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Bionegocios
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Sistema Integrado por Gestión Participativa de Recursos Forestales y Agrícolas por las
Poblaciones Rurales de la Amazonía
1
INDICE
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES ...........................................................4
1.1. ANTECEDENTES. ................................................................................................................... 4
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO.................................................................................................... 5
1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA......................................................................... 6
1.4. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS ....... 7
1.5. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................... 10
CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN ......................................................................14
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL................................................................... 14
2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto................................................. 14
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA............................................................................................ 23
2.3. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS........................................................................................... 28
2.3.1. Determinación de los Medios o Herramientas Para Alcanzar el Objetivo Central. . 28
2.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS O ÁRBOL DE MEDIO – FINES. .................................................. 30
2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN................................................................................................... 31
CAPITULO III: FORMULACION........................................................................32
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO ............................................................................................ 32
3.2. PLAN DE NEGOCIOS............................................................................................................ 32
3.2.1. Análisis De La Demanda ........................................................................................... 32
3.2.2. Análisis de la Oferta .................................................................................................. 39
3.2.3. Balance Oferta – Demanda ....................................................................................... 40
2
3.2.4. Etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duración. ............................ 41
3.2.5. El Flujo de Costos estimados a Precio de Mercado .................................................. 43
CAPITULO IV: EVALUACION ..........................................................................47
4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO............................................... 47
4.1.1. Flujo de Ingresos y costos a precios de mercado ...................................................... 47
4.1.2. El Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP) ................................................ 50
4.1.3. El Flujo de Costos Sociales Totales y Su Valor Actual (VACST) .............................. 51
4.1.4. El Flujo de Costos Sociales Netos y Su Valor Actual (VACSN). ............................... 54
4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. ............................................................................................ 57
4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................................................................ 57
4.4. IMPACTO AMBIENTAL. ...................................................................................................... 58
4.5. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS...................................................... 61
4.6. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. ................. 61
CONCLUSIONES..............................................................................................63
RECOMENDACIONES......................................................................................64
BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................65
ANEXOS............................................................................................................66
3
INTRODUCCIÓN.
El presente bionegocio denominado “APROVECHAMIENTO Y
CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA” se
ha desarrollado con participación activa de la población beneficiaria.
En este ámbito geográfico se articula la relación entre los grupos
humanos conformado por asociaciones de agricultores, comité de vaso de
leche, comité de madres, APAFA, Comité pro-agua con los recursos
forestales, ecosistemas y etnocultura variada.
El Proyecto Sistemas Integrados de Gestión Participativa de los Recursos
Forestales Agrícolas para las Poblaciones de la Amazonia Peruana (FLOAGRI)", comprometido con el desarrollo integral de la provincia de
Leoncio prado en especial los milagros, Aucayacu, Pucayacu y Maronilla.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pobladores
rurales amazónicos a través de gestión integrada de los recursos
naturales, promover la valorización y servicios generados por los bosques,
contribuir con propuestas públicas en las áreas de gestión comunitaria de
los recursos naturales de la amazonia en especial el sector maronilla área
de influencia del estudio en referencia.
El proyecto consta de cinco capítulos. En el capítulo uno se presentan la
información general del proyecto, en el capítulo dos se expone la
identificación del proyecto, en el tercer capítulo, se enmarca la formulación
y evaluación del proyecto, en el capítulo cuatro y quinto se detalla la
conclusión y los anexos.
4
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. ANTECEDENTES.
En la década del 60 el deterioro del medio ambiente en la provincia de
Leoncio Prado era insignificante, ya que la población natural de la selva
practicaba la agricultura tradicional que consiste en el raleo de los árboles
y realizar la siembra, cosecha de sus cultivos, para luego dejarlo que la
naturaleza recupere la tierra.
Es a partir de la década del 70, con la emigración de la población de la
Sierra y culminación de la construcción de la Carretera de penetración de
la selva, al incrementarse la inmigración de la población procedente de
otros lugares del país, se inicia la deforestación acelerada de los bosques
de nuestra Provincia, con la apertura y el desarrollo de la ganadería en la
zona, hace que se deteriore el medio ambiente. La deforestación se
acelera durante las décadas del 80 y 90 debido a la tala indiscriminada de
bosques localizados en nuestro ámbito de influencia, dicha deforestación
se dio por dos motivos; primero por la demanda de madera por los
aserraderos y fabricantes de cajones ubicados en el distrito de Naranjillo y
el segundo por la siembre en laderas de los cerros para el cultivo ilícito de
la hoja de coca.
La Provincia de Leoncio Prado cuenta con una extensión de 4,952.58 Km2
y cuenta con 6 distritos, que representa el 60% del área total, del
departamento de Huanuco, las áreas están destinados a la producción
agrícola y pecuario (cultivos permanentes y en limpio, crianza de ganados,
entre otros).
Además, el clima es propicio para cultivos de maduración precoz y para
toda actividad de agroforestería.
No obstante aún no se ha generado en el medio, oportunidades de utilizar
5
especies forestales de alto valor maderable como son bolaina, capirona,
cedro lila, bambú, etc. que formen parte de productos terminados y al
mismo tiempo se convierten en una fuente de generación de ingresos
continuos dado sus buenas condiciones de demanda y precio en el
mercado nacional.
Si bien es cierto el Departamento de Huanuco, representan el segundo
departamento más pobre, pero también tiene grades ventajas
comparativas en respecto al ecoturismo, en biodiversidad, lagunas,
bosques reservados, sitios arqueológicos y la Provincia de Leoncio Prado y
puerto Inca poseen recursos naturales en abundancia, pero con mal
manejo de bosques.
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO
“APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL
CASERIO DE MARONILLA”
Ubicación
Departamento /Región: Huanuco
Provincia: Leoncio Prado
Distrito: José crespo y castillo
Localidad: Caserío de Maronilla
Región Geográfica: Costa () Sierra () Selva ( x)
Temperatura 25º C
Precipitación 2400 m.s.n.m
Latitud sur : 0 '8 21 47.7''
Latitud sur: 0 ' 0 '75 52 9.2'' y 76 10 16''
6
La zona donde se realizara el proyecto estará ubicado al margen derecha
del rió huallaga con las coordenadas antes mencionadas. ( ver Mapa 1)
1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
La entidad formuladora y ejecutora será el Proyecto Sistemas Integrados
de Gestión Participativa de los Recursos Forestales Agrícolas para las
Poblaciones de la Amazonia Peruana (FLOAGRI)"
• Unidad Formuladora: El Proyecto Sistemas Integrados de Gestión Participativa de los Recursos Forestales Agrícolas para las Poblaciones de la Amazonia Peruana (FLOAGRI)"
Sector: Agro negocios
Programa: Preservación de los recursos naturales
7
renovables
Sub-Programa: Reforestación
Teléfono: 062 - 564586
Dirección: Av. Universitaria sin s/n.
Persona Responsable: Dr. Milton Muñoz Berrocal
Cargo: Coordinador
Pag. Web: WWW.floagri.org.br
Unidad Ejecutora: Asociación de productores agro forestales
Sector: Agro negocios
Programa: Preservación de los recursos naturales renovables
Sub-Programa: Reforestación
Funcionario Responsable: Edmundo Sajamí Cometivos
Cargo : Presidente
1.4. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
La participación de la autoridades vecinales, comunidad en general y en
especial los agricultores del caserío de maronilla, ante los bajos precios que les
pagan los intermediarios por sus productos (cacao, plátano, café y bolaina), En
algunos casos los mismos agricultores se ven obligados a transportar su
producción a la ciudad de Aucayacu y Tingo María, donde pueden conseguir
mejores precios, sin embargo el margen de ganancia diferencial no es muy alto,
8
debido a que los volúmenes son pequeños y que incurren en gastos de
transportes, carga, entre otros gastos1.
Y a pesar de los bajos rendimientos promedio de las plantaciones en
producción, el diagnostico del caserío de maronilla realizado el 04 de noviembre
del 2006 determinó la capacidad de uso mayor de maronilla del total de 18
778,62 hectáreas los suelos aptas para producción forestal (35.37 %), Tierras
aptas para cultivos en limpio - Tierras aptas para cultivos permanentes (11.88
%), Tierras aptas para cultivos en limpio - Tierras aptas para pastos - Tierras
aptas para cultivos permanentes (1.29 %) y Tierras de protección (51.46%), el
proyecto (FLOAGRI) ha visto conveniente elaborar un proyecto de “APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE
MARONILLA” dado que las tierras son de vocación para esta madera.
1 Diagnostico socioeconómico y ambiental del caserío de maronilla
9
Cuadro 01
PERCEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES INVOLUCRADOS ACERCA DEL
PROBLEMA:
Ítems GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES RECURSOS
O MANDATOS
Autoridad Local de Maronilla
• Limitado presupuesto por parte del estado para la inversión en conservación del medio ambiente.
• Escasa Gestión de proyectos industriales.
• Falta de titulación de los predios.
• Promover la educación ambiental y aprovechamiento sostenible en los hogares, centros educativos primarios y secundarios,
• Bienestar integral de la población.
• Mayor apoyo en maquinarias, equipos y personal técnicos.
Apoyo con las gestiones de coordinación con los municipios.
Asociación de comités de
vaso de leche
Escasa conciencia de la población rural en la valoración de nuestro recursos naturales, lo cual se da por la falta de trabajo y mas aun por la pobreza que el poblador rural tiene que subsistir, realizando actividades en contra de nuestro medio ambiente.
Promover en los hogares la conciencia ambiental a los niños y educarlos con profundo trato a los recursos naturales que nos rodea en la actualidad,
Apoyo en los programas que puedan realizar en respecto al medio ambiente.
Asociación de Productores
Los propios agricultores que practican la tala de árboles y lo venden en tuco a las cajonerías los cuales reciben precio que no cubren sus costos operativos y después ocupan tierra para plantar nuevos cultivos y recolectar leña.
Promover siembra de árboles forestales y no forestales en nuestras áreas de cultivo, con fines de conservar, proteger y aprovechar racionalmente nuestros recursos naturales.
Apoyo con mano de obra en nuestra zona en siembra, cuidado y transformación de la madera.
INVO
LUC
RA
DO
S
Clubes de madres
Escaso apoyo humano y logístico por parte de las instituciones para mejorar los servicios básicos.
• Gestión de proyectos con las instituciones, para mejorar las condiciones de vida de la población.
• Mayor trabajo femenino y participación ciudadana.
Inclusión social
Fuente: Diagnostico socioeconómico y ambiental del caserío de maronilla.2007, FLOAGRI- Perú
10
1.5. MARCO DE REFERENCIA
El proyecto (FLOAGRI) se basa en un convenio entre la Unión Europea y La
Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tiene por objetivo mejorar las
condiciones de vida de los pobladores rurales amazónicos a través de gestión
integrada de los recursos naturales, promover la valorización y servicios
generados por los bosques, contribuir con propuestas públicas en las áreas de
gestión comunitaria de los recursos naturales de la amazonia.
