RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

PPrroovviinnssii PPaappuuaa

1

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

IPK CV BERTU INDAH PAPUA KABUPATEN JAYAPURA - PROVINSI PAPUA

(1) Identitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)

a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertfikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, Tanggal 23 November 2012

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr.

Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No.P.95/Menhut-II/2014 dan

Peraturan Dirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

sebagaimana diubah dengan Nomor : P.1/VI-

BPPHH/2015, Lampiran 2.4. Standar Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IPK.

g. Tim Audit : 1) Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Lead Auditor /

Auditor VLK)

2) Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor VLK)

(2) Identitas Pemegang Izin

a. Nama Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan

: CV. Bertu Indah Papua

b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Jayapura KEP-522.1/698 tanggal 20 Agustus

2013

c. Luas dan Lokasi : 4.800 Ha

d. Alamat Kantor dan Telpon : Kompleks Perumahan Graha Youtefa Blok C.74,

Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Telp. (0967) 582960

Fax. (0967) 582960 Kalimantan Barat

e. Pengurus : Komisarur : Yusuf Sambara

Direkt : Mesakh Tonapa, SE.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

PPrroovviinnssii PPaappuuaa

2

(3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1 Mobilisasi Tim Kamis, 5 Pebruari 2015 Mobilisasi Tim Auditor Jayapura

Opening Meeting

(Pertemuan Pembukaan)

Kamis, 5 Pebruari 2015 (Pukul 10.00

WIT s/d Selesai) Kantor CV Bertu

Indah Papua

- Penyampaian rencana teknis verifikasi

- Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping

- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari,

jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi,

teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll.

- Output : Berita Acara Opening Meeting.

2 Verifikasi Dokumen Kamis-Jumat, 5-6 Pebruari 2015

(Kantor CV Bertu Indah Papua)

Bertujuan untuk memperoleh data dan informasi

berbagai aspek :

- Dokumen pelaksanaan penataan batas IPK

seperti : Laporan Penataan Batas, Peta IPK,

dll.

- Dokumen PUHH

- Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL, RKL

dan RPL) IUP CV Bertu Indah Papua.

- Dokumen Ketenagakerjaan dan K3

- SOP K3

- Dokumen kecelakaan kerja

3 Konsultasi Publik Sabtu, 7 Pebruari 2015 (Pukul 11.00

WIT s/d Selesai) Kecamatan

Nimbokrang, Kabupaten Jayapura

- Bertujuan untuk menggali informasi dan data

tentang presepsi masyarakat atas keberadaan

CV Bertu Indah Papua.

- Jumlah peserta kurang lebih 30 peserta.

- Output yang dihasilkan meliputi : (1)

Data atau informasi presepsi masyarakat

tentang kegiatan UM (2) Berita Acara

Konsultasi Publik.

4 Verifikasi Lapangan Sabtu, 7 Pebruari 2015

Areal Kerja CV Bertu Indah Papua

Bertujuan untuk memperoleh data dan informasi

serta bukti fisik pelaksanaan kegiatan berbagai

aspek :

- Memperoleh data dan informasi lapang

aspek :

- Bukti lapang pelaksanaan Penataanbatas

IPK

- Bukti lapang identitas Kayu (KBK, KBS dan

KB) untuk PUHH

- Memperoleh data dan informasi lapang

implementasi RKL dan RPL dalam

pembangunan Perkebunan CV Bertu Indah

Papua.

5 Verifikasi Dokumen Minggu, 8 Pebruari 2015

Kantor CV BERTU INDAH PAPUA

- Memperoleh data tambahan dan konfirmasi

data

6 Closing Meeting

(Pertemuan Penutup)

Minggu, 8 Pebruari 2015

(Pukul 18.00 s/d 20.00 WIT) Kantor

CV BERTU INDAH PAPUA

- Paparan sementara hasil audit lapangan dan

klarifikasi keberadaan dokumen yang belum

tersedia dan diperlukan untuk mendukung

audit

- Notulensi Closing Meeting

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

PPrroovviinnssii PPaappuuaa

3

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

- Berita acara Closing Meeting

- Tally sheet hasil audit lapangan

7 Mobilisasi Tim Senin, 9 Pebruari 2015 Mobilisasi Tim Auditor Jayapura – Jakarta.

7 Pengambilan Keputusan Bogor Direkomendasikan “LULUS” dan dapat

diterbitkan “Sertifikat Legalitas Kayu”

Atas dasar tersebut LVLK PT. Ayamaru

Sertifikasi memberikan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK) CV Bertu Indah Papua dengan

Nomor : 37/A-SERT-VLK/II/2015.

Sertifikat LK ini berlaku selama 1 (satu) tahun

terhitung sejak penerbitan Sertifikat (28

Februari 2015 s/d 27 Februari 2016)

(4) Resume Hasil Penilaian

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-

kehutanan yang tidak mengubah status hutan

1.1.1. Pelaku usaha

memiliki Izin

Lainnya yang Sah

(ILS) /IPK pada

areal pinjam

pakai yang

terletak di

kawasan hutan

produksi

a. ILS/IPK pada areal

pinjam pakai

Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA

berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan pada

areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan

produksi.

b. Peta lampiran

ILS/IPK pada areal

izin pinjam pakai

(dilampiri izin

pinjam pakai dan

petanya)

Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA

berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan pada

areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan

produksi.

