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Aviso
La Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en los artículos 3.002(l) y 12.001, y la Resolución emitida el 18 de junio de 2015, por la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones, prohíben durante el año electoral, la publicación de contenido regulado en dichas disposiciones. Por tal motivo, el Presupuesto aquí presentado, fue editado en cumplimiento con dichas directrices para omitir el mensaje de presupuesto. De tener interés en acceder al documento original sometido a nuestra Oficina, podrá solicitarlo mediante correo electrónico a [email protected]. Los presupuestos publicados en la página de internet de la OCAM corresponden a los Presupuestos enviados por los municipios a nuestra Oficina. Posterior al envío a la OCAM, el presupuesto pudo haber tenido cambios.
1}~ Estado Libre Asaciado de Puerto Rico Legislatura Municipal GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
~ Apartado 356 -Tel. (787) 873-0400 6 873-2140 ~ SabanaGrandePuertoRico 00637 ~)--~"D)$f
RESOLUCION NUMERO 3/l/ SERIE 2011-2012
... c ::::.:.. _ ..... j.i c
-, C)
~ --')
-...... PARA DISPONER Y APROBAR EL PRESUPUESTO GENERAL Y OPERACIONAL DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR DURANTE EL ANO ECONOMICO 2012-2013 EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE Y AUTORIZAR AL DIRECTOR DE FINANZAS A LLEVARLO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMPUTADORIZADO; Y PARA OTROS FINES.
EXPOSICION DE MOTIVOS
CONFORME CON EL ARTICULO 7 .001 DE LA LEY NUMERO 81 DEL 30 DE AGOSTO DE 1991 , MEJOR CONOCIDA COMO LA LEY DE MUNICIPIOS AUTONOMOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, EL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO PREPARO ANTES DEL 31 DE MA YO DE 2012, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL ANO ECONOMICO 2012-2013.
EL PROYECTO FUE SOMETIDO POR EL ALCALDE A LA CONSIDERACION DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL REUNIDA EN SESIONEXTRAORDINARIA EL 8 DE MAYO DE 2012. ESTE ORGANISMO HA DADO UNA CUIDADOSA CONSIDERACION AL REFERIDO DOCUMENTO.
PORTANTO:
SECCION IRA:
SECCION 2DA:
SECCION 3RA:
-·.
--- )
RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE PUERTO RICO REUNIDA EN SESION ORDINARIA, HOY 5 DE JUNIO DE 2012 LO SIGUIENTE:
AUTORIZAR COMO POR LA PRESENTE SE AUTORIZA A DISPONER Y APROBAR EL PRESUPUESTO GENERAL Y OPERACIONAL DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR DURANTE EL ANO ECONOMICO 2012-2013 EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE Y AUTORIZAR AL DIRECTOR DE FINANZAS A LLEV ARLO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMPUTADORIZADO.
AUTORIZAR AL DIRECTOR DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE, EL QUE LLEVE A SU SISTEMA UNIFORME DE CONTABILIDAD COMPUTADORIZADO LOS ASIENTOS PERTINENTES, A LOS FINES DE DAR CONOCIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE ESTA RESOLUCION.
QUE PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SABANA GRANDE PUERTO RICO DURANTE EL AAO ECONOMICO 2012-2013 SE RECAUDAN POR LA OFICINA DE RECAUDACIONES DEL MUNICIPIO, LAS CANTIDADESQUE SE SUPONE HA DE PRODUCIR WS RECURSOS QUE A CONTINUACION SE CONSIGNAN. (VER ANEJO II SECCION DE INGRESOS).
SECCION 4TA: QUE LAS CUENTAS QUE SE RELACIONAN SE ASIGNAN PARA ATENDER EL PAGO DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE, PUERTO RICO DURANTE EL ANO ECONOMICO 2012-2013. (VEASE ANEJO II SECCION DE EGRESOS).
SECCION STA: ESTA RESOLUCION COMENZARA A REGIR INMEDIATAMENTE SEA APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL Y TAN PRONTO SEA FIRMADA POR EL ALCALDE. COPIA DE ESTA RESOLUCION SERA ENVIADA AL CRIM, OCAM, DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y A LAS AGENCIAS PERTINENTES PARA SU CONOCIMIENTO Y ACCION CORRESPONDIENTE.
EN SABANA GRANDE PUERTO RICO HOY 5 DE JUNIO DE 2012.
~o -f ?ffd_· ~::> MARCM G.VALENTIN FLORES PRES I DENTE
FIRMADA POR EL ALCALDE DE SABANA GRANDE PUERTO RICO HOY DIA 5 DE JUNIO DE 2012.
-- · &tada ~ <l1ociada ch !JU£Jda !ilk.o~la/a!la JtanidpJ de Sa&uta ~
Upadada 356 - :TeL (7J'7) J'73-tJ'1tJtJ a (7J'7) J'73-21'1tJ Sa&rna ~~ /l't.Wtl4 $ka tJtJ637
CERTIFICACION
Yo, JACQUELINE BAEZ MONTALVO, Secretaria Interina de la Legislatura Municipal de Sabana Grande, Puerto Rico, por la presente CERTIFU;o. que la que antecede es una copia fiel y exacta de la RESOLUCI6N NUM.~ SERIE 2011-2012, aprobada por la Legislatura Municipal de Sabana Grande, en SESION ORDINARIA celebrada el dia 5 de JUNIO de 2012, intitulada.
PARA DISPONER Y APROBAR EL PRESUPUESTO GENERAL Y OPERACIONAL DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE RECIBIR DURANTE EL ANO ECONOMICO 2012-2013 EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE Y AUTORIZAR AL DIRECTOR DE FINANZAS A LLEVARLO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMPUTADORIZADO; Y PARA OTROS FINES.
CERTIFICO, ademas, que la misma fue aprobada con los votos afirmativos de los siguientes Asamblefstas
presentes en dicha Sesi6n.
HON. MARCOS G. VALENTIN FLORES HON. ANIBAL CARRERA TORRES HON. MIGUEL A. GUZMAN FIGUEROA HON. EDIBERTO JUSINO SANCHEZ HON. IRIS G. ORTIZ TORRES HON. CARMEN C. NEGRON GARCIA HON. ARMANDO SUAREZ LUGO HON. LUIS A. VELEZ MONTALVO HON. FABIAN ARCE VEGA HON. GRICEL MONTALVO MONTALVO HON. FLORENCIO CABELLO VALENTIN
ESTUVIERON AUSENTES LOS SIGUIENTES ASAMBLEISTAS:
HON. ALEX LOPEZ RODRIGUEZ
VOTARON EN LA NEGATIVA LOS SIGUIENTES ASAMBLEITAS:
HON. SIXTO QUINONES RODRIGUEZ HON. LUIS OMAR FLORES SANTIAGO
SE ABSTUVIERON DE VOTAR LOS SIGUIENTES ASAMBLEISTAS:
NINGUNO
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, PARA QUE ASI CONSTE A LOS FINES LEGALES PERTINENTES, LIBRO LA PRESENTE CERTIFICACION BAJO Ml FIRMA Y S LO OFICIAL DE ESTE MUNICIPIO; HOY 5 JUNIO DE
2012. fc{oJU[)-CQUE INE BAEZ MONTALVO
SECRETARIAINTERINA LEGISLATURA MUNICIPAL
i
NUIViERO CUENTA
~ .I
01-03-04-84.04 .
01-03-04-84.10
01-03-04-85.06
01-03-04-85.15
01-03-04-85.01
) 01 -03-04-86.01
01-03-04-87 .01
01-03-04-87 .05
01-03-04-81.01
01-03-04-81 .05
01-03-04-81.03
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 2012-2013
SECCION DE INGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA
INGRESOSINTERGUBERNAMENTALES
INGRESOSINTERGUBERNAMENTALES
COMPENSACIONES ESTATALES (BONO NAVIDAD)
INGRESOS POR SERVICIOS
PERMISO DE USO ESTADIOS Y COLISEOS
SERVICIOS DE TRANSPORTACI ON
SERVICIOS DE SALUD
MULTAS Y CONFISCACIONES
MULTAS
OTROSINGRESOS
INTERESES EN INVERSIONES
INGRESOS EVENTUALES
IMPUESTOS LOCALES
PATENTES
IMPUESTO MUNICIPAL VENTAS (IVU ESTATAL)
IMPUESTO MUNICIPAL VENTAS (IVU MUNICIPAL)
CANTIDAD ASIGNADA
$ '1, 11 3.~'10.·1 11 ;?-130,000 00
3,000 00
G0,000 00
100,000 00
3,000.00
r,o,ooo oo 30G,9GG.'11
1,200,000.00
625.000.00
625,000.00
NUMERO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CANTIDAD ASIGNADA
CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD
01-03-04-82.31 CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD (EXONERADA) 508,055.00
01-03-04-87. 22 OTRAS FUENTES FINANCIERAS (NO EXONERADA) 1,3'13.8/G.OO
LICENCIAS Y PERMISOS ., J 01-03-04-83.01 ARBITRIOS DE CONSTRUCCION 300,000 00
01-03-04-83.04 LI CENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS ?,000.00
.
INGRESOS GUBERNAMENTALES .