El proyecto pretende mejorar las bases y oportunidades de desarrollo de la zona
de intervención, planificando e implementando proyectos de infraestructura
económica y social y para la producción, transformación y comercialización de
productos y servicios de la zona (agropecuarios, forestales y otros). Todo
accionar del Proyecto está orientado a mejorar el nivel de vida y el desarrollo
humano de la zona, a nivel comunitario, institucional y promoviendo la
participación de la mujer y de los grupos marginados.
El FLOAGRI inició sus actividades el mes de octubre 2005 y tiene una duración
prevista de 3 años, con una fase de estudio para una adecuada preparación de
la intervención.
Misión
"Desarrollar investigaciones participativas en el campo socio-ambiental, con una
articulación sistémica de gestión del bosque y la estructura productiva de las
propiedades demostrativas".
Objetivos
Mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales amazónicos, a
través de la gestión integrada de los recursos naturales.
Promover la valoración económica de los recursos y servicios generados
por los bosques.
Contribuir con propuestas de políticas públicas en las áreas de gestión
comunitaria de recursos naturales en la Amazonia
11
Contribuir en la disminución de la tasa de deforestación en la Amazonia y
su impacto en el clima.
Resultados esperados.
Cadenas productivas agropecuarias.
Integración de las cadenas productivas forestales al desarrollo de los
acuerdos regionales de competitividad.
Caracterización de la estructura productiva de las propiedades
demostrativas.
Dinámica de la estructura de la tierra.
Gestión de los recursos ambientales y ecoturismo.
Análisis y rentabilidad de las propiedades demostrativas de la Cuenca
Media de la Margen Derecha del Río Huallaga - Maronilla.
Por consiguiente el proyecto se enmarca dentro de lo normado por el Sistema
Nacional de Inversión Pública (Ley N° 27293) y la Directiva General (Directiva
N° 004-2002-EF/68.01).
La producción forestal se encuentra regulada por la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre (Ley Nº 21.147), el Reglamento de Extracción y Transformación
Forestal de la misma (DS 161-77-AG) y el Reglamento de Aprovechamiento
Forestal en Bosques Nacionales (DS 002-79-AA). Estos dispositivos legales
regulan los contratos de extracción forestal, tanto referidos a la madera como a
sus derivados. Asimismo, regulan la extracción en los Bosques Nacionales, en
los Bosques de Libre Disponibilidad, en las Comunidades Nativas y en las
unidades agropecuarias, tanto con fines industriales como de subsistencia.
El citado Reglamento de Extracción y Transformación regula la transformación
de los productos forestales, su transporte, las infracciones y el control, así como
los procedimientos y registros administrativos establecidos. En su artículo 110º
señala que sólo se podrá comercializar madera seca, preservada y adecuada
para su uso de transformación industrial.
12
El Decreto Ley N.º 21.147 tiene como propósito lograr el aprovechamiento
racional de los recursos naturales del país para que estos contribuyan al
desarrollo social y a la efectiva independencia económica de la nación.
Asimismo, norma la conservación de los productos que se deriven de ellos; de
esta forma, en su artículo 69º, prohíbe la exportación con fines industriales o
comerciales de productos forestales y de fauna silvestre en estado natural.
Además, esta ley prohíbe usar las tierras forestales para usos no forestales con
el fin de conservar los recursos naturales renovables.
Entre los principales dispositivos legales que modifican significativamente la Ley
Forestal se encuentra la Ley de Promoción y Desarrollo Agrario (DL 02),
promulgada en 1980, la cual crea el canon de reforestación para garantizar la
reposición de los recursos forestales maderables y los contratos de extracción
en Bosques de Libre Disponibilidad, mientras que en los Bosques Nacionales el
contratista está obligado a planificar y realizar por sí mismo la reforestación, en
un esquema de 2x1 (dos árboles sembrados por cada uno extraído).
De igual forma, destacan la Ley de Descentralización Administrativa (DL n.º
21.798) y la Ley de Bases de la Regionalización (Ley n.º 24.650), que permiten
dar mayor agilidad a la administración pública forestal en el cumplimiento de sus
funciones. Por otro lado, la Ley de Promoción de Inversión en el Sector Agrario
(DL n.º 613), promulgada en septiembre de 1990, refuerza los lineamentos de
políticas forestales sobre conservación, manejo y aprovechamiento de los
recursos.
Los derechos cobrados por el Estado incluyen el derecho por contratos de
exploración y evaluación forestal y por contratos de extracción, así como el
canon de reforestación. Existen en debate tres propuestas distintas para una
nueva Ley Forestal, provenientes tanto del sector público como del privado y
coincidentes en la necesidad de establecer la propiedad privada forestal y una
nueva forma de gerencia de los bosques.
La legislación peruana clasifica los bosques naturales en Bosques Nacionales,
Bosques de Libre Disponibilidad, Bosques de Protección y Unidades de
Conservación. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada en 1975,
13
consideraba a los Bosques Nacionales como bosques aptos para la producción
permanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre, cuya
utilización sólo podía ser realizada directa y exclusivamente por el Estado.
Posteriormente, en 1979, el Gobierno decidió no crear la empresa pública
forestal prevista para el manejo de estos bosques y abrió la posibilidad de que
estos fueran explotados por compañías privadas, estando éstas obligadas a
llevar a cabo la reposición de los recursos forestales maderables.
A su vez, la mencionada Ley Forestal y de Fauna Silvestre define los Bosques
de Libre Disponibilidad como bosques declarados aptos para la producción
permanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre que
pueden ser utilizados por cualquier persona debidamente autorizada. Los 38
Bosques de Libre Disponibilidad, con 36.739.750 hectáreas de extensión,
constituyen la reserva forestal de Perú. A diferencia de los Bosques Nacionales,
estos bosques no son otorgados en concesión a extractores forestales, sino que
se otorgan contratos de extracción forestal sobre áreas de hasta 100.000
hectáreas por períodos de 10 años renovables.
En respuesta a esta necesidad y estando en conformidad con los objetivos
nacionales y del proyecto (FLOAGRI) de aprovechamiento racional de los
recursos naturales del país para que estos contribuyan al desarrollo social y a la
efectiva independencia económica de la nación; El Proyecto (FLOAGRI) ha
desarrollado el presente Perfil de proyecto denominado “APROVECHAMIENTO
Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA”.
14
CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.
Situación Socio – Económica y Cultural de la Población
a) Características de la Población.
El caserío de Maronilla existen aproximadamente 62 familias, 38 en el
mismo caserío y 24 en los alrededores (diagnostico socioeconómico
27/11/06 - 27/03/07). Del mismo modo poseen una iglesia evangélica
compuesta por 15 congregados.
Los alimentos que no producen los agricultores son adquiridos en el
caserío, que cuenta con 03 bodegas instaladas cerca de la carretera.
b) Distribución de la Población Económicamente activa (PEA)
La población económicamente Activa en el rango de 6 a 14 años de
edad, a nivel regional y provincial superan el 5 % esto refleja el alto
grado de pobreza que presenta la población, obligando a niños en edad
escolar a trabajar para ayudar con los ingresos familiares. En el rango
de 15 a más años se tiene que la PEA supera el 50% a nivel regional,
provincial y distrital, la actividad principal al cual se dedican es la
agricultura.
15
Cuadro 03
TASA DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA), POR GRUPOS DE EDAD
DEP./PRO./DIST./CAS de 6 a 14 años %
de 15 a mas %
I.-DEPARTAMENTO DE HUANUCO 6,6 50,40 1.1.-Provincia de Leoncio Prado 5,70 56,80
1.1.1.-Distrito de José Crespo y Castillo 4,90 59,80 a) Caserío los Milagros 1,12 38,29 b) Aucayacu 0,72 33,09 c) Centro Poblado de Pucayacu 1,43 48,70 d) Caserío 7 de Octubre 1,15 39,30 e) Caserío de Maronilla 0,00 43,30
Fuente: Elaborado en base a información del INEI 1993
c) Educación
En el sector de Maronilla se cuenta con tres niveles de educación las
cuales se detallan a continuación:
Nivel Inicial.- El caserío de Maronilla desde al año 2003 es
beneficiario del Programa No Estandarizado de Educación Inicial
(PRONOEI). La sede de este programa se encuentra ubicada en
uno de los ambientes de la I.E. de nivel primario y esta a cargo de
una profesora, que solo cuenta con secundaria completa y que fue
elegida por disposición de las autoridades del caserío. En cuanto a
materiales didácticos y bibliográficos existe escasa disponibilidad de
estos.
Las edades de los niños beneficiarios de este programa fluctúan
entre los 3 y los 5 años, estando matriculados 17 alumnos de los
cuales solo asisten
14 (VER CUADRO 25), debido al excesivo distanciamiento de sus
hogares y a las precarias condiciones económicas de los padres.
16
CUADRO 4
NÚMERO DE ALUMNOS DEL PRONOEI
SEXO MATRICULADOS ASISTENTES
Varón 9 8Mujer 8 6
TOTAL 17 14
Como es de conocimiento los PRONOEI'S son beneficiarios del
Programa Nacional de Asistencia Alimentaría (PRONAA), por este
motivo reciben alimentos cada 3 meses como se detalla en el
Cuadro 5.
CUADRO 5
CANTIDAD DE ALIMENTOS RECIBIDOS DEL PRONAA RUBRO CANTIDAD
Arroz 72 kilos Aceite 11 litros Fríjol 11 kilos
Conservas 48 latas de 425 gr.Azúcar 11 kilosHarina 11 kilos
Los alimentos son repartidos a los alumnos diariamente de lunes a
viernes, para lo cual cada alumno debe llevar un trozo de leña, un
plato, una cuchara y una taza. Para el preparado de los alimentos es
indispensable la colaboración de las madres de los niños
beneficiarios, que se encuentran registradas en la Asociación de
Padres de Familia (APAFA). Cabe señalar que los utensilios de
cocina existentes son de propiedad de la profesora ya que el
programa no cuenta con dichos accesorios.
Los alimentos son recogidos en la ciudad de Tingo María, para lo
17
cual se realizan actividades (anticuchadas, rifas, panchadas, entre
otros) con la finalidad de recaudar fondos para cubrir los gastos de
traslado (pasaje y flete) que se detalla en el Cuadro 6.
CUADRO 6
COSTOS DE TRANSPORTES PARA EL RECOJO DE ALIMENTOS
RUBRO PRECIO (SI.)Pasaje Maronilla - Aucayacu (ida y vuelta) 14.00
Pasaje Aucayacu - Tingo María (ida y vuelta) 12.00 Flete Tingo María - Aucayacu 10.00 Flete Aucayacu - Maronilla 17.00 Traslado de alimento del local del Pronaa hasta la Pista
2.00 TOTAL 55.00
Nivel Primario.- La I.E. N° 32775 fue creada el año de 1988, su
infraestructura es de material noble con techo de calamina y consta
de tres aulas (en un aula se dictan clases en paralelo a 2 grados
diferentes), actualmente cuenta con 06 grados de estudios (del 1o al
6o), la capacidad máxima de alumnos por grado es de 24. En el
Cuadro 28 podemos apreciar, la cantidad de alumnos matriculados
(79 alumnos) y asistentes (77 alumnos) además se observa que el
nivel de inasistencia es muy bajo. Existe una APAFA y esta recibe
en cada matricula la suma de S/10.00 por padre de familia, monto
que se destina a las distintas actividades que se realizan en todo el
año.
