Acta N° - EEPA · Web viewSemestral Fernando Gutierrez No se necesitan recursos extraordinarios Jun16 - Dic 16 (92.64%) Ene17 - Jun17 (89.95%) Buscar nuevos proveedores, que cumplan

SISTEMA DE GESTIÓN GERENCIA DE PERSONAS

REVISIÓN GERENCIAL IDENTIFICACIÓN REVISIÓN VERSIÓN PRÓXIMA REVISIÓN PÁGINA

RG-CG-001 05.10.2016 04 A DEFINIR 1 de 27

ACTA N° 1

FECHA 18.08.2017

REFERENCIA Revisión Gerencial

EMPRESA EEPA / PAIS / PAT

ELABORADO POR Fernando Gutierrez

REVISADO POR Luis Orellana

INFORMADO AMauricio Infante Esquerra

Juan Robles Weibel

1. Revisión de la Política de Gestión Integrada.Documento Original se encuentra controlado por Departamento SSL y MA 1 de 27 REVISIÓN GERENCIAL



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.

Documento Original se encuentra controlado por Departamento SSL y MA 2 de 27 REVISIÓN GERENCIAL



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Acuerdo: Revisión de objetivos de la compañía y vincularlos al sistema Integrado




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2. Revisión del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de Salud y Seguridad Ocupacional.ELEMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Declaración de la Política Objetivos SST Objetivo Especifico Indicador UnidadMedida

Frecuencia de

AnálisisMeta Responsable Plazo Responsable del

SeguimientoFuente de la Información Recursos

Cumplimiento o

Resultado a la

fecha

Proteger a nuestros

colaboradores a partir de la concientización clara en seguridad y salud laboral

Proteger la salud y el bienestar laboral de nuestros trabajadores, proporcionando

un ambiente laboral sano, seguro y saludable de

acuerdo a la legislación vigente.

Identificar los requisitos legales

aplicables a la organización en

cuanto a seguridad salud ocupacional

Matriz de identificación y

verificación aspectos legales

Porcentaje Anual

Dar cumplimiento a 100% de las

exigencias determinadas

por la normativa

legal

Organización Dic 2017 Subgerencia de SSL

Respaldo de cumplimientos

legales

Recursos para la

gestión de cumplimien

to de la normativa

legal

98.6%

Propiciar y mantener mejora continua del sistema de gestión de SST, de los

procesos y del desempeño relacionado con la seguridad y la salud laboral a partir de hallazgos en auditorias, el análisis de estadísticas,

inspecciones y otras fuentes de mejora.

Establecer un control y seguimiento

de los hallazgos detectados

Reportes e informes de no conformidad ingresados a

sistema

Unidad Anual

Realizar levantamiento

y cierre del 100% de los

hallazgos detectados

Organización Dic. 2017

Representante del sistema

Informes de no

conformidad

Recursos para

gestión preventiva

29%

Desarrollar planes de formación, personal sobre las obligaciones y responsabilidades inherentes a la seguridad y salud ocupacional, basados en los Estándares de Seguridad, Procedimientos y Política SST.

Lograr que se cumpla el programa de capacitación de

seguridad y salud en el trabajo descrito

por la organización.

N° acciones de capacitación

definidas en el programa

Unidad Anual Realizar 6 capacitaciones Organización Dic.

2017 Subgerencia de SSL

Registro de cursos

efectuados por

organismos que los dictan

Recursos para

gestión preventiva

100%




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2.1 Revisión del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de Calidad.

Compromiso de la Política Objetivo del Sistema Indicador Unidad

MedidaFrecuenc

ia de Análisis

Meta Responsable PlazoResponsable

del Seguimiento

RecursosCumplimiento

parcial o Resultado final

Proporcionar un servicio eficiente a nuestros Clientes, cumpliendo todos

los requisitos y exigencias técnicas,

ambientales, de seguridad y plazos

acordados.

