243

สรปประมาณงานตามแผนปฏบตการประจำาปงบประมาณ 2556กลมบรหารงานงบประมาณ

ผเสนองานประจำา/ผรบผดชอบงานประจำากลมบรหารงบประมาณ

244

หวหนางานบรหารพสดและสนทรพย นายสนเดม คนธอลศ....................................................................

หวหนางานระบบควบคมและตรวจสอบ นายสนเดม คนธอลศ.....................................

...............................

หวหนางานผลตเอกสารสนบสนนการจดการศกษา นายสนเดม คนธอลศ....................................................................

หวหนางานบรหารการเงน นางเทว โพธไพจตร....................................................................

หวหนางานบญช นางลกขณา เออใจ....................................................................

หวหนางานแผนงาน , งานจดทำาขอตกลงฯ นายณชพล ฐานะอดมมงคล....................................................................

ผเหนชอบโครงการ

รองผอำานวยการกลมบรหารงบประมาณ นางสปราณ เนตรศร....................................................................

ผอนมตโครงการ

ผอำานวยการโรงเรยนมหรรณพาราม นางสภาณ ธรรมาธคม....................................................................

245

ชองานท 1 งานระบบบรหารจดการงานพสดและสนทรพย

วตถประสงค 1. เพอใหมสมดขออนมตดำาเนนการจดซอ จดจาง เอกสารหลกฐานในการจดซอ จดจางของแตละ หนวยงาน

2. เพอใหมการลงทะเบยนพสด มการควบคม ตรวจสอบ และจำาหนายพสด3. เพอใหสามารถปฏบตงานไดสะดวก รวดเรว และตดตอกบหนวยงาน

ภายนอกไดสะดวก รวดเรว4. เพอบำารงรกษาอาคารเรยนใหมความมนคงอยในสภาพใชงานไดดและ

ปลอดภย บำารงรกษาครภณฑใหมสภาพสามารถใชงานไดดในการเรยนร และมการจดสภาพแวดลอมทเออตอการจดการเรยนร

5. เพอสงเสรม พฒนาการจดการเรยนรและการปฏบตงาน6. เพอสนบสนนใหนกเรยนและครเบกจายในการประชม อบรม ศกษาด

งาน เพอสนบสนนงานการเรยนการสอน

เปาหมาย เชงปรมาณ มเอกสาร หลกฐาน การจดซอ จดจาง การควบคม การ–จำาหนาย ถกตองตามระเบยบพสด

และสนทรพย จำานวน 100 % มสภาพการใชงานไดดและปลอดภย มเอกสารเพอ จดการเรยนร 100 % มผเขารวมกจกรรมจำานวนรอยละ 80

เชงคณภาพ การจดเกบเอกสาร ขอมล ถกตองตามระเบยบพสดมระบบการบหารจดการทชดเจน

ถกตอง มสนทรพยทเออตอการเรยนการสอนอยางเพยงพอและการใหบรการ

บคลากรในโรงเรยนไดรบความร ผเขารวมประชม อบรม นำาผลกลบมาพฒนานกเรยน

การเรยนการสอนระยะเวลาดำาเนนการ

( ) ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2555 ( เดอนตลาคม 2555 – มนาคม 2556 )

( ) ภาคเรยนท 1 ปการศกษา ปการศกษา 2555 ( เดอนเมษายน 2556 – กนยายน 2556)

246

รายละเอยดของกจกรรมและงบประมาณ

กจกรรมระยะเวลา(ใสวนท)

