานครอบครวระดบจงหวด 1,000,000 บาท(14) คาใชจายในการจดกจกรรมขบเคลอนกลไกการสงเสรมและพฒนาครอบครวระดบจงหวด 2,660,000 บาท(15) คาใชจายในการสงเสรมกระบวนการขบเคลอนระบบศนยปฏบตการเพอปองกน การกระท าความรนแรงในครอบครว 2,300,000 บาท(16) คาใชจายในการเสรมสรางและพฒนากลไกการด าเนนงานตามพระราชบญญตคมครอง ผถกกระท าดวยความรนแรงในครอบครว พ.ศ. 2550 5,144,000 บาท(17) คาใชจายในการสงเสรมกระบวนการขบเคลอนการรณรงคลดความรนแรงในครอบครว 3,333,000 บาท(18) คาใชจายในการนเทศและตดตามงานดานสตรและครอบครวในพนท 1,444,000 บาท(19) คาใชจายในการจดกจกรรมพลงบวกสาม ภาครฐ สอ และประชาสงคม เพอสตรและครอบครว ประจ าป 2559 1,800,000 บาท(20) คาใชจายในการจดประชม 869,400 บาท(21) คาใชจายเสรมศกยภาพศนยพฒนาครอบครวในชมชน 2,064,300 บาท(22) คาใชจายจดประชมเชงปฏบตการแนวทางการด าเนนงานดานครอบครว 1,103,000 บาท(23) คาใชจายพฒนาองคความรเกยวกบระบบการคมครองสวสดภาพบคคลในครอบครว 1,370,000 บาท(24) คาใชจายนเทศผลการด าเนนงานเครอขายผปฏบตงานดานความรนแรงในครอบครว 433,000 บาท(25) คาใชจายออกหนวยเคลอนทและเผยแพรประชาสมพนธ 100,000 บาท(26) คาใชจายจดกจกรรมเสรมสรางการบรการราชการกรมกจการสตรและสถาบนครอบครว 218,000 บาท(27) คาใชจายทบทวนและจดท ายทธศาสตรกรมกจการสตรและสถาบนครอบครว 515,200 บาท(28) คาใชจายจดสมชชาครอบครว ประจ าป 2560 3,040,000 บาท(29) คาใชจายประเมนสถานการณความเขมแขงครอบครว 3,800,000 บาท

313

(30) คาใชจายในการจดประชมเชงปฏบตการ 20,858,000 บาท(31) วสดส านกงาน 1,900,000 บาท(32) วสดเชอเพลงและหลอลน 1,750,000 บาท(33) วสดงานบานงานครว 100,000 บาท(34) วสดเวชภณฑ 200,000 บาท(35) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 500,000 บาท(36) วสดคอมพวเตอร 2,318,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 4,204,800 บาท(1) คาไฟฟา 1,500,000 บาท(2) คาประปา 61,600 บาท(3) คาโทรศพท 743,200 บาท(4) คาไปรษณย 200,000 บาท(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 1,700,000 บาท



(1) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 1 คน 1,294,000 บาท



1) เงนอดหนนกจกรรมศนยพฒนาครอบครวในชมชน 62,000,000 บาท4. งบรายจายอน 4,930,000 บาท

1) คาจางทปรกษาเพอพฒนาระบบบรหารจดการขอมลสารสนเทศดานความรนแรงในครอบครว 2,000,000 บาท2) คาจางทปรกษาจดท าและออกแบบระบบการรายงานผลการพฒนาองคกร

กรมกจการสตรและสถาบนครอบครว 1,500,000 บาท3) คาจางทปรกษาเพอปรบปรงแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

กรมกจการสตรและสถาบนครอบครว 1,430,000 บาท



2. พนธกจ

3. สงเสรม สนบสนน ภาคเครอขายทกภาคสวน ใหมสวนรวมและมศกยภาพในการจดสวสดการ

4. เปนศนยกลางในการประสานงานเชอมโยงองคการสวสดการสงคม อาสาสมครและภาคประชา

5. สงเสรมและพฒนาระบบบรหารจดการองคการใหมประสทธภาพและประสทธผล

เปนองคกรหลกในการจดสวสดการ เสรมพลงทางสงคม สรางความเขมแขงชมชน ทองถนเพอการดแลพฒนากลมผเปราะบางทางสงคม

1. จดท านโยบาย แผนงาน มาตรการ กลไก และการพฒนาระบบบรการสวสดการสงคม และพฒนา สงคมทไดมาตรฐานครอบคลมกลมเปาหมาย สอดคลองกบสถานการณการเปลยนแปลง

ชวตของกลมเปาหมาย

สงคมและพฒนาสงคมทเหมาะสมกบกลมเปาหมายและพนท

สงคมเพอการจดสวสดการและการพฒนาสงคมอยางเปนระบบ

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยกรมพฒนาสงคมและสวสดการ

2,769,781,700 2,649,522,900

2. สงเสรม สนบสนน และจดใหมระบบการคมครอง ปองกน ฟนฟ และพฒนาเพอยกระดบคณภาพ

315



2. พนธกจ

3. สงเสรม สนบสนน ภาคเครอขายทกภาคสวน ใหมสวนรวมและมศกยภาพในการจดสวสดการ

4. เปนศนยกลางในการประสานงานเชอมโยงองคการสวสดการสงคม อาสาสมครและภาคประชา

5. สงเสรมและพฒนาระบบบรหารจดการองคการใหมประสทธภาพและประสทธผล

เปนองคกรหลกในการจดสวสดการ เสรมพลงทางสงคม สรางความเขมแขงชมชน ทองถนเพอการดแลพฒนากลมผเปราะบางทางสงคม

1. จดท านโยบาย แผนงาน มาตรการ กลไก และการพฒนาระบบบรการสวสดการสงคม และพฒนา สงคมทไดมาตรฐานครอบคลมกลมเปาหมาย สอดคลองกบสถานการณการเปลยนแปลง

ชวตของกลมเปาหมาย

สงคมและพฒนาสงคมทเหมาะสมกบกลมเปาหมายและพนท

สงคมเพอการจดสวสดการและการพฒนาสงคมอยางเปนระบบ

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยกรมพฒนาสงคมและสวสดการ

2,769,781,700 2,649,522,900

2. สงเสรม สนบสนน และจดใหมระบบการคมครอง ปองกน ฟนฟ และพฒนาเพอยกระดบคณภาพ

316



รวมทงสน ลานบาท 2,769.7817 2,649.5229 2,536.9659 2,619.4467 2,700.8844 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 2,769.7817 2,649.5229 2,536.9659 2,619.4467 2,700.8844 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 852.6596 769.8147 810.3452 853.0795 892.7827 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. เครอขาย อาสาสมครและประชาสงคมมสวนรวมในกจกรรมทางสงคม

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนอาสาสมครและเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพเพอการด าเนนงานดานพฒนาสงคมและสวสดการ

เครอขาย 231 20,718 21,132 21,555 21,986

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของเครอขายไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพมสวนรวมในการขบเคลอนงานดานสวสดการสงคมและพฒนาสงคม

รอยละ 80 85 85 85 85

- ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการเปนไปตามแผน

เดอน 12 12 12 12 12

- ตวชวดเชงตนทน : คาใชจายในการใหบรการอยภายในวงเงนทไดรบ

รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 215.9757 219.6485 222.3915 225.5110 228.7867 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. ประชากรเปาหมายไดรบบรการสวสดการสงคมตามสทธขนพนฐาน

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนประชากรในนคมสรางตนเองไดรบการพฒนาศกยภาพในการ ด ารงชวต

คน 39,690 31,920 32,558 33,210 33,874

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรในนคมสรางตนเองไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวตผานเกณฑทก าหนด

รอยละ 80 85 85 85 85

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนประชากรบนพนทสงไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวต

คน 275,420 104,190 106,274 108,399 110,567

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรบนพนทสงไดรบการพฒนาศกยภาพผานเกณฑทก าหนดสามารถด ารงชวตอยในสงคมไดสอดคลองกบวถชมชน

รอยละ 80 85 85 85 85


317



- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวต

คน 11,680 17,260 17,605 17,957 18,316

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวตผานเกณฑทก าหนด

รอยละ 80 85 85 85 85

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนขอเสนอเชงนโยบาย มาตรการ และแผนดานการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยทน าสการปฏบต

เรอง 2 2 2 2 2

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของขอเสนอเชงนโยบาย มาตรการและแผนไดน าไปใชปฏบตงาน

รอยละ 80 85 85 85 85


เดอน 9 9 9 9 9

- ตวชวดเชงเวลา:ระยะเวลาในการใหบรการเปนไปตามแผน

เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 777.0104 666.1242 554.4197 576.5806 599.8492 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 4. ประชากรเปาหมายไดรบการคมครองและบรการสวสดการสงคม

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนประชากรเปาหมายทไดรบการคมครองและบรการสวสดการสงคมตามสทธขนพนฐาน

คน 234,581 232,370 237,425 242,174 247,017

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายไดรบการคมครองและบรการสวสดการสงคมเปนไปตามมาตรฐาน

