Apresentação indicadores niff

INDICADORES 1º SEMESTRE / OPERAÇÃO 2010

IQ 001 – ÍNDICE DE FUNCIONÁRIO EQUIVALENTE

Quanto menor melhor

IQ 002 – IPK

Quanto maior melhor

Média IPK por Linha

1 213 1,70

2 221 1,95

3 222 2,05

4 223 2,14

5 229 2,02

6 230 1,93

7 231 2,24

8 253 2,19

9 260 1,83

10 263 1,92

11 265 1,76

Linhas com IPK acima da meta

1 228 1,56 2 252 1,63 Proposta encaminhada a Emdec, com redução de 01 veiculo para adequação de oferta x demanda 3 261 1,45 Proposta de junção com 2.64, onde esperamos melhorar resultados de ambas com modificação. 4 264 1,23 Junção com 2.61 5 266 0,99 Linha que opera dentro do terminal Pe. Anchieta e passageiro não aparece no resultado da linha

Linhas com IPK abaixo da meta

1 239 1,32 Linha opera no terminal Ouro Verde, onde receita não é “visível” na arrecadação. 2 242 1,06 Linha com resultado operacional muito ruim, porem sem grandes possibilidades de ajuste 3 254 0,96 Linha com resultado operacional muito ruim, porem sem grandes possibilidades de ajuste 4 269 0,91 Linha que opera dentro dos terminais Pe. Anchieta e Barão Geraldo, e passageiro não aparece no resultado da linha.

Linhas com IPK sem possibilidade para atingir meta

PROPOSTA – “DIAS PONTE”

Frota Atual Proposto2.13 10 92.21 8 62.22 8 62.29 17 122.30 8 62.52 12 72.53 16 122.60 16 122.65 9 8Total 104 76

Redução de: 26

21%

35%

OBJETIVO

Melhorar o Índice de Funcionário e IPK da

Organização.

Efetuar estudos técnicos avaliando a necessidade

de readequação do quadro de pessoal e das

programações, em decorrência do novo

acordo coletivo.

META

Índice de Func. de 5,44 a 5,20 | IPK 1,63 para 1,64.

DATA FINAL30 / 06 / 2010

LIDERRafael

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS APROVAÇÃO DIRETORIA

AÇÃO QUEM STATUS ATUAL

Aprovar junto a Emdec a operação do Recesso Escolar utilizando as programações montadas para o dia ponte.

QUANDO

Reforçar controle sobre a evasão de renda com serviço CTI e fiscalização de Ronda.

Montar plano piloto das linhas 2.52 e 2.53, para avaliação do perfil mais econômico de operação.

Montar pesquisa de embarque no T. Pe. Anchieta com intuito de distribuir o passag. da linha 8.42 nas devidas linhas

22/ 06 / 2010

30 / 06 / 2010

18/ 06 / 2010

18 / 06 / 2010

Rafael

Erencio

Rafael

Rafael

ABERTO

ABERTO

ABERTO

ABERTO

IQ 004 – PASSAGEIROS POR RECLAMAÇÕES

Quanto maior melhor

IQ 004 – PASSAGEIROS POR RECLAMAÇÕES

Total de Reclamações: 08 Todos os operadores foram identificados, orientados sobre a ocorrência e

lançados em ficha de conduta. Os envolvidos em reclamação no mês de Maio não são reincidentes.

Motivo das Reclamações Abril Maio Não Atender Sinal de Embarque/Desembarque 7 4 Dirigir de Forma Inadequada 4 1 Maus Tratos a Passageiros 3 2 Más Condições de Limpeza e Conservação 0 1

Total geral 14 8

Linhas Abril Maio252 5 0213 2 0253 2 3222 2 1221 1 1229 1 0223 1 0269 0 1231 0 1230 0 1

Total geral 14 8

IQ 005 – MULTAS EMDEC

Quanto menor melhor

- Recebemos semanalmente os pontos de reclamações das principais linhas e/ou carros.

- A Inspetoria com as informações vindas da EMDEC orienta os operadores e fiscais para que os operadores estejam cientes que serão fiscalizados e que estão passíveis de autuações.