งบประมาณรวมเงน

อดหนนเงน

รายไดเงนอนๆ

กจกรรมท 1 กจกรรมพฒนาระบบบรหารจดการพสดและสนทรพย1. สมดขออนมตดำาเนนการจดซอ / จดจาง

1 พ.ย. 55

10,440

- -

10,4402. เอกสารหลกฐานการจด

ซอ / จดจาง 1 ต.ค 55-30 ก.ย 56

- -

3. การลงทะเบยนพสด 1 ต.ค 55-30 ก.ย 56

- -

4. การตรวจสอบ / การจำาหนายพสด

1 – 30 ต.ค. 55

- -

รวมกจกรรมพฒนาระบบบรหารจดการพสดและสนทรพย

10,440

- - 10,440

กจกรรมท 2 กจกรรมปรบปรงเพอพฒนาการบรหารจดการ1.ปรบปรงเพอพฒนาการบรหารจดการ

1 พ.ย.55 79,010

- - 79,010

กจกรรมท 3 กจกรรมอบรมงานพสด1.ปรบปรงเพอพฒนาการบรหารจดการ

1 ต.ค 55-30 ก.ย 56

42,220

- - 42,220

กจกรรมระยะเวลา(ใสวนท)

งบประมาณรวมเงน

อดหนนเงน

รายไดเงนอนๆ

กจกรรมท 4 กจกรรมบำารงรกษาสงปลกสรางและครภณฑ1.การปองกนปลวกและแมลง

1 ต.ค 54-30 ก.ย 55 406,

000

- -406,0

002.ทรองรบผาอนามยและกำาจดกลน

1 ต.ค 54-30 ก.ย 55

- -

3.ซอมบำารงรกษาครภณฑ 1 ต.ค 54-30 ก.ย 55

- -

กจกรรมท 5 กจกรรมผลตเอกสารสนบสนนการจดการศกษา

247

สงเสรม พฒนา การจดการเรยนร ผลตเอกสาร

1 ต.ค 55-30 ก.ย 56

- - - -

กจกรรมท 6 กจกรรมสนบสนนพฒนางานตางๆ1.การเบกจายเงนนอกเหนอจากกจกรรมโครงการ โดยเปนคำาสงจากหนวยงานสงกดหรอหนวยงานอนๆในการพฒนาการเรยนการสอน

1 ต.ค 55-30 ก.ย 56

50,000

- 50,000

รวมกจกรรมสนบสนนพฒนางานตางๆ 50,000

- - 50,000

รวมงบประมาณทงสน 630,331 บาทการตดตามและประเมนผล

ตวชวด เกณฑความสำาเรจ1. สมดขออนมตดำาเนนการจดซอ / จดจาง รอยละ 1002. เอกสารหลกฐานการจดซอ / จดจาง รอยละ 1003. การลงทะเบยนพสด รอยละ 1004. การตรวจสอบ / การจำาหนายพสด รอยละ 1005. ปรบปรงเพอพฒนาการบรหารจดการ รอยละ 1006.การปองกนปลวกและแมลง รอยละ 100

7.ทรองรบผาอนามยและกำาจดกลน รอยละ 1008.ซอมบำารงรกษาครภณฑ รอยละ 1009. สงเสรม พฒนา การจดการเรยนร รอยละ 10010. การเขารวมประชมอบรม ศกษาดงาน ของครและนกเรยน

รอยละ 80

ผเสนองานประจำา/ผรบผดชอบงานประจำา

248

1.งานระบบบรหารจดการงานพสดและสนทรพย นายสนเดม คนธอลศ

ท รายการ

จำานว

น

หนวย

ราคา

ตอหน

วย แหลงงบประมาณเงนอดหนน เงน

รายได

เงนอน ๆวสด ครภณฑ

กจกรรมท 1 กจกรรมพฒนาระบบบรหารจดการพสดและสนทรพย

1กระดาษถายเอกสาร A4 20 รม 105 210

0 - - -

2หมกพมพคอมพวเตอร 35A

2 กลอง

1800 360

0 - - -3 กระดาษการดส A4 2 หอ 125 250 - - -

4ลวดเยบกระดาษ เบอร 10

2 โหล 60120 - - -

5กระดาษกาวยนส ขนาด 1.5 นว

12 มวน 35420 - - -

6ลวดเสยบกระดาษ 24 กลอ

ง5

120 - - -

7แผน CD-RW 1 กลอ

ง350

350 - - -

8สตกเกอรทะเบยนคม 200

0แผน

3 6000 - - -

9เครองคดเลข 2 เคร

อง100

0 2000 - - -

10

แทนหมกประทบตรา ตรามา No 1

2 อน 50100 - - -

11

ตรายางวนท 1 อน 100100 - - -

12

ตรายางประทบ 1 อน 100100 - - -

13

กระดาษกาวสองหนาบาง 1/2 นว

10 มวน 25250 - - -

14

กาว ยฮ ขนาด 40 กรม 5 แทง 70350 - - -

15

เทปกาวตเสน PVC คละส 55 มม.

