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GOBIERNO REGIONAL APURIMACConsejo Regional
ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 032-2014-GR-APURÍMAC/CR.
Abancay, 26 de Agosto del 2014.
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC:
VISTO:
En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurimac, llevada a cabo en la Ciudad de Abancay, el dia martes veintiséis de agosto del año dos mil catorce, el Punto de Agenda: Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional “Aprobar la Memoria Anual del Ejercicio Fiscal del Año 2013 del Gobierno Regional de Apurim ac”, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Oficio N° 354-2014-GR.APURIMAC/PR de fecha 01 de agosto del 2014, la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Apurimac, remite al Consejo Regional la Memoria Anual del Ejercicio Fiscal del Año 2013, canalizado por la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial por Informe N° 100-2014-GRAP/09/GRPPAT/SGPAT de fecha 30 de julio del 2014, el mismo que cuenta con la conformidad de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante Informe N° 374-2014-GRAP/09/GRPPAT de fecha 30 de julio del 2014;
Que, la Memoria Anual es un documento elaborado en base a las fuentes primarias, secundarias y a nivel de reportes oficiales suministradas por los Órganos de Línea, Apoyo, Asesoramiento y de las Direcciones Regionales Sectoriales, pretende exponer el desempeño de los elementos mensurables (cuantitativo y cualitativo) de los logros en la ejecución de los proyectos y actividades durante el año 2013, los mismos que están orientados al cumplimiento gradual de las metas, objetivos estratégicos y visión contemplados en el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional;
Que, de conformidad con el Inciso n) del Artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es atribución del Presidente Regional presentar la Memoria Anual y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional; para su correspondiente aprobación;
Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurimac, su fecha 26 de agosto del 2014, y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus leyes modificatorias y el Reglamento Interno del Consejo Regional; el Consejo Regional con el voto por Mayoría de sus Miembros; con 04 votos a favor de los consejeros regionales Lili Ramos Anampa, Edwin Carlos Urquizo Contreras, Margot Córdova Escobar y Eugenia Camero Miranda, votos en contra, ninguno, abstenciones, 03 votos de los consejeros regionales Gerardo Sulca Quintana, Rusby Victoria Zela Anamaría y Juan José Ortiz Pillaca, y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta;
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Memoria Anual del Ejercicio Fiscal del Año 2013 del Gobierno Regional de Apurim ac”, documento que en anexo forma parte del presente Acuerdo del Consejo Regional.
ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICAR Y DIFUNDIR, el presente Acuerdo del Consejo Regional en el Diario Judicial de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, conforme dispone el Artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Ciudad de Abancay; Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurimac, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil catorce.
» • • • • • • t • .t íA b a n c a y , ju l io d e 2 0 1 4
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMACGÏHfXCLA RRClOtAl DU PIAMLA MIENTO. PtLJUPUISTO T ACONDICIONAMIENTO TÎJ1&ITOBJA1
G O BIER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN UAL 2013
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
MEMORIA ANUAL2013
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN UAL 2013
INDICE
Pag.
PRESENTACIÓN 05
MISIÓN 06
VISIÓN 06
PRINCIPALES AUTORIDADESPresidente y V icepresidente 06
Consejeros Regionales 06
ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL APURIM AC 07
I. BASE LEGAL 08
II. BREVE RESEÑA HISTORICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 08
III. PRESUPUESTO 2013 - GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC (MARCO PRESUPUESTAL DEL
PLIEGO) 08
3.1 Presupuesto Regional por Categoría presupuestal y G enérica de Gasto a nivel pliego 09
3.2 Presupuesto Regional por Fuente de financiam iento a nivel pliego 11
3.3 Presupuesto Regional por Función (inversiones) 11
3 .4 Presupuesto Regional por Unidad Ejecutora 12
IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS, POR LOS ORGANISMOS OPERATIVOS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC. 14
Consejo Regional 14
Oficina de Control Regional 16
Procuraduría Pública Regional 17
Oficina Regional de Defensa civil y Defensa Nacional 18
Dirección de A dm in istración y Finanzas 18
Dirección de A sesoría Legal 19
G erencia de P laneam iento , Presupuesto y Acondicionam iento Te rrito ria l. 19
Gerencia Regional de Desarrollo Económ ico 22
G erencia Regional Desarrollo Social 42fío /
G erencia Recursos N aturales y M edio Am biente 45
3
G O BIER N O R EG IO N A L DE A PURIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013
PRESEN TACIÓ N
El p re se n te d o cu m e n to "M e m o ria In s t itu c io n a l 2 0 1 3 " re p re se n ta un e s fu e rz o por
s is te m a t iz a r in fo rm a c io n e s se c u n d a r ia s g e n e ra d a s p o r los ó rg an o s de lín e a ,
a s e so ra m ie n to y de ap o yo re sp e c to a la im p le m e n ta c ió n de las p o lít ica s p ú b lica s
re g io n a le s d u ra n te el añ o 2 0 1 3 . En e lla se re ú n e n d a to s , m a g n itu d e s , fo to s de los
p ro y e c to s que p e rm ite n d a r un c a rá c te r o b je t iv o a la m a rch a de la e n t id a d , su s
re a liz a c io n e s , su s log ro s a n ive l de m e ta s y o b je t iv o s y p o r su p u e s to , es ta m b ié n o tra
fo rm a de in fo rm a r y re n d ir c u e n ta s so b re la a d m in is tra c ió n de los re c u rso s p ú b lico s
q u e re s u lta rá , a d e m á s , p ro ve c h o sa en c u a lq u ie r re v is ió n fu tu ra de l p e rio d o q u e se
in fo rm a .
El c o n te n id o de la p re se n te M e m o ria A n u a l 201 3 in c lu ye co m o p u n to de p a rtid a la
v is ió n y m is ió n in s t itu c io n a l q u e o r ie n ta n el a c c io n a r in s t itu c io n a l, la e s t ru c tu ra
o rg án ica re g io n a l, in te rv e n c io n e s a n ive l de a c c io n e s te m p o ra le s e x p re sa d o s en la
ca te g o ría p re su p u e s ta l, A s ig n a c ió n P re su p u e sta l no lig ad o s a P ro d u c to - A P N O P
d e sa rro lla d a s p o r el G o b ie rn o R eg io n a l de A p u r im a c , p ara logro de re su lta d o s a t ra v é s
de los ó rg an o s de lín e a , a s í co m o los re su lta d o s de la g estió n p re su p u e s ta r ia y
f in a n c ie ra . C o n s id e ra m o s q u e la in fo rm a c ió n q u e se p re se n ta p e rm ite , ta n to a los
c o la b o ra d o re s de n u e s tra e n tid a d co m o a la c iu d a d a n ía en g e n e ra l, t e n e r un
e n te n d im ie n to c la ro de los re su lta d o s o b te n id o s d u ra n te el e je rc ic io fis ca l 2 0 1 3 .
En c u m p lim ie n to a lo d isp u e s to p o r el N u m e ra l n . del A r t . 21^ de la Ley N^ 2 7 8 6 7 - Ley
O rg án ica de G o b ie rn o s R e g io n a le s , el P re s id e n te de l G o b ie rn o R eg ion a l de A p u r im a c
d eb e p re s e n ta r la M e m o ria y el In fo rm e de los E s ta d o s P re su p u e s ta r io s y F in a n c ie ro s
de l G o b ie rn o R eg ion a l al C o n se jo R eg io n a l, el m ism o q u e s in te t iz a la o rg a n iza c ió n y
d e sc r ip c ió n de lo s p r in c ip a le s p ro y e c to s y a c t iv id a d e s e je c u ta d a s d u ra n te d icho
p e rio d o , la d isp o n ib ilid ad de los re c u rso s p re s u p u e s ta o s a n ive l reg io n a l y f in a lm e n te
los re su lta d o s de los e s ta d o s f in a n c ie ro s ; a sp e c to s que p o n e m o s a c o n s id e ra c ió n de
los c o la b o ra d o re s y p ú b lico en g e n e ra l, en el m a rco de n u e s tro s p r in c ip io s y v a lo re s , la
n o rm a tiv a v ig e n te y el a cceso a la in fo rm a c ió n púb lica y t ra n s p a re n te .
Sub G e re n c ia de P la n e a m ie n to y A .T .
_ A b a n c a y , ju lio 2 0 1 4
G O BIER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
ESTRU CTU RA O RG AN ICA DEL G O BIERN O REGIO N AL DE A PU RIM A C - A PRB. O R D .R EG . N2 015-2011 GRA
CONSEJO DE COORDINACION
REGIONAL
¡ O F IC IN A R E G IO N A L DE j ¡ P R O C U R A D U R IA ¡
' C O N T R O L IN S T IT U C IO N A L • P Ú B U C A R E G IO N A L !i
SECRETARÍA GENERAL
CONSEJOS CONSULTIVOS REGIONALES
OFICINA REGIONAL 0€
DEFENSA NACIONAL Y
DEFENSA CIVIL
GERENCIA GENERALi------------ ---------' DIRECTORIO DE »
REGIONALj REGIONALES 1
OFICINA REGIONAL
DE PRE INVERSION
OFICINA REGIONAL DE
COMUNICACION
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION.
LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION-
OFICINA DE OFICINA DE
CONTABILIDAD RECURSOS HUMANOSY ESCALAFON
OFICINA DE TESORERIA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y
MARGESÍ DE BIENES
GERENCIA REG. OE GERENCIA REG. DE GERENCIA REG. DE REC. iDESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO SOCIAL NAT.Y G MA.
SUB GERENCIA DE
ASUNTOS PROOUCTTVOS
Y DE SERVICIOS
SU8 GERENCIA DE
MYPES Y COM P.
S U S GE R E N G A DE
S A N E A M IE N T O FIS IC O LEG AL DE LA
P R O P IE D A D RU R AL
SUB GERENCIA D€ PROMOCION SOCIAL.
SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
G E R E N C IA R E G IO N A L DE P L A N E A M IE N T O P R E S U P U E S T O Y
A C O N D IC IO N A M IE N T O T E R R IT O R IA L
3CSUB GERENCIA OE PLAMAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADISTICA E INFORMATICA
SUB GE RENGA DE
PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E
INVERSION - OP1
SUB GERENCIA OE COOPERACION TtCNICA
INTERNACIONAL.
GERENCIA REG. OE
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y
AREAS NAT. PROTEGIDAS
SU8 GERENCIA DE GESTION SOCIO
AMBIENTAL
JZ?
D IR REG. SEC. A G R A R IA
D IR . REG . SEC. C O M E R C IO
EXT. Y T U R IS M O
TjncTO rsrcrrNER'GrA'Y"-M IN A S
D IR . REG . SEC. PRODUCE
E lOIRECCKDN R E G IO N A L
SEC. DE E D U C A C IO N
D iR . REG. SEC. TR A B A JO Y P R O M O C IO N DEL
F M P I FCID IR IR E C O O N R E G IO N A L
SECTO RIAL DE SA LU D
O F IC IN A R E G IO N A L DE
A R C H IV O
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANDAHUAYIAS
SUB GERENCIA DE
OBRAS
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO
ANTABAMBA D IR E C C IO N R E G IO N A L SEC T O R IA L DE
TR A N S P O R TE S Y C O M U N IC A C IO N E S
COTABAMBAS
CHINCHEROS
D IR E C C IO N R E G IO N A L S EC TO R IAL
DE V IV IE N D A Y C O N S T R U C C IO N
D IR E C C IO N EJE C U TIV A PRO
D ESA R R O LLO A P U R IM A C
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
3.1. Presupuesto Regional por Categoría Presupuestal y Genérica del Gasto, a nivel
Pliego.El mayor incremento del PIM con respecto al PIA, se observa en la Genérica de Gasto Gastos
de Capital (129.86%), siendo el más significativo en valores absolutos la asignación genérica:
Adquisición de Activos No Financieros (inversión). Es necesario indicar que también se logró un
mayor incremento del Gasto Corriente en 28.12%. Por otra parte, se ha ejecutado el 96.44 %
del Gasto Corriente y sólo el 67.73% del Gasto de Capital.
Del presupuesto total ejecutado por el Gobierno Regional Apurimac, el 65.54 % se ha
orientado a Gasto Corriente destacando los sectores de educación y salud, mientras que el
34.46 % restante fue destinado al Gasto de Capital destacando el rubro inversiones.
Gasto corriente
El presupuesto para Gasto Corriente se incrementó en 28.12 %; es decir paso de
S/.364'450,859 a S/. 466'934,294 (PIM), sustentado básicamente en las transferencias de
recursos orientados ai Seguro Integral de Salud, sentencias judiciales de pagos por 25 y 30
años de servicios, entre otros. Se ha ejecutado un total de S/.450'309,845; es decir el 96.44 %
del PIM
Gastos de Capital
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para inversiones fue de S/. 152*087,519 y al 31
de diciembre este ascendió a S/. 349'594,729 (PIM) incrementándose de una manera
significativa (129.86%). La ejecución acumulada fue de S/.236'766,251, el cual se refleja en un
avance financiero con respecto al PIM de sólo el 67.73%, el incremento se sustenta en la
reprogramación de de los presupuestos no ejecutados en el año 2012, presupuesto asignado
por el Fideicomiso Regional y transferencias financieras de los ministerios para ejecutar
proyectos de inversión, así como también se logra prestamos por Endeudamientos Internos.
CUADRO N? 01: PRESUPUESTO AÑO 2013 SEGÚN CATEGORIA DE GASTO DEL GOBIERNOREGIONAL DE APURIMAC
CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y GENÉRICA DEL GASTO
PIA PIM%
incremento
EJEC. % Ejec.
Gasto Corriente 364,450,859 466,934,294 28.12% 450,309,845 96.44%Personal y Obligaciones Sociales 256,427,800 301,332,350 17.51% 300,989,511 98.87%Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
32,343,000 33,445,682 3.41% 33,389,705 99.83%
Bienes y Servicios 74,376,059 124,819,034 67.82% 108,838,587 87.20%Otros Gastos 1,304,000 7,337,228 462.67% 7,092,042 96.67%Gastos de Capital 152,087,519 349,594,729 129.86% 236,766,251 67.73%Donaciones y Transferencias 0.00 14,388,390 100% 14,353,390 99.77%Adquisición de Activos no Financieros
152,087,519 335,206,339 120.40% 222,412,861 66.35%
Total de Pliego 516,538,378 816,529,023 58.08% 687,076,096 84.15%
FUENTE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION /S1AF -SP
9
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
3.2. Presupuesto Regional por Fuente de Financiam iento, a nivel Pliego.
(INVERSIONES)
Por fuentes de financiamiento, en Recursos Ordinarios se ha obtenido un incremento del
26.14 % respecto al PIA de 496'007,648 a un PIM de 625'682,256 con un incremento de
129'674,608. La fuente de Recursos Directamente Recaudados a comparación del año 2012
presenta una asignación significativa en el PIA ascendiendo a la suma de 13'577,620 y en el
PIM es de 22'506,233, por la fuente de recursos por operaciones oficiales de crédito se logro
captar la suma de 5'280,000 nuevos soles para proyectos de inversión, la cual alcanzo la
ejecución más baja y la cual asciende a tan solo el 4.81 %; la Fuente de Financiamiento de
Donaciones y Transferencias no se asignó en el PIA, sin embargo al 31 de diciembre del año
llego con una asignación presupuestal de 49'926,236 llegándose a ejecutar el 88.26 %, por
último por la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados (Canon) hubo un
incremento de 2074.79 % es decir de un asignación en el PIA de 1'673,110 a un PIM de
34'713,495, alcanzando una ejecución al 31 de diciembre de tan solo el 28.99%.
