Arian Kraja

" ' ' ,

itcr-~os IA' E · 1; ru'u:0·11:

SEKRET AR I PERGJITHSHEM

Duke ju falenderuar per bashkepunimin,

Gjithashtu, ju bejme me dije qe procesi dhe procedura e vazhdimit te fazes se dyte per miratimin e program it buxhetor afatmesem dhe buxhetit vjetor dote zbatohet ne perputhje te plate me kerkesat ligjore te ligj it nr. 68, date 27.04.2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore".

Ne zbatim te ligjit nr. 68, date 27.04.2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore" dhe te udhezim it vjetor te M inistrit te Financave dhe Ekonomise me nr. 7, date 27.02.2019 "Per pergatitjen e proogramit buxhetor afatmesem vendor 2020-2022", bashkelidhur ju dergojrne komentet dhe rekomandirnet e Ministrise se Financave dhe Ekonomise rnbi projektdokurnentin e program it buxhetor afatmesern 2020-2022.

Kryetar i Keshillit te Qarkut _

Kryetar i Bashkise

Drejtuar: fzNJ. 'vd.~ AJ~' Dergohcn rnendimet mbi PBA 2020-2022 Lenda:

Tirane, me f !10612019

DREJTORIA E FINANCAVE \ENDOHE DREJTORIA E PERG.JITHSHME E BUXHETIT DHE BORXHIT PCBLll(

Rl:PV6LIKA E SHQIPER!S.fi[

MINISTRH E FINANCAVE DHE EKOl'Wl\IISE

(141) BASH KIA SHKODER

ANALIZA E PBA 2020-2022

fl!!Pl,i!Ji..ii<.A e i!iftQH•iHn:s~

::\HNlSTllJA r.;; Ff'.'\ANCAYE DHE EKONO:\USl~ l1REJTORIA E J>itRGJJ'l'HSHME E HUXHITIT

nru:.JTO[Ui\ 1~ FINANCAVE ,.ENI)ORJ:.

Projekte te rendesishme per kete program: Menaxhimi efektiv i policise bashkiake ne funksion te permbushjes se qellimeve; Pajisje me uniforma per policine bashkiake; Mbeshtetje dhe ofrim i sherbimit te transportit per funskionimin e ploicise bashkiake. Nje nder objektivat e ketij programi

3. Sherbimet e policise vendore (0314 0)

Ky eshte nje program i cili financohet ne formen e transfertes se kushtezuar nga Ministria e Brendhsme, dhe te gjitha shpenzimet e parashikuara jane per paga.sigurime shoqerore dhe operative.

2. Gjendje Civile (01170)

1. Planifikim, Menaxhirn dhe administrim (01110) Projekte te rendesishme te parashikuar per kete program: Menaxhimi efektiv i administrartes se bashkise, mbeshtetje per funksionin e organeve te zgjedhura vendore, Blerje pajisjesh te teknologjise se informacionit dhe komunikimit etj.

Bashkia Shoder e ka planifikuar ushtrimin e veprimtarise per periudhen 2020-2022 te ndare ne programet e mwposhtme. Bashkia ka paraqitur shume qarte per cdo program qellimin e politikes, objektivat specifik qe do te arrihen, treguesit e rezultatit dhe periudhen kohore gjate se ciles synohet realizimi.

B. Lista e Programeve te NJQV-se

Stategjine e Zhvillimit, bashkia Shkoder e paraqet nepermjet 5 objektiva strategjik, te cilet synojne zhvillimin e bashkise ne periudhen afatmesme dhe konkretisht: a) Permiresimi i aksesit dhe marredhenieve rajonale; b) Integrimi Territorial dhe barazia ne sherbime e akses; c) Konkurrueshmeria dhe zhvillimi ekonomik; d) Cilesia e larte e jeteses dhe zhvillimi urban; e) Mbrojtja e mjedisit dhe aftesia per tu pershtatur, mbrojtur dhe rimekembur nga rreziqet natyrore. Per secilin prej objektivave strategjik jane paraqitur programet perkatese buxhetore nepemjet te cilave do realizohen keto objektiva ne periudhen afatmesme.