10 มวน 35350 - - -

249

16

กลองใสเอกสารหมแลคซน 3 ชอง

1 อน 180180 - - -

รวมงบประมาณ กจกรรมพฒนาระบบบรหารจดการพสดและสนทรพย ทงหมด

16,390

- - -รวมงบประมาณ กจกรรมพฒนาระบบบรหาร

จดการพสดและสนทรพย (ตดสวนตางไปแลว)10,440

- - -

ท รายการ

จำานว

น

หนวย

ราคา

ตอหน

วย แหลงงบประมาณเงนอดหนน เงน

รายได

เงนอน ๆวสด ครภณฑ

กจกรรมท 2.1 กจกรรมปรบปรงเพอพฒนาการบรหารจดการ

1เครองแฟกซ 1 เคร

อง5,00

0-

5000 - -

2เครองพมพคอมเรเซอรแบบแสกนได

1 เครอง

9000

-900

0 - -3 กระดาษแฟกซ 12 มวน 35 420 - - -

4หมกพมพคอมพวเตอร 4 กลอ

ง200

0 8000 - - -

5อปกรณเพอบรหารจดการ

- - - -56,590

รวมงบประมาณกจกรรมปรบปรงเพอพฒนาการบรหารจดการ ทงหมด

8,420

70,590

- -รวมงบประมาณ กจกรรมปรบปรงเพอพฒนาการ

บรหารจดการ (ตดสวนตางไปแลว)

8,420

70,590 - -

79,010

กจกรรมท 2.2 กจกรรมอบรมงานพสด

1 คาตอบแทนวทยากร 3 คน 20

006000

250

2

คาอาหารวางและเครองดม (70 คนๆละ 25 บาท )

5 ครง 1750

8,750

3 คาอาหารกลางวน (70 คนๆละ 40 บาท )

5 ครง 2800

2,800

4 แฟมซองพลาสตก F4 2 โหล 60 120 - - -5 ผาเทปแลคซน 2 นว 9 มวน 50 450 - - -

6ปกพลาสตกใส A4 1 หอ 10

0 100- - -

7 คาถายเอกสาร (เอกสารประกอบการอบรม)

70

เลม 200 1400

0- - -

8

คาลงทะเบยนในการอบรมพสด(จากหนวยงานอนๆ)

10,000

รวมงบประมาณกจกรรมอบรมพสด42,220 - - -

รวมงบประมาณกจกรรมอบรมพสด (ตดสวนตางไปแลว)