01-03-04-84.02 COMPENSACION AEE 1,395,'1'1 I .'15
INGRESOS MISCELANEOS
01-03-04-87 .06 RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL 250,000 00
01-03-04-87 .09 OTROS INGRESOS (VENTA DE PROPIEDADES) 250,000.00
' 01-03-04-87 .07 FIESTAS PATRONALES 100 00
.) 01 -03-04-81.22 OTROS IMPUESTOSLOCALES 250,000.00
TOTAL FONDO GENERAL $ 11,525,928.00
10-03-04-87 .22 CONTRIBUCION ADICIONA L ESPECIA L - C.A.E. $ 673,'198 00
TOTAL FONDO GENERAL Y CAE $ 12, 199, 126.00
NUMERO DE CUENTA
01 -01 -01-91 .01
01 -01-01-91 .05
01-01-01-91 .11
01-01-01-91 .31
01-01 -01-91.41
01-01-01-91 .71
01-01-04-92.01
01-01-04-93.27
01-01-04-94.01
01 -01 -04-94.25
01 -01 -04-94.61
01 -01-04-9~ .67
01-01-04-9li.65
TOTAL
01-02-01-91 .01
01 -02-01-91 .05
01 -02-01 -91 .11
01 -02-01-91.31
ESTADO LinRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICI PAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 20 12-20 13
SECCION DE EGRESOS
NOMBRE DE LA CUEN'fA
01 LEGISLATURA MUNICIPAL
surLDOS l Ml 11 I /\DOS l ~ I CUI /\ l~ I s
s ur1 DO!) I Mfll l /\DOS 1 l~ANSll ORIOS
SISTrM/\ [)I Rll IRO
SCCURO SOCl/\I I rrn f ~/\L
PLAf\lrS Ml rncos
BONO or NAVIO/\f)
MATERIALES DE OFICINA
COMPRA DE EQUIPO
DIETAS LEGISLADORES MUNICIPALES
SERVICIOS LEGALES
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
PUBLICACIONES Y ANUNCIOS
MISCELANEOS
LEGISLATURA MUNI CIPAL
02-0FICINA DEL ALCALDE
SUELDOS-1 MPLC/\DOS Rr GUI ARIS
SUCLDOS l MPI I /\DOS l R/\NSITORIOS
SI STEM/\ or RC 'TIRO
SFGURO SOCl/\I r 1.orR/\I
$
$
$
0 C.f,J1. f\"r: i\ or: 1\ 5;;5or.1,H\£t1TO I i\G~RE~lCIAt '{ f!S{.;i\ L
I~ S':P - 7 r;~ 2- 2 3
CANTIDAD ASIGNADA
100,776 00
11,3?8 00
9 34G 97
9 111 ·IG
8 ·100 00
7,000 00
500.00
500.00
35,000.00
12,000.00
500.00
1,000.00
500.00
195,962.43
659,7?4 00
272 ,724 00
61,18940
100,960 08
NUMERO DE CUENTA
01-02-01-91.41
01-02-01-91 . 71
01-02-01-92.01
01-02-01-92.15
01-02-01-93.27
01-02-01-94.11
01-02-01-94.25
01-02-04-94.47
01-02-04-94.81
01-02-02-94.4 7
01-02-04-91 .06
01 -02-04-94.12
01 -02-04-94.65
01 -02-04-94.69
01 -02-04-94.80
01 -02-12-91.06
01-02-17-92.42
01-02-04-94.50
TOTAL
01-03-01-91.01
ESTADO LIDRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 2012-2013
SECCION DE EGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA
PL/\NCS Ml DICOS
OONO DC N/\VID/\D
MATERIALES DE OFICINA
MATERIALES DE MANTENIMIENTO
COMPRA DE EQUIPO
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS LEGALES
DONACIONES (LEGION AMERICANA)
FESTIVAL 0 ACTIVIDAD (TOMA DE POSECION)
DONACIONES
[MPLf/\DOS 111.RECUI /\RFS
SERVICIOS NO PROFESIONALES
MISCELANEOS
FRANQUEO
FIESTAS PATRONALES
CMPLCADOS IRRCGULARIS (VCR/\l\JO)
MATERIAL Y SUMINISTROS DE OPERACION
RENTA EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
OFICINA DEL ALCALDE
03-DEPARTAMENTO DE FINANZAS
SUFLDOS-FMPL 1-=Ao os RIGUI /\RIS
CANTIDAD ASIGNADA
100,000 00
90,000 00
25,000.00
15,000.00
5,000.00
12,000.00
; 60,000.00
1,000.00
10,000.00
190,000.00
'17/,291 58
1,000.00
. 10,000.00
8,000.00
100.00
125,000 00
20,000.00
50,000.00
$ 1,988,989.06
$ 31'1 ,1GO.OO
NUMERO DE CUENTA
01-03-01-91.05
01-03-01-91 .11
01-03-01-91 .31
01-03-01-91.41
01-03-01-91 .51
01-03-01-91.71
01-03-01-94. 10
01-03-01 -94.42
01-03-04-91 .07
01-03-04-91.08
01-03-04-91 .10
01-03-04-91 .13
01-03-04-91.45
01-03-04-91 .74
01-03-04-92.32
01-03-04-92.35
01-03-04-94.06
01-03-04-94.11
01-03-04-94 .14
01-03-04-94.21
01-03-04-94.42
01-03-04-94.44
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FI SCAL 2 012-201.3
SECCION DE EGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA
s ur1 DOS-FMrl 1-/\DOS rR/\NSI ror~ IOS
SISl CM/\ [)(- RCTIRO
srGURO SOCl/\L rcorR/\I
Pl /\Nrs Mr DICOS
CUOTA FONDO SEGURO DEL ESTADO
110NO or N/\VID/\D
GASTOS AUDITORIA SENCILLA (SINGLE AUDIT)
FIANZAS Y SEGUROS
V/\C/\CIONrS J\CUMUI /\DAS
11crNCIA VJ\CJ\CIONrS [Nrr r~MrOJ\I)
SEGURO CHOFERIL
APORTACION SISTEMA DE RETIRO DE PENSIONADOS
SEGURO POR DESEMPLEO
INTERESES PEN. DEUDAS SERV. PERSONALES
GASTOSAAA
GASTOS TELEFONO Y COMUNICACIONES
ADIESTRAMIENTOS
SERVICIOS PROFESIONALES (EST. FINANCIEROS ETC.)
CRIM SERVICIOS MAPAS CATASTROS
GASTOS DE VIAJES (DIETAS)
SEGUROS (MARBETES)
CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES
CANTIDAD ASIGNADA
93,335.00
29, 138 34
46,855 94
21.600 00
383,077.00
25,000.00
22,000.00 . 196,561.00
10.000 00
170,000 00
2,000.00
84,207.00
25,000.00
500.00
65,000.00
50,000.00
5,000.00
32,000.00
-20,000.00
5,000.00
9,000.00
NUMERO DE CUEN TA
01-03-04-94.58
01-03-04-94.61
01-03-04-94.65
01-03-04-94.67
01-03-04-94.77
01-03-04-94.60
01 -03-04-94.78
01-03-04-99.01
01-03-01-99.01
01-03-04-94.51
TOTAL
01-04-01-91.01
01-04-01-91 .05
01-04-01-91 .11
01-04-01-91 .31
01-04-01-91.41
01-04-01-91.71
01-04-04-92.28
ESTADO LIIlRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SAllANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 2012-2013
SECCION DE EGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA
DEFICIT
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
MISCELANEOS
PUBLICACIONES Y ANUNCIOS
APORTACION AL CRIM
INTERESES CUENTAS VENDIDAS
RCL. ANOS ANTERIORES (CRIM Y LIMS)
TRANSFERENCIAS QUE SALEN (INTERESES)
TRANSFERENCIAS QUE SALEN (PRINCIPAL)
RENTA DE EQUIPO (FOTOCOPIADORAS)
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
04-0ilRAS PUilLICAS
SUFLDOS-rMPI r /\DOS RFGUL/\ l~ES
SUELDOS-IMf'LF/\DOS Tl{ANSITORIOS
SISTrMA DI l{ I Tll~O
SCGURO SOCl/\I IFDFRAL
PLANFS MCDICOS
110NO Ol_ N/\VID/\D
GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA
CANTIDAD ASIGNADA
34,003.00
50,000.00
2,000.00
10,000.00
63,691 .00
3,260.00
30,602.00
199,275.00
190,000.00
53,000.00
$ 2,245,266.28
. $ '193,920 00
1G2,87G 00
'15.811 08
53,989.07
46.800 00
'18,9'13 50
1,395,441 .45
NUMERO DE CUENTA
01-04-04-92. 38
01-04-04-94.51
01-04-04-94. 65
01-04-04-94.36
01-04-04-94.73
TOTAL
01-05-01-91 .01
01-05-01-91 .05
01-05-01-91 .11
01 -05-01-91.31
01-05-01 -91.41
01-05-01 -91. 71
01 -05-01 -94.43
TOTAL
01-06-01-91.01
01-06-01-91.05
01-06-01-91 .11
ESTADO LIBRE ASOCTADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 2012-2013
SECCION DE EGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA
MATERIALES DE CONSTRUCCION
RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS
MISCELANEOS
GASTOS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
DISPOSICION DE DESPERDICIOS SOLIDOS
OBRAS PUBLICAS
05-SALUD
rMPLrADOS l<I Cl J L/\l~r s
rMPl [/\DOS ·1 RANSITOHIOS
SISTEMA DC R[TIRO
srGURO SOCl/\I r1-nrR/\I
Pl AN MrDICO
BONO 0[ N/\VID/\D
GASTOS DE SALUD (TARJETA ASES)
SALUD
06-MANEJO DE EMERGENCJAS
EMPLE/\DOS RrGUL/\RES
EMPLE/\DOS Tl</\NSITORIOS
SISTFM/\ or 1<rT11;:0
CANTIDAD .)\SIGNADA
2,000.00
500.00
2,000.00
5,000.00
255,000.00
$ 2,512,281.10
$ 4 15,1360 00
22:? ,684 00
38.57 1 02
5 I .9B5 12
38,400 00
41,000 00
460,907.00
$ 1,269,407 .13
$ 63,036.00
15,804.00
5.1346.59
NUMERO DE CUENTA
01-06-01-91 .31
01-06-01-91.41
01 -06-01 -91 . 71
01-06-01-92.01
01-06-01-92.21
01 -06-01-92.25
01-06-01-92.42
01 -06-01-94.06
01-06-01-94.21
01 -06-01-94.63
01-06-04-94.65
TOTAL
01-07-01-91.01
01-07-01-91.11
01-07-01 -91 .31
01 -07-01 -91.41
01-07-01 -91 .71
TOTAL
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 2012-2013
SECCION DE EGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA
sr GURO SOCl/\I I I Orl ~/\L
rl /\N Ml DICO
BONO Dr N/\VIOAD
MATERIAL DE OFICINA
ALIMENT OS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIAL Y SUMINISTROS DE OPERACION
ADIESTRAMIENTOS
GASTOS DE VIAJES
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y VEHICULOS
MISCELANEOS
MANEJO DE EMERGENCIAS
07-POLICIA MUNICIPAL
FMPI r /\DOS RrGlJI /\Rrs
SISTFM/\ Dr m TllW
SCGlJRO SOCl/\I rLDCR/\L
PL/\N Mr DICO
BONO or N/\VID/\D
POLICIA MUNIClPAL
CANTIDAD ASIGNADA
G.1113 7G
4,800 00
5,000 00
100.00
1,000.00
100.00
. 100.00
500.00
100.00
100.00
100.00
$ 103,000.35
$ :?70,39G.00
2!.>.079 23
21,98'i 19
13,200 00
17,000 00
$ 347,661 .02
NUMERO DE CUENTA
01-08-01-91.01
01-08-01-91.05
01-08-01-91.11
01-08-01-91.31
01-08-01-91.41
01-08-01-91 .71
01-08-01-94.13
01-08-01-91 .70
TOTAL
01-09-01-91 .01
01-09-01-91.05
01-09-01-91 .11
01-09-01-91.31
01-09-01-91.41
01 -09-01 -91.71
01-09-04-92.42
01-09-04-94. 12
01-09-04-94.47
ESTADO LIDRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SAilANA GRANDE
PRESUPUES'fO ANO FISCAL 2012-2013
SECCION DE EGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA
08-RECURSOS HUMANOS
LMF> L[/\Do~; r~rcu 1 N~ 1 =s
rMrU: Af)OS fR/\N SITORIOS
s1s·1 CM/\ [)1-: rn-Tll~o SCGUl~O SOCIAL n =orr</\I
Pl /\N MFDICO
llONO 01- N/\VIOAD
PRUEBAS DE DOPAJE
nONO or VD~ANO
RECURSOS HUMANOS
09-RECREACION Y DEPORTES
FMPLEADOS REGULARFS
FMPLCADOS TR/\NSITORIOS
SISTtM/\ or Rl-Tll'W
SFCURO SOCIAi ffDrR/\L
PLAN MEDICO
BONO nF N/\VID/\D
MATERIAL Y SUMINISTROS DE OPERACION
SERVICIOS NO PROFESIONALES
DONACIONES
CANTIDAD ASIGNADA
S'· /05,27::> 00
35,028.00
19,038.913
213,tlOO 13
15.GOO .OO
15,943 50
. 2,707.20
1 IS,000 00
$ 436,989.81
$ 187,644 00
11 0,90'1 00
