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8/16/2019 Auditoria de Gestion Rio Negro
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 AUDITORÍA INTEGRAL AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL DE RÍO NEGRO DEL CANTÓN BAÑOS, PROVINCIA DE
TUNGURAHUA, PERÍODO 2014.
FASE I. Pl!"#"$$"%! P&'l"("!& FASE II. E)'$*$"%! +' l A*+"-&
FASE III. I!#-&(' +' R'/*l+-
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4.2.1. Archivo Per!"e"#e
ARC$IVO PERMANENTE
INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIALRURAL RÍO NEGRO.
DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL VÍA AL PUONATURALE%A DEL TRA&A'O: AUDITORÍA INTEGRAL.PER(ODO: AÑO 2014.
(NDICE DEL ARC$IVO PERMANENTE
N) DESCRIPCIÓNAP INORMACIÓN GENERALAP LEES REGULACIONESAP CONTRATOS DOCUMENTOS
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INFORMACIÓN 3ENERAL
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INFORMACIÓN 3ENERAL
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ANTECEDENTES.
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AP.
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INFORMACIÓN 3ENERAL
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ESTRUCTURA OR3ÁNICA
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INFORMACIÓN 3ENERAL
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AP.
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F7"cio"e:
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F7"cio"e:
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LEES RE3LAMETOS
C%+"6- O&69!"$- D' O&6!"$"%! T'&&"-&"l, D' A*-!-(
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CÓDI3O OR3ÁNICO DE OR3ANI%ACIÓN TERRITORIAL? DE AUTONOM(A
DESCENTRALI%ACIÓNT(TULO I
PRINCIPIOS 3ENERALES
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T(TULO IIOR3ANI%ACIÓN DEL TERRITORIO
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D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
C!->#7*o IV
P!rro7i! R7r!*e
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TERRITORIAL? DE AUTONOM(A DESCENTRALI%ACIÓN
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C!->#7*o IV
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CÓDI3O OR3ÁNICO DE OR3ANI%ACIÓN TERRITORIAL? DE AUTONOM(A DESCENTRALI%ACIÓN
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D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
Ar#>c7*o 54. F7"cio"e. S-! #*!$"-!'/ +'l 6-3"'&!- *%!-(- +'/$'!&l"+-
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LEES RE3LAMENTOS CÓDI3O OR3ÁNICO DE OR3ANI%ACIÓN
TERRITORIAL? DE AUTONOM(A DESCENTRALI%ACIÓN
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LEES RE3LAMENTOS CÓDI3O OR3ÁNICO DE OR3ANI%ACIÓN
TERRITORIAL? DE AUTONOM(A DESCENTRALI%ACIÓN
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
AP.
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Secci6" Se87",!
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C!->#7*o III
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SECCION TERCERA DE LOS CONSE'OS DE PLANIFICACION DE LOS
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A7#6"oo Dece"#r!*i9!,o. L-/ C-!/')-/ +' Pl!"#"$$"%! /' $-!/"*"&9! ;
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Ar#. 12. Co"#e"i,o @ e"v>o ,e *! -ro=or! -re7-7e#!ri! i"#i#7cio"!*e.
L/ 8&-#-&(/ "!$l*"&9! -+-/ l-/ "!6&'/-/ ; '6&'/-/ 8&':"/-/ 8& 'l ')'&$"$"- #"/$l
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&'$*&/-/ 8& $*3&"& '6&'/-/ 8-& #*'& +' /* 8&'/*8*'/-. L/ (9K"(/ *-&"++'/ +'
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83l"$/ '! 'l 8l- +' 70 +/ 8-/'&"-&'/ /* 8&-3$"%!. L/ E(8&'// P3l"$/
N$"-!l'/ ; l B!$ P3l"$, '!+&9! +'(9/, l ("/( -3l"6$"%! &'/8'$- l
A/(3l' N$"-!l.