Sin embargo el porcentaje de ejecución para el año 2013, en todas sus fuentes esta a
alcanzado el 84.15% destacando principalmente la Fuente de Recursos Ordinarios ejecutando
el 99.00 %, los Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito alcanzo tan solo una ejecución del
4.81 % y la Fuente de Donaciones y Transferencias se ejecutó el 88.26 %, m ientras en las
fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados se
ejecutó sólo el 42.14 % y el 28.29 % respectivamente.
CUADRO N2 03:PRESUPUESTO AÑO 2013 (GASTOS DE CAPITAL) SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIMEjecución
PliegoSaldo
Presupuestal% Ejec.
PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS 496,007,648 625,682,256 619,435,698 6,246,558 99.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13,577,620 22,506,233 9,484,853 13,021,380 42.14
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
5,280,000 83,700,076 4,026,195 79,673,881 4.81
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 49,926,963 44,066,373 5,860,590 88.26
5 RECURSOS DETERMINADOS 1,673,110 34,713,495 10,062,976 24,650,519 28.29
T O T A L 516,538,378 816,529,023 687,076,096 129,452,927 84.15
FUENTE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION / SIAF - SP
3.3. Presupuesto Regional por Función, a nivel Pliego. (INVERSIONES)
En el siguiente cuadro se observa que la mayor parte del presupuesto ejecutado está en la
función Salud (S/. 73'418,751 millones aproximadamente) quien ha ejecutado el 83.81 % de su
presupuesto, la Función Educación con (69'871,975 millones aproximadamentejalcanzando
una ejecución de tan solo el 66.40 %, seguido de la función Agropecuaria (S/.66
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
CUADRO N2 05: PRESUPUESTO AÑO 2013 SEGÚN UNIDAD EJECUTORA
UNIDA EJECUTORA P IA P l MEjecución
PliegoSaldo
Presupuestal% Ejec.
PIM
REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL 125.397.901 269.979.251 168.582.344,41 101.396.907 62,44%REGION APURIMAC- SEDE CHANKA 22.189.099 48.460.359 41.475.629,93 6.984.729 85,59%REGION APURlMAC-AGRICULTURA APURIMAC
4.533.194 8.449.296 7.749.056,01 700.240 91,71%
REGION APURIMAC-AGRICULTURA CHANKA
3.210.226 4.515.098 3.963.858,89 551.239 87,79%
REGION APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC
5.793.506 7.739.473 6.750.687,31 988.786 87,22%
rREGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA
3.318.805 7.671.701 5.897.677,26 1.774.024 76,88%
REGION APURIMAC-EDUCACION APURIMAC
27.437.673 32.792.382 32.681.081,06 111.301 99,66%
REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA
65.585.861 76.175.162 75.982.767,58 192.394 99,75%
REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC 39.134.020 31.783.983 30.343.892,87 1.440.090 95,47%REGION APURIMAC-SALUD CHANKA 27.175.254 42.198.760 37.624.778,86 4.573.981 89,16%
REGION APURIMAC-EDUCACION COTABAMBAS
23.021.207 26.652.268 26.607.994,19 44.274 99,83%
REGION APURIMAC-EDUCACION CHINCHEROS
30.223.798 34.343.375 34.173.798,75 169.576 99,51%
REGION APU Rl MAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LAVEGA- ABANCAY
18.165.465 26.496.353 24.610.573,05 1.885.780 92,88%
REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS
16.435.623 24.633.920 23.061.812,32 1.572.108 93,62%
GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS
18.251.495 31.673.837 31.533.272,21 140.565 99,56%
GOB. REG. DE APURIMAC- PRO DESARROLLO APURIMAC
9.030.000 9.831.831 5.013.424,48 4.818.407 50,99%
GOB.REG.APURIMAC- EDUCACION GRAU
11.499.942 13.452.387 13.264.780,48 187.607 98,61%
GOB.REG. APURIMAC- EDUCACION HUANCARAMA
7.088.049 8.130.521 8.127.097,35 3.424 99,96%
GOB.REG. DE APURIMAC- EDUCACION AYMARAES
14.282.348 16.573.107 16.551.086,36 22.021 99,87%
GOB. REG. APURIMAC- EDUCACION ABANCAY
44.764.912 52.888.436 52.800.730,34 87.706 99,83%
GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS
8.592.152 8.500.180,88 91.971 98,93%
GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ABANCAY
14.162.229 13.083.984,44 1.078.245 92,39%
GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU
4.192.671 4.031.191,11 161.480 96,15%
GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD COTABAMBAS 8.129.939 7.781.625,51 348.313 95,72%
GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ANTABAMBA
2.436.597 2.397.513,31 39.084 98,40%
GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD AYMARAES 4.573.208 4.501.076,90 72.131 98,42%
TOTAL 516.538.378 816.528.296 687.091.915,86 129.436.380 84,15%FUENTE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION / SIAF - SP
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
región, los mismos que son elegidos por sufragio d irecto por un periodo de 4 años. El m andato
es irrenunciab le , pero revocable conform e a la Ley, cabe m anifestar que el Consejo Regional
en el año 2013cum plió con los siguientes logros y actividades.
I. SESIONES DE CONSEJO REGIONAL EN EL 2013hhhh1 Sesiones Ordinarias del Consejo Regional 12
2 Sesiones Extraordinarias del Consejo Regional 3
3 Sesiones Descentralizadas del Consejo Regional 3
4 Sesiones Solemnes 1
TOTAL 19
I.ACUERDOS DE CONSEJO REGIONAL
En el año 2013 se emitieron y cuarenta y ocho (48) Acuerdos Regionales aprobados por el
consejo regional siendo los más importantes los siguientes:
• Transferencias Financieras alas municipalidades provinciales y distritales de la región
Apurimac, para la elaboración de estudios de pre inversión, por el monto DE S/ 4 350
000.00 (Cuatro Millones Trescientos Cincuenta Mil CON 00/100) Nuevos Soles.
• Constitución de las Comisiones de Fiscalización
• Implementación del programa iniciativas de apoyo a la competitividad productiva
PROCOMPITE Apurimac, a cargo del pliego 442; Gobierno Regional de Apurimac.
• Convenio de traspaso de recursos a ser suscrito entre el Ministerio De Economía Y
Finanzas, a través de la Dirección General De Endeudamiento Y Tesoro Público y el
Gobierno Regional De Apurimac
• Aprobar el inicio de la gestión y concertación del crédito con el kfw - Alemania,
destinados a financiar el programa de riego Apurimac II"
• Reconocimiento a los gimnastas deportistas y pilotos Apurimeños.
• Plan de Promoción de la inversión privada de la región Apurimac, elaborado por la gerencia regional de Desarrollo Económico en su calidad de organismo promotor de la inversión privada o PIP
II. ORDENANZAS REGIONALES
Asimismo, en el año 2013 se emitieron un total de 22 Ordenanzas Regionales, los cuales se mencionan los más importantes en el siguiente resumen:
• La conformación de la Comisión Técnica Regional de Zonificación Ecológica y
Económica de la región Apurimac (CTR - ZEE)
• Plan Regional de contingencias ante intensas lluvias 2014 del gobierno regional de
Apurimac, como instrumento de gestión institucional regional, que en anexo forma
parte integrante de la presente Ordenanza Regional.
• El Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 (PEI) del gobierno regional de Apurimac, que en anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional
• Plan Regional de Contingencias por fenómenos naturales.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
■ 01 Informe del Examen Especial al Pago de Remuneraciones de los ejercicios 2009 y 2010
del Sector Educación (04 UE)■ 01 Informe de Actividad de control sobre el Seguimiento de Medidas Correctivas y de
Procesos Judiciales (Directiva n9 014-2000-CG/B150.)
* 01 Informe de Actividad de Control "Medidas de Austeridad"
■ 01 Informe Anual para el Consejo Regional (Directiva OO2-2OO5-CG/OCI-GSNC)
■ 01 Informe de la Actividad de Control "Revisión de la Estructura de Control Interno " (Ley
l\|2 28716 Art.9 y Modificaciones)
■ 10 Informes de la actividad de control "Verificar el Cumplimiento de la Normativa
Relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo".
■ 01 Informe de la Actividad de Control "Gestión Administrativa de la Oficina de OCI".
■ Se ha participado en 04 Veedurías (en los procesos de bienes, servicios, consultoría yobras)
PRO CU RA D U RÍA PÚ BLICA REG IO N AL.
Las acciones realizadas en el 2013 fueron:
■ Se han recepcionado 8250 notificaciones del Poder Judicial de Apurimac Penal, Civil,
Contencioso Administrativo, constitucional y laboral.
■ Se ha Elaborado 889 absoluciones de demandas.
■ Se ha formulado e interpuesto un total de 22 denuncias penales
■ Se ha formulado e interpuesto 08 demandas civiles
■ Se ha interpuesto 217 recursos impugnatorios de apelaciones.
■ Se ha formulado e interpuesto 35 Recursos de nulidad de actuados.
■ Se ha formulado e Interpuesto 18 recursos de casación.
■ Se ha formulado 13 escritos de subsanación.
■ Se ha formulado 09 escritos de oposición
■ Se ha formulado 03 escritos de informe y 01 de observación.
■ Se ha formulado escritos proporcionando la casilla electrónica de 300 expedientes en
cumplimiento al mandato judicial.
■ Se ha requerido la implementación de sentencias judiciales fundadas con carácter de cosa
juzgada a todas las dependencias del Gobierno Regional de Apurimac
■ Se ha participado en 20 audiencias en materia civil.
■ Se ha formulado 65 escritos a los diferentes Tribunales Arbitrales
■ Se ha participado en 19 conciliaciones extrajudiciales.
■ Se han remitido 411 oficios, requiriendo información y solicitando implementación de
sentencias judiciales a distintas dependencias del Gobierno Regional de Apurimac y otras
instituciones
■ Se ha implementado 217 sentencias fundadas en contra del Gobierno Regional de
Apurimac, dictadas en procesos contenciosos administrativos, relacionados con los
derechos de: Luto y Sepelio, Preparación de clases, 20, 25 y 30 años de servicios prestados
al estado, bonificación del D.U. 037-94-PCM
■ Asimismo se ha dispuesto al Abogado Richard Paniura Huamaní, para que se constituya
en la provincia de Grau en 01 oportunidad para ejercer defensa en varios procesos que se
vienen ejecutando en dicho ámbito jurisdiccional
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
■ Tran sfe ren c ia de fondos de unidades e jecuto ras- Provincias- G ob iernos Locales
según m onitoreo y actualización de sa ldos.
■ A rqueos sorp resivos de fondos fijos y va lo res .
■ Efectúa con juntam ente que la D irección de A dm in istrac ión la A pertu ra de las
Cuentas Bancarias.
■ Ejecuta los arqueos de fondos y va lo res en coord inación con la D irección
Regional de A dm in istrac ión .
Oficina de Abastecim ientos y M argesí de Bienes.
■ Realizo el m onitoreo del flu jo de los b ienes patrim on ia les .
■ Realizo inventario s patrim on ia les actualizados.
■ Em ite ó rdenes de com pra - guía de in te rnam ien to y o rdenes de se rv ic io .
DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL.
Se han emitido opiniones legales, directivas internas, elaboración de 230 contratos de
adendas, resoluciones y convenios para mejorar los niveles de atención que sea oportuna y
eficiente en la entrega de expedientes administrativos con la finalidad de lograr una efectiva
capacidad de gestión y asesoramiento en materia legal y administrativa en todas las instancias
administrativas del gobierno regional.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL,
Órgano de planificación estratégica, prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación,
ordenamiento territorial. Los principales logros obtenidos en el 2013 por Sub Gerencias son:
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL:
■ Conducción, dirección, coordinación y monitoreo del Presupuesto Participativo para el año
fiscal 2014. (logro: Documento del Informe Final del Proceso y registro en el aplicativo de
presupuesto participativo del MEF)
■ Formulación de la Memoria Anual del Ejercicio Fiscal 2012.
■ Formulación y Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI 2012-2016.
■ Informe del Proceso del Presupuesto Participativo Regional 2013 al Ministerio de
Economía y Finanzas.
■ Coordinación, Organización y consolidación de la Información para la Audiencia Pública
Regional 2013 (02 Audiencias Públicas-Abancay y Andahuaylas)
■ Apertura e Inicio del Saneamiento y Organización Territorial (SOT) de la Provincia de Grau.
■ Levantamiento de observaciones al Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de
Aymaraes.
■ Atención de Petitorios y deslindes de demarcación territorial solución de conflictos,
preparación de informes técnicos entre otros.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
EN MODIFICACION 166OBSERVADOS 65
TOTAL 340
Cartera de Proyectos de Inversión Pública Aprobados 2013 en la oficina de Pre Inversión
FUNCION Nro. PIP MONTO INV.
Saneamiento 34 84,297,242.00
Salud 4 4,113,360.00
Medio Ambiente 16 289,441,149.00
Transporte 17 1,087,204,458.00
Turismo 1 213,352,231.00
Educación 23 209,753,663.00
Energía y Recursos Minerales 1 978,119.65
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 5 14,507,950.49
Agropecuaria 5 14,205,648.40
Comunicaciones 2 5,663,155.00
Cultura y Deporte 1 1,198,168.62
TOTAL 109 1,924,715,145.16F u e n te : B a s e d e D a to s OP1 R e g io n a l ( s e m u e s t r a a lg u n o s PIP m á s im p o r t a n t e s ) .
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA:
■ Elaboración del CAP y MOF de la sede del gobierno regional de Apurimac.■ Consolidación del plan operativa institucional 2012 anual y 2013 semestral (POI 2012 y
2013). del Gobierno Regional de Apurimac (sede central y unidades ejecutoras).
■ Actualización del Texto Único de Procedimientos TUPA de la Sede Central del Pliego
■ Formulaciones de 06directivas para la institución.
■ Se realizo asesoramientos sobre los documentos de gestión (ROF, CAP, MOF, TOPA) de las
unidades ejecutoras de la institución y sede central.
■ Mantenimiento y soporte a la red, servidores y equipos de computo (software y
hardware)a la institución
■ .Asesoramiento, formulación y verificación de especificaciones técnicas para la adquisición
y recepción de equipos informáticos por el gobierno regional.