42,220

- - -กจกรรมท 4 กจกรรมบำารงรกษาสงปลกสรางและครภณฑ

1คาซอมบำารงเครองปรบอากาศ

54 เครอง

1,500 81,0

00 - - -

2คาซอมบำารงเครองใชไฟฟา

10 เครอง

1,000 10,0

00 - - -

3คาซอมบำารงเครองคอมพวเตอร

20 เครอง

500 10,000 - - -

4คาซอมบำารงเครองพมพคอม ฯ

30 เครอง

500 15,000 - -

-

ท รายการ

จำานว

น

หนวย

ราคา

ตอหน

วย แหลงงบประมาณเงนอดหนน

เงนรายได

เงนอน ๆวสด ครภณ

ฑ

5คาซอมบำารงรถยนต 2 คน 30,0

0060,000 - - -

6 คากำาจดปลวก 12 หลง 40,000

40,000 - - -

251

7ถงรองรบผาอนามยและกำาจดกลน

20 ท 45,000 45,0

00 - - -

8คาซอมบำารงเครองดนตรสากล

25 เครอง

2,000 50,0

00 - - -

9คาซอมบำารงเครองดนตรไทย

10 เครอง

1,000 10,0

00 - - -

10

คาซอมบำารงระบบโทรศพท

35 จด 1,000 35,0

00 - - -11

คาซอมอนๆ 50,000 - - -

รวมงบประมาณกจกรรมบำารงรกษาสงปลกสรางและครภณฑทงหมด

406,000

- - -รวมงบประมาณกจกรรมบำารงรกษาสงปลก

สรางและครภณฑ (ตดสวนตางไปแลว)

406,000

- - -กจกรรมท 5 กจกรรมผลตเอกสารสนบสนนการจดการศกษา

1 กระดาษถายเอกสาร A4

1000

รม 100 100000 - - -

2กระดาษบรฟ 30

00รม 65 1950

00 - - -

3หมกอดสำาเนา 80 กลอ

ง1000 8000

0 - - -

4กระดาษไขแมพมพ

40 มวน 2500 100000 - - -

5 หมกถายเอกสาร 10 กลอ

ง4000 4000

0 - - -

6กระดาษการดส A4

500

หอ 130 65000 - - -

7กระดาษทำาเกยรตบตร

200

หอ 100 20000 - - -

8กระดาษคำาตอบ 50

0หอ 20 1000

0 - - -

9กระดาษเขยนตอบ

300

หอ 50 15000 - - -

252

10 หมกเลเซอร 70

กลอง 1500

105000 - - -

11 ปากกาไวทบอรด 20 โหล 165 3300 - - -12 ลควด 80 อน 65 5200 - - -

13

หมกเตมไวทบอรด 20 โหล 120

2400 - - -

14

แฟมตราชาง 3 หวง 50 โหล 120

6000 - - -

14

อปกรณการจดการศกษา - - -

27860 - - -

รวมงบประมาณผลตเอกสารสนบสนนการจดการศกษา ทงหมด 

774,760

- - -รวมงบประมาณกจกรรมผลตเอกสาร

สนบสนนการจดการศกษา (ตดสวนตางไปแลว) 

0

- - -กจกรรมท 5 กจกรรมสนบสนนพฒนางานตางๆ

1

จายเงนนอกเหนอจาก

กจกรรมโครงการ โดยเปนคำาสงจากหนวยงานสงกด

หรอหนวยงานอนๆในการ

พฒนาการเรยนการสอน

- - - 50,000 - - -

รวมงบประมาณกจกรรมสนบสนนพฒนางานตางๆทงหมด

50,000

- - -

ชองานท 2 งานระบบการควบคมและตรวจสอบ

253

วตถประสงค 1. เพอใหมการควบคมและตตามการบรหารในหนวยงาน 2. เพอใหมการตรวจสอบและสรปการบรหารงานเปาหมาย เชงปรมาณ มการควบคมและตรวจสอบการบรหารงาน 100 %

เชงคณภาพ มระบบการควบคมและตรวจสอบระยะเวลาดำาเนนการ

( ) ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2555 ( เดอนตลาคม 2555 – มนาคม 2556 )

( ) ภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2556 ( เดอนเมษายน 2556 – กนยายน 2556) รายละเอยดของกจกรรมและงบประมาณ

กจกรรมระยะเวลา(ใสวนท)