SECCION IV E'ECUCION PRESUPUESTARIA
Ar#. 11. Co"#e"i,o @ =i"!*i,!,. /' +'l $"$l- 8&'/*8*'/&"- 5*' $-(8&'!+' 'l
$-!)*!- +' $$"-!'/ +'/"!+/ l *"l"$"%! %8"( +'l l'!- *(!-, ; l-/
&'$*&/-/ ('&"l'/ ; #"!!$"'&-/ /"6!+-/ '! 'l 8&'/*8*'/- $-! 'l 8&-8%/"- +'
-3'!'& l-/ 3"'!'/, /'&:"$"-/ ; -3&/ '! l $!"++, $l"++ ; -8-&*!"++ 8&':"/-/
'! 'l ("/(-.
Ar#. 114. Nor!#iv! !-*ic!+*e. L/ +"/8-/"$"-!'/ /-3&' l 8&-6&($"%! +' l
')'$*$"%!, (-+"#"$$"-!'/, '/3l'$"("'!- +' $-(8&-("/-/, +':'!6("'!-/ ; 86-
+' -3l"6$"-!'/ /'&9! +"$+/ 8-& 'l '!' &'$-& +' l/ #"!!/ 83l"$/ ; '!+&9! 'l
$&9$'& +' -3l"6-&"- 8& l/ '!"++'/ ; -&6!"/(-/ +'l S'$-& P3l"$- !-
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$- +("!"/&":- 'K8&'/-, +'$"+ l &'l"$"%! +' l-/ 6/-/, $-! - /"!
$-!&8&'/$"%! $*(8l"+ - 8-& $*(8l"& ; /"'(8&' 5*' 'K"/ l &'/8'$":
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El $-(8&-("/- /*3/"/"&9 / 5*' l/ -3&/ /' &'l"$'!, l-/ 3"'!'/ /' '!&'6*'! -
l-/ /'&:"$"-/ /' 8&'/'!. E! !- !- /' 'K"6"3l' l -3l"6$"%! 8& +5*"/"$"-!'/
!$"-!l'/ ' "!'&!$"-!l'/, /' 8-+&9 !*l& -l - 8&$"l('!' 'l $-(8&-("/-.
SECCION V SE3UIMIENTO EVALUACION DE LA E'ECUCION
PRESUPUESTARIA
Ar#. 110. Co"#e"i,o @ =i"!*i,!,. /' +'l $"$l- 8&'/*8*'/&"- 5*' $-(8&'!+' l
('+"$"%! +' l-/ &'/*l+-/ #/"$-/ ; #"!!$"'&-/ -3'!"+-/ ; l-/ '#'$-/ 8&-+*$"+-/, 'l
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P& l-/ G-3"'&!-/ A*%!-(-/ D'/$'!&l"+-/, 8l"$&9 *! &'6l !9l-6 &'/8'$-
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$-(8l', $-!#"3l' ; -8-&*!, 5*' 8'&(" l &'!+"$"%! +' $*'!/, l -( +'
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L/ '(8&'// 83l"$/ 8-+&9! '!'& /*/ 8&-8"-/ /"/'(/ +' $-!3"l"++ +'
$-!#-&("++ l l'; ; 'l &'6l('!- +'l 8&'/'!' C%+"6-. P& #"!'/ +'
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Ar#. 140. Re8i#ro ,e rec7ro =i"!"ciero @ !#eri!*e. El $-(8-!'!' +'
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CAPITULO VI DEL COMPONENTE DE TESORERIA
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C!->#7*o VI
CONTA&ILIDAD ESTADOS FINANCIEROSAr#. 10. O+*i8!ci6" ,e **ev!r co"#!+i*i,!,. E/9! -3l"6+/ ll':& $-!3"l"++
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D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
CONSTITUCIÓN DE LA REPJ&LICA DEL ECUADOR
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1. L-/ -&6!"/(-/ ; +'8'!+'!$"/ +' l/ #*!$"-!'/ E)'$*":, L'6"/l":, *+"$"l,
El'$-&l ; +' T&!/8&'!$" ; C-!&-l S-$"l.