■ Conducción de la Página Web Institucional
■ Soporte y mantenimiento de programas utilizados en la Sede del Gobierno Regional año
2013 como son: 1.- Aplicativo para caja chica APPCCH, para el control de habilitos, 2.-
Aplicativo para cotizaciones COBS, para agilizar las cotizaciones y poder ser publicadas, 3.-
Aplicativo SISTA, registro y tareo de obreros, 4.- Sistema SIESCAP, para la actualización de
módulos y creación de reportes y 5.- Sistema GLPI, para realizar inventario de Hadware y
Softaware
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013
PROGRAMA DE DESARROLLO POPULAR -PROCOMPITE APURIMAC 2013
OBJETIVO: mejorar la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de________________________________tecnología____________________________________________________________________
PRESUPUESTO AVANCES Y/O LOGROS 2013
CADENAPRODUCTIVA
PRODUCTO PPTO TOTAL DEL PLAN DE
NEGOCIOPIM 2013
PPTOEJECUTADO
2013
EJEC.PPTO PIN 2013
<%)AMBITO GEOGRAFICO META
NUMERODE
BENEFICIARIOS
NUMERO DE ORGANIZACIO
NES
Servidos a los recursos turísticos de loscorredores de Abancay - Aymaraes, Andahuaylas - Pacucha, Saywite - Choquequirao
Prendas en fibra de Alpaca
1,016,989.83Andahuaylas, Abancay, Grau, Aymaraes
350,00 10
Comida al paso
2,570,744.44
Chincheros, Andahuaylas, Cotabambas, Abancay, Grau, Aymaraes
719,00 20
GanadoQueso,Yogurt 761.952,28
Chincheros,Andahuaylas
578,00 3
vacunoLeche 1,108,606.77
Andahuaylas, Cotabambas, Abancay
260,00 9
Maíz Maíz grano 2,230,060.30Chincheros, Andahuaylas, Abancay, Grau Desarrollo
403,00 9
Trucha Trucha 778.775,90Andahuaylas, Antabamba, Cotabambas,Abancay
del proceso concursable
PROCOMPITE APURIMAC -
2013 (11 cadenas
productiva)
183,00 5
Miel de abeja Miel de abeja 266.427,58
523.320,00 412,468 .00 78,82% Chincheros, Andahuaylas, Cotabambas, Abancay, Grau
166,00 5
Cuy Cuy 402686,00Andahuaylas, Abancay, Aymaraes
291,00 4
AlpacaFibra de alpaca
255.111,11 Antabamba, Aymaraes 98,00 3
Palta Palta 87.967,50 Abancay 30,00 1
Frijol Frijol 143.189,96 Abancay 27,00 1
Papa nativa Papa nativa 2745910,00Andahuaylas, Cotabambas, Abancay, Grau, Aymaraes
407,00 11
Sulfuro de cobre y material Mineralizado de Oro
Sulfuro de cobre y material Mineralizado de Oro
2,007,991.62Antabamba, Abancay, Grau, Aymaraes
631,00 8
TOTAL 14,377,213.29 412 ,468 .00 78,82% 4,143.00 89
;í
G O B IER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013
TIPO DE TRAM ITE
TITULACION
DISTRITO m DE TITULOS••••• ; • ' : . • ; ' : • • • ; ' .
TOTAL 1851
Sayw ite 1100
A ym araes 238
TITULACION MASIVA Y TUPAGrau 190
Cotabam bas 53
Andahuaylas 170
| Abancay 100
RECTIFICACIONES TOTAL 153
RectificaciónAndahuaylas 97
Abancay 56
TOTAL TITULOS ENTREGADOS 2004
Se logro la capacitación del personal técnico y adm in istrativo de las oficinas de Abancay y Andahuaylas de esta sub G erencia , con la Asistencia de profesionales de las Instituciones de COFOPRI Y el M inisterio de Agricultura de la ciudad de Lim a, dicho evento se realizo en el mes de Junio , con la finalidad de enriquecer los conocim ientos de cada uno de ellos y como tal brindar buen servicio al usuario .
Se realizo 27 asistencias técnicas en problem as lim ítrofes socia les ex isten tes , todo ello
a solicitud de parte de las Com unidades , con la finalidad de pacificar las zonas en
conflicto
Se realizo la 15 asistencia técnica en las com unidades Cam pesinas a solicitud de parte
de las Com unidades.
• EN LA OFICINA I DE ANDAHUAYLAS, Se realizó el d iagnóstico , levantam iento catastra l, em padronam iento y conform ación de 2278 exped ientes de titu lación m asiva, los cuales se encuentran expeditos para su ingreso a la SUNARP-sede Andahuaylas, según el siguiente detalle :
ITEM DESCRIPCION EXPEDIENTES01 Sector Kaquiabam ba 23702 Sector Pacucha 24403 Sector Rio Pasaje 5404 Sector Bella V ista 47005 Sector Ccapaccalla 104206 Sector Ccarancalla 7007 Sector Bella V ista 161
TOTAL 2,278
Se tram itó la em isión de la resolución de la aprobación del Expediente Técnico del
proyecto "Mej'oramiento de los Servicios de la Sub Gerencia de Saneam iento Físico
Legal de la Propiedad Rural en la Región Apurimac", el cual fue aprobado por un
m onto total de S/. 1 '26 9 ,184.00 (Un M illón Dos Cientos Sesenta y Nueve Mil Ciento
Ochenta y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles) m ediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL
REGIONAL Ne 026-2013-GR.APURIM AC/GRD E, de fecha 09 de setiem bre del 2013
Se elaboróel Plan O perativo Institucional (POI) para el año 2014, de la Sub Gerencia de
Saneam iento Físico Legal de la Propiedad Rural y del proyecto "M ejo ram iento de los
G O B IER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013
PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LOS DIRECCIONES REGIONALES ADCRISTAS A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
EJECUCION DE PROYECTOS POR LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
l.-PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA INFRASTRUCTURA PARA RIEGO AZUL CCOCHA COMUNIDAD CAMPESINA DE CURANCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANTABAMBA- APURIMAC
CÓDIGO SNIP: 66968 Fecha de Viabilidad: 20/08/2009
UBICACIÓN: Provincia y distrito ANTABAM BA, sector Cráneo y Lahualahua.
OBJETIVO DEL PROYECTO: M ejorar los niveles de producción y productividad agrícola optim izando el uso adecuado del recurso agua - suelo , as í como d iversificar la producción agrícola, e in tensificar el uso de la tierra
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: 50 familias 32 Hect.
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - D irección Regional Agraria
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 777 ,637 .00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/ .2 .033 .770 , 00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios 845.939 1.929.639 800.000 1.083.781 1.083.700 81 100Total 845.939 1.929.639 800.000 1.083.781 1.083.700 81 100
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al
202
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Construcción de un reservorio. M3 1.288 0 1.288 1.288 0 100Construcción de canal cerrado. ML 1.481 0 1.481 1.481 0 100
Instalación, línea de conducción. Unidad 290 0 290 290 0 100
Instalación línea de Distribución ML 7.284,80 4.000 3.284 3.284 0 100
Nota: La ejecución física y financiera del proyecto se encuentra en proceso de conclusión, El proyecto fue ejecutado por la GRDE hasta el año 2012, luego fue transferido el 2013 a la U.E. Agricultura
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
3.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE PAMPATAMA BAJA, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC
CÓDIGO SNIP: 253753 Fecha de Viabilidad: 09/07/2013
UBICACIÓN: Provincia: AYMARAES Distrito(s): TINTAY
OBJETIVO DEL PROYECTO: Incremento de los niveles de producción y Productividad de la actividad agrícola en la localidad de Pampatama Baja del distrito de Tintay.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 80 fam ilias, 200 hect.
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac-D irección Regional Agraria
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1 971,431.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2'042,220.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsigrPresu
íaciónpuestal
Ejec.Pptal2013
Saldo Pptal 2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios 0 290.112 0 371.000 290.112 80.888 78
Total 0 290.112 0 371.000 290.112 80.888 78
METAS FÍSICAS PROGRAMADA YEJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes
Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
Meta Ejecut. Al 202
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldo por Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Mejoramiento de un reservorio.
M3 613,75 - - - 613,75 0
Mejoramiento de Canal Conducción.
ML 1.375 - 685,70 685,70 0 50
Mejoramiento línea de Conducción. ML 3.522,79 - - - 3.522,79 0
Mejoramiento de Línea de Distribución. ML 19.190,61 - - - 19.190,61 0
Nota: La ejecución Física y financiera del Proyecto se inicia el 21 de setiembre del presente año 2013.El proyecto fue ejecutado por la GRDE hasta el año 2012, luego fue transferido el 2013 a la U.E. Agricultura
5.-PR0YECT0: REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE RIEGO DE LAMANCOMUNIDAD DE VILBASCUR DE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y VILCABAMBA - APURÍMAC
CÓDIGO SNIP: 86957 Fecha de Viabilidad: 05/06/2008
UBICACIÓN: Provincia: GRAU Distrito(s): CURPAHUASI, VILCABAMBA
OBJETIVO DEL PROYECTO: Incremento de los rendimientos de la producción agrícola de la Población de Antarara, Huacansayhua, Colcabamba y Vilcabamba
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 288 familias y 77.15 Hect. a Irrigar.
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac - Dirección Regional Agraria
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1 991,543.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2.785.027,00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles :
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios 2.778.493 2.907.943 0 134.533 129.450 5.083 96
Total 2.778.493 2.907.943 0 134.533 129.450 5.083 96
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Instalación de Sifón ML 1.552 1.000 552 552 0.00 100 %
Mejoramiento y Rehabilitación de canal de concreto
ML 1.200 1.200 0.00 0.00 0.00 100 %
Instalación , línea de conducción ML 8.355 8.355 0.00 0.00 0.00 100%
Instalación línea de distribución ML 9.679 9.679 0.00 0.00 0.00 100%Nota: Obra Concluida y Entregada a las Autoridades de Huancansayhua y Vilcabamba en los distritos de Curpahuasi y Vilcabamba El proyecto fue ejecutado por la GRDE hasta el año 2012, luego fue transferido el 2013 a la U.E. Agricultura
G O B IER N O REG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN UAL 2013
constitución de Asociaciones, todo ello en el ám bito de las 07 provincias que
conform an la región (Abancay, Andahuaylas, Chincheros, A ym araes, Cotabam bas,
Grau y Antabam ba)
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
PRESUPUESTO AVANCESY/OLOGROSDi METAS
OBJETIVO DEL PROYECTO PPTO. TOTAL
DEL PROYECTO
PPTO EJ EC. ACUM.AL
2012PIM 2013
PRESUPUESTOEJECUTADO
2013
(%)EJEC. PIM 2013
META TOTAL DE PROYECTO
META EJEC. AL 2012
META POR EJECUTAREN EL
2013
LOCALIDADESBENEFICIARIAS
PROMOCION Y DIFUSION DEL MES TURISTICO (1 Evento)
(1 Evento)
Incremento
de las
manifestado
nese
identidad
cultural de la
población de
la región
1,198,169 0 510,000 328,433.79 64.4
DESARROLLO DE DEPORTE DE AVENTURA Competencia de canotaje (1 evento)
Exhibición de parapente (1 eventos)
Carrera de Chasquis (2 eventos) Carrera de Maratón yMini maratón (2 eventos) Ciclismo de Montaña (1 eventos)Rally Enduro (2 eventos)
Exhibición de parapente (1 evento) Carrera de Chasquis (1 evento) Carrera de Maratón y Mini Maratón (1 evento) Ciclismo de Montaña (1 evento)
Rally Enduro (1 evento)
Cachora,Saywite,chalhuanca,Curahuasi,Cocharca,Andahuaylas,Talavera,SanJeronimo,Huanipaca,Cocamasana,Chiquisca,Abancay, Yaca,llanya,Huallpachaca,Cotabambas,Tambobamba,Chalhuahuacho,Progreso, Grau,Curasco,
ApurimacCERTAMEN Y PREMIACION
Canotaje (2 eventos) Carrera de Chasquis (2 eventos) Maratón (2 eventos)
Mini maratón (2 eventos)
Ciclismo de montaña (2 Rally Enduro (2 eventos)
Carrera de Chasquis (2 eventos) Maratón (2 eventos) Mini maratón (2 eventos)
Ciclismo de montaña (2 evento) Rally Enduro
(2 eventos)
Ayrihuanca,Vilcabamba,Chuquibambilla,Tamburqu¡,Tajaja, Haciendapampa,Ocobamba,Yaca, PuertoBanano,SanGabriel.
33
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
2.-PROYECTO: CONSTRUCCION DE IRRIGACION JUCIA HUAQUIRCA, DISTRITO DE
HUAQUIRCA, PROVINCIA ANTABAMBA- APURIMAC.
CÓDIGO SNIP: 78771. Fecha de Viabilidad: 04/06/2009
UBICACIÓN: Provincia: ANTABAMBA Distrito(s): HUAQUIRCA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Incremento del rendimiento de los cultivos agrícolas en la comunidad y distrito de Huaquirca- provincia Antabamba.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 1,550 personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.566.750,00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/.942.933, 00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal Ejec. Pptal
2013Saldo Pptal
2013
% de Ejec. 2013PIA
2013PIM 2013
Recursos Ordinarios 445.234 818.917 0 376.183 373.683 2.500 99Total 445.234 818.917 0 376.183 373.683 2.500 99
METAS FÍSICAS PROGRAMADA YEJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 202
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Construcción de Bocatoma Unidad 01 01 0 0 0 100
Construcción de canal Aductor ML 65 65 0 0 0 100
Instalación, línea de conducción. ML 9.105 0 5.710 5.710 3.395 60
Construcción de Canoas Unidad 06 0 06 06 0 100Nota: La ejecución física y financiera del proyecto se encuentra en proceso de conclusión
4.-PR0YECT0: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO CCALLA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCALLA, DISTRITO DE COTABAMBAS - COTABAMBAS - APURIMAC.
CÓDIGO SNIP: 188966. Fecha de Viabilidad: 27/09/2011
UBICACIÓN: Provincia: COTABAMBAS Distrito(s): COTABAMBAS
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Incrementar la producción agrícola, mejorando el nivel de vida del ámbito de intervención del proyecto.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 250 personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.451.289,00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/.700.121,00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC • MEMORIA ANUAL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles :
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios 371.361 442.748 0 71.387 71.387 0 100
Recursos determinados 193.025 200.000 0 6.975 6.975 0 100
Total 564.386 642.749 0 78.362 78.362 0 100
METAS FÍSICAS PROGRAMADA YEJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut, Al
202
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Construcción de un Reservorio ML 313 01 caja 313 313 0 100
Instalación, línea de conducción. ML 2.238,30 0 2.238,30 2.238,30 0 100
Instalación, línea de distribución. ML 3,704.32 1.481,72 2.222,60 2.222,60 0 100
Instalación de cajas Hidrantes Unidades 98 0 98 98 0 100
Nota: Proyecto Concluido y Entregado a las autoridades de Ccalla en la provincia de Cotabambas.
G O BIER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013
6.-PR0YECT0: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL SECTOR PICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALCAUSO DEL DISTRITO DE JUAN EZPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC
CÓDIGO SNIP: 134230.
UBICACIÓN: Provincia: ANTABAM BA
Fecha de Viabilidad: 30/06/2010
Distrito(s): JUAN ESPlNOZA MEDRANO
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Increm ento de la producción y productividad agrícola en el sector pico, de la com unidad cam pesina de Calcausodel d istrito de Juan Espinoza M edrano.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS: 198personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/ .535 .870 ,00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/.736 .055 ,00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos So es):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal Ejec. Pptal
2013Saldo Pptal
2013
% de Ejec. 2013
PIA2013
PIM 2013
Recursos Ordinarios 459.176 464.918 0 39.761 5.742 34.019 14
Total 459.176 464.918 0 39.761 5.742 34.019 14
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al
202
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Construcción de un Reservorio. M3 53.00 0 - - - -Instalación, línea de conducción. ML 5.049.27 4.500 - - - -
Construcción de un canal Aductor. ML 50.00 50.00 - - - -
Instalación de Pozas de inspección. Unidades 16 16 0 0 0 100
Nota: La ejecución física y financiera se encuentra en Proceso de Conclusión
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
8.-PR0YECT0: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CCOCHARAY LUCMOS DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA ABANCAY - APURIMAC.
