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SECRETARIA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA
ANALISIS FINANCIERO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
POAI Vigencia 2017
Elaborado1 por: A.E. MARIBEL TRUJILLO RODRIGUEZ Técnico Administrativo
Dirección de Planeación Socioeconómica Secretaría de Planeación
Documento Técnico de Análisis Dirección de Planeación Socioeconómica –DPS
Nelson Rodríguez Director DPS
Manuel Eduardo Herrera Pabón Secretario de Planeación Municipal
Villavicencio, Enero 2018
1 Con el apoyo y asesoría de Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho del Alcalde. Coordinador Técnico de la formulación
del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “UNIDOS PODEMOS”.
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EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) El POAI es el instrumento de programación de la inversión anual, en el cual se relacionan los proyectos de inversión clasificados por sectores y programas. Esta programación debe corresponder con las metas financieras señaladas en el Plan Financiero y con las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo Municipal, para que sea integrado al Presupuesto Municipal de la vigencia como componente de Gastos de Inversión; de esta forma, el POAI se constituye en el principal vínculo entre el Plan de Desarrollo y el Sistema Presupuestal y parte fundamental del Sistema de Seguimiento del Plan de Desarrollo. EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DEL POAI El punto de partida para organizar la ejecución financiera del Plan de Desarrollo debe ser el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), con la definición de los programas, subprogramas, metas, proyectos y fuentes de financiación que se van a ejecutar durante la vigencia fiscal. La Dirección de Planeación Socioeconómica de la Secretaría de Planeación Municipal, a través de un equipo de análisis financiero y de los instrumentos de ejecución del Plan de Desarrollo, es la encargada de formular anualmente el Plan Operativo Anual de Inversiones y de realizar el seguimiento mensual, con una serie de informes de los análisis trimestrales y semestrales, y con el consolidado anual al mismo. Para el seguimiento mensual del Plan Operativo anual de Inversión se toma como insumo principal la ejecución presupuestal (pasiva) mensual que reporta la Secretaria de Hacienda. Y los informes técnicos se consolidan con base en los reportes financieros de ejecución de la Secretaría de Hacienda y con los informes trimestrales de los sectores en el seguimiento físico-financiero a la inversión de la Dirección de Planeación Socioeconómica de la Secretaría de Planeación. Esta información se corrobora frente a los informes del Plan de Acción Municipal y al seguimiento al Plan de Desarrollo (Plan Indicativo). A continuación se muestra un breve análisis sobre el seguimiento de la inversión programada y ejecutada por la Administración Municipal con corte al cuarto trimestre de la vigencia fiscal correspondiente al año 2017.
ANALISIS FINANCIERO DE LA VIGENCIA 2017 Con este informe se realiza un análisis financiero sobre la ejecución efectiva de los recursos que financian el desarrollo de los sectores y de la inversión, correspondientes a la vigencia 2017, de acuerdo con la composición estructural del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 y con los cuatro Ejes Estratégicos que lo configuran y la ejecución presupuestal llevada a cabo por parte de las dependencias de la Administración Municipal.
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Ejecución Presupuestal en la vigencia 2017 El Presupuesto definitivo para el año 2017 terminó con un reporte definitivo de $600.147.223.004.00, con una ejecución final de $479.235.537.434.00, lo que representa el 79% del total programado para la vigencia 2017 (ver figura 1). Fig. 1. Nivel de ejecución presupuestal de la vigencia 2017
Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo de Análisis Financiero, Enero de 2018.
Las cifras de ejecución presupuestal muestran que a diciembre se alcanzó el 79% del total programado, lo que significa que la ejecución se considera SATISFACTORIA. Los resultados evidencian una deficiente ejecución financiera en los proyectos programados, lo que exige en adelante revisar las causas que sustentan los niveles alcanzados (79%) y mayores niveles de esfuerzo en la organización de las ejecuciones previstas en los proyectos de inversión para mejorar los niveles de ejecución y de resultados. Esta condición requiere una revisión detallada desde los sectores y proyectos con niveles bajos de ejecución, identificar las causas que provocan esta situación y definir una estrategia de mejora y efectividad más alta. Fig. 2. Comportamiento de la ejecución presupuestal por ejes estratégicos del Plan de Desarrollo
Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo de Análisis Financiero, Enero de 2018.