รอยละ 80 85 85 85 85


เดอน 12 12 12 12 12


รอยละ 100 100 100 100 100


318



บาทบาท


1. แผนงานบคลากรภาครฐ 769,814,700 2. แผนงานพนฐาน 885,772,700 แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

885,772,700

3. แผนงานยทธศาสตร 993,935,500 แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางสวสดการสงคมและยกระดบคณภาพชวต 993,935,500

319



รวมทงสน 749.5900 861.3077 190.9417 830.9285 16.7550 2,649.5229 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 749.5900 20.2247 - - - 769.8147 2. แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

- 547.3086 133.0381 190.6710 14.7550 885.7727

ผลผลตท 1 : ประชากรบนพนทสงไดรบการพฒนาศกยภาพการด ารงชวต

- 139.5755 12.6600 30.6710 - 182.9065

ผลผลตท 2 : ประชากรในนคมสรางตนเองไดรบการพฒนาศกยภาพการด ารงชวต

- 46.7968 114.7170 - 5.0000 166.5138

ผลผลตท 3 : ประชากรเปาหมายในพนทไดรบการพฒนาศกยภาพตามโครงการหลวง โครงการพระราชด าร และพระด าร

- 121.2705 - - 4.5000 125.7705

ผลผลตท 4 : ขอเสนอเชงนโยบายเพอการพฒนางานดานสงคม

- 180.2453 5.4331 - 5.2550 190.9334

ผลผลตท 5 : อาสาและเครอขายทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ

- 59.4205 0.2280 160.0000 - 219.6485

3. แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางสวสดการสงคมและยกระดบคณภาพชวต

- 293.7744 57.9036 640.2575 2.0000 993.9355

โครงการท 1 : โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพคนไรทพงและคนขอทาน

- 293.7744 57.9036 640.2575 2.0000 993.9355


320


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563852.6596 769.8147 810.3452 853.0795 892.7827 852.6596 769.8147 810.3452 853.0795 892.7827 837.1096 749.5900 789.1093 830.7817 869.3701 15.5500 20.2247 21.2359 22.2978 23.4126

- - - - - - - - - - - - - - -







321




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 20,224,700 บาท(1) คาเชาบาน 4,634,400 บาท(2) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจ าทไดรบเงนเดอนเตมขน 60,400 บาท(3) คาตอบแทนพเศษรายเดอนส าหรบผปฏบตงานในเขตพนทพเศษ 3,696,000 บาท(4) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 11,833,900 บาท

322

885,772,700 บาท

182,906,500 บาท วตถประสงค


งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม139.5755 12.6600 30.6710 - 182.9065 17.0000 - - - 17.0000

101.9089 12.6600 10.0000 - 124.5689 6.1125 - - - 6.1125

10.9071 - - - 10.9071 3.6470 - 20.6710 - 24.3180



คน 275,420 104,190 106,274 108,399 110,567 ( - )

รอยละ 80 85 85 85 85 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 239.9871 182.9065 176.8404 183.7640 191.0335 ลานบาท 239.9871 182.9065 176.8404 183.7640 191.0335 ลานบาท 194.0679 139.5755 146.1694 153.0930 160.3625 ลานบาท 15.2482 12.6600 - - - ลานบาท 30.6710 30.6710 30.6710 30.6710 30.6710 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -



เชงคณภาพ : รอยละของประชากรบนพนทสงไดรบการพฒนาศกยภาพผานเกณฑทก าหนดสามารถด ารงชวตอยในสงคมไดสอดคลองกบวถชมชนเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการเปนไปตามแผน

เชงตนทน : คาใชจายในการใหบรการอยภายในวงเงนทไดรบ


เชงปรมาณ : จ านวนประชากรบนพนทสงไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวต

5. จดบรการตามโครงการพระธรรมจารก


หนวยนบ

กจกรรม

รวมทงสน1. พฒนาระบบการบรหารจดการเพอการพฒนาชมชนบนพนทสง2. พฒนาคณภาพชวตประชาชนบนพนทสง3. เสรมสรางศกยภาพชมชนบนพนทสงดานความมนคง4. สงเสรมอตลกษณและวถชมชนเพอการพฒนาชมชนบนพนทสง


7.2 แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

7.2.1 ผลผลตท 1 : ประชากรบนพนทสงไดรบการพฒนาศกยภาพการด ารงชวต

- ประชากรบนพนทสงไดรบการพฒนาศกยภาพและมสวนรวมในการจดสวสดการชมชน


323

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรบนพนทสงไดรบการพฒนาศกยภาพการด ารงชวต 182,906,500 บาท1. งบด าเนนงาน 139,575,500 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 131,877,300 บาท(1) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 17,029,000 บาท(2) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 9,588,000 บาท(3) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 60,000 บาท(4) คาซอมแซมครภณฑ 250,000 บาท(5) คาซอมแซมสงกอสราง 100,000 บาท(6) คาเชาทรพยสน 78,000 บาท(7) คาจางเหมาบรการ 11,496,700 บาท(8) คาโฆษณาและเผยแพร 100,000 บาท(9) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 1,157,100 บาท(10) คาใชจายในการประชม 64,180,900 บาท(11) วสดส านกงาน 3,931,000 บาท(12) วสดเชอเพลงและหลอลน 7,021,300 บาท(13) วสดโฆษณาและเผยแพร 1,845,200 บาท(14) วสดเวชภณฑ 3,500 บาท(15) วสดการศกษา 800,000 บาท(16) วสดฝกอาชพ 14,236,600 บาท




(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 1,860,000 บาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)


(1) คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 7,500,000 บาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หนวย)

2.1.2.2 คากอสรางอนๆ 3,300,000 บาท(1) คากอสรางอนๆทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 3,300,000 บาท รวม 16 รายการ (รวม 67 หนวย)

324


1) เงนอดหนนคาใชจายงานพระธรรมจารก 20,671,000 บาท3.2 เงนอดหนนเฉพาะกจ 10,000,000 บาท

1) เงนอดหนนคาใชจายเพอชวยเหลอชาวเขาดานสงคมสงเคราะห 10,000,000 บาท

บาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม46.7968 114.7170 - 5.0000 166.5138 8.4626 - - 5.0000 13.4626 6.5500 - - - 6.5500

31.7842 114.7170 - - 146.5012



คน 39,690 31,920 32,558 33,210 33,874 ( - )

รอยละ 80 85 85 85 85 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 178.2659 166.5138 53.8523 56.0105 58.2766 ลานบาท 178.2659 166.5138 53.8523 56.0105 58.2766 ลานบาท 173.2659 46.7968 48.8523 51.0105 53.2766 ลานบาท - 114.7170 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 ลานบาท - - - - -





เชงปรมาณ : จ านวนประชากรในนคมสรางตนเองไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวตเชงคณภาพ : รอยละประชากรในนคมสรางตนเองไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวตผานเกณฑทก าหนดเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการเปนไปตามแผน



หนวยนบ


รวมทงสน1. พฒนาระบบงานนคมสรางตนเอง2. บรหารจดการทดน3. พฒนาคณภาพชวตประชาชนในนคมสรางตนเอง

7.2.2 ผลผลตท 2 : ประชากรในนคมสรางตนเองไดรบการพฒนาศกยภาพการด ารงชวต 166,513,800

- เพอใหประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวตอยางมนคง



325

บาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม46.7968 114.7170 - 5.0000 166.5138 8.4626 - - 5.0000 13.4626 6.5500 - - - 6.5500

31.7842 114.7170 - - 146.5012



คน 39,690 31,920 32,558 33,210 33,874 ( - )

รอยละ 80 85 85 85 85 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 178.2659 166.5138 53.8523 56.0105 58.2766 ลานบาท 178.2659 166.5138 53.8523 56.0105 58.2766 ลานบาท 173.2659 46.7968 48.8523 51.0105 53.2766 ลานบาท - 114.7170 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 ลานบาท - - - - -





เชงปรมาณ : จ านวนประชากรในนคมสรางตนเองไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวตเชงคณภาพ : รอยละประชากรในนคมสรางตนเองไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวตผานเกณฑทก าหนดเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการเปนไปตามแผน



หนวยนบ


รวมทงสน1. พฒนาระบบงานนคมสรางตนเอง2. บรหารจดการทดน3. พฒนาคณภาพชวตประชาชนในนคมสรางตนเอง

7.2.2 ผลผลตท 2 : ประชากรในนคมสรางตนเองไดรบการพฒนาศกยภาพการด ารงชวต 166,513,800

- เพอใหประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวตอยางมนคง



326

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรในนคมสรางตนเองไดรบการพฒนาศกยภาพการด ารงชวต 166,513,800 บาท1. งบด าเนนงาน 46,796,800 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 41,108,800 บาท(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 2,746,200 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 5,626,600 บาท(3) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 8,743,400 บาท(4) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,144,000 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 500,000 บาท(6) คาจางเหมาบรการ 4,634,000 บาท(7) คาโฆษณาและเผยแพร 2,500,000 บาท(8) คาใชจายในการประชม 2,106,500 บาท(9) วสดส านกงาน 4,485,100 บาท(10) วสดเชอเพลงและหลอลน 3,815,400 บาท(11) วสดกอสราง 1,110,800 บาท(12) วสดโฆษณาและเผยแพร 860,000 บาท(13) วสดคอมพวเตอร 1,631,600 บาท(14) วสดการเกษตร 57,000 บาท(15) วสดฝกอาชพ 1,148,200 บาท




