Raport de activitate aferent anului 2013

Preşedinte – Director General ,

Ec. Viorel Deghid

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş Baia Mare, str. Gh. Bilascu nr. 22A Tel. 0262-215209, fax: 0262-215205

w w w . c a s m m.ro nr.669 / 03.02.2014 e-mail:maramures@casmm.ro

cod fiscal : 11320493

CUPRINS

Cap. I. Evaluarea indicatorilor de performanţă…………...............................3

Cap. II. Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă pentru perioada evaluată…..……………………………………………........8

Cap. III. Situaţia indicatorilor economico – financiari în perioada evaluată - Anexă........................................................................12

Cap. IV. Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată în executarea mandatului încredinţat pentru organizarea, conducerea şi administrarea la nivel local a CAS Maramureş şi în realizarea indicatorilor de performanţă asumaţi, propuneri, lan de masuri ..……..…..13

Cap. V. Graficul Gant pentru realizarea obiectivelor ...…………………….14

ANEXA - cont de execuţie

2

Cap. I. Evaluarea indicatorilor de performanţă

Nr.crt.indic.

Indicator de performanţă specific Valoare de apreciere

Cuantificarea valorii de apreciere

Observaţii

1 Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare

Fără plăţi restante

5 puncte

2 Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate

Sub 100.000 lei 5 puncte

3 Planificarea procesului de contractare Respectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare

5 puncte

4 Organizarea cadrului de implementare şi monitorizare a sistemului prescrierii electronice4a) organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori şi furnizorii de medicamente pentru informarea acestora cu privire la utilizare soluţiei informatice4b) asigurarea respectării de către furnizori a obligaţiei privind raportarea electronică lunar a prescripţiilor medicale off-line

cel puţin două întâlniri/trimestru, din care una cu medicii prescriptori şi una cu furnizorii de medicamente

peste 80% din medicii prescriptori

5 puncte

5 puncte

5 Organizarea cadrului de implementare a sistemului naţional al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS

100% 5 puncte Incepand cu data distributiei cardurilor catre CAS Maramures

6 Asigurarea respectării termenelor de raportare de către unităţile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis şi centrele de dializă care au obligaţia raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă

Respectarea termenelor

5 puncte

3

7 Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară

37,61% 5 puncte

8 Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică

55,81% 5 puncte

9 Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică

72,22% 5 puncte

10 Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească

33,33% 5 puncte

11 Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuţie personală

36,36% 5 puncte

12 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate

99,99% 5 puncte

13 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical

99,99% 5 puncte

14 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

100% 5 puncte

15 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ

99,99% 5 puncte

16 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ

100% 5 puncte

17 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală

100% 5 puncte

18 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru dispozitive şi echipamente medicale

100% 5 puncte

19 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală primară

100% 5 puncte

20 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru

99,99% 5 puncte

4

asistenţa medicală în specialităţi clinice21 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor

faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală stomatologică

99,86% 5 puncte

22 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală aferentă specialităţilor paraclinice

100% 5 puncte

23 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale

100% 5 puncte

24 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

100% 5 puncte

25 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în spitale

100% 5 puncte

26 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii

- - Nu e cazul

27 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu

100% 5 puncte

28 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale

99,99% 5 puncte

29 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori

100% 5 puncte

30 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială

100% 5 puncte

31 Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare a caselor de asigurări de sănătate:

99,67% 5 puncte

32 Rata de fidelizare a personalului aferentă perioadei de raportare:

98,55% 5 puncte

5

33 Rata de fidelizare a personalului pe perioada mandatului de preşedinte-director general

97,14% 5 puncte

34 Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăţilor externe, precum şi a situaţiilor către CNAS

In termen 5 puncte

35 Ponderea formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare

Sub 5% 5 puncte

36 Numărul de litigii*) în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal

0 5 puncte

37 Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj

0 5 puncte

38 Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamentele IT, raportat la numărul de sesizări primite trimestrial de către CNAS din partea furnizorilor

Da 5 puncte

39 Nivelul de implicare în implementarea sistemelor informatice naţionale

Mai mare sau egal cu 90%

5 puncte

40 Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor

Da 5 puncte

41 Respectarea obligaţiei caselor de asigurări de sănătate de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale

Da 5 puncte

42 Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS

95% 5 puncte

43 Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu CAS

Informare 5 puncte

44 Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe

Respectarea termenelor de raportare

5 puncte

6

baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia

45 Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale, sancţiuni;

98,59% 5 puncte

46 Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen perioada de raportare

100% 5 puncte

47 Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) şi a termenelor de raportare

Respectarea tuturor cerinţelor

5 puncte

48 Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS

Implementat 5 puncte

49 Management proactiv în domeniul relaţiilor publice

Pozitiv 5 puncte

50 Respectarea principiului liberei concurenţe între furnizorii care încheie contracte cu CAS prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale în vigoare

Da 5 puncte

51 Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislaţiei privind soluţionarea petiţiilor, pe trimestre

Sub 5 5 puncte

52 Numărul de sesizări înregistrate trimestrial la CNAS referitoare la activitatea desfăşurată de preşedintele-director general al CAS