PRESUPUESTODEFINITIVODICIEMBRE
ACUMULADO
PPTO EJECUTADO ADICIEMBRE 2017
%PPTO EJECUTADOFRENTE PPTO
ASIGNADO 2017
600,147,223,004 479,235,537,434
79%
PRESUPUESTO EJECUTADO
I. EJEESTRATEGICO
SOCIAL
II. EJEESTRATEGICOECONOMICO
III EJEESTRATEGICOAMBIENTAL
IV. EJEESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
515,288,826,649.00
68,778,449,960.00 9,875,479,273.00 6,204,467,122.00
431,908,667,886.84
… 8,277,955,894.00 5,279,717,797.00 83.8 49.1 83.8 85.1
PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE ACUMULADOPPTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2017
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Como se evidencia en la gráfica 2 el mayor porcentaje de la ejecución presupuestal corresponde al Eje Estratégico Institucional con un 85% del total programado, teniendo en cuenta que dicha ejecución se debe al aporte de los sectores Planeación con el 86%, Hacienda el 100%, Comunicaciones con el 80%y Desarrollo Institucional con el 87% estos son los que reportan las mayores ejecuciones dentro de este eje. El siguiente Eje Estratégico con mayor ejecución es el Eje Estratégico Social con un porcentaje del 83.8%, los cuales corresponden a tres sectores Deporte, Cultura y Acueducto que alcanzaron el 95% de la ejecucion financiera, dentro de este eje el sector vivienda fue el de más baja ejecucion con un 19%. El siguiente en su orden corresponde al Eje Estratégico Ambiental con una ejecución presupuestal del 83%, lo cual es el reflejo del reporte de dos secretarias la Oficina de Gestión del Riesgo con un 97% y medio ambiente con el 66%. Para finalizar el análisis de la gráfica 2, muestra que de los cuatro ejes, el Eje Estratégico Económico es el de menor ejecución presupuestal con tan sólo un 49%, por efecto de la ejecución de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y control físico con menos del 70% y el resto de las secretarias Turismo y Competitividad obtuvieron más del 90%. A continuación, la tabla número 1 muestra los niveles de ejecución de cada Eje Estratégico del Plan de Desarrollo. Tabla 1. Niveles de ejecución presupuestal por ejes estratégicos del Plan de Desarrollo, Vigencia 2017
EJES ESTRATÉGICOS
DEL PLAN
VALOR PROGRAMADO EN PROYECTOS 2017
(Demanda total)
PRESUPUESTO DEFINITIVO
VIGENCIA 2017
PRESUPUESTO EJECUTADO A
DICIEMBRE 2017
PORCENTAJE EJECUTADO
(%)
I. SOCIAL 20,515,307,754,107.50 515,288,826,649.00 431,908,667,886.84 83.8
II. ECONÓMICO 301,577,507,513.29 68,778,449,960.00 33,769,195,856.23 49.1
III. AMBIENTAL 46,665,769,316.78 9,875,479,273.00 8,277,955,894.00 83.8
IV. INSTITUCIONAL 32,922,735,766.00 6,204,467,122.00 5,279,717,797.00 85.1
TOTAL 20,896,473,766,704 600,147,223,004 479,235,537,434 79.9
Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo de Análisis Financiero, Enero de 2018. El valor presupuestado en la vigencia 2017 ($600.147.223.004) resulta insuficiente frente a la suma inicial demandada de inversión en los proyectos de los sectores, teniendo en cuenta las problemáticas y necesidades presentes en las comunidades y territorios que componen la jurisdicción del Municipio de Villavicencio, lo que permite corroborar y aseverar que “LAS NECESIDADES SIEMPRE SUPERAN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA SOLUCIONARLAS”. Sin embargo, los análisis realizados a la ejecución presupuestal (conforme el informe de la pasiva del Presupuesto) hace evidente que del total de los recursos asignados en la vigencia se reporta una ejecución del 79,9% del total, por una suma de $479.235.537.434, siendo afectado el porcentaje final por la insuficiente ejecución alcanzada por las dependencias encargadas la funcionalidad ejecutiva del Eje Económico del Plan de Desarrollo. En este marco de resultados, resulta importante señalar que es necesario diseñar una estrategia de alertas tempranas en materia financiera, que desde la Secretaría de Planeación (Conjuntamente con la Secretaría de Hacienda) proponga estrategias de mejora sectoriales o específicas articulada con las demás dependencias de la Administración Municipal, tanto del nivel central como descentralizado, frente a los niveles de reporte y avances que realizan dichas dependencias de forma trimestral sobre la ejecución de los recursos a través de los proyectos y las demás actividades de gestión propias de su responsabilidad y competencia.