(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 1,860,000 บาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)


(1) คากอสรางอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 21,400,000 บาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หนวย)

(2) กอสรางอาคารศนยสงเสรมการพฒนาทกษะและเสรมสรางคณภาพชวต นคมสรางตนเอง ล าตะคอง ต าบลหนองสาหราย อ าเภอปากชอง จงหวดนครราชสมา 1 หลง 25,000,000 บาท(3) กอสรางอาคารแสดง/จ าหนายผลตภณฑของสมาชกนคมสรางตนเองและสงกอสราง ประกอบ นคมสรางตนเองเลยงไหม ต าบลกาบเชง อ าเภอกาบเชง จงหวดสรนทร 1 หลง 12,000,000 บาท

327

2.1.2.2 คากอสรางทางและสะพาน 12,000,000 บาท(1) คากอสรางทางและสะพานทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 12,000,000 บาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

2.1.2.3 คาปรบปรงสงกอสรางอน 1,200,000 บาท(1) คาปรบปรงสงกอสรางอนทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 1,200,000 บาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

2.1.2.4 คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 14,600,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 14,600,000 บาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หนวย)


2.1.2.6 คาปรบปรงแหลงน า 6,400,000 บาท(1) คาปรบปรงแหลงน าทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 6,400,000 บาท รวม 12 รายการ (รวม 16 หนวย)

2.1.2.7 คาปรบปรงทางและสะพาน 7,057,000 บาท(1) คาปรบปรงทางและสะพานทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 7,057,000 บาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หนวย)


3. งบรายจายอน 5,000,000 บาท1) คาส ารวจรงวดการถอครองทดน 5,000,000 บาท

328

บาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม121.2705 - - 4.5000 125.7705 13.9250 - - - 13.9250 20.9426 - - - 20.9426 86.4029 - - 4.5000 90.9029



คน 11,680 17,260 17,605 17,957 18,316 ( - )

รอยละ 80 85 85 85 85 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( - )100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 141.3903 125.7705 131.8178 138.1675 144.8346 ลานบาท 141.3903 125.7705 131.8178 138.1675 144.8346 ลานบาท 130.0723 121.2705 127.3178 133.6675 140.3346 ลานบาท 11.3180 - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 ลานบาท - - - - -


เงนนอกงบประมาณ - งบรายจายอน


เชงปรมาณ : จ านวนประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวตเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวตผานเกณฑทก าหนดเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการเปนไปตามแผน




เงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน

2. การด าเนนงานตามโครงการพระราชด าร3. การด าเนนงานตามโครงการพระด าร


หนวยนบ

1. การด าเนนงานโครงการหลวง

7.2.3 ผลผลตท 3 : ประชากรเปาหมายในพนทไดรบการพฒนาศกยภาพตามโครงการหลวง โครงการพระราชด าร และพระด าร

125,770,500

- เพอใหประชากรเปาหมายไดรบการพฒนาศกยภาพในการด ารงชวต




329

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ประชากรเปาหมายในพนทไดรบการพฒนาศกยภาพตามโครงการหลวง โครงการพระราชด าร และพระด าร

125,770,500 บาท


(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 341,500 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 3,420,000 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 108,900 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 23,265,600 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 757,000 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 899,900 บาท(7) คาจางเหมาบรการ 5,217,600 บาท(8) คารบรองและพธการ 11,900,000 บาท(9) คาภาษและคาธรรมเนยม 362,000 บาท(10) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 37,507,300 บาท(11) วสดส านกงาน 1,600,000 บาท(12) วสดเชอเพลงและหลอลน 5,985,700 บาท(13) วสดกอสราง 4,906,000 บาท(14) วสดโฆษณาและเผยแพร 99,000 บาท(15) วสดการศกษา 6,540,000 บาท(16) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 11,246,000 บาท(17) วสดการเกษตร 9,316,000 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 325,000 บาท(1) คาไฟฟา 180,000 บาท(2) คาประปา 73,000 บาท(3) คาโทรศพท 72,000 บาท

2. งบรายจายอน 4,500,000 บาท1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว 4,500,000 บาท

330



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม180.2453 5.4331 - 5.2550 190.9334 136.6486 5.4331 - 3.2550 145.3367 43.5967 - - 2.0000 45.5967



เรอง 2 2 2 2 2 ( - )

รอยละ 80 85 85 85 85 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 217.3671 190.9334 191.9092 198.6386 205.7045 ลานบาท 217.3671 190.9334 191.9092 198.6386 205.7045 ลานบาท 217.3671 180.2453 186.6542 193.3836 200.4495 ลานบาท - 5.4331 - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท - 5.2550 5.2550 5.2550 5.2550 ลานบาท - - - - -


เชงคณภาพ : รอยละของขอเสนอเชงนโยบาย มาตรการและแผนไดน าไปใชปฏบตงานเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการเปนไปตามแผน



7.2.4 ผลผลตท 4 : ขอเสนอเชงนโยบายเพอการพฒนางานดานสงคม 190,933,400

- ศกษาวเคราะหและพฒนากลไกการจดสวสดการสงคมและจดท าเปนขอเสนอนโยบาย

เชงปรมาณ : จ านวนขอเสนอเชงนโยบาย มาตรการ และแผนดานการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยทน าสการปฏบต



รวมทงสน1. บรหารจดการและพฒนาระบบขอมลเทคโนโลยสารสนเทศ2. จดท าขอเสนอและพฒนานโยบายและแผนงานดาน พม.


หนวยนบ


331

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ขอเสนอเชงนโยบายเพอการพฒนางานดานสงคม 190,933,400 บาท1. งบด าเนนงาน 180,245,300 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 128,179,400 บาท(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 3,361,600 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 1,157,400 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 13,879,600 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 15,285,000 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,465,000 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 5,484,000 บาท(7) คาซอมแซมสงกอสราง 3,364,000 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 38,295,700 บาท(9) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,000,000 บาท(10) คารบรองและพธการ 493,000 บาท(11) คาภาษและคาธรรมเนยม 603,100 บาท(12) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 2,396,400 บาท(13) คาใชจายในการประชม 27,117,400 บาท(14) วสดส านกงาน 5,680,500 บาท(15) วสดเชอเพลงและหลอลน 3,305,000 บาท(16) วสดกอสราง 150,000 บาท(17) วสดงานบานงานครว 1,394,000 บาท(18) วสดโฆษณาและเผยแพร 20,000 บาท(19) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 412,100 บาท(20) วสดคอมพวเตอร 3,135,600 บาท(21) วสดการเกษตร 30,000 บาท(22) วสดยานพาหนะและขนสง 150,000 บาท


332



(1) ครภณฑส านกงานทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 577,100 บาท รวม 2 รายการ (รวม 21 หนวย)


2.1.2 คาทดนและสงกอสราง 3,000,000 บาท2.1.2.1 คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 1,000,000 บาท

(1) คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 1,000,000 บาท รวม 1 รายการ

2.1.2.2 คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบ 2,000,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารทพกอาศยและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 2,000,000 บาท รวม 1 รายการ

3. งบรายจายอน 5,255,000 บาท1) คาใชจายในการประเมนแผนกลยทธและผลผลต 2,400,000 บาท2) คาใชจายส าหรบการสงเสรมการจดสวสดการสงคมส าหรบกลมคนไทยในตางประเทศ 2,000,000 บาท3) คาธรรมเนยมในการลงทะเบยนโครงการฝกอบรมภาษาองกฤษจดโดยสถาบนการ

ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 855,000 บาท



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม59.4205 0.2280 160.0000 - 219.6485 2.9900 - 160.0000 - 162.9900

56.4305 0.2280 - - 56.6585



เครอขาย 231 20,718 21,132 21,555 21,986 ( - )

รอยละ 80 85 85 85 85 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 215.9757 219.6485 222.3915 225.5110 228.7867 ลานบาท 215.9757 219.6485 222.3915 225.5110 228.7867 ลานบาท 61.9757 59.4205 62.3915 65.5110 68.7867 ลานบาท - 0.2280 - - - ลานบาท 154.0000 160.0000 160.0000 160.0000 160.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -





เชงปรมาณ : จ านวนอาสาสมครและเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพเพอการด าเนนงานดานพฒนาสงคมและสวสดการเชงคณภาพ : รอยละของเครอขายไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพมสวนรวมในการขบเคลอนงานดานสวสดการสงคมและพฒนาสงคมสวสดการสงคมและพฒนาสงคมเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการเปนไปตามแผน



รวมทงสน1. สงเสรม สนบสนน การมสวนรวมและพฒนากลไกการประสานงานองคการและอาสาสมคร2. พฒนาศกยภาพอาสาสมคร และภาคประชาสงคมเพอการจดสวสดการ


หนวยนบ

7.2.5 ผลผลตท 5 : อาสาและเครอขายทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ 219,648,500

- เพอสงเสรมสนบสนนและเชอมโยงเครอขายดานพฒนาสงคมและสวสดการ ใหเปนระบบเครอขาย ต าบล อ าเภอ



333



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม59.4205 0.2280 160.0000 - 219.6485 2.9900 - 160.0000 - 162.9900

56.4305 0.2280 - - 56.6585



เครอขาย 231 20,718 21,132 21,555 21,986 ( - )

รอยละ 80 85 85 85 85 ( - )

เดอน 12 12 12 12 12 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 215.9757 219.6485 222.3915 225.5110 228.7867 ลานบาท 215.9757 219.6485 222.3915 225.5110 228.7867 ลานบาท 61.9757 59.4205 62.3915 65.5110 68.7867 ลานบาท - 0.2280 - - - ลานบาท 154.0000 160.0000 160.0000 160.0000 160.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -





เชงปรมาณ : จ านวนอาสาสมครและเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพเพอการด าเนนงานดานพฒนาสงคมและสวสดการเชงคณภาพ : รอยละของเครอขายไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพมสวนรวมในการขบเคลอนงานดานสวสดการสงคมและพฒนาสงคมสวสดการสงคมและพฒนาสงคมเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการเปนไปตามแผน



รวมทงสน1. สงเสรม สนบสนน การมสวนรวมและพฒนากลไกการประสานงานองคการและอาสาสมคร2. พฒนาศกยภาพอาสาสมคร และภาคประชาสงคมเพอการจดสวสดการ


หนวยนบ

7.2.5 ผลผลตท 5 : อาสาและเครอขายทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ 219,648,500

- เพอสงเสรมสนบสนนและเชอมโยงเครอขายดานพฒนาสงคมและสวสดการ ใหเปนระบบเครอขาย ต าบล อ าเภอ



334

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : อาสาและเครอขายทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ 219,648,500 บาท1. งบด าเนนงาน 59,420,500 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 59,420,500 บาท(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 337,600 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 1,478,400 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 305,000 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 24,720,100 บาท(5) คาซอมแซมครภณฑ 208,000 บาท(6) คาจางเหมาบรการ 11,419,600 บาท(7) คาภาษและคาธรรมเนยม 24,000 บาท(8) คาใชจายในการประชม 16,175,500 บาท(9) วสดส านกงาน 3,337,600 บาท(10) วสดเชอเพลงและหลอลน 588,200 บาท(11) วสดงานบานงานครว 112,000 บาท(12) วสดโฆษณาและเผยแพร 147,900 บาท(13) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 6,000 บาท(14) วสดคอมพวเตอร 550,000 บาท

2. งบลงทน 228,000 บาท2.1 คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 228,000 บาท

2.1.1 คาครภณฑ 228,000 บาท2.1.1.1 ครภณฑส านกงาน 176,000 บาท


2.1.1.2 ครภณฑงานบานงานครว 52,000 บาท(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 52,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หนวย)


1) เงนอดหนนโครงการสนบสนนองคการเอกชนสาธารณประโยชนดานสวสดการสงคม 156,000,000 บาท2) เงนอดหนนสนบสนนการด าเนนงานสภาวชาชพสงคมสงเคราะห 4,000,000 บาท

บาทบาท



7.3.1.3 ระยะเวลาด าเนนการ 5 ป (ป 2559 ถง ป 2563)7.3.1.4 วงเงนทงสนของโครงการ บาท - เงนงบประมาณ บาท7.3.1.5 งบประมาณรายจาย จ าแนกตามกจกรรม-งบรายจาย

งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม293.7744 57.9036 640.2575 2.0000 993.9355 19.9585 - 630.0339 - 649.9924 44.4800 - 10.2236 - 54.7036

177.4317 57.9036 - 1.0000 236.3353 51.9042 - - 1.0000 52.9042



คน 234,851 232,770 237,425 242,174 247,017 ( - )

รอยละ 80 85 85 85 85 ( - )12 12 12 12 12

( - )รอยละ 100 100 100 100 100

( - )ลานบาท 924.1360 993.9355 949.8095 964.2756 979.4658 ลานบาท 924.1360 993.9355 949.8095 964.2756 979.4658 ลานบาท 231.5975 293.7744 307.5520 322.0181 337.2083 ลานบาท 36.9764 57.9036 - - - ลานบาท 648.9215 640.2575 640.2575 640.2575 640.2575 ลานบาท 6.6406 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 ลานบาท - - - - -




เชงปรมาณ : จ านวนประชากรเปาหมายทไดรบการคมครองและบรการสวสดการสงคมตามสทธขนพนฐานเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายไดรบการคมครองและบรการสวสดการสงคมเปนไปตามมาตรฐานเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการเปนไปตามแผน





3. ขบเคลอนภารกจตามกฎหมายวาดวยการคมครองคนไรทพง4. ขบเคลอนภารกจตามกฎหมายวาดวยการคมครองการขอทาน


หนวยนบ

7.3 แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางสวสดการสงคมและยกระดบคณภาพชวต 993,935,500

2. ปองกนและพฒนาศกยภาพแกกลมเปาหมาย

7.3.1 โครงการท 1 : โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพคนไรทพงและคนขอทาน 993,935,500

- เพอใหประชากรเปาหมายเขาถงบรการการคมครองและพฒนาใหมคณภาพชวตทดขน

ทวประเทศ

4,811,622,400 4,811,622,400



รวมทงสน1. จดบรการเพอการชวยเหลอและคมครอง

335

บาทบาท



7.3.1.3 ระยะเวลาด าเนนการ 5 ป (ป 2559 ถง ป 2563)7.3.1.4 วงเงนทงสนของโครงการ บาท - เงนงบประมาณ บาท7.3.1.5 งบประมาณรายจาย จ าแนกตามกจกรรม-งบรายจาย

งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม293.7744 57.9036 640.2575 2.0000 993.9355 19.9585 - 630.0339 - 649.9924 44.4800 - 10.2236 - 54.7036

177.4317 57.9036 - 1.0000 236.3353 51.9042 - - 1.0000 52.9042



คน 234,851 232,770 237,425 242,174 247,017 ( - )

รอยละ 80 85 85 85 85 ( - )12 12 12 12 12

( - )รอยละ 100 100 100 100 100

( - )ลานบาท 924.1360 993.9355 949.8095 964.2756 979.4658 ลานบาท 924.1360 993.9355 949.8095 964.2756 979.4658 ลานบาท 231.5975 293.7744 307.5520 322.0181 337.2083 ลานบาท 36.9764 57.9036 - - - ลานบาท 648.9215 640.2575 640.2575 640.2575 640.2575 ลานบาท 6.6406 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 ลานบาท - - - - -




เชงปรมาณ : จ านวนประชากรเปาหมายทไดรบการคมครองและบรการสวสดการสงคมตามสทธขนพนฐานเชงคณภาพ : รอยละของประชากรเปาหมายไดรบการคมครองและบรการสวสดการสงคมเปนไปตามมาตรฐานเชงเวลา : ระยะเวลาในการใหบรการเปนไปตามแผน





3. ขบเคลอนภารกจตามกฎหมายวาดวยการคมครองคนไรทพง4. ขบเคลอนภารกจตามกฎหมายวาดวยการคมครองการขอทาน


หนวยนบ

7.3 แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางสวสดการสงคมและยกระดบคณภาพชวต 993,935,500

2. ปองกนและพฒนาศกยภาพแกกลมเปาหมาย

7.3.1 โครงการท 1 : โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพคนไรทพงและคนขอทาน 993,935,500

- เพอใหประชากรเปาหมายเขาถงบรการการคมครองและพฒนาใหมคณภาพชวตทดขน

ทวประเทศ

4,811,622,400 4,811,622,400



รวมทงสน1. จดบรการเพอการชวยเหลอและคมครอง

336

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพคนไรทพงและคนขอทาน 993,935,500 บาท1. งบด าเนนงาน 293,774,400 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 275,551,500 บาท(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 1,657,700 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 6,629,600 บาท(3) คาเบยประชมกรรมการ 1,737,200 บาท(4) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 18,770,500 บาท(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,236,100 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 1,540,000 บาท(7) คาเชาทรพยสน 5,451,400 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 12,269,200 บาท(9) คารบรองและพธการ 1,540,000 บาท(10) คาภาษและคาธรรมเนยม 72,000 บาท(11) คาใชจายในการสงเสรมความรและฝกอาชพ 13,925,500 บาท(12) คาใชจายในการประชม 23,532,400 บาท(13) คาใชจายผรบการสงเคราะห 11,080,700 บาท(14) วสดส านกงาน 3,333,800 บาท(15) วสดเชอเพลงและหลอลน 8,495,000 บาท(16) วสดกอสราง 1,465,800 บาท(17) วสดงานบานงานครว 4,749,500 บาท(18) วสดโฆษณาและเผยแพร 860,000 บาท(19) วสดเวชภณฑ 1,562,300 บาท(20) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 110,000 บาท(21) วสดการศกษา 486,300 บาท(22) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 799,600 บาท(23) วสดคอมพวเตอร 720,000 บาท(24) วสดอาหาร 139,176,200 บาท(25) วสดการเกษตร 1,530,000 บาท(26) วสดฝกอาชพ 11,820,700 บาท

