Általános költségek

Általános költségek

Szállodai gazdálkodás és vezetés II.

Karakasné Morvay Klára

Általános költség

Nem kapcsolódik egy adott tevékenységhez

Nem bontható meg tevékenységek szerint

Nélküle nem működik a szálloda

Közvetett (FNOK) költség

A funkcionális vezetők hatásköre (költségkeret)

Csoportosítás (USAH szerint)

Igazgatási és egyéb általános költségek (General)

Értékesítési-marketing költségek (Sales&Marketing)

Karbantartás, műszaki költségek (POMEC)

Energia költségek (Energy)

Lehetséges még:

Adminisztráció, szállítás, rendészet, személyügyi vezetés költségei

Szállodák összehasonlítása

KöltségBéke

4*Erzsébet

3*Hélia

4*Aqua

4*Hilton

5*

Igazgatás 8,9% 17,3% 8,0% 8,9% 7,2%

Értékesítés 2,7% 4,0% 3,8% 3,4% 5,7%

Karb.+ energia 11,5% 11,1% 9,7% 9,7% 9,6%

GOP% 34,2% 27,0% 42,9% 37,2% 40,1%

Forrás: Danubius 2002.

Országos összehasonlítás

Árkategória Szobaszám

Általános ktg Átlag Felső Közép Alsó <100 100-200 200>

Igazgatás 9,4% 8,6% 10,5% 8,8% 13,7% 9,5% 7,9%

Értékesítés 4,0% 4,7% 3,5% 3,4% 2,6% 4,1% 4,4%

Utility 3,9% 3,3% 3,6% 6,0% 4,7% 4,3% 3,4%

Karbantar-

tás5,6% 4,8% 5,2% 8,0% 5,1% 5,9% 5,5%

Összesen 22,9% 21,4% 22,8% 26,2% 26,1% 23,9% 21,2%

GOP% 43,0% 52,0% 41,8% 26,5% 28,3% 39,1% 50,4%

Általános költségek nagyságrendje

Igazgatás+egyéb: 10-12%

Értékesítés-marketing: 3-4%

Karbantartás: 8-10%

Energia: 3-4% ( 7%! )

Feladat (04. 21-re)

A költségcsoport tartalmának meghatározása (létszám,bér és

dologi költségek felsorolása)

Általános költség csoportok szintje (%) az összes bevétel

százalékában

Általános költség csoportok értéke

Tervezés 5 éves időtartamra (bevétel, költség csoport értéke,

költségszint) táblázatosan, Vd (%) indoklással

ENERGIAGAZDÁLKODÁS A SZÁLLODÁKBAN

Ahhoz, hogy a vendégek és a személyzet jól érezze magát szállodáinkban, jól működő

fűtésre, hűtésre, légtechnikára (szellőzés-klíma) világításra, hideg-melegvíz szolgáltatásrakommunikációs rendszerekre (telefon, Internet) szórakoztató elektronikus rendszerekre (audio, videó),

egyéb épületgépészeti berendezésekre konyhatechnológiai berendezésekre, stb. van szükség.E berendezések működésének hatékonyságára nagyon sok körülmény van hatással.

Az üzemeltetés egyik leglényegesebb, ma már nélkülözhetetlen része az épület-felügyeleti rendszer, mely az

alábbi fő feladatokat látja el:

- Világításvezérlés és felügyelet

- Fűtés, klímaberendezések és a szellőzés vezérlése

- Villamos energiaelosztás felügyelete

- Központi felügyelet és visszajelzés

- Biztonságtechnikai feladatok

- Redőnyök és reluxák vezérlése

Szállodákban ez kiegészülhet a szobánkénti vendég jelenléti rendszerrel, valamint a Hotel TV és vendéginformációs rendszerrel.

Az üzemeltetési költségek egyik lényeges része a

különböző energiahordozókra fordított kiadás.

E kiadásokra nem csak az elfogyasztott energia, hanem a

különböző közüzemi szolgáltatókkal megkötött

szerződések is befolyással lehetnek. Ezért nagyon

lényeges a szerződések jó előkészítése, a lekötött

energiák pontos számítása.

Növekvő energiaéhségű világunkban beszélnünk kell még a megújuló energiaforrásokról.

A szállodaépület elhelyezkedésének figyelembevételével

a tervezésnél szóba jöhet a napenergia, geotermikus

energia, talajvíz hőjét vagy a környező levegő hőjét

hasznosító hőszivattyús rendszer stb. E berendezések

beruházási költségei ma már közel azonos szintűek, mint

a hagyományos hő termelő berendezéseké, hatékony

energiagazdálkodás szempontjából feltétlenül a megújuló

energiaforrásoké a jövő.