Vizioni i bashkise eshte: Shkodra me nje mjedis te paster e cilesor si nje bashki e afte te perballoje presionet dhe krizat e ndryshme ekonomike, sociale e natyrore duke garantuar nje cilesi te larte jetese e zhvillimi.

Bashkia Shkoder mbeshtet skenarin policentrik te zhvillimit te te territorit te saj. Zona urbane e Shkodres ka nevoje te krijoje qendersi te reja urbane rreth qendres hisotirk, ndersa zonat rurale kane nevoje per te permiresuar qendra ekzistuese.

Bashkia Shkoder e ka paraqitur dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesem 2019-2021, brenda afatit te percaktuar ne ligjin nr.68/2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore". Bazuar ne raportimin sipas instrumentit te palnifikimit financiar bashkia Shkoder ka nen juridiksion nje popullsi prej 208,618 banoresh dhe kryen funksionin me nje numer prej 1049 punonjes.

A. Veshtrirn i Pergjithem

Faqe 3 nrfa .1 . .1.

12. Zhvillimi I turizmit (04760) Projekte te rendesishme per kete program: Organizimi i fesets se liqenit; Perditesim dhe ribotim i guides turistike te bashkise; Organizimi i panairit te artizanit; Pjesemarrje ne panaire kombetare dhe

11. Transporti publik (04570) Projekte te rendesishme per kete program: Levizshmeria dhe sinjalistika; Sherbimi i transportit urban. Pjesen mete madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet per investime.

10. Rrjeti rrugor rural Projekte te rendesishme per kete program: Mirembajtje rruge dhe trotuare; Rikonstruksione rrugesh; Rikualifikim te blloqeve te banimit. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet per investime.

9. Administrimi i pyjeve dhe kullotave (04260) Projekte te rendesishme per kete program: Mbrojtja e siperfaqeve pyjore dhe kullosore Investime per permiresimin e fondit pyjor/kullosor. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet per paga dhe sigurime

8. Menaxhimi i i!f itjes dhe kullimit (04240) Projekte te rendesishme per kete program: Pastrimi i kanaleve ujitese dhe kulluese ne njesite administrative. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet korrente,

7. Sherbimet bujqesore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve (04220) Projekte te rendesishme per kete program: Krijimi i kadastres bujqesore; Projektim, ndertim i strehezes dhe trajtimi i qenve te rruges. Shpenzimet korrente zene 100 % te shpenzimeve per kete program.

6. Sherbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi (04160) Projekte te rendesishme per kete program: Mirembajtje e tregjeve ekzistuese; Tregu i produkteve bujqesore Velipoje; Ndertimi i tregut te shitjes me pakice i produkteve agro-ushqimore lokale. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet korrente dhe kapitale

5. Mbeshtetja per zhvillimin ekonomik (04130) Projekte te rendesishme per kete program: Panair i promovimit te vlerave dhe produkteve te territorit; Krijimi i zonave te reja BID; Bashkepunimi me zonen e permiresimit te biznesit ne rrugen 13 Dhjetori dhe 28 Nentori. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet korrente.

Projekte te rendesishme per kete program: Ndihma te menjehershme per familjet ne raste fatkeqesie; Ofrimi i sherbimit te mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi.Certifikimi per MZSH i te gjitha objekteve ne varesi te bashkise. Nder objektivat kryesore te ketij programi permendim: Ngritja e strukturave per palnifikim, menaxhimin dhe perballimin e emergjencave civile. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet per paga.

4. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile (03280)

eshte sigurimi i sherbimeve mbeshtetese per mirefunksionimin e policise. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet per paga.

23. Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore (08220) Projekte te rendesishme per kete program: Zhvillimi dhe pasurimi i fondit te bibliotekes; menaxhimi i deges ekonomike te kultures; Menaxhimi i teatrit "Migjeni";Organizimi i festivaleve te ndryshme;

22. Sport dhe argetim (08130) Projekte te rendesishme per kete program: Menaxhirni i Sport Klub Vllaznia; Aktivitete te ndryshme me karakter sportiv. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet korrente.