- Retirado funcionários problemáticos linha 2.13

IQ 005 – MULTAS EMDEC

Principais Locais de Multas Ronda 16 T. Central 13 T. Itajai 4 T. Metropolitano 3 T. Mercado 3 T. Pe Anchieta 3 Shop. Iguatemi 1 T. Barão Geraldo 1 T. Ouro Verde 1

Linha Maio213 10222 5229 4252 4260 4231 3221 3228 2253 2264 2

Motivo das Multas

Resumo por OcorrênciaAtraso Realização de Viagem 12Viagem não realizada 12Retardar Saída 3Demora realização socorro 3Placas de Indentificação 3Embarque/Desembarque Longe da Guia 2Não atender sinal de embarque 2Operadores sem curso Inclusivo 2Linha invertida validador 2Embarque em fila dupla 1Não atender determinação fiscal Emdec 1Falta de Itens de segurança (Extintor) 1Total 44

OBJETIVO

Atingir a meta de multas visando diminuir o índice.

META

30 Multas por dia

DATA FINAL10/06/2010

LIDERErencio



Reavaliar os pontos de rendições da área central com intuito de minimizar o impacto para o usuário e gestor, alem de tentar unificar os pontos.

QUANDO

Manter o acompanhamento semanal enviado pela Emdec “pontos de possíveis reclamações” e comunicar a fiscalização a orientar os operadores.

Agilizar o processo de analise das multas (vias amarelas) no intuito de garantir recurso logo no ato da autuação.

-

-

Julho/2010

Maio/2010

Junho/2010

-

-

Erencio

Erencio

Erencio

-

-

ABERTO

FECHADO

ABERTO

-

-

IQ 006 – ABSENTEÍSMO OPERAÇÃO

Quanto menor melhor

Absenteísmo

MotoristasPor Tipo Qtde

Atestado 241Falta 44Total geral 285

CobradoresPor Tipo Qtde

Atestado 251Falta 104Total geral 355

Providências QtdeJustificado 224Férias 11Paternidade 9Advertido 8Compensar/Férias 5Óbito 7HORAS 2Suspenso 2Judiciario 1Sem CNH 1Total geral 270

Rótulos de Linha Contar de provid.Justificado 243Advertido 37Suspenso 28Férias 6Demitido 11Paternidade 4Judiciário 4Aviso 3Óbito 4Total geral 339

Absenteísmo

Faltas de Motoristas 10 dias de 01 motorista sem a CNH (saiu de férias logo depois).

Faltas de Cobradores 24 faltas referente a funcionário que se encontra desaparecido. 32 faltas referentes a funcionários desligados. 22 faltas referentes a não cumprimento de aviso prévio. 21 funcionário definido para desligamento.99 faltas no total de cobrador

OBJETIVO

Reduzir o índice de absenteísmo.

META

Índice de Absenteísmo de 3,80 para 3,20

DATA FINAL30 / 07 / 2010

LIDERClarisse



Ampliação do atendimento da Dra. Cirbia, utilizando de palestras para as doenças mais recorrentes

QUANDO

Remanejar funcionários faltosos de escala/período.

Elaboração de regulamento interno do recebimento dos atestados médicos.

Alterar o atendimento dos atestado para 03 dias ter o acompanhamento médico.

Estudo e analise das principais causas de ausências no trabalho embasado nos atestados.

A partir de julho

A partir de junho

Julho/2010

A partir de julho

A partir de Julho

Clarisse / Dra. Círbia

Erencio

Clarisse / Círbia

Erencio / Clarisse

Clarisse / Dra. Círbia/

Mirian

ABERTO

EM ANDAMENTO

ABERTO

ABERTO

ABERTO

Desenvolver projeto do Ranking de funcionários.