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En la tabla número 2 detalla el presupuesto por ejecutar en los cuatro Ejes del Plan de Desarrollo,
evidenciando que la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública no cumplió los niveles
previstos con las metas y los indicadores programados en la Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia. El Eje Estratégico II es uno de los de menor ejecución con tan sólo el 49%. Frente a la condición encontrada, este equipo de análisis sugiere que las dependencias de los diferentes sectores revisen en detalle las programaciones y agilicen la ejecución presupuestal y física de cada uno de los proyectos de inversión bajo su responsabilidad para lograr mejores resultados, conforme los objetivos a cumplir en la vigencia. Tabla 2. Porcentajes de remanentes de ejecución del Presupuesto Municipal Vigencia 2017.
EJES PDM 2016-2019
PRESUPUESTO
PROGRAMADO PPTO POR EJECUTAR
% POR
EJECUTAR
I. EJE ESTRATEGICO SOCIAL 515,288,826,649.00
83,380,158,762.16
16.18
II. EJE ESTRATEGICO ECONOMICO
68,778,449,960.00
35,009,254,103.77
50.90
III EJE ESTRATEGICO AMBIENTAL
9,875,479,273.00
1,597,523,379.00
16.18
IV. EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
6,204,467,122.00
924,749,325.00
14.90
TOTAL EJECUTADO
600,147,223,004
120,911,685,569.9
20.1
Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo de Análisis Financiero, Enero de 2018. Comportamiento de la ejecución sectorial del presupuesto para la vigencia 2017 Teniendo en cuenta la programación presupuestal definida para cada uno de los sectores que dinamizan el desarrollo municipal, la información de la tabla 3 permite visualizar seis sectores con mayor ejecución financiera que corresponde al Instituto de Turismo con el 100%, Deporte y Recreación con el 99.8%, Cultura con 99.3%, asi como tambien se evidencia los sectores con la más baja ejecucion, en esta se encuentra el sector de Vivienda con el 19% e infraestructura con el 28% de la ejecucion en los proyectos de inversión. Tabla 3. Comportamiento de la ejecución presupuestal por sectores.
SECTOR DEL DESARROLLO
PPTO DEFINITIVO PPTO EJECUTADO PPTO
EJECUTADO (%)
EDUCACIÓN 258,907,821,015.00 230,580,750,309.66 89.1
SALUD 204,942,218,381.00 168,017,917,034.50 82.0
GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCIÓN SOCIAL
11,402,089,033.00 8,529,285,085.31 74.8
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
6,847,447,133.00 4,232,659,276.00 61.8
VIVIENDA INCLUYENTE 14,956,015,962.00 2,940,930,406.16 19.7
DEPORTE Y RECREACIÓN 4,705,391,524.00 4,696,239,524.00 99.8
CULTURA 1,036,075,531.00 1,029,315,530.00 99.3
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
12,491,768,070.00 11,881,570,721.21 95.1
AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL
2,889,444,384.00 2,650,248,346.36 91.7
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TURISMO 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 100.0
INFRAESTRUCTURA VIAL 35,580,437,992.00 10,032,754,027.00 28.2
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 13,613,800,832.00 8,145,645,307.87 59.8
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
10,972,434,096.00 7,767,820,671.00 70.8
ESPACIO PÚBLICO 2,422,332,656.00 1,872,727,504.00 77.3
MEDIO AMBIENTE ENVOLVENTE
4,236,326,962.00 2,828,944,919.00 66.8
GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO
5,639,152,311.00 5,449,010,975.00 96.6
DESARROLLO TERRITORIAL
6,204,467,122.00 5,279,717,797.00 85.1
TOTAL 600,147,223,004.0 479,235,537,434.1 79.9
Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo de Análisis Financiero, Enero de 2018.
Fig. 3. Comportamiento financiero de los sectores del Desarrollo
Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica (Equipo de Instrumentos de Ejecución del PDM o Equipo de Seguimiento y Evaluación del Plan), 2018.