งบประมาณรวมเงน

อดหนนเงน

รายไดเงนอนๆ

1.การควบคมและตดตามการบรหารงาน

1 ต.ค 55-30 ก.ย 56

4,130 - - 4,130

2.การตรวจสอบและสรปผลการบรหารงาน

1 ต.ค 55-30 ก.ย 56

- -

รวม 4,130 - - 4,130

รวมงบประมาณทงสน 4,130 บาท

การตดตามและประเมนผลตวชวด เกณฑความสำาเรจ

การควบคมและตดตามการบรหารงาน รอยละ 100การตรวจสอบและสรปผลการบรหารงาน รอยละ 100

งานท 2 งานระบบการควบคมและตรวจสอบ ท

รายการ

จำานว

น

หนวย

ราคา แหลงงบประมาณ

เงนอดหนน เงน เงนอน

254

ตอ

รายได ๆ

วสด ครภณฑ

กจกรรมจดระบบการควบคมและตรวจสอบ

1 กระดาษถายเอกสาร A4

10 รม 105 1050 - - -

2กระดาษการดส A4 1 หอ 12

5 125 - - -

3หมกพมพคอม HP 35 A

1 กลอง

2000 2000 - - -

4ลวดเยบกระดาษ เบอร 10

2 โหล 60120 - - -

5กระดาษกาวยนส ขนาด 1.5 นว

6 มวน 35210 - - -

6หมกพมพ HP K209 No 703 สดำา

5 กลอง

380 1900 - - -

7หมกพมพ HP K209 No 703 ส

5 กลอง

380 1900 - - -

รวมงบประมาณกจกรรมจดระบบการควบคมและตรวจสอบ ทงหมด

7,305- - -

รวมงบประมาณงานระบบการควบคมและตรวจสอบ

(ตดสวนตางไปแลว) 

4,130

- - -ชองานท 3 งานบรหารการเงน

วตถประสงค 1.เพอควบคมรายรบ-รายจาย เงนใหถกตองตามประเภทและระเบยบการเงน

2.เพอใหมขอมลสารสนเทศเกยวกบการเงนทถกตองและครบถวนเปาหมาย เชงปรมาณ เพอใหมการจดระบบการรบ จายเงน ถกตองตาม–ระเบยบการเงน รอยละ 100

เชงคณภาพ เพอสนบสนนการเรยนการสอน และ มเอกสาร หลกฐาน ทถกตอง สามารถตรวจสอบไดระยะเวลาดำาเนนการ ( ) ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2554 ( เดอนตลาคม 2554 – มนาคม 2555 )

( ) ภาคเรยนท 1 ปการศกษา ปการศกษา 2555 ( เดอนเมษายน 2555 – กนยายน 2555) รายละเอยดของกจกรรมและงบประมาณ

255

กจกรรมระยะเวลา(ใสวนท)

งบประมาณรวมเงน

อดหนนเงนราย

ไดเงนอนๆ

1.คาไฟฟา1 ต. ค.