1.2 คาสาธารณปโภค 18,222,900 บาท(1) คาไฟฟา 8,943,400 บาท(2) คาประปา 5,689,600 บาท(3) คาโทรศพท 3,589,900 บาท




2.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 107,000 บาท(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 107,000 บาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

2.1.1.3 ครภณฑงานบานงานครว 2,527,500 บาท(1) ครภณฑงานบานงานครวทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 2,527,500 บาท รวม 34 รายการ (รวม 50 หนวย)






2.1.2.2 คาปรบปรงสงกอสรางอน 150,000 บาท(1) คาปรบปรงสงกอสรางอนทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 150,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)


2.1.2.4 คาปรบปรงทางและสะพาน 871,000 บาท(1) คาปรบปรงทางและสะพานทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 871,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

337




2.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 107,000 บาท(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 107,000 บาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)







2.1.2.2 คาปรบปรงสงกอสรางอน 150,000 บาท(1) คาปรบปรงสงกอสรางอนทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 150,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)


2.1.2.4 คาปรบปรงทางและสะพาน 871,000 บาท(1) คาปรบปรงทางและสะพานทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 871,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

338


3. งบเงนอดหนน 640,257,500 บาท3.1 เงนอดหนนเฉพาะกจ 640,257,500 บาท

1) เงนอดหนนสงเคราะหคนไทยตกทกขไดยากในประเทศ กลบภมล าเนาเดม 1,897,000 บาท2) เงนอดหนนเงนสงเคราะหผมรายไดนอยและผไรทพง 609,966,500 บาท3) เงนอดหนนเงนสงเคราะหดานเงนทนประกอบอาชพ 8,060,000 บาท4) เงนอดหนนเงนสงเคราะหผตดเชอเอดสและครอบครว 20,334,000 บาท

4. งบรายจายอน 2,000,000 บาท1) การศกษาแนวทางการขบเคลอนงานตาม พ.ร.บ. การคมครองคนไรทพง 1,000,000 บาท2) การศกษาแนวทางการขบเคลอนงานตาม พ.ร.บ. ควบคมการขอทาน 1,000,000 บาท

339



2. พนธกจ

อยางเทาเทยม ปราศจากการถกเลอกปฏบต 2. สงเสรมและสนบสนนองคกรและเครอขายดานคนพการ ใหมศกยภาพในการคมครองพทกษสทธ และพฒนาคณภาพชวตคนพการ 3. ขบเคลอน และบรณาการนโยบายดานการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ 4. สงเสรมศกยภาพและเจตคตเชงสรางสรรคตอคนพการและความพการในสงคม 5. พฒนาระบบการบรหารจดการกองทนสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการอยางมประสทธภาพ 6. พฒนาองคกรใหมสมรรถนะสง และบคลากรมความเปนมออาชพ

คนพการมศกยภาพ ด ารงชวตอสระ สสงคมอยเยนเปนสขรวมกน

1. สงเสรมใหคนพการไดเขาถงสทธประโยชน สวสดการ และสงอ านวยความสะดวกอนเปนสาธารณะ

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยกรมสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ

736,528,300 764,752,300

340



รวมทงสน ลานบาท 736.5283 764.7523 752.8414 796.0709 840.1002 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 736.5283 764.7523 752.8414 796.0709 840.1002 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 1. เพอเปนคาใชจายในการด าเนนการภาครฐ เงนงบประมาณ ลานบาท 261.8538 256.0723 268.1702 281.0886 294.6799 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. องคกรดานคนพการและเครอขายมความเขมแขงสามารถด าเนนการพฒนาคณภาพชวตคนพการ

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนองคกรดานคนพการและเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพ

องคกร 251 231 250 270 290

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละขององคกรดานคนพการและเครอขายทมความเขมแขงและสามารถด าเนนการพฒนาคณภาพชวตคนพการ

รอยละ 80 80 85 90 95

- ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาการด าเนนงานแลวเสรจตามแผนทก าหนดไว

รอยละ 80 80 80 80 80


รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 21.5722 24.2212 24.4659 24.7538 25.0572 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 3. คนพการไดรบการคมครองพทกษสทธและสวสดการอยางเสมอภาคและเทาเทยม

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนคนพการทไดรบการคมครองพทกษสทธและสวสดการอยางเสมอภาค

คน 217,585 175,945 190,100 207,300 224,500

- ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของคนพการทไดรบการคมครองพทกษสทธและบรการสวสดการอยางทวถง

รอยละ 80 80 85 90 95

- ตวชวดเชงเวลา : ระยะเวลาการด าเนนงานแลวเสรจตามแผนทก าหนดไว

รอยละ 80 80 80 80 80


รอยละ 100 100 100 100 100



341




1. แผนงานบคลากรภาครฐ 256,072,300 2. แผนงานพนฐาน 508,680,000 แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

508,680,000

342



รวมทงสน 250.6364 322.8609 51.7364 102.7570 36.7616 764.7523 1. แผนงานบคลากรภาครฐ 250.6364 5.4359 - - - 256.0723 2. แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

- 317.4250 51.7364 102.7570 36.7616 508.6800

ผลผลตท 1 : อาสาสมครและเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพ

- 5.3812 - 15.5900 3.2500 24.2212

ผลผลตท 2 : คนพการไดรบการสงเสรมความเสมอภาค การคมครองสทธ และบรการสวสดการสงคม

- 312.0438 51.7364 87.1670 33.5116 484.4588



บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563261.8538 256.0723 268.1702 281.0886 294.6799 261.8538 256.0723 268.1702 281.0886 294.6799 257.3262 250.6364 262.3503 275.2687 288.8600

4.5276 5.4359 5.8199 5.8199 5.8199 - - - - - - - - - - - - - - -






343


บาท


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563261.8538 256.0723 268.1702 281.0886 294.6799 261.8538 256.0723 268.1702 281.0886 294.6799 257.3262 250.6364 262.3503 275.2687 288.8600

4.5276 5.4359 5.8199 5.8199 5.8199 - - - - - - - - - - - - - - -






344




2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 5,435,900 บาท(1) คาเชาบาน 618,000 บาท(2) คาตอบแทนพเศษขาราชการและลกจางประจ าทไดรบเงนเดอนเตมขน 764,200 บาท(3) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 686,400 บาท(4) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 3,367,300 บาท

345


บาท วตถประสงค

และพฒนาคณภาพชวตคนพการ เปนหนสวนกบหนวยงานภาครฐในการรวมสรางสรรคสงคมและพฒนาประเทศชาต โดยยกระดบองคกรดานคนพการใหมมาตรฐานเปนทยอมรบ และมการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล


งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม5.3812 - 15.5900 3.2500 24.2212 5.3812 - 15.5900 3.2500 24.2212



องคกร 251 231 250 270 290 ( 226 )

รอยละ 80 80 85 90 95เครอขายทมความเขมแขงและสามารถด าเนนการ ( - )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

ลานบาท 21.5722 24.2212 24.4659 24.7538 25.0572 ลานบาท 21.5722 24.2212 24.4659 24.7538 25.0572 ลานบาท 6.4472 5.3812 5.6259 5.9138 6.2172 ลานบาท - - - - - ลานบาท 11.8750 15.5900 15.5900 15.5900 15.5900 ลานบาท 3.2500 3.2500 3.2500 3.2500 3.2500 ลานบาท - - - - -



7.2.1 ผลผลตท 1 : อาสาสมครและเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพ 24,221,200


- เพอเสรมสรางความเขมแขงขององคกรดานคนพการของประเทศไทยใหสามารถพทกษคมครองสทธ


รวมทงสน1. สงเสรมศกยภาพองคกรและเครอขายดานคนพการ


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนองคกรดานคนพการและเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพเชงคณภาพ : รอยละขององคกรดานคนพการและ

พฒนาคณภาพชวตคนพการเชงเวลา : ระยะเวลาการด าเนนงานแลวเสรจตามแผนทก าหนดไวเชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

346

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : อาสาสมครและเครอขายทไดรบการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพ 24,221,200 บาท1. งบด าเนนงาน 5,381,200 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 5,381,200 บาท(1) คาเบยประชม 30,700 บาท(2) คาจางเหมาบรการ 786,000 บาท(3) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 1,231,200 บาท(4) คาใชจายในการจดประชมเชงปฏบตการ 1,687,100 บาท(5) คาใชจายในการประชม 40,000 บาท(6) คาใชจายในการจดกจกรรม 1,456,200 บาท(7) วสดน ามนเชอเพลงและหลอลน 150,000 บาท