EDUCACION
SALUD
GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCION SOCIAL
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA…
VIVIENDA INCLUYENTE
DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL
TURISMO
INFRAESTRUCTURA VIAL
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
ESPACIO PUBLICO
MEDIO AMBIENTE ENVOLVENTE
GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO
DESARROLLO TERRITORIAL
89.1
82.0
74.8
61.8
19.7
99.8
99.3
95.1
91.7
100.0
28.2
59.8
70.8
77.3
66.8
96.6
85.1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
TOPE 100% % PPTO EJECUTADO
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Las cifras anteriores muestran niveles preocupantes de ejecución por parte de las dependencias de la Administración Municipal, en especial las que reportan una ejecución menor al 28%, siendo el reflejo de la gestión adelantada por los sectores y su respectivo aporte al total de la ejecución presupuestal programada en la vigencia 2017 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017 A continuación se muestra los resultados del análisis comparativo realizado a la ejecución financiera en las vigencias 2016 y 2017. Adicionalmente se adjunta la calificación obtenida de acuerdo con la valoración que define el DNP al respecto, conforme la calificación de la ejecucion en la vigencia 2016 y la vigencia 2017 por cada trimestre. Esta tabla es una referencia de calificación y cumplimiento según el Departamento de Planeación Nacional DNP. Tabla 4. Nivel de calificación a la ejecución presupuestal de las entidades territoriales por el DNP (Ajustada por el equipo técnico de la Secretaría de Planeación Municipal en 2017).
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%) CALIFICACIÓN COLOR
Escala del DNP Escala Mpio de Vcio
Mayor de 90% Mayor de 90% SOBRESALIENTE VERDE
60,1 a 89,9%
80,1 - 89,9% SATISFACTORIO ALTO AZUL
70,1 - 80% SATISFACTORIO MEDIO
60,1 - 69,9% SATISFACTORIO BAJO
30,1 a 60%
50,1 - 60% ACEPTABLE ALTO AMARILLO
40,1 - 50% ACEPTABLE MEDIO
30,1 - 49,9 ACEPTABLE BAJO
15,1 a 30% 15,1 - 30% BAJO NARANJA
0 a 15% 0,0 - 15% CRÍTICO ROJO
Tabla 5. COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS VIGENCIAS 2016 y 2017
PRIMER TRIMESTRE 2016 PRIMER TRIMESTRE 2017
SECTOR % PPTO EJECUTADO CALIFICACIÓN
% PPTO EJECUTADO CALIFICACIÓN
EDUCACION 2.3 CRITICO 31.3 ACEPTABLE BAJO
SALUD 14.4 CRITICO 19.3 BAJO
GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCION SOCIAL 10.5 CRITICO
9.5 CRITICO
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA 44.6
ACEPTABLE MEDIO
8.5 CRITICO
VIVIENDA INCLUYENTE 19.2 CRITICO 0.0 CRITICO DEPORTE Y RECREACIÓN 24.3 CRITICO 48.1
ACEPTABLE MEDIO
CULTURA 29.7 CRITICO 0.0 CRITICO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 26.0 CRITICO
28.6 CRITICO
AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL 25.7 CRITICO
40.3 ACEPTABLE BAJO
TURISMO 0.0 CRITICO 45.5
ACEPTABLE MEDIO
INFRAESTRUCTURA VIAL 0.0
SATISFACTORIO ALTO
1.9 CRITICO
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EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 4.1
ACEPTABLE BAJO
0.0 CRITICO
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 83.4
SATISFACTORIO ALTO
12.2 CRITICO
ESPACIO PUBLICO 0.0 CRITICO
63.7 SATISFACTORIO BAJO
MEDIO AMBIENTE ENVOLVENTE 1.8 CRITICO
12.1 CRITICO
GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 0.0 CRITICO
