Pr 30.10.2013

Arbeidet med Økonomiplan 2014-17

Og budsjett 2014

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 1

Økonomiplanen som gjelder

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 2

Så kom kommuneprop’en i vår

• Lite nytt, men noen kroner

mer enn økonomiplanen +

nedjustert lønn og pris.

Fortsatt lave renter.

• Helse- og omsorg ble tilført 5 mill i revidert

budsjett og skulle spare inn tilsvarende

resten av året.

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene

3

Regnskap 2. tertial 2013

• Usikkert om barnehagebudsjettet holder

• Negativt regnskapsavvik på 11,5 mill felles

helse pr 30.8 – prognose - 4-5 ved årets slutt

• Ingen vesentlige negative avvik ellers. Noen

med positive avvik og noe reserve i

skatt/rammetilskudd og finans.

• Forventer 0-resultat, men det krever

endringer allerede i år.

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 4

Lenke til rapporten

Spesielt om utvikling helse- og omsorg

1. Statlige reformer – tvinger fram omprioriteringer

2. Nærhet til tjenestene – «høy spesialisttetthet gir høyere

utgifter»

3. Samhandlingsreformen – kortere liggetid i sh. gir økte

kostnader for kommunen

4. Tjeneste og organisasjonsstruktur - ikke tilpasset nye

oppgaver og nytt ansvar

5. Ressurskrevende tjenester øker

5

Behovene øker mye mer enn inntektene

både omstilling og omprioritering må til!

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene

Økonomiplanøkt i formannskapet

– uten tall 18.9

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 6

Foto: Levanger-avisa

Tema arbeidsøkt i formannskapet 18.9

1. Stemmer oppdatert utfordringsbilde ?

2. Er de strategiske valgene for

samfunnsutviklingen i planstrategien

fortsatt riktige?

3. Foreslå eventuelle justeringer.

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 7

Svar utfordringsbilde

• Lønnsutviklingen er og blir en utfordring. Kampen om

arbeidskraft en mindre utfordring, vi er en attraktiv

kommune, det er en styrke.

• De yngre med store behov, er en større utfordringer

enn eldre. De eldste er en mindre utfordring.

• Etterslep på vedlikehold er tatt igjen noe gjennom nye

investeringer, men fortsatt en utfordring, spesielt på

vei.

• Overføring av oppgaver fra stat til kommune uten

fullfinansiering en utfordring.

• Det skulle vært en “ballong” til på utfordringsbildet,

Forventninger

– Urealistiske forventninger fra innbyggerne

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 8

Svar ang justering av de strategiske valgene

• Vi mangler en «strategi» på hvordan vi skal få med Verdal. (Vi må gi noe) Vi må «løfte»

saker i samkommunestyret. Vi bør også se sørover, (Frosta). Å få med flere, vil gi regionen

større slagkraft.

• Vi bør også fortsatt arbeide for mer samhold i egen kommune (glemme at vi var 5

kommuner før 1963).

• Gjeldsbyrde – Kommunale bygg

• Sjekk om det står tomme bygg, som det betales leie for.

• Eller utleieavtaler som ikke blir fulgt

– Arealbehov, justeres

• Leiebehov

• Ubenyttet leieforhold

• Eventuelle endringer hvis fylkeskommunen forsvinner – Fylkesveier

– V.g.skole

• ISK – Teknisk maskinpark

– Barnevern

– Helsesamarbeid/demens

– Forebyggende helse, frivillighet

– Rus/psykiatri

• Kommune veier – Vei over Geite vil avlaste

– Veitrase langs jernbane/elv

– Fylkesveiutbygging/helhetlig strategi

– Trafikkbilde, ny skilting på E6

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 9

Justert utfordringsbilde etter arbeid i

enhetsledermøte 30.8 og ledergruppa (RLG) 3.9. og

formannskapet 18.9

Kamp om arbeidskraft og

kompetanse

Demografi -flere eldre

-færre yngre

Uforutsigbar økonomi -drift pleie og omsorg

-barnehagetilskudd -gjeldsbyrde

Etterslep i vedlikehold på bygninger og infrastruktur

Endring av roller og

oppgavefordeling

For høye forventinger til kommunen fra

innbyggerne

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 10

Så kom statsbudsjettet

• Det som skulle bli 2-3 mill i + blir

ble 5 mill i – i forhold til

vedtatt økonomiplan

• Mindre utgiftsutjevning pga endra indeks

(se stolp-modellen)

• Mindre skjønnsmidler fra fylkesmannen

(noen foiler fra fylkesmannens gjennomgang)

• Og så fortsetter kostnadene til helse å stige

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 11

Hva kan vi vente av ny regjering? • Ny kommunestruktur

• Nedlegging av de regionale helseforetakene (etter at det er laget en

sykehusplan)

• Reversering av kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen

• Styrking av rettigheter til pleie og omsorgstilbud og ikke minst økt satsing på

rus og psykiatri i kommunene

• Fjerning av eiendomsskatt på maskiner i industribygg

• Økt vekt på lokal skatteinngang

• Avvikling av odelslov

• Forenkle plan og bygningsloven og byggeforskrifter

• Åpne for søndagshandel

• Redusere statlig innsigelsesrett i plansaker

• Styrke lærerne og gjøre lærerutdanningen til 5 årig Master

• Avvikle lovbestemt skolefrukt og leksehjelp

• Inntektsdifferensiere barnehage og SFO-priser

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 12

«Worst case» i uke 43

• Kostnadsveksten i helse- og omsorg

fortsetter som i 2012 og 2013 og «sprekker»

med 30 mill.

• Kommunale barnehager blir 3 mill dyrere

enn rammene, noe som gir økt tilskudd til

private barnehager på 9 mill i tillegg.

• Det mangler i så fall over 40 mill på å få et

budsjett 2014 i balanse, og nesten det

samme hvert år framover.

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 13

Status pr 29.10 • Frie inntekter «låst»

• Øker rammene til helse og omsorg fra 312 mill i 2013 til

326 mill i 2014

• Omstillinger for å møte framtidas behov

– mer korttidsplasser

– flere omsorgsboliger, type 3

– Færre tradisjonelle sykeheimssenger

– Videreutvikle organisasjon og tjenester for å samordne tjenester

• Må gjøre noe med barnehagetilbudet – raskt!

• Reduserer avsetninger til «større drift», nye lokaler og

fondsavsetning

• Reduserer budsjett til innvandrertjeneste og øker

inntjeningskrav der det er mulig

• Generell effektivisering på 1%

• Ikke mulig å få til reserve uten å øke eiendomsskatten Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 14

Framdriftsplan sluttspurt

Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 – Rådmann Ola Stene 15

Kommunestyrevedtak 18.12.2013 16.12.2013 20.11.2013

Formannskap, ettersyn 27.11.2013 28.11.2013 -

Komite mennesker og livskvalitet - 13.11.2013 -

Komite plan og samfunn - 12.11.2013 -

Formannskapet, presentasjon 13.11.2013 07.11.2013 -

Admsjef. innstilling - - 06.11.2013

Frist tekst 08.11.2013

Forum for tillitsvalgte 06.11.2013 06.11.2013 06.11.2013

RLG 05.11.2013

Frist tallbudsjett 01.11.2013 25.10.2013

RLG 31.10.2013 01.11.2013 24.10.2013

RLG 29.10.2013 29.10.2013

RLG 24.10.2013

Enhetsledermøte 24.10.2013

SELSKAP 1 LEVANGER SELSKAP 50 VERDAL SELSKAP 70 ISK

FREMDRIFTSPLAN BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017