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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
EDWIN RIAÑO CORTES
CONTRALOR MUNICIPAL DE NEIVA
VIGENCIA 2018
MISIÓN
Realizar control fiscal al Municipio de Neiva, en el nivel central ydescentralizado incluyendo a los particulares que administran recursospúblicos del orden Municipal; generando sinergias entre la comunidad y lainstitucionalidad procurando el empoderamiento del Control Fiscal por partede la ciudadanía Neivana.
VISIÓN
Para el año 2019 la Contraloría Municipal de Neiva será líder en el ejerciciodel Control Fiscal en Colombia; gracias a los resultados; pero por sobre todopor la alianza estratégica conformada con la ciudadanía Neivana,coadyuvando en la adecuada inversión, manejo y administración de losrecursos públicos.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
PLAN GENERAL DE AUDITORÍA
9 AUDITORÍAS
7 VISITAS FISCALES
REFRENDACIÓN DE RESERVAS
PRESUPUESTALES
AUDITORÍA A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
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SUJETOS DE CONTROL AUDITADOS
MUNICIPIO DE NEIVA
LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P
SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO SETP
CONCEJO DE NEIVA
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6
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL
CAGUAN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO SANTA LIBRADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA CRISTINA ARANGO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RODRIGO LARA BONILLA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPINERO
PUNTOS DE CONTROL AUDITADOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR
AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES
2 MODALIDAD REGULAR
7 MODALIDAD ESPECIAL
AUDITORÍAS PRACTICADAS
Nom
bre
Entidad
No.
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AGMR
MUNICIPIO DE NEIVA
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
AGME
CEIBAS EMPRESAS
PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
GESTIÓN AMBIENTAL
CONCEJO DE NEIVA
SETP
PUNTOS DE CONTROL
ALUMBRADO PÚBLICO
PLANESDE
MEJORAMIENTO Y
ANTICORRUPCIÓN
ALCANCE A LA AUDITORÍA DE
PUNTOS DE CONTROL VIG.2016
VISITAS FISCALES
SECRETARÍA DE HACIENDA-
DIRECCIÓN DE RENTAS
SECRETARÍA DE
VIVIENDA Y HÁBITAT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DEPORTE Y
RECREACIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
ORDENAMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
AUDITORÍA A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
MUNICIPIO DE NEIVA
LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
PÚBLICO SETP
AUDITORIA ADM. FISCAL VALOR DISC PENALAGMR al Municipio de Neiva 22 0 0,00 0 0
AGME "Las Ceibas" Empresas Públicas de Neiva E.S.P. 24 4 $5.490.370.451,00 1 0
AGME Municipio de Neiva - Gestión Ambiental 5 0 0,00 0 0
Municipio de Neiva - Auditoria al Balance 7 1 $2.090.808,00 1 0
"Las Ceibas" Empresas Públicas de Neiva E.S.P. - Auditoria al Balance
3 0 0,00 2 0
Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" -Auditoria al Balance
3 0 0,00 0 0
Sistema Estratégico de Transporte Público "SETP" -Auditoria al Balance
0 0 0,00 0 0
Municipio de Neiva - Puntos de Control- Alcance Auditoria vigencia 2016
1 1 $32.211.000,00 0 0
AGMR ESE Carmen Emilia Ospina 10 6 $1.174.330.294 6 1
DENUNCIAS
DENUNCIA 026 - Presuntas irregularidades en el Contrato de Consultoría No. 1012 de 2014, OBJETO: Elaboración de los estudios y diseños del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la Comuna 9. Departamento Adm. de Planeación Mpal.
0 1 $34.051.724,00 1 0
DENUNCIA 010 - Agua NO Contabilizada vigencias 2013, 2014, irregularidades en cuentas.Ceibas Empresas Publicas
0 1 $44.184.520.531,00 1 0
TOTAL 75 14 $50.917.574.808,000 12 1
HALLAZGOS
REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2017
SUJETO VIGILADO/ PUNTO DE CONTROL
NUMERO DE RESERVAS
REFRENDADAS
VALOR CONCEPTO
MUNICIPIO DE NEIVA 8O $15,174,751,755.21 CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS
PRESUPUESTALES
I.E. NORMAL SUPERIOR DE NEIVA
3 $165.735.054.66 COMPRAS DE EQUIPOS
VISITAS A OBRAS DE IMPACTO
PATINODROMO DE NEIVAINTERCAMBIADOR VIAL AV. LA TOMA CON CARRERA 16
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
ACTUACIONES PROCESALES
AUTOS DE INDAGACIÓN PRELIMINAR
18$652.118.388
AUTOS DE APERTURA DE PROCESOS ORDINARIOS
9$167.080.468
AUTOS DE IMPUTACIÓN 8$223,558,015
TOTAL 35 $1.042.756.871
1%
71%
22%
5%1%
AUTOS DE INDAGACION PRELIMINAR 2018
SETP NEIVA
LAS CEIBAS
NEIVA
CONCEJO
ESE CARMEN EMILIA
71% $463.000.000
22% $143.466.000
2MUNICIPIO DE NEIVA
46%
6EMPRESAS PUBLICAS
31%
1ESE CARMEN EMILIA
23%
AUTOS DE APERTURA DE DE PROCESOS ORDINARIOS 2018
46% $76.857.000
31% $71.794.000
0,21%
97%
0,65%
2,17%
AUTOS DE IMPUTACIÒN ORDINARIOS 2018
IE FORTALECILLAS 1
NEIVA
IE DEPARTAMENTAL TIERRADE PROMISIÒN 1
ESE CARMEN EMILIA
97% $216.851.000
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTO DE POSESIÓN CONTRALORES ESTUDIANTILES Y FORO DE RECONCILIACIÓN
Y VALORES
Los estudiantes de cada una de loscolegios eligieron a sus respectivoscontralores escolares, fueronposesionados 39 en la vigencia2018.
ACERCAR A LA COMUNIDAD AL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL
I JORNADA DE RECEPCION DE PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS
GESTIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y DENUNCIAS
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AÑO2018
CANTIDAD
DERECHOS DE PETICIÓN
50
PETICIONES
15
QUEJAS 7
DENUNCIAS
42
TOTAL
114
50 DERECHOS DE PETICIÓN,
44%
15 PETICIONES, 13%
7 QUEJAS, 6%
42 DENUNCIAS, …
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AÑO 2018
TOTAL 114
30 TRASLADADAS POR
COMPETENCIAS A OTRAS
ENTIDADES, 26%
84 ATENDIDAS DIRECTAMENTE
POR LA CONTRALORÍA,
74%
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AÑO 2018
TOTAL 114