21. Sherbimet e kujdesit paresor (07220) Per kete program jane parashikuar dy projekte te pa kostuara perkatesisht per vitet 2020-2022.

20. Ndricim rrugesh (06440) Bashkia ka paraqitur vetem nje projekt: Sherbimi i sistemit te ndricimit publik te qytetit dhe njesive administrative. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet korrente.

19. Fumizimi me uje (06330) Projekte te rendesishme per kete program: Subvencionirni i tarifes se lidhjes se kontratesdhe te vendosjes se matesve te ujit per kategorite ne nevoje. Te gjitha shpenzimet per kete program jane shpenzime korrente.

18. Sherbimet pub like vendore (06260) Projekte te rendesishme per kete program: Mirembajtja e varrezave publike dhe varrezave te deshmoreve; Dekorimi i mjediseve publike. Pjesen mete madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet korrente.

17. Planifikimi urban vendor (06140) Per kete program parashikohet vetem nje projekt: Pergatitja e PDV-ve per zonat e parashikuara ne PPV. Te gjitha shpenzimet per kete program jane shpenzime per investime.

16. Ndergjegjesimi mjedisor (05630) Per kete program jane parashikuar dy projekte te pa kostuara perkatesisht per vitet 2020-2022

15. Programe te mbrojtjes se mjedisit (05320) Per kete program jane parashikuar dy projekte te pa kostuara perkatesisht per vitet 2020-2022.

14. Menaxhimi i ujerave te zeza dhe kanalizimeve (05200) Per kete program parashikohet vetem nje projekt; Menaxhimi i sistemit te ujrave te Bardha (KUB). Te gjitha shpenzimet per kete program Jane shpenzime korrente

13. Menaxhimi i mbetjeve (05100) Per kete program parashikohet vetem nje projekt, ai i ofrimit te sherbimit te pastrimit. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet korrente.

nderkornbetare; Hapja e sezonit turistik Velipoje; Dita e bicikletave. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet korrente.

1. Rritja e mbulimit me sherbim;

Objektivat e synuar:

Qellimi i programit: Permiresimi i menaxhimit te integruar te mbetjeve urbane

Nje rider programet e rendesishme te bashkise eshte programi "Menaxhimi i mbetjeve" (05100), i cili eshte analizuar si me poshte vijon:

30. Strehimi Social (10661) Projekte te rendesishme per kete program: Sherbime integruese/ zhvilluese dhe administrimi i apartamenteve sociale per personat e dale nga nga institucionet e perkujdesit rezidencial dhe grate kry-familjare me probleme ekonomike. Te gjitha shpenzimet per kete program jane shpenzime korrente.

29. Kujdesi Social per familjet dhe femijet (10430) Projekte te rendesishme per kete program: Ngrtija dhe vendosja ne funksion te qendrave komunitare "Per familjen"; Administrimi dhe funksionmi i cerdheve. Pjesen mete madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet korrente.

28. Sigurimi Shoqeror (10220) Per kete program jane parashikuar nje projekt te pa kostuar perkatesisht per vitet 2020-2022.

27. Kujdesi Social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara (10140) Projekte te rendesishme per kete program: Projekti "Shpresa" per personat e braktisur dhe me aftesi ndryshe; Mbeshtetje e trupes muzikore te personave me aftesi ndryshe. Te gjitha shpenzimet per kete program jane shpenzime korrente.

26. Arsimi profesional (09240) Projekte te rendesishme per kete program: Trajtim ushqimor per konviktet; Furnizim me energji elektrike, uje; Mirembajte e objekteve arsimore. Pjesen mete madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet korrente.

25. Arsimi i mesem i pergjithshem (09230) Projekte te rendesishme per kete program: Mbeshtetje ne infrastrukture dhe sherbime mbeshtetese; Rikonstruksion i sh.kollave. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet per paga dhe sigurime.