18
CUADRO 7
NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS
GRADO MATRICULADOS ASISTENTES EDADES 1o 20 20 6-8 años 2o 21 20 8-10 años 3o 17 16 11-15 años 40 9 9 11 - 12 años 5o 5 5 11-14 años 6o 7 7 12- 14 años
TOTAL 79 77
El personal con el que cuenta la I.E. consta de: 01 directora
(nombrada) y 02 profesores (contratados), quienes tiene a su cargo
dos grados cada uno.
Como en el caso anterior los alumnos de esta I.E. son beneficiarios
del PRONAA y reciben alimentos cada 3 meses, los cuales se
detalla en el Cuadro 8
CUADRO 8
CANTIDAD DE ALIMENTOS RECIBIDOS DEL PRONAA
RUBRO CANTIDAD Arroz 288.60 kilosAceite 40.5 litrosFríjol 101.010 kilos
Conservas 170 latas de 425 gr. Azúcar 43.29 kilosHarina 43.29 kilos
A diferencia del PRONOEI, en el nivel primario si cuentan con
utensilios de cocina, para preparar sus alimentos, estos fueron
19
donados por la ONG PRISMA, lo que se detalla en el Cuadro 9.
Diariamente se turnan dos madres de familia para el preparado de
los alimentos y cada una de ellas debe llevar SI. 1.50 para comprar
otro tipo de alimentos complementarios.
CUADRO 9
UTENSILIOS DE COCINA DONADOS POR LA ONG PRISMA
RUBRO CANTIDAD Ollas #40 3 unid.
Platos tendidos 2.5 doc.Platos hondos 2.5 doc.
Bandejas grandes 2 unid.Coladores 2 unid.Cucharas 5 doc.
Vajilla 1 unidVasos 5 doc.Tasas 5 doc.Jarras 2 unid.
Balde 20 litros 3 unid.Cuchareros 2 unid.
Sartén 1 unid.
Nivel secundario.- En este nivel existe una Institución Educativa denominada: Centro Rural de Formación y Alternancia "Los
Tacarpos", fundado el año 2003 en convenio con la ONG
Chemonic's, que cuenta con una infraestructura que consta de: 01
directorio, 01 sala de estudio, 01 comedor. 03 ambientes para
dormitorio y servicios higiénicos (04 inodoros, 04 duchas y 01
urinario), del mismo modo cuenta con un motor generador de
energía eléctrica. La plana docente se encuentra conformado por:
01 director y 03 profesores, quienes reciben una retribución a sus
servicios por parte de la ONG PRO - RURAL.
En cuanto a la capacidad instalada para la atención de los alumnos,
es de 35 por cada grado de estudios. En la actualidad, esta entidad
20
posee tres grados de estudios (de 1o a 3o), que se detallan en el
Cuadro 10, donde se puede apreciar que existe mucha deserción
estudiantil, debido a la distancia en que se encuentran los hogares
de los alumnos. También se constató que los alumnos estudian 15
días al mes en la institución y luego la siguiente quincena el profesor
los visita y monitorea en sus hogares.
CUADRO 10
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS
ANO MATRICULADOS ASISTENTES EDADES 1o 9 8 12-14 años 2o 14 9 12-15 años 3o 17 13 13-17 años
TOTAL 40 30
Se pudo constatar que en esta institución, solo asisten tres alumnos
del sexo femenino (3o grado), esto nos muestra que en el sector
rural, todavía existen menos oportunidades de superación para las
mujeres.
También existe una APAFA, la cual administra el dinero recaudado
mensualmente de los padres de familia, quienes aportan SI. 37
mensuales por los 15 días de estudios de sus hijos; este dinero es
distribuido de la siguiente manera: SI. 7.00 es destinado para el
pago de la cocinera y S/. 30.00 es destinado para la compra de
víveres, ya que el colegio no cuenta con el apoyo del PRONAA.
d) Analfabetismo.-
Según el INEI (1993), La tasa de analfabetismo a nivel departamental
registra un 24,70% , si nos ubicamos en los caseríos que corresponden
al área a nivel provincial podemos apreciar que estas tasas superan el
21
20% esto se debe a factores como: la necesidad del trabajo agrícola a
temprana edad, como parte de la ayuda económica para el hogar por
los bajos recursos económicos de la población rural, formación de
hogares a temprana edad y muchas veces también esto ocurre por la
ausencia de los profesores que prestan servicios por las zonas más
alejadas.
CUADRO 11
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
DEP./PRO./DIST./CAS. TASA %
I.-DEPARTAMEIMTO DE HUANUCO 24,70 1.1.-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 14,90 1.1.1.- Distrito de José Crespo y Castillo 13,20
a) Caserío Los Milagros 25,70 b) Aucayacu 9,30 c) Centro Poblado de Pucayacu 13,97 d) Caserío 7de Octubre 20,80 e) Caserío de Maronilla 21,60
Fuente: Elaborado en base a información del INEI 1993
e) SALUD.
En materia de salud este sector se encuentra en una situación crítica, debido a que solo cuenta con un tópico de emergencia, que no se abastece para atender a toda la población. El centro de salud inició su funcionamiento en el año 2004 por una
iniciativa conjunta de la población y la ONG PRISMA, ubicándose la
sede en una de las viviendas de los pobladores del lugar (promotora de
salud), que no cuenta con la infraestructura adecuada puesto que no
fue construida para este fin.
22
En la actualidad el tópico realiza un promedio de 10 atenciones por día,
siendo las enfermedades mas frecuentes: dolores de cabeza, diarrea y
alergias en la piel de los niños. La tarifa de atención es de SI. 2.00, que
solo cubre los costos de mantenimiento del stock de medicinas y
equipos. Cabe resaltar que no se cuenta con suero antiofídico, debido a
que este medicamento necesita refrigeración y en el lugar no se tiene
dicho servicio. En caso de que alguna emergencia no pueda ser
atendida en el tópico, los pacientes deben ser evacuados al centro de
salud de Pucayacu, que se encuentra aprox. a 8 Km. de Maronilla,
siendo esto una dificultad debido a que no existe disponibilidad de
transporte (falta de movilidad para el Tópico de Emergencia).
En el Cuadro 12 se detalla la capacidad instalada del tópico de
emergencia del caserío de Maronilla.
CUADRO 12
CAPACIDAD INSTALADA DEL TÓPICO
TÓPICO DE EMERGENCIA PERSONA EQUIPOS MEDICINA
01 Camilla Yodo01 tijera Alcohol01 Pinza ParacetamolAgujas Hibuprofeno
Promotora
de Salud (*)
Jeringas Suero (deshidratación)
(*) Pobladora del lugar, cuenta con 5o grado secundaria
f) VIVIENDA
El mal estado del camino vecinal, productos no articulados al mercado,
presencia de enfermedades en los cultivos, son algunos indicadores de
los bajos ingresos de las familias del caserío de Maronilla, esto se
refleja en las necesidades básicas insatisfechas. En tal sentido las
viviendas de los pobladores del caserío en un 100% son de madera.
g) AGUA Y SANEAMIENTO
23
El sector cuenta con agua captada mediante tuberías desde la catarata
Maronilla, que se encuentra ubicada aproximadamente a 3 Km. del
caserío. Los pobladores no pagan aún ninguna tarifa por este servicio.
A pesar de que la comunidad cuenta con el servicio de agua, aún no se
ha proyectado el sistema de desagüe, pero la población cuenta con letrinas; la
escuela de Maronilla por ejemplo, posee tres letrinas hechas de madera y una
pileta la cual comparten con los pobladores.
h) ASISTENCIA ALIMENTARIA
El PRONAA distribuye alimentos al PRONOEI y a la I.E. de nivel
primario como se detalló anteriormente. Además, este caserío cuenta
con el programa del "Vaso de Leche" que beneficia a 18 personas, cada
uno de ellos recibe 04 latas de leche al mes.
Esta población, que muestra características pertenecientes a una
población rural en estado de pobreza y extrema pobreza, enfrenta
múltiples y graves problemas de naturaleza económica y social
(limitaciones productivas, dificultades en la comercialización, bajos
ingresos, carencia de servicios básicos, deficiencia nutricional, bajo
nivel educativo y cultural, etc.), teniendo su explicación en un desarrollo
inconsistente de la actividad productiva agropecuaria y en la insuficiente
capacidad de gestión de las comunidades.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
a). Característica del Problema:
La madera conocido como bolaina (Guazuma crinita C. Martius), crece en
este caserío sin ninguna dificultad teniendo una característica para ser
transformado (industrialización), que hasta la actualidad no esta siendo
aprovechada de manera sustentable por los pobladores del caserío de
Maronilla.
24
Por lo tanto, podemos definir el problema como:
“Escaso valor agregado de la Bolaina en el Caserío de maronilla”
b). Identificación del Problema:
Este problema tiene un crecimiento progresivo que es determinado por la
extracción indiscriminada de especies maderables corrientes (capirona,
bolaina, Zapotillo, shaina, etc.), para la utilización de leña o fabricación de
cajones en las industrias formales e informales que es vendido a diferentes
mercados, y el desconocimiento del agricultor en el manejo técnico de los
recursos forestales, que destruyen los bosques y contaminan el medio
ambiente, despojándolo de sus principales cualidades de absorción y
recuperación.
Las secuelas se reflejan, en los suelos erosionados con poca capacidad de
absorción, que producen constantes deslizamientos de tierra, afectando el
medio ambiente y la pérdida de especies maderables de uso corriente y de
valor comercial, medicinal y ornamental que no permite una participación
activa en el mercado, disminuyendo de esta manera la capacidad adquisitiva
del agricultor y creando una degradación de interdependencia con su medio
ambiente.
Se han identificado dos causas principales siendo la de mayor importancia,
Uso ineficiente de la bolaina y la Débil organización y gestión de la
Asociación.
Definición y Análisis del Problema y sus Causas.
PROBLEMA CENTRAL:
“Escaso valor agregado de la Bolaina en el Caserío de maronilla”
25
Las Causas directas son:
1. Uso ineficiente de la bolaina
2. Débil organización y gestión de los agricultores.
3. Escaso información de las cualidades que posee esta madera
4. Áreas deforestadas debido a la extracción para el uso como leña
Las causas indirectas son:
C.D. 01
1.1 Desconocimiento en el manejo y uso adecuado por parte de los agricultores.
1.2 Limitado desconocimiento del valor económico de la bolaina.
C.D. 02
2.1 Limitada capacidad de gestión y mantenimiento de esta madera.
2.2 Desconfianza de los pobladores de trabajar en forma organizada.
2.3 Limitados accesos a programas de capacitación organizacional.
C.D. 03
3.1.- Deficiente dirección técnica.
