AYUNTAMIENTO DE GETAFE éstos se encuentran omitidos o ... · 3.- proposiciÓn del concejal delegado de sostenibilidad, urbanismo y vivienda sobre inclusiÓn en el inventario general

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AYUNTAMIENTO DE GETAFE

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2016

Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 28 de diciembre de 2016 en las dependencias de la Alcaldía del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernández Barroso Concejal Secretario Don Herminio Vico Algaba Concejales/as asistentes Doña María Nieves Sevilla Urbán Don Álvaro Gómez García Doña Raquel Alcázar Ballesteros Don Jorge Juan Rodríguez Conejo Don Francisco Javier Santos Gómez Asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción Muñoz Yllera. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las catorce horas y treinta minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día:

CONTRATACIÓN 1.- ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LLEVAR A CABO LA ENAJENACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE LA PARCELA 7.1.B DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 7 DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA AA-01 “EL ROSÓN”. Vista el acta de la Mesa de Contratación del 12 de diciembre de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- CLASIFICAR las proposiciones presentadas y admitidas según el orden decreciente de valoración siguiente:

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1.-PLICA Nº 2: PREMIER ESPAÑA, SAU, obtiene una puntuación total de 99 puntos.

2.- PLICA Nº 1: IKASA GESTIÓN GETAFE EL ROSÓN, SL, obtiene una puntuación total de 83,81 puntos.

SEGUNDO.- ADJUDICAR el concurso convocado mediante procedimiento abierto

para la enajenación de la parcela 7.1.B de la Unidad de Ejecución UE-7 del Ámbito de Actuación AA-01 El Rosón a favor de PREMIER ESPAÑA, SAU en el precio de TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL EUROS (3.801.000,00 €) más el importe de 798.210,00 € correspondiente al 21% de IVA, así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rige este procedimiento y de acuerdo con la oferta presentada por el licitador.

CONVENIOS 2.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA PARA DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SOBRE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE PARA LA CESIÓN DE USO DEL LOCAL SITO EN LA C/ GALICIA Nº 6-8-10 DE GETAFE PARA UN HOSPITAL DE DÍA PSIQUIÁTRICO PARA ADULTOS; Y APROBACIÓN DEL NUEVO CONVENIO (EXPTE. 22/16) Vista la proposición de referencia de fecha 16 de diciembre de 2016; el escrito de la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria (Servicio Madrileña de Salud) con entrada en el Registro de este Ayuntamiento el 12 de diciembre de 2016; el informe de la TSAG de Patrimonio de 15 de diciembre de 2016, con el conforme del Director de la Asesoría Jurídica, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión ordinaria, celebrada el día 21 de septiembre de 2016, sobre aprobación del convenio de Colaboración entre el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe para la cesión de uso del local sito en la C/ Galicia Nº 6-8-10 de Getafe, para un Hospital de Día Psiquiátrico para adultos y en consecuencia la firma del mismo.

SEGUNDO.- Aprobar el borrador de Convenio entre el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, para la cesión de uso gratuita del local municipal ubicado en la C/ Galicia N 6-8-10 de Getafe, para Hospital de Día Psiquiátrico para adultos; que consta de seis puntos en su manifiesto y ocho cláusulas; y con una duración de cuatro años desde el día siguiente a la fecha de su firma, prorrogable expresamente por el mismo período de tiempo.

TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa para la firma del mencionado convenio.

CUARTO.- Trasladar el presente acuerdo al Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid para su conocimiento y aceptación de la cesión por parte del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

PATRIMONIO

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3.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO DE DIVERSOS BIENES MUEBLES (EXPTE. 48/16).

Vista la proposición de referencia de fecha 19 de diciembre de 2016, el informe del Gerente de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, SA, de 23 de junio de 2016; el escrito presentado por PARTICULAR, con entrada en el Registro de este Ayuntamiento el 24 de mayo de 2016; el Informe del Coordinador del Área de Drogodependencias de 25 de octubre de 2016; y el informe de la TSAG de Patrimonio de fecha 19 de diciembre de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

PRIMERO.- Incluir en el Inventario General de Bienes en la clasificación 7.0.04.08

denominada “Equipamiento tratamiento de imagen y sonido”, como bienes de dominio público-servicio público, las siguientes pizarras que se encuentran instaladas en la Escuela Infantil “El Prado”:

1. Pizarra digital interactiva multitáctil, marca QBRITE, modelo Q77-6T, nº de serie H78US7KU5A0009, valorada en 2.295,42 €.