61.6 SATISFACTORIO BAJO
DESARROLLO TERRITORIAL 33.8
ACEPTABLE BAJO
17.1 CRITICO
TERCER TRIMESTRE 2016 TERCER TRIMESTRE 2017
% PPTO EJECUTADO CALIFICACIÓN
% PPTO EJECUTADO CALIFICACIÓN
EDUCACION 75.9
SATISFACTORIO MEDIO 65.3
SATISFACTORIO BAJO
SALUD 72.6
SATISFACTORIO MEDIO 61.7
SATISFACTORIO BAJO
GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCION SOCIAL 46.5
ACEPTABLE MEDIO 41.4
ACEPTABLE MEDIO
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA 16.3 CRIITICO 35.3
ACEPTABLE BAJO
VIVIENDA INCLUYENTE 3.1 CRIITICO 1.7 CRITICO
DEPORTE Y RECREACIÓN 30.8
ACEPTABLE BAJO 97.0 SOBRESALIENTE
CULTURA 40.9
ACEPTABLE MEDIO 57.5
ACEPTABLE ALTO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 18.8 CRIITICO 75.6
SATISFACTORIO MEDIO
AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL 40.0
ACEPTABLE MEDIO 61.4
SATISFACTORIO BAJO
TURISMO 38.1
ACEPTABLE BAJO 73.3
SATISFACTORIO MEDIO
INFRAESTRUCTURA VIAL 14.9 CRIITICO 10.5 CRITICO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0.0 CRIITICO 28.4 BAJO MOVILIDAD Y TRANSPORTE 15.8 CRIITICO 19.9 CRITICO
ESPACIO PUBLICO 76.3
SATISFACTORIO MEDIO 68.5
SATISFACTORIO BAJO
MEDIO AMBIENTE ENVOLVENTE 17.3 BAJO 23.7 BAJO
GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 84.0
SATISFACTORIO ALTO 89.6
SATISFACTORIO ALTO
DESARROLLO TERRITORIAL 44.9
ACEPTABLE MEDIO 52.5
ACEPTABLE ALTO
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CUARTO TRIMESTRE 2016 CUARTO TRIMESTRE 2017
% PPTO EJECUTADO CALIFICACIÓN
% PPTO EJECUTADO CALIFICACIÓN
EDUCACION
80.6
SATISFACTORIO ALTO
89.06 SATISFACTORIO ALTO
SALUD 79.0
SATISFACTORIO MEDIO
81.98 SATISFACTORIO ALTO
GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCION SOCIAL 62.2
SATISFACTORIO BAJO
74.80 SATISFACTORIO MEDIO
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA 37.3
ACEPTABLE BAJO
61.81 SATISFACTORIO BAJO
VIVIENDA INCLUYENTE 97.3 SOBRESALIENTE 19.66 CRITICO
DEPORTE Y RECREACIÓN 68.3
SATISFACTORIO BAJO
99.81 SOBRESALIENTE
CULTURA 93.7 SOBRESALIENTE 99.35 SOBRESALIENTE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 94.2 SOBRESALIENTE
95.12 SOBRESALIENTE
AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL 60.0
SATISFACTORIO BAJO
91.72 SOBRESALIENTE
TURISMO 71.1
SATISFACTORIO MEDIO
100.00 SOBRESALIENTE
INFRAESTRUCTURA VIAL 40.6
ACEPTABLE MEDIO
28.20 BAJO
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 20.7 BAJO
59.83 ACEPTABLE ALTO
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 21.8 BAJO
70.79 SATISFACTORIO MEDIO
ESPACIO PUBLICO 89.5
SATISFACTORIO ALTO
77.31 SATISFACTORIO MEDIO
MEDIO AMBIENTE ENVOLVENTE 27.8 BAJO
66.78 SATISFACTORIO BAJO
GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 84.9
SATISFACTORIO ALTO
96.63 SOBRESALIENTE
DESARROLLO TERRITORIAL 63.9
SATISFACTORIO BAJO
85.10 SATISFACTORIO ALTO
Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica (Equipo de Instrumentos de Ejecución del PDM o Equipo de Seguimiento y Evaluación del Plan), 2018.
PROYECTOS OCADS Además, se relaciona el listado de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, a través de los OCAD. Se anota que el presupuesto asignado y el presupuesto ejecutado cabe resaltar que el Presupuesto es bianual, y que el porcentaje de ejecución es del 71% de lo asignado. Esta información es tomada de la ejecución de gastos pasiva que emite la Secretaría de Hacienda.