17. ·1 03 98
/4,G7'1 92
2 1,600 00
/'1,000 00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
NUMERO DE CUENTA
01 -09-04-94.65
TO'fAL
01-11-01 -91 .01
01-11-01-91 .05
01-11-01-91.11
01-1 1-01-91 .31
01-1 1-01-91.41
01-1 1-01-91.71
01-11-04-92.21
01-11-04-94.65
TOTAL
ESTADO LinRE ASOCJADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 2012-2013
SECCION DE EGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA
MISCELANEOS
RECREACION Y DEPORTES
11-CENTR.O ENVEJECIENTES
1- MrL F/\DOS m-GUL/\RF~;
EMPI [/\DOS TR/\NSITORIOS
SISTEMA DI RCl 1110
srGURO SOCl/\I FIDFF</\l
PL/\N MEDICO
80NO DC N/\Vl lJ/\I)
ALIMENTOS
MISCELANEOS
CENTRO ENVEJECIENTES
CANTIDAD ASIGNADA
4,000.00
$ 402,226.90
$ 130,980 00
125,220 00
12. 148. '10
?1 ,/01 '18
15,600 00
20,9'13.50
30,000.00
3,000.00
$ 359,093.37
NUMERO DE CUENTA
01-12-01-91.01
01-12-01-91 .05
01-12-01-91.1 1
01-12-01-91.31
01-12-01-91.41
01-12-01-91.71
01-12-01-94.15
TOTAL
,
01 -19-01-91 .01
01 -19-01-91 .11
01 -19-01-91 .31
01 -19-01-91.41
01 -19-01-91.71
TOTAL
ESTADO LIIlRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 2 012 -2013
SECCION DE EGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA
12-RELACIONES PUBLICAS
CMPLEADOS 1~ 1 -CULAR[S . EMPLEADOS I !'{ANSI-I O l~ I OS
SIST[MA or RI rlRO
SEGURO SOCIAL rCDCRAL
PLAN MEDICO
BONO or NAVlf)Af)
RELACIONES PUBLICAS
RELACIONES PUBLICAS
19-SECRETARIA MUNICIPAL
EMPLEADOS Rf CULARCS
SISTCMA 0[ r~r m w
S[GURO SOCIAL rroi-RAI
PLAN MCDICO
130NO DE NAVIOAD
SECRETARIA MUNICIPAL
CANTIDAD ~SIGNADA
$ • 52,1300 00
49,020 00
4,1307 20
8,39259
4,800 00
7Jl87 00
15,000.00
$ 142,796.79
$ 913,911 0.00
9,17GG9
8,1011 4 1
7,200 00
7,000 00
$ 130,421.10
NUMERO DE CUENTA
01-21-01-91 .01
01-21-01-91 .11
01-21-01-91 .31
01-21-01-91.41
01-21-01-91 .71
01-21-04-94.11
TOTAL
01-23-01-91.01
01-23-01-91.05
01-23-01-91 .11
01-23-01-91 .31
01-23-01-91.41
01-23-01-91 .71
TOTAL
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 2012-2013
SECCION DE EGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA
21-AUDITORIA INTERNA
[MPLrADOS l~rGULARrs
SISTrMA or- m=rn~o
SFGURO SOCIAi rr-01 RAI
PLAN MCDICO
f30NO or NAVIDAD
SERVICIOS PROFESIONALES
AUDITORIA INTERNA
23-PROCESAMIENTO DE DATOS
FMPLFADOS RrGUI ARFS
EMrLEAOOS TRANSITORIOS
SIS f[MA DE l~El 11~0
SFGURO SOCIAL r c ni-RAI
PLAN MCDICO
BONO OF NAVIDAD
PROC. DE DATOS
CANTIDAD ASIGNADA
$ 58.320 00
5,409 18
4,G90 98
3,600 00
3,000 00
16,000.00
$ 91 ,020.16
$ 44,304 .00
12,37200
4,109 20
4,641 71
3.G00.00
'1,000.00
$ 73,026.91
NUMERO DE CUEN TA
01-27-01-91.01
01-27-01-91.11
01-27-01-91 .31
01-27-01-91.41
01-27-01-91.71
01-27-04-92.25
01-27-04-92.42
01-27-04-94.63
TOTAL
01-28-01-91.01
01-28-01-91.05
01-28-01-91 .11
01-28-01-91 .31
01-28-01-91.41
01-28-01-91.71
TOTAL
ESTADO LIIlRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 2012-2013
SECCTON DE EGRESOS
NOMilRE DE LA CUENTA
27-TRANSPORTACION V MANTENIMIENTO
CMPLF/\DOS RI CUL!\RIS
SISTf MA DF RfTIRO
SEGURO SOCl/\I ffDI R/\I
PL/\N MIDICO
BONO DL N/\VID/\D
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
MATERIAL Y SUMINISTROS DE OPERACION {PIEZAS)
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO
28-CONSERVACTON Y ORNATO
CMPLEADOS l~CGUL/\RLS
EMPLEADOS TR/\NSll ORIOS
SISTCMA DC RCTll~O
SEGURO SOCIAL I i-f) IJ~AL
Pl f\ N MEDICO
!30NO DE N/\VID/\D
CONSERVACION Y ORNATO
CANTIDAD ASIGNADA
$ 18,08'1 00
1,677.29
1,'159.93
1,200 00
1,000 00
359,580.20
85,000.00
25,000.00
$ 493,001 .42
$ 52,692 00
8,256 00
'1,887 18
5,045 02
3,G00.00
5,000 00
$ 79,480.21
NUMERO DE CUENTA
01-33-01-91.01
01-33-01-91.05
01-33-01-91 .11
01 -33-01-91 .31
01-33-01 -91.41
01 -33-01-91 .71
TOTAL
01-35-01 -91.01
01-35-01 -91 .11
01 -35-01 -91 .31
01-35-01-91.41
01 -35-01 -91 . 71
TOTAL
ESTADO LIIlRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 2012-2013
SECCION DE EGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA
33-0FICJNA DEL VICE-ALCALDE
r MPIS /\OOS RIGLJL/\RI S
IMl1Lr /\f)Q~) TR/\N ~~ l I ORIOS
SIS flM/\ nr [ff 1 llW
s r GURO SOCl/\I I I DI l ~A I.
PLAN MIDICO
AONO DI N/\VIDAD
OFICINA DEL VICEALCALDE
35-COMPRAS Y SUMINISTROS
FMPLE/\OOS l~ I GUI /\ l~ l: S
SISlTMA or: l ~r-ll RO
SCGURO f>OCl/\I fff)ll~/\ I
Pl /\N MEDICO
130NO or N/\VllJ/\f)
COMPRAS Y SUMINISTROS
CANTIDAD ASIGNADA
$ 232, 1213.00
73,5 1:::> 00
? I S:1!J.lr/
2491J79fi
19,200 00
21 000 00
$ 392,357.83
$ 84,57G 00
7,1344 42
G,929 OG
4 800 00
6 000 00
$ 110,149.49
... · '··
NUMERO DE CUENTA
01-40-01-91 .01
01-40-01-91 .11
01-40-01-91.31
01-40-01-91.41
01-40-01-91.71
TOTAL
C.J.l.E.
10-03-01-94.55
10-03-01-94.57
10-03-01-94. 75
TOTAL
ESTADO LIIlRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 2012-2013
SECCION DE EGRESOS
NOMBRE DE LA CUENTA
40-0FICINA DE PERMISOS
EMPLCADOS l ~CGUL/\RCS
SISTFM/\ DC l ·ffTll~O
SECURO SOCIAL ffDl-RAL
PLAN MF.:DICO
130NO DE NAVIDAD
OF'ICINA DE PERMISOS
TOTAL FONDO GENERAL
INTERESES (CAE)
AMORTIZACION DE PRINCIPAL
RESERVA
C.A.E.
TOTAL PRESUPUESTO
CANTIDAD ASIGNADA
$ 11 7, 156 00
10,8G6 22
9,574 43
7,100.00
8,000 00
$ ' 152,796.65
$ 11,525,928.00
$ 184,792.00
231,000.00
257,406.00
$ 673, 198.00
$ 12, 199, 126.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
LEGISLATURA MUNICIPAL
SECRETARIO LEGISLATURA 1,869.00 213.00 2,082.00 22,428.00 2,556.00 24,984.00
SARGENTO DE ARMAS 1,291.00 39.00 1,330.00 15,492.00 468.00 15,960.00
OFICINISTA 1,158.00 19.00 1,177.00 13,896.00 228.00 14,124.00
OFICINISTA 988.00 43.00 1,031.00 11,856.00 516.00 12,372.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1,493.00 85.00 1,578.00 17,916.00 1,020.00 18,936.00
TOTAL LEGISLATURA MUNICIPAL 6,799.00 399.00 7,198.00 81,588.00 4,788.00 86,376.00
OFICINA DEL ALCALDE
ALCALDE 5,500.00 - 5,500.00 66,000.00 - 66,000.00
SECRETARIA EJECUTIVA CONFIDENCIAL 1,759.00 171.00 1,930.00 21,108.00 2,052.00 23,160.00
CONDUCTOR CONFIDENCIAL ALCALDE 1,656.00 94.00 1,750.00 19,872.00 1,128.00 21,000.00
CONTADOR I 1,652.00 167.00 1,819.00 19,824.00 2,004.00 21,828.00
SUPERVISOR PROGRAMA VIVIENDA SECCION 8 1,652.00 167.00 1,819.00 19,824.00 2,004.00 21,828.00
FUNCIONARIO EJECUTIVA I 1,142.00 54.00 1,196.00 13,704.00 648.00 14,352.00
DIRECTORA PROGRAMA SERVICIOS IMPEDIDOS 1,880.00 1,880.00 22,560.00 - 22,560.00
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012-2013
(EMPLEADOS REGULARES)
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
SECRETARIA 1,045.00 49.00 1,094.00 12,540.00 588.00 13,128.00
CONDUCTOR DE GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
TELEFONISTA 984.00 17.00 1,001.00 11,808.00 204.00 12,012.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
AYUDANTE ADMINISTRATIVO 1,441.00 97.00 1,538.00 17,292.00 1,164.00 18,456.00
COCINERA 1,258.00 76.00 1,334.00 15,096.00 912.00 16,008.00
RECEPCIONISTA 956.00 45.00 1,001.00 11,472.00 540.00 12,012.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
SECRETARIA I 1,072.00 53.00 1,125.00 12,864.00 636.00 13,500.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
TELEFONISTA 956.00 45.00 1,001.00 11,472.00 540.00 12,012.00
ENCARGADA ALIMENTOS 1,258.00 76.00 1,334.00 15,096.00 912.00 16,008.00
FUNCIONARIO EJECUTIVO I 1,142.00 54.00 1,196.00 13,704.00 648.00 14,352.00
FUNCIONARIO EJECUTIVO I 1,230.00 35.00 1,265.00 14,760.00 420.00 15,180.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
AYUDANTE ADMINISTRATIVO 1,635.00 217.00 1,852.00 19,620.00 2,604.00 22,224.00
CORDINADOR PROGRAMAS PROYECTOS 1,217.00 52.00 1,269.00 14,604.00 624.00 15,228.00
CONSERJE 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
CORDINADOR PROGRAMAS PROYECTOS 1,151.00 118.00 1,269.00 13,812.00 1,416.00 15,228.00
TOTAL OFICINA DEL ALCALDE 52,353.00 2,624.00 54,977.00 628,236.00 31,488.00 659,724.00
FINANZAS
DIRECTOR DE FINANZAS 3,637.00 103.00 3,740.00 43,644.00 1,236.00 44,880.00
SUB-DIRECTOR FINANZAS 1,659.00 72.00 1,731.00 19,908.00 864.00 20,772.00
CONTADOR II 1,445.00 62.00 1,507.00 17,340.00 744.00 18,084.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
RECAUDADOR OFICIAL 1,259.00 54.00 1,313.00 15,108.00 648.00 15,756.00
CONTADOR II 1,445.00 62.00 1,507.00 17,340.00 744.00 18,084.00
RECAUDADOR AUXILIAR 1,142.00 54.00 1,196.00 13,704.00 648.00 14,352.00
SECRETARIA 1,045.00 49.00 1,094.00 12,540.00 588.00 13,128.00
OFICIAL PRE- INTERVENCIONES 1,496.00 64.00 1,560.00 17,952.00 768.00 18,720.00
CONTADOR I 1,397.00 59.00 1,456.00 16,764.00 708.00 17,472.00
AUXILIAR PRE- INTERVENCIONES 1,259.00 54.00 1,313.00 15,108.00 648.00 15,756.00
AUXILIAR CONTABILIDAD 1,109.00 52.00 1,161.00 13,308.00 624.00 13,932.00
SECRETARIA II 1,077.00 82.00 1,159.00 12,924.00 984.00 13,908.00
OFICINISTA II 1,072.00 51.00 1,123.00 12,864.00 612.00 13,476.00
AUX CONTABILIDAD 1,109.00 52.00 1,161.00 13,308.00 624.00 13,932.00
FUNC. EJEC. II 1,304.00 55.00 1,359.00 15,648.00 660.00 16,308.00
PAGADOR AUXILIAR 1,191.00 122.00 1,313.00 14,292.00 1,464.00 15,756.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