2. Pizarra digital interactiva multitáctil, marca QBRITE, modelo Q77-6T, nº de serie H78US7KU5A0042, valorada en 2.295,42 €.

3. Pizarra digital interactiva multitáctil, marca QBRITE, modelo Q77-6T, nº de serie H78US7KU5A0017, valorada en 2.295,42 €. Adquiridas mediante encomienda de gestión a la Empresa Municipal Getafe

Iniciativas, SA, para la coordinación y gestión global de la Iniciativa Urbana “Proyecto de Regeneración Integral del Barrio de La Alhóndiga”, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al FEDER, y aprobada en Junta de Gobierno de fecha 29 de octubre de 2009. Posteriormente y por acuerdo de Junta de Gobierno del día 14 de abril de 2014 se amplía la encomienda de gestión haciéndola extensible en el marco del EJE 3: “Integración Social e Igualdad de Oportunidades” y concretamente al “Programa de Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud”. SEGUNDO.- Incluir en el Inventario General de Bienes en la clasificación 7.0.02.01 denominada “Instalaciones específicas de servicio público”, como bienes de dominio público-servicio público, cinco patines eléctricos adaptados a personas con discapacidad física, compuestos por: 5 patines y 5 juegos de material individual para su utilización (casco, protecciones y bolsa con mando), valorados en 17.524,73 €.

Adquiridos mediante la encomienda de gestión a la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, SA, para la coordinación y gestión global de la Iniciativa Urbana “Proyecto de Regeneración Integral del Barrio de La Alhóndiga”, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al FEDER, aprobada en Junta de Gobierno de fecha 29 de octubre de 2009. Posteriormente y por acuerdos de Junta de Gobierno de los días 15 de abril y 31 de julio de 2014 se amplía la encomienda de gestión haciéndola extensible en el marco del Eje 1: “Infraestructuras de Servicios y Medio Ambiente Urbano” y EJE 3: “Integración Social e Igualdad de Oportunidades”. TERCERO.- Ceder el uso temporal de los patines eléctricos a la Empresa Municipal GISA, quien gestiona el uso y disfrute de los patines por los usuarios. CUARTO.- Aceptar la donación de obra gráfica que se detalla a continuación e incluirla en el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento en la clasificación 3.0.01.01 denominada “Pintura y Obra Gráfica”, que se encuentra expuesto en las dependencias de la Casa de la Juventud:

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Cuadro denominado “Viaje del Parnaso”, técnica digital, año 2016, autor PARTICULAR, seudónimo artístico OTTSTUFF, tamaño 20 x 20 cm, valorado en 150 euros. QUINTO.- Afectar al dominio público-servicio público la obra gráfica detallada en el apartado anterior. SEXTO.- Incluir en el Inventario General de Bienes en la clasificación 7.0.05.01 denominada “Ordenadores y periféricos”, como bienes de dominio público-servicio público, una impresora HID FARGO DTC 1250e, valorada en 1.504,13 €; donada al Centro de Atención a Drogodependencias. 4.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO DE VARIOS BIENES INMUEBLES E INVERSIONES SOBRE BIENES (EXTPE. 49/16). Vista la proposición de referencia de fecha 16 de diciembre de 2016; el informe de la TSAG Jefa de Sección de Patrimonio de 14 de diciembre de 2016; el informe de la Arquitecto Técnico de Patrimonio de la misma fecha, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Incluir en el Inventario General de Bienes, en el Epígrafe 1 (INMUEBLES) y dentro de la clasificación 110202 (ÁREAS DEPORTIVAS), cuya naturaleza es el dominio público y su uso el servicio público, los siguientes bienes:

- CARRIL BICI EN PARCELA S2 DEL PAU-3 PERALES DEL RÍO, AVDA. DE LOS ROSALES

S/N. Se ejecuta como parte del Proyecto de Urbanización del PAU-3 Perales del Río. Su valor razonable es 192.250,08 €.