1) เงนอดหนนสนบสนนการด าเนนงานศนยพฒนาและฝกอบรมคนพการแหงเอเชยและแปซฟก 8,000,000 บาท2) เงนอดหนนสนบสนนองคกรดานคนพการทไดรบการรบรองมาตรฐาน 5,070,000 บาท3) เงนอดหนนสนบสนนการด าเนนงานของอาสาสมครพฒนาสงคมฯชวยเหลอคนพการ 2,520,000 บาท

3. งบรายจายอน 3,250,000 บาท1) คาใชจายในการรบรองมาตรฐานองคกรดานคนพการ 2,250,000 บาท2) คาใชจายในการเสรมสรางภาคธรกจเพอสงคมเพอคนพการ 1,000,000 บาท

347

บาท และบรการสวสดการสงคม



งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม312.0438 51.7364 87.1670 33.5116 484.4588 26.6429 0.2860 - 1.4267 28.3556 19.1118 - - 12.3032 31.4150 25.0687 - 14.3100 1.5000 40.8787

- - - 7.4083 7.4083 7.4673 - 39.4970 10.3234 57.2877

12.5151 16.5912 - - 29.1063 221.2380 34.8592 33.3600 0.5500 290.0072



คน 217,585 175,945 190,100 207,300 224,500 ( 263,493 )

รอยละ 80 80 85 90 95 ( - )

รอยละ 80 80 80 80 80 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100 ( - )

7.2.2 ผลผลตท 2 : คนพการไดรบการสงเสรมความเสมอภาค การคมครองสทธ 484,458,800

- ขบเคลอนนโยบาย กลไก และบรณาการงานดานคนพการ - สงเสรมและพฒนาศกยภาพ คมครองและพทกษสทธคนพการใหมคณภาพชวตคนพการ - สงเสรมสงคมทปราศจากอปสรรคตอการมสวนรวมและการคมครองสทธคนพการ - สงเสรมการขจดการเลอกปฏบตตอคนพการ พฒนาระบบการสงเสรมสทธคนพการ ไดแก การสงเสรม การมบตรประจ าตวคนพการ การชวยเหลอทางกฎหมาย (การจดหาทนายความแกตาง วาตางทางคดใหแกคนพการ) การสนบสนนผชวยเหลอคนพการ การปรบสภาพแวดลอมทอยอาศยส าหรบคนพการ การพฒนาระบบลามภาษามอ และการสนบสนนอปกรณอ านวยความสะดวกส าหรบคนพการ - บรหารจดการองคกร และองคความรเพอการพฒนาคณภาพชวตคนพการ - พฒนาระบบเทคโนโลย เพอสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ - บรการสวสดการสงคมส าหรบคนพการในสถาบน



รวมทงสน1. พฒนาระบบบรหารจดการดานคนพการ2. พฒนามาตรการ กลไก และนโยบายเพอพฒนาคณภาพชวตคนพการ3. สงเสรมการขจดการเลอกปฏบตและคมครองสทธคนพการ4. สงเสรมดานการพฒนาคณภาพชวตคนพการในภมภาคอาเซยน5. สงเสรมและพฒนาศกยภาพ คมครอง และพทกษสทธคนพการ ใหมคณภาพชวตทดขน6. พฒนาระบบเทคโนโลยเพอการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ7. บรการสวสดการสงคมส าหรบคนพการในสถาบน


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนคนพการทไดรบการคมครองพทกษสทธและสวสดการอยางเสมอภาค เชงคณภาพ : รอยละของคนพการทไดรบการคมครองพทกษสทธและบรการสวสดการอยางทวถงเชงเวลา : ระยะเวลาการด าเนนงานแลวเสรจตามแผนทก าหนดไวเชงตนทน : คาใชจายอยภายในวงเงนงบประมาณทไดรบ

348


ลานบาท 453.1023 484.4588 460.2053 490.2285 520.3631 ลานบาท 453.1023 484.4588 460.2053 490.2285 520.3631 ลานบาท 283.3383 312.0438 335.7595 360.0336 384.3715 ลานบาท 42.7892 51.7364 - - - ลานบาท 87.0180 87.1670 90.3168 94.9276 99.5640 ลานบาท 39.9568 33.5116 34.1290 35.2673 36.4276 ลานบาท - - - - -


หนวยนบ




- งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

349

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : คนพการไดรบการสงเสรมความเสมอภาค การคมครองสทธ 484,458,800 บาท และบรการสวสดการสงคม1. งบด าเนนงาน 312,043,800 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 271,557,200 บาท(1) คาอาหารท าการนอกเวลา 544,800 บาท(2) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 742,000 บาท(3) คาเบยประชม 7,215,800 บาท(4) คาเชาทรพยสน 480,000 บาท(5) คาธรรมเนยม 400,000 บาท(6) คาซอมแซมครภณฑ 1,675,000 บาท(7) คาซอมแซมสงกอสราง 1,340,000 บาท(8) คาจางเหมาบรการ 27,858,600 บาท(9) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 5,775,600 บาท(10) คาเบยเลยง ทพกและพาหนะ 1,646,000 บาท(11) คาใชจายในการจดประชมเชงปฏบตการ 11,721,300 บาท(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,156,500 บาท(13) คาใชจายในการประชม 6,292,900 บาท(14) คาใชจายในการจดกจกรรม 5,792,300 บาท(15) คาเชาเครองถายเอกสาร 720,000 บาท(16) คาจางเหมาบคลากรชวยปฏบตงาน 4,848,000 บาท(17) วสดส านกงาน 2,442,600 บาท(18) วสดหนงสอ วารสาร และต ารา 1,080,800 บาท(19) วสดคอมพวเตอร 7,760,000 บาท(20) วสดน ามนเชอเพลงและหลอลน 3,146,000 บาท(21) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 1,210,000 บาท(22) วสดกอสราง 1,150,000 บาท(23) วสดงานบานงานครว 2,910,000 บาท(24) คาใชจายผรบการสงเคราะห 20,972,100 บาท(25) วสดการศกษา 1,032,000 บาท(26) วสดอาหาร 146,638,400 บาท(27) วสดการเกษตร 1,960,000 บาท(28) วสดเวชภณฑ 1,250,500 บาท(29) วสดฝกอาชพ 1,796,000 บาท

350





2.1.1.2 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 7,624,000 บาท(1) ครภณฑยานพาหนะและขนสงทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 2,448,000 บาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หนวย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ศนยบรการบคคลออทสตกจงหวดขอนแกน ต าบลในเมอง อ าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 1 คน 1,294,000 บาท(3) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ ศนยฟนฟอาชพคนพการจงหวดหนองคาย ต าบลคายบกหวาน อ าเภอเมองหนองคาย จงหวดหนองคาย 1 คน 1,294,000 บาท(4) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ สถานสงเคราะหคนพการและทพพลภาพพระประแดง ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ 1 คน 1,294,000 บาท(5) รถโดยสารขนาด 12 ทนง (ดเซล) ปรมาตรกระบอกสบไมต ากวา 2,400 ซซ สถานสงเคราะหเดกพการทางสมองและปญญา (หญง)จงหวดนนทบร ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด จงหวดนนทบร 1 คน 1,294,000 บาท


(2) ระบบฐานขอมลทะเบยนกลางคนพการเพอรองรบการบรณาการฐานขอมลประชาชนและบรการภาครฐ แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 1 ระบบ 12,500,000 บาท


351


2.1.1.6 ครภณฑการศกษา 191,000 บาท(1) ครภณฑการศกษาทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 191,000 บาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หนวย)


2.1.1.8 ครภณฑไฟฟาและวทย 550,000 บาท(1) ครภณฑไฟฟาและวทยทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 550,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)



2.1.2.2 คากอสรางระบบสาธารณปโภค 2,300,000 บาท(1) คากอสรางระบบสาธารณปโภคทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 2,300,000 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)


2.1.2.4 คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบ 1,800,000 บาท(1) คาปรบปรงอาคารทท าการและสงกอสรางประกอบทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 1,800,000 บาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)



2.1.2.7 คาปรบปรงสงกอสรางอน 3,100,000 บาท(1) คาปรบปรงสงกอสรางอนทมราคาตอหนวยต ากวา 10 ลานบาท 3,100,000 บาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หนวย)

352


1) เงนอดหนนสนบสนนการใหบรการลามภาษามอ 3,300,000 บาท2) เงนอดหนนสนบสนนการปรบสภาพแวดลอมทอยอาศยส าหรบคนพการ 7,700,000 บาท3) เงนอดหนนสนบสนนผชวยคนพการ 10,000,000 บาท4) เงนอดหนนสนบสนนการออกบตรประจ าตวคนพการ 3,310,000 บาท5) เงนอดหนนสนบสนนศนยบรการคนพการ 23,100,000 บาท6) เงนอดหนนสนบสนนการจดสวสดการระดบชมชน 6,397,000 บาท7) เงนอดหนนเปนคากายอปกรณส าหรบชวยคนพการ 13,860,000 บาท8) เงนอดหนนเงนสงเคราะหและฟนฟสมรรถภาพคนพการ 19,500,000 บาท