CONTADOR I 1,397.00 59.00 1,456.00 16,764.00 708.00 17,472.00
TOTAL FINANZAS 25,027.00 1,153.00 26,180.00 300,324.00 13,836.00 314,160.00
OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR 2,218.00 203.00 2,421.00 26,616.00 2,436.00 29,052.00
SUPERVISOR SANEAMIENTO 1,142.00 54.00 1,196.00 13,704.00 648.00 14,352.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
CONDUCTOR VEHICULO PESADO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR VEHICULO PESADO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR VEHICULO PESADO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR VEHICULO PESADO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR VEHICULO PESADO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
ENCARGADO CEMENTERIO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TRABAJADOR CONSERVACION MANTENIMIENTO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR CONSERVACION MANTENIMIENTO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
CONDUCTOR VEHICULO MOTOR PESADO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
OPERADOR EQUIPO PESADO 1,077.00 50.00 1,127.00 12,924.00 600.00 13,524.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
SUPERVISOR CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION 1,397.00 59.00 1,456.00 16,764.00 708.00 17,472.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR CONSERVACION MANTENIMIENTO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR VEHICULO MOTOR PESADO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR VEHICULO MOTOR PESADO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TECNICO AUTOMOTRIZ 1,109.00 52.00 1,161.00 13,308.00 624.00 13,932.00
CONDUCTOR VEHICULO MOTOR PESADO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TOTAL OBRAS PUBLICAS 39,216.00 1,944.00 41,160.00 470,592.00 23,328.00 493,920.00
SALUD
COORDINADOR SERVICIOS SALUD 2,078.00 201.00 2,279.00 24,936.00 2,412.00 27,348.00
CONDUCTOR AMBULANCIA 1,180.00 148.00 1,328.00 14,160.00 1,776.00 15,936.00
SECRETARIA 1,045.00 49.00 1,094.00 12,540.00 588.00 13,128.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
TECNICO EMERGENCIAS MEDICAS BASICO 1,265.00 186.00 1,451.00 15,180.00 2,232.00 17,412.00
AUXILIAR EN COMPRAS 1,049.00 112.00 1,161.00 12,588.00 1,344.00 13,932.00
RECAUDADOR AUXILIAR 1,142.00 54.00 1,196.00 13,704.00 648.00 14,352.00
ENFERMERO PRACTICO 1,500.00 1,500.00 18,000.00 - 18,000.00
ENFERMERA PRACTICA 1,500.00 - 1,500.00 18,000.00 - 18,000.00
ENFERMERA PRACTICA 1,500.00 - 1,500.00 18,000.00 - 18,000.00
ENFERMERA ASOCIADA 2,000.00 - 2,000.00 24,000.00 - 24,000.00
ENFERMERA GRADUADA 2,350.00 2,350.00 28,200.00 - 28,200.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
FUNCIONARIA EJECUTIVA I 1,080.00 116.00 1,196.00 12,960.00 1,392.00 14,352.00
GUARDA ALMACEN 1,010.00 48.00 1,058.00 12,120.00 576.00 12,696.00
OFICINISTA 1,041.00 49.00 1,090.00 12,492.00 588.00 13,080.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
CONDUCTOR AMBULANCIA 1,180.00 148.00 1,328.00 14,160.00 1,776.00 15,936.00
TECNICO EMERGENCIAS MEDICAS BASICO 1,109.00 52.00 1,161.00 13,308.00 624.00 13,932.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TRABAJADOR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONSERJE 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
MECANICO EQUIPO AUTOMOTRIZ 1,109.00 52.00 1,161.00 13,308.00 624.00 13,932.00
CONSERJE 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
CONSERJE 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TOTAL SALUD 32,974.00 1,681.00 34,655.00 395,688.00 20,172.00 415,860.00
MANEJO DE EMERGENCIAS
DIRECTOR MANEJO EMERG. 1,737.00 143.00 1,880.00 20,844.00 1,716.00 22,560.00
SUB-DIRECTOR 1,184.00 129.00 1,313.00 14,208.00 1,548.00 15,756.00
CONSERJE 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
CONDUCTOR VEH. PESADO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TOTAL MANEJO DE EMERGENCIAS 4,888.00 365.00 5,253.00 58,656.00 4,380.00 63,036.00
POLICIA MUNICIPAL
COMISIONADO 1,616.00 174.00 1,790.00 19,392.00 2,088.00 21,480.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
SARGENTO 1,296.00 37.00 1,333.00 15,552.00 444.00 15,996.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
POLICIA 1,258.00 36.00 1,294.00 15,096.00 432.00 15,528.00
TOTAL POLICIA MUNICIPAL 21,782.00 751.00 22,533.00 261,384.00 9,012.00 270,396.00
RECURSOS HUMANOS
DIRECTORA 2,525.00 120.00 2,645.00 30,300.00 1,440.00 31,740.00
TECNICO RECURSOS HUMANOS 1,349.00 58.00 1,407.00 16,188.00 696.00 16,884.00
COORDINADOR ASUNTOS RETIRO 1,142.00 54.00 1,196.00 13,704.00 648.00 14,352.00
CONSERJE 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
SECRETARIA II 1,077.00 82.00 1,159.00 12,924.00 984.00 13,908.00
AUXILIAR RECURSOS HUMANOS 1,142.00 54.00 1,196.00 13,704.00 648.00 14,352.00
AUXILIAR RECURSOS HUMANOS 1,142.00 54.00 1,196.00 13,704.00 648.00 14,352.00
AUXILIAR CONTABILIDAD 1,109.00 52.00 1,161.00 13,308.00 624.00 13,932.00
ESPECIALISTA RECURSOS HUMANOS 1,456.00 41.00 1,497.00 17,472.00 492.00 17,964.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
OFICIAL DE NOMINA 1,142.00 54.00 1,196.00 13,704.00 648.00 14,352.00
AUXILIAR NOMINA 1,161.00 67.00 1,228.00 13,932.00 804.00 14,736.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
AUX RECURSOS HUMANOS 1,142.00 54.00 1,196.00 13,704.00 648.00 14,352.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 16,324.00 782.00 17,106.00 195,888.00 9,384.00 205,272.00
RECREACION Y DEPORTES
DIRECTOR 1,811.00 158.00 1,969.00 21,732.00 1,896.00 23,628.00
SUB- DIRECTOR 1,269.00 36.00 1,305.00 15,228.00 432.00 15,660.00
OFICINISTA MEC. 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TRABAJADOR 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR CONSERVACION Y MANTEMINENTO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
ENCARGADO GIMNASIO 1,045.00 49.00 1,094.00 12,540.00 588.00 13,128.00
LIDER RECREATIVO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
LIDER RECREATIVO 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
CONSERJE 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
LIDER RECREATIVO 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
TOTAL RECREACION Y DEPORTES 14,884.00 753.00 15,637.00 178,608.00 9,036.00 187,644.00
CENTRO ENVEJECIENTES
DIR CENTRO PARA PERSONAS EDAD AVANZADA 1,531.00 104.00 1,635.00 18,372.00 1,248.00 19,620.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,045.00 47.00 1,092.00 12,540.00 564.00 13,104.00
OFICINISTA MECANOGRAFA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
COCINERA 956.00 45.00 1,001.00 11,472.00 540.00 12,012.00
ASISTENTE COCINA 956.00 43.00 999.00 11,472.00 516.00 11,988.00
GUARDA ALMACEN 956.00 45.00 1,001.00 11,472.00 540.00 12,012.00
GUARDA ALMACEN 956.00 45.00 1,001.00 11,472.00 540.00 12,012.00
TOTAL CENTRO ENVEJECIENTES 10,396.00 519.00 10,915.00 124,752.00 6,228.00 130,980.00
RELACIONES PUBLICAS
DIRECTOR RELACIONES PUBLICAS 2,032.00 214.00 2,246.00 24,384.00 2,568.00 26,952.00
OFICINISTA II 1,072.00 51.00 1,123.00 12,864.00 612.00 13,476.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
TOTAL RELACIONES PUBLICAS 4,088.00 312.00 4,400.00 49,056.00 3,744.00 52,800.00
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL 1,906.00 1,906.00 22,872.00 - 22,872.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS 1,094.00 1,094.00 13,128.00 - 13,128.00
OFICINISTA MECANOGRAFA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONSERJE 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
OFICINISTA II 1,072.00 51.00 1,123.00 12,864.00 612.00 13,476.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL 8,007.00 238.00 8,245.00 96,084.00 2,856.00 98,940.00
AUDITORIA INTERNA
AUDITOR INTERNO 1,896.00 255.00 2,151.00 22,752.00 3,060.00 25,812.00
AUDITORA AUXILIAR 1,549.00 66.00 1,615.00 18,588.00 792.00 19,380.00
SECRETARIA I 1,045.00 49.00 1,094.00 12,540.00 588.00 13,128.00
TOTAL AUDITORIA INTERNA 4,490.00 370.00 4,860.00 53,880.00 4,440.00 58,320.00
PROCESAMIENTO DE DATOS
FUNCIONARIO EJECUTIVO II 1,432.00 68.00 1,500.00 17,184.00 816.00 18,000.00
AUXILIAR CONTABILIDAD 1,109.00 52.00 1,161.00 13,308.00 624.00 13,932.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
TOTAL PROCESAMIENTO DE DATOS 3,525.00 167.00 3,692.00 42,300.00 2,004.00 44,304.00
CONSERVACION Y ORNATO
FUNCIONARIO EJECUTIVO II 1,304.00 93.00 1,397.00 15,648.00 1,116.00 16,764.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TOTAL CONSERVACION Y ORNATO 4,163.00 228.00 4,391.00 49,956.00 2,736.00 52,692.00
TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO
SUPERVISOR 1,445.00 62.00 1,507.00 17,340.00 744.00 18,084.00
TOTAL TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO 1,445.00 62.00 1,507.00 17,340.00 744.00 18,084.00
OFICINA DEL VICEALCALDE
VICEALCALDE 3,252.00 229.00 3,481.00 39,024.00 2,748.00 41,772.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CONDUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