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PROYECTOS DE REGALÍAS PPTO
ASIGNADO PPTO
EJECUTADO
Adecuación de escenario deportivo y recreativo en la Vereda Rincón de Pompeya del Municipio de Villavicencio, Meta. 499,993,403.2 499,937,926.0
Construcción parque lineal Barrio el dos mil en el Municipio de Villavicencio 2,288,730,000.0 2,287,518,448.9
Servicio de atención en salud en el gobierno de la ciudad de Villavicencio, Meta, Orinoquia 14,153,712.6
Reconstrucción de sedes educativas oficiales del sector rural del Municipio de Villavicencio, Meta, Orinoquia 4,800,048,702.0 4,754,165,502.0
Dotación de la institución educativa oficial Mega Colegio Bosque de Palmas del Municipio de Villavicencio 696,000.0
Subsidio al transporte escolar de estudiantes y niños con necesidades educativas especiales del área rural y urbana de Villavicencio 296,909,369.0 Implementación del servicio de transporte escolar de niños y niñas del área rural y urbana de Villavicencio 77,002,176.0
Fortalecimiento a la permanencia educativa de los estudiantes matriculados en las IEO a través del Programa de Alimentación Escolar en Villavicencio 817,818,892.6 794,376,548.6
Adecuación vial en el Municipio de Villavicencio 5,353,700.9 542,378.6
Rehabilitación de la infraestructura vial en el Municipio de Villavicencio 2,687,051,398.6 1,015,923,281.0
Construcción del primer tramo del Corredor Ecológico Universitario entre el Río Ocoa al cruce El Palmar en el Municipio de Villavicencio 17,811,551,261.6 17,811,551,261.6
Construcción de un (1) Polideportivo Tipo Cancha Múltiple ubicado en el Barrio San Antonio en el Municipio de Villavicencio, Meta
816,174,829.0
Construcción de un (1) Polideportivo Tipo Cancha Múltiple ubicado en la Urbanización Pinares Cesión B1 en el Municipio de Villavicencio, Meta 852,069,272.0 Construcción de un (1) Polideportivo Tipo Cancha Múltiple ubicado en la Urbanización La Madrid en el Municipio de Villavicencio, Meta 814,909,705.0
Construcción de un (1) polideportivo tipo cancha múltiple ubicado en la Urbanización Charrascal en el Municipio de Villavicencio, Meta 816,166,772.0
Construcción de un (1) polideportivo tipo cancha múltiple ubicado en el Resguardo Indígena Maguare, Municipio de Villavicencio, Meta 984,185,332.0
Apoyo a la permanencia educativa de los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales de Villavicencio 4,828,513,536.0 209,000,747.0
TOTAL 38,411,328,062.5 27,373,016,093.8 Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica (Equipo de Instrumentos de Ejecución del PDM o Equipo de Seguimiento y Evaluación del Plan), 2018.
Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía• Piso 6• NIT. 892.099.324-3 • Teléfono: 6715824 Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavoalcaldia
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SECRETARIA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El presente reporte y análisis financiero sobre el POAI con corte a 31 de diciembre de 2017 es un instrumento que la Dirección de Planeación Socioeconómica de la Secretaría de Planeación posee para hacer evidente los niveles de gestión que adelantan sectorialmente las dependencias de la Administración Municipal en relación a la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión y que se programaron en la vigencia con miras a evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal. Esta es un ejercicio de análisis financiero que se realiza trimestralmente haciendo énfasis en los niveles de cumplimiento alcanzados en concordancia con los reportes de ejecución reportados por las Secretarías y las Oficinas adscritas al Despacho, y las Direcciones y Gerencias de los entes descentralizados del orden municipal, y consolidados atendiendo las recomendaciones que desde el equipo técnico que realiza estos análisis surgen con el fin de visualizar respectivos los niveles de avance o atraso en las metas del PDM, por parte del Gobierno UNIDOS PODEMOS. Es necesario señalar que se requiere ubicar más información en detalle sobre el tema y recomendar su relación y análisis conjunto con los demás instrumentos de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal (Como son: Plan de Acción Municipal y Plan Indicativo), que faciliten una interpretación desde una perspectiva más integral y sistémica para visibilizar los logros de la Administración y el cumplimiento efectivo de las metas del Plan de Desarrollo Municipal del Gobierno UNIDOS PODEMOS. Además es necesario que se prevean las estrategias y las