- PISTAS DEPORTIVAS SITUADAS EN LA PARCELA D1.2 DEL PAU-3 PERALES DEL RÍO. Se

ejecuta dentro del contrato de “Obras de actuaciones y mejoras en diversos barrios de Getafe-2008” (Expte. de contratación Nº 93/09). Su valor razonable es 216.881,23 €.

- INSTALACIONES PARA LA PRACTICA DE PARKOUR, EN LA PARCELA ZV-1 U.E.24

KELVINATOR-P.E.R.I.-ALHONDIGA. Se adquiere mediante la encomienda de gestión a la Empresa Municipal Getafe Iniciativas SA (GISA), para la ejecución de actuaciones en el marco del “Programa de Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud”, para el desarrollo de las actuaciones comprendidas en el marco del Eje 3 “Integración Social e Igualdad de Oportunidades” del Proyecto de Regeneración Integral del Barrio de la Alhóndiga, cofinanciado al 50 % por Unión Europea con cargo al FEDER, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de abril de 2014. Su valor razonable es de 235.880 €.

SEGUNDO.- Incluir en el Inventario General de Bienes en el Epígrafe 1 (INMUEBLES), las siguientes inversiones sobre bienes:

- Dentro de la clasificación 11301 (CALLES Y PLAZAS), sobre el bien 26609 (PLAZA

TIRSO DE MOLINA):

OBRAS DE SUBSANACION DE PATOLOGÍAS PRODUCIDAS POR FILTRACIONES DE AGUA DESDE LA PLAZA TIRSO DE MOLINA, HACIA EL APARCAMIENTO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SITUADO BAJO LA PLAZA TIRSO DE MOLINA. Se ejecuta mediante la encomienda de gestión a la Empresa Municipal Getafe

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Iniciativas SA (GISA), para la ejecución de actuaciones comprendidas en el marco del Eje 1 “Infraestructuras de Servicios y Medio Ambiente Urbano” del Proyecto de Regeneración Integral del Barrio de la Alhóndiga, cofinanciado al 50 % por Unión Europea con cargo al FEDER, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de julio de 2014. Su valor razonable es 172.088,72 €.

- Dentro de la clasificación 11302 (PARQUES Y PASEOS), sobre el bien 31130

(PARQUE URBANO EL GRECO – ANTIGUO JARDÍN BOTÁNICO- AVDA. REYES CATOLICOS S/N):

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL PASEO PEATONAL DE LA

CALLE FERROCARRIL JUNTO AL COLEGIO PÚBLICO MIGUEL HERNÁNDEZ. Se ejecutan mediante la encomienda de gestión a la Empresa Municipal Getafe Iniciativas SA (GISA), para la ejecución de actuaciones comprendidas en el marco del Eje 1 “Infraestructuras de Servicios y Medio Ambiente Urbano” del Proyecto de Regeneración Integral del Barrio de la Alhóndiga, cofinanciado al 50 % por Unión Europea con cargo al FEDER, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de julio de 2014. Su valor razonable es 134.246,41 €.

TERCERO.- Incluir en el Inventario General de Bienes en el Epígrafe 7 (MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS ANTERIORES ENUNCIADOS), las siguientes inversiones sobre bienes:

- Dentro de la clasificación 700403 (MOBILIARIO URBANO), sobre el bien 37195

(INVERSIONES SOBRE MOBILIARIO URBANO DE PARQUES Y JARDINES 2016):

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y PAVIMENTOS DE SEGURIDAD EN LA PLAZA RUFINO CASTRO Y EN LA CALLE PINTOR ROSALES. Se adquieren mediante la encomienda de gestión a la Empresa Municipal Getafe Iniciativas SA (GISA), para la ejecución de actuaciones en el marco del “Programa de Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud”, para el desarrollo de las actuaciones comprendidas en el marco del Eje 3 “Integración Social e Igualdad de Oportunidades” del Proyecto de Regeneración Integral del Barrio de la Alhóndiga, cofinanciado al 50 % por Unión Europea con cargo al FEDER, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de abril de 2014. Su valor razonable es 59.909,59 €.