2 K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan

Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

1.2.1 Pelaku usaha

memiliki IUPHHK-

HTHR pada areal

HTHR

a. Izin HTHR Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA

berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan pada

penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan

Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).

b. Peta Lampiran

HTHR

Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA

berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan pada

penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan

Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).

K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan

yang mengubah status hutan

1.3.1 Pelaku usaha

memiliki IPK

pada areal

kawasan hutan

yang dilepaskan

untuk

peruntukan

kegiatan non

kehutanan

a. Izin usaha dan

lampiran petanya

(bagi pemegang

IPK sama dengan

pemegang izin

usaha)

Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA

berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan pada

areal hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan

non kehutanan

b. Izin usaha dan

lampiran petanya

(bagi pemegang

IPK yang berbeda

dengan pemegang

izin usaha)

Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA

berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan pada

areal hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan

non kehutanan

c. IPK pada areal yang

dilepaskan

Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA

berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan pada

areal hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan

non kehutanan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

PPrroovviinnssii PPaappuuaa

4

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

d. Peta lampiran IPK Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA

berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan pada

areal hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan

non kehutanan

e. Dokumen sah

memuat perubahan

status kawasan

(bagi pemegang

IPK sama dengan

pemegang izin

usaha)

Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA

berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan pada

areal hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan

non kehutanan

1.3.2 IPK pada areal

kawasan hutan

yang dilepaskan

untuk

pemukiman

transmigrasi

a. IPK pada areal yang

dilepaskan

Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA

berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan pada

kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman

transmigrasi

b. Peta lampiran IPK Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA

berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) bukan pada

kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman

transmigrasi

K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

1.4.1 Pelaku usaha

memiliki IPK

pada APL

a. Dokumen rencana

IPK/ILS (survey

potensi)

Memenuhi - Tersedia dokumen rencana IPK berupa Risalah Hutan

(survey potensi) yang telah dilaksanakan oleh CV

Bertu Indah Papua di lokasi kelompok hutan S.

Toarim – S. Sermo, Kampung Garusa, Distrik

Unurumguay, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Lokasi tersebut telah sesuai dengan izin yang

diberikan

b. Izin usaha dan

lampiran petanya

(bagi pemegang IPK

sama dengan

pemegang izin

usaha)

Not

Applicable

CV Bertu Indah Papua merupakan pemegang IPK

sedangkan pemegan izin usaha perkebunan yaitu PT

Rimba Matoa Lestari (pemegang IPK berbeda dengan

pemegang izin usaha).

c. Izin usaha dan

lampiran petanya

(bagi pemegang IPK

yang berbeda

dengan pemegang

izin usaha)

Memenuhi - Izin IPK yang diberikan telah dilampiri peta skala

1:50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Jayapura tanggal 20 Agustus

2013,

- Tersedia Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an. PT

Rimba Matoa Lestari berdasarkan Keputusan Menteri

Pertanian c.q. Direktur Jenderal Bina Produksi

Perkebunan tanggal 23 Juli 2001 Nomor

574/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 jo Surat

Keterangan Bupati Jayapura tanggal 14 Desember

2012 Nomor 525/90/Sket/SET

- Ada persetujuan kelayakan lingkungan atas usaha

perkebunan kelapa sawit PT Rimba Matoa Lestari

melalui Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura No. 7

tahun 2008.

- Fungsi kawasan areal IPK CV Bertu Indah Papua

adalah Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan

hasil overlay Peta lampiran IPK dengan Peta

Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan (PKHP)

Provinsi Papua skala 1:250.000

d. IPK pada APL Memenuhi IPK telah memperoleh izin dari instansi yang

berwenang dan terdapat peta yang telah disahkan.

Hasil pengecekan koordinat lokasi pada SK IPK,

verifikasi lapangan dan peta IPK skala 1:50.000

menunjukkan adanya kesesuaian. Dengan demikian

IPK CV Berthu Indah Papua terletak pada areal yang

telah disetujui

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

PPrroovviinnssii PPaappuuaa

5

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

e. Peta lampiran IPK Memenuhi IPK CV Bertu Indah Papua telah memiliki peta IPK

skala 1:50.000 yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang. Hasil pengecekan lapangan menunjukkan

bahwa lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.

1.4.2 IPK pada APL

untuk

pemukiman

transmigrasi

a. IPK pada APL Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA bukan

untuk pemukiman transmigrasi.

b. Peta Lampiran IPK. Not

Applicable

Izin Pemanfaatan Kayu CV BERTU INDAH PAPUA bukan

untuk pemukiman transmigrasi.

K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS

2.1.1 IPK/ILS

mempunyai

rencana

penebangan

yang telah

disahkan

Dokumen rencana

penebangan IPK/ILS

Memenuhi IPK CV Bertu Indah Papua telah memiliki Rencana

Bagan Kerja yang disahkan oleh Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Jayapura No. 522.1/698

tanggal 20 Agustus 2013.