24. Arsimi baze dhe parashkollor (09120) Projekte te rendesishme per kete program: Ngrohje me dru zjarri per sistemin e arsimit baze dhe parashkollor; Mirembajtje e objekteve arsimore; Dezifenktimi i mjediseve, trajtimi ushqimor dhe materiale mbeshtetese. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet per paga dhe sigurime.

Zhvillimi i festave dhe koncerteve. Pjesen me te madhe te shpenzimeve per kete program e zene shpenzimet per paga dhe sigurime.

,,,,,,,.,.,,,,,, .. ,,,,,_.,,,,,,.,,,

teoe G nE:-i·a .1. .1.

• Programi buxhetor afatmesem per periudhen 2019-2021 eshte pergatitur nga Bashkia Shkoder bazuar ne Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT); Tabelat jane plotesuar ne menyren e duhur duke paraqitur nje infonnacion te sakte.

• Bashkia Shkoder e ka dorezuar programin buxhetor afatmesem brenda afateve te percaktuara ne udhezimin nr. 7, date 27.02.2019 "Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2020- 2022" ( dorezimi ne Ministrine e Financave dhe Ekonomise brenda dates 1 qershor 2019);

• Raportet e percjella ne Ministrine e Financave nga Bashkia Shkoder jane ne perputhje te plote me percaktimet e udhezimit dhe paraqesin informacionin e nevojshem financiar per te kuptuar planin buxhetor afatmesem 2020-2022;

• Bashkia Shkoder i ka paraqitur te gjitha formatet e kerkuara dhe te plotesuara ne menyre te sakte. Fonnatet e PBA 2020-2022 jane plotesuar ne menyre te sakte duke reflektuar kerkesat e procedurave per hartimin e programit buxhetor afatmesem;

• Permbajtja e formateve se bashku me relacionin e derguar jane plotesuar ne perputhje te plote me percaktimet e udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise;

C. Komente te Pergjithshme

Vitet Te dhenat e programi 2019 2020 2021

Popullsia e mbuluar me sherbim 85% 88% 91% Siperfaqe e mbuluar me sherbim 16% 16% 16% Te ardhurat rnga tarifa e sherbimit te rnbetjeve 166,891 167,867 168,879 Buxheti per ofrimin e sherbimit 195,000 195,000 197,340 Sasia totale e mbetjeve te menaxhuarame tone) 41,000 39,000 38,500

2 here ne qytet dhe dy 2 here ne qytet dhe 2 here ne qytet dhe Frekuenca e grurn.bullimit dhe transortimit here ne NJ.A dy here ne NJ.A dy here ne NJ.A

Objcktivat Trcguesit c rczultatit Synimet

2019 2020 2021 2022 Popullata e mbuluar me sherbim kundrejt totalit

I te oonullates ne niesine administrative 85% 88% 91% 93% % e territorit te mbuluar me sherbnn 16% 16% 16% 16%

2 Te ardhura nga tarifat e sherbimit per I ton mbetje te menaxhuar (mbulimi kostos se 4.07 leke 4.3 leke 4.39 leke 4.47 leke

3 Eficjenca buxhetore per ofrimin e sherbimi Buxheti per menaxhimin e mbetieve kundrejt 4.76 leke 5 leke 5.13 leke 5.19 lcke

4 Frekuenca e gnunbullimit dhe transportimit te 2 here/jave NJ.A. 2 here/jave NJ.A. Zhere/javc NJ.A. Zhcrc/jave NJ .A. mbetjeve urbane ne qvtet dhe Rrethinat, per janar Rrethinat, per janar - Rrethinat, per anar - Rrethinat, per ianar -

s te transportuara ne vendet e miratuar kundrejt numrit total te banoreve (tone per fryme ne 0.0006 t/dite/banore 0.0006 t/dite/banore 0.0006 t/dite/banore 0.0006 t/dite/banore

2. Perrniresimi i administrimi te sherbimit te menaxhimit te mbetjeve urbane (Mbulimi i kostos nga tarifa e sherbimit, Norma e mbledhjes se tarifes se sherbimit); 3. Eficienca buxhetore per ofrimin e sherbimit: Shpenzime per 1 tone mbetje te menaxhuar; Te ardhura nga tarifat e sherbimit per 1 ton mbetje te menaxhuar; 4. Rritja e frekuences se mbledhjes se mbetjeve bashkiake; 5. Permiresimi i grumbullimit te mbetjeve bashkiake;

Faqe 7 n1Ja .1 .. 1.