3.2.- Limitada articulación con el mercado, local, regional y nacional.
3.3.- Inexistencia de publicidad sobre esta madera
C.D. 04
4.1 Escasa reposición de árboles maderables (bolaina)
26
4.1 No se realizan actividades selviculturales sobre el manejo de la bolaina
Los efectos directos del problema.
1. Perdida de recursos maderables (bolaina)
2. Restricciones en alianzas estratégicas con instituciones cooperantes.
3. Bajos ingresos generados a las familias.
4. Zonas con poca presencia de flora y fauna en el caserío de maronilla
Efectos indirectos del problema
1. Limitada capacidad de generación de ingresos por una agricultura
migratoria (1.1, 2.1, 3.1 )
2. Perdida de biodiversidad en el caserío de maronilla (4.1)
Fin Último:
Retraso socioeconómico y bajo nivel de vida del caserío maronilla
A continuación se presenta el árbol de causas, efectos, medios y fines.
27
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
“ESCASA VALOR AGREGADO DE LA BOLAINA EN EL CASERÍO DE MARONILLA
Desconocimiento en el manejo
y uso adecuado por parte de los
agricultores
Retraso socioeconómico y bajo nivel de vida del caserío de maronilla
Limitada generación de ingresos por una agricultura migratoria Perdida de biodiversidad en
el caserío de maronilla
Perdida de recursos maderables (bolaina)
Restricciones en alianzas estratégicas
con instituciones
Bajo valor comercial de la madera.
Zonas con poca presencia de flora y fauna en el caserío de maronilla
PROBLEMA CENTRAL CAUSA
DIRECTA
EFECTO
DIRECTO
EFECTO
INDIRECTO
FIN ÚLTIMO
Áreas deforestadas debido a la extracción para el uso como leña
Uso ineficiente de la bolaina
Débil organización y gestión de los agricultores
Escasa publicidad de esta madera
Limitado conocimiento
del valor económico de
la bolaina
Desconfianza de los
pobladores de trabajar en
forma organizada
Limitados accesos a
programas de capacitación
organizacional
Limitada capacidad
de gestión y mantenimien
to de esta madera
Limitada articulación
con el mercado,
local, regional, nacional
Deficiente dirección técnica
Escasa reposición de árboles maderables
(bolaina)
Inexistencia de
publicidad sobre esta
madera
No se realizan actividades
selviculturales sobre el
manejo de la bolaina
28
2.3. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS.
El proyecto pretende la valorización y conservación de los recursos
forestales, con la explotación racional y con una creciente reposición de
especies forestales, siempre teniendo en cuenta la preservación de la
biodiversidad y conservación del medio ambiente rural, con el firme propósito
de que los campesinos y pequeños productores puedan efectuar una
agricultura rentable y sostenible, con mejores oportunidades para generar
ingresos a partir de los productos forestales, y esto proporcionará un
incentivo para que participen en la restauración, manejo y rehabilitación de
los bosques, mejorando las relaciones entre el agricultor y su medio
ambiente (interdependencia).
El objetivo se define como:
Por tanto se definen los objetivos de la siguiente manera:
2.3.1. Determinación de los Medios o Herramientas Para Alcanzar el Objetivo Central.
MEDIOS DIRECTOS O MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
1.- Uso eficiente de la bolaina
2.- Sólida organización y gestión de los agricultores
3.- Suficiente promoción y fomento de esta madera
4.- Pocas Áreas deforestadas debido a la extracción para el uso como leña
MEDIOS INDIRECTOS O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL:
PROBLEMA CENTRAL: “Escaso valor agregado de
la bolaina en el caserío de
maronilla”.
OBJETIVO CENTRAL: “Mayor valor agregado de
la bolaina en el caserío de
maronilla”.
29
1.1.- Mayor conocimiento en el manejo y uso adecuado por parte de los
agricultores
1.2.- Mayor conocimiento del valor económico de la bolaina
2.1.- Mayor confianza de los pobladores de trabajar en forma organizada
2.2.- Mayor capacidad de gestión y mantenimiento de esta madera
2.3.- Mayores accesos a programas de capacitación organizacional
3.1.- Eficiente dirección técnica
3.2.- Sólida articulación con el mercado, local, regional, nacional
3.3.- Existencia de publicidad sobre esta madera
4.1.- Mayor reposición de árboles maderables (bolaina)
FIN DIRECTO.
1.- Reposición de recursos maderables (bolaina)
2.- Accesibilidad en alianzas estratégicas con instituciones
3.- Mayor valor comercial de la madera
4.- Zonas con presencia de flora y fauna en el caserío de maronilla
FIN INDIRECTO.
1.- Mayor capacidad en generación de ingresos por el aprovechamiento de
la bolaina en el caserío de maronilla. (1,2,3)
2.- Conservación de la biodiversidad en el caserío de maronilla. (4)
FIN ÚLTIMO U OBJETIVO DE DESARROLLO
1.- Mejor nivel socioeconómica y calidad de vida de la población del caserío
de Maronilla
PROPOSITO DEL PROYECTO.
“Mayor valor agregado de la bolaina en el caserío de Maronilla”
30
2.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS O ÁRBOL DE MEDIO – FINES.
“MAYOR VALOR AGREGADO DE LA BOLAINA EN EL CASERÍO DE MARONILLA”
Mejor nivel socioeconómica y calidad de vida de la población del caserío de Maronilla
Mayor capacidad en generación de ingresos por el aprovechamiento de la bolaina en el caserío de maronilla.
Conservación de la biodiversidad en el caserío de
maronilla
Reposición de recursos maderables (bolaina)
Accesibilidad en alianzas estratégicas
con instituciones
Mayor valor comercial de la madera
Zonas con presencia de flora y fauna en el caserío de
maronilla
OBJETIVO CENTRAL MEDIOS DIRECTO
FIN
DIRECTO
FIN
INDIRECTO
FIN ÚLTIMO
Pocas Áreas deforestadas debido a la extracción para
el uso como leña
Uso eficiente de la bolaina
Sólida organización y gestión de los
agricultores
Suficiente promoción y fomento de esta
madera
Mayor conocimiento en el manejo
y uso adecuado por parte de los agricultores
Mayor conocimiento
del valor económico
de la bolaina
Mayor confianza
de los pobladores de trabajar en forma
organizada
Mayores accesos a
programas de capacitación
organizacional
Mayor capacidad
de gestión y mantenimiento de esta
madera
Sólida articulación
con el mercado,
Local, regional, nacional
Eficiente dirección técnica
Mayor reposición de árboles maderables
Existencia de
publicidad sobre esta
madera
MEDIOS
INDIRECTO
Realizar actividades
selviculturales sobre el
manejo de la bolaina
31
2.5. Alternativas de solución.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Medio fundamental 01
Mayor conocimiento en el manejo y uso
adecuado por parte de los
Medio fundamental 02
Mayor conocimiento del valor económico
de la bolaina
Medio fundamental 03Mayor confianza
de los pobladores de trabajar en
forma organizada
Medio fundamental 05Mayores accesos a programas de
capacitación organizacional
Medio fundamental 04Mayor capacidad
de gestión y mantenimiento de esta madera
Medio fundamental 07 Sólida articulación con el mercado, Local, regional,
nacional
Medio fundamental 06
Eficiente dirección técnica
Medio fundamental 09 Mayor reposición
de árboles maderables
Medio fundamental 08
Existencia de publicidad sobre
esta madera
ALTERNATIVA 01 Reposición y manejo de árboles forestales maderables, con eficiente dirección técnica, mediante capacitaciones en gestión y protección de los recursos naturales en un área aproximada de 300 hectáreas en el caserío de maronilla.
ALTERNATIVA 02 Transformación (baja lenguas y palitos para chupetes) y reposición de la bolaina existe utilizando un manejo adecuado, con una eficiente dirección técnica y articulándose al mercado.
ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 01: 1. Reposición de árboles maderables (Bolaina, Moena amarilla,
entre otros). 2. Programa de capacitación en gestión y aprovechamiento de
los recursos naturales, para lograr la valoración de los recursos naturales.
3. Asistencia técnica (técnicos en manejo de plantas forestales). 4. Programa de reforestación con árboles forestales 5. Programa de capacitación en fortalecimiento organizacional, y
promoción de los econegocios.
ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 02: 1. Reposición de la bolaina. 2. Programa de capacitación en gestión y protección de los
recursos naturales, para lograr la valoración de los recursos naturales, dirigidos a la comunidad.
3. Asistencia técnica (maquinaria, plantaciones, proyectistas y negocios).
4. Programa de reforestación con árboles forestales. 5. Instalación de una planta de transformación de la madera (baja
lenguas y molta dientes)
32
CAPITULO III: FORMULACION 3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Se considera un horizonte de vida de 7 años para el proyecto, dentro de los
cuales las áreas instaladas deben haber alcanzado su madurez vegetativa, así
como la sostenibilidad técnica, económica, comercial y ambiental del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuación:
CUADRO 14
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II
FASES ACTIVIDADES
Alternativa I
DURACION
(meses/años)
Alternativa II
DURACION
(meses/años)
I PREINVERSION (meses) 2 2
II INVERSION (meses) 7 7
Elaboración del Perfil 2 2
Capacitación, instalación y
manejo de plantas 5 5
III POST INVERSION (años) 4 7
Operación y mantenimiento 10 7
3.2. PLAN DE NEGOCIOS 3.2.1. Análisis De La Demanda
3.2.1.1. Mercado Internacional
Aunque su popularidad está siempre en ascenso, los bosques
naturales se reducen a un ritmo alarmante. La demanda mundial de la
madera aumenta año tras año pero la oferta se ha reducido
33
significativamente en los últimos años. La población del mundo crece
a razón de 200,000 personas por día2, La Organización Alimenticia y
Agrícola de las Naciones Unidas calcula que aumentará la demanda
de todos los tipos de madera en un 50% en menos de 15 años.
Diversos grupos de conservacionistas indignados por el ritmo de la
deforestación a nivel global, libran guerras ambientalistas. La industria
maderera deberá efectuar cambios significativos en el futuro.
En el año 2002 el comercio internacional de maderas tropicales
representaba un movimiento de unos 45.000 millones de dólares
anuales. La demanda de estos productos se concentraba
especialmente en Hong Kong, Japón, Corea y Taiwán, mientras la
oferta se concentraba en Asia (Malasia, Sarawak, Sabah) y Brasil. Sin
embargo, la composición de la oferta está variando drásticamente en
virtud del agotamiento de los bosques en los países asiáticos. Según
las proyecciones de la Organización Internacional De Madera
Tropicales (Oimt), en el año 2006 la participación de Asia descendió
del 60% al 10% del comercio mundial. Esta situación, sumada al
crecimiento constante de la demanda internacional, convierte a la
cuenca amazónica y especialmente a Perú en una reserva estratégica
de gran importancia para la producción mundial sostenible de
productos madereros.