4. งบรายจายอน 33,511,600 บาท1) คาใชจายในการพฒนาศกยภาพคนพการโดยชมชน (CBR) 1,973,400 บาท2) คาใชจายในการพฒนากลไกความรวมมอระหวางประเทศดานการพฒนาศกยภาพคนพการ 5,053,200 บาท3) คาใชจายในการสงเสรมและสนบสนนงานวชาการดานคนพการ 1,500,000 บาท4) คาใชจายในการเสรมสรางบทบาทสตรพการ 1,250,000 บาท5) คาใชจายในการสงเสรมความรวมมอเพอการพฒนาคนพการในภมภาคอาเซยน 7,408,300 บาท6) คาใชจายในการเสรมพลงคนพการ สรางโอกาส และความเทาเทยมในสงคม 8,350,000 บาท7) คาใชจายในการสงเสรมการจดการภยพบตส าหรบคนพการและทกคนในสงคม 1,000,000 บาท8) คาใชจายในการพฒนาศนยการเรยนรคนพการ 1,150,000 บาท9) คาใชจายในการจางศกษาวเคราะหการพฒนาหนวยจดบรการลามภาษามอ 1,500,000 บาท10) คาใชจายในการขบเคลอนนโยบายการเฝาระวงและปองกนความพการ 1,100,000 บาท11) คาใชจายในการสงเสรมความรวมมอในการพฒนาหลกสตรการฝกอาชพคนพการ 550,000 บาท12) คาใชจายในการสงเสรมการปองกนการทจรตและประพฤตมชอบ 1,426,700 บาท13) คาใชจายในการตดตามและประเมนผลการด าเนนงานดานการพฒนาคณภาพชวตคนพการ 1,250,000 บาท



2. พนธกจและประชาสงคม

2. สนบสนนและใหการชวยเหลอทางการเงนแกองคกรชมชนและเครอขายองคกรชมชน

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยสถาบนพฒนาองคกรชมชน (องคการมหาชน)

242,000,000 1,735,883,600

เปนองคกรของประชาชนทม งสรางความเขมแขงของสงคมจากฐานราก ดวยพลงองคกรชมชน

1. สนบสนนและใหการชวยเหลอแกองคกรชมชนและเครอขายองคกรชมชนเกยวกบการประกอบอาชพ

3. สนบสนนและใหการชวยเหลอเพอการพฒนาองคกรชมชนและเครอขายองคกรชมชน ตลอดจนประสานงานการสนบสนนและการใหการชวยเหลอดงกลาวจากหนวยงานตางๆ ท งภาครฐและภาคเอกชน4. สงเสรมและสนบสนนและสรางความรวมมอองคกรชมชน ท งในระดบทองถน ระดบจงหวด และระดบประเทศ

การเพมรายได การพฒนาทอยอาศยและสงแวดลอม และการพฒนาชวตความเปนอยของสมาชก ในชมชน ท งในเมองและชนบท โดยยดหลกการพฒนาแบบองครวม หรอบรณาการ และหลกการ พฒนาทสมาชกมสวนรวมเปนแนวทางส าคญ ท งนเพอเสรมสรางความเขมแขงของชมชน และประชาสงคม

353



2. พนธกจและประชาสงคม

2. สนบสนนและใหการชวยเหลอทางการเงนแกองคกรชมชนและเครอขายองคกรชมชน

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยสถาบนพฒนาองคกรชมชน (องคการมหาชน)

242,000,000 1,735,883,600

เปนองคกรของประชาชนทม งสรางความเขมแขงของสงคมจากฐานราก ดวยพลงองคกรชมชน

1. สนบสนนและใหการชวยเหลอแกองคกรชมชนและเครอขายองคกรชมชนเกยวกบการประกอบอาชพ

3. สนบสนนและใหการชวยเหลอเพอการพฒนาองคกรชมชนและเครอขายองคกรชมชน ตลอดจนประสานงานการสนบสนนและการใหการชวยเหลอดงกลาวจากหนวยงานตางๆ ท งภาครฐและภาคเอกชน4. สงเสรมและสนบสนนและสรางความรวมมอองคกรชมชน ท งในระดบทองถน ระดบจงหวด และระดบประเทศ

การเพมรายได การพฒนาทอยอาศยและสงแวดลอม และการพฒนาชวตความเปนอยของสมาชก ในชมชน ท งในเมองและชนบท โดยยดหลกการพฒนาแบบองครวม หรอบรณาการ และหลกการ พฒนาทสมาชกมสวนรวมเปนแนวทางส าคญ ท งนเพอเสรมสรางความเขมแขงของชมชน และประชาสงคม

354



รวมทงสน ลานบาท 515.9800 2,023.9036 6,853.8400 12,572.6600 19,083.3300 รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 242.0000 1,735.8836 6,555.9200 12,264.3400 18,764.0900 รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 273.9800 288.0200 297.9200 308.3200 319.2400 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 273.9800 288.0200 297.9200 308.3200 319.2400 1. ชมชนทองถนมระบบกองทนสวสดการพนฐานในการดแลชวยเหลอเกอกลซงกนและกนภายในชมชนตงแตเกดจนตาย เพอเปนฐานรากของการสรางหลกประกนความมนคงของคนในชมชน บนพนฐานของการใหอยางมคณคาและรบอยางมศกดศร

- ตวชวดเชงปรมาณ : กองทนสวสดการชมชนต าบลทไดรบการสมทบงบประมาณ

ต าบล - 500 2,500 3,500 5,000

เงนงบประมาณ ลานบาท 56.8000 169.5860 1,053.8000 1,455.3000 2,057.5500 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - 2. ชมชนทองถนมกลไกกลางทพฒนาไปส การจดการตนเอง ท าใหชมชนสามารถแกไขปญหาและเชอมโยงภาคพฒนาในการสราง ความมนคงของชมชน

- ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนต าบลทมการจดต งและพฒนากจการสภาองคกรชมชนต าบล

ต าบล 2,055 2,055 5,820 6,320 6,820

เงนงบประมาณ ลานบาท 134.1361 110.6601 639.5400 694.5400 749.5400 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 273.9800 288.0200 297.9200 308.3200 319.2400 - เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 273.9800 288.0200 297.9200 308.3200 319.2400 3. ชมชนและผมรายไดนอยในเมองและชนบท มโอกาสในการเขาถงสวสดการพนฐานของรฐ ดานทอยอาศย ไดรบการพฒนาความมนคง ในการอยอาศยและยกระดบคณภาพชวตทดขน

- ตวชวดเชงปรมาณ : ครวเรอนชมชนแออดในเมองมความม นคงในการอยอาศย

ครวเรอน - 5,000 15,000 40,000 50,000

- ตวชวดเชงปรมาณ : ครวเรอนชมชนรมคลองมความม นคงในการอยอาศย

ครวเรอน - 4,696 2,498 - -

- ตวชวดเชงปรมาณ : คนไรบานไดรบการพฒนาคณภาพและมความม นคงในการอยอาศย

ครวเรอน - 547 151 - -

- ตวชวดเชงปรมาณ : ครวเรอนในชนบทมความม นคงในการอยอาศย

ครวเรอน - 9,999 20,000 50,000 120,000




- ตวชวดเชงปรมาณ : ครวเรอนมทอยอาศยช วคราวระหวางรอการปลกสรางทพกอาศยถาวร

ครวเรอน 1,170 1,500 1,500 1,500 1,500

เงนงบประมาณ ลานบาท 51.0639 1,455.6375 4,862.5800 10,114.5000 15,957.0000 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

355



- ตวชวดเชงปรมาณ : ครวเรอนมทอยอาศยช วคราวระหวางรอการปลกสรางทพกอาศยถาวร

ครวเรอน 1,170 1,500 1,500 1,500 1,500

เงนงบประมาณ ลานบาท 51.0639 1,455.6375 4,862.5800 10,114.5000 15,957.0000 เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - - *ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2560 ทจะมผลใหตองด าเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

356


บาทบาท

บาทบาท


1. แผนงานพนฐาน 110,660,100 แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

110,660,100

2. แผนงานยทธศาสตร 1,625,223,500 แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางสวสดการสงคมและยกระดบคณภาพชวต 1,625,223,500

357



รวมทงสน - - - 1,735.8836 - 1,735.8836 1. แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

- - - 110.6601 - 110.6601

ผลผลตท 1 : ชมชนทองถนไดรบการฟนฟและพฒนาเพอการพงพาตนเอง

- - - 110.6601 - 110.6601

2. แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางสวสดการสงคมและยกระดบคณภาพชวต

- - - 1,625.2235 - 1,625.2235

โครงการท 1 : โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน

- - - 169.5860 - 169.5860

โครงการท 2 : โครงการผมรายไดนอยในเมองและชนบทมความม นคงในทอยอาศย

- - - 1,455.6375 - 1,455.6375


358


110,660,100 บาทบาท






ต าบล 2,055 2,055 5,820 6,320 6,820 ( 1,282 )