2. L/ '!"++'/ 5*' "!'6&! 'l &J6"('! *%!-(- +'/$'!&l"+-.
7. L-/ -&6!"/(-/ ; '!"++'/ $&'+-/ 8-& l C-!/"*$"%! - l l'; 8& 'l ')'&$"$"-
+' l 8-'/+ '/l, 8& l 8&'/$"%! +' /'&:"$"-/ 83l"$-/ - 8& +'/&&-ll&
$":"++'/ '$-!%("$/ /*("+/ 8-& 'l E/+-.
4. L/ 8'&/-!/ )*&+"$/ $&'+/ 8-& $- !-&(":- +' l-/ 6-3"'&!-/ *%!-(-/
+'/$'!&l"+-/ 8& l 8&'/$"%! +' /'&:"$"-/ 83l"$-/.
Ar#. 22G. L +("!"/&$"%! 83l"$ $-!/"*;' *! /'&:"$"- l $-l'$":"++ 5*' /'
&"6' 8-& l-/ 8&"!$"8"-/ +' '#"$$", '#"$"'!$", $l"++, )'&&5*, +'/$-!$'!&$"%!,
+'/$'!&l"$"%!, $--&+"!$"%!, 8&"$"8$"%!, 8l!"#"$$"%!, &!/8&'!$" ;
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G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
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G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.
A*+"-& I!'6&lD'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
LE OR3ÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANATITULO III
DEL PODER CIUDADANO
Ar#. 20. L 8&"$"8$"%! ; l $-!/&*$$"%! +'l 8-+'& $"*++!-. El 8-+'&
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83l"$-, !- '! 'l '&&"-&"- !$"-!l $-(- '! 'l 'K'&"-&.
Ar#. 54. L 8&"$"8$"%! l-$l. E! -+-/ l-/ !":'l'/ +' 6-3"'&!- 'K"/"&9! "!/!$"/
+' 8&"$"8$"%! $-! l #"!l"++ +'
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LE OR3ÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
TITULO VIIDE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Ar#. 5G. De* -re7-7e#o -!r#ici-!#ivo. E/ 'l 8&-$'/- ('+"!' 'l $*l, l/
$"*++!/ ; l-/ $"*++!-/, +' #-&( "!+":"+*l - 8-& ('+"- +' -&6!"$"-!'/
/-$"l'/, $-!&"3*;'! :-l*!&"('!' l -( +' +'$"/"-!'/ &'/8'$- +' l-/
8&'/*8*'/-/ '/l'/, '! &'*!"-!'/ $-! l/ *-&"++'/ 'l'$/ ; +'/"6!+/.
Ar#. 5. C!r!c#er>#ic! ,e* -re7-7e#o -!r#ici-!#ivo. L-/ 8&'/*8*'/-/
8&"$"8":-/ '/&9! 3"'&-/ l/ -&6!"$"-!'/ /-$"l'/ ; $"*++! 5*' +'/''!
8&"$"8& /*8-!'! *! +'3' 83l"$- /-3&' 'l */- +' l-/ &'$*&/-/ +'l E/+- --&6!
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LEES RE3LAMENTOS
LE OR3ÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
Ar#. . Derecho ci7,!,!"o ! *! re",ici6" ,e c7e"#!. L/ $"*++!/ ;$"*++!-/, '! #-&( "!+":"+*l - $-l'$":, $-(*!/, $-(*!"++'/, 8*'3l-/ ;
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LEES RE3LAMENTOS
LE OR3ÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.
