Associação Congregação de Santa Catarina

• Entidade filantrópica, com mais de 120 anos de atuação nas áreas da saúde, educação e social.

• Presente nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Ceará.

• As unidades da ACSC:

21 hospitais, entre próprios e administrados(OSS)

05 colégios

03 Creches

03 unidades para assistência social

Associação Congregação de Santa Catarina

• Visitas técnicas nas unidades, para elaboração de diagnóstico dasedificações, instalações e equipamentos;

• Análise dos processos desenvolvidos na unidades, e a aplicação dasfacilidades/utilidades que suportam as operações;

• Verificação das faturas e contratos de todas as unidades, efetuando asimulação das tarifas mais adequadas para unidade, considerando suaoperação e o custo médio de cada uma delas;

Programa / Ações:

• Construção de históricos confiáveis de cada unidade, verificando asintervenções a serem realizadas, e avaliando o retorno dos investimentos;

• Análise do alinhamento do planejamento da unidade com as intervençõesrealizadas na plataforma de ativos;

• Avaliação das ações de manutenção dos ativos de cada unidade;

Programa / Ações:

• Substituição de sistemas de iluminação com baixa performance poroutros mais eficientes;

• Diversificação da matriz energética, principalmente na maior carga, nocaso sistemas de ar condicionado, com a operação de centrais a GásNatural e GLP, inclusive com parcerias com as concessionarias (SP e Rio);

• Utilização de sistemas híbridos para aquecimento de água, com aaplicação de sistema de aquecimento solar, gás e relocando a curva deconsumo de energia, com parcerias;

Intervenções:

• Aplicação de inversores em sistemas de bombeamento de água e decirculação de água gelada nas CAG;

• Controle dos sistemas de automação da climatização, de modo continuo,permitindo uma melhor performance dos sistemas;

• Planejamento de intervenções em elevadores com a atualização dosequipamentos e sistemas de acionamento;

Intervenções:

Demanda Mensal em: 9.000 KW

Consumo de Energia Mensal em:4,2 milhões / KWH

Custo Mensal com Energia Elétrica Registrado em 2016:

R$ 3 milhões

Dados Gerais de Consumo de Energia Elétrica:

CASA Leitos Média Funcionários Média Pcts dia Média

HSC 2156 1.756 314 344 91 78

HTO 2054 1.756 508 344 128 78

HST 2298 1.756 440 344 100 78

HEC 1490 1.756 352 344 55 78

HCNSC 1229 1.756 332 344 59 78

HRCA 1916 1.756 364 344 61 78

HMRP 568 1.756 282 344 37 78

HSJ 3098 1.756 736 344 138 78

HSL 2033 1.756 400 344 71 78

CSSJ 2815 1.756 387 344 147 78

HAM 670 1.756 167 344 35 78

HEAT 4927 1.756 428 344 154 78

HEJBC 1607 1.756 398 344 86 78

HNSC 439 1.756 134 344 27 78

HSI 564 1.756 147 344 36 78

HSJMCG 232 1.756 117 344 21 78

Consumo Energia Elétrica

Exemplo:Energia Elétrica

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

HSC HTO HST HEC HCNSC HRCA HMRP HSJ HSL CSSJ HAM HEAT HEJBC HNSC HSI HSJMCG

Consumo energia elétrica por leitos

Leitos Média Linear (Média)

Exemplo:Energia Elétrica

0

100

200

300

400

500

600

700

800

HSC HTO HST HEC HCNSC HRCA HMRP HSJ HSL CSSJ HAM HEAT HEJBC HNSC HSI HSJMCG

Consumo energia elétrica por funcionários

Funcionários Média Linear (Média)

Exemplo:Energia Elétrica

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

HSC HTO HST HEC HCNSC HRCA HMRP HSJ HSL CSSJ HAM HEAT HEJBC HNSC HSI HSJMCG

Consumo energia elétrica por pacientes dia

Pcts dia Média Linear (Média)