CÓDIGO SNIP: 161342. Fecha de Viabilidad: 24/08/2012
UBICACIÓN: Provincia: ABANCAY Distrito(s): CURAHUASI
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Incremento de la producción agrícola de las comunidades de Ccocharay - Lucmos del distrito de Curahuasi; para cuyo propósito, se incrementará la disponibilidad de agua en las parcelas con potencial agrícola, con una adecuada aplicación de técnicas de producción agrícola bajo el sistema de riego por aspersión, mejorando los niveles de producción agrícola, mediante el uso adecuado del agua.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 1.120personas
CORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.2.084.496,00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/.2.140.405,00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0 601.564 0 1.678.596 601.564 1.077.032 36
Total 0 601.564 0 1.678.596 601.564 1.077.032 36
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 202
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu
2013
Construcción de un reservorio. M3 2.400 -Construe. 01 caja
Construe .01 caja 2.400 -
Construcción de Canal Cerrado. ML 1.345 - 1.325 1.325 0 100
Instalación línea de Conducción. ML 17.496,23 - 15.000 15.000 2.496,23 15Instalación de Línea de Distribución. ML 13.348,58 - 9.000 9.000 4.348,58 60
Nota: Proyecto en Ejecución con fondos de endeudamiento interno, se inició el 04 de setiembre del año 2013.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 0.00 308, 669 308, 669 308, 669 297,655 11,0184 96.43 %
Total 0.00 308, 669 308, 669 308, 669 297,655 11,014 96.43 %
3.-PROYECTO: Fortalecimiento de la Capacidad Pedagógica de los Docentes de Educación Básica De La Región Apurimac.
OBJETIVO DEL PROYECTO: Mejor Desempeño Profesional de los Docentes de la Educación Básica de la Región Apurimac
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 6,805 Profesores.
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac - Dirección Regional de Educación
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 5 999,385.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):__________
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 3 022,621 5228,822 2'237,283 2'237,283 2'206,202 31,082 98.60 %Total 3 022,621 5'228,822 2'237,283 2'237,283 2'206,202 31,082 98.60%
D IRECCIÓ N DE A LD EA IN FAN TIL V IR G EN D EL R O SA R IO
Planificar, organizar, dirigir, monitorear y evaluar el correcto desarrollo de las actividades dentro de la Aldea Infantil.
• Elaboración del plan de trabajo Anual.
• Elaboración del Reglamento Interno de la Aldea Infantil.
• Suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas como. Educación, Salud,
Municipalidad, ONGs, etc.
• Programas de sensibilización y capacitación del personal de la Aldea Infantil.
• 12 faenas para el Mantenimiento del frontis exterior de los hogares, jardines.
• Gestionar ante las aduanas del Cusco, Puno, Lima y Tacna para captar donaciones de
ropa, artefactos entre otros.
• Implementación de un parque recreativo con juegos modernos.
• Reparación de las diferentes instalaciones de agua y desagüe de cada casa.
• Reparación y adaptación de los ambientes (casa) para la mejor convivencia de los
niños
• Implementar con insumos (Máquinas, telas, hilos) y poner en funcionamientos el taller
de corte y confección.
• Coordinación con la RENIEC para el Trámite de DNI de los menores.
• Programar y ejecutar el menú semanal de acuerdo a los requerimientos de losmenores.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
• Actividad: Contribuir en los escolares de nivel secundario a incrementar habilidades Psicosociales. - para lo cual se ha realizado 76 talleres en los diferentes temas como: 01 taller de capacitación para la unificación de criterios, 05 talleres de presentación pública del programa a los miembros de la comunidad, 34 talleres de capacitación a docentes tutores para el desarrollo de los contenidos., 34 talleres para la formación de líderes estudiantiles. Y 02 talleres de capacitación en estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgos.
D IRECCIÓ N R EG IO N A L DE SA LU D (D IRESA)
No ha h ech o llegar in fo rm ació n
G ER EN C IA R EG IO N A L DE R EC U R SO S N A TU R A LES Y M ED IO A M B IE N T E .
Formula, propone, norma, regula, ejecuta, supervisa, dirige, controla, evalúa y administra los
planes y políticas en materia de áreas protegidas, medio ambiente.
EJECUCION DE PROYECTOS (GR RRNN v MA):GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTEPROGRAMA BOSQUES MANEJADOS EN LA REGION DE APURIMAC
N2
AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA BOSQUES
MANEJADOS EN LA REGION DE APURIMAC
PTO TOTAL DEL
PROYECTO
PTO EJEC. DEL
PROY. 2012
' :PIM 2013
PTO EJECUTAD
0 2013
% EJEC. PIM 2013
Saldo PIM 2013
META TOTAL DEL PROYECTO
LOCALI DA DES
BENEFECIA RIAS
1Reunión con las autoridades locales y comunales
2 Ubicación de Zonas para la instalación de Viveros
3 Instalación de viveros
4 Adquisición de semillas 80
5 Actividad de embolsado 149'252,430 0 2'795,973 2'698,278 96,51 % 97,694.85 2,493,050DISTRITOS
DE LA REGION DE6 Repique de plantas
7 Deshierbe de plantasAPURIMAC
8 Control fitosanitario de las plantas
9 Traslado de las plantas al campo
10Sensibilización y capacitación de la población involucrada
1.-PROYECTO: RECUPERACIÓN DE RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PAMPAMARCA E ISCAHUACA DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
CÓDIGO SNIP: 172104 Fecha de Viabilidad: 28/08/2012
UBICACIÓN: Provincia: AYMARAES Distrito(s): COTARUSE.
45
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
Fuentes de Financiamiento
Presupuesto Avances y/o logros de m etas
Ppto total Proy.
Ppto Ejec. Acum. 2012 PIM 2013
Ppto Ejec. 2013
(%) Ejec. PIM 2013
Meta Total del Proyecto Ejec. al 2012
Meta Ejec. 2013
Recursos Ordinarios 534,946 0 307,497 231,853 75.40% Aprobación
del ZEE
010 mapas temáticos con imagen satelital.To ta l 534,946 0 307,497 231,853 75.40 % 0
3.-PROYECTO: RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LA MANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y ANDAHUAYLAS, REGION APURÍMAC.
CÓDIGO SNIP: 98598 Fecha de Viabilidad: 20/10/2011
UBICACIÓN: Provincias Abancay, Andahuaylas Distrito(s): Mancomunidad Saywite,Choquequirao Ampay
OBJETIVOS DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LAMANCOMUNIDAD SAYWITE CHOQUEQUIRAO AMPAY
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 12,688 personas y/o2538 Familias
ORGANO EJECUTOR: Gerencia Regional de Recursos Naturales y GMA.
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 5 068,127.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 6'114,791.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
Asignación PresupuestalEjec. Pptal
2013Saldo
Pptal 2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
RecursosOrdinarios.
269,315 3'354,007 3'085,024 3'085,024 3 084,693 33,143 99.99
Total 269,315 3'354,007 3'085,024 3'085,024 3 084,693 33,143 99.99
47
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
8. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. PRIMARIA Na 54393 DE CHAPIMARCA DEL
DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU - APURÍMAC
9. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N? 54040 ASILLO, DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC
10. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA IES QUISAPATA DEL CENTRO POBLADO
MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
11. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE PISCAYA, DISTRITO DE
PICHIRHUA, PROVINCIA ABANCAY, REGIÓN APURIMAC
12. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA , DISTRITO DE
JUAN ESPlNOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC
13. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PRIMARIA N2 54014 DE LA LOCALIDAD DE ASIL, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
14. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE
BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA 1-4, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
15. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA
I.E DE NIVEL PRIMARIO N2 54259 DE HUAQUIRCA, ANTABAMBA, APURIMAC
16. MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y
PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
17. CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS -
APURIMAC
18. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURÍMAC
ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN FORMULACIÓN OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION (ORPI)-VIABLES: 46 estudios.
1. MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS
DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA. KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ, UGEL ANDAHUAYLAS -
REGIÓN APURÍMAC
2. MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS - UGEL CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC
3. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NO. 775 ANTAPUNCO, NO. 772 BELLAVISTA, NO. 713 CCOCHA, NO. 717 HAPUPAMPA, NO. 771
HUANCACALLE GRANDE, NO. 777 HATUNRUMIYOC, NO. 179 HUANCASCA, NO. 714 LLAC-HUA Y
NO. 752 PATAN DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC
4. MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL
COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC
5. MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE. DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL
COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
20. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA CHINCHEROS-REGIÓN
APURIMAC
21. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMLLA Y MOLLEBAMBA, DE
LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC
22. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA ALTO APURÍMAC MEDIO, SANTO TOMAS Y LA MICROCUENCA
ÑAHUINLLA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y GRAU - REGIÓN APURÍMAC
23. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARINO Y LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY -
REGIÓN APURÍMAC
24. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA, CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE
LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC
25. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN EL ÁMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA AYMARAES -
REGIÓN APURÍMAC
26. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA CHICHA, DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN
APURÍMAC
27. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA, DE LA
PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN APURÍMAC
28. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA, DE LA
PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN APURÍMAC
29. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA MEDIO, EN LOS DISTRITOS DE LUCRE, TINTAY,
SAN JUAN DE CHACÑA Y CHAPIMARCA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGIÓN APURÍMAC
30. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA BAJO, DISTRITOS DE CIRCA, CHACOCHE Y
PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC
31. RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS PINCOS Y TOXAMA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
- REGION APURIMAC
32. PROGRAMA DE BOSQUES MANEJADOS EN LA REGION APURIMAC
33. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVÍO PISTA)-PACUCHA, DISTRITO DE
PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURÍMAC
34. MEJORAMIENTO CARRET.DEPART.INTERSECCION STA.MARIA DE CHICMO DV.HUACCANA-
PISCOBAMBA-OCABAMBA-ONGOY-HUACCANA-CHINCHEROS/NUEVA ESPERANZA-
URANMARCA-MUÑAPUCRO-COCHARCAS-SAÑOCC-MIRAFLORES/TOTORABAMBA-
DV.URANMARCA Y DV.COCHARCAS/DV.CHINCHEROS Y DV.CAYARA-CHALLHUANI/HUA -PTE.RIO
PAMPAS/MOYACCASA-CURAMPA-HAC. PULCAY-RIO PAMPAS,PROV. ANDAHUAYLAS Y
CHINCHEROS-APURIMAC
35. MEJORAMIENTO DE LA CARRET. DEPARTAMENTAL: SANTA ROSA-MOCCHOCCO-SOJO-
MASOPAMPA-PTE. AMARU-HUANCAPAMPA-PISCOYA- PTE. TURISA-MATARA-ANTABAMBA/DV.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: SANEAMIENTO BASICO
1. Firma de convenios con 25 gobiernos locales para el fortalecim iento y asistencia técnica en materia de agua y saneamiento en las provincias de Aymaraes: 10 distritos, Abancay: 4 distritos Y Andahuaylas: 6 distritos
2. Capacitación y asistencia técnica a 40 gobiernos locales en materia de agua y saneamiento en todo el ámbito de la región (07 provincias)
3. se ha realizado asesoramiento en 05 provincias para la elaboración de 49 Perfiles de proyecto en agua y saneamiento revisados y asistiditos desde la DRVCSSE
4. Fortalecimiento de la Comunidad Modelo (Comunidad saludable de Laccaycca, distrito de Sañayca- Aymaraes, Apurimac
ACTIVIDADES DE VIVIENDA Y URBANISMO
1. Se ha promocionado a que la población se inscriba en el Programa Techo Propio, logrando la inscripción de 18 personas en la provincia de Abancay y 57 personas en la provincia de Andahuaylas
2. Elaboración de Planeamiento Integral del Centro Poblado de Santa Rosa Chacapuente -Andahuaylas, actualmente se encuentra en gestión para su aprobación en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas
3. Se realizó la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Tapayrihua - Aymaraes, la cual ya se encuentra entregado
4. Se ha realizado la aprobación de Planos Arancelarios de 07 distritos en 04 provincias en coordinación estrecha con la Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE
1. De Enero a Diciembre del 2013 se ha emitido un total de 2521 tram ite de Record de Conductor realizado en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Apurimac
2. De Enero a Diciembre del 2013 se ha emitido un total de 2869 Licencias de conducir en las tres categorías y entre duplicados, nuevos y revalidados
3. Se emitieron 1435 PERMISOS EVENTUALES a vehículos de 34 empresas de transporte terrestre de pasajeros interprovincial en vías de formalización y 65 certificadosde mercancías
4. 81 charlas de sensibilización y reforzamiento a los postulantes para la obtención de Licencias de Conducir y sobre seguridad vial en provincias de Aymaraes, Cotabambas, Grau y Abancay
5. Sensibilización sobre Educación Vial por medio de radio emisoras y canales de TV, con el objetivo de concientizar a la población en general ( conductores y peatones
6. Se realizó 72 OPERATIVOS de control vehicular inopinados a nivel regional y se impartieron 779 Actas de control
7. Se realizo 09 Cursos de Capacitación a conductores en las Provincias de Aymaraes, Cotabambas, Grau y Abancay.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
ORGANO □ECUTOR: Gobierno Regional Apurimac- SEDE CENTRAL
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 107 527,877.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 126 275,744.00
El 12 de setiembre 2012 se declaró consentida la Buena Pro de la Licitación Pública N9 002- 2012-GRAP en la cual resulto ganador El Consorcio Hospital Andahuaylas, conformado por las empresas Metral SAC, Constructora Hanaro SA y VVO Construcciones y Proyectos SA Sucursal del Perú, po l22'456,498.80 nuevos soles de los cuales en el presupuesto del año Fiscal 2012 se habilito la suma de S/. 48'095,825 nuevos soles, cuya ejecución física se encuentra en proceso la misma que se informara en la memoria anual 2014
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuente de Financ.
Presupuesto Avances y/o logros de metas
Ppto. Total del proy.
Ppto. Ejec. Acum.2012
PIM 2013Ppto.
Ejec. 2013
(%) Ejec. PIM 2013
Meta Total del Proy.
Meta Ejec. al 2012
Meta Ejec. el 2013
Recursos Ordinarios 136,986,212 1,136,621 58,389,315 58,219,354 99.70 %
Const, y remod.n de las áreas vulnerables del actual Hospital Andahuaylas
0
Avance Físico del 23.80% a nivel de Estructura
2.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CESAR VALLEJO DE HAQUIRA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC - EN EJECUCION - REGION APURIMAC
CÓDIGO SNIP: 102771. Fecha de Viabilidad: 30/10/2010
UBICACIÓN: Provincia: COTABAMBAS Distrito(s): HAQUIRA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: lograr que los alumnos de la IES Cesar Vallejo, reciban el servicio educativo de mejor calidad y en condiciones seguras del distrito de Haquira - Región Apurimac.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Por Contrata BENEFICIARIOS: 827 (N? DE Personas)
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac- SEDE CENTRAL
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 3 035,832.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 3 332,283.00
55
4.-PR0YECT0: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N9 01 ABANCAY - REGION APURIMAC - CONCLUIDO Y RECEPCIONADO
CÓDIGO SNIP: 113291. Fecha de Viabilidad: 23/10/2009
UBICACIÓN: Provincia: ABANCAY Distrito(s): ABANCAY
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Mejorar la formación técnica de los Estudiantes del Centro de Educación Técnica Productiva CETPRO N 0 1-Abancay, región Apurimac
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA BENEFICIARIOS: 2560 (N? DE Personas)
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac- SEDE CENTRAL
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 2 306,061.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2 516,344.00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - MEMORIA ANUAL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
FUENTE DE FINANCIAMI
ENTO
Presupuesto Avances y/o logros de metas
Ppto. total del
proyecto
Ppto. Ejec. acumulado al
2012PIM 2013
Ppto. Ejecutad o 2013
(”/«)Ejec.PIM2013
Meta Total del ProyectoMeta Ejecut. al
2012
MetaEjecutada
2013
RecursosOrdinarios
2,516,344 2,192,091 541,894 537,272 97.7 %
Construcción de 03 niveles techo de estruc.de tijerales con cobert.de calamina termo acústica, donde se instalaran las 10 Espec. 2. Adq.de maq. y equ.para los ambientes de clases3. Adq.de mobili.