- Per vitin 2019 te ardhurat nga burimet e veta te bashkise jane parashikuar te ulen me 3.6% ne krahasim me vitin 2018. Vihet re, se ndikim kryesor ne nivelin e uljes prej 3.6 per qind e kane pasur taksa mbi token bujqeore, taksa mbi truallin, te ardhurat nga taksat e ndara me nje ulje prej 8 per qind ne vitin 2019, krahasuar me vitin 2018. Te ardhurat nga tarifat vendore ne vitin 2019, parashikohen me nje ulje prej 6 per qind krahasuar me vitin 2018. Gjithashtu konstatohet edhe nje ulje e te ardhurave nga gjobat me rreth 65 per qin ne periudhen afatmesme, krahasuar me vi tin 2018.

Tendenca e rritjes se te ardhurave ne vite:

Gjate vitit 2019 dhe ne periudhen afatmesme, Bashkia Shkoder referuar tabeles Fl "Burimet Buxhetore", siguron te ardhura nga te ardhurat e veta (taksat dhe tarifat vendore) transferta e pakushtezuar, ajo e kushtezuar, si burime kryesore per kryerjen e funksioneve qe ushtron. Te ardhurat jane perllogaritur per cdo burim te ardhurash, bazuar ne te dhenat historike, ne faktin e viteve te meparshme, mbi parashikimin per zgjerimin e hazes se taksapaguesve. Per disa prej taksave krysore bashkia ka paraqitu nje analize te detajuar mbi kapacitetin e taksapaguesve, bizneseve dhe institucioneve te ndryshme ne territorin e bashkise Shkoder.

D. Analiza e te ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore

• Vleresojme faktin se bashkia Shkoder ne dokumentin e paraqitur i kushton vemendje te vecante nxitjes per barazine gjinore, duke pergatitur per here te pare planin e veprimit per barazi gjinore nepermjet implementimit konkret te objektivave per barazi gjinore ne nivel vendor.

TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE

0.2 TrashE!gimi me destinacion

A.3.6.8 Kop shte t

A.3.6.9 Ce rd he t

A.4 TE ARDHURAT E TJERA

A.4.1 Qeraja nga asetet ne pronest te bashklse 7,281 6,217 4,116 4,255 4,399 4,548 A.4.6 Shitja e mall rave dhe sherblmeve 4,543 500 500 500 500 A.4.7 Kundravajtjet administrative (Gjobat} 13,960 20,421 7,170 7,345 7,524 7,708 A.4.8 Sekuestrime dhe ZhdE!mtime 5,811 3,801 3,000 3,030 3,060 3,091 A.4.11 Grante nga ndihma nderkcmbetare 6,777 42,890 16,998 3,061 759 A.4.13 77

Ne mije /eke

raqe 9 nrfa .1.1.

Shpenzimet e personelit ne vitin 2020 parashikohet te zene 25.8% ndaj totalit te shpenzimeve te parashikuara per kete vit, nderkohe qe pothuajse te njejten peshe zene edhe per vitet e tjera. Shpenzimet per paga dhe sigurime ne vlere absolute ne vi tin 2021 parashikohet te ulen me rreth 6 per

Shpenzimet e personelit (600+601)

(1) (1) .... n:I (1) .E (1) ~ ... ·.;::::; 'iii s: "iii .E 0 (1) :(1) "lJ 'iii "' .'!::: ·;::; .... n:I ... 0 "lJ (1) c: (1) ... <( 0 c: (1) ..c ::s "lJ ::s V'J 0 ~ "lJ E c: ~ O'I n:I ~ :(1) 0 .E 0 ::s '.;::::;'

LU n:I ::.::: ..c ::.::: n:I ·o .... V'J (1) '.;::::;' s: (1) ,.... ._ ... "(ij' ...