Por el momento, muchas de las especies tropicales que se
comercializan en el mercado interno peruano (caoba, tornillo,
Mohena, cedro, Bolaina, cumula, congona y capirona) están
ingresando con éxito en el mercado internacional.
2 .- www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/social
34
La mayor parte de la producción mundial de madera se obtiene de
bosques naturales. África, Brasil y el Lejano Oriente son
abastecedores tradicionales de grandes volúmenes de madera que es
extraída de sus bosques tropicales. Sólo EEUU y Canadá, cosechan
anualmente alrededor de 480 millones de madera. En estos países se
limitó la explotación de bosques debido a que se identificaron
amenazas a la desaparición de habitats naturales, Brasil, otro gran
abastecedor mundial limita asimismo la explotación de los bosques
amazónicos. Sin duda esta tendencia conservacionista tendrá su
efecto en el abastecimiento mundial de madera. Vinculado a este
factor, se observa cierta resistencia, por parte, principalmente, de los
mercados consumidores europeos, hacia la madera producida en los
bosques tropicales, debido a su disminución en cobertura, que
alcanza entre el 2% y el 3% anual. De hecho, en el área del Pacífico a
finales de 1992 se ha comenzado a sentir la disminución de la oferta y
el incremento consecuente de los precios que alcanza un 25% para
las maderas de calidad.
En Europa se protegen asimismo los bosques naturales remanentes y
grandes áreas boscosas de Rusia son inaccesibles por su
localización y aislamiento. Aunque ellas se incorporen al mercado
será en un proceso gradual y costoso.
3.2.1.2. Mercado nacional.
La balanza comercial, en lo que se refiere a productos de madera, es
negativa, y, aunque los volúmenes de importación no son muy altos,
manifiestan la clara preferencia de los compradores por productos de
mayor calidad y precios bajos o por productos que no se fabrican en
el mercado interno. Dentro de las importaciones, destacan los rubros
de madera para fósforos, tableros de partículas y tablillas para
lápices. Estos hechos muestran la existencia de una demanda
35
abastecida exógenamente que, con un desarrollo industrial adecuado,
podría ser fácilmente satisfecha con la producción nacional, capaz de
abastecer a cada habitante de hasta 2,8 metros cúbicos anuales de
madera en productos elaborados.
A continuación se menciona algunas empresas que capta la
producción maderera con valor agregado a nivel nacional:
LIMA: las empresas más importantes consumidoras de estos
productos son las siguientes:
Estudio 501 S.A.(501 S.A.) Producen muebles, enchapes decorativos,
abastecen el mercado interno y han exportado a España, Cuba, Rusia
y Estados Unidos.
Madera y Diseño S.A., fábrica de molduras. Posee dos hornos de
secado de 90 m3 cada uno. La capacidad de producción es de 8,000
m3 al año. Exporta madera seca, cepillado y molduras a Estados
Unidos y Canadá.
Los departamentos que demandarían baja lenguas de acuerdo alas
consultas que realizan el centro de salud se describe a continuación
en el cuadro 15. Y los detalles de la construcción se detallan en el
anexo 1 y 2
36
Cuadro 15
DEMANDA DE BAJA LENGUAS POR DEPARTAMENTOS (año 2006)
DEPARTAMENTO DEMANDA (unidades)*
DEMANDA EN CAJAS (de 350* uni.)
AMAZONAS 232200 663
ANCASH 653760 1868
APURIMAC 309960 886
AREQUIPA 540000 1543
AYACUCHO 456120 1303
CAJAMARCA 626400 1790
CALLAO 221760 634
CUSCO 511920 1463
HUANCAVELICA 316440 904
HUANUCO 339120 969
ICA 309600 885
JUNIN 772920 2208
LA LIBERTAD 618480 1767
LAMBAYEQUE 760320 2172
LIMA 2106720 6019
LORETO 969480 2770
MADRE DE DIOS 159480 456
MOQUEGUA 184680 528
PASCO 279360 798
PIURA 822240 2349
PUNO 642600 1836
SAN MARTIN 605880 1731
TACNA 72000 206
TUMBES 119880 343
UCAYALI 623160 1780
TOTAL 13254480 37870
Fuente: Elaboración propia. En base a información del INEI * Esta demanda es en función al numero de consultas por los centros de salud * De acuerdo ala adquisición que realiza el hospital de Tingo María
37
3.2.1.3. Mercado local.
La demanda del proyecto esta determinada en trozas de madera
(bolaina) de una longitud media de 1 mts. X 50cm. de diámetro,
especificaciones de acuerdo como utilizan las demás empresas
cajoneras. La demanda de esta madera se identifica en el mercado
capitalino preferentemente; depósitos de (papaya, plátano, piña,
verduras, etc.), donde la demanda alcanzó 58,800 miles de pies
tablares / mes y 706,500 pies tablares al año 2003 que comercializan
madera rolliza y aserrada de especies maderables corrientes y de alto
valor comercial, INRENA, registra que el 80% de la demanda nacional
y externa es en estado habilitado, la madera de bolaina es
comercializada en el mercado nacional.
Además se pretende atender a la demanda no solo de cajones si no
también de Baja lenguas donde los demandantes son hospital de
Tingo Maria y los 24 establecimientos que realizan consulta general,
pediatría, y laboratorios y palitos para chupetes siendo los
demandantes las fábricas de heladerías. Lo cual se presenta en el
siguiente cuadro.
38
CUADRO 16
DEMANDA PROYECTADA DE BAJA LENGUA (cajas de 350 unidades )
Años DEMANDA (cajas de 350 unid.)
2004 36892
2005 37378
2006* 37870
2007 38362
2008 38861
2009 39366
2010 39878
2011 40396
2012 40922
2013 41454
2014 41992
2015 42538
Fuente: Elaboración propia * Año base 2006
Donde la demanda histórica y la proyección se realizó teniendo en
cuenta la tasa de crecimiento de la población de la región Huánuco
provincia de Leoncio prado (1.3%)3.
Se espera que el 100% de la producción sea absorbida por el
mercado local y capitalino a través de comerciantes intermediarios
desde el mercado local.
3 .- Ministerio de transporte y comunicaciones (www.mtc.gob.pe)
39
3.2.2. Análisis de la Oferta
a) Ofertante.
En la actualidad la oferta existente de madera bolaina (producto
terminado) en Tingo Maria, solo existe una empresa que se encuentra
ubicado en Castillo Grande.
Actualmente la (empresa: FABRICA C&Z S.A.C), cuenta con
ambientes propios para las labores de acabados en palitos para
chupetes y baja lenguas, para el abastecimiento de la demanda en el
mercado local, también para el mercado regional.
Esta fábrica viene produciendo en lo que concierne a baja lenguas en
cajitas de 350 unidades, la producción puedes variar de 245 a 260
cajas por año dependiendo la disponibilidad de madera y capital, para
este caso solo tomaremos el valor mínimo para demostrar los ratios
establecidos en este rubro maderable.
CUADRO 17
OFERTA HISTORICA Y FURURA DE BAJA LENGUA (cajas de 350 unid.)
AÑOS OFERTA (cajas de 350 unid.)
2004 236 2005 239 2006 242 2007* 245 2008 248 2009 252 2010 255 2011 258 2012 262 2013 265 2014 268 2015 272
Fuente: Elaboración propia. En base a datos proporcionados por la fabrica C&Z S.A.C. • Año base para la proyección, a una tasa de crecimiento del 1.3% anual
40
3.2.3. Balance Oferta – Demanda
El balance de la oferta y demanda local, nacional se resume en
siguiente cuadro:
CUADRO 18
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE BAJA LENGUAS (En Cajas de 350* Unid.)
AÑOS DEMANDA
(cajas de 350 unid c/u.)
OFERTA (cajas de 350
unid c/u.)
DEMANDA INSATISFECHA
2004 36892 236 36656
2005 37378 239 37139
2006 37870 242 37628
2007 38362 245 38117
2008 38861 248 38613
2009 39366 252 39114
2010 39878 255 39623
2011 40396 258 40138
2012 40922 262 40660
2013 41454 265 41189
2014 41992 268 41724
2015 42538 272 42266
Fuente: Elaboración propia.
Existe mucha demanda insatisfecha a pesar que no se contabilizó
todos los lugares donde se requieren este producto por no existir una
información detallada.
Por que esta información fue adquirida de una entrevista a uno de los
propietarios de a la fábrica C&Z S.A.C y nos comenta que tiene
41
bastantes pedidos pero no lo puede abastecer por que le falta materia
prima que es la bolaina.
Con la alternativa 2, se espera generar mas ingresos de la madera
transformándolo se tiene de un árbol que mide 9m * 0.7 que en
materia prima esta valorizado en 6 soles, y al transformarlo de un
árbol se obtiene 27 cajas de baja lenguas, cada caja se vende en el
mercado a 8 soles.
3.2.4. Etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duración.
Las condiciones que se tienen que dar para la implementación de la
alternativa 2 son las siguientes:
• Haberse construido dos puentes que facilitaran el desempeño
de las actividades que posiblemente estarán construidos a
fines del 2008.
• Contar el caserío de Moronilla con energía eléctrica que
posiblemente se conectara a una red los primeros meses del
2009.
Las condiciones necesarias para la alternativa 1
• Realizarse en los meses de junio – agosto por motivos
climáticos.
Las actividades necesarias para la realización de cada una de las
etapas de los proyectos alternativos se describen a continuación.
42
CUADRO 19
PROYECTO ALTERNATIVO 1: REPOSICIÓN Y MANEJO DE ÁRBOLES
FORESTALES MADERABLES
Actividades Duración FASE I PRE INVERSÍON: 3 MESES Expediente Técnico 3 meses
FASE II INVERSÍON: 2 AÑOS Y 5.5 MESES
Capacitación en organización y administración 1 mes Instalación de vivero 4.5 meses
Preparación del terreno 1 mes Proceso de sembrado 2meses Cultivo de los plantones 1 mes Proceso fitosanitario 15 días
Sembrío de los plantones 2 años y 1 mes Raleo de las malezas y arboles comunes (preparación del terreno definitivo) 1 año
Sembrío de los plantones 1 año Sesiones de asistencia técnica en manejo
forestal 1 mes
FASE II POS INVERSÍON : 10 AÑOS CUADRO 20
PROYECTO ALTERNATIVO 2: TRANSFORMACIÓN (BAJA LENGUAS Y PALITOS PARA CHUPETES) Y REPOSICIÓN DE LA BOLAINA
Actividades Duración FASE I PRE INVERSÍON: 3 MESES
Expediente Técnico 3 meses FASE II INVERSÍON: 2 AÑOS y 5 MESES
Capacitación en organización y administración 1 mes
Instalación de vivero y sembrío de plantones para la reposición 2 meses Sembrío de los plantones 1 año Sesiones de asistencia técnica en manejo
forestal 1 mes Adquisiciones de la maquinaria 5 meses Instalaciones de la fabrica 8 meses
FASE II POS INVERSÍON : 7 AÑOS
43
3.2.5. El Flujo de Costos estimados a Precio de Mercado
Seguidamente se muestran los costos a precio de mercado de cada
proyecto alternativo; los mismos que hacen referencia a las
inversiones y a los costos operativos y de mantenimiento.