El proyecto se concluye al 100% de acuerdo a las
metas físicas programadas
según expediet técnico
Adquisición de Equipos, y mobiliario
5.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE PILLUNI - PILLPINTO PAMPA - PISQUICOCHA - CHACAPATA DEL DISTRITO DE COTARUSE EN LA PROVINCIA DE AYMARAES - APU RIM AC-EN EJECUCION
CÓDIGO SNIP: 53718. Fecha de Viabilidad: 18/03/2009
UBICACIÓN: Provincia: AYMARAES Distrito(s): COTARUSE
OBJETIVOS DEL PROYECTO: ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE FACILITA EL TRASLADO DE PRODUCTOS Y PASAJEROS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA BENEFICIARIOS: 1045 (N9 DE Personas)
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac- SEDE CENTRAL
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 2 208,256.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 4 839,759.00
G O B IER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
7.-PROYECTO: REHABILITACION Y M EJORAM IENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO - CONCLUIDO Y EN PROCESO DE RECEPCION
CÓDIGO SNIP: 5080. Fecha de Viabilidad: 04/02/2009
UBICACIÓN: Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito(s): PAMPACHIRI
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Perm itir el fácil acceso de los centros poblados del área de influencia del proyecto a sus respectivos m ercados regionales y nacionales para el óptim o intercam bio de sus productos
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA BENEFICIARIOS:107 ,998 personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac- SEDE CENTRAL
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 50 724 ,581 .00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 49 768 ,419 .00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):_____________________
FUENTE DE FINANC.
Presupuesto Avances y/o logros de metas
Ppto. total Proyecto
Ppto. Ejec. Acum.2012
PIM 2013Ppto.
Ejec.2013(%) Ejec.
PIM 2013Meta Total del
ProyectoMeta Ejecut. al
2012Meta Ejec.
2013
RecursosOrdinarios
24,837,278 13,760,110 7,766,042 7,057,683
90.00 %
Mejoram. 20 km. y la rehabilitación de 155 km. de carretera, con un ancho de la superficie de rodadura de 5.50 metros
Trazo y replanteo, Excavación y rellenado de 56 Alcantarillas, transp. Material afirmado y elimina ciónde material excedente de corte
Conclusión de Obra al 100%, se cumplió con todas las metas del proyecto Programadas
59
G O BIER N O R EG IO N A L DE APU RIM A C - M EM ORIA A N U A L 2013
2.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA IES QUISAPATA DEL CENTRO POBLADO M ICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURÍM AC
CÓDIGO SNIP:124509 Fecha de Viabilidad:06/07/2010
UBICACIÓN:Provincia:ABANCAY D¡str¡to(s):ABANCAY
OBJETIVOS DEL PROYECTO:La construcción de una moderna infraestructura pedagógica, y la implementación de equipamiento, mobiliario escolar, docente y la capacitación a profesores. Lograr que la institución educativa de nivel secundario en la localidad de Quisapata.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:Administración Directa BENEFICIARIOS: l,003Alum nos
ORGANO EJECUTO R:GO BIERN O REGIONAL APU RÍM AC-SED E CENTRAL
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1 206,591.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/.1 593,646.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles :
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal Ejec. Pptal
2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 14,000 1319177 1,593,646 1'579,269 1'305,177 274,092 82.64%Total 14,000 1319177 1,593,646 1'579,269 1'305,177 274,092 82.64%
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes
Importantes del proyecto
Unidad Medida Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
infraestructura
aulas 7 0 7 7 0 100
SS.HH. 1 0 1 1 0 100Losa Deportiva 1 0 1 1 0 100Cerco Perimètrico 1 0 1 1 0 100
NOTA.-infraestructura física concluida, queda pendiente el equipamiento y construcción de terram es en Talud.
4.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO SAYW ITE, LOCALIDAD DE SAYW ITE, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍM AC
CÓDIGO SNIP:149339 Fecha de V¡abil¡dad:21/06/2010
UBICACIÓN: Prov¡nc¡a:ABANCAY D¡strito(s):CURAHUASI
OBJETIVOS DEL PROYECTO :Adecuada Prestación Del Servicio Educativo En La Institución Educativa De Nivel Secundario Sayw ite , Localidad De Sayw ite
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA BENEFICIARIOS: 1 ,927 PERSON.
ORGANO EJECUTOR:Gobierno Regional Apurim ac- Sede Central
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 2 086,378.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2 397,318.00
G O BIERN O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiam iento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum . Al 2013
AsignaciónPresupuestal Ejec. Pptal
2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013
PIA2013
PIM 2013
Recursos Ordinarios. 17,100 2,297,318 0 2'280,218 1'993,803 286,415 87.44 %
Total 17,100 2,297,318 0 2'280,218 1'993,803 286,415 87.44 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Com ponentes
Im portantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
M eta Ejecut. Al 2012
M etaProgram .
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
infraestructura
Aulas 10 0 10 10 0 100
SS.HH. 2 0 2 2 0 100
Losa Deportiva 1 0 1 1 0 100
Cerco Perimètrico 1 0 1 1 0 100
Tanque Séptico 1 0 1 1 0 100
63
G O B IER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN UAL 2013
6.-PROYECTO: AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E . INICIAL N 722, I.E . PRIM ARIA N 50666, I.E . CEM A TAM BULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAM BULLA , DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAM BAS - APURIM AC
CÓDIGO SNIP:214303 Fecha de Viab¡lidad:07/05/2012
UBICACIÓN: Prov¡nc¡a:CO TABAM BAS D istrito (s):CHALHUAHUACHO
OBJETIVOS DEL PROYECTO :Adecuada oferta de Servicios Educativos en el nivel prim ario y secundario de la I.E ., Integrado de Tam bulla , D istrito de Chalhuahuacho
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS:5,717 Alum nos
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac- Sede Central
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 7 642 ,464 .00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/.6'931.296.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejecuc. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
EjecuciónPresuptal
2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 21,600 3'253,459 0 3'231,859 469,587 2'783,872 14.53 %Total 21,600 3'253,459 0 3'231,859 469,587 2 783,872 14.53 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldo por Ejecut.
% de Ejecu. 2012
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
Acción 1 1
TRAZOS Y REPLANTEO Acción 1 0 1 1 0 100
MOVIMIENTO DE TIERRA Acción 1 0 1 1 0 100NOTA.- Proyecto entro en Replanteo por observaciones.
G O B IER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013
8.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E . SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA - REGION APURIM AC
CÓDIGO SNIP:130856. Fecha de Viabil¡dad:24/09/2009
UBICACIÓN: Prov¡ncia:ABAN CAY D istr¡to (s):P ICH IRH U A
OBJETIVOS DEL PROYECTO:Adecuada Oferta De Servicios Educativos En La I.E San Francisco De Lucuchanga
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS:1,030 Alum nos
ORGANO EJECUTOR:GOBIERNO REGIONAL APURÍM AC- SEDE CENTRAL
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1'860,996.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2'554,064.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejec. 2013
PIA2013
PIM 2013
Recursos Ordinarios. 2'057,964 2529850 0.00 496,100 471.886 24,214 95.00 %Total 2'057,964 2529850 0.00 496,100 471.886 24,214 95.00 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes
Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
infraestructura
Aulas 08 08 0 0 100 %
SS.HH. 2.5 2.5 0 0 100%
Sistema Terram esh 1 1 1 0 100%
Adquisición de Equipo y Mobiliario
1 0 1 1 0 100 %
67
G O BIER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013
ÍO.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E . NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE ABANCAY-PROVINCIA DE ABANCAY- REGION APURIM AC
CÓDIGO SNIP:63097 Fecha de Viabilidad:26/09/2007
UBICACIÓN: Provincia : ABANCAY D istrito (s):ABAN CAY
OBJETIVOS DEL PROYECTO :SERVICIO EDUCATIVO DE M EJOR CALIDAD Y EN CONDICIONES ADECUADAS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:Administración Directa BENEFICIARIOS:12,586 Personas
ORGANO EJECUTOR:Gobierno Regional Apurimac- Sede Central
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 4154 ,318 .00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 5 369,509.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financlamiento
Ejec. Al 2012Ejecuc.
Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal Ejec. Pptal
2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 5'369,509 5'541,734 0 344,668 172,225 172,433 50.00%Total 5'369,509 5'541,734 0 344,668 172,225 172,433 50.00%
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes
Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
infraestructura
Aulas -Ambientes 28 28 0 0 0 100%SS.HH. 8 8 0 0 0 100 %
Losa Deportiva 1 1 0 0 0 100%
Cerco Perimètrico 1 1 0 0 0 100%
Tanque elevado y Cisterna
1 1 0 0 0 100 %
Adquisición de Equipo - Equipamiento 1 0 1 1 0 100%
NOTA.- Infraestructura física concluida y entregada a los beneficiarios.
G O B IER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013
12.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DEL SERVCIO EDUCATIVO DE LA I.E .I. N5 220 HUELLITAS DE SANTA ROSA, DISTRITO Y PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIM AC
CÓDIGO SNIP:134638 Fecha de Viab¡lidad:22/10/2009
UBICACIÓN:Prov¡ncia:ABANCAY Distr¡to(s):ABANCAY
OBJETIVOS DEL PROYECTO:Adecuada Oferta de Servicios Educativos en la I.E .I. "Huellitas De Santa Rosa", Distrito y Provincia de Abancay, Región Apurimac.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS:107Alumnos
ORGANO EJECUTOR:Gobierno Regional Apurimac- Sede Central
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 626,857.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1 061,848.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 604,031 1'058,848 0 457,818 454,817 3,001 99.34 %Total 604,031 1 058,848 0 457,818 454,817 3,001 99.34 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Com ponentes
Im p ortantes del
proyecto
Unidad M edidaCantidad
(Total)
M eta
Ejecut. Al 2012
M etaProgram .
2013
M eta
Ejecut.
2013
Saldo por
Ejecut.
% de
Ejecu .
2013
infraestructura
Aulas -Ambientes 08 03 5 5 0 100 %
Losa Deportiva 2 0 2 2 0 100%
Cerco Perimètrico 1 0 1 1 0 100%
Rampas y Muro de Contención
2 2 2 100%
Capacitación 1 0 1 1 0 100 %
Adquisición de Equipo - Equipamiento
1 0 1 1 0 100%
NOTA.- Infraestructura física concluida, ¡mplementada y entregada a los beneficiarios
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U A L 2013
14.-PROYECTO :CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E . INICIAL N 05 ANGELITOS DE LA GUARDA TAM BURCO , DISTRITO DE TAM BURCO - ABANCAY - APURIM AC
CÓDIGO SNIP:134651 Fecha de V¡ab¡lidad:21/10/2009
UBICACIÓN: Provincia :ABAN CA Y D istrito (s):TA M BU RC O
OBJETIVOS DEL PROYECTO:Adecuadas Condiciones Físicas Para Brindar el Servicio Educativo en la Institución Educativa N̂ 05 Angelitos de la Guarda Tamburco
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:Administración Directa BENEFICIARIOS:120Alumnos
ORGANO EJECUTO R:GO BIERN O REGIONAL APURÍMAC- SEDE CENTRAL
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 675,653.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1 079,586.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 933,068 1.064.351 0 142.702 131,283 11.419 99.92%Total 933,068 1.064.351 0 142.702 131,283 11.419 99.92%
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Com ponentes
Im p ortantes del
proyecto
Unidad M edidaCantidad
(Total)
M eta
Ejecut. Al 2012
M eta
Program .2013
M eta
Ejecut.
2013
Saldo por
Ejecut.
% de
Ejecu.
2013
infraestructura
Aulas -Ambientes 9 7 2 2 0 100%
Losa Deportiva 1 0 1 1 0 100 %
Cerco Perimètrico 1 1 0 0 0 100 %
Capacitación 1 0 1 1 0 100%Adquisición de Equipo - Equipamiento
1 0 1 1 0 100%
NOTA.- Infraestructura física concluida, implementada
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013
16.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIM IENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E . PRIM ARIA N2 54393 DE CHAPIM ARCA DEL DISTRITO DE CHUQ UIBAM BILLA , PROVINCIA GRAU - APURIM AC
CÓDIGO SNIP:175019 Fecha de V iab ilid ad : 10/03/2011
UBICACIÓN: Provincia :G RA U D istrito (s):CH U Q U IBAM BILLA
OBJETIVOS DEL PROYECTO:Adecuada oferta del servicio en la institución educativa. Mejorar todos los aspectos cualitativos en la educación de la zona
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:Adm¡nistración Directa BENEFICIARIOS:458 (N? Personas)
ORGANO EJECUTORrGobierno Regional Apurimac-Sede Central
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 754,781.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 883,193.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal Ejec. Pptal
2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 18,650 753,059 0 736.122 734,449 1,673 99.77 %Total 18,650 753,059 0 736.122 734,449 1,673 99.77 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Co m po nentes
Im p ortantes del
proyecto
U nidad M edidaCantidad
(Total)
M eta
Ejecut.
Al 2012
M etaProgram .
2013
M eta
Ejecut.
2013
Saldo por
Ejecut.
% de
Ejecu.
2013
infraestructuraAulas -Ambientes 8 0 4 4 0 1 0 0 %
Adquisición de Equipo - Equipamiento
1 0 1 1 0 1 0 0 %
NOTA.- Infraestructura física con un avance físico del 55.74 %
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
18 .-PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAM IENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA COM UNIDAD DE M ARQUECCA, DISTRITO DE CHUQUIBAM BILLA , PROVINCIA DE GRAU - APURIM AC
CÓDIGO SNIP:134407
UBICACIÓN: Provinc¡a:GRAU
Fecha de Viabilidad: 20/10/2009
D istr¡to (s):CHUQ UIBAM BILLA
OBJETIVOS DEL PROYECTO:A través de la Construcción de dicha infraestructura de salud, y la Implementación de equipamiento, instalación de red secundaria para el abastecimiento de energía eléctrica y lograr que le puesto de salud de la comunidad de Marquecca brinda una adecuada prestación del servicio de salud a la comunidad
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:Administración Directa BENEFICIARIOS:132Personas
ORGANO EJECUTOR:Gobierno Regional de Apurimac - Sede Central
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 281,573.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 473,799.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Flnanciamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec. Pptal 2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 299,996 431.476 0 164,803 131,480 33,323 79.78%
Total 299,996 431.476 0 164,803 131,480 33,323 79.78%
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del
proyectoUnidad Medida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Construcción y Reparación
UND 1 0.5 0.45 0.45 0.05 95.00 %
M2 198 198 100%
Cerco Perimètrico - ML 93 93 93 100 %Equipamiento 1 1 1 100%
Capacitación 1 1 1 80%
G O BIER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sede Central
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 2 4 98 ,934 .00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 4 160,324 .00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012Ejec. Acum.
AI2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 3'307,511 4'159,983 0 852,813 852,472 341 99.96%
Total 3'307,511 4 159,983 0 852,813 852,472 341 99.96%
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del
proyectoUnidad Medida
Cantidad(Total)
MetaEjecut.
Al2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
CONSTRUCCIÓN DEL ASILO
UND 1 0.85 0.15 0.15 0.00 100.00 %Ambientes 40 35 5 5 100.00 %Equipamiento 1 0 1 1 100.00%Capacitación 1 1 1 100 00%
INFRAESTRUCTURA. FÍSICA CONCLUIDA Y ENTREGADA
G O B IER N O REG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
22.-PROYECTO: INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIM ARIAS Y REDES
SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 125115.