54ถง

30 ก.ย. 55

1,000,000

- - 1,000,000

2.คานำาประปา 240,000

- - 240,000

3.คาโทรศพท 48,000 - - 48,0004.คากำาจดขยะฯ 36,000 - - 36,0005. ชออปกรณสำานกงาน

1,240 - - 1,240

รวม 1,325,240

- - 1,325,240

รวมทงสน (ตดสวนตาง) 0 - - -

การตดตามและประเมนผลตวชวด เกณฑความสำาเรจ

มการจดระบบการรบ จายเงน ถกตองตาม–ระเบยบการเงน

รอยละ 100

ผเสนองานประจำา/ผรบผดชอบงานประจำา นางเทว โพธไพจตรงานท 3 งานบรหารการเงน

ท รายการ

จำานว

น

หนวย

ราคา

ตอหน

วย แหลงงบประมาณเงนอดหนน เงน

รายได

เงนอน ๆ

วสด ครภณฑ

กจกรรมบรหารการเงน

1 คาไฟฟา 12เดอน

83,333.3

31,000,

000

- - -

2 คานำาประปา 12เดอน

20,000

240,000

- - -

3 คาโทรศพท 12เดอน

4,000

48,000

- - -

256

4 คาเกบขยะมลฝอย 12เดอน 3000

36,000

- - -

5กลองใสเอกสารหมแลคซน 3 ชอง

3 อน 180540

- - -

6แทนหมกประทบตรา ตรามา No 1

2 อน 60120

- - -

7เครองเยบกระดาษ MAX No 50

1 อน 280280

- - -

8สมดปกแขง (สนำาเงน) 3 เล

ม100

300- - -

9กระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม

5 รม 100500

- - -

10

หมกเลเซอร 12 A 2 กลอง

24004800

- - -

รวมงบประมาณกจกรรมบรหารการเงนทงหมด1,330,

540- - -

รวมงานบรหารการเงน (ตดสวนตางไปแลว) 0 - - -

257

ชองานท 4 งานบรหารบญช

วตถประสงค 1. เพอจดทำาบญชเงนสด และลงทะเบยนคมรายรบ-รายจายประเภทตาง ๆ

2. เพอจดทำารายงานงบการเงนรายงานหนวยงานทเกยวของ 3. เพอจดทำาสวสดการคาการศกษาบตร, คารกษาพยาบาล ลกจางประจำาและขาราชการครในสงกดเปาหมาย

ดานปรมาณมการจดทำาบญชเงนสดรบ จายเงน– , ลงทะเบยนคมรายรบ รายจายประเภท–

ตาง ๆ จดทำารายงานงบการเงนรายงานหนวยงานทเกยวของ และเพอจดทำาสวสดการคาการศกษาบตร, คารกษาพยาบาล ลกจางประจำาและขาราชการครในสงกด ถกตอง รอยละ 100

ดานคณภาพปฏบตงานบรหารการบญช มเอกสาร หลกฐาน ทถกตอง ตรวจสอบได และ

ปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพระยะเวลาดำาเนนการ

( ) ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2555( เดอนตลาคม 2555 – มนาคม 2556) ปงบประมาณ 2556

( ) ภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2556 ( เดอนเมษายน 2556 – กนยายน 25556) ปงบประมาณ 2556รายละเอยดของกจกรรมและงบประมาณ

กจกรรมระยะเวลา(ใสวนท)

งบประมาณรวมเงน

อดหนนเงนราย

ไดเงนอนๆ

1.การบรหารบญช ต.ค.-พ.ย 7 ,630 - - 7,630รวม 7,630 - - 7,630

รวมงบประมาณทงสน 7,630 บาทการตดตามและประเมนผล

ตวชวด เกณฑความสำาเรจมการจดทำาบญชรบ จายเงน และลง–ทะเบยนรบ จายถกตอง–

รอยละ 100

ผเสนองานประจำา/ผรบผดชอบงานประจำา นางลกขณา เออใจ

258

งานท 4 งานบรหารบญช

ท

รายการ

จำานว

น

หนวย

ราคา

ตอหน

วย แหลงงบประมาณเงนอดหนน เงน

รายได

เงนอน ๆ

วสด ครภณฑ

กจกรรมบรหารบญช

1กระดาษบวกเลข 5 หอ 19

0 950- - -

2ผาหมกเครองคดเลข 6 อน 15

0 900- - -

3 เครองคดเลขแบบตโตะ Casifo D-120S

1 เครอง

600

600 - - -

ท รายการ

จำานว

น

หนวย

ราคา

ตอหน

วย แหลงงบประมาณเงนอดหนน เงน

รายได

เงนอน ๆ

วสด ครภณฑ

4 เครองคดเลขแบบพมพกระดาษ Casio DR-210TM

1 เครอง

3,000

3000

- - -

5สมดปกแขง (สนำาเงน) 3 เล

ม100 300

- - -

6คลปดำา No.108 5 โหล 10

0 500- - -

7แทนหมกประทบตรา ตรามา No 1

4 อน 60240

- - -

8เครองเยบกระดาษ MAX No 50

1 อน 280 280

- - -

9ลวดเยบกระดาษ MAX 1 กล

อง220 220

- - -

10

ลวดเสยบกระดาษ ตรามา (50 ตว)

5 กลอง

840

- - -

11

ตรายางประทบ 6 อน 100 600

- - -

1 กระดาษถายเอกสาร A4 10 รม 11 110 - - -

259

2 80 แกรม 0 0

รวมงบประมาณกจกรรมบรหารบญชทงหมด8,73

0 

รวม งบประมาณงานบรหารบญช (ตดสวนตางไปแลว)