acciones pertinentes que faciliten superar los efectos de la ley de garantías que se avecina. Es importante determinar un sistema que funcione como un mecanismo de alertas tempranas desde la Dirección de Planeación Socioeconómica y la Secretaría de Planeación Municipal, que permita programar los ajustes correspondientes a los niveles de avance en el cumplimiento de las metas y en la ejecución de los proyectos de inversión. Así mismo, el sistema de seguimiento y evaluación a la inversión municipal, debe permitir que funcione un mecanismo similar de alerta temprano que desde las dependencias mismas facilite la labor de ajustes inmediatos y efectivos de la lectura de los resultados a reportar trimestralmente, y que con base en la interpretación se tomen medidas frente a los resultados obtenidos, ya sea por la baja gestión y avance e incluso en los que se refieren a cumplimientos que desborden los resultados programados. Todo ello debe redundar en el mejoramiento de la gestión pública orientada a resultados que se pretende generar en el Municipio, y en el mejor cumplimiento de las metas misionales y del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “UNIDOS PODEMOS”, en especial por la decisión del Gobierno actual de soportar sus resultados convencidos que “Lo Público debe ser lo Mejor”, y orientar el desarrollo territorial hacia un escenario de bienestar general con visión de futuro, hacia el año 2030 (en el mediano plazo) y al 2050 (a largo plazo). Es todo un compromiso de asimilación y adaptación mental y social que requiere el concurso de todos los actores del desarrollo municipal. Elaboró: MARIBEL TRUJILLO RODRÍGUEZ, Técnico Administrativo, encargada de la gestión del POAI Con el apoyo y asesoría de: NELSON RUIZ GARZÓN, Asesor de Despacho del Alcalde. *Anexo tabla proyectos OCADs
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SECRETARIA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA
ENTIDAD
EJECUTORASECTOR SUBSECTOR BPIN NOMBRE PROYECTO
ESTADO
PROYECTOVALOR SGR VALOR NACIÓN VALOR OTROS
VALOR OTRAS
FUENTES NO
SUIFP
VALOR TOTAL
PROYECTO
AVANCE
FÍSICOVALOR PAGOS
MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EDUCACION
Educación - Preescolar
y Básica y Media 2013500010001
APORTES AL FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA
EDUCATIVA EN VILLAVICENCIO CERRADO 4,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000,000.00 100.00 4,000,000,000.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EDUCACION
Educación - Preescolar
y Básica y Media 2013500010002
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTATILES PARA LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y PARA CIERRE 260,000,000.00 0.00 640,000,000.00 0.00 900,000,000.00 100.00 900,000,000.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO
SALUD Y
PROTECCION
Salud - Prestación de
servicios de salud 2013500010003
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AIEPI-PAI Y DEL
ESTADO NUTRICIONAL DE MUJERES GESTANTES, CERRADO 1,500,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000,000.00 100.00 1,500,000,000.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO
SALUD Y
PROTECCION
Salud - Prestación de
servicios de salud 2013500010004
SERVICIO Y ATENCIÓN EN SALUD EN EL GOBIERNO DE LA
CIUDAD VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA CERRADO 3,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000,000.00 100.00 2,985,846,287.43MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EDUCACION
Educación - Preescolar
y Básica y Media 2013500010005
SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR EN LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO TERMINADO 240,000,000.00 0.00 1,500,000,000.00 0.00 1,740,000,000.00 100.00 1,711,182,089.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EDUCACION
Educación - Preescolar
y Básica y Media 2013500010006
SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES Y
NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL TERMINADO 3,483,500,000.00 0.00 8,879,115,762.00 0.00 12,362,615,762.00 100.00 6,592,690,077.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO
AMBIENTE Y
DESARROLLO
Medio Ambiente y
Riesgo - Atención de 2013500010008
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SUMINISTROS Y
DESCOLMATACIÓN DE RÍOS Y CAÑOS PARA LA TERMINADO 3,039,000,000.00 0.00 0.00 1,099,817,544.00 4,138,817,544.00 100.00 4,078,445,480.17MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO TRANSPORTE
Transporte - Red urbana
2013500010009