UBICACIÓN: Provincia: ABANCAY
Fecha de Viabilidad: 24/07/2009
D istrito (s): CACHORA
OBJETIVO DEL PROYECTO: Mej'ora a la provisión de energía de electricidad en térm inos de calidad, cantidad y número de usuarios del distrito de Cachora, provincia de Abancay - Región Apurimac
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:Admin¡stración Directa BENEFICIARIOS: 1800 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A purim ac-Sede Central
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1*860,132.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2 115,998.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos So es):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
Saldo Pptal 2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 2'015,396 2'102,145 0.00 93,427 86,745 7,682 93.00 %Total 2'015,396 2'102,145 0.00 93,427 86,745 7,682 93.00 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes
Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
TENDIDO REDES ELECTRICAS
Tendido de Red Primaria KM 17.7 15 2.5 2.5 0 100.00 %Postes C.A. de 12 M. Alt. Tendido Red Primaria
197 190 07 07 0 100.00 %
Postes C.A. de 8 M. Alt. Tendido Red Secundaria
106 230 0 0 0 100.00 %
Tendido Red Secundaria KM 13.5 12 1.5 1.5 0 100.00 %Acometidas y Instalaciones Domiciliar. acción 0 1 1 0 100.00 %
NOTA: INFRAESTRUCTURA. FÍSICA CONCLUIDA Y ENTREGADA
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013
24.-PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA PACCAYURA-PAYQUISTE-TAM BO-PAM PAHUITE- AHUAYTANI-TENERIA-HUAYLLATI, DISTRITOS DE PROGRESO Y HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU -A PU RIM AC
CÓDIGO SNIP: 138708. Fecha de Viabilidad: 30/11/2009
UBICACIÓN ¡P rovincia: GRAU D istrito (s): PROGRESO Y HUALLATI
OBJETIVO DEL PROYECTO: Acceso Continuo alos M ercados Regionales y Locales
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS: 1,315 PERSONAS
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional- Sede Central
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 3 643,130.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 3 802 ,377 .00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 3'014,510 3'415,750 0.00 815,328 401,240 414.088 49.21%
Total 3'014,510 3'415,750 0.00 815,328 401,240 414.088 49.21%
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del
proyectoUnidad Medida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
CONSTRUCCIÓNCARRETERA
Construcción de Vía Carrozable KM
36.932 23 2 2 16.932 67.7 %
Construcción de Puentes 12M.L. de Luz
2 0 0 0 0 0.00 %
Obras de Arte y otros 1 0.623 0.054 0.054 0.323 67.7%
83
26.-PROYECTO: AMPLIACION Y M EJORAM IENTO DE LA CARRETERA TAM BO BAM BA - MARA, TRAM O TAM BO BAM BA - ISURAY, DISTRITO TAM BO BAM BA, PROVINCIA DE COTABAM BAS -
APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 114904. Fecha de Viab¡l¡dad:02/04/2009
UBICACIÓN:Provincia:COTABAMBAS Distr¡to(s):TAMBOBAMBA - MARA ISURAY
OBJETIVOS DEL PROYECTO:Eficiente Transitabilidad en la Carretera Tambobamba -Puente
Isuray
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS: 5 ,410 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sede Central
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 4'997,211.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 6'486,436.00
G O BIER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN UAL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2011
Ejec. Acum. Al
2012
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2012
SaldoPptal2012
% de Ejec. 2012PIA 2012 PIM 2012
RECURSOS ORDINARIOS 6'434,1192 6'436,936 0.00 2,817 2,000 817 71.00 %
Total 6'434,1192 6'436,936 0.00 2,817 2,000 817 71.00 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes
Importantes del proyecto
Unidad Medida Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
CONSTRUCCIÓNCARRETERA
Ampliación de Vía KM 25 25Se realizo un Último
Pago
Serealizo
unÚltimoPago
0 100.00 %Mejoramiento nivel de afirmado KM
25 25 0 100.00 %
Obras de Arte y otros 1 1 0 100.00%
Nota: Obra Concluida y Entregada
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
2.-PROYECTO: REHABILITACIÓN, M EJORAM IENTO, AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA QUE UNE LAS LOCALIDADES DE ARGAM A, ROSASPATA Y CCORIPACCHA DEL DISTRITO DE KISHUARA Y, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURÍM AC
CÓDIGO SNIP: 184599. Fecha de Viabilidad: 21/07/2011
UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s):K ISH U ARA - PACUCHA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: M ejo ra r el A c c e s o a lo s M e rca d o s d e C o n su m o y S e rv ic io
B á s ic o
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS:725 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sub Región Chanka
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 768,679.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 998,661.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles :
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 576.649 998.659 422.010 422.010 0.00 100 %
Total 576.649 998.659 422.010 422.010 0.00 100%
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación De La Carretera
Km 12.8 7.98 2.41 2.41 2.41 81.20 %ConstrucciónBadenes
02 02 0 0 0 100 %
Alcantarillada 05 05 05 0 100 %
G O BIERN O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U A L 2013
4.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -
APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 83728. Fecha de Viabilidad: 06/05/2008
UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s): KISHUARA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: M ejorar la Capacidad Diagnostica y Resolutiva de los Servicios de Atención del Centro de Salud de K ishuara, Provincia de Andahuaylas, Región Apurim ac
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS:8,255 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sub Región Chanka
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 3'490,389.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 4'536,621.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios. 3 '003.271 3'634.415 634.144 634.144 0.00 100.00 %Total 3 003.271 3634.415 634.144 634.144 0.00 100.00 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD
UND 1 0.56 0.27 0.27 0.17 83.00 %
G O BIER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
6.-PROYECTO: M EJORAM IENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQ UIPAM IENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JAVIER HERAUD DE LA LOCALIDAD DE CHULLISANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍM AC
CÓDIGO SNIP: 112437. Fecha de Viabilidad: 04/03/2009
UBICACIÓN: Provincia:AN DAHUAYLAS D is trito (s ): SAN ANTONIO DE CACHI
OBJETIVO DEL PROYECTO: Adecuada O ferta de Servicios Educativos para el Logro de Aprendizaje en la I.E .S . Jav ie r Heraud de la Localidad de Chullisana - D istrito de San Antonio de Cachi
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: l ,1 7 9 P e rso n a s
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sub Región Chanka
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 941 ,257 .00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1795,546.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal Ejec.
Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013
PIA2013
PIM2013
Recursos Ordinarios. 1'612.381 1'770.227 0 157.945 157.846 99.00 99.94 %Total 1612.381 1770.227 0 157.945 157.846 99.00 99.94 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldo por Ejecut.
% de Ejecu. 2012
Construcción de Infraestructura
AULAS 13 12 1 1 0 100 %
NOTA: Obra Concluida y Entregada
91
8.-PROYECTO: M EJORAM IENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAM IENTO DE LA I.E . AGROPECUARIA N5 08 DEL DISTRITO DE SAN JERO N IM O , DE LA PROVINCIA ANDAHUAYLAS - APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 82411. Fecha de Viabilidad: 22/04/2008
UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s): SAN JERONIMO
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Brindar Una Atención Adecuada a la Población Escolar de la Institución Educativa N 08 Agropecuario de San Jerónim o
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: 9 ,120 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sub Región Chanka
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 4 836 ,369 .00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO. S/. 6 '2 8 6 ,200 .00
G O B IER N O REG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA A N U A L 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles :
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal Ejec. Pptal
2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA
2013PIM 2013
Recursos Determinados 2'479.539 5'635.337 3'155.915 3'155.915 217.00 99.99 %
Total 2479.539 5635.337 3'155.915 3155.915 217.00 99.99 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
MetaEjecut.
Al2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Construcción Y Mejoramiento de los Servicios Educativos
Aulas 42 20 18 18 100 %
Implementación 1 1 0 0100%
Capacitación 1 0 1 1100%
NOTA: la obra se concluyo y entrego a la población.
G O BIER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA A N U A L 2013
ÍO.-PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SUYLLUHUACCA SOBRE EL RIO CHUM BAO, LOCALIDAD DE SAN JERÓ NIM O, DISTRITO DE SAN JERÓ NIM O, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 243174 FECHA DE VIABILIDAD: 05/12/2012
UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s): SAN JERÓNIM O
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuadas Condiciones de Accesibilidad V eh icu lar y Peatonal para Realizar Actividades Económ icas y Sociales de la Población de V illa H erm ozaSuylluhuacca, D istrito de San Jerónim o, Provincia de Andahuaylas- Apurim ac
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS:20,357 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sub Región Chanka
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 995,809.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1 001,603.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles :
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determinados 00.00 904.872 0.00 904.873 904.872 00.00 100%
Total 00.00 904.872 0.00 904.873 904.872 00.00 100%
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldo por Ejecut.
% de Ejecu. 2013
CONSTRUCTUCCION DE INFRAESTRUCTURA
PUENTE de 22M .L - LUZ
01 00 0.68 0.68 0.32 68.00%
NOTA: SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN
G O BIERN O R EG IO N A L DE APURIM A C - M EM ORIA A N U A L 2013
12.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAM IENTO DE LA E .P .M . N2 54674 DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SANTA M ARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 32011.
UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS
Fecha de Viabilidad: 19/04/2006
D istrito (s):SAN TA M ARIA DE CHICMO
OBJETIVOS DEL PROYECTO: M ejorar la A tención de la Población Esco lar de da E .P .M . Ne 54674 de Nueva Esperanza, del D istrito de Santa M aría de Chicmo
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS:492 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sub Región Chanka
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.798,688.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 3'854,089.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Finandamlento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determinados 862.377 2.763.507 0.00 1.901.630 1.901.130 500.00 99.97 %
Total 862.377 2.763.507 0.00 1.901.630 1.901.130 500.00 99.97 %
METAS F SICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
ConstrucciónyMejoramientode los Servicios Educativos
Aulas 32 1 26 26 5 84.40 %
SS. HH. 2 0 1 1 1 50.00 %
Equipamiento 1 0 1 1 0 100 %
97
14.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO PROCERES DE LA INDEPENDENCIA AM ERICANA, DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 165108. Fecha de Viabilidad: 29/09/2010
UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s): TALAVERA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuada Prestación de los Servicios Educativos de la I.E .I Proceres de la Independencia Am ericana
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: 18,761 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sub Región Chanka
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 5 '9 9 2 ,764 .00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 7 '7 8 4 ,552 .00
G O B IER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
Asignación Presupuestal Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013
PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determ inados 65.000 1.923.893 0.00 1.858.895 1.858.893 2.00 100 %
Total 65.000 1.923.893 0.00 1.858.895 1.858.893 2.00 100%
METAS F SICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
MetaEjecut.
Al2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
ConstrucciónyMejoramientode los Servicios Educativos
Aulas 52 0 10 10 27 19.23 %ServiciosHigiénicos
10 0 2 2 8 20.00 %
Equipamiento 1 0 0 0 1 0.00 %
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
16.-PROYECTO: M EJORAM IENTO Y AMPLIACION DEL SISTEM A DE RIEGO EN LASCOM UNIDADES DE BELLA VISTA - HUARATACA DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 222360. Fecha de Viabilidad: 04/07/2012
UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s): TALAVERA
OBJETIVOS DEL PROYECTO:!ncrem ento de la Producción Agrícola en las Com unidades de Bellavista yH uaratacadel D istrito de Ta lavera , Provincia de Andahuaylas, Región Apurim ac
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS:348 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sub Región Chanka
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1 195,372.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1 199,964.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles :
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determ inados 438.667 920.972 0.00 482.305 482.305 0.00 100%
Total 438.667 920.972 0.00 482.305 482.305 0.00 100%
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldo por Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Construcción de
Infraestructura de Riego KM 5.1 2.30 2.80 2.80 0.00 100 %
NOTA: Obra concluida, inaugurada y entregada a la población Beneficiaria.
1 8 .-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS E IM PLE MENTACION EN LA I.E . N? 54110 DE CCEÑUARAN, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS- PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 130869. Fecha de Viabilidad: 12/10/2009
UBICACIÓN: Prov¡nc¡a:ANDAHUAYLAS Distrito(s):ANDAHUAYLAS
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Población Escolar de la I.E José M aría Arguedas, Recibe Estudios en Condiciones Adecuadas y Libres de Peligros.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS:132 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sub Región Chanka
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1221,298.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1707,115.00
G O B IER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum.
Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determinados. 10.000 874.772 0.00 864.774 864.772 2.00 100 %
Total 10.000 874.772 0.00 864.774 864.772 2.00 100%
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del
proyectoUnidad Medida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Construcción de
Infraestructura
AULAS 18 0 6 6 12 33.33 %
SS.HH. 3 0 1 1 2 33.33 %
Cerco Perimètrico 1 0 0 0 1 0.00 %Loza Deportiva M2 264 0 0 264 0.00 %Implementación 1 0 0 0 1 0.00 %Capacitación 1 0 0 0 1 0.00 %
G O B IER N O REG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013
20.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA E .P .M . 55006-2 SAN JOSE DE CLUNY DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIM AC.
CÓDIGO SNIP: 190213. Fecha de Viabilidad: 05/10/2011
UBICACIÓN: Provincia: ANDAHUAYLAS Distrlto(s):TALAVERA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuada Prestación de Servicios Educativos de la E .P .M .N 5 55006-2 San José de Cluny del Distrito de Ta lave ra .
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración D irecta BENEFICIARIOS:2.764 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A purim ac - Sub Región Chanka
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1291,624.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1*791,917.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determ inados. 0.00 1.064.710 0.00 1.064.808 1.064.710 98.00 99.98 %
Total 0.00 1.064.710 0.00 1.064.808 1.064.710 98.00 99.98 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes
Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Construcción de Infraestructura
AULAS 24 0 8 8 16 33.33 %
SS.HH. 7 0 3 3 4 42.86 %
Muro de Contención ML 7 0 7 7 0 100 %Cerco Perimètrico 1 0 0 0 1 0.00 %Loza Deportiva 1 0 0 1 0.00 %Equipamiento 1 0 0 0 1 0.00 %Capacitación 1 0 0 0 1 0.00 %
22.-PROYECTO: INSTALACION ELECTRICA UNION CHANKA DE LA LOCALIDAD DE CUPISA- ANCATIRA, DISTRITO DE SAN JERONIM O - ANDAHUAYLAS - APURIM AC.
CÓDIGO SNIP: 127108. Fecha de Viabilidad: 14/08/2009
UBICACIÓN: Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito(s):SAN JERONIMO
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Provisión de Energía Eléctrica en Forma Integral y Acceso de la Población al Servicio de Electricidad en la Localidad de Cupisa.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración D irecta BENEFICIARIOS:3/670 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A purim ac - Sub Región Chanka
RES. DE APROB. DE EXPTE TÉCNICO DEL PROYECTO:
G O B IER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1*579,102.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1*579,102.00
ASIGNACIÓN Y EIECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determ inados 1.231.625 1.250.361 0.00 18.780 18.736 44.00 99.77 %
Total 1.231.625 1.250.361 0.00 18.780 18.736 44.00 99.77 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes
Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Tendido de Líneas Eléctricas
Redes Prim arias KM 5.170 4.29 0.88 0.88 0.00 100 %Redes Secundarias KM 22.670 18.82 4.85 4.85 0.00 100%Capacitación (Usuarios) 6795 0 6795 6795 0.00 100%
24.-PROYECTO: INSTALACION DEL COLISEO CERRADO EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 232423. Fecha de Viabilidad: 12/09/2012
UBICACIÓN: Provincia : ANDAHUAYLAS D istrito (s):TA LA VERA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuada Condiciones para el Desarrollo de Actividades Deportivas y Cu lturales en la Localidad de Talavera del D istrito de Ta lavera , Provincia de Andahuaylas.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS:8,677 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac - Sub Región Chanka
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 6 026,468.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 9'801,985.00
G O B IER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles :
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum.
Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determinados 999.586 830.964 3.744.056 3.719.209 24.847 99.34 %Total 999.586 830.964 3.744.056 3.719.209 24.847 99.34 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldo por Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Construcción de
Infraestructura Coliseo 1 0.00 0.48 0.48 0.52 48.00 %
109
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
26.-PROYECTO: M EJORAM IENTO Y APLIACION DEL CAMINO VECINAL OVALO DEL NIÑO- COM UNIDAD DE POLTOCSA DISTRITO DE SAN JERO NIM O , PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURIM AC.
CÓDIGO SNIP: 175111. Fecha de Viabilidad: 21/03/2011
UBICACIÓN:Provincia:ANDAHUAYLAS Distrito(s):SAN JERONIM O
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuadas Condiciones de Transitab ilidad V eh icu lar en el T ransporte Intervecinal de las Com unidades de Poltocsa del D istrito de San Jerón im o Provincia de Andahuaylas Región Apurim ac
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS:22.600Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurimac - Sub Región Chanka
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 894,199.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1'249,969.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determinados 25.000 942.744 0.00 917.744 917.733 11.00 100.00 %Total 25.000 942.744 0.00 917.744 917.733 11.00 100.00 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldo por Ejecut.
% de Ejecu. 2013
M ejoram iento a Nivel de Afirm ado
KM 8.6 0.00 4.03 4.03 4.53 46 .86 %
111
G O BIER N O R EG IO N A L DE APURIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013
GERENCIA SUB REGIONAL CHINCHEROS.
1.-PROYECTO: M EJORAM IENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS M ATERNO INFANTILES DEL P.S. CASABAM BA DE LA DISA II, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 80964. Fecha de Viabilidad: 17/05/2008
UBICACIÓN: Provincia:CHINCHEROS Distrito(s):CASABAMBA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: M ejorar la capacidad reso lutiva de los serv icios m aterno in fantiles del P .S. Casabam ba de la DISA Apurim ac II, Provincia de Chincheros, Región Apurim ac.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS: 871 personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A p u rim ac-Su b Región Chincheros
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.1 .2 04 .29 8 ,00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1 .673 .974 ,00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios 618.357 1.495.470 0 877.114 877.113 1,00 100%
Total 618.357 1.495.470 0 877.114 877.113 1,00 100 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA YEJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al
202
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Construcción piso 1 BLOQUE 1,00 0,80 - 0,20 - 100
Construcción de tanque elevado de agua
UND 1,00 0,00 - 1,00 - 100
Acabados GLB 1,00 0,00 - 1,00 - 100
Equipamiento GLB 1,00 0,00 - 1,00 - 100
Compra de camioneta UND 1,00 0,00 - 1,00 - 100
Cerco perimètrico ML 230,00 0,00 - 230,00 - 100
3.-PROYECTO: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAM BURQUE-VILLA M UCUROPAM PA- RIO PAM PAS, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 108734. Fecha de Viabilidad: 02/01/2009
UBICACIÓN: Provincia:CHINCHEROS Distrito(s)ONGOY
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuado acceso a los mercados locales, regionales y comunidades del ámbito del proyecto
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 4,338 Personas
ORGANO EJECUTOR:Gobierno RegionalApurímac- Sub Región Chincheros
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.5.525.510,00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 7.177.637,00
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U A L 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal Ejec. Pptal
2013Saldo
Pptal 2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios 2.225.860 6.566.988 5.475.521 4.341.129 4.341.128 1.00 100Total 2.225.860 6.566.988 5.475.521 4.341.129 4.341.128 1.00 100
METAS FÍSICAS PROGRAMADA YEJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del
proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al
202
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Obras de arte GLB 1 0,3 0,5 0,5 0.20 80.00 %Movimiento de tierras GLB 1 0,35 0,45 0,45 0.20 90Pavimento KM 23,060 5,800 16,260 16,260 - 97
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013
5.-PROYECTO:AMPLIACION Y M EJORAM IENTO DEL SISTEM A DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAM IENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHINCHEROS, LLIM PE, TEJAHUASI, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIM AC
CÓDIGO SNIP: 56738. Fecha de V iab ilid ad : 24/08/2007
UBICACIÓN: Provincia:CHINCHEROS D istrito (s):CH IN CHERO S
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Reducción de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en las localidades del Cercado de Chincheros, Llimpe y Tejahuasi.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: 2,771 Personas
ORGANO EJECUTOR:Gobierno Regional Apurimac- Sub Región Chincheros
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.1.697.082,00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2.345.408,00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles :
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios 1.776.617 2.345.398 0.00 568.791 568.781 10.00 100%Total 1.776.617 2.345.398 0.00 568.791 568.781 10.00 100%
METAS FÍSICAS PROGRAMADA YEJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 202
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Redes colectora de desagüe KM 6,402 3,000 2,000 2,000 0.00- 100.0 %
Construcción de emisor KM 2,500 0,000 2,500 2,500 -0.00 100.0 %
Construcción de buzones UND 420,000 200,000 220,000 220,000 -0.00 100.0 %
Instalación de conexiones domiciliarias
UND 347,000 85,000 262,000 262,000 -0.00 100.0 %
7 .-P R 0 Y E C T 0 :M E J0 R A M IE N T 0 Y AMPLIACIÓN DEL SISTEM A DE RIEGO VALLE DEL RIO PULCAY EN EL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍM AC.
CÓDIGO SNIP: 49961. Fecha de Viabilidad: 14/09/2012
UBICACIÓN: Provincia:CHINCHEROS Distrito(s):HUACCANA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Increm ento de la Producción Agrícola en el Valle del Rio PULCAY.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS: 1 ,000 Personas
ORGANO EJECUTO R:G obierno Regional Apurim ac- Sub Región Chincheros
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.2.152.228,00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 4.156.300,00
G O BIER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN UAL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles :
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios 73.866 2.152.228 0.00 2.078.362 2.078.362 0.00 100 %Total 73.866 2.152.228 0.00 2.078.362 2.078.362 0.00 100 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA YEJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 202
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu 2013
Irrigación margen derecho sector purpisima
KM 1,665 0.00 1,665- 1,665 0.00- 100 %
Irrigación margen izquierdo KM 3,515 0.00 3,515- 3,515 0.00 100 %Irrigación margen derecho sector quebrada Callapayocc
KM 4,033 0.00 0.550- 0,550 3.483 20%
G O B IER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA A N U AL 2013
9.-PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AM PLIACION DEL SISTEM A DE AGUA POTABLE E INSTALACION SISTEM A ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAM IEN TO DE AGUAS RESIDUALES URANM ARCA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIM AC.
CÓDIGO SNIP: 52662. Fecha de Viabilidad: 28/09/2007
UBICACIÓN: Provincia:CHINCHEROS D¡strito(s):URANMARCA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Disminución de casos de enfermedades gastrointestinales,parasitarias y dérmicas en Uranmarca pueblo y sectores adyacentes
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa BENEFICIARIOS: l,587Personas
ORGANO EJECUTOR:Gobierno Regional Apurimac- Sub Región Chincheros
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/.1.998.853,00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2.778.406,00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejec. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Ordinarios 349.337 634.555 0.00 285.220 285.219 1.00 100%Recursos Determ inados 2.140.189 2.143.850 0.00 3.660 3.660 0.00 94.00 %
Total 2.489.526 2.778.405 0.00 288.880 288.879 1.00 100%
METAS FÍSICAS PROGRAMADA YEJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del proyecto
UnidadMedida
Cantidad(Total)
Meta Ejecut. Al 202
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Sistema de agua potable KM 1,001 0,000 0.00- 0,000 1,001 0.0 %Sistema de alcantarillado KM 4,040 0,000 0.00- 0,000 4,040 0.0 %Planta de tratam iento GLB 1,000 0,200 0.800- 0,800 0.00- 100 %
11.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYACCASA -PULCAY Y RIO PAMPAS, D ISTR ITO DE HUACCANA, PRO VIN CIA DE CH IN CHERO S, REGION APURIMAC
CÓDIGO SNIP: 158096. Fecha de Viabilidad: 23/07/2010
UBICACIÓN: Provincia : C H IN C H ER O S D istrito (s): HUACCANA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Mejor Transitabilidad V ial Entre las Localidades de M oyaccasa - Pu lcay y Rio Pam pas del Distrito de H uaccana
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: 4 .4 37 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A p u rim ac-G eren c ia Sub Regional de Chincheros
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 2 '8 9 0 ,359 .00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2 '89 0 ,35 9 .00
____________________ ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):_____________________
G O BIER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al 2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determinados. 75.145.00 277.591.00 0.00 202.446 202.446 0.00 100.0 %Total 75.145.00 277.591.00 0.00 202.446 202.446 0.00 100.0 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu 2013
Mejoramiento de la Superficie de Rodadura en Dos Tramos
Topografía y Georeferenciación km 33.00 0.00 33.00 33.00 0.00 100 %
Mejoramiento de Calzadura de la vía km
33.00 0.000.00
0.00 33.00 0.0 %
Obras de Arte y Drenaje GLB 1 0.000.00
0.00 1 0.0 %
Puente Viga - losa 1=25.00 m. (01 und)
1 0.00 0.00 0.00 1 0.0 %
Defensa Ribereña m 200.00 0.000.00
0.00 200.00 0.0 %
Encauzamiento de Rio - M 200.00 0.00 0.000.00 200.00 0.0 %
13.-PROYECTO: MEJORAMIENTO D EL S ISTEM A DE AGUA POTABLE E IN STALACIÓ N DEL S ISTEM A DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAM IENTO DE AGUAS R ES ID U A LES EN LAS LO CALID AD ES DE RIO BLANCO Y SAPICHACA, D ISTR ITO DE HUACCANA - CH IN CHERO S - APURIMAC
CÓDIGO SNIP: 177826. Fecha de Viabilidad: 19/04/2011
UBICACIÓN: Provincia : CH IN CHERO S D istrito (s): HUACCANA
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Disminución de caso s de enferm edades gastrointestinales, parasitarias y dérm icas en Rio B lanco .
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS: 1 ,462 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A p u rim ac-G eren c ia Sub Regional De Chincheros
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 3 928 ,673 .00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 4 889 ,974 .00
G O BIERN O R EG IO N A L DE A PURIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determinados 2.676.080 5.058.433 0.00 1.386.495 1.382.353 4,142 99.70 %
Total 2.676.080 5.058.433 0.00 1.386.495 1.382.353 4,142 99.70 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes
Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable E Instalación del Sistema de Alcantarillado
Sistema de agua potable km
24,62 23,62 0,5 0,50.5 97.97 %
Sistema de alcantarillado km
11,84 10,39 0,45 0,450.55 95.35 %
Planta de tratamientoglb.
1,00 0,5 0,5 0,50.0 100
NOTA: se concluyo y entrego la obra a los usuarios. Con un Adicional de S / 171,459.00
15.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CO N DIC IO N ES DE ATENCION D EL MERCADO DE ABASTO S DEL D IS TR ITO DE CH IN CHERO S, PRO VIN CIA DE CH IN CHERO S - APURIMAC
CÓDIGO SNIP: 182998. Fecha de Viabilidad: 29/06/2011
UBICACIÓN: Provincia : CH IN CHERO S D istrito (s): CH INCHEROS
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuadas condiciones de com ercialización en el Distrito de Chicheros, Provincia de Ch incheros - Apurim ac.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: 5,964 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A p u rim ac-G e ren c ia Sub Regional De Chincheros
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 3 105,000.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 4 036,415.00
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN UAL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EnNuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determinados 2.315 .634 4.036.414 0.00 1.720.780 1.720.780 0.00 100 %
Total 2.315.634 4.036.414 0.00 1.720.780 1.720.780 0.00 100 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes
Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Construcción del Mercado de Abastos
Construcción sótano BLQ. 1 1,0 0,0 0,0 0,0 100 %Construcción piso 1 BLQ. 1 1,0 0,0 0,0 0,0 100%Construcción piso 2 BLQ. 1 0,6 0,4 0,4 0,0 100 %Construcción piso 3 BLQ. 1 0,0 1,0 1,0 0,0 100 %Construcción azotea BLQ. 1 0,0 1,0 1,0 0,0 100 %Acabados GLB. 1 0,0 1,0 1,0 0,0 100 %Instalación de ascensor 1 0,0 1,0 1,0 0,0 100%
17.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS M AN IFESTACIO N ES H ISTÓ R IC A CU LTU RALES I I DEL D IS TR ITO DE ANCO_HUALLO - CH IN CHERO S - APURIMAC
CÓDIGO SNIP: 290493. Fecha de Viabilidad: 28/03/2014
UBICACIÓN: Provincia : CH IN CHERO S D istrito (s): ANCOJHUALLO
O BJETIVO S DEL PRO YECTO :Adecuados Servicios del Local Cultural de Uripa.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración Directa BENEFICIARIOS: 900 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional Apurim ac -G eren cia Sub Regional De Chincheros
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 150,224.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 1 070.633.00
G O B IER N O R EG IO N A L DE APURIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles :
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determinados 0.00 967.836, 0.00 967.843 967.836, 7.00 99.99 %
Total 0.00 967.836, 0.00 967.843 967.836, 7.00 99.99 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes
Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
AdecuadaInfraest.
Construcción de Segundo Piso - BLOQUE 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 100 %
Techo con Cobertura Termoacustica - M2 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 100%
Monumentos Representativos a los Santos Principales - UND. 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 100 %
Estructura en Cúpula de Torre y Altar - M2 41,00 0,00 41,00 41,00 0,00 100%
Pisos y Pavimentos - M2 786,00 0,00 786,00 786,00 0,00 100 %NOTA: se concluyo y entrego la obra a los beneficiarios
G O BIER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013
CÓDIGO SNIP: 149920. Fecha de Viabilidad: 09/04/2010
UBICACIÓN: Provincia : CH IN CHERO S D istrito (s): CH INCHEROS
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Adecuada o ferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en la Institución Educativa Secundaria de M enores Jorge Chávez de Cayara, del D istrito de Chincheros.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm in istración D irecta BENEFICIARIOS: 1,360 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A p u rim ac-G e ren c ia Sub Regional De Chincheros
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 1778,577.00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 2'481,064.00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determinados 0.00 1.523.699 1.523.700 1.523.699 1.00 100 %
Total 0.00 1.523.699 1.523.700 1 .523.699 1.00 100 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del
proyectoUnidad Medida
Cantidad(Total)
MetaEjecut.