7,630

ชองานท 5 งานแผนงาน

วตถประสงค 1. เพอจดทำาขอตกลงการปฏบตราชการรวมกบสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

2.เพอจดทำาแผนปฏบตราชการประจำาปงบประมาณ 3. เพอจดทำาแผนกลยทธสถานศกษาระยะปานกลาง 3 ป 4. เพอจดทำา

เอกสารสรปการใชงบประมาณ5 .เพอจดทำาเอกสารสรปโครงการ

เปาหมาย เชงปรมาณ 1. จดทำาและรายงานผลการปฏบตราชการ 3 ครง 2. แผน

ปฏบตราชการจำานวน 30 เลม3.เอกสารสรปโครงการจำานวน 15 เลม4.แผนกลยทธสถานศกษาระยะปานกลางจำานวน 15 เลม5.จดทะเบยนคมการใชเงนตามแผนและปฏทนงานแผนงาน6.จดอบรม ประชมคร งานแผนงาน การจดทำาแผนกลยทธ การ

เขยนแผนกจกรรมโครงการ

เชงคณภาพ การปฏบตงานของขาราชการคร โรงเรยนมหรรณพารามเปนไปตามขอตกลงการปฏบต

ราชการ เกดผลดตอราชการ และการปฏบตงานตามโครงการเปนไปอยางมประสทธภาพ

ระยะเวลาดำาเนนการ( ) ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2554 ( เดอนตลาคม 2554 – มนาคม

2555 ) ( ) ภาคเรยนท 1 ปการศกษา ปการศกษา 2555 ( เดอนเมษายน 2555 –

กนยายน 2555)

รายละเอยดของกจกรรมและงบประมาณกจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ รวม

260

(ใสวนท) เงนอดหนน

เงนรายได

เงนอนๆ

1. กจกรรมจดทำาขอตกลงการปฏบตราชการ

1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556

- - - -

2.กจกรรมจดทำาเอกสารและแผนปฏบตราชการ

1 – 30 ก.ย. 55

20,670

- - 20,670

3.กจกรรมจดประชมอบรมงานแผนงาน

1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556

71,280

- - 71,280

4.กจกรรมปรบปรงหองแผนงาน 1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556

108,050

- - 108,050

รวมงบประมาณทงสน 200,000 บาทการตดตามและประเมนผล

ตวชวด เกณฑความสำาเรจ1.มรายงานผลการปฏบตราชการรอบ 3 เดอน 6 เดอน และ 9 เดอน

รอยละ 100

2.จดทำาเอกสารและแผนปฏบตราชการเอกสารสรปโครงการ เอกสารสรปการขอใชงบประมาณ

รอยละ 90

3.การจดประชมอบรมงานแผนงาน รอยละ 804 .กจกรรมพฒนางานแผนงาน รอยละ 80

งานท 5 งานแผนงาน

ท

รายการ

จำานว

น

หนวย

ราคา

ตอหน

วย แหลงงบประมาณเงนอดหนน

เงนรายได

เงนอน ๆ

วสด ครภณฑ

กจกรรมท 1 กจกรรมจดทำาขอตกลงการปฏบตราชการ 1 กระดาษถายเอกสาร A4 1 รม 10

0100 - - -

261

80 แกรม

2หมกเลเซอร 12 A 1 กล

อง2400 2400

- - -

รวมงบประมาณกจกรรมจดทำาขอตกลงการปฏบตราชการ ทงหมด

2,500

- - -

รวมงบประมาณกจกรรมจดทำาขอตกลงการปฏบตราชการ

(ตดสวนตางไปแลว)