VILLAMOSENERGIA kWh Ft/kWh E Ft1996 6 808 400 6,75 45 941 1997 6 710 308 9,26 62 139 1998 6 555 635 10,52 68 954 1999 6 396 898 11,87 75 936 2000 6 564 809 11,77 77 276 2001 6 700 783 12,10 81 086 2002 6 915 464 12,59 87 084 2003 6 846 648 14,63 100 150 2004 6 703 095 15,75 105 606 2005 6 663 654 18,30 121 947 2006 6 855 000 19,39 132 909 2007 6 335 750 23,17 133 918

5***** szálloda éves energia felhasználása


VÍZ-CSATORNA m3 Ft/m3 E Ft1996 120 947 91,97 11 1241997 123 689 115,43 14 2771998 121 575 139,2 16 9231999 107 856 167,96 18 1152000 109 760 189,6 20 8102001 87 226 211,53 18 4512002 101 669 226,3 23 0072003 89 087 239,25 21 3142004 98 134 287,78 28 2412005 90 662 317,42 28 7782006 98 000 336,4 32 9672007 86 215 373,85 32 231


FÖLDGÁZ m3

Ft/m3 E Ft

1996 1 698 506 15,74 26 742 1997 1 817 672 19,38 35 224 1998 1 468 268 26,10 38 320 1999 1 532 204 25,63 39 263 2000 1 332 953 29,39 39 181 2001 1 386 775 29,92 41 489 2002 1 431 228 30,50 43 648 2003 1 388 888 36,80 51 106 2004 1 387 016 48,45 67 200 2005 1 424 998 58,79 83 776 2006 1 420 000 73,51 104 381 2007 1 299 810 82,32 106 856


Árbevétel E Ft1996 nincs adat1997 2 825 158 1998 3 491 420 1999 3 784 792 2000 4 024 231 2001 3 594 980 2002 3 575 332 2003 3 106 265 2004 3 618 693 2005 3 700 951 2006 3 812 129 2007 3 631 544

Energia/Árbevétel %Energia E Ftnincs adat

111 640 124 197

3,52%3,41%3,92%

0,00%3,95%3,56%

4,30%5,56%5,56%

137 267

153 739 172 570

141 026

133 314

201 047 234 501 270 257 273 005 7,52%

6,34%7,09%

4**** szálloda éves energia felhasználása

GJ Ft/GJ E Ft

1996 14 156 893,16 12 644 1997 13 025 1195,91 15 577 1998 10 786 1488,26 16 052 1999 12 263 1428,13 17 513 2000 10 918 1605,80 17 532 2001 10 910 1781,39 19 435 2002 10 656 1943,35 20 708 2003 13 433 1785,11 23 979 2004 13 539 2410,08 32 393 2005 12 477 2728,03 34 038 2006 13 221 3381,25 44 704

TÁVHŐ

4**** szálloda éves energia felhasználása

Vendégéj Árbevétel E Ft1996 85 307 1 305 768 1997 86 603 1 421 337 1998 88 160 1 685 705 1999 82 897 1 775 613 2000 93 346 2 063 475 2001 91 376 2 071 643 2002 71 037 1 574 679 2003 75 751 1 690 373 2004 97 543 1 998 031 2005 104 482 2 163 677 2006 107 028 2 294 703 2007 1 941 386

4,41%5,01%

3,65%

46 984

4,00%4,28%

2,79%2,86%2,61%2,79%

Energia E Ft Energia/Árbevétel %32 181 41 726

2,46%2,94%

137840 7,10%

50 743 53 840 57 771

67 553 85 580 95 428

114 867

57 460

3*** szálloda éves energia felhasználása

Árbevétel E Ft2003 748 381 2004 857 563 2005 1 002 748 2006 1 030 012 2007 1 023 451

Energia E Ft

67 851 6,63%6,09%

6,26%53 718

Energia/Árbevétel %43 210 5,77%

65 450 6,53%62 701

Különböző kategóriájú szállodák több évre visszatekintő adatain keresztül látható, hogy

a kiadások nominálisan négy-ötszörösére növekedtek, az éves árbevételhez viszonyítva pedig 2%-ról több,

mint 7%-ra emelkedtek. Az elkövetkező időszak energiaár növekedései további gazdálkodási szigorításokat

követelnek.

Ahhoz, hogy teljes körűen felügyelni tudjuk szállodáink energiafelhasználását, energiagazdálkodását beruházásokra,

korszerűsítésekre van szükség. Ezek elhagyása a későbbiekben súlyos milliókat, illetve ami már ma sem mellékes, energia

pazarlást és környezetszennyezést jelentenek.

Köszönöm a figyelmet!

Documents

Általános költségek