Alternativa 1: Reposición y Manejo de Árboles Forestales Maderables
CUADRO 21
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO
TOTAL CONCEPTO
S/.
A) Costos De Plantaciones
1. Mano de obra
1.1. Preparación de terreno 135.00
1.2. Instalación y sembrío definitivo de
plantones 623865.00
1.3. Preparación de sustrato natural 60.00
1.4. obtención de bambú 60.00
1.5.- Capacitación 75.00
2.- Materiales 3538.00
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo técnico 7800.00
Total 638273.00
B). Otros Gastos
Total 1245.00
Imprevistos 300
TOTAL.(A+B) 639818.00
44
Los desagregados de cada rubro se detallan en el anexo 03.
Proyecto Alternativo 2: Transformación (Baja Lenguas) Y
Reposición De La Bolaina) los detalles se describen en el anexo 03,
anexo 04 y anexo 05.
CUADRO 22
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO
CONCEPTO TOTAL S/
A) COSTOS DE REPOCICION DE MADERA 200 HECT. 639817.00 1. Mano de obra 624195.00 1.1. Preparación de terreno 135.00 1.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones 623865.00 1.3. Preparación de sustrato natural 60.00 1.4. obtención de bambú 60.00 1.5.- Capacitación 75.00 2.- Materiales 3538.00 3.- Equipos 295.00 4.- Insumos 2370.00 Transporte 75.00 Apoyo técnico 7800.00 Otros gastos 1244.00 Imprevistos 300.00 B) COSTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA 127383.00 Construcción del local 20000.00 Moto sierras 9423.00 Laminadoras 15000.00 picadoras 10000.00 Lijadoras (Pulidora) 37160.00 hervidora 21000.00 Maquinaria de Secado intensivo 14800.00 C) COSTOS DE TRANSFORMACION 136692.27 Costos fijos 42790.572 Mano de obra directa y indirecta 77790 Costos variables 16111.7 TOTAL (A+B+C) 903892.27
45
CUADRO 23
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
ETAPA PRE
OPERATIVAAÑOS
RUBRO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A) Costos De Plantaciones 97039.00 1.1. Preparación de terreno 135.00 1.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 874311.3. Preparación de sustrato natural 60.00 1.4. obtención de bambú 60.00 1.5.- Capacitación 75.00 2.- Materiales 3538.00 3.- Equipos 295.00 4.- Insumos 2370.00 Transporte 75.00 Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
B). Otros Gastos 1244.00 Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731
46
CUADRO 24 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
ETAPA PRE OPERATIVA AÑOS RUBRO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A) Costos De Plantaciones 97039.00 1.1. Preparación de terreno 135.00 1.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 1.3. Preparación de sustrato natural 60.00 1.4. obtención de bambú 60.00 1.5.- Capacitación 75.00 2.- Materiales 3538.00 3.- Equipos 295.00 4.- Insumos 2370.00 Transporte 75.00 Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 B. Otros Gastos 1244.00 Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 C) COSTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA 127383.00 Construcción del local 20000.00 Moto sierras 9423.00 Laminadoras 15000.00 picadoras 10000.00 Lijadoras (Pulidora) 37160.00 herbidora 21000.00 Maquinaria de Secado intensivo 14800.00 D) COSTOS DE TRANSFORMACION 136692.27 Costos fijos 42790.572 42791 42791 42791 42791 42791 42791 42791 42791 42791 Mano de obra directa y indirecta 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 Costos variables 16111.7 16112 16112 16112 16112 16112 16112 16112 16112 16112 TOTAL DE COSTOS (A+B+C+D) 362358.27 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423
47
CAPITULO IV: EVALUACION
4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO.
4.1.1. Flujo de Ingresos y costos a precios de mercado
Los ingresos que se consideran para la alternativa 1:
Se obtendrán por la venta en chacra de la madera (bolaina) sin procesar
alas fabricas, cajonerías y para casas prefabricadas.
Los ingresos que se consideran para la alternativa 2:
En esta alternativa se tendrá ingresos por la venta de baja lenguas pero
también se obtendrá por la venta de palitos para chupetes y cajones para
frutas y madera en rollizas estos últimos no se contabilizaran en siguiente
cuadro por deficiencias en la información.
Los ingresos se obtendrán a partir del segundo año con la disposición de
madera con que cuentan los 27 agricultores.
A continuación se puede observar en los cuadros 25 y 26 los ingresos de
las respectivas alternativas:
48
CUADRO 25
ALTERNATIVA 1 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2008-2017
CONTENIDO
AÑOS ARBOLES POR AÑO
PRECIO (por árbol)
Total de ingresos costos Ingreso -
Egreso
4% por extracción de madera
IRENA
3.5% Imp. Sunat de la venta
total
Total de impuestos
Total Flujo de Caja
Neto
2008 98583 -98583 -98583
2009 90731 -90731 -90731
2010 90731 -90731 -90731
2011 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2012 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2013 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2014 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2015 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2016 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2017 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
49
CUADRO 26
ALTERNATIVA 2 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2008-2017
CONTENIDO
AÑOS ARBOLES POR AÑO
PRECIO (cada árbol 27 cajas * precio
8)
TOTAL DE INGRESOS
COSTOS INGRESO
- EGRESO
4% por extracción de madera
IRENA
3.5% Imp. Sunat de la venta total
TOTAL DE IMPUESTOS
TOTAL FLUJO DE
CAJA NETO
2008 362358 -362358 -362358.27
2009 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2010 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2011 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2012 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2013 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2014 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
50
Se observa que el saldo del flujo de costos y beneficios de la alternativa 1,
es positivo; con montos significativos
Así mismo, el flujo de costos y beneficios de la alternativa 2, resulta
positivos, con la diferencia que no se talara todo por completo ya que dentro
de esta alternativa se incorpora la reposición de la madera además
sobraran madera para otros usos como para la venta de madera para las
casas, mondadientes, cajonería que también se puede producir con la
maquinaria adquirida. Por lo consiguiente esta alternativa genera mas
ingresos para los 27 agricultores de la zona de Maronilla.
4.1.2. El Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP)
Seguidamente se presenta el VANP de cada proyecto alternativo, en la cual
se utilizara como tasa de descuenta el 14%4:
Y se empleara la siguiente formula:
0 =
(1 )
nt
tt
FCBVANPTD→ +∑
Donde:
VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de
mercado, o valor actual neto a precios de mercado
FCBt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del período t
n: Es el horizonte de evaluación del proyecto
TD: es la tasa de descuento. Re presenta el costo en que incurre la
sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía
para financiar sus proyectos.
4 MEF. Dirección general de programación multianual del sector publico. Norma del SNIP
51
CUADRO 27
VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO-ALTERNATIVA 1
AÑOS CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS
85937
5
85937
5
85937
5
85937
5
85937
5
85937
5
85937
5
COSTOS 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731
INVERSIO
N 98583
BENEFICIO -
98583
-
90731
-
90731
76864
4
76864
4
76864
4
76864
4
76864
4
76864
4
76864
4
VANPM 1 2,288,317.16
CUADRO 28
VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO-ALTERNATIVA 2
AÑOS CONCEPTO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500
COSTOS 227423 227423 227423 227423 227423 227423
INVERSION 362358
BENEFICIO -362358 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077
VANPM 2 279,466,455.65
4.1.3. El Flujo de Costos Sociales Totales y Su Valor Actual (VACST)
Este se constituye corrigiendo los flujos de costos a precios de mercado, que pueda reflejar los valores sociales respectivos. Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los Costos Sociales Totales, que representa el valor en soles presentes, el conjunto de costos sociales que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte de ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a través del costo de oportunidad social del capital.
52
0 =
(1 )
nt
tt
FCSTVACSTTSD→ +∑
VACST : es el valor actual del flujo de costos sociales totales.
FCST : es el flujo de costos sociales totales del período t. n : es el horizonte de evaluación del proyecto. TSD : es la tasa social del descuento
Para el presente cálculo del VACST, se ha considerado una tasa de descuento del 14%.
Seguidamente se presenta los valores de los costos sociales totales y el
Valor Actual de Costo Social Total (VACST):
CUADRO 29
FLUJO DE COSTOS TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)DE LA ALTERNATIVA 1
ETAPA PRE OPERATIVA
AÑOS RUBRO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A) Costos De Plantaciones 97039.00
1.1. Preparación de terreno 135.00
1.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones
87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
1.3. Preparación de sustrato natural
60.00
1.4. obtención de bambú 60.00
1.5.- Capacitación 75.00
2.- Materiales 3538.00
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
B. Otros Gastos 1244.00
Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731
53
CUADRO 30
FLUJO DE COSTOS TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)DE LA ALTERNATIVA 2
ETAPA PRE OPERATIVA
AÑOS RUBRO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A) Costos De Plantaciones 97039.00
1.1. Preparación de terreno 135.00
1.2. Instalación y sembrío definitivo
de plantones 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
1.3. Preparación de sustrato natural 60.00
1.4. obtención de bambú 60.00
1.5.- Capacitación 75.00
2.- Materiales 3538.00
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
B. Otros Gastos 1244.00
Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300
C) Costos de Adquisición de Maquinaria
127383.00
Construcción del local 20000.00
Moto sierras 9423.00
Laminadoras 15000.00
picadoras 10000.00
Lijadoras (Pulidora) 37160.00
hervidora 21000.00
Maquinaria de Secado intensivo 14800.00
D) Costos de Transformación 136692.27
Costos fijos 42790.572 42790.572 42790.6 42790.6 42791 42790.6 42791
Mano de obra directa y indirecta 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790
Costos variables 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16112 16111.7 16112
TOTAL DE COSTOS (A+B+C+D) 362358.27 227423.27 227423 227423 227423 227423 227423
VACST - Alternativa 1 1246731.8
VACST - Alternativa 1 547372.2631
54
4.1.4. El Flujo de Costos Sociales Netos y Su Valor Actual (VACSN).
El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos
sociales totales, el valor social de los ingresos recibidos por la venta de los
productos terminados de cada alternativa, así de igual forma el flujo de
costos y beneficios a precios de mercado también deberían ser corregidos
para reflejar los precios sociales.
VACST : es el valor actual del flujo de costos sociales totales.
FCSN : es el flujo de costos sociales totales del período t
(incluyendo Liquidación)
N : es el horizonte de evaluación del proyecto.
TSD : es la tasa social del descuento
Costo Social = Factor de corrección x costo de mercado.
0 =
(1 )
nt
tt
FCSNVACSNTSD→ +∑
Para el presente cálculo del VACSN, se ha considerado una tasa de
descuento del 14%.