SECRETARIA II 1,077.00 82.00 1,159.00 12,924.00 984.00 13,908.00
OFICINISTA 1,090.00 31.00 1,121.00 13,080.00 372.00 13,452.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
TRABAJADOR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TRABAJADOR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
TRABAJADOR 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
CODUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CODUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
CODUCTOR GUAGUA 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TRABAJADOR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 1,014.00 48.00 1,062.00 12,168.00 576.00 12,744.00
TOTAL OFICINA DEL VICEALCALDE 19,402.00 1,004.00 20,406.00 232,824.00 12,048.00 244,872.00
COMPRAS Y SUMINISTROS
OFICIAL COMPRAS SUMINISTROS 1,176.00 56.00 1,232.00 14,112.00 672.00 14,784.00
SECRETARIA 1,142.00 48.00 1,190.00 13,704.00 576.00 14,280.00
AUXILIAR EN COMPRAS 1,109.00 52.00 1,161.00 13,308.00 624.00 13,932.00
OFICINISTA 1,103.00 40.00 1,143.00 13,236.00 480.00 13,716.00
AUXILIAR EN COMPRAS 1,109.00 52.00 1,161.00 13,308.00 624.00 13,932.00
AUXILIAR EN COMPRAS 1,109.00 52.00 1,161.00 13,308.00 624.00 13,932.00
TOTAL COMPRAS Y SUMINISTROS 6,748.00 300.00 7,048.00 80,976.00 3,600.00 84,576.00
OFICINA DE PERMISOS
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL /CRIM 1,871.00 89.00 1,960.00 22,452.00 1,068.00 23,520.00
TECNICO VALORACION 1,112.00 120.00 1,232.00 13,344.00 1,440.00 14,784.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA 984.00 47.00 1,031.00 11,808.00 564.00 12,372.00
OFICINISTA II 1,062.00 61.00 1,123.00 12,744.00 732.00 13,476.00
CONSERJE 953.00 45.00 998.00 11,436.00 540.00 11,976.00
SUELDO TOTAL
TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO ACTUAL AUMENTO SUELDO REC. TOTAL ANUAL AUMENTO ANUAL
SECRETARIA II 1,136.00 56.00 1,192.00 13,632.00 672.00 14,304.00
RECAUDADOR AUXILIAR 1,142.00 54.00 1,196.00 13,704.00 648.00 14,352.00
TOTAL OFICINA DE PERMISOS 9,244.00 519.00 9,763.00 110,928.00 6,228.00 117,156.00
TOTALES 285,755.00 14,171.00 299,926.00 3,429,060.00 170,052.00 3,599,112.00
JORNADA SALARIO SALARIO
CLASIFICACION NOMBRE (HORAS) MENSUAL ANUAL
01-01-01-91.05 LEGISLATURA MUNICIPAL
(TRABAJADOR) 5 944.00 11,328.00
TOTAL LEGISLATURA MUNICIPAL 944.00 11,328.00
01-02-01-91.05 OFICINA DEL ALCALDE
(CONDUCTOR GUAGUA) 6 1,062.00 12,744.00
(AUXILIAR EN COMPRAS) 6 1,161.00 13,932.00
(SUPERVISOS SISTEMAS INFORMACION) 6 1,313.00 15,756.00
(CONDUCTOR) 6 1,155.00 13,860.00
(COORDINADOR PROGRAMAS Y PROYECTOS) 6 1,269.00 15,228.00
(OFICINISTA) 5 859.00 10,308.00
(OFICINISTA) 5 859.00 10,308.00
(CONSERJE) 5 787.00 9,444.00
(OFICINISTA) 5 859.00 10,308.00
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
(OFICINISTA) 5 859.00 10,308.00
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012-2013
(EMPLEADOS TRANSITORIOS)
JORNADA SALARIO SALARIO
CLASIFICACION NOMBRE (HORAS) MENSUAL ANUAL
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
(CONSERJE) 6 971.00 11,652.00
(OFICINISTA) 4 688.00 8,256.00
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
(OFICINISTA) 4 688.00 8,256.00
(TECNICO COMPUTADORA) 6 1,232.00 14,784.00
(OFICINISTA) 6 1,060.00 12,720.00
(OFICINISTA) 4 688.00 8,256.00
TOTAL OFICINA DEL ALCALDE 22,727.00 272,724.00
01-03-01-91.05 FINANZAS
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
(ENCARGADA PROPIEDAD) 6 1,127.00 13,524.00
(PAGADOR AUXILIAR) 6 1,196.00 14,352.00
(GUARDA ALMACEN) 6 1,001.00 12,012.00
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
(AUXILIAR PAGADOR) 6 1,196.00 14,352.00
JORNADA SALARIO SALARIO
CLASIFICACION NOMBRE (HORAS) MENSUAL ANUAL
(RECAUDADOR AUXILIAR) 6 1,196.00 14,352.00
TOTAL FINANZAS 7,778.00 93,336.00
01-04-01-91.05 OBRAS PUBLICAS
(TRABAJADOR) 6 998.00 11,976.00
(TRABAJADOR ) 6 998.00 11,976.00
(CONDUCTOR) 6 1,062.00 12,744.00
(MECANICO) 6 1,232.00 14,784.00
(TRABAJADOR) 6 944.00 11,328.00
(CONDUCTOR) 6 1,062.00 12,744.00
(CONDUCTOR) 6 1,062.00 12,744.00
(CONDUCTOR) 6 1,062.00 12,744.00
(TRABAJADOR) 5 787.00 9,444.00
(TRABAJADOR) 4 629.00 7,548.00
(TRABAJADOR) 5 787.00 9,444.00
(TRABAJADOR) 6 944.00 11,328.00
(CONDUCTOR) 6 1,062.00 12,744.00
(TRABAJADOR) 6 944.00 11,328.00
TOTAL OBRAS PUBLICAS 13,573.00 162,876.00
01-05-01-91.05 SALUD
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
JORNADA SALARIO SALARIO
CLASIFICACION NOMBRE (HORAS) MENSUAL ANUAL
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
**** (OFICINISTA) 7.5 1,289.00 15,468.00
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
**** (TECNICO EMERGENCIAS MEDICAS BASICO) 7.5 1,451.00 17,412.00
**** (SUPERVISORA ENFERMERAS) 7.5 2,500.00 30,000.00
(AUXILIAR CONTABILIDAD) 7.5 1,451.00 17,412.00
(CONSERJE) 6.0 944.00 11,328.00
(RECAUDADOR AUXILIAR) 7.5 1,495.00 17,940.00
(CONDUCTOR AMBULANCIA) 7.5 1,328.00 15,936.00
(CONDUCTOR AMBULANCIA) 7.5 1,328.00 15,936.00
**** (ENFERMERA GENERALISTA) 7.5 2,350.00 28,200.00
**** (CONDUCTOR AMBULANCIA) 7.5 1,328.00 15,936.00
TOTAL SALUD 18,557.00 222,684.00
01-06-01-91.05 OFICINA MANEJO DE EMERGENCIAS
(OFICINISTA) 4 688.00 8,256.00
TOTAL OFICINA MANEJO DE EMERGENCIAS 688.00 8,256.00
01-08-01-91.05 RECURSOS HUMANOS
(OFICINISTA) 6 1,196.00 14,352.00
(CONSERJE) 4 629.00 7,548.00
(SECRETARIA) 6 1,094.00 13,128.00
JORNADA SALARIO SALARIO
CLASIFICACION NOMBRE (HORAS) MENSUAL ANUAL
TOTAL RECURSOS HUMANOS 2,919.00 35,028.00
RECREACION Y DEPORTES
01-09-01-91.05 (TRABAJADOR) 6 971.00 11,652.00
(TRABAJADOR) 6 944.00 11,328.00
(LIDER RECREATIVO) 4 688.00 8,256.00
( ENCARGADO FACILIDADES REC. DEPORTES) 6 1,094.00 13,128.00
(TRABAJADOR) 5 787.00 9,444.00
(TRABAJADOR) 6 998.00 11,976.00
(TRABAJADOR) 5 787.00 9,444.00
(LIDER RECREATIVO) 6 1,031.00 12,372.00
(TRABAJADOR) 6 944.00 11,328.00
(TRABAJADOR) 6 998.00 11,976.00
TOTAL RECREACION Y DEPORTES 9,242.00 110,904.00
CENTRO ENVEJECIENTES
01-11-01-91.05 (CONSERJE) 5 787.00 9,444.00
(COCINERA) 5 834.00 10,008.00
(CONSERJE) 5 787.00 9,444.00
(AUXILIAR SERVICIOS DEL HOGAR) 6 971.00 11,652.00
**** (ENFERMERA PRACTICA) 6 1,500.00 18,000.00
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
JORNADA SALARIO SALARIO
CLASIFICACION NOMBRE (HORAS) MENSUAL ANUAL
**** (ENFERMERA PRACTICA) 6 1,500.00 18,000.00
(LIDER RECREATIVO) 4 667.00 8,004.00
(TRABAJADOR) 4 629.00 7,548.00
(CONDUCTOR GUAGUA) 6 1,062.00 12,744.00
(COCINERO) 4 667.00 8,004.00
TOTAL CENTRO ENVEJECIENTES 10,435.00 125,220.00
01-12-01-91.05 RELACIONES PUBLICAS
(OFICINISTA) 4 688.00 8,256.00
(TRABAJADOR) 6 944.00 11,328.00
(TRABAJADOR) 5 787.00 9,444.00
(TRABAJADOR) 4 635.00 7,620.00
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
TOTAL RELACIONES PUBLICAS 4,085.00 49,020.00
01-23-01-91.05 CENTRO COMPUTOS
(OFICINISTA) 6 1,031.00 12,372.00
TOTAL CENTRO DE COMPUTOS 1,031.00 12,372.00
CONSERVACION Y ORNATO
01-28-01-91.05 (OFICINISTA) 4 688.00 8,256.00
TOTAL CONSERVACION Y ORNATO 688.00 8,256.00
OFICINA DEL VICE- ALCALDE
JORNADA SALARIO SALARIO
CLASIFICACION NOMBRE (HORAS) MENSUAL ANUAL
01-33-01-91.05 (TRABAJADOR) 6 998.00 11,976.00
(CONDUCTOR) 6 1,062.00 12,744.00
(CONDUCTOR VEHICULOS) 6 1,062.00 12,744.00
(TRABAJADOR CONSERVACION MANTENIMIENTO) 6 1,062.00 12,744.00
(TRABAJADOR) 6 971.00 11,652.00
(TRABAJADOR) 6 971.00 11,652.00
TOTAL OFICINA DEL VICE- ALCALDE 6,126.00 73,512.00
TOTAL 98,793.00 1,185,516.00
Estado Libre Asociado de Puerto Rico GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE Apartado 356 - Tel. (787) 873-2060 EXTS. 2205 - 2206 Fax: 804-2031Celular 486-4619
-~ Sabana Grande Puerto Rico 00637 Correo electr6nico [email protected]
"~ ***DEPARTAMENTO DE FINANZAS*** NELSON ORTIZ FIGUEROA
DIRECTOR
CERTIFICACION
SIRVA LA PRESENTE PARA CERTIFICAR LO SIGUIENTE CON RELACION AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DA SABANA GRANDE PARA EL ANO FISCAL 2012-2013;
1. EL MUNICIPIO NO VA A REALIZAR OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES CON CARGO A ESTE PRESUPUESTO PARA EL ANO 2012-2013. LAS OBRAS Y MEJORAS SE REALIZARAN CON PRESTAMOS Y PROGRAMAS FEDERALES.
2. EL UNICO CONTRATO YA OTORGADO ES PARA EL SINGLE AUDIT 2011-2012.
3. EL MUNICIPIO PRESUPUESTA DOS CUENTAS DE DONACIONES Y LAS MISMAS SE DEBITAN SEGUN LA LEGISLATURA MUNICIPAL Y EL ALCALDE LOS OTORGAN SEGUN SEAN NECESARIOS MEDIANTE RESOLUCIONES INDIVIDUALES.
PARA QUE ASI CONSTE FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION EN SABANA GRANDE PUERTO RICO HOY 11 DE MAYO DE 2012.
NELSON ORTIZ UEROA DIRECTOR DE FINANZAS
Estado Libre Asociado de Puerto Rico GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
HON. MIGUEL G. ORTIZ VELEZ ALCALDE
CERTIFICACION
Por la presente certificamos que al dia de hoy el Municipio no tiene sentencias pendientes en los tribunales de Justicia a ser pagadas con este presupuesto.
i c s e firmo la presente certificaci6n hoy 7 de mayo de 2012 de, erto Rico.