A*+"-& I!'6&lD'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
Ar#. 0. D'l !":'l 8&-6&(9"$- ; -8'&":-. L/ #*!$"-!&"/ ; l-/ #*!$"-!&"-/,
+"&'$":-/ ; l-/ &'/8-!/3l'/ +' l $-!+*$$"%! +' *!"++'/ +("!"/&":/,
+("!"/&$"-!'/ '&&"-&"l'/, '(8&'//, #*!+$"-!'/ ; -&/ -&6!"$"-!'/ 5*'
(!')'! #-!+-/ 83l"$-/, '/9! -3l"6+-/, 8&"!$"8l('!', &'!+"& $*'!/ /-3&'
1. Pl!'/ -8'&":-/ !*l'/
2. P&'/*8*'/- 8&-3+- ; ')'$*+-
7. C-!&$"%! +' -3&/ ; /'&:"$"-/
AP.
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LEES RE3LAMENTOS LE OR3ÁNICA DEL SERVICIO PJ&LICO
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
LE OR3ÁNICA DEL SERVICIO PU&LICO
TITULO IDEL SERVICIO PU&LICO
CAPITULO UNICOPRINCIPIOS? AM&ITO DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
AP.
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C-!/"*$"%! +'l R'83l"$ ; l L'; 8& 'l +'/'(8'
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" L-/ +'(9/ &'5*"/"-/ /'
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LEES RE3LAMENTOS LE OR3ÁNICA DEL SERVICIO PJ&LICO
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
# C*(8l"& '! #-&( 8'&(!'!', '! 'l ')'&$"$"- +' /*/ #*!$"-!'/, $-! '!$"%!
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+'&'$- +' l 8-3l$"%! /'&:"$"-/ 83l"$-/ +' %8"( $l"++
E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: 4/0/21
Revi!,o -or: EMSS / $VFA Fech!: 0/0/21
AP.
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#-&($"%! ; $8$"$"%! $-!"!* +' l/ /'&:"+-&/ ; /'&:"+-&'/ 83l"$-/ ('+"!'
l "(8l'('!$"%! ; +'/&&-ll- +' 8&-6&(/ +' $8$"$"%!. S' #*!+('!&9! '!
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LEES RE3LAMENTOS LE OR3ÁNICA DEL SERVICIO PJ&LICO
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
Pl! N$"-!l +' -&($"%! ; C8$"$"%! +' l-/ S'&:"+-&'/ P3l"$-/ ; '! l
E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: 4/0/21
Revi!,o -or: EMSS / $VFA Fech!: 0/0/21
AP.
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ORDEN DE TRA&A'O N) 1
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: 4/0/21
Revi!,o -or: EMSS / $VFA Fech!: 0/0/21
OT.
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'K'&! ; 'l /*/$&"- $-(- /*8'&:"/-&. T'&("!!+- 'l &3)-, /' /'&:"&9 8&'/'!& '!
"!#-&(' &'/8'$":-.
A'!('!',
D&. S'&6"- Sl E/8& M-&'!-
DIRECTOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: G/0/21
Revi!,o -or: EMSS / $VFA Fech!: 0/0/21
PSP. 1/
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A*+"-& G'!'&l('!' A$'8+/ ; +'(9/ +"/8-/"$"-!'/ l'6l'/ 5*' &'6*l! l/
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$-!/&*;'!+- *! &'l$"%! +' $-!#"! ; +' l&6- 8l- ('+"!' &'$-('!+$"-!'/
/'& "(8l'('!+/. L !*&l' +' !*'/&- &3)- '/ l ')'$*$"%! +' *!
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-
E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: G/0/21
Revi!,o -or: EMSS / $VFA Fech!: 0/0/21
PSP. 2/
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: G/0/21
Revi!,o -or: EMSS / $VFA Fech!: 0/0/21
PSP. /
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T"! M&"/-l C-l$ L'/$!-
A7,i#or! ,e TC A7,i#ore Co"7*#ore
CARTA DE COMPROMISO
E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: G/0/21
Revi!,o -or: EMSS / $VFA Fech!: 0/0/21
CC.
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B
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Nove"! Teri"!ci6" ,e* Co"#r!#o: S"! 8'&)*"$"- +' l- +"/8*'/- '! l $l9*/*l
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G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.
