Alineación al PED 2017 - 2018

Monitoreo y Seguimiento de Indicadores Estratégicos

Programación – Presupuestación 2018

30 de junio del 2017

Procesos Subsecretaría de Egresos 2017

Alineación de Programas Presupuestarios

(PP’s) al PED 2017 -2018

Monitoreo y Seguimiento de PP’s

Programación – Presupuestación

2018

30 de Junio al 13 de Julio

14 al 21 de Julio

24 de Julio al 15 de Noviembre

Mejoras del SPPR

Alineación

Programación (MIR)

Reportes

Alineación Estratégica

Eje-Programa Estratégico

Alineación a Objetivos y L.A.

Resumen Narrativo

Alineación Transversal Indicadores del Ramo 33

Alineación de Indicadores

Ficha Técnica

Definir Segundo Indicador

Consulta de MIR

Reporte Alineación Estratégica

Banner de Ayuda

Módulo Mejora

Recomendaciones

El SPPR contará con información

precargada de la alineación y

vinculación para revisión y validación.

Información

Precargada

Alineación y/o validación a los nuevos

objetivos del PED (Enlace Operativo). Alineación del PP

Participación de las áreas de

Programación, Planeación,

Presupuesto y Contraloría. Mesas de asesoría

A través del Scal@r, conforme a los

calendarios establecidos. Asesoría en Líne@

Será la base para el Monitoreo, así como

para la Programación y Presupuestación

2018.

Información de

Alineación

Liberado y autorizado el PP, se podrá

imprimir el acuse de recibo en el SPPR. Acuse de recibo

Gracias…

Proceso de Alineación al PED 2017 - 2018

Alineación de Programas Presupuestarios al PED 2017 - 2018

1. Igualdad de Oportunidades

2. Prosperidad y Empleos

3. Sustentabilidad y Medio Ambiente

4. Tranquilidad para tu Familia

5. Buen Gobierno

23 11 196

22 5 121

18 5 101

21 8 160

10 8 114

PE LA

5 E

jes

Indicadores P

lan

Esta

tal

de D

esarr

oll

o

2017-2

018

Programa

Presupuestario

MIR Ficha Técnica

Indicadores

Fin

Ob

jeti

vo

s

Ind

icad

ore

s

Med

ios d

e

Veri

ficació

n

Su

pu

esto

s

Propósito

Componente

Actividades

Pla

ne

ac

ión

P

rog

ram

ac

ión

3 E

str

ate

gia

s T

ran

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ale

s

Proceso de Alineación y Vinculación 692 37 94

Alineación de Programas Presupuestarios al PED 2017 - 2018 P

lan

eac

ión

P

rog

ram

ac

ión

Eje Objetivo General

Estrategia General

Programa

Estratégico

Indicadores Metas

2017-2018

Objetivo

Específico

Estrategia

Específica

Indicadores Metas

Líneas de Acción

Programas

Presupuestarios

Efectos

Resultados

Productos / Servicios

Insumos

Fin

Propósito

Componente

Actividades

Ob

jeti

vo

Ind

ica

do

res

Meta

s

MIR

Alineación de Programas Presupuestarios al PED 2017 - 2018

Alineación a los Ejes Alineados: 109 PED 2017-2018

109

Proceso Programático en la MIR

Nivel Nuevo Reestructura

Indicadores del Eje Fin: Propósito: Componente:

14 4

25

22 6 7

Objetivos del P. E.

Fin: Propósito: Componente

10 5 2

27 2 0

Vinculación a Líneas de Acción

Componente: Actividad:

78 669

142 114

Nota: Pendientes 15 programas presupuestarios por registrar

información programática

170 PP´s

Herramientas de Apoyo

Base de datos del análisis de alineación de

objetivos, indicadores y líneas de acción a la

MIR.

Correo

Electrónico

Directrices y Programa de Actividades del

Proceso de Alineación. Banner

SPPR

Calendario de Mesas de Asesoría.

1

3

4

Lineamientos para la Creación, Modificación y

Eliminación de Programas Presupuestarios. 2 Portal PbR

Proceso de Monitoreo y Seguimiento 2017

Monitoreo y Seguimiento 2017

Proceso implementado en cumplimiento al Artículo 54 de la LGCG para verificar a través de indicadores el avance de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios insumo para Cuenta Pública.