LG. ORTIZ VELEZ
I Estado Libre Asociado de Puerto Rico GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE Apartado 356 - Tel. (787) 873-2060 - EXT. 2307 Fax: (787)-804-2031
~?1 Sabana Grande Puerto Rico 00637 Correo electr6nico: [email protected]
"~v ***DEPARTAMENTO DE FINANZAS*** ***DIVISl6N DE RECAUDACIONES*** VIDALINA JUSINO ROSADO
RECAUDADORA OFICIAL
NUMERODE ORDENANZA
65 42 28 49 47 46 17 35 52 20 10 29
30 51 53 61 63 2
SERIE 2001 -02 2008-09 2001-02 2001-02 2000-01 1997-98 1993-94 1993-94 1994-95 1993-94 1991-92 1992-93
2003-04 2004-05 2004-05 2004-05 2004-05 2005-06
ORDENANZAS IMPOSITIV AS
CONCEPTO VENT A FLORES/CEMENTERIO/POR TEMPORADA ARBITRIOS DE CONSTRUCCION SEGREGACION DE TERRENOS CON TERRENOS CON PROPOSITO DE VENT A CONTRATO DE GUAGUAS VENT A SOLARES Y MAUSOLEO CEMENTERIO MUNICIPAL COBRAR $1 ,000.00 CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES V ACIADO DE POZO SEPTICO OPERAR NEGOCIOS AMBULANTES USO T ARINA/MAQUINARIA REMOLCADORA USO DE EQUIPO PESADO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ARRENDAMIENTO F ACILIDADES MUNICIP ALES PATENTE MUNICIPAL CARGO POR MANEJO, TRAMITE Y SUPERVISION CON LOS CIUDADANOS QUE ACOMP ANAN LA DELEGACION OFICIAL-VIAJES ESTUDIANTILES USO Y ADMINISTRACION DE CENTROS COMUNALES RECOGIDOS ANIMALES ADOPT ABLES Y NO ADOPT ABLES ARBITRIOS CONSTRUCCION EN EL CEMENTERIO REGISTRO LICIT ADORES V ACIADO POZO SEPTICO
I
5 2005-06 USO TEATRO ADALBERTO RODRIGUEZ "MACHUCHAL" 9 2005-06 VENTASOLARESMUNIC~ALES
14 2005-06 SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDADANOS 39 2005-06 ARRENDAMIENTO BAJOS CENTRO CULTURAL 42 2005-06 ARRENDAMIENTO CENTRO COMUNAL VILLA ALBA 43 2005-06 SOLARES BARRIO RA YO GUARAS-SECTOR EL RIO 45 2005-06 ENMIENDA USO TEATRO MACHUCHAL, ETC. 50 2005-06 SEGREGACION DE TERRENOS CON PROPOSITO DE VENTA 65 2006-2007 V ACIADO POZO SEPTICOS (ENMIENDA) 20 2006-2007 IMPUESTOS SOBRE VENT AYUSO 48 2005-2006 ARRENDAMIENTOTEATROCAFETEATRO
ARRENDAMIENTO PARTES CANCHAS FREDDY VELEZ, URB. MANSIONES Y 15 2005-2006 URB. LA MILAGROSA 25 2006-2007 ARRENDAMIENTO LOCALES COMERCIALES, EDIFICIO DORA PAGANELLI
~(). ,{1!19+1 f2w VID~SINO ROSADO RECAUDADORA OFICIAL 7 DE MAYO DE 2012
Apartado 356 - Tel. (787) 873-2060 - EXT. 2230 y 2307 Fax: (787)-804-2031 Sabana Grande Puerto Rico 00637 Correo electr6nic [email protected]
***DIVISl6N DE RECAUDACIONES***
VIDALINA JUSINO ROSADO RECAUDADORA OFICIAL
CERTIFICACION
CONCEPTO Planillas de volumen de negocio radicadas con pago Planillas de volumen de negocio radicadas sin pago
MONTO $955,828.73 $104,133.39
Y, para que asi conste, para los fines pertinentes libro la presente a de mayo de 2~Sabana Grande, Puerto Rico.
VIDALINA J SINO ROSADO RECAUDADORA OFICIAL
SELLO OFICIAL MUNICIPAL
Estado Libre Asociado de Puerto Rico GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE Apartado 356 - Tel. (787) 873-2060 EXTS. 2200 - 2201 Fax 873-2590 Sabana Grande Puerto Rico 00637 ***OFICINA DEL ALCALDE***
HON. MIGUEL G. ORTIZ VELEZ ALCALDE
CERTIFICACION DEUDAS
CONCEPTO MONTO Locales municipales $19,207.60 Puestos plaza del mercado 5,615.95 Deuda patente de mas de 2 afios 24,700.00
TOTAL
Y, p ra que asf conste para los fines pertinentes libro la presente hoy 7 de mayo de 201 , en Sabana Grande, Puerto Rico.
VI ALINA~R~O RECAUDADORA OFICIAL
SELLO OFICIAL MUNICIPAL
Estado Libre Asociado de Puerto Rico GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE Apartado 356 - Tel. (787) 873-2060 - Tel. / Fax 873-3877 Sabana Grande Puerto Rico 00637 ***OFICINA DE PROGRAMAS FEDERALES***
Sra. Ilsa Magal ly Rodnguez Nazario
4 de mayo del 2012
Sr. Nelson Ortiz Figueroa Director de Finanzas Municipio de Sabana Grande Sabana Grande, Puerto Rico 00637
Adjunto presupuesto solicitado:
PRESUPUESTO 2011-2012
ADMINISTRATIVO AB ADMINISTRATIVO AB 11-AB-55-001 MEJORAS Y EXPANSION MAUSOLEO 11-AB-55-002 SERVICIOS AUXILIARES DEL HOGAR ADMINISTRATIVO FC ADMINISTRATIVO FC 11-FC-55-002 REPA VIMENTACION DE CALLES 11-FC-55-003 SERVICIOS AUXILIARES DEL HOGAR DES. INT. DE LA FAM. A CUD EN ACUDEN
TOTAL
Sin otro particular, quedo.
Cord ialmente,
$ 63 .000.00 $ 234,500.00 $ 52,500.00 $ 45,500.00 $ 338,000.00 $ 67.400.00 $ 30,000.00 $ 154,287.00 $ 985,187.00
NUMERO ASIG. PRES. AÑO ASIG. PRES. AÑO INGRESO ACTUAL ASIG. PRESUPUESTO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA ANTERIOR 2010-2011 VIGENTE 2011-2012 AL 05/04/12 RECOMENDADO 2012-2013
INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES
01-03-04-84.04 INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES 3,850,809.51$ 3,922,157.12$ 3,922,157.12$ 4,042,476.00$
01-03-04-84.10 COMPENSACIONES ESTATALES (BONO) 180,000.00 180,000.00 200,471.37 180,000.00
INGRESOS POR SERVICIOS
01-03-04-85.06 PERMISO DE USO ESTADIOS Y COLISEOS 2,000.00 3,000.00 27.00 3,000.00
01-03-04-85.15 SERVICIOS DE TRANSPORTACION 25,000.00 100,000.00 9,650.80 50,000.00
01-03-04-85.01 SERVICIOS DE SALUD 150,000.00 300,000.00 100,000.00
MULTAS Y CONFISCACIONES
01-03-04-86.01 MULTAS 3,000.00 3,000.00 5,332.83 3,000.00
OTROS INGRESOS
01-03-04-87.01 INTERESES EN INVERSIONES 180,000.00 184,722.75 47,398.12 50,000.00
01-03-04-87.05 INGRESOS EVENTUALES 331,895.79 300,000.00 408,537.68 300,000.00
IMPUESTOS LOCALES
01-03-04-81.01 PATENTES 1,100,000.00 1,000,000.00 950,346.64 1,200,000.00
01-03-04-81.05 IMPUESTO VENTAS ( IVU ESTATAL) 500,000.00 541,147.92 625,000.00
01-03-04-81.03 IMPUESTO VENTAS ( IVU MUNICIPAL) 500,000.00 500,000.00 449,688.38 625,000.00
CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD
01-03-04-82.31 CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD (Exo) 508,055.00 508,055.00 508,055.00 508,055.00
01-03-04-87.22 OTRAS FUENTES FINANCIERAS (NO EXONERADA) 1,385,033.55 1,289,241.00 1,289,241.00 1,313,826.00
LICENCIAS Y PERMISOS
01-03-04-83.01 ARBITRIOS DE CONSTRUCCION 250,000.00 300,000.00 113,987.93 300,000.00
01-03-04-83.04 LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS 2,000.00 2,000.00 2,190.00 2,000.00
INGRESOS GUBERNAMENTALES
01-03-04-84.02 COMPENSACION AEE 1,225,895.15 1,473,470.53 1,473,470.53 1,473,471.00
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
COMPARATIVO DE INGRESOS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012-2013
NUMERO ASIG. PRES. AÑO ASIG. PRES. AÑO INGRESO ACTUAL ASIG. PRESUPUESTO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA ANTERIOR 2010-2011 VIGENTE 2011-2012 AL 05/04/12 RECOMENDADO 2012-2013
INGRESOS MISCELANEOS
01-03-04-87.06 RENTA LOCAL Y PROP. MUNICIPAL 135,000.00 200,000.00 218,523.81 250,000.00
01-03-04-87.09 OTROS INGRESOS (VENTA DE PROPIEDADES) 100,000.00 265,000.00 71,880.20 250,000.00
01-03-04-87.07 FIESTAS PATRONALES 100.00 100.00 100.00
01-03-04-81.22 OTROS IMPUESTOS LOCALES 200,000.00 200,000.00 250,000.00
TOTAL FONDO GENERAL 10,128,789.00$ 11,230,746.40$ 10,212,106.33$ 11,525,928.00$
10-03-04-87.22 CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL - C.A.E. 463,292.98$ 544,479.65$ -$ 673,198.00$
TOTAL FONDO GENERAL Y CAE 10,592,081.98$ 11,775,226.05$ 10,212,106.33$ 12,199,126.00$
NUMERO OE CU ENT A
01-01-01-91.01
01-01-01-91.05
01-01-01-91.11
01-01-01-91.31
01-01-01-91.41
01-01-01-91.71
01-01-04-92.01
01-01-04-93.27
01-01-04-94.01
01-01-04-94.25
01-01-04-94.65
01-01-04-94.67
01-01-04-94 .61
TOTAL
01-02-01-91.01
01-02-01-91.05
01-02-01-91.11
01-02-01-91.31
01-02-01-91.41
01-02-01-91.71
01-02-01-92.01
01-02-01-92.15
01-02-01-93.27
01-02-01-94.11
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE
PRESUPUESTO ANO FISCAL 2012-2013
COMPARATIVO DE EGRESOS
ASIG. PRES. ANO ASIG. PRES. ANO NOMBRE OE LA CUENTA ANTERIOR 2010-2011 VIGENTE 2011-2012
LEGISLATURA MUNICIPAL
SUELDOS EMPLEADOS REGULARES $ 86, 184.00 $ 81 ,588.00
SUELDOS EMPLEADOS TRANSITORIOS 9,444 .00 9,444.00
SISTEMA DE RETIRO 7,993.57 7,567.29
SEGURO SOCIAL FEDERAL 7,851 .04 7,422.95
PLANES MEDICOS 8,400.00 6,000.00
BONO DE NAVIDAD 7,000.00 6,000.00
MATERIALES DE OFICINA 1,000.00 500.00
COMPRA DE EQUIPO 500.00 500.00
DIETAS ASAMBLEISTAS 30,000.00 35,000.00
SERVICIOS LEGALES 12,000.00 12 ,000.00
MISCELANEOS 500.00 500.00
PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 1,500.00 1,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO 500.00 500.00
LEGISLATURA MUNICIPAL $ 172,872.61 $ 168,022.24
02-0FICINA DEL ALCALDE
SUELDOS-EMPLEADOS REGULARES $ 693,060.00 $ 661 ,584.00
SUELDOS-EMPLEADOS TRANSITORIOS 218.424.00 251 ,112 .00
SISTEMA DE RETIRO 64,281 .32 61 ,361 .92
SEGURO SOCIAL FEDERAL 82,032.10 87,416.24
PLANES MEDICOS 67,200.00 66,000.00
BONO DE NAVIDAD 65,831 .00 90,000.00
MATERIALES DE OFICINA 25,000.00 25,000.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO 15,000.00 15,000.00
COMPRA DE EQUIPO 2 ,000.00 5,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES 12,000.00 12,000.00
GASTO ACTUAL ASIG. PRESUPUESTO AL 05/04/12 RECOMENOAOO 2012-2013
$ 68,926.00 $ 86,376.00
8,498.00 11 ,328.00
6,392.77 8,011.37
6,381.96 7,933.36
6,000.00 7,200.00
6,000.00 6,000.00
102.93 500.00
367.00 500.00
38,055.00 35,000.00
12,001 .00 12,000.00
204.00 500.00
763.88 1,000.00
500.00
$ 153,692.54 $ 176,848.73
$ 474,405.99 $ 659,724.00
204,956.42 272,724.00
43,999.78 61 ,189.40
82,568.23 95,429.77
57,800.00 100,000.00
140,765.69 90,000.00
25,741 .33 25,000.00
12,520.97 15,000.00
35,269.49 5,000.00
32,280.00 12,000.00