Mantener un alto grado de satisfacción del Cliente

Cumplimiento con la fecha

comprometida Nota Anual 80%de

cumplimiento Gerente

Comercial Anual Fernando Gutierrez

No se necesitan Recursos extraordin

arios

96%

Cumplir los plazos de entrega de los servicios

ofrecidos a nuestros clientes

N° de contratos o servicios sin

desviación en el programa de

trabajo / N° de contratos o servicios

%

Por contrato o servicio

realizado

Entregar el 90% de los trabajos en los plazos

acordados

Samuel Mora Bórquez

6 Meses

Fernando Gutierrez

No se necesitan recursos

extraordinarios

94%

Capacitar a nuestro personal para

incrementar nuestra competencia, e

incorporar y actualizar

tecnologías conforme a nuestra

Capacitación de personal Porcentaje: Cantidiad de

capacitados*100/Dotación Completa

% Semestral

Que los colaboradores

del dpto adquieran mayores

conocimientos sobre

actividades asociadas a los

recursos humanos

David Calderón

Anual Fernando Gutierrez

Se destinara

n los recursos necesario

s para cada

actividad

60%




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rentabilidad o posibilidades.

Rotación de trabajadores

Total de trabajadores

retirados / Numero

promedio de los trabajadores

Unidad Anual Evaluar motivos

de desvinculación

Carlos Ortega Anual Fernando Gutierrez

Se destinara


s para cada

actividad

18,41%

Realizar actividades extra programáticas durante el

año

N° de actividades extra

programáticas realizadas

Unidad Anual

Realizar 4 actividades extras no planeadas

Carlos Ortega Anual Fernando Gutierrez

Se destinara


s para cada

actividad

100%

Evaluar las necesidades de formación del personal

en el área operacional

Nº de trabajadores

capacitados / por el total de

trabajadores

Unidad TrimestralRealización de 3 capacitaciones

anuales

Samuel Mora Bórquez

Trimestral

Fernando Gutierrez

Destinar los horas necesarias para las capacitaci

ones

2

Mejorar continuamente la

gestión de nuestro Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad a partir de la ejecución de

Auditorias y Revisiones

Gerenciales.

Realizar mejoras en los procesos.

N° de mejoras realizadas (RRHH)

Unidad Anual Realizar 3 mejoras al año Carlos Ortega Anual Fernando

Gutierrez

Se destinara


s para cada

actividad

66,6%

Medición y Mejora de Productividad

$Producción/$Costos HH Unidad Mensual Valor Igual o

superior a 1 David Osorio Mensual

Fernando Gutierrez


extraordinarios

1,15




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Cumplimiento Presupuesto Anual

Producción Anual /

Presupuesto Anual

% Semestral 100% Roberto

CarvajalSemest

ralFernando Gutierrez


extraordinarios

31.7%

Realizar mejoras en los procesos.

N° de mejoras realizadas En Operaciones

Unidad Anual Realizar 3 mejoras

Samuel Mora Bórquez anual Fernando

Gutierrez


extraordinarios

3

Velar por optimo cuidado y funcionamiento de los

equipos en los procesos relacionados

N° de equipos en estado

operativo / N° de equipos y

maquinarias asignados

% Mensual

Mantener 100 % de los equipos

operativosIann Gaete Mensu

alFernando Gutiérrez

Destinar los horas necesarias para las mantenciones o

reparaciones de los equipos y maquinari

as

100%

Aumentar el compromiso de los proveedores en la entrega de productos o materiales en las fechas

solicitadas con las cantidades requeridas

N° OC recibidas completas/N° OC

emitidas% Semestra

l

Que el 90% de los proveedores que suministran

materiales y generan

impactos sobre el producto final entreguen las OC completas según la orden

de compra

Nicolás Saavedra

Semestral

Fernando Gutierrez


extraordinarios

Jun16 - Dic 16 (92.64%)

Ene17 - Jun17 (89.95%)

Buscar nuevos proveedores, que cumplan

los requerimientos de la empresa y que

reemplacen a proveedores existentes sobre

materiales que generen impacto sobre el producto

final

N° de nuevos proveedores Unidad Anual

Tener al año 3 nuevos

proveedores

Nicolás Saavedra Anual Fernando

Gutierrez


extraordinarios

7 Nuevos proveedores en

2017




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Oportunidad de mejoraHallazgos

cerrados/Total de hallazgos

unidad Anual 70% Fernando Gutierrez Anual Fernando

Gutierrez


extraordinarios

73%




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2.2 Revisión del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de Medio Ambiente.