0 - - -

กจกรรมท 2. กจกรรมจดทำาเอกสารและแผนปฏบตราชการ

1 กระดาษถายเอกสาร A4 20 รม 10

0200

0- - -

2กระดาษการดส A4 120 แกรม สขาว

2 หอ 130 260

- - -

3 หมกคอมพวเตอร HP12A

1 กลอง

2,400 240

0- - -

4 แฟมซองพลาสตก F4 2 โหล 60 120 - - -

ท รายการ

จำานว

น

หนวย

ราคา

ตอหน

วย แหลงงบประมาณเงนอดหนน

เงนรายได

เงนอน ๆ

วสด ครภณฑ

5 ผาเทปแลคซน 2 นว 9 มว

น 50

450- - -

6ปกพลาสตกใส A4 1 หอ 10

0 100- - -

7 คาถายเอกสาร(แผนปฏบตการประจำาป)

60 เลม 200 120

00- - -

8 คาถายเอกสาร (แผนกลยทธ)

30 เลม 100 300

0- - -

9กลองใสเอกสารหมแลคซน 3 ชอง

3 อน 180 540

- - -

10เครองเยบกระดาษ MAX No 50

2 อน 280 560

- - -

11 เครองคดเลข 3 เครอง

1200

3600

- - -

262

12 กระดาษโพสตอท 10 ชด 30 300 - - -รวมงบประมาณกจกรรมจดทำาเอกสารและแผน

ปฏบตราชการทงหมด 25,330

- - -

รวมงบประมาณกจกรรมจดทำาเอกสารและแผนปฏบตราชการ

(ตดสวนตางไปแลว)

20,670

- - -

กจกรรมท 3 .กจกรรมจดประชมอบรมแผนงาน

1 คาตอบแทนวทยากร 3 คน 200

06000 - - -

2 คาอาหารวางและเครองดม (70 คนๆละ 25 บาท )

5 ครง

1750

8,750

- - -

3คาอาหารกลางวน (70 คนๆละ 40 บาท )

5 ครง

2800

2,800

- - -

4 คาพาหนะเดนทาง 1 คน12000

12000

- - -

6 คาทพก 70 คน 50

03500

0- - -

7แผน CD-R 1 กลอ

ง380 380

- - -

8หมกพมพ HP K209 No 703 สดำา

8 กลอง

380 3040

- - -

9หมกพมพ HP K209 No 703 ส

7 กลอง

380 2660

- - -

10

เทปกาวยน ขนาด 1.5 นว คละส

5 มวน 35 175 - - -

11

เทปกาวยน ขนาด 2 นว คละส

5 มวน 45 225 - - -

12

กระดาษสตกเกอรใส 12

หอ 110

250 - - -

13

กระดาษถายเอกสาร A4 20

รม 100 2000

- - -

14

กระดาษการดส A4 120 แกรม

3 หอ 130 390

- - -

15

หมกคอมพวเตอร HP12A 1 กลอง

2,400

2400 - - -

263

รวมงบประมาณกจกรรมจดประชมอบรมแผนงานทงหมด 

104,020

- - -

รวมรวมงบประมาณกจกรรมจดประชมอบรมแผนงาน

(ตดสวนตางไปแลว)

105,230

- - -

กจกรรมท 4 .กจกรรมปรบปรงหองแผนงาน

1ทาสผนงหอง 1 หอง 500

0500

0- - -

2เดนสายไฟ 1 หอง - 100

00- - -

3โตะ 2 ตว 2,00

0 -400

0- -

4เกาอ 2 ตว 200

0- 400

0- -

5ปรบปรงประตทางเขา 2 บาน 5,00

010000

- - -

7กระดานไวทบอรด 2 แผน 325

0650

0- - -

8อปกรณกนหอง 1 หอง - 300

00- - -

9 มาน1 ชด 200

0020000

- - -

10 โตะ-เกาอ

1 ชด - - 8,000

11 อปกรณอนๆ

10,550

รวมงบประมาณกจกรรมปรบปรงหองแผนงาน ทงหมด

92,050

16,000

- -

รวมงบประมาณกจกรรมปรบปรงหองแผนงาน ทงหมด (ตดสวนตางไปแลว)

92,050

16,000

- -

รวมงบประมาณงานแผนงาน 108,050