NUMERO OE ASIG. PRES. ANO ASIG. PRES. ANO GASTO ACTUAL ASIG. PRESUPUESTO CU ENT A NOMBRE OE LA CUENTA ANTERIOR 2010-2011 VIGENTE 2011-2012 AL 05/04/12 RECOMENOAOO 2012-2013
01-02-01-94.25 SERVICIOS LEGALES 48,500.00 60,000.00 66,242.50 60,000.00
01-02-04-94.11 SERV. PROFESIONALES (GASB 34) 35,000.00 20,000.00 8,331.33
01-02-01-94.84 FESTIVAL 0 ACT. VIAJES ESTUDIANTILES
01-02-01-94.81 FEST. 0 ACTIVIDAD(TOMA DE POSECION) 10,000.00
01-02-02-94.47 DONACIONES 50,000.00 120,000.00 175,143.32 190,000.00
01-02-04-91.06 EMPLEADOS IRREGULARES 45,000.00 80,000.00 50,356.93 150,000.00
01-02-04-94.12 SERVICIOS NO PROFESIONALES 1,000.00 1,000.00 4 .00 1,000.00
01-02-04-94 .65 MISCELANEOS 10,000.00 10,000.00 95,131.51 10,000.00
01-02-04-94.69 FRANQUEO 7,000.00 8,000.00 6,706.00 8,000.00
01-02-04-94.80 FIESTAS PATRONALES 100.00 100.00 100.00
01-02-12-91.06 EMPLEADOS IRREGULARES (VERANO) 50,000.00 60,000.00 91,864.64 75,000.00
01-02-17-92.42 MATERIAL Y SUM. OPERACION 15,000.00 20,000.00 15,000.00 20,000.00 01-02-04-94.50 RENTA EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS 50,000.00 50,000.00 47,090.00 50,000.00
TOTAL OFICINA DEL ALCALDE $ 1,556,428.42 $ 1,703,574.16 $ 1,666,178.1 3 $ 1,91 0,167.17
03-DEPARTAMENTO DE FINANZAS
01-03-01-91.01 SUELDOS-EMPLEADOS REGULARES $ 310,860.00 $ 296,340.00 $ 224,373.07 $ 314, 160.00
01-03-01-91.05 SUELDOS-EMPLEADOS TRANSITORIOS 61 ,980.00 86,268.00 71,738.61 93,336.00
01-03-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 28,832.27 27,485.54 20,810.82 29, 138.34
01-03-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 38,314 .26 42,886.51 37,881.53 46,855.94
01-03-01-91.41 PLANES MEDICOS 26,400.00 25,200.00 20,900.00 21,600.00
01-03-01-91.51 CUOTA FONDO SEGURO DEL ESTADO 410,574.00 338,207.00 196,540.47 383,077.00
01-03-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 23,000.00 23,000.00 23,675.09 25,000.00
01-03-01-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES ( SINGLE AUi 22,000.00 22,000.00 22,000.00
01-03-01-94.42 FIANZAS Y SEGUROS 180,064.00 172,402.00 155,368.69 196,561.00
01-03-01-99.01 TRANSFERENCIA QUE SALEN (PRINCIPAL 165,000.00 175,000.00 145,833.20 190,000.00
01-03-04-91.07 VACACIONES ACUMULADAS 5,000.00 5,000.00 15,999.76 10,000.00
01-03-04-91.08 LICENCIA VACACIONES ENFERMEDAD 100,000.00 150,000.00 159,025.80 170,000.00
01-03-04-91.10 SEGURO CHOFERIL 2 ,000.00 2 ,000.00 2,335.85 2,000.00
01-03-04-91.13 APORTACION SIST. RETIRO PENSIONADO 76,902.00 47,389.00 80,417.09 84,207.00
01-03-04-91.45 SEGURO POR DESEMPLEO 25,000.00 30,000.00 96,201.62 25,000.00
01-03-04-91.74 INT. PEN. DEUDAS SERV. PERSONALES 500.00 500.00 500.00
01-03-04-92.32 GASTOSAAA 50,000.00 65,000.00 56,048.33 65,000.00
01-03-04-92.35 GASTOS TEL. Y COMUNICACIONES 40,000.00 50,000.00 48,876.13 50,000.00
NUMERO OE ASIG. PRES. ANO ASIG. PRES. ANO GASTO ACTUAL ASIG. PRESUPUESTO CU ENT A NOMBRE OE LA CUENTA ANTERIOR 2010-2011 VIGENTE 2011-2012 AL 05/04/12 RECOMENOAOO 2012-2013
01-03-04-94.06 ADIESTRAMIENTOS 2,000.00 5,000.00 10,965.71 5,000.00
01-03-04-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES( EST. FIN.) 30,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
01-03-04-94.14 CRIM SERVICIOS MAPAS CATASTROS 34,628.00 17,314.00 17,313.99
01-03-04-94.21 GASTOS DE VIAJES 20,000.00 20,000.00 10,455.24 20,000.00
01-03-04-94.42 SEGUROS 3,000.00 5,000.00 328.76 5,000.00
01-03-04-94.44 CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES 9,000.00 9,000.00 7,370.00 9,000.00
01-03-04-94.58 DEFICIT 34,003.00 34,003.00 34,003.00 34,003.00
01-03-04-94 .61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 28,000.00 50,000.00 44,452.41 50,000.00
01-03-04-94.65 MISCELANEOS 2,000.00 2,000.00 23,342.97 2,000.00
01-03-04-94.67 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 8,000.00 10,000.00 6,837.89 10,000.00
01-03-04-94.77 APORTACION AL CRIM 67,886.00 62,162.00 51,801.20 63,691.00
01-03-04-94.78 RCL. ANOS ANTERIORES (CRIM Y LIMS) 69, 184.00 30,602.00 25,501.50 30,602.00
01-03-04-99.01 TRANSFERENCIA QUE SALEN (INTERESES 222.125.00 211,100.00 90,781.27 199,275.00
01-03-04-94.60 INTERESES CUENTAS VENDIDAS 3,440.00 3,440.00 2,866.50 3,260.00
01-03-04-94.51 RENTA DE EQUIPO (FOTOCOPIADORAS) $ 31 ,000.00 $ 53,000.00 48,323.74 $ 53,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS i 2, 130,692.53 i 2, 103,299.05 ~ 1, 762,370.24 I i 2,245,266.28
04-0BRAS PUBLICAS
01-04-01-91.01 SUELDOS-EMPLEADOS REGULARES $ 589,392.00 $ 517,824.00 $ 396,696.30 $ 493,920.00
01-04-01-91.05 SUELDOS-EMPLEADOS TRANSITORIOS 98,076.00 150,936.00 124,764.17 162,876.00
01-04-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 54,666.11 48,028.18 35,834.07 45,81 1.08
01-04-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 56,642.21 55,058.04 43,681.86 53,989.07
01-04-01-91.41 PLANES MEDICOS 56,400.00 56,400.00 43,505.00 46,800.00
01-04-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 52,953.00 50,953.00 49,585.75 48,943.50
01-04-04-92.28 GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA 1,225,895.15 1,473,470.53 1,473,470.53
01-04-04-92.38 MATERIALES DE CONSTRUCCION 3,000.00 2,000.00 1,985.90 2,000.00
01-04-04-94.51 RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS 500.00 500.00 450.00 500.00
01-04-04-94.65 MISCELANEOS 500.00 2,000.00 1,961.39 2,000.00
01-04-04-94.73 DISPOSICION DE DESPERDICIOS SOLIDm 150,000.00 265,000.00 164,474.70 260,000.00 01-04-04-94.36 GASTOS EXCAVACIONES Y DEMO 5000 5,000.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL OBRAS PUBLICAS i 2,293,024.47 i 2,627,169.75 ~ 867,939.14 i 2,595,310.18
NUMERO OE ASIG. PRES. ANO ASIG. PRES. ANO GASTO ACTUAL ASIG. PRESUPUESTO CU ENT A NOMBRE OE LA CUENTA ANTERIOR 2010-2011 VIGENTE 2011-2012 AL 05/04/12 RECOMENOAOO 2012-2013
05-SALUD
01-05-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 432,936.00 $ 433,488.00 $ 312,410.97 $ 415,860.00
01-05-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS 131 .124.00 191 ,376.00 135,798.00 222,684.00
01-05-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 40.154.81 40,206.01 33,250.00 38,571.02
01-05-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 45,981 .09 50,556.10 36,828.79 51 ,985.12
01-05-01-91.41 PLAN MEDICO 46,800.00 33,600.00 33,250.00 38,400.00
01-05-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 37,000.00 36,000.00 33,340.50 41 ,000.00
01-05-01-94.43 GASTOS DE SALUD 460,907.00 339,752.00 460,907.00
TOTAL SALUD $ 733,995.90 $ 1,246, 133.11 $ 924,630.26 $ 1,269,407 .14
06-MANEJO DE EMERGENCIAS
01-06-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 71 ,520.00 $ 58,656.00 $ 48,880.00 $ 63,036.00
01-06-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS 16,992.00 7,548.00 6,290.00 8,256.00
01-06-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 6,633.48 5,440.34 4,533.60 5,846.59
01-06-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 7,302.38 5,442.82 4,753.76 5,836.34
01-06-01-91.41 PLAN MEDICO 7,200.00 4 ,800.00 4,000.00 4,800.00
01-06-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 6,944.00 4 ,944.00 6,974.75 5,000.00
01-06-01-92.01 MATERIAL DE OFICINA 100.00 100.00 100.00
01-06-01-92.21 ALIMENTOS 1,000.00 1,000.00 278.20 1,000.00
01-06-01-92.25 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.00 100.00 100.00
01-06-01-92.42 MATERIAL Y SUM. DE OPERACION 100.00 100.00 91.60 100.00
01-06-01-94.06 ADIESTRAMIENTOS 500.00 500.00 500.00
01-06-01-94.21 GASTOS DE VIAJES 100.00 100.00 100.00
01-06-01-94.63 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y VEHICULO 100.00 100.00 100.00
01-06-04-94.65 MISCELANEOS 100.00 100.00 90.12 100.00
TOTAL MANEJO DE EMERGENCIAS $ 118,691.86 $ 88,931.16 $ 75,892.03 I $ 94,874.93
07-POLICIA MUNICIPAL
01-07-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 321 ,768.00 $ 321 ,768.00 $ 217,820.00 $ 270,396.00
NUMERO OE ASIG. PRES. ANO ASIG. PRES. ANO GASTO ACTUAL ASIG. PRESUPUESTO CU ENT A NOMBRE OE LA CUENTA ANTERIOR 2010-2011 VIGENTE 2011-2012 AL 05/04/12 RECOMENOAOO 2012-2013
01-07-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS
01-07-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 29,843.98 29,843.98 20,202.80 25,079.23
01-07-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 26,221 .75 26,221 .75 18,041.00 21,985.79
01-07-01-91.41 PLAN MEDICO 19,200.00 15,600.00 12,740.00 13,200.00
01-07-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 21 ,000.00 21 ,000.00 18,000.00 17,000.00
01-07-04-91.75 RESERVA
TOTAL POLICIA MUNICIPAL $ 418,033.73 $ 414,433.73 $ 286,803.80 $ 347,661.02
08-RECURSOS HUMANOS
01-08-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 205,932.00 $ 204,684.00 $ 160,347.35 $ 205,272.00
01-08-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS 23,868.00 33,312.00 14,097.71 35,028.00
01-08-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 19,100.19 18,984.44 14,837.08 19,038.98
01-08-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 28,366.20 29,069.69 22,419.87 28,782.63
01-08-01-91.41 PLAN MEDICO 14,400.00 15,600.00 14,000.00 15,600.00
01-08-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 16,000.00 17,000.00 14,000.00 15,943.50
01-08-01-94.13 PRUEBAS DE DOPAJE 2,232.59 2,500.00 2,759.41
01-08-01-91.70 BONO DE VERANO 125,000.00 125,000.00 104,600.00 120,000.00
01-08-01-94.75 RESERVA