10.07.2010 Clarisse / Rafael

ABERTO

Realizar pesquisa sobre interesse entre colaboradores no quesito horas extras

Julho de 2010 Clarisse / Rafael / Erencio / Waldir ABERTO

IQ 007 – QUILOMETRAGEM POR ACIDENTES

Quanto maior melhor

IQ 007 – QUILOMETRAGEM POR ACIDENTES

Detalhamento Acidentes: 09 foram apenas polidos (sem custos). 09 abaixo de R$ 50,00

60% dos acidentes sem custo ou abaixo de R$ 50,00

Acidentes

- Do total de 29 acidentes, 28 são de colaboradores que durante o ano de 2010 nunca se envolveram em acidentes.

Condutores Jan Fev Mar Abr Mai Total geral1º 11184 1 1 1 1 1 52º 10078 2 1 33º 11006 1 1 1 34º 11186 1 1 1 35º 11294 1 2 36º 10042 2 27º 10052 2 28º 10066 1 1 29º 10187 1 1 2

10º 10632 2 212º 11116 2 2

Condutores que passarão por um processode treinamento no dia 25 de junho 2010

Acidentes Valor CobradoTotal 29 3.246,22 866,06Culpa 22 866,06 866,06

Sem Culpa 7 2.380,19

Valores Abril Maiaté 100,00 17 20

100 a 300 6 4

300 acima 17 4

Trechos críticos do mês de Maio

Linhas e Trechos que se envolveram em Acidentes – Maio 2010

OBJETIVO

Consolidar o índice de ocorrências de acidentes

no mês, visando sua redução.

Reduzir a quantidade de veículos avariados no

mês.

META

30 acidentes no mês | 60% veículos não

avariados.

DATA FINAL30 / 06 / 2010

LIDERCarlos



Convocar os condutores que mais se envolveram em acidentes e avarias durante o ano de 2010.

QUANDO

Divulgar os principais trechos de acidentes aos operadores.

Montar Banner com dicas de direção defensiva para divulgação na garagem e terminais.

Orientar condutores da Linha 2.39 sobre o procedimento na condução do veículo visando diminuir quebra de molas.

.

29/ 06 / 2010

Todo dia 10 de cada mês

29/ 06 / 2010

15 / 05 / 2010

.

Vanderlei / Carlos

Carlos

Carlos / Vanderlei

Carlos / Vanderlei

.

ABERTO

ABERTO

ABERTO

.

FECHADO

IQ 008 – ÍNDICE DE VEÍCULOS NÃO AVARIADOS

Quanto maior melhor

IQ 008 – ÍNDICE DE VEÍCULOS NÃO AVARIADOS

29% das avarias foram vidros. R$ 2.379,20.

Tipo Qtd R$ %Coluna Danificada 8 692,59 8,27%Dianteira Danificada 1 45,63 0,54%Lateral Danificada 9 1.627,78 19,44%Outros (manutenção) 5 1.475,63 17,62%Para-Choque Danificado 1 33,03 0,39%Ponteira Danificada 13 470,94 5,62%Saia Danificada 11 1.648,71 19,69%Parabrisa Danificado 3 949,49 11,34%Retrovisor Danificado 9 245,71 2,93%Vidro Quebrado 10 588,50 7,03%Vigia Traseiro Danificado 1 595,50 7,11%Avarias 48 5.994,31 Vidros / Retrovisor 23 2.379,20 28,41%

=> 8.373,51

Linhas e Veículos que se envolveram em Avarias – Maio 2010

Acidentes / Avarias

- Convocar operadores das linhas 2.52 e 2.60 para treinamento específico sobre acidentes.

- Foi divulgado para os operadores os principais trechos e linhas que se envolveram em acidentes/avarias.

- Reforçado assunto no Treinamento da EMDEC.- Feito orientação para 13 condutores da Linha 2.39

sobre o procedimento na condução do veículo para evitar quebras de molas e perda de pneus.

Itinerário Linha 2.39

Veiculo R$2727 804,702747 2.334,742749 1.748,70Total 4.888,14

Custo com molas desde o inicio de 2010

Ruas problemáticas operadas no bairro:

• Helio Martineli (parcialmente)• Rua Treze• Rua Vinte e Dois• Rua Vinte e Três• Rua Guilherme Buoro• Rua Dezoito

Rua Vinte e Dois - Antes

Rua Vinte e Dois - Depois

Rua Guilherme Buoro - Antes

Rua Guilherme Buoro - Depois

IQ 012 – CONSUMO DE DIESEL POR KM

Quanto maior melhor

OBJETIVO

Consolidar a média de combustível do mês de

maio, visando sua melhoria.