Compromiso de la Política Objetivo Integrado Indicador Unidad

Medida Frecuencia de Análisis Meta Responsable Plazo

Responsable del

SeguimientoFuente de la Información Recursos

Cumplimiento parcial o Resultado

final

Prevenir la

contaminación, inculcando en

nuestros colaboradores la preocupación por

mitigar los impactos que se ocasionan con motivo de las actividades que

ejecutamos

Disminuir consumo de papel de impresión

Cantidad de adquisición

anual de Resmas

referente al año anterior

Año 2016 = 1935 kg

Año 2017 = 1868 kg

Unidad Anual

Disminuir en un 5 % la

adquisición de resmas anuales

SSL & MA Dic2017

Representante del Sistema

Del informe entregado

por departament

o de adquisicione

s

Impresora con

tecnología de

impresión doble cara

3.46%

Reciclado de papel utilizado en impresiones

N° de caja llenas, para el

retiro de papeles utilizados desde

instalacionesAño 2016 =

547 kg reciclados Año 2017 =1579kg

Kilogramos 2.5 Kg

Cada resmaAnual

Reciclaje cantidad igual o mayor a 20 % de Resmas

adquiridas anualmente

SSL & MA Dic2017

Representante del Sistema

Del informe de retiro de

papeles utilizados

Cajas de almacenami

ento189%

Desarrollar planes de formación, personal sobre las obligaciones y responsabilidades inherentes al cuidado de medio ambiente, basados en los Estándares, Procedimientos y Política de gestión Integrada.

Lograr que se cumpla el

programa de capacitación

ambiental en el trabajo para la organización.

Unidad Anual

Realización de 2

capacitaciones según

programa de capacitación

SSL&MA Dic 2017

Representante del sistema

Programa de capacitación y registro de organismos que dicten el

curso

HH – Lugar físico para

dictar curso – Energía eléctrica

3




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3 Retroalimentación con el cliente

El siguiente informe, presenta la cantidad de Servicios presentados y las Respuestas a nuestra encuesta “Mejora Calidad de Servicio”.

Cantidad de Servicios Presentados: 811 Cantidad de Encuestas Respondidas: 45

Encuesta ClientesPregunta N°1 SI NO¿Se cumplió con la fecha comprometida? 43 2Pregunta N°2 SI NO¿La carta presupuesto es clara? 45 0Pregunta N°3 SI NO¿Los alcances del presupuesto están de acuerdo con su solicitud? 45 0Pregunta N°4 SI NO¿Conoce que otros servicios puede realizar PAIS? 37 8




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Procedimientos a las Respuestas Negativas a Consultas.

¿Se cumplió con la fecha comprometida? NO

Se procede al envío de una carta de carácter formal al cliente vía correo electrónico, donde se expresa e informa que se realizarán las correcciones a nuestros procedimientos, para que, en los próximos requerimientos de servicios y proyectos, podamos cumplir con la fecha comprometida.

¿La carta presupuesta es clara? NO

Se procede al envío de carta oferta al Departamento de Operaciones, para aclarar los puntos que no se entienden por parte del cliente. Una vez recibida la información requerida, se formaliza a cliente, vía correo electrónico.

¿Los alcances del presupuesto están de acuerdo con su solicitud? NO

Se procede al envío de carta oferta al Departamento de Operaciones, para modificar los ítems que requiere el cliente. Una vez recibida la carta oferta con las modificaciones solicitadas, se formaliza a cliente, vía correo electrónico.

¿Conoce que otros servicios puede realizar PAIS? NO

Se procede al envío de Brochure de la Empresa vía correo electrónico, donde se presenta a Puente Alto Ingeniería y Servicios Ltda. (PAIS) y se dan a conocer nuestros actuales clientes. Además, se propone una reunión de presentación formal con el cliente.

Acuerdo: se implementará como medida de mejora la encuesta de satisfacción postventa con el fin de conocer la percepción del servicio finalizado




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4 Resultado de las auditorías Internas El presente año 2017, se ha realizado una auditoría interna por empres mediante muestreo a nuestros procesos y contratistas, obteniendo los siguientes resultados:

Etiquetas de fila Cuenta de EstadoCERRADA 5EN PROCESO 43INGRESADA 29Total general 77

Acuerdo: realizar capacitación y seguimiento a los cierres de los hallazgos de la auditoria




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Resultados Auditoria Externa Burea veritas 2016

100%

Total

CERRADA

Resultado Total de Hallazgos

Etiquetas de fila Cuenta de EstadoCERRADA 262EN PROCESO 54INGRESADA 50(en blanco)Total general 366