'.;::::;' ·o (1) 0 E u, ..c .... 2 ..c ... ... (1) ;~ "' ..c .... .... 0 (1) 2 V'J (1) U> IJ) .'!::: tl.O .-i ... <:!" Lil 0 "lJ <( 0 0 0 00 E 0

0 ::.:::

(1) n:I ~ ·;:: (1) ::0 ::s .... tl.O (1) ::s iii c.. E (1) (1)

1i (1) ..c ~ ... E "lJ ::0 :(1) ..c ::s ..c "' "lJ c.. V'J ..c c: .... (1) .-i :So 0 0:::: ... m :(1) 0 c..

200,000

400,000

600,000

1,000,000 2020 ~ti 2021 m 2022 ; 2017 llil! 2018 m 2019

800,000

1,200,000

Referuar tabeles te PBA 2020-2022 te bashkise Shkoder, konstatojme se krahasuar nder vite, shpenzimet ne total ne vitin 2019 jane parashikuar me nje rritje prej 22.7 % ndaj 2018, ne vitin 2020 me nje u;je prej 13.9 % ndaj 2019 dhe ne vitin 2021 me nje rritje prej 3 % ndaj 2020 dhe ne vitin 2022 me nje rritje prej 3.3 per qind ndaj 2021 . Vihet re se shpenzimet operative per periudhen afatmesme zene nje pjese te konsiderueshme te totalit te shpenzimeve (62%). Nderkohe qe shpenzimet per investime ne periudhen afatmesme zene rreth 12 per qind te totalit te shpenzimeve. Ne periudhen afatmesme bashkia Shkoder duhet te synoje qe peshen me te madhe te shpenzimeve buxhetore ta zene shpenzimet per investime, duke ulur nivelin e shpenzimeve operative. Ne kete menyre do te kete nje rritje te eficiences se bashkise duke ofruar nje nivel me te larte investimesh dhe nje sherbim me cilesor ndaj qytetareve. Ne realcion shoqerues rekomandojme te analizohen faktoret te cilet ndikojne ne planifikimin ne nivele shume te uleta per shpenzime kapitale. Referuar grafikut te meposhtem konstatohet se funksionet kryesore qe zene peshen me te madhe ne buxhetin e bashkise jane: Sherbimet e pergjithshme publike, Ceshtjet ekonomike, Arsimi dhe Mbrojtja Sociale.

Referuar parashikimit te te ardhurave te paraqitur nga bashkia Shkoder konstatojme nje nivel te ulet te rritjes se te ardhurave per periudhen 2020-2022. Nga viti ne vit norma e rritjes se te ardhurave nga burimet e veta eshte ne nivelet rreth 2 % . Rekomandojme te sqarohet ne realicion shoqerues se cilet jane shkaqet e mundshme te cilat kane ndikuar ne kete parashikim te nivelit te te ardhurave ne periudhen afatmesme.

H. Rreziqet financiare dhe fiskale

Treguesit paraqesin nje pamje te drejte dhe justifikojne madhesine e burirneve nga e cila financohet bashkia Shkoder.

G. Treguesit kryesore financiare

Bashkia Shkoder bazuar ne formation C3 "Detyrimet e Prapambetura" te Instrumentit te Planifikimit Financiarka paraqitur informacion mbi detyrimet e prapambetura dhe amortizimin e tyre. Rekomandojme plotesimin e ketij formati, duke mbajtur ne konsiderate edhe informacionin e derguar ne Ministrine e Financave dhe Ekonomise ne fillirn te vitit 2019 mbi planin e shlyerjes per periudhen afatmesme.