META

Média de comb. em 2,70

DATA FINAL30 / 06 / 2010

LIDERCarlos



Desativado sistema de “Anjo da guarda” de 8 veículos da linha 2.22.

QUANDO

Acompanhamento junto as linhas 2.21 e 2.22 sobre direção econômica.

Instrução aos abastecedores e manobristas com objetivo de desligar o veículo durante o abastecimento.

Manter 60% do carro de escala.

.

01 / 06 / 2010

01 / 06 /2010

01/ 06 / 2010

30 /06/ 2010

.

Vanderlei / Carlos

Carlos

Carlos / Vanderlei

Vantoir

.

FECHADO

FECHADO

FECHADO

.

ABERTO

Veículos Linha 2.22 – Desativado “Anjo da Guarda”

Obrigado !

INDICADORES 1º SEMESTRE / MANUTENÇÃO 2010

IQ 011 – R$ PEÇAS POR KM

Quanto menor melhor

ESTOQUE ABRIL

Maio

SALDO EM 01/04/10 = R$ 98.802,28SALDO EM 30/04/10 = R$ 113.258,50SALDO EM 31/05/10 = R$ 98.343,72

ITENS COMPRADOS QTD TOTAL (R$)Não houve consumo 73 R$ 7.785,27

Houve consumo até 50% da compra 73 R$ 10.053,40

ABRIL

ITENS COMPRADOS QTD TOTAL (R$)Não houve consumo 55 R$ 6.038,34

Houve consumo até 50% da compra 67 R$ 12.112,31

ITENS COM CUSTO ELEVADO

CARRO MOTIVO VALOR 2694 Batido 6.419,812640 Diferencial/Cambio 5.794,972703 Cambio/Funilaria 5.197,542736 Diferencial 4.761,832740 Batido 2.871,722738 Cambio 2.433,892727 Suspensão/Molas 2.321,052660 Turbina/Preventiva 2.187,692637 Turbina/Preventiva 2.099,252749 Funilaria/Molas 1.952,162747 Suspensão/Molas 1.366,582676 Batido 1.321,17

TOTAL 38.727,66

CUSTO CARROS (VALORES EXPRESSIVOS) ABRIL

CUSTO SUSPENSÃO......TOTAL R$ 14.478,80CUSTO VIDROS...............TOTAL R$ 8.007,50

CUSTO CARROS (VALORES EXPRESSIVOS) MAIO

CUSTO SUSPENSÃO......TOTAL R$ 19.199,69CUSTO VIDROS...............TOTAL R$ 3.228,00

Carro Defeito Valor 2726 Motor 6.257,022676 Batido 3.316,402694 Batido 3.280,662688 Cardan/Motor/Batido/Preventiva 3.258,772643 Preventiva/Embreagem/Turbina 2.997,662740 Batido 2.880,702698 Motor/Batido 2.825,632677 Batido/Preventiva/Suspensão 2.764,262749 Batido/Preventiva/Suspensão 2.723,812747 Embreagem/Suspensão 2.644,212672 Batido/Embreagem/Suspensão 2.643,852741 Suspensão/Turbina 2.527,092727 Suspensão/Batido/Embreagem 2.492,87

TOTAL 40.612,93

CARRO 2747

CARRO 2727

MOLAS TROCADAS

IQ 010 – INDICE DE RA POR KM

RA POR GRUPO

RA POR QUANTIDADE DE DEFEITO

IQ 009 – INDICE DE SOS POR KM

Quanto maior melhor

SOS

SOS

DEFEITO QTD ABRIL 15 QTD MAIO 16

Borracharia 4 1

Turbina 2 2

Motor 2 2

Embreagem 1 -

Sist. Freio 1 -

Transmissão 1 5

Bilhetagem 1 -

Suspensão - 1

Elétrica 3 4

Direção - 1

SOS POR QUANTIDADE DE DEFEITOS

OBJETIVO

Atender o indicador de RA

META

10.000

DATA FINAL31 /08/ 2010

LIDERVantoir



Nas revisões preventivas verificar baterias fazendo limpeza de pólos, fixação de cabos e troca de terminais quando necessário.