A*+"-& I!'6&lD'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
D;ci! Prier! A7#o"o>! ,e *o Co"#r!#i#! I",e-e",ie"#e: E! 'l
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D;ci! Se87",! 3!#o: L-/ 6/-/ '! 5*' /' "!$*&& $-(- $-!/'$*'!$" +' l
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O#ro: L/ 8&'/ +')! $-!/!$" +' 5*' 8-& &%! +' +'#"!"$"%! +' l-/ '/5*'(/
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G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
R"-3(3, 0 +' /'8"'(3&' +'l 201?
Tl6-.
E+6& Z3l &("ll-
PRESIDENTE DEL 3O&IERNO AUTÓNOMO DESCENTRALI%ADO
PARROBUIAL DE R(O NE3RO.
D' (" $-!/"+'&$"%!
T"! M&"/-l C-l$ L'/$!- '6&'/+ +' l E/$*'l +' I!6'!"'& +'C-!3"l"++ ; A*+"-& +' l E/$*'l S*8'&"-& P-l"J$!"$ +' C"(3-&-, ('
+"&")- */'+ 8& 8-!'& '! $-!-$"("'!- l !-"#"$$"%! +' "!"$"- +' l A*+"-&
I!'6&l l G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l +' R- N'6&- 5*' */'+
8&'/"+' +*&!' 'l 8'&-+- 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014, $":"++ 5*' /'
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ARC$IVO CORRIENTE
INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL RÍO NEGRO.DIRECCIÓN:NATURALE%A DEL TRA&A'O: AUDITORÍA INTEGRAL.PER(ODO: AÑO 2014.
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D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
O&'ETIVO 3ENERALR'$-8"l& "!#-&($"%! &'l':!' l "!"$"- +' l *+"-&" ; ('+"!' l ':l*$"%! +'lS"/'( +' C-!&-l I!'&!- +' l I!/"*$"%! :'&"#"$& 'l #*!$"-!("'!- +'l ("/(-,6&!"!+- / l '#"$"'!$", '#"$$" ; '$-!-( '! 'l $*(8l"("'!- +' l/$":"++'/.
O&'ETIVOS ESPEC(FICOS.1. C-!-$'& 'l '!-&!- +' l '(8&'/, '!"'!+- *! :"/"%! 6'!'&l +' l-&6!"$"%!.
2. E:l*& l 6'/"%! ; +'/'(8'
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VISITA PRELIMINAR
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
El GADPR R"- N'6&- '/ l "!/"*$"%! 5*' :'l 8-& 'l +'/&&-ll- +' /* 8*'3l-,
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6-3"'&!- 8& "+'!"#"$& +' #-&( 8&"$"8": /*/ !'$'/"++'/ ; /-l*$"-!&l/ +'
(!'& &'/8-!/3l' ; 3)- $&"'&"-/ +' $l"++ '! 3"'!'/& +' -+ l $-(*!"++,-!'/ ; &!/8&'!'('!'.
El + l*!'/ 1@ +' /'8"'(3&' +'l 201? /' "!"$"% 'l &3)- +' *+"-& "!'6&l $-! l
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"!/l$"-!'/ /' *3"$! '! l P&&-5*" R- N'6&-, '! l/ $ll' 8&"!$"8l : l P*;-.
VP. 1/
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VISITA PRELIMINAR
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
S' -3/'&:&-! l/ "!/l$"-!'/ ; l-/ +"#'&'!'/ +'8&('!-/, 'l 8&'/"+'!' +' l
I!/"*$"%! 8&'/'!% l '5*"8- *+"-& !' 'l 8'&/-!l, ; (!"#'/% 5*' *!5*' !-
$*'!! $-! *! "!#&'/&*$*& +'$*+ 8& +'/'(8'