F. Detyrimet e prapambetura

Projektet kryesore te investimeve te cilat do te implementohen ne periudhen afatmesme paraqiten ne drejtim te: Rikonstruksionit te rrugeve; Ndertim tregjesh per produkte bujqesore dhe agro-ushqimore, permiresimi i fondit pyjor dhe kullosor, rikualifikimeve urbane te shesheve/blloqeve te banimit, permiresimi i sistemit te ndricimit public, rikonstruksion shkolla/kopshte.

Bashkia Shkoder ne nje aneks te vecante ka paraqitur projektet e investimeve mbeshtetur ne objektivat strategjik, te lidhura me Planin e Pergjithshem Vendor. Per cdo projekt eshte percaktuar vlera, shperndarja gjeografike (sipas njesive administrative, rajoneve perfituese), numri i perfituesve si dhe nese projekti eshte i perfshire ne PBA apo ne strategji. Pjesa me e madhe e projekteve te parashikuara jane projekte infrastrukturore.

E. Projektet prioritare te investimeve ne periudhen afatmesme

Shpenzimet per Investirne ne vitin 2020 parashikohen te zene 12% te totalit te shpenzimeve te bashkise Shkoder te parashikuara per kete vit, ne vitin 2020 dhe 2021 parashikohen ne te njejtar nivele. Referuar tabelave te paraqitura konstatohet nje perqendrim i ketyre shpenzimeve ne programin e transportit. (kryesisht infrastrukture rrugore),

Shpenzimet per Investime (230-231)

Shpenzimet operative ne vitin 2020 parashikohet te zene 63 % ndaj totalit te shpenzimeve te parashikuara per kete vit, nderkohe qe edhe ne vitet pasuese parashikohen te zene te njejtin nivel ndaj totalit te shpenzimeve te parashikuara. Konstatojme se rritja e shpenzimeve operative nga viti ne vit eshte e qendrueshme. Keto shpenzime zene peshen me te madhe te shpenzimeve te planifikuara nder vite. Rekornandojme qe ne periudhen afatmesme pesha qe dote zene shpenzimet operative ndaj totalit te ulet ne funksion te rritjes se nivelit te investimeve.

Shpenzimet Operative (602-606)

qind krahasuar me vitin 2020, ne vitin 2022 parashikohen me nje rritje me rreth 3 % krahasuar me vitin 2021.

Rekornandojme qe ne periudhen afatmesme pesha qe do te zene shpenzimet operative ndaj totalit te ulet ne funksion te rritjes se shpenzimeve per investime, duke u shoqeruar me nje rritje te eficiences se bashkise nepermjet ofrimit te nje niveli me te larte investimesh dhe nje sherbim me cilesor ndaj qytetareve.

Roli kryesor i PBA-se eshte te siguroje qe politika, objektivat dhe qellimet te jene te percaktuara qarte si dhe programet/produktet e synuara do te arrijne objektivat dhe qellimet e politikes ne nje menyre qe krijon nje perdorim ekonomik, eficent dhe efektiv te fondeve buxhetore.

J. Rekomandime

Ne nje periudhe afatmesme bashkia Shkoder ka paraqitur shume qarte per cdo program qellimet dhe objektivat e synuar, duke u mbeshtetur ne burimet e veta dhe ato qendrore per realizimin e tyre. Objektivat e synuara bazohen ne zhvillimin e planit te pergjithshem vendor dhe strategjise se zhvillimit te bashkise, Plani i pergjithsem vendor i bashkise perbehet nga 5 objektiva strategjike, 28 program stragjeike dhe 198 projekte.

I. Raporti i objektivave te synuar

Ne projektdokument paraqiten disa nga risqet financiare dhe fiskale ne periudhen afatmesme, me te cilat round te perballet bashkia si: realizimi i te ardhurav nga bizneset/familjet, implementimi i programit te kompjuterizuar, mungese informacioni ne terren etj. Vleresojme te permendim masat qe bashkia ka ndermarre per zvogelimin e rrezikut te cilat jane te paraqitura ne shtojcen shoqeruese te PBA-se.