Con dicha información simultáneamente se cumple con las obligaciones que señala el Artículo 77 fracciones V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Asimismo, se atiende a lo dispuesto en la Ley de Egresos del Estado, acerca de verificar periódicamente los resultados, para medir el desempeño de los PP’s, bajo criterios de eficacia, calidad y resultados.

Monitoreo y Seguimiento 2017

14 Julio

Publicación Portal

cumplimiento

LGCG

Emis

ión

de

Lineamientos Difusión de los Lineamientos de M&S de Indicadores

Invitación Oficio circular para el proceso de M&S

17 – 21

Julio

Re

gistro

Apertura

Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño SiMIDE

Avance de Metas y Evidencias Registro del Avance Físico de los Indicadores de Resultados

Revisión y validación del registro Información del Avance Físico y Financiero

Entrega oficial

de las

Instituciones

24 de Julio

Proceso de Programación – Presupuestación 2018

Proceso de Programación – Presupuestación

2018

Julio -

Agosto

Septiembre

Lineamientos y Manual de Programación

Proceso de Programación

Exposición de Motivos y Articulado de Ley 2018

Gestión de Información con diversas áreas

Auditoría de cumplimiento a criterios de Transparencia (LGCG, LDF, IIPE e ITDIF)

Pre

sup

ue

stación

Estimación de Ingresos y Cálculo de Gasto Regularizable

Integración de (Servicios Personales , Gasto de Operación, rubro de Inversión Pública

Negociación de recursos adicionales PEF

Incorporación de los Recursos incluidos en PEF 2018

Alineación del Presupuesto con la Programación

Rev

isio

nes

y

Act

ual

izac

ion

es

Integración del Proyecto de Egresos (Exposición, Articulado, Anexo de Transparencia y Tomos de Anexos )

Exposición al Subsecretario y Secretario de la SFA.

Presentación al Gobernador

Octubre

Entrega al H.

Congreso del

Estado

15 de Noviembre

Presupuestación 2017 - 2018

Con la entrada en vigor del Plan Estatal de Desarrollo 2017-

2018 se realinearan 170 Programas Presupuestarios a 37

Programas Estratégicos, lo que implicará realizar ajustes

Programáticos y Presupuestales.

Estr

uctu

ra

Pro

gra

má

tic

a

Pla

ne

ac

ión

Creación

nuevos Programas

Presupuestarios

Cancelación

Programas

Presupuestarios

Fusión

Programas

Presupuestarios

Presupuestación 2017 - 2018

Implicaciones en los Programas Presupuestarios:

Creación

Cancelación

Fusión

Adecuaciones Presupuestales

Cambios de Capítulos de Gasto

Cambios del Gasto Estratégico

Reglas de operación específica

para Recursos Federales

Gasto Irreductible (Seguridad

Pública, Salud y Educación)

Presupuestación 2017 - 2018

Mecanismos para no generar presiones de gasto:

Reasignar la disponibilidad del periodo

enero-junio de las Instituciones

Adecuar el perfil de Programas y sus

Componentes a prioridades del PED

Precisar Metas de Programas 2017 y

proyectar 2018

Presupuestación 2017 - 2018

Optimización de las Disponibilidades

Recalendarizar el gasto si es indispensable

Transferir gasto operativo entre Unidades

Responsables conforme a prioridades

Aplicación de medidas de racionalidad en

función de necesidades para el segundo

semestre

Presupuestación 2017 - 2018

Adecuaciones Presupuestales

Entre

Programas

Presupuestarios

Entre

Objetos de

Gasto

Entre

Capítulos

de Gasto

Incluye

UR´s

Anexos

Transversalidad

Secretaría de la Contraloría institución responsable de dar seguimiento a la Gestión que realizan los ejecutores de gasto para el logro de los objetivos de sus Programas Presupuestarios (Nivel de Actividades en la Matriz de Indicadores para Resultados).

Instituto Poblano de la Mujer coordina las acciones de Perspectiva de Género para que las instituciones las reflejen en los objetivos e indicadores de sus Programas Presupuestarios para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

DIF emite disposiciones para que las instituciones incluyan en sus programas medidas que contribuyan a una cultura de protección para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad (Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).