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
1. Se h!" re!*i9!,o !7,i#ori! !"#eriore"#e? @ 7e #i-o ,e !7,i#or>!
S' &'l"+- *! 'K('! '/8'$"l l-/ "!6&'/-/ ; '6&'/-/ +' 3!$-/, 8&-$'/-/ +'$-!&$"%! +' 3"'!'/ ; /'&:"$"-/ +' /* *"l"$"%! ;, -3l"6$"-!'/ 8'!+"'!'/ +' 86-
8-& &'(*!'&$"-!'/ +'l G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R"% N'6&-, 8-& 'l 8'&-+- $-(8&'!+"+- '!&' 'l 1 +' +"$"'(3&' +'l 2012 ; 71 +' A6-/- +'l 2014, 8-& l C-!&l-& G'!'&l +'l E/+-.
2. C7H*e o" *! -ri"ci-!*e co-e#e"ci! 7e -re#! *! 7"#! -!rro7i!*
ET. 1/
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
4. E* 3o+ier"o A7#6"oo Dece"#r!*i9!,o P!rro7i!* R7r!* R>o Ne8ro #ie"e 7"-re7-7e#o !cor,e ! 7 "ecei,!,e @ c7e"#! co" i"8reo !,icio"!*e -or
!7#o8e#i6" I",i7e
El G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&- $*'! $-!
8&'/*8*'/- +'l '/+- 8'&- !- '/ /*#"$"'!' 8& $*3&"& -+/ l/ !'$'/"++'/ +' l
E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: 14/0/21
Revi!,o -or: EMSS / $VFA Fech!: 1/0/21
ENT. 2/
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
G. EL 3o+ier"o A7#6"oo Dece"#r!*i9!,o P!rro7i!* R7r!* R>o Ne8ro c7-*e
co" *! ,i-oicio"e *e8!*e 7e ri8e" 7 =7"cio"!ie"#o E-*i7e
-ri"ci-!*e"#e c7!*e
EL G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&- /' &"6' l/
l l
E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: 14/0/21Revi!,o -or: EMSS / $VFA Fech!: 1/0/21
ENT. /
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
0. De 7; !"er! e 7-ervi!r *! !c#ivi,!,e ,e* 8o+ier"o -!rro7i!* r7r!* @7ie" *o re!*i9!
L/ $":"++'/ &'l"+/ 8-& l )*! 8&&-5*"l /-! /*8'&:"/+/ 8-& 'l 8&'/"+'!'
'/!+- 8&'/'!' '! $+ -3& - 8&-;'$- 5*' /' :; &'l"& 8& 5*' '/' /' $*(8l
+' l (')-& (!'& ; "'(8-.
E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: 14/0/21Revi!,o -or: EMSS / $VFA Fech!: 1/0/21
ENT. 4/
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-A*+"-& I!'6&lD'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
11. Ei#e !7#o8e#i6" -!r! *! re!*i9!ci6" ,e o+r! C7!*e o" =7e"#e.
L *-6'/"%! 5*' /' &'l"% '! 'l 2014 #*' l/ /"6*"'!'/ "!/"*$"-!'/ CELEC H"+&- T-8- COANDES E(8&'/ ElJ$&"$ +' A(3- DAIMI ECUADOR MAGAP
ENT. /
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ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
1. Se h! re!*i9!,o !"#eriore"#e 7"! A7,i#or>! I"#e8r!* !* 3o+ier"o A7#6"oo
Dece"#r!*i9!,o P!rro7i!* R7r!* R>o Ne8ro
T!+*! N). 1 Re!*i9!ci6" ,e A7,i#ori! I"#e8r!* A"#eriore"#e
RESPUESTA ENCUESTADO PORCENTA'
EF. 1/1
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ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
ANÁLISIS: D' l '!$*' 8l"$+ /' +''&("!% 5*' !- /' &'l"+- !'&"-&('!' *+"-& "!'6&l l *! P&&-5*"l.