QUANDO

Foi feito um estudo com o nosso viário foi constatado que esta muito esburacado , conseguimos algumas melhorias junto ao nosso órgão gestor(EMDEC) ,porem não foi o suficiente .foi aprovado junto a gerencia o arqueamento de alguns carros assim visando diminuir a quebra de molas.

Verificar lonas de freio, catracas de freio e suspensão em 8 carros período diurno e 10 noturno.

A partir de abril

A partir de julho

A partir de abril

Eletrica

Terceirizado

Mecânica

ABERTO

Em Andamento

Em Andamento

Em Andament

o

junto ao recursos humanos selecionar candidatos para suprir a falta de mão de obra na manutenção,assim reforçar processo de revisão preventiva.

A partir de abril

Manutenção/Recursos Humanos

TRABALHO FEITO COM BATERIAS

ANTESDEPOIS

Treinamento

• No mês de Abril tivemos muitas reclamações de barulho no sistema de freio, solicitamos ao fornecedor a visita de um técnico, constatamos as causas prováveis do barulho e no mês de maio conseguimos um treinamento para nossa equipe de mecânica “Sistema de Freio”.

Fotos Palestra Sist. Freio

Fotos Palestra Sist. Freio

Inspeção Emdec

No período de 26/04/2010 á 10/05/2010 passamos pelo inspeção do nosso órgão gestor EMDEC com o total de 100% de nossa frota selada dentro do prazo estipulado .

Obrigado !

INDICADORES 1º SEMESTRE / 2010 – RECURSOS HUMANOS

Indicadores Operacionais

IQ 013 – Eficácia dos TreinamentosIQ 015 – Turnover

IQ 013 – Eficácia dos Treinamentos

Quanto maior melhor

IQ 013 – Eficácia dos Treinamentos

Mês de Abril:De Direção Econômica e Ecológica para 35 colaboradores;Realizamos também uma “Integração” com duração de 16 horas para 16novos colaboradores;Iniciamos no mês de Abril o Treinamento “Agente de Mudanças”, que já foiministrado para um total de 115 colaboradores .

Mês de Maio: Foram Ministrados Treinamentos “Agende Mudanças” para 100 colaboradores.

Houve um treinamento de “Armazenagem e Manuseio de Produtos Químicos e Inflamáveis” para 18 colaboradores da Manutenção, ministrado pela Gisleide – Téc. De Segurança.

Houve um treinamentos sobre “Técnico Fras-le ( Motores de Fricção) e Master Sistemas Automotivos” para 24 colaboradores da Manutenção

Foi Ministrado um Treinamento de “Integração” de 16 horas para 16 novos colaboradores.

IQ 015 – Turnover

Quanto menor melhor

IQ 015 – Turnover

Contratação de Maio/2010 Manutenção: 3Administração: 0Operação: 9Total: 12Processo Seletivo:

Candidatos que passaram na Campibus: 39Aprovados: 12Reprovados: 27

Contratação de Abril/2010

Manutenção: 3

Administração: 1

Operação: 12

Total: 16

Processo Seletivo:

Candidatos que passaram na Campibus: 52

Aprovados: 16

Reprovados: 36

Processo Seletivo Maio 2010

27 69 %

39 100%

12 31%

Processo Seletivo:

Candidatos quepassaram na Campibus:

Aprovados:

Reprovados:

Processo Seletivo Abril 2010

16; 15%

36; 85%

52; 100%

Candidatos que passaram naCampibus:Aprovados:

Reprovados:

IQ 015 – Turnover

Avaliação das Contratações no período de Set.2009 a Abril.2010:

Índice de Aproveitamento nas Contratações: Parâmetro Set./2009 a Abril/2010

146; 100%

29; 19,86%

112; 76,71% Total de Contratações:

Total de Desligamentos:

Total de Aprovações:

IQ 015 – Turnover

Avaliação do Perfil das Contratações Set. 2009 / Abril 2010.