ลานบาท 408.1161 398.6801 937.4600 1,002.8600 1,068.7800 ลานบาท 134.1361 110.6601 639.5400 694.5400 749.5400 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 134.1361 110.6601 639.5400 694.5400 749.5400 ลานบาท - - - - - ลานบาท 273.9800 288.0200 297.9200 308.3200 319.2400 ลานบาท 273.9800 288.0200 297.9200 308.3200 319.2400


7.1 แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน7.1.1 ผลผลตท 1 : ชมชนทองถนไดรบการฟนฟและพฒนาเพอการพงพาตนเอง 110,660,100

- เพอสนบสนนใหขบวนองคกรชมชนมศกยภาพและความสามารถในการบรหารจดการตนเองในการแกไขปญหา


และพฒนาชมชนทองถนไดอยางย งยน ท งในระดบต าบล จงหวด และภาค โดยเชอมโยงการพฒนาอยางเปน ขบวนการสชมชนทองถนจดการตนเองอยางเปนรปธรรม


รวมทงสน1. สนบสนนการจดต งและพฒนากจการของสภาองคกรชมชนต าบล


หนวยนบ


เชงปรมาณ : จ านวนต าบลทมการจดต งและพฒนากจการสภาองคกรชมชนต าบลรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ - เงนนอกงบประมาณอนๆ

359

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายผลผลต : ชมชนทองถนไดรบการฟนฟและพฒนาเพอการพงพาตนเอง 110,660,100 บาท1. งบเงนอดหนน 110,660,100 บาท

1.1 เงนอดหนนทวไป 110,660,100 บาท1) สนบสนนการจดต งและพฒนากจการของสภาองคกรชมชนต าบล 110,660,100 บาท

360

บาทบาท








ต าบล - 500 2,500 3,500 5,000

ลานบาท 3,086.1479 169.5860 1,053.8000 1,455.3000 2,057.5500 ลานบาท 3,086.1479 169.5860 1,053.8000 1,455.3000 2,057.5500 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 3,086.1479 169.5860 1,053.8000 1,455.3000 2,057.5500 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -


1,625,223,5007.2.1 โครงการท 1 : โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน 169,586,000

- เพอสนบสนนใหชมชนมระบบและกองทนสวสดการพนฐานในการดแล ชวยเหลอเกอกลซงกนและกน ภายในชมชนตงแตเกดจนตาย และเปนฐานรากของการสรางหลกประกนความม นคงของคนในชมชน บนพนฐานของการใหอยางมคณคาและรบอยางมศกดศร

7.2 แผนงานยทธศาสตรเสรมสรางสวสดการสงคมและยกระดบคณภาพชวต

ท วประเทศ

7,822,383,900 7,822,383,900



รวมทงสน1. การสนบสนนการจดสวสดการชมชน


หนวยนบ


เชงปรมาณ : กองทนสวสดการชมชนต าบลทไดรบการสมทบงบประมาณรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

361

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจายโครงการ : โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน 169,586,000 บาท1. งบเงนอดหนน 169,586,000 บาท

1.1 เงนอดหนนทวไป 169,586,000 บาท1) สนบสนนการจดสวสดการชมชน 169,586,000 บาท

362

1,455,637,500 บาท7.2.2.1 วตถประสงค




งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม- - 1,455.6375 - 1,455.6375 - - 27.0000 - 27.0000 - - 400.0000 - 400.0000 - - 751.3600 - 751.3600 - - 52.3000 - 52.3000 - - 224.9775 - 224.9775

- เพอแกไขปญหาและพฒนาทอยอาศยของผมรายไดนอยคนจนในชมชนเมองและชนบท - เพอใหเกดพนทรปธรรม รปแบบการจดการรวมกนของพนทมความสมพนธในลกษณะแนวนอนของชมชน

7.2.2 โครงการท 2 : โครงการผมรายไดนอยในเมองและชนบทมความมนคงในทอยอาศย

และทองถน หนวยงานตางๆ ทเกยวของสามารถเชอมโยงการพฒนากบหนวยงานตางๆ ดวยกระบวนการ มสวนรวมอยางบรณาการ โดยเชอมโยงกบการพฒนาเศรษฐกจ สงคม สวสดการ กายภาพ และสงแวดลอม - เพอสนบสนนใหชมชนไดดแลและชวยเหลอผอยอาศยทเปนผยากจนในการพฒนาทอยอาศย ท งการซอมแซม ปรบปรง ตอเตมบาน หรอการสรางบานใหมแทนบานเดมทมสภาพทรดโทรม ทอาจเปนภยตอชวต และทรพยสนของผอยอาศยได - เพอฟนฟศกยภาพและสรางชมชนคนไรบาน ชวยเหลอใหคนไรบานกลบคนสสงคม เปนสวนหนงของชมชน และสงคม และพฒนาศนยคนไรบาน - เพอสนบสนนใหกลมผดอยโอกาสและเปนผทไดรบความเดอดรอนเรงดวนหรอตองรอยายเพอสรางชมชนใหม ไดรบการดแลและไดรบโอกาสในการพฒนา โดยชมชนและทองถนเปนแกนหลกในการพฒนา

ท วประเทศ

32,410,777,500 32,410,777,500



รวมทงสน1. การพฒนาทอยอาศยช วคราวกรณไฟไหมไลรอ2. การแกไขปญหาชมชนแออดบานม นคง3. การพฒนาทอยอาศยชมชนรมคลอง4. การพฒนาชวตกลมคนไรบาน5. บานพอเพยงชนบท



ครวเรอน - 5,000 15,000 40,000 50,000

ครวเรอน - 4,696 2,498 - -

ครวเรอน - 547 151 - -

ครวเรอน - 9,999 20,000 50,000 120,000

ครวเรอน 1,170 1,500 1,500 1,500 1,500 ( 732 )

ลานบาท 6,566.5589 1,455.6375 4,862.5800 10,114.5000 15,957.0000 ลานบาท 6,566.5589 1,455.6375 4,862.5800 10,114.5000 15,957.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 6,566.5589 1,455.6375 4,862.5800 10,114.5000 15,957.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -



หนวยนบ


เชงปรมาณ : ครวเรอนชมชนแออดในเมองมความม นคงในการอยอาศยเชงปรมาณ : ครวเรอนชมชนรมคลองมความม นคงในการอยอาศยเชงปรมาณ : คนไรบานไดรบการพฒนาคณภาพและมความม นคงในการอยอาศยเชงปรมาณ : ครวเรอนในชนบทมความม นคงในการอยอาศยเชงปรมาณ : ครวเรอนมทอยอาศยช วคราวระหวางรอการปลกสรางทพกอาศยถาวรรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

363



ครวเรอน - 5,000 15,000 40,000 50,000

ครวเรอน - 4,696 2,498 - -

ครวเรอน - 547 151 - -

ครวเรอน - 9,999 20,000 50,000 120,000

ครวเรอน 1,170 1,500 1,500 1,500 1,500 ( 732 )

ลานบาท 6,566.5589 1,455.6375 4,862.5800 10,114.5000 15,957.0000 ลานบาท 6,566.5589 1,455.6375 4,862.5800 10,114.5000 15,957.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - - ลานบาท 6,566.5589 1,455.6375 4,862.5800 10,114.5000 15,957.0000 ลานบาท - - - - - ลานบาท - - - - -



หนวยนบ


เชงปรมาณ : ครวเรอนชมชนแออดในเมองมความม นคงในการอยอาศยเชงปรมาณ : ครวเรอนชมชนรมคลองมความม นคงในการอยอาศยเชงปรมาณ : คนไรบานไดรบการพฒนาคณภาพและมความม นคงในการอยอาศยเชงปรมาณ : ครวเรอนในชนบทมความม นคงในการอยอาศยเชงปรมาณ : ครวเรอนมทอยอาศยช วคราวระหวางรอการปลกสรางทพกอาศยถาวรรวมทงสนเงนงบประมาณ - งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบเงนอดหนน - งบรายจายอนเงนนอกงบประมาณ

364

รายละเอยดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจาย1,455,637,500 บาท

1. งบเงนอดหนน 1,455,637,500 บาท1.1 เงนอดหนนทวไป 1,455,637,500 บาท

1) การพฒนาทอยอาศยช วคราวกรณไฟไหมไลรอ 27,000,000 บาท2) การแกไขปญหาชมชนแออดบานม นคง 400,000,000 บาท3) การพฒนาทอยอาศยชมชนรมคลอง 751,360,000 บาท4) การพฒนาคณภาพชวตกลมคนไรบาน 52,300,000 บาท5) สนบสนนบานพอเพยงชนบท 224,977,500 บาท

โครงการ : โครงการผมรายไดนอยในเมองและชนบทมความมนคงในทอยอาศย

พมพท บรษท พ.เอ.ลฟวง จ�ำกด

เลขท 4 ซอยสรนธร 7 แขวงบำงบ�ำหร เขตบำงพลด กรงเทพฯ 10700

โทรศพท 0 2881 9890 โทรสำร 0 2881 9894

Documents

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ · 2016-06-21 · (5) กรมสรรพสามิต 69 ถึง 80 1. วิสัยทัศน์ 69