Sub 5 5 puncte

53 Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor

Da 5 puncte

7

Cap. II. Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă

mii lei

Nr.crt./Indicator de performanţă Prevedere Realizare Observaţii1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare

Fără plăţi restante

Fără plăţi restante

2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate

Sub 100.000 lei 15.955 lei

3. Planificarea procesului de contractare Respectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare

S-a respectat termenul de finalizare a procesului de contractare

4. Organizarea cadrului de implementare şi monitorizare a sistemului prescrierii electronice4a) organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori şi furnizorii de medicamente pentru informarea acestora cu privire la utilizare soluţiei informatice

4b) asigurarea respectării de către furnizori a obligaţiei privind raportarea electronică lunar a prescripţiilor medicale off-line

cel puţin două întâlniri/trimestru, din care una cu medicii prescriptori şi una cu furnizorii de medicamente

peste 80% din medicii prescriptori

Realizat

Realizat

5. Organizarea cadrului de implementare a sistemului naţional al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS

100% - Începând cu data distributiei cardurilor către CAS Maramureş

6. Asigurarea respectării termenelor de raportare de către unităţile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis şi centrele de dializă care au obligaţia raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă

Respectarea termenelor

S-a respectat

7. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară

226 85

8. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică

43 24

9. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică

18 13

10. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată 12 4

8

la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească11. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuţie personală

110 40

12. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate

452.433,21 452.417,25

13. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical

431.077,91 431.077,02

14. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

137.660,79 137.660,79

15. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ

71.621,39 71.621,12

16. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ

3.659,88 3.659,88

17. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală

4.465 4.465

18. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru dispozitive şi echipamente medicale

3.120 3.120

19. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală primară

29.814,90 29.814,90

20. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în specialităţi clinice

12.945 12.944,84

21. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală stomatologică

339,61 339,15

22. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală aferentă specialităţilor paraclinice

3.617,49 3.617,49

23. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale

545 545

24. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

2.382 2.382

25. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de 156.137,01 156.137,01

9

creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în spitale26. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii

- - Nu e cazul

27. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu

950,88 950,88

28. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale

3.782,48 3.782,46

29. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori

16.810 16.810

30. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială

10.500 10.500

31. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare a caselor de asigurări de sănătate:

4.545,30 4.530,23

32. Rata de fidelizare a personalului aferentă perioadei de raportare:

69 68

33. Rata de fidelizare a personalului pe perioada mandatului de preşedinte-director general

70 68

34. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăţilor externe, precum şi a situaţiilor către CNAS

In termen In termen

35. Ponderea formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare

531 formulare trimise

10 formulare returnate

0.02 %

36. Numărul de litigii*) în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal

0 0

10

37. Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj

0 0

38. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamentele IT, raportat la numărul de sesizări primite trimestrial de către CNAS din partea furnizorilor

Da Nu s-au primit sesizări de la CNAS

39. Nivelul de implicare în implementarea sistemelor informatice naţionale

Mai mare sau egal cu 90%

100%

40. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor

Da Da

41. Respectarea obligaţiei caselor de asigurări de sănătate de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale

Da Da

42. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS

50-100%1 chestionar pe semestru

95%400 asigurati

43. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu CAS

Informare S-au informat

44. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia

Respectarea termenelor de raportare

S-au respectat

45. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale, sancţiuni;

361,94 356,85

46. Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen perioada de raportare

95 recomandari 95 recomandari

47. Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) şi a termenelor de raportare

Respectarea tuturor cerinţelor

S-au respectat

48. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS

Implementat implementat

49. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice49.1 Analiză imagine49.2 Numărul apariţiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări sociale de

Pozitiv

116 apariţii

Pozitiv

116 apariţii

11

sănătate şi informării asiguraţilor, din total apariţii

50.Respectarea principiului liberei concurenţe între furnizorii care încheie contracte cu CAS prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale în vigoare

Respectarea principiului liberei concurenţe

S-a respectat

51 Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislaţiei privind soluţionarea petiţiilor, pe trimestre

0 Nu au fost sesizări primite de la CNAS

52.Numărul de sesizări înregistrate trimestrial la CNAS referitoare la activitatea desfăşurată de preşedintele-director general al CAS

0 Nu au fost sesizări primite de la CNAS

53.Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor

da Informaţiile de interes public au fost afişate pe site www.casmm.ro

Cap. III. Situaţia indicatorilor economico – financiari în perioada evaluată

Contul de execuţie la data de 31.12.2013 este prezentat în Macheta anexată.

12

Cap. IV. Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată în executarea mandatului încredinţat pentru organizarea, conducerea şi

administrarea la nivel local a CAS Maramureş şi în realizarea indicatorilor de performanţă asumaţi, propuneri , plan de masuri

1. Relatia contractuala cu furnizorii de servicii medicale in anul 2013 s-a desfasurat fara sincope.

Probleme am intampinat la segmentul serviciilor paraclinice, ingrjiri la domiciliu si dispozitive

medicale, unde necesarul de servicii a condus la intocmirea listelor de asteptare. La

dimensionarea necesarului de fonduri pentru anul 2014 s-au avut in vedere aspectele mai sus

mentionate.