Seguidamente se presenta los valores de los costos sociales totales y el
Valor Actual de Costo Social Total (VACSN):
55
CUADRO 31
EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL ALTERNATIVA 1
ETAPA PRE OPERATIVA
AÑOS RUBRO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS 859375 859375 859375 859375 859375 859375 859375
COSTOS
A) Costos De Plantaciones
97039.00
1.1. Preparación de terreno
135.00
1.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones
87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
1.3. Preparación de sustrato natural
60.00
1.4. obtención de bambú
60.00
1.5.- Capacitación 75.00
2.- Materiales 3538.00
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
B. Otros Gastos 1244.00
Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731
FLUJO NETO -98583 -90731 -90731 768644 768644 768644 768644.00 768644 768644 768644
VACST - Alternativa 1 2,288,317.158
56
CUADRO 32
EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL ALTERNATIVA 2
ETAPA PRE OPERATIVA
AÑOS RUBRO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500 COSTOS A) Costos De Plantaciones 97039.00 1.1. Preparación de terreno 135.00 1.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
1.3. Preparación de sustrato natural 60.00
1.4. obtención de bambú 60.00 1.5.- Capacitación 75.00 2.- Materiales 3538.00 3.- Equipos 295.00 4.- Insumos 2370.00 Transporte 75.00 Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 B. Otros Gastos 1244.00 Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 C) Costos de Adquisición de Maquinaria 127383.00
Construcción del local 20000.00 Moto sierras 9423.00 Laminadoras 15000.00 picadoras 10000.00 Lijadoras (Pulidora) 37160.00 hervidora 21000.00 Maquinaria de Secado intensivo 14800.00
D) Costos De Transformación 136692.27
Costos fijos 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 Mano de obra directa y indirecta 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790
Costos variables 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 TOTAL DE COSTOS (A+B+C+D) 362358.27 227423.272 227423.272 227423.272 227423.272 227423.272 227423.272
FLUJO NETO -362358.27 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077 VACST - Alternativa 2 279,466,455.0
57
4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Para el proyecto se estima una evaluación de sensibilidad considerando dos
variables cada una en dos escenarios futuros posibles: La variación en 15%
en el costo de insumos que van a ser adquiridos en los años 0 y 1 por el
proyecto, de donde se puede obtener una relación directa entre el costo del
proyecto y los costos de los insumos. La variación en 5% en los beneficios
del precio de la madera, de donde se obtiene una relación directamente
proporcional entre el precio de la madera y los beneficios del proyecto.
Después de analizar los indicadores económicos con el incremento y
disminución del precio de las dos variables se determina que podría
obtenerse una rentabilidad superior al 14% (porcentaje referencial del MEF)
que demuestra que el proyecto es poco sensible en términos económicos a
las variaciones de más menos 15% y 5% en el precio de los insumos y la
madera respectivamente,
4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a. Para la ejecución del proyecto los beneficiarios aportarán sus terrenos, la
mano de obra no calificada.
b. El proyecto generará los beneficios esperados durante su vida útil, que
incentivará la instalación de nuevas áreas de reforestación cultivados por
parte de los productores, garantizándose su sostenibilidad.
c. El proyecto generara no solo beneficio económico, sino conocimientos en
manejo adecuado en recursos maderables.
d. El flujo de costos de operación y mantenimiento después terminado el
proyecto, lo tomará a cargo la responsabilidad de los gastos operativos, con
todos los asociados.
58
4.4. IMPACTO AMBIENTAL.
En relación con el proyecto “TRANSFORMACIÓN (baja lenguas y palitos
para chupetes) Y REPOSICIÓN DE LA BOLAINA EXISTENTE
UTILIZANDO UN MANEJO ADECUADO, CON UNA EFICIENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA Y ARTICULÁNDOSE AL MERCADO”.
Las obras programadas constituyen el uso de mano de obra para la
excavación (huecos para la siembra de los plantones), raleo del las
malezas, tumba de las bolaina, se respetará las características propias del
terreno, toda acción relacionada al desarrollo del proyecto estará orientada
con la provisión necesaria de en lo mínimo causar daño alguno al medio
ambiente.
Se tomara en cuenta las siguientes consideraciones:
Se implementará un programa para el recojo y eliminación segura de los
residuos sólidos contaminantes, producidos durante la reposición y
transformación de la bolaina, para esto se dispondrían de recipientes y
bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego
se normará su destino hacia los hornos de incineración y/o relleno sanitario,
previo tratamiento.
También para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarán
normas de seguridad, durante los procesos de instalación.
Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con
las Normas Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se
aceptaran materiales y equipos que se ajusten a Normas Internacionales,
cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que señalan las
normas nacionales.
59
Seguridad y Limpieza
El constructor cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad,
atención y servicios del personal, de acuerdo de las Normas Vigentes.
De acuerdo al tipo de obra o la labor que realizan los trabajadores, no
existen mayores riesgos.
En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada,
con molestias mínimas producidas por ruidos, humos y polvos producto de
la madera.
En conclusión, con el proyecto no se afecta casi ningún daño relacionado
con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestión
del medio ambiente por que toda madera utilizada se repondrá además se
sembrara mas delo extraído para prevenir las futuras demandas de los
productos que generara este proyecto en el caso que se incremente la
demanda de baja lenguas o palitos para chupetes.
A continuación en el siguiente cuadro se sistematiza las principales
incidencias que puede tener el proyecto.
60
CUADRO 33
SISTEMATIZACION DE LAS PRICIPALES VARIABLES DE INCIDENCIA.
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
NE
UTR
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PE
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S
MEDIO FISICO NATURAL
1. AGUA X X X X
2. SUELO X X X X
3. AIRE X X X X
MEDIO BIOLOGICO
1. FLORA X X X X
2. FAUNA X X X X
MEDIO SOCIAL
1. POBLACION X X X X
Fuente: Elaboración Propia.
61
4.5. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS.
En el ítem 2.5 planteamiento de alternativas, se planteó 02 alternativas
habiéndose seleccionado la alternativa 2 “TRANSFORMACIÓN (baja
lenguas y palitos para chupetes) Y REPOSICIÓN DE LA BOLAINA
EXISTENTE, UTILIZANDO UN MANEJO ADECUADO, CON UNA
EFICIENTE DIRECCIÓN TÉCNICA Y ARTICULÁNDOSE AL MERCADO”
como la alternativa viable desde el punto de vista económico dado que su
VANPM dela alternativa 1 es 2,288,317.16, y del a alternativa 2 es de
279,466,455.65. Siendo esta ultima mayor que la alternativa 1
4.6. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Se ha construido el marco lógico para la alternativa seleccionada, esta
tienen un resumen general de los objetivos planteados, los medios de
verificación y supuestos, correlacionados el fin, propósito, componentes y
actividades del proyecto, se puede observar en el siguiente cuadro.
62
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION SUPUESTOS
F I N Mejor nivel socioeconómica y calidad de vida de la población del caserío de Maronilla
Con dirección técnica adecuada y actividades selviculturales sobre el manejo de la bolaina
• Reportes del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática.
El gobierno apoya los proyectos de desarrollo de actividades selviculturales como mecanismos de reducción del cambio climático
PROPÓSITO
Pocas áreas deforestadas debido ala extracción para el uso como leña
Garantizar el abastecimiento de materia prima a la planta procesadora.
Aumentar la producción forestal en tierras degradadas
Disminuir la tasa de deforestación en el caserío de Maronilla en 15% al 4 año de funcionamiento del proyecto.
Incremento significativo de la fertilidad de los suelos al 4ª año de funcionamiento del proyecto.
4. Incremento del número de hectáreas reforestadas.
de la asociación de maronilla.
• Estadísticas de la Municipalidad de José Crespo y Castillo.
• Informe de la asociación de agricultores
• Observación directa
• Decisión política y gestión adecuada para movilizar los presupuestos
• Los agricultores encuentran nichos de mercados para los derivados de esta madera
COMPONENTE
1. Estudios. 2. Procesamiento de la bolaina 3. Obras de infraestructura. 4. Operación y mantenimiento
a) Haber realizado los estudios de Factibilidad técnica y económica. en cuatro meses
b) Procesar 27 cajas de baja lenguas de un árbol de 9 x 0.7 en 20 minutos.
c) Almácigo de 312500 plantones durante los tres primeros meses de la ejecución
d) Sembrar en terreno definitivo 312500 plantas durante el primer año
e) Una construcción para el procesamiento de acuerdo al expediente técnico al segundo año de la ejecución
f) La asociación de agricultores, Operan y mantiene el funcionamiento adecuado.
• Informes de avance físico y económico de la obra.
• Supervisión de los estudios • Supervisión de los trabajos • Informe de la asociación de
agricultores
• Las técnicas, maquinarias utilizadas se adaptan en zona.
• Conflictos laborales inexistentes o resueltos durante la operación y mantenimiento
• Mantenimiento rutinario y periódico de la arborización y la planta procesadora por parte de los beneficiarios
• Se llevo a cabo oportunamente la operación y mantenimiento.
ACTIVIDADES
Alternativa 02. a) Gastos en Expediente
técnico b) Capacitación c) Instalación de vivero y
Sembrío de los plantones COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO
d) Recursos humanos en mantenimiento de la maquinaria.
e) maquinaria f) Gastos de transformación g) Gastos por imprevistos
TOTAL COSTOS
a) S/. 1245 b) S/.75 c) S/.630393
d) S/.10714 e) S/.7800 f) S/.127383 g) S/.44016 h) S/. 300
S/.903,892.27
• Estudio técnico del proyecto. • Implementación del proyecto. • Facturas, recibos y boletas de
los gastos realizados.
• No ocurre fenómeno climatológico que retrase el desarrollo de las plantas, obras que incremente el costo del proyecto.
• Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto.
• Autoridades y líderes comunales apoyan las iniciativas del proyecto y de la conexión de energía, mejoramiento de la carretera y construcción de puentes
• Los desembolsos presupuéstales no se interrumpen.
63
CONCLUSIONES
El presente estudio, el Proyecto “APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA
BOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA” es viable económicamente.
Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traerá la implementación del
Proyecto son:
1) Mejor vista panorámica, así como mitigando la contaminación, la captura de CO2 y
sirviendo como habita para la fauna.
2) La inversión total de la alternativa 01 es de S/. 639818.00 y de la alternativa 02 es de
S/. 903892.27; con beneficios totales al termino en el 4 año de S/ 710,995.7 para la
alternativa 1 y de S/ 66,563,071.2 para la alternativa 2 eligiéndose por tanto la
alternativa 02 como la más viable por generar un valor económico.
3) Concerniente a los indicadores del VANP se tiene de S/ 2,288,317.16 y S/
279,466,455.65 para la alternativa 1 y 2 respectivamente, con respecto al VACST se
tiene de 547372.2631 y 1246731.8 para la alternativa 1 y 2.
4) Tomando en cuenta el análisis de sensibilidad ante un recorte del presupuesto para
este rubro no se lograría a cumplir la meta propuesta, finalmente teniendo en cuenta
las diversas acciones que se ejecutarán en las diferentes fases del proyecto no
originaran efectos negativos en el medio ambiente que atenten con el normal
desarrollo de las actividades económico-sociales de la población beneficiaria.