Perfil das Contratações:

Operação: 119 Aproveitamento.Masculino: 78 75,64%Feminino : 41 85,37%

IQ 015 – Turnover

Avaliação do Perfil das Contratações Set. 2009 / Abril 2010.Índice de Turnover por Faixa Etária

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Contratações: Desligamentos:

18 a 30

31 a 40

41 a acima

Índice de Aproveitamento das Contratações por Faixa Etária

50,00%

73,13%

91,30%

18 a 30

31 a 4041 a acima

Acompanhamento de Experiência

Principais críticas, sugestões e elogios Abril / Maio 2010: Solicitam a informação prévia de pelo menos uma semana de

antecedência da suas escalas; Reclamam sobre a falta de banheiros nos pontos finais; Reclamam sobre a forma como alguns fiscais os tratam; Elogiam que a grande maioria dos fiscais orientam bem sobre suas

responsabilidades e afazeres; Elogiam a Empresa no sentido de que a mesma cumpre com todos os

prometidos no ato da contratação; Muitos sentem-se bem orientados ; Sentem suas necessidades atendidas pelos setores da empresa; No mês de Maio alguns colaboradores novatos questionaram sobre a

obrigatoriedade de se fazer horas extras; Os colaboradores sentem pouca flexibilidade dos setores de trabalho em

relação a negociação;

Entrevista de Desligamento

• Não tivemos nas Entrevistas desse mês de Abril nenhuma sugestão significativa, porém os motivos de desligamento se deram por terem arrumado outro emprego com melhores condições salariais.

• No mês de Maio realizamos apenas uma entrevista e o seu desligamento foi por um problema d e ordem pessoal.

Aproveitamento Interno

No Mês de Abril:Os colaboradores foram avaliados e participaram de processos seletivos internos e estão em fase de avaliação para mudança de função:

Matr. Nome Função Atual Função Proposta

11118 Sérgio Corsini Sampaio Cobrador Manobrista

11100 Ronaldo V. da Silva Cobrador Aux. de Trafego

10663 Paulo C. A. dos Santos Manobrista Motorista

10769 Claudio José da Silva Manobrista Motorista

No Mês de Maio:Realizamos um aproveitamento Interno em Maio:

Matr. Nome Função Atual Função Proposta

11208 Cícero Ferreira de Souza Aux. de Limpeza Aj. Manutenção

IQ 016 – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Quanto menor melhor

IQ 014 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Quanto maior melhor

INDICADORES DA OPERAÇÃO MÉDIAS ÍNDICE

INDICADORES ANO 2009 JAN / MAIO 2010 META ÍNDICE META EM RELAÇÃO A 2009

ÍNDICE DE FUNCIONÁRIOS EQUIVALENTE 5,40 5,45 5,20 95,41% 0,93%IPK 1,60 1,63 1,70 95,88% 1,87%RECLAMAÇÕES POR PASSAGEIROS 44.377 130.760 70.000 100,00% 194,66%MULTAS EMDEC 71 44 30 68,18% -38,03%ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO 2,12% 3,05% 2,00% 65,57% 43,87%KM / ACIDENTES 28.011 37.718 40.000 94,30% 34,65%ÍNDICE DE VEÍCULOS NÃO AVARIADOS 54,00% 64,04% 70,00% 91,49% 18,59%CONSUMO (LTS/KM) 2,54 2,71 2,70 100,00% 6,69%

RESULTADO DA OPERAÇÃO 88,85%

INDICADORES DA MANUTENÇÃOR$ DE PEÇAS / KM R$ 0,16 R$ 0,11 R$ 0,10 90,91% -31,25%RA 5.725 9.205 15.000 61,37% 60,79%SOS 44.416 80.426 80.000 100,00% 81,07%

RESULTADO DA MANUTENÇÃO 84,09%

ÍNDICE DE TURNOVER 2,79% 1,71% 2,00% 100,00% -38,71%

RESULTADO GERAL 90,98%

Evolução dos Indicadores

Documents

Apresentação indicadores niff