2. Problema : Punerea în aplicare a modului de contractare a serviciilor medicale în regim de

spitalizare de zi de 30% din valoarea spitalizării continue, a creat în cazul unităţilor sanitare cu

paturi care au in structura contractabila un numar mic de paturi de spitalizare continua şi un

număr mare de paturi de spitalizare de zi, imposibilitatea reflectării acestei structuri in cazuri

contractate .

ex. 9 paturi spitalizare continua spital nou înfiinţat neclasificat şi 18 paturi spitalizare de zi.

Propunere: Introducerea ca si criteriu de stabilire a numarului de cazuri in spitalizare de zi,

alaturi de criteriul deja existent de 30% din valoarea spitalizarii continue, a unui numar minim de

cazuri pe pat de 20 / luna.

In vederea stabilirii calităţii de asigurat şi eliberarea adeverinţei de asigurat

întâmpinam următoarele probleme:

3. Problema : Încasările de după data de 01.07.2012 realizate de către ANAF nu sunt

comunicate on-line, ceea ce presupune deplasarea contribuabililor de la ANAF la CAS in

vederea dovedirii plăţii contribuţiei la FNUASS.

Propunere : Actualizarea automata in programul informatic SIUI a încasărilor efectuate

după data de 01.07.2012.

4. Problema: Începând cu data de 01.07.2012 persoanele fizice autorizate nu mai depun

declaraţii la CAS Maramureş, prin urmare ar fi necesara trimiterea in format electronic a

deciziilor de impunere emise de către ANAF începând cu anul 2013 către CAS Maramureş.

Propunere : Cuprinderea in programului informatic SIUI a datelor mai sus menţionate.

13

5. Problema: Nu exista un document care sa certifice faptul ca persoanele fizice care realizeaza

venituri impozabile din activitati independente, activitati agricole, asocieri fara personalitate

juridica, persoane care realizeaza alte venituri precum si persoanele care nu realizeaza venituri,

sunt cu plata la zi la FNUASS, deoarece casele de asigurari de sanatate trebuie sa certifice

calitatea de asigurat (adeverinta de asigurat, cardul european de asigurari sociale de sanatate,

formulare europene).

Propunere: Sa se stabileasca intre CNAS si ANAF documentul care sa certifice ca nu

figureaza cu restante la FNUASS.

14

Cap.V. Graficul Gantt monitorizarea obiectivelor generale şi specifice ale CJAS Maramureş prin indicatorii de performanţă

Luna / / Indicatori

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare 2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate 3. Planificarea procesului de contractare 4. Organizarea cadrului de implementare şi monitorizare a sistemului prescrierii electronice5. Organizarea cadrului de implementare a sistemului naţional al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS

Incepand cu data distributiei cardurilor catre CAS Maramures

6. Asigurarea respectării termenelor de raportare de către unităţile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis şi centrele de dializă care au obligaţia raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă7. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară8. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică9. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică10. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească11. Planificarea acţiunii de control*) cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuţie personală12. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate13. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical

14. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală15. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ

15

16. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ17. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală18. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru dispozitive şi echipamente medicale19. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală primară20. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în specialităţi clinice21. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală stomatologică22. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală aferentă specialităţilor paraclinice23. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale

Nu e cazul

24. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar25. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în spitale26. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii

Nu e cazul

27. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală - îngrijiri medicale la domiciliu28. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale29. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori30. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială31. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă

16

de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare a caselor de asigurări de sănătate:

32. Rata de fidelizare a personalului aferentă perioadei de raportare:

33. Rata de fidelizare a personalului pe perioada mandatului de preşedinte-director general34. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăţilor externe, precum şi a situaţiilor către CNAS35. Ponderea formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare36. Numărul de litigii*) în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal37. Număr de litigii*) pierdute prin Comisia de arbitraj

38. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamentele IT, raportat la numărul de sesizări primite trimestrial de către CNAS din partea furnizorilor39. Nivelul de implicare în implementarea sistemelor informatice naţionale40. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor41. Respectarea obligaţiei caselor de asigurări de sănătate de a asigura informarea asiguraţilor conform prevederilor legale

42. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS43. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu CAS44. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia45. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale, sancţiuni;

17

46. Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen perioada de raportare

47. Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate referitoare la corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) şi a termenelor de raportare48. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS49. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice

50.Respectarea principiului liberei concurenţe între furnizorii care încheie contracte cu CAS prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale în vigoare51 Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislaţiei privind soluţionarea petiţiilor, pe trimestre52.Numărul de sesizări înregistrate trimestrial la CNAS referitoare la activitatea desfăşurată de preşedintele-director general al CAS53.Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor

Legenda:

Termen permanent

Termen lunar

Termen trimestrial

Termen semestrial

Termen anual

Preşedinte – Director General ,

Ec. Viorel Deghid

18