E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: 1/0/21
Revi!,o -or: EMSS / $VFA Fech!: 1/0/21
EF. 2/1
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108/195
2. Pie"! 7#e, 7e e "ece!rio re!*i9!r 7"! A7,i#or>! I"#e8r!* !* 3o+ier"o
A7#6"oo Dece"#r!*i9!,o P!rro7i!* R7r!* R>o Ne8ro
T!+*! N). 2 Necei,!, ,e Re!*i9!r 7"! A7,i#or>! I"#e8r!*
RESPUESTAS
ENCUESTADOS
PORCENTA'E
SI 100 NO 0 0
TOTAL 1F7e"#e: *!$"-!&"-/ +'l GAD R- N'6&-E*!+or!,o -or: L *-&
3rH=ico N) 2 Necei,!, ,e Re!*i9!r 7"! A7,i#or>! I"#e8r!*
NECESIDAD DE REALI%AR UNA AUDITOR(A INTE3RAL
SI NO
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ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
EF. /1
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. Co"i,er! 7#e, 7e *! A7,i#ori! I"#e8r!* !@7,e !* 3o+ier"o A7#6"oo
Dece"#r!*i9!,o P!rro7i!* R7r!* R>o Ne8ro ! eor!r 7 8e#i6" !,i"i#r!#iv!@ =i"!"cier!
T!+*! N). A@7,!r! *! A7,i#or>! I"#e8r!*
RESPUESTAS
ENCUESTADOS
PORCENTA'E
SI 100
NO 0 0TOTAL 1
F7e"#e: *!$"-!&"-/ +'l GAD R- N'6&-E*!+or!,o -or: L *-&
3rH=ico N) A@7,!r! *! A7,i#or>! I"#e8r!*
AUDARA LA AUDITOR(A INTE3RAL
SI NO
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111/195
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ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
. L! i"#i#7ci6" c7e"#! co" ii6"? vii6" @ o+e#ivo e#r!#;8ico? @ i e#! e
c7-*e"
T!+*! N). Mii6" @ Vii6"
RESPUESTAS
ENCUESTADOS
PORCENTA'E
SI 100 NO 0 0
TOTAL 100
F7e"#e: *!$"-!&"-/ +'l GAD R- N'6&-E*!+or!,o -or: L *-&
EF. /1
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113/195
E*!+or!,o -or: CLTM Fech!: 1/0/21
Revi!,o -or: EMSS / $VFA Fech!: 1/0/21
8/16/2019 Auditoria de Gestion Rio Negro
114/195
5. Se re!*i9! e* -*!" o-er!#ivo !"7!* ,e !c7er,o ! *! "ecei,!,e ,e *o
h!+i#!"#e ,e *! -!rro7i!T!+*! N). 5 P*!" O-er!#ivo
RESPUESTAS
ENCUESTADOS
PORCENTA'E
SI 100 NO 0 0
TOTAL 1
F7e"#e: *!$"-!&"-/ +'l GAD R- N'6&-E*!+or!,o -or: L *-&
3rH=ico N). 5 P*!" O-er!#ivo
PLAN OPERATIVO
SI NO
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115/195
ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS
G-3"'&!- A*%!-(- D'/$'!&l"+- P&&-5*"l R*&l R- N'6&-.A*+"-& I!'6&l
D'l 01 +' E!'&- l 71 +' D"$"'(3&' +'l 2014
EF. G/1
8/16/2019 Auditoria de Gestion Rio Negro
116/195
G. Se ev!*! e* -*!" o-er!#ivo !"7!* -!r! eor!r *! 8e#i6" ,e* 3o+ier"o
A7#6"oo Dece"#r!*i9!,o P!rro7i!* R7r!* R>o Ne8roT!+*! N). G Ev!*7!ci6" ,e* P*!" O-er!#ivo A"7!*
RESPUESTAS
ENCUESTADOS
PORCENTA'E
SI @? NO 2 2?
TOTAL 1
F7e"#e: *!$"-!&"-/ +'l GAD R- N'6&-E*!+or!,o -or: L *-&
T!+*! N). G Ev!*7!ci6" ,e* P*!" O-er!#ivo A"7!*
25%
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
SI NO