Exemplo:Energia Elétrica

14

5

1314

10

16

20

7

35

31

9

31

50

15

2021

0

10

20

30

40

50

60

HSC HSJMCG HST HSI HNSC HCNSC CSSJ HMRP HSJ HSL HAM HTO HEAT HEJBC HRCA HEC

Consumo Energia Elétrica por m2

Exemplo:Energia Elétrica

PR0JETO ENERGIA -MERCADO LIVREEstudo de Viabilidade – Financeiro Corporativo

CASA VALOR ATUAL PROJEÇÃO LIVRE ECONOMIA % Econ. Invest. Inicial* Parcela Mensal

CSSJ 496.197,16 402.636,83 93.560,33 18,9% 286.069,42 700,00

HSC 468.083,95 412.263,10 55.820,85 11,9% 52.037,47 700,00

HAM 36.015,38 32.281,14 3.734,24 10,4% 31.823,14 700,00

HCNSC 132.194,12 107.115,60 25.078,52 19,0% 49.495,87 700,00

HMRP 17.145,89 12.987,23 4.158,66 24,3% 67.136,86 700,00

HST 333.156,75 255.352,73 77.804,02 23,4% 302.044,63 700,00

HSJ 175.233,45 145.230,87 30.002,58 17,1% 70.757,36 700,00

HSL 154.168,42 122.390,75 31.777,67 20,6% 61.304,13 700,00

HNSC 191.961,93 149.273,54 42.688,39 22,2% 64.150,41 700,00

HSI 185.394,18 142.233,00 43.161,18 23,3% 77.401,32 700,00

HSJMCG 21.966,32 16.773,18 5.193,14 23,6% 33.733,55 700,00

CSC/MOOCA 9.534,83 8.299,57 1.235,26 13,0% 28.198,35 700,00

LMR 10.262,91 8.192,46 2.070,45 20,2% 29.555,37 700,00

RSC 45.391,73 39.984,81 5.406,92 11,9% 45.409,92 700,00

Mensal 2.276.707,02 1.855.014,81 421.692,21 18,5% 1.199.117,80 9.800,00

Anual 27.320.484,24 22.260.177,72 5.060.306,52 117.600,00

Potencial de Economia

PR0JETO ENERGIA -MERCADO LIVREEstudo de Viabilidade – Financeiro Corporativo

TMA Mensal 1,16%

TMA Anual 14,82%

1 2 3 4 5 PayBack

Investimento ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 VPL TIR Em meses

CSSJ 286.069,42 93.560,33 1.122.723,96 8.400,00 286.069,42- 1.114.323,96 1.114.323,96 1.114.323,96 1.114.323,96 1.114.323,96 1.114.323,96 389% 3,08

HSC 52.037,47 55.820,85 669.850,20 8.400,00 52.037,47- 661.450,20 661.450,20 661.450,20 661.450,20 661.450,20 661.450,20 1271% 0,94

HAM 31.823,14 3.734,24 44.810,88 8.400,00 31.823,14- 36.410,88 36.410,88 36.410,88 36.410,88 36.410,88 36.410,88 112% 10,49

HCNSC 49.495,87 25.078,52 300.942,24 8.400,00 49.495,87- 292.542,24 292.542,24 292.542,24 292.542,24 292.542,24 292.542,24 591% 2,03

HMRP 67.136,86 4.158,66 49.903,92 8.400,00 67.136,86- 41.503,92 41.503,92 41.503,92 41.503,92 41.503,92 41.503,92 55% 19,41

HST 302.044,63 77.804,02 933.648,24 8.400,00 302.044,63- 925.248,24 925.248,24 925.248,24 925.248,24 925.248,24 925.248,24 306% 3,92

HSJ 70.757,36 30.002,58 360.030,96 8.400,00 70.757,36- 351.630,96 351.630,96 351.630,96 351.630,96 351.630,96 351.630,96 497% 2,41

HSL 61.304,13 31.777,67 381.332,04 8.400,00 61.304,13- 372.932,04 372.932,04 372.932,04 372.932,04 372.932,04 372.932,04 608% 1,97

HNSC 64.150,41 42.688,39 512.260,68 8.400,00 64.150,41- 503.860,68 503.860,68 503.860,68 503.860,68 503.860,68 503.860,68 785% 1,53

HSI 77.401,32 43.161,18 517.934,16 8.400,00 77.401,32- 509.534,16 509.534,16 509.534,16 509.534,16 509.534,16 509.534,16 658% 1,82

HSJMCG 33.733,55 5.193,14 62.317,68 8.400,00 33.733,55- 53.917,68 53.917,68 53.917,68 53.917,68 53.917,68 53.917,68 158% 7,51

CSC/MOOCA 28.198,35 1.235,26 14.823,12 8.400,00 28.198,35- 6.423,12 6.423,12 6.423,12 6.423,12 6.423,12 6.423,12 4% 52,68

LMR 29.555,37 2.070,45 24.845,40 8.400,00 29.555,37- 16.445,40 16.445,40 16.445,40 16.445,40 16.445,40 16.445,40 48% 21,57

RSC 45.409,92 5.406,92 64.883,04 8.400,00 45.409,92- 56.483,04 56.483,04 56.483,04 56.483,04 56.483,04 56.483,04 122% 9,65

FDC 1.199.117,80 421.692,21 5.060.306,52 117.600,00 1.199.117,80- 4.942.706,52 4.942.706,52 4.942.706,52 4.942.706,52 4.942.706,52 R$ 13.449.322,61 412% 2,91

FDC Desc. 1.199.117,80- 4.304.888,85 3.749.376,57 3.265.548,81 2.844.155,25 2.477.139,23 3,34

Economia

MensalInvest. InicialCASA

ECONOMIA

ANUAL

Parcela mensal

(anualizada)

PR0JETO ENERGIA -MERCADO LIVREEstudo de Viabilidade – Financeiro Corporativo

Investimento Inicial 1.199.117,80-

TIR - anual 412%

VPL R$ 13.449.322,61

Pay Back Simples (Meses) 2,9

Pay Back Desc. (Meses) 3,3

TMA Mensal 1,16%

TMA Anual 14,82%

RESUMO

Obrigado.

Antônio Coelho BarroqueiroGerente Corporativo de Planejamento e

Manutenção.antonio.engenharia@acsc.org.br

(11) 3016 - 3926