TOTAL RECURSOS HUMANOS ~ .. ., .. , 0110.110 ~ 440, 1:>U.13 ~ 344,3U:l.Ul I ~ -"' ... "' ... :>"'
09-RECREACION Y DEPORTES
01-09-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 167.172.00 $ 178,608.00 $ 147,887.00 $ 187,644.00
01-09-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS 136, 188.00 136,188.00 88,912.99 110,904.00
01-09-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 15,505.20 16,565.89 13,716.60 17,403.98
01-09-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 25, 183.11 26,143.11 19,948.32 24,674.92
01-09-01-91.41 PLAN MEDICO 26,400.00 21 ,600.00 19,200.00 21,600.00
01-09-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 25,831 .00 26,944.00 23,974.75 24,000.00
01-09-04-92.42 MATERIAL Y SUM. DE OPERACION 3,000.00 4,000.00 4,140.13 4,000.00
01-09-04-94.12 SERVICIOS NO PROFESIONALES 6,000.00 4,000.00 4,000.00
01-09-04-94.47 DONACIONES 5,000.00 4,000.00 2,875.39 4,000.00
01-09-04-94.65 MISCELANEOS 3,000.00 4,000.00 3,958.06 4,000.00
TOTAL RECREACION Y DEPORTES $ 41 3,279.31 $ 422,049.00 $ 324,61 3.24 $ 402,226.90
NUMERO OE ASIG. PRES. ANO ASIG. PRES. ANO GASTO ACTUAL ASIG. PRESUPUESTO CU ENT A NOMBRE OE LA CUENTA ANTERIOR 2010-2011 VIGENTE 2011-2012 AL 05/04/12 RECOMENOAOO 2012-2013
11-CENTRO ENVEJECIENTES
01-11-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 124,380.00 $ 124,752.00 $ 94, 120.00 $ 130,980.00
01-11-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS 90,756.00 109,632.00 84,516.59 125,220.00
01-11-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 11 ,536.25 11,570.75 8,729.00 12.148.40
01-11-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 17,826.26 19,298.73 14,966.39 21 ,201.48
01-11-01-91.41 PLAN MEDICO 14,400.00 16,800.00 13,600.00 15,600.00
01-11-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 17,887.00 17,887.00 17,000.00 20,943.50
01-11-04-92.21 ALIMENTOS 35,000.00 25,000.00 14,963.15 30,000.00
01-11-04-94.65 MISCELANEOS 2,000.00 3,000.00 4,091.05 3,000.00
TOTAL CENTRO ENVEJECIENTES $ 313,785.51 $ 327,940.48 $ 251,986.18 I $ 359,093.38
12-RELACIONES PUBLICAS
01-12-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 49,056.00 $ 49,056.00 $ 40,880.00 $ 52,800.00
01-12-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS 56,700.00 45,372.00 30,258.00 49,020.00
01-12-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 4,549.94 4,549.94 3,791.40 4,897.20
01-12-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 8,761 .55 7,823.50 6,048.47 8,392.59
01-12-01-91.41 PLAN MEDICO 6,000.00 4,800.00 4,000.00 4,800.00
01-12-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 8,774.00 7,840.00 7,933.25 7,887.00
01-12-01-94.15 RELACIONES PUBLICAS 15,000.00 20,000.00 26,388.17 15,000.00
TOTAL RELACIONES PUBLICAS $ 148,841.49 $ 139,441.44 $ 119,299.29 $ 142,796.79
19-SECRETARIA MUNICIPAL
01-19-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 93,060.00 $ 96,084.00 $ 74,035.34 $ 98,940.00
01-19-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS 7,548.00
01-19-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 8,631 .32 8,911.79 6,866.55 9, 176.69
01-19-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 8,304.23 7,885.93 6,119.13 8,104.41
01-19-01-91.41 PLAN MEDICO 7,200.00 7,200.00 6,700.00 7,200.00
01-19-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 7,944.00 7,000.00 6,000.00 7,000.00
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL $ 132,687.55 $ 127,081.72 $ 99,721 .02 $ 130,421 .10
NUMERO OE ASIG. PRES. ANO ASIG. PRES. ANO GASTO ACTUAL ASIG. PRESUPUESTO CU ENT A NOMBRE OE LA CUENTA ANTERIOR 2010-2011 VIGENTE 2011-2012 AL 05/04/12 RECOMENOAOO 2012-2013
21-AUDITORIA INTERNA
01-21-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 53,880.00 $ 53,880.00 $ 43,220.10 $ 58,320.00
01-21-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS
01-21-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 4,997.37 4,997.37 4,008.60 5,409.18
01-21-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 4,397.22 4,351 .32 3,536.14 4,690.98
01-21-01-91.41 PLAN MEDICO 2,400.00 3,600.00 2,900.00 3,600.00
01-21-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 3,600.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
01-21-04-94.11 SERVICIOS PROFESIONALES 16,000.00 16,000.00 15,740.00 16,000.00
TOTAL AUDITORIAINTERNA $ 85,274.59 $ 85,828.69 $ 72,404.84 $ 91,020.16
23-PROCESAMIENTO DE DATOS
01-23-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 41,424.00 $ 41,424.00 $ 34,593.00 $ 44,304.00
01-23-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS 11,328.00 8,024.00 12,372.00
01-23-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 3,842.08 3,842.08 3,208.30 4, 109.20
01-23-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 3,474.94 4,341 .53 3,489.38 4,641.71
01-23-01-91.41 PLAN MEDICO 3,600.00 3,600.00 3,000.00 3,600.00
01-23-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 4,000.00 4,000.00 3,000.00 4,000.00
TOTAL PROCESAMIENTO DE DATOS $ 56,341.02 $ 68,535.61 $ 55,314.68 $ 73,026.91
27-TRANSP. Y MANTENIMIENTO
01-27-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 17,340.00 $ 17,340.00 $ 14,450.00 $ 18,084.00
01-27-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS
01-27-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 1,608.29 1,608.29 1,340.20 1,677.29
01-27-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 1,403.01 1,403.01 1,182.10 1,459.93
01-27-01-91.41 PLAN MEDICO 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,200.00
01-27-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
01-27-04-92.25 COMB. Y LUBRICANTES 220,000.00 364,436.75 233,851 .62 360,000.00
01-27-04-92.42 MAT. Y SUM. DE OPERACION (PIEZAS) 85,000.00 90,000.00 92,513.80 85,000.00
01-27-04-94.63 MANT. DE VEHICULOS 25,000.00 30,000.00 36,661.44 25,000.00
TOTAL TRANSP. Y MANTENIMIENTO $ 352,551.30 $ 506,988.05 $ 381,999.16 $ 493,421 .22
NUMERO OE ASIG. PRES. ANO ASIG. PRES. ANO GASTO ACTUAL ASIG. PRESUPUESTO CU ENT A NOMBRE OE LA CUENTA ANTERIOR 2010-2011 VIGENTE 2011-2012 AL 05/04/12 RECOMENOAOO 2012-2013
28-CONSERVACION Y ORNATO
01-28-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 49,956.00 $ 49,956.00 $ 32,100.00 $ 52,692.00
01-28-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS 7,548.00 7,548.00 6,587.74 8,256.00
01-28-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 4,633.42 4,633.42 2,679.66 4,887.18
01-28-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 4,777.27 4,777.27 3,242.60 5,045.02
01-28-01-91.41 PLAN MEDICO 4,800.00 4,800.00 3,000.00 3,600.00
01-28-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 4,944.00 4,944.00 4,000.00 5,000.00
TOTAL CONSERVACION Y ORNATO $ 76,658.69 $ 76,658.69 $ 51,610.00 $ 79,480.20
33-0FICINA DEL VICEALCALDE
01-33-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 244,992.00 $ 244,992.00 $ 184,373.77 $ 244,872.00
01-33-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS 57,696.00 57,696.00 48,080.00 73,512.00
01-33-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 22,723.01 22,723.01 16,540.47 22,71 1.86
01-33-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 24,915.13 24,915.13 19,311 .03 26,039.38
01-33-01-91.41 PLAN MEDICO 24,000.00 24,000.00 19,500.00 20,400.00
01-33-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 23,000.00 23,000.00 20,000.00 22,000.00
TOTAL OFICINA DEL VICEALCALDE $ 397,326.1 4 $ 397,326.14 $ 307,805.27 $ 409,535.24
35-COMPRAS Y SUMINISTROS
01-35-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 79,812.00 $ 80,976.00 $ 55,720.00 $ 84,576.00
01-35-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS 9,444.00
01-35-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 7,402.56 7,510.52 5,168.00 7,844.42
01-35-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 7,359.30 6,653.66 4,721.60 6,929.06
01-35-01-91.41 PLAN MEDICO 7,200.00 7,200.00 4,800.00 4,800.00
01-35-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 6,944.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
TOTAL COMPRAS Y SUMINISTROS $ 118,101.ao $ 1ua,340.18 $ 10,409.ou $ 110 , 14~.41S
40-0FICINA DE PERMISOS
01-40-01-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 133,380.00 $ 133,380.00 $ 92,360.46 $ 117,156.00
01-40-01-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS
01-40-01-91.11 SISTEMA DE RETIRO 12,371 .00 12,371 .00 8,566.42 10,866.22
NUMERO OE ASIG. PRES. ANO ASIG. PRES. ANO GASTO ACTUAL ASIG. PRESUPUESTO CU ENT A NOMBRE OE LA CUENTA ANTERIOR 2010-2011 VIGENTE 2011-2012 AL 05/04/12 RECOMENOAOO 2012-2013
01-40-01-91.31 SEGURO SOCIAL FEDERAL 10,892.07 10,892.07 7,593.68 9,574.43
01-40-01-91.41 PLAN MEDICO 9,600.00 7,200.00 6,800.00 7,200.00
01-40-01-91.71 BONO DE NAVIDAD 9,000.00 9,000.00 7,000.00 8,000.00
TOTAL OFICINA DE PERMISOS $ 175,243.07 $ 172,843.07 $ 122,320.56 $ 152,796.65
TOTAL FONDO GENERAL $ 10, 128,789.03 $ 11,230,746.40 $ 7,945,291.99 $ 11 ,525,928.00 C.A.E.
10-03-01-94.55 INTERESES (CAE) $ 192,401 .00 $ 183,227.80 $ 183,227.80 $ 184,792.00
10-03-01-94.75 RESERVA $ 87,891 .98 198,000.00 $ 198,000.00 231,000.00
10-03-01-94 .57 AMORTIZACION DE PRINCIPAL 183,000.00 163,251 .85 163,251 .85 257,406.00
TOTAL C.A.E. $ 463,292.98 $ 544,479.65 $ 544,479.65 $ 673,198.00 TOTALPRESUPUESTO $ 10,592,082.01 $ 11, 775,226.05 $ 8,489,771 .64 $ 12,199,126.00