Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget · Andre afledte konsekvenser. Author: Majbritt Iversen Created Date: 8/13/2020 3:24:33 PM

i mio. kr. Budget2021

Budget2022

Budget2023

Budget2024

Grundbudgetterede områderKontanthjælp 2,596 5,742 7,732 7,732Uddannelseshjælp 2,000 0,000 0,000 0,000Revalidering -0,645 -0,590 -0,908 -0,908Fleksjob og ledighedsydelse 10,704 5,822 1,551 -0,583Førtidspension 26,575 36,015 44,300 50,700Sygedagpenge -0,786 -3,087 -2,745 -2,745A-dagpenge 20,626 4,714 -1,307 -1,307Tilskudsordninger 0,648 0,601 -0,009 -0,009SH-ydelse 0,000 3,853 3,267 3,267Job og afklaring 9,272 5,511 5,676 5,676Tilbud til udlændinge 0,000 -0,328 1,249 1,205FGU 0,240 0,524 0,388 0,388Total 71,230 58,777 59,194 63,416

Trykprøvning øvrige driftsområderSTU 1,011 1,011 1,011 1,011Total 1,011 1,011 1,011 1,011

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Kontanthjælp - Grundbudgettering

Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Kontanthjælp Kontonr.: 5730003600

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.) 2021 2022 2023 2024

Budget ændring 2,596 5,742 7,732 7,732 (’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for kontanthjælp er sket ud fra nuværende udgiftsniveau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsåre-ne.

Beskrivelse For yderligere om grundbudgetteringen henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelses-udvalgets møde den 10. august 2020, punkt 2 på dagsordenen samt bilag

Personalemæssige konsekvenser

Andre afledte konsekvenser

Uddannelseshjælp - Grundbudgettering

Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Uddannelseshjælp Kontonr.: 5730004003



Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for Uddannelseshjælp er sket ud fra nuværende udgiftsniveau ju-steret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for over-slagsårene.




Revalidering - Grundbudgettering

Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Revalidering Kontonr.: 5800005150


Budget ændring -0,645 -0,590 -0,908 -0,908 (’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for revalidering er sket ud fra nuværende udgiftsniveau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsåre-ne.




Fleksjob og ledighedsydelse - Grundbudgettering

Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Fleksjob og ledighedsydelse Kontonr.: 5830000501


Budget ændring 10,704 5,822 1,551 -0,583 (’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for fleksjob og ledighedsydelse er sket ud fra nuværende udgiftsni-veau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsårene.




Førtidspension - Grundbudgettering

Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Førtidspension Kontonr.: 5650003502



Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for førtidspension er sket ud fra nuværende udgiftsniveau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsåre-ne, herunder indarbejdelse af stigningen afledt af seniorpension. Det skal bemærkes, at der i 2024 vil være en ubalance mellem kompensationen i budgetgarantien, som følge af indfasning af et nyt budgetår, hvor der ikke er taget højde for de strukturelle ubalancer, der knytter sig til området. Denne ubalance skal i stedet håndteres via udligningssyste-met.




Sygedagpenge - Grundbudgettering

Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Sygedagpenge Kontonr.: 5711001303


Budget ændring -0,786 -3,087 -2,745 -2,745 (’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for sygedagpenge (inklusive jobafklaring) er sket ud fra nuvæ-rende udgiftsniveau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s til-skudsmodel for overslagsårene.




A-dagpenge - Grundbudgettering

Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): A-dagpenge Kontonr.: 5780006007


Budget ændring 20,626 4,714 -1,307 -1,307 (’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for A-dagpenge er sket ud fra nuværende udgiftsniveau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagså-rene.




Tilskudsordninger - Grundbudgettering

Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): Tilskudsordninger Kontonr.: 5940000507


Budget ændring 0,648 0,601 -0,009 -0,009 (’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for Tilskudsordninger er sket ud fra nuværende udgiftsniveau ju-steret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for over-slagsårene.




SH-ydelse - Grundbudgettering

Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: AUU Sektor: Forsørgelsesydelser Serviceområde (valgfrit): SH-ydelse Kontonr.: 5610013807



Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen for SH-ydelse er sket ud fra nuværende udgiftsniveau justeret med den forudsatte udvikling i budgetgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsårene.




Job og afklaring - Grundbudgettering

Overordnet type: DRIFT

Budgettype: Grundbudgetterede områder

Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter

Udvalg: AUU

Sektor: Job- og Ungeindsats

Serviceområde (valgfrit): Job og afklaring

Kontonr.: 5904010504


Budget ændring 9,272 5,511 5,676 5,676

(’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) I budgetåret og overslagsårene vil området via budgetgarantien blive tilført yderligere ressourcer, som følge af den stigende ledighed afledt af covid-19.




Tilbud til udlændinge - Grundbudgettering



Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter

Udvalg: AUU


Serviceområde (valgfrit): Tilbud til udlændinge

Kontonr.: 5600501501


Budget ændring 0,000 -0,328 1,249 1,205


Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) I budgetåret og overslagsårene vil området via budgetgarantien blive tilført yderligere ressourcer, som følge af en forventning om at flere udlændinge skal have tilbud.




FGU - Grundbudgettering



Udgiftstype: Serviceudgift

Udvalg: AUU


Serviceområde (valgfrit): FGU

Kontonr.: 3420005007


Budget ændring 0,240 0,524 0,388 0,388


Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) I budgetåret og overslagsårene vil området via budgetgarantien blive tilført yderligere ressourcer, som følge af flere forventede årselever på FGU.




STU - trykprøvning


Budgettype: Trykprøvning øvrige driftsområderUdgiftstype: Serviceudgift

Udvalg: AUU

Sektor: Job- og ungeindsats

Serviceområde (valgfrit):

Kontonr.: 346 25 005 04


Budget ændring 1,011 1,011 1,011 1,011


Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) På baggrund af trykprøvningen af STU-området i maj måned, skønnes det at udgiftsniveauet for 2020 vil være lig med budgetbehovet for 2021 og frem. Udgiftsniveauet i 2020 skønnes at være 0,750 mio. højere end forventet. Med budgettet for 2020 blev der for 2021 indlagt reduktioner som følge af demografi, således at der i 2021 vil ske en reduktion på området på 0,250 mio. kr.

Budgetbehovet for 2021 og frem vil derfor samlet være på 1,000 mio. kr. givet det nuværende serviceniveau og den forventede aktivitetsudvikling.

Beskrivelse For yderligere om trykprøvningen henvises Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. maj, punkt 2 på dagsorden samt mødets bilag 3.



Documents

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget · Andre afledte konsekvenser. Author: Majbritt Iversen Created Date: 8/13/2020 3:24:33 PM