Tipos de hallazgos


Etiquetas de fila Cuenta de Estado

CERRADA 24

Total general 24



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Etiquetas de fila Cuenta de Tipo de hallazgoIncidentes (agregar tipo de incidente accidente o cuasi accidente) 33Inspección 1No Conformidad 175No Conformidad Menor 29Observacion 18Oportunidad de Mejora 9Potencial 73Real 28(en blanco)Total general 366

Acuerdo: Incrementar la utilización de la plataforma en el ingreso de hallazgos de inspecciones e incidentes con el fin de tener un análisis de datos de estos procesos

5 La evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.




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En el mes de Julio se realizó evaluación del cumplimiento en relación a la normativa legal que aplica a nuestro Grupo de Empresas Puente Alto, esta evaluación nos dio como resultado, un cumplimento de un 98,6%, en el cual se agregó Art.184 BIS código del trabajo, Ley 20949 (ley del saco regulación de peso máximo de carga)

6 Las comunicaciones de las partes interesadas externas incluidas las quejas, en particular la retroalimentación con el cliente.

El flujo de comunicación que existe entre las partes interesadas en temas relevantes como Seguridad y Salud en el Trabajo se detalla a continuación por organización (EEPA / PAIS / PAT):




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7 l desempeño del Sistema de Gestión, en particular el comportamiento de los procesos y conformidad del producto o servicio.

En relación al desempeño del nuevo Sistema de Gestión adoptado por nuestra organización se realiza un comparativo del año 2015 en la tasa de siniestralidad.




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7.1 Desempeño de los procesos de Salud y Seguridad Ocupacional

Desempeño SST PAIS

2016 2017

N° de Accidentes Índice de siniestralidad N° de Accidentes Índice de siniestralidad

7 119 7 98.7

Desempeño SST EPPA

2016 2017


5 13.7 1 1.9

Desempeño SST PAT

2016 2017


1 147 0 0

7.2 Desempeño de los procesos de Medio Ambiente

En cuanto al desempeño medio ambiental la empresa ha mejorado un 188% en cuanto al reciclaje de papel y disminuyendo un 3.46% de consumo de papel teniendo que analizar bajar la meta para este año incentivando mediante campañas el no uso de impresión indebida, esto debe ser monitoreado generando un indicador de campañas en el transcurso del año.

También durante este año se realizó compra de bodegas de residuos peligrosos las cuales están en proceso de autorización ante la seremi de salud generando un sitio con cierre perimetral para los residuos peligrosos y domiciliarios.




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POLÍTICA Y OBJETIVOS SST




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POLÍTICA SST GRUPO EMPRESAS PUENTE ALTO OBJETIVOS SST GRUPO EMPRESAS PUENTE ALTO

EEPA, Versión 02, Aprobada el

05 de Julio 2016

La versión PAIS difundida por medio de protector de pantalla y difundida por medio de

capacitaciones y en reunión de Prevención de

Riesgos con las Gerencias y Jefaturas de

nuestra empresa.

EEPA,Versión 02, Aprobada el 05

de Julio 2016

La versión PAIS difundida por medio de protector de pantalla y difundida por

medio de capacitaciones y en reunión de Prevención

de Riesgos con las Gerencias y Jefaturas de

nuestra empresa.

PAIS,Versión 04, Aprobada el

05 de Julio 2016

PAIS,Versión 04, Aprobada el 05

de Julio 2016

PAT,Versión 01, Aprobada el

05 de Julio 2016

PAT,Versión 01, Aprobada el 05

de Julio 2016

Próxima revisión se realizara en julio 2018, a no ser que nuestro Gerente General quiera realizar modificaciones con antelación.

Recursos

Web Pantallas Informativas

Creación de intranet exclusiva para el Sistema

de Gestión.

Disposición de Pantallas para Difusión del Sistema de Gestión

6.1. Estándar Control De RiesgosGrupo Empresas de puente alto se basa en que todo incidente se puede prevenir y evitar, si existe el deseo y la voluntad de hacerlo, y se ha tomado la decisión de lograrlo, por lo que su meta de desempeño y objetivos es “Trabajar sin la ocurrencia de incidentes”, tal como se menciona dentro de las políticas del Mandante y la de nuestra Empresa.

Los estándares de control de riesgo se refieren a los requisitos mínimos asociados al conocimiento de cada uno de los trabajadores, los controles administrativos que debe implementar la organización, las especificaciones básicas de seguridad de los equipos e instalaciones que deben estar presentes en actividades que se desarrollen en los centros de trabajo, implementados de manera correcta, faciliten la aplicación de la jerarquía de control de riesgos.