2.1.2 Pelaku usaha

mampu

menunjukkan

bahwa kayu bulat

yang dihasilkan

dari IPK/ILS

dapat dilacak

keabsahannya

a. Dokumen potensi

tegakan pada areal

kerja

Memenuhi IPK CV Bertu Indah Papua telah memiliki laporan survey

potensi berupa risalah hutan dengan intensitas

sampling 5 % atau seluas 240 ha dari total areal IPK

4.800 ha.

b. Dokumen produksi

kayu (LHP)

Memenuhi Seluruh kayu hasil penebangan telah di-LHP-kan. LHP

dibuat oleh Ganis PKB dan telah disahkan oleh

Wasganis PKB.

Hasil uji petik fisik kayu di TPn menunjukkan adanya

kesuaian dengan data pada LHP (nomor batang,

volume, dan jenis kayu).

Tanda tangan Ganis PKB sesuai antara yang tertera di

LHP dan kartu Ganis.

K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

2.2.1 Pemegang izin

mampu

menunjukkan

bukti pelunasan

iuran kehutanan

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah

Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah

diterbitkan

Memenuhi - Tersedia SPP DR dan PSDH berdasarkan LHP No.

241/LHP-KB/IPK-BINP-VIII/2014 tanggal 15 Agustus

2014 yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 2014 oleh

Pejabat Penagih SPP PSDH/DR Dinas Kehutanan

Jayapura.

Dokumen SPP DR dan PSDH telah sesuai baik

kelompok jenis, volume, maupun tarifnya dengan

dokumen LHP yang disahkan.

b. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

Memenuhi CV Bertu Indah Papua telah membayar PSDH sebesar

Rp. 46.954.140 dan DR senilai US$ 7.108,01 pada

tanggal 3 Desember 2014

Kewajiban DR & PSDH tahun 2014 telah dibayar

lunas dan sesuai dengan dokumen SPP yang

diterbitkan

c. Kesesuaian tarif DR

dan PSDH atas kayu

hutan alam

(termasuk hasil

kegiatan penyiapan

lahan untuk

pembangunan hutan

tanaman) dan

kesesuaian tarif

PSDH untuk kayu

hutan tanaman

Memenuhi CV Bertu Indah Papua telah melakukan pembayaran

DR dan PSDH yang sesuai dengan persyaratan

ukuran dan telah dibayar sesuai dengan tarif yang

ditentukan.

2.2.2 Pemegang izin

mampu

membuktikan

dokumen

angkutan kayu

yang sah

a. FAKB dan DKB untuk

KBK diterbitkan

sesuai dengan

ketentuan

Not

Applicable

CV Bertu Indah Papua tidak mengambil kayu bulat kecil

sehingga tidak menggunakan dokumen FAKB

b. SKSKB dan DKB

untuk KB

Not

Applicable

Seluruh kayu bulat hasil penebangan CV Bertu Indah

Papua sebanyak 505,75 m3 belum diangkut keluar TPn

sehingga belum menggunakan dokumen SKSKB

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

PPrroovviinnssii PPaappuuaa

6

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

K2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

2.3.1 Implementasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibutuhkan sesuai

ketentuan

Not

Applicable

IPK CV BERTU INDAH PAPUA belum dapat

menggunakan Tanda V-Legal karena belum memiliki

Sertifikat Legalitas Kayu.

K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.1.1 Prosedur dan

implementasi K3

a.Pedoman /prosedur

K3

Memenuhi CV Bertu Indah Papua telah memiliki prosedur K3

dan telah tersedia Panitia Pembina K3 sebagai

penanggungjawab dalam implementasi prosedur K3

di lingkungan kerja perusahaan

b. Ketersediaan

peralatan K3

Memenuhi CV Bertu Indah Papua telah memiliki peralatan K3

berupa APAR, kotak P3K, dan APD dan hasil

verifikasi menunjukkan bahwa peralatan tersebut

masih berfungsi baik

c. Catatan Kecelakaan

Kerja

Memenuhi Tersedia dokumen Catatan Kecelakaan Kerja tahun

2014 dan selama periode tersebut tidak terdapat

kecelakaan kerja (zero accident). Perusahaan telah

membekali karyawan dengan peralatan perlindungan

diri sesuai dengan kebutuhannya serta memasang

papan peringatan dan himbauan K3 di lapangan

sebagai upaya preventif perusahaan dalam rangka

menekan resiko kecelakaan akibat kerja.

K3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja

3.2.1 Tidak

mempekerjakan

pekerja di bawah

umur (diluar

ketentuan)

Pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi CV Bertu Indah Papua tidak mempekerjakan tenaga

kerja di bawah umur. Jumlah tenaga kerja

seluruhnya 17 orang. Karyawan termuda berumur

24 tahun 1 bulan

Bogor, Februari 2015

LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

Ttd

Ir. A k h m a d Direktur