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATADO EN
EJECUCIÓN 8,646,428,117.00 0.00 7,808,290,727.00 0.00 16,454,718,844.00 87.00 11,782,059,243.83MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EDUCACION
Educación - Preescolar
y Básica y Media 2014500010001
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
FRANCISCO ARANGO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE
CONTRATADO EN
EJECUCIÓN 856,500,000.00 8,998,500,000.00 0.00 0.00 9,855,000,000.00 85.00 2,098,309,796.42MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO TRANSPORTE
Transporte - Red urbana
2014500010002 ADECUACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CERRADO 3,361,792,594.00 0.00 0.00 0.00 3,361,792,594.00 100.00 3,356,438,893.36MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EDUCACION
Educación - Preescolar
y Básica y Media 2015500010001
RECONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, CONTRATADO 4,800,048,702.00 0.00 3,000,000,000.00 0.00 7,800,048,702.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO
CULTURA,
DEPORTE Y
Deporte - Infraestructura
deportiva 2015500010002
ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO
EN LA VEREDA RINCÓN DE POMPEYA DEL MUNICIPIO DE
CONTRATADO EN
EJECUCIÓN 499,993,403.00 0.00 0.00 0.00 499,993,403.00 0.00 249,968,963.02MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO
CULTURA,
DEPORTE Y
Deporte - Infraestructura
deportiva 2015500010003
CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO
INDIGENA MAGUARE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. liberado 779,439,965.21 0.00 0.00 0.00 779,439,965.21 0.00 0.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EDUCACION
Educación - Preescolar
y Básica y Media 2015500010005
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
ESCOLAR DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ÁREA RURAL Y URBANA TERMINADO 2,754,029,300.00 0.00 0.00 1,296,351,560.00 4,050,380,860.00 100.00 2,677,027,124.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO
CULTURA,
DEPORTE Y
Deporte - Infraestructura
deportiva 2015500010006
CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL BARRIO EL DOS MIL EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATADO EN
EJECUCIÓN 2,288,730,000.00 0.00 0.00 0.00 2,288,730,000.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EDUCACION
Educación - Preescolar
y Básica y Media 2015500010007
FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA EDUCATIVA DE LOS
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS IEO A TRAVÉS DEL TERMINADO 5,624,689,636.00 0.00 0.00 667,660,660.00 6,292,350,296.00 100.00 5,548,501,676.40MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO DEPORTE
AC 38 - Deporte y
Recreación 2016500010001
CONSTRUCCIÓN DE UN (01) POLIDEPORTIVO TIPO CANCHA
MULTIPLE, UBICADO EN EL BARRIO "SAN ANTONIO", EN EL SIN CONTRATAR 816,174,829.00 0.00 0.00 0.00 816,174,829.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO DEPORTE
AC 38 - Deporte y
Recreación 2016500010012
CONSTRUCCIÓN DE UN (01) POLIDEPORTIVO TIPO CANCHA
MULTIPLE, UBICADO EN LA URBANIZACION "PINARES SIN CONTRATAR 852,069,272.00 0.00 0.00 0.00 852,069,272.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO DEPORTE 2017500010001
Construcción de un (01) polideportivo tipo cancha múltiple, ubicado
en la urbanización "la Madrid" en el municipio de Villavicencio SIN CONTRATAR 814,909,705.00 0.00 0.00 0.00 814,909,705.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO DEPORTE 2017500010002
Construcción de un Polideportivo tipo cancha múltiple, ubicado en
la urbanización "Charrascal" En el municipio de Villavicencio SIN CONTRATAR 816,166,772.00 0.00 0.00 0.00 816,166,772.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EDUCACION 2017500010004
Apoyo A la permanencia educativa de los estudiantes
matriculados en las instituciones educativas oficiales de CONTRATADO 4,828,513,536.00 0.00 0.00 0.00 4,828,513,536.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO DEPORTE 2017500010166
Construcción De Un (01) Polideportivo Tipo Cancha Múltiple,
Ubicado En El Resguardo Indígena Maguare Municipio De SIN CONTRATAR 984,185,332.00 0.00 0.00 0.00 984,185,332.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EDUCACION
Educación - Preescolar
y Básica y Media 2015500010004
DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL,
MEGACOLEGIO BOSQUE DE PALMAS DEL MUNICIPIO DE CERRADO 1,043,580,624.00 0.00 0.00 0.00 1,043,580,624.00 100.00 1,042,884,624.00
PROYECTOS OCAD