Al2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Mejoramiento de los Servicios Educativos
Construcción Piso 1 - BLOQUE 1,00 0,00 1,00 1,00 0.00 100 %Construcción Piso 2 - BLOQUE 1,00 0,00 1,00 1,00 0.00 100 %Construcción De Tanque Elevado De Agua - UND. 1,00 0,00 0,00 0,00 1.00 0.00 %
Acabados GLB. 1,00 0,00 0,25 0,25 0.75 25.00 %
Equipamiento - GLB. 1,00 0,00 0,00 0,00 1.00 0.00 %Cerco Perimètrico Con Muro De Contención - ML 247,00 0,00 50,00 50,00 193.00 20.57 %
G O BIER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
CÓDIGO SNIP: 258124. Fecha de Viabilidad: 29/04/2013
UBICACIÓN: Provincia : CH IN CHERO S D istrito (s): ONGOY
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Dism inución de Incidencias de Enferm edades Infecciosas, Parasitarias en el Centro Poblado de Rocchacc, D istrito de Ongoy, Provincia de Chincheros, Región Apurim ac.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: 1 ,346 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A p u rim ac-G e ren c ia Sub Regional De Chincheros
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 582 ,169 .00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S / .8 1 4 ,897 .00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Financiamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determinados 0.00 814.895 0.00 814.897 814.895 2.00 100 %
Total 0.00 814.895 0.00 814.897 814.895 2.00 100 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:
Componentes Importantes del
proyectoUnidad Medida
Cantidad(Total)
MetaEjecut.
Al2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado
Slistema de Alcantarillado - ML
7,875 0,00 8,000 8,.000 0.00 100 %
Planta de Tratamiento Aguas Servidas - GLB
1,00 0,00 1,00 1,00 0.0 100%
2 2 .-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CA RRETERA PACCHIPATA - CULLUNI IZQ U IERD O - HUANCANE - URANMARCA - INKACHACA, D ISTR ITO DE URANMARCA - C H IN C H E R O ^ APURIMAC
G O B IER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA AN U AL 2013
UBICACIÓN: Provincia : CH IN CHERO S D istrito (s): ANCO HUALLO
OBJETIVOS DEL PROYECTO: A decuadas condiciones para el Serv icio de expendio de A lim entos en el M ercado de A bastos de Uripa del distrito de Anco Huallo, provincia de Chincheros - Apurim ac.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Adm inistración Directa BENEFICIARIOS: 10,898 Personas
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Regional A p u rim ac-G e ren c ia Sub Regional De Chincheros
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN ESTUDIO VIABILIZADO: S/. 4 018 ,026 .00
COSTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPTE TÉCNICO APROBADO: S/. 5 '2 2 3 ,434 .00
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles):
Fuentes de Flnanciamiento
Ejec. Al 2012
Ejec. Acum. Al
2013
AsignaciónPresupuestal
Ejec.Pptal2013
SaldoPptal2013
% de Ejecuc. 2013PIA 2013 PIM 2013
Recursos Determinados 4.021 .946 5.058.433 0.00 1.201.488 1.201.487 1.00 100 %
Total 4.021.946 5.058.433 0.00 1.201.488 1.201.487 1.00 100 %
METAS FÍSICAS PROGRAMADA Y EJECUTADA DEL PROYECTO:Componentes
Importantes del proyecto
Unidad MedidaCantidad
(Total)
Meta Ejecut. Al 2012
MetaProgram.
2013
MetaEjecut.2013
Saldopor
Ejecut.
% de Ejecu. 2013
M ejoram iento e Instalación de Los Servicios De Atención en el Mercado de Abastos de Uripa
Construcción Piso 1 - BLOQUE
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 100 %
Construcción Piso 2 -BLO Q UE 1,00 1,00 0,40 0,40 0,00 140 %
Construcción Piso 3 - BLOQUE
1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 100 %
Construcción Piso 4 - BLOQUE
1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 95.35 %
Acabados - M2 8.000 500,00 1.500 1.500 6.000 25.00 %
24.-PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS IN STALA CIO N ES Y ATENCION DEL MERCADO DE ABASTOS DE URIPA 2DA ETAPA, D ISTR ITO DE ANCO HUALLO, PRO VIN CIA DE CHINCHEROS - APURIMAC
*
G O B IER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA A N U AL 2013
• Contribución al desarro llo socioeconóm ico de la provincia.
• Contribuir al desarrollo socioeconóm ico de la provincia.
• Im pulsar Y Participación activa en el Proceso de presupuesto Participativo para el año
fiscal 2014 correspondiente a los gobiernos locales y Gobierno Regional
• M onito rear el plan de contingencia de defensa civil.
• Supervisión local de PIP a nivel de la provincia de Antabam ba.
• Forta lecim iento y m onitoreo de los program as sociales a nivel de la provincia.
G ER EN C IA SU B R EG IO N A L G RA U .La Sub G erencia de Grau durante el e jercicio fiscal 2013 ha tenido los siguientes logros:
• Participación activa en el Proceso de presupuesto Participativo para el año fiscal
2014correspond iente a los gobiernos locales y Gobierno Regional.
• Coordinación y concertación de la gerencia sub regional con todos los actores socia les,
especialidades con las m unicipalidades, provincia les y d istrita les , para cum plir acciones
m ultisectoria les.
• Adm in istración de los recursos financieros FF .PP .EE (caja chica) de gastos corrien tes.
• Participación y prom oción de las acciones de seguridad y Defensa Nacional m ediante
sim ulacros y capacitación constante a nivel de I.E . y población en general.
Se asum ió la ejecución físico financiero de las obras de Fideicom iso Regional y Presupuesto
Ordinario con responsabilidad del m anejo del SIAF, Cotizaciones a Proveedores fina lm ente
adquisición de m aterial para todas lasobras en ejecución y a responsabilidad de toda la parte
adm in istrativa .
G ER EN C IA SU B REG IO N A L A Y M A R A ES.■ Sin Inform ación
G ER EN C IA SUB R EG IO N A L C O TA B A M B A S.■ Sin Inform ación
OFICINA REGIONAL DE ARCHIVO
• Planifica, dirige, conduce, eva lúa , asesora y supervisa las actividades arch iv ísticas de la región.
• Form ulación del Plan de Trabajo , M OF, ROF, POI, y CAP de la Oficina regional de Archivo .
• 282 A tenciones al público usuario , realización de búsquedas, so lic itudes, expedición de copias sim ples, copias certificadas, testim onios, constancias y otros.
• Jornada de Ta lle r de capacitación A rchivística a nivel local
• Im plem entación y equipam iento de la ORAA, 02 equipos de cóm puto , 01 Laptop, 01m ultim edia , 02 cám aras fotográficas digitales, 02 escritorios,
• Asesoram iento y difusión de las norm as arch iv ísticas a nivel regional.
• Acciones de gestión para la donación de te rreno para la futura construcción de laORAA.
• Acciones de gestión ante la OFECOD y SUNAT solicitando la asignación de 01 cam ioneta Toyota 4x4 para la Oficina Regional de A rchivo .
• Asignación de presupuesto en form a m ensual con cargo a Recursos D irectam ente Recaudados m ediante Resolución para e fectuar gastos que requiere la ORAA.
G O B IER N O R EG IO N A L DE APU RIM AC - M EM ORIA A N U AL 2013
VI. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS 2013 DEL GOBIERNOREGIONAL DE APURIM AC.
Instrum ento de Gestión Pública que contiene Inform ación y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económ icos, patrim oniales y de cum plim iento de m etas e indicadores de gestión financiera durante el Ejercicio Presupuestal 2013 e jecutada por el Pliego 442 Gobierno Regional de Apurim ac.Los Estados P resupuestarios y F inancieros sirven para dem ostrar la situación de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, los m ism os que acontinuación se describen y analizan :
6.1.- BALANCE GEN ERA L
El Balance General m uestra la situación financiera , presentando los Activos y los derechos sobre ellos al 31 de d iciem bre del 2013. La form ulación de este Estado F inanciero se hace en base de los registros contab les. En sí, el Balance General m uestra las Cuenta del Activo , Pasivo y Patrim onio , contenidos en el fo rm ato EF-1.
Cuentas del Activo.
El Activo es una parte del Balance General y lo conform an el conjunto de los recursos m ateria les, financieros, intangibles y dem ás derechos que posee el Gobierno Regional de Apurim ac, cuyo va lo r se expresa en moneda nacional. Los Activos al 31 de d iciem bre del 2012 ascienden a un total de S/. 952 '694 ,882 .96 de los cuáles las Cuentas m ás sign ificativas son:
La Cuenta de In fraestructu ra Publica Neto.- Que, incluye a las cuentas que representan inversiones consideradas de servicio público así como las adiciones y m ejoras que asciende a S / .673 '6 06 ,7 02 .27 .La Cuenta Inm uebles M aquinaria y Equipo Neto.- Com prende a los bienes tangib les y se utilizan en las actividades propias de la entidad , as í com o los b ienes m uebles, inm uebles y los b ienes por d istribu ir y tiene un saldo de S / .1 05 '230 ,793 .68 .
O tras Cuentas del Activo Neto.- Que representa a las Inversiones Intangibles, Bienes Agropecuarios y Pecuarios, as í como los Bienes Culturales es S/. 4 8 '8 9 9 ,2 34 .6 8 .
Cuentas del Pasivo.
Las Cuentas del Pasivo ascienden a S/. 185 '442 ,923 .58 de los cuales las Cuentas más sign ificativas son:
La Cuenta Beneficios Sociales.- Que asciende a S/. 94 '68 9 ,8 05 .9 9 .
La Cuenta Provisiones.- Que asciende a S/. 15 '447 ,377 .97
Cuentas del Patrimonio.
G O B IER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013
VII. CO N CLU SIO N ES:
El presupuesto total asignado al Gobierno Regional de Apurim ac durante el año 2013 (gastos corrien tes y bienes de capital) asciende a S / .8 1 6 '5 2 9 ,0 2 3 .0 0 (P IM ) de los cuales la e jecución presupuestal asciende a S / .6 8 7 '0 7 6 ,0 9 6 .0 0 , representado un avance de 84.15% a nivel de pliego
En rubro de Inversiones durante el e jercicio fiscal 2013 el Gobierno Regional Apurim ac ha logrado una asignación presupuestal PIM de S/. 3 49 '5 9 4 ,72 9 .0 0 y una e jecución de S / .2 3 6 '7 6 6 ,2 5 1 .0 0 que representa un 67 .73 % de avance ; e jecutando un total de402proyectos de inversión pública a nivel regional. Cabe indicar que gran parte de los recursos no ejecutados han sido reprogram ados en el año 2013.
En cuanto a la asignaciónpresupuestal por unidad e jecuto ra , a nivel de toda categoría p resupuestal y toda fuente de financiam iento : La UESede Centra l ha contado un PIM S / .2 6 9 '9 7 9 ,2 5 1 .0 0 que representa el 33 .06% de la asignación total como pliego, seguido por la unidad e jecutora EducaciónChanka con un presupuesto (P IM ) de S/ 76 175 ,162 .00 , EducaciónAbancay con un PIM de S/ 52 '8 88 ,436 .00q u e representael 9 .33 %y e l6 .48% respectivam ente de la asignación como pliego, as í m ismo las unidades e jecutoras que reciben más presupuesto son las que brindan salud en nuestra región, por otro lado la U .E . Gerencia Sub Regional Chanka en este año ha recibido una transferencia de tan solo el 5 .93 % y que asciende a un total de S / 4 8 '4 6 0 ,359 .00 .
La presente m em oria m uestra el avance financiero y físico de las in tervenciones tem porales, es decir de los program as y proyectos de inversión pública realizados por cada una de los órganos estructura les que tienen la m isión correspondiente . Igualm ente, a nivel de resum en se m uestra las actividades perm anentes realizadas por el Gobierno Regional.
La presente gestión dio un gran im pulso en buscar la descentra lización prom oviendo la creación de Unidades O perativas a nivel regional en los d iferen tes sectores y provincias tal es así que en el año 2012 solo existía la cantidad de 20 U .E ., creándose durante el año 2013, 6 unidades e jecutoras, todo ello en la búsqueda de la efic iencia y eficacia para la atención de las d iferen tes necesidades.
Existe debilidad en el tem a de seguim iento, m onitoreo y evaluación de las inversiones por parte de las G erencias Regionales y Unidades E jecutoras, como tam bién por la G erencia Regional de Planeam iento . Lo que conlleva, que com o Institución se tiene que generar a lte rnativas de contar con instrum entos de SISTEM A DE INFORMACION INTEGRADOS, tab leros de ob jetivos, indicadores y m etas que perm itan agilizar el conocim iento respecto a la program ación y avance de las in tervenciones, generando tom a de decisiones oportunas..
G O BIERN O R EG IO N A L DE APU RIM A C - M EM ORIA AN U AL 2013
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 2013 PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
143
G O B IER N O R EG IO N A L DE A PU RIM A C - M EM ORIA A N U AL 2013
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 21M30Q14D*recc»6n Gen«*«1 <ic CcnU&taJad Pú&fcca Mòra f 1 2 Ù A 2
Reiease *307 05 Pag
ESTADO DE GESTIONPor los artos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
( E N N U E V O S S O L E S }ENTIDAD <42 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
F W r i . AM
EF-2
2012
IN G R E S O S N o ta
In g re se s T rib ú ta n o s N etos 32
In g re so s N o T rib u ía n o s 33
T ra sp a so s y R e m e sa s R ecfb x ías 34
D o n a c to n e s y T ra n s íe re n o a s R e c ib id a s 35
T O T A L IN G R E S O S
C O S T O S Y G A S T O S
C o s to d e V e n ta s 36
G a s to s en B ien es y S erv ic ios 37
G a s to s de P e rso n a l 38
G a s to s p o r P e n s P re s t y A s is te n c ia S o c ia l 39
D o n a c io n e s y T ra n s fe re n c ia s O to rg a d a s 40
T ra sp a so s y R e m e sa s O to rg a d a s 41
E s tim a c io n e s y P rov is iones deí E je rc ic io 42
T O T A L C O S T O S Y G A S TO S
R E S U L T A D O DE O P E R A C IO N
O T R O S IN G R E S O S Y G A S TO S
In g re so s F»nanc»eros 43
G a s to s F in a n c ie ro s 44
O tros In g re so s 45
O tro s G a s to s 46
T O T A L O T R O S IN G R E S O S Y G A S T O S
R E S U L T A D O D E L E J E R C IC IO S U P E R A V IT ( D E F IC IT )
0 .00 250 .00
6 .1 1 6 ,4 0 9 9 1 7 ,10 8 ,976 .7 5
631.702 .866 .33 565 .781 .535 66
32,9 40 .205 85 3 0 .9 24 .650 43
670,759 ,482 .09 603 ,815 ,412 .84
{ 1 1 6 .8 1 1 3 7 ) ( 221 .9 9 6 16)
{ 1 1 1 .913 .182 17) ( 9 3 .0 65 .086 42}
{ 339 ,3 5 6 3 30 01} ( 267 ,171 .404 75)
{ 21 ,860.382.1 6) ( 2 6 ,9 9 9 ,396 .39 )
( 14 .359.896 70) ( 1 8 .7 88 .332 .22 }
( 81.941 00) ( 2 3 .6 8 4 .0 0 )
( 16 .6 69 ,054 74) { 19 .321 .034 .27 )
< 504,357 ,598 .15 ) ( 4 2 5 .5 9 0 ,9 9 4 .2 1 )
166.401,883 .94 178 .2 2 4 ,4 1 8 .6 3
49.700.32 16.998.72
0 0 0 0 0 0
29.579.141 53 4 0 .4 33 .964 .94
( 2 4 .0 58 .617 27) ( 2 5 .2 3 6 .8 1 4 69)
5,570,224.58 1 5 ,2 14 ,148 .97
171,972.108 .52 1 9 3 i4 3 8 .5 6 7 .6 0
if ß/yeros
DIRECTOR GEÑERALiDEa d m in istra ció n !
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á t ó u V w ¿S u * * ,y p n r/ Á o r .H T k n o g ?o n a í.
TITUL i LA ENTIDAD
- Las N o ta s fo rm a n p a n e n te g ra n te d e los E s ta d o s F inancie ros