5) El Proyecto contribuirá así a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar
de los pobladores del caserío de Maronilla, los cuales refuerzan aún más la viabilidad
del Proyecto.
64
RECOMENDACIONES.
1. Se recomienda ejecutar la obra de acuerdo a los estudios definitivos, y
presupuestos programados y las especificaciones del presente perfil de proyecto,
acorde a las nuevas necesidades del entorno.
2. Priorizar y programar el presupuesto para la ejecución del proyecto de esta manera
se apoyará a las comunidades menos favorecidas en el Distrito José crespo y
castillo.
3. Dado las limitaciones presupuéstales del sector público, en este caso de la
Municipalidad José crespo y castillo, la ejecución del proyecto puede ser
ejecutado con la participación del estado, municipio y comunidad para minimizar
costos.
65
BIBLIOGRAFÍA
1. Botteon de Trate, Claudia Ferra, Coloma. Ejercicios de análisis económico de
proyectos (primera parte), en “Serie cuadernos-Sección Economía”, Nº 242, 1991.
2. Cámara Nacional Forestal (CNF). Determinación de Especies Líderes Maderables
para la Ejecución del Proyecto MADEBOSQUES. Documento Técnico No.1.
Pucallpa, Perú. 1998.
3. Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente, BID, PNUD, TCA.
Amazonía sin Mitos. 1993.
4. Ernesto R. Fontaine. Evaluación social de proyectos. 1999. Universidad católica
de chile 12º Edición.
5. Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. Perú Forestal en Números
Año 1996. Lima, 1997
6. INI, Peru: Mapa de necesidades básicas insatisfechas de los hogares a nivel
distrital.
7. Ministerio de economía y Finanzas (MEF). Guía general de identificación,
formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel de perfil.
8. Saldaña Pérez Alex. Practicas Preprofecionales “Diagnostico socioeconómico y
ambiental del caserío de maronilla” mayo del 2007
9. http://www.portalagrario.gob.pe
66
ANEXOS
67
ANEXO 01
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PERÚ(año 2006) PUESTO
DEPART. HOSPITAL Nº DE
CONSULTAS (al año)
CLINICANº DE
CONSULTAS (al año)
CENTRO DE SALUD
Nº DE CONSULTAS
(al año) SANI-TARIO
Nº DE CONSULTAS
(al año) COMU-NAL
Nº DE CONSULTAS
(al año)
TOTAL DE CONSULTAS
ANUALES
Amazonas 1 9000 - 27 97200 98 105840 28 20160 232200 Ancash 18 162000 7 37800 60 216000 183 197640 56 40320 653760
Apurímac 6 54000 1 5400 31 111600 92 99360 55 39600 309960
Arequipa 11 99000 8 43200 68 244800 103 111240 58 41760 540000
Ayacucho 11 99000 7 37800 43 154800 137 147960 23 16560 456120
Cajamarca 8 72000 5 27000 51 183600 197 212760 182 131040 626400
Callao 2 18000 16 86400 28 100800 12 12960 5 3600 221760
Cusco 15 135000 5 27000 46 165600 132 142560 58 41760 511920
Huancavelica 6 54000 0 0 36 129600 91 98280 48 34560 316440
Huánuco 7 63000 10 54000 33 118800 85 91800 16 11520 339120
Ica 6 54000 11 59400 32 115200 59 63720 24 17280 309600
Junín 16 144000 19 102600 92 331200 156 168480 37 26640 772920
La libertad 21 189000 11 59400 59 212400 90 97200 84 60480 618480
Lambayeque 25 225000 29 156600 68 244800 94 101520 45 32400 760320
Lima 25 225000 66 356400 179 644400 233 251640 874 629280 2106720
Loreto 18 162000 10 54000 50 180000 409 441720 183 131760 969480
Madre de dios 4 36000 1 5400 13 46800 64 69120 3 2160 159480
Moquegua 8 72000 2 10800 21 75600 21 22680 5 3600 184680
Pasco 9 81000 5 27000 19 68400 78 84240 26 18720 279360
Piura 13 117000 19 102600 94 338400 160 172800 127 91440 822240
Puno 11 99000 6 32400 74 266400 190 205200 55 39600 642600
San Martin 12 108000 18 97200 47 169200 153 165240 92 66240 605880
Tacna 2 18000 0 0 9 32400 20 21600 0 0 72000
Tumbes 2 18000 1 5400 15 54000 22 23760 26 18720 119880
Ucayali 5 45000 6 32400 73 262800 214 231120 72 51840 623160
Total 13254480
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI.
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ANEXO 02
ASIGNACION DE CONSULTAS DEACUERDO A LOS ESTABLESIMIENTOS
DENOMINACION Nº DE CONSULTAS DIARIAS CONSULTAS AL AÑO
HOSPITAL 25 9000
CLINICA 15 5400
CENTRO DE SALUD 10 3600
PUESTO SANITARIO 3 1080
PUESTO COMUNAL 2 720
Fuente: Hospital de Tingo Maria
69
70
ANEXO 03
ALTERNATIVA 01
ESTRUCTURA DE COSTOS DE REPOCICION Y MANEJO DE ARBOLES FORESTALES MADERABLES
200 Ha. Plantaciones (Bolaina Blanca )
TOTAL CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/.
A) COSTOS DIRECTOS 1. Mano de obra 1.1. Preparación de terreno 135.00 Deshierbo Jornal 5 15.00 75.00 Demarcación Jornal 4 15.00 60.00 1.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones 625365.00Preparación de terreno para los plantones Jornal 10 15.00 150.00 Traslado de sustrato Jornal 20 15.00 300.00 Abonamiento con sustrato y humus de lombriz Jornal 20 15.00 300.00 Preparación de bambú para cercado de la plantación Jornal 8 15.00 120.00 Tinclado del los plantones Jornal 8 15.00 120.00 Sembrío de la semilla bolaina en bolsas Jornal 12400 15.00 186000.00Riego de los plantones dentro del tinclado Jornal 100 15.00 1500.00 Recalce Jornal 15 15.00 225.00 Desmonte de terreno definitivo Jornal 9600 15.00 144000.00Excavación para las plantas y plantación Jornal 19400 15.00 291000.00Traslado de plantones Jornal 20 15.00 300.00 1.3. Preparación de sustrato natural 60.00 Mescla y zarandeo de 31 m3 sustrato Jornal 3 20.00 60.00 1.4. obtención de bambú 60.00
71
Corta traslado de bambú Jornal 3 20.00 60.00 1.5.- Capacitación 75.00 Alquiler del local Hora 3 5.00 15.00 Ambientación del local Global 3 10.00 30.00 Bocaditos Ciento 3 10.00 30.00 2.- Materiales 3538.00 Jalones Unidad 20 2.00 40.00 Pala rectas Unidad 20 25.00 500.00 Picos Unidad 20 25.00 500.00 Barreta Unidad 5 20.00 100.00 Cordel Metros 200 0.50 100.00 Ocre ( marcación del terreno) Kilos 3 5.00 15.00 Carretilla Unidad 8 130.00 1040.00 Alambre Kilos 15 4.50 67.50 Cierra metálica Unidad 2 12.00 24.00 Machete Unidad 20 11.00 220.00 Rastrillo Unidad 20 10.00 200.00 Tijera de podar Unidad 3 10.00 30.00 Manguera reforzada 1/2" Metros 30 2.00 60.00 Winchas de 5 mt. Unidad 3 8.00 24.00 Winchas de 50 mt. Unidad 3 30.00 90.00 Paseadoras Unidad 15 28.50 427.50
Azadón Unidad 5 20.00 100.00
3.- Equipos 295.00
GPS Alquiler 1 25.00 25.00
CD´s Referente a los Temas ambientales Unid. 3 10.00 30.00
Data Show Alquiler/hora 6 25.00 150.00
Computadora Alquiler/hora 20 1.00 20.00
72
Brújula Alquiler 1 10.00 10.00
Parlantes Alquiler 3 15.00 45.00 Micrófonos Alquiler 3 5.00 15.00 3.- Insumos 2370.00 Compra de semilla de bolaina Kg 94 80.00 7520.00 Compra de Bambú (cercado de plantas) Unidad 117 10.00 1170.00 Humus de lombriz Costal 60 20.00 1200.00 Transporte 75.00 Flete humus de lombriz Flete 1 60.00 60.00 Flete en traslado equipos y materiales (capacitación) Flete 3 5.00 15.00 Apoyo técnico 7800.00 Coordinador del proyecto Mes 3 1000.00 3000.00 Técnico campo Mes 3 1000.00 3000.00 Técnico de mantenimiento Mes 3 500.00 1500.00 Ponentes de capacitación Taller 3 100.00 300.00 Total Gastos Directos 639773.00B). GASTOS INDIRECTOS Elaboración del proyecto Unidad 1 1000 1000.00 Papel bond 75 gr A4 Millar 1 35 35.00 Cartucho de Tinta B/N Unidad 1 75 75.00 Cartucho de Tinta Colores Unidad 1 80 80.00 Película fotográfica Unidad 1 10 10.00 Elaboración de triplico Ciento 3 15 45.00 Total Gastos Indirectos 1245.00 Imprevistos 10% 300.00
TOTAL. S/. 639818.00
73
ANEXO 04 COSTOS DE TRANSFORMACION DE LA BOLAINA BAJA LENGUA
CONTENIDO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL S/
Costo de Producción Costos fijos 42790.57 Transporte de la carretera hacia la Fabrica 1412 unidades 1412 2.5 3530 Compra de un terreno para la fabrica Hectárea 0.5 4000 2000 Luz Kwh 90635 0.3972 36000.22 Agua m3 1385 0.91 1260.35 Mano de obra directa y indirecta 77790 8 Trabajadores jornal 313 12 3756 8Trabajadores jornal 313 18 5634 3 Trabajadores jornal 1080 30 32400 1 Trabajador jornal 360 100 36000 Costos variables 16111.7 Envases caja Unidades 38117 0.1 3811.7 cola litros 762 6 4572 Combustible Gasolina 84 gal 560 12.8 7168 Aceite cojín 560 1 560 TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 136692.3
74
ANEXO 05
MAQUINARIAS A UTILIZAR
CONTENIDO CANTIDAD PRECIO
UNITARIO TOTAL S/
Construcción del local 1 20000 20000
Moto sierras 3 3141 9423
Laminadoras 1 15000 15000
picadoras 1 10000 10000
Lijadoras (Pulidora) 2 18,580 37160
hervidora 2 10500 21000
Maquinaria de Secado intensivo 1 14800 14800
TOTAL 127383
75
Nexo 06
PROCESO DE TRANSFORMACION
1. Extracción 2. Descortezado 3. Corte
4. Desenrrollado 5. Hervido 6. Troquelado
7. Secado 8. Pulido 9. Selección electrónica
76
10. Productos terminados 11. Empaque