Por lo anterior, los siguientes Estándares de Control de Riesgos, son las que aplican y sus acciones concretas que deben guiar el trabajo de todos quienes laboran en el Grupo Empresas de Puente Alto.




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ECR N° DescripciónECR 1 TRABAJO EN ALTURAECR 2 INTERVENCIÓN DE EQUIPOS Y LÍNEAS DESENERGIZADASECR 3 VEHÍCULOS DE TRANSPORTEECR 4 CARGAS SUSPENDIDAS E IZAJESECR 5 EXCAVACIONES Y ZANJASECR 6 AISLACIÓN Y BLOQUEOECR 7 CÓDIGO DE COLORES ECR 8 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ECR 9 USO DE MOTOSIERRA ECR 10 ESCALASECR 11 TRABAJO CON LINEAS ENERGIZADAS ECR 12 TALA, PODA Y ROCE EN LINEAS EN CERCANIAS CONTENCION

8 El estado de las acciones correctivas y preventivas.

Comercial 1Seguridad 51Antiguas 2

Seguridad 29Antiguas 21

En proceso

Sin gestion

Estos hallazgos se les ha realizado el analisis de cuasa correspondiente y tinen planes de acciones definidos para solucion y mitigacion del problema.

9 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la Gerencia.




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Dentro de los compromisos declarados en la revisión anterior está el análisis de los indicadores y generación de planes de acción para la mejora continua de estos.

10 Participación y Consulta.10.1. Comunicación SGI.

Comunicación de Peligros y Emergencia: Se considera necesaria la comunicación de los Peligros hacia los trabajadores y todas las personas relacionadas con la ejecución de los trabajos, para lo cual realizada la identificación, evaluación y control de peligros, se debe publicar y difundir entre los trabajadores todos los peligros inaceptables, aspectos ambientales significativos y emergencias potenciales de las áreas de trabajo mediante capacitaciones constantes y difusiones por media de pantallas audiovisuales y dípticos alusivos a estos temas esto será realizado a través del apoyo del área de marketing para la realización de campañas.

Canales de Comunicación de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se considera como una forma de Comunicación y promoción de la seguridad las siguientes actividades:

Paneles Informativos: En las instalaciones Generales sobre matrices ambientales y de riesgos, plan de emergencia, líderes de emergencia e indicadores de gestión

Boletín de Información: A través de esta la empresa comunicara a la organización aspectos relevantes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Notificación de hallazgos encontrados vía correo electrónico

9.2. Comunicación con el Cliente.Se consideran como canales de comunicación, por ejemplo: libro de obra, mail, entre otros. El cliente comunica, mediante cartas, libro de obra o notas de envío sus antecedentes, observaciones, reclamos y otros. Adema se establece como canal de comunicación las reuniones periódicas de trabajo, registrándose en minutas de reunión debidamente firmadas.

11 Cambios que podría afectar el sistema de gestión integrado. Rotación permanente del encargado del sistema de gestión Cambios de los objetivos del sistema Cambios en la normativa legal Situación económica de la empresa Rotación de personal




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12 Recomendaciones para la mejora.Con la finalidad de realizar una mejora continua a nuestros procesos, es que se recomienda:

Recomendación Como Beneficio al Sistema

Difusión del Sistema de Gestión Difusión del sistema de gestión integrado.

Que todo integrante de la organización, se instruya en el Sistema y la importancia que tiene su gestión, en el cumplimiento de los objetivos del sistema.

Intranet del Sistema de GestiónSolicitar al departamento de TI mejoras del flujo de actividades del portal de NC.

Facilita el acceso de cualquier trabajador al levantamiento de los hallazgos.

Plataforma SGISolicitar a TI la realización de plataforma SGI para la creación de registros digitalizados.

Automatización de registros y capturar datos para su análisis.

Evaluación de competencia Realizar evaluación de desempeño por áreas.

Mitigar deficiencias en cuanto a conocimientos y capacidades de nuestros colaboradores.

Alinear los objetivos del SGI con los Objetivos de la compañía en balance corp.

Revisión de Objetivos del balance corp e incorporarlos al SGI Mejoramiento continuo del sistema


Mauricio Infante Esquerra Juan Robles Weibel

Gerente General Corporativo Gerente de Administración Corporativo

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