5.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA Y DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE REVISIÓN DEL CANON MENSUAL DE LA VIVIENDA DE LA AVDA. DE LA CIUDADES Nº *, ÁTICO *, ADJUDICADA A PARTICULAR (EXPTE. 53/16). Vista la proposición de referencia de fecha 21 de diciembre de 2016; el informe de la Coordinadora de Servicios Sociales de 21 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Revisar el canon mensual de la vivienda ubicada en la Avda. de las Ciudades Nº * ático *, adjudicada a PARTICULAR Benalcázar, que fue acordado por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2016, que aprobó la prórroga del contrato de autorización demanial de la vivienda por período de un año, hasta el 23 de junio de 2017, estableciéndose un canon mensual de 0 euros en lugar de los 85 euros aprobados; surtiendo efectos a partir del mes siguiente inmediato a la fecha de aprobación de este acuerdo por la Junta de Gobierno.

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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la adjudicataria y reflejar la revisión del canon en el contrato formalizado. 6.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA Y DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE REVISIÓN DEL CANON MENSUAL DE LA VIVIENDA DE LA AVDA. DE LAS CIUDADES Nº *, *º H, ADJUDICADA A PARTICULAR (EXPTE. 52/16). Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2016; el informe de la TMAE Coordinadora de Servicios Sociales de 19 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Revisar el canon mensual de la vivienda ubicada en la Avda. de las Ciudades Nº * *ºH, adjudicada a PARTICULAR, que fue acordado por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2016, que aprobó la prórroga del contrato de autorización demanial de la vivienda por período de un año, hasta el 20 de junio de 2017, estableciéndose un canon mensual de 65 euros en lugar de los 130,04 euros aprobados; surtiendo efectos a partir del mes siguiente inmediato a la fecha de aprobación de este acuerdo por la Junta de Gobierno. SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al adjudicatario y reflejar la revisión del canon en el contrato formalizado.

GESTIÓN ECÓNOMICA 7.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADO POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, POR UN IMPORTE TOTAL DE 5.315,72 €. Vista la proposición de referencia de fecha 12 de diciembre de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento 12 de diciembre 2016; el informe nº 1341/16 de la Intervención General Municipal de 20 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria 323 00 221.02, denominada “Suministro de Gas. C. Enseñanza Preescolar y Primaria”:

Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE

FE16321217006555 RUF 2016/18025

CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en noviembre de 2016

332,05 €

FE16321218158378 RUF 2016/18026


143,35 €

FE16321218158385 RUF 2016/18027


13,56 €

FE16321218831802 RUF 2016/18028


449,45 €

FE16321219055823 RUF 2016/18029


266,49 €

FE16321217006492 RUF 2016/18031


1.401,29 €

FE16321217006554 RUF 2016/18032


647,22 €

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FE16321217006539 RUF 2016/18033


402,98 €

FE16321217006542 RUF 2016/18034


697,04 €

FE16321217006491 RUF 2016/18035


962,29 €

Importe total: 5.315,72 €

8.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADO POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, POR UN IMPORTE TOTAL DE 9.033,32 €. Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 12 de diciembre de 2016; el informe nº 1341/16 de la Intervención General Municipal de 20 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la factura que a continuación se detalla, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria 342 00 221.02, denominada “Suministro de Gas. Gastos Manten. Y Función. Inst. Deportivas”:


FE16321217006563 RUF 2016/18024

CONSUMO GAS – INST DEPORTIVAS Facturado en noviembre de 2016

738,48 €

FE16321216881090 RUF 2016/18042

CONSUMO GAS – INST DEPORTIVAS Facturado en noviembre de 2016

8.294,84 €

Importe Total 9.033,32 €

9.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADO POR GAS NATURAL SUR SDG, SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, POR UN IMPORTE TOTAL DE 9.540,96 €. Vista la proposición de referencia de fecha 21 de diciembre de 2016; el informe del Técnico de Mantenimiento y Alumbrado de 12 de diciembre de 2016; el informe nº 1343/16 de la Intervención General Municipal de 20 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA con cargo a la aplicación presupuestaria 323 00 221.02, denominada “Suministro de Gas. C. Enseñanza Preescolar y Primaria”:

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10.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADO POR GAS NATURAL SUR SDG, SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, POR UN IMPORTE TOTAL DE 2.946,16 €. Vista la proposición de referencia de fecha 12 de diciembre de 2016; los informes del Coordinador de Mantenimiento de 1, 27 de junio y 9 de diciembre de 2016; el informe nº 1343/16 de la Intervención General Municipal de 20 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer

de las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria 342 00 221.02, denominada “Suministro de Gas. Instalaciones Deportivas”:


FE16371079353015 RUF 2016/2037

CONSUMO DE GAS – INST DEPORTIVAS Facturado en febrero de 2016

1.106,86€

FE16371078663236 RUF 2016/2073

CONSUMO DE GAS – INST DEPORTIVAS Facturado en febrero de 2016

1.839,30 €


11.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADO POR GAS NATURAL SUR SDG, SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, POR UN IMPORTE TOTAL DE 6.424,31 €. Vista la proposición de referencia de fecha 12 de diciembre de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de fecha 12 de diciembre de 2016; el informe nº


FE16371085346332 RUF 2016/18036

CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en noviembre de 2016

1.177,03 €

FE16371085493600 RUF 2016/18039


1.044,76 €

FE16371085493606 RUF 2016/18044


1.512,28 €

FE16371085493604 RUF 2016/18046


420,95 €

FE16371085493597 RUF 2016/18048


1.080,91 €

FE16371084981680 RUF 2016/18050


24,47 €

FE16371084981685 RUF 2016/18051


778,32 €

FE16371084981688 RUF 2016/18053


773,04 €

FE16371084981684 RUF 2016/18054


682,48 €

FE16371084981689 RUF 2016/18055


557,46 €

FE16371084981686 RUF 2016/18056


1.489,26 €


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1343/16 de la Intervención General Municipal de 20 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria 342 00 221.02, denominada “Suministro de Gas. Gastos Manten. Función. Inst. Deportivas”:


FE16371085493603 RUF 2016/18043

CONSUMO DE GAS – DEPORTES Facturado en noviembre de 2016

1.357,60 €

FE16371085493602 RUF 2016/18041


1.091,46 €

FE16371085493601 RUF 2016/18040


3.941,90 €

FE16371084981687 RUF 2016/18057


33,35 €


12.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADO POR GAS NATURAL SUR SDG, SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, POR UN IMPORTE TOTAL DE 34,49 €.

Vista la proposición de referencia de fecha 12 de diciembre de 2016; los informes del Coordinador de Mantenimiento de 1, 27 de junio, 30 de noviembre y 9 de diciembre de 2016, el informe nº 1343/16 de la Intervención General Municipal de 20 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer

la obligación correspondiente a la factura que a continuación se detalla, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria 920 61 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS. SERVICIOS GENERALES”:


FE16371078858010 RUF 2016/2074

CONSUMO DE GAS – SERV. GENERALES Facturado en febrero de 2016

34,49 €

13.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, POR UN IMPORTE TOTAL DE 4.358,59 €. Vista la proposición de referencia de fecha 12 de diciembre de 2016; e informe del Coordinador de Mantenimiento de 12 de diciembre de 2016; el informe nº 1343/16 de la Intervención General Municipal de 20 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria 920 61 221.02, denominada “Suministro de Gas – Servicios Generales”:

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FE16371085493608 RUF 2016/18045

CONSUMO DE GAS – SERV. GENERALES Facturado en noviembre de 2016

521,23 €

FE16371085493598 RUF 2016/18037


2.001,55 €

FE16371084981696 RUF 2016/18052


152,99 €

FE16371084981677 RUF 2016/18047


1.682,82 €


14.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE TOTAL DE 242,66 € Vista la proposición de referencia de fecha 14 de diciembre de 2016; los informes del Coordinador de Mantenimiento de 3 de junio, 26 de julio y 14 de diciembre de 2016; el informe nº 1350/16 de la Intervención General Municipal de 22 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a la factura que a continuación se detalla, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a la aplicación presupuestaria 920 61 221.01 denominada “Suministro de Agua. Servicios Generales”:

Concepto Importe

FRA. 160000293839, RUF F/2016/529, PERÍODO 30/10/2015 AL 12/01/2016, CTO. 292623738, REM. CYII201605191008

242,66€

15.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR DINAMIZACIÓN DE TALLERES Y RECOPILACIÓN DE CONCLUSIONES EN ENCUENTRO DE MUNICIPIOS POR GRUPO TANGENTE, S.COOP.MAD., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, POR IMPORTE DE 1.500 €. Vista la proposición de referencia de fecha 16 de diciembre de 2016; el informe de la TMAE-Programa Mujer de la misma fecha; el informe nº 1356/16 de la Intervención General Municipal de 23 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a la factura que a continuación se detalla a favor de GRUPO TANGENTE, S. COOP. MAD, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 231.11.226.06, denominada “Reuniones, conferencias y cursos. Plan Igualdad”:

Nº FRA/FECHA CONCEPTO IMPORTE

127/2016 8/11/16

Dinamización de talleres y recopilación conclusiones para exposición en Encuentro de Municipios

1.500,00 €

IMPORTE TOTAL 1.500,00 €

16.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR SERVICIO DE CATERING PARA ENCUENTRO DE MUNICIPIOS POR

11

PASTELERÍA SEGADO, SA, CORRESPONDIENTE EL EJERCICIO 2016, POR IMPORTE DE 1.800 €. Vista la proposición de referencia de fecha 16 de diciembre de 2016; el informe de la TMAE-Programa Mujer de la misma fecha; el informe nº 1356/16 de la Intervención General Municipal de 23 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a la factura que a continuación se detalla a favor de PASTELERÍA SEGADO, SA, y con cargo a la aplicación presupuestaria 231.11.226.06, denominada “Reuniones, conferencias y cursos. Plan Igualdad”:


347 9/11/16

Servicio de catering para Encuentro de municipios 1.800,00€

IMPORTE TOTAL 1.800,00€

17.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR PONENCIA “REDES Y NUEVAS HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES. MÁS QUE HACER UN CLIC” EN ENCUENTRO DE MUNICIPIOS POR DOLORES PÉREZ CARRACEDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, POR IMPORTE DE 300 € Vista la proposición de referencia de fecha 16 de diciembre de 2016; el informe de la TMAE-Programa Mujer de la misma fecha; el informe nº 1356/16 de la Intervención General Municipal de 23 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a la factura que a continuación se detalla a favor de DOLORES PÉREZ CARRACEDO, y con cargo a la aplicación presupuestaria 231.11.226.06, denominada “Reuniones, conferencias y cursos. Plan Igualdad”:


11/16 28/11/16

Ponencia “Redes y nuevas herramientas de participación de las mujeres. Más que hacer clic” en el Encuentro de Municipios

300,00€

IMPORTE TOTAL 300,00 €

18.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, CORRESPONDIENTE AL 6º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE TOTAL DE 516.698,05 € Vista la proposición de referencia de fecha 22 de diciembre de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento FFS/56-2016/ffs de fecha 22 de diciembre de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de fecha 5 de noviembre de 2015; el informe nº 1360/16 de la Intervención General Municipal de 23 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se

12

detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, con cargo a la aplicación presupuestaria 171 01 221.01, denominada “Suministro de Agua. Parques y Jardines”: Concepto Importe


5.799,76 €


2.742,26 €


36,31 €


36,31 €


1.623,35 €


2.826,27 €


17,80 €


32,04 €


1.074,55 €


441,61 €


63,88 €


4.096,54 €


4.521,92 €


3.690,24 €


3.154,49 €


199,63 €


582,87 €


2.285,95 €


36,93 €


383,42 €


548,90 €


556,75 €


393,57 €


7.686,03 €


2.984,74 €


36,93 €

13


1.516,78 €


449,13 €


2.426,57 €


921,17 €


36,93 €


2.398,19 €


2.459,90 €


19,36 €


19,36 €


2.698,52 €


45,38 €


2.583,91 €


754,88 €


524,88 €


1.437,21 €


1.165,24 €


729,88 €


734,59 €


338,00 €


1.155,43 €


52,87 €


992,22 €


52,87 €


83,93 €


25,21 €


1.865,67 €


201,58 €


405,50 €

14


47,34 €


18,11 €


30,71 €


1.050,29 €


127,62 €


1.153,47 €


729,27 €


1.001,67 €


356,72 €


1.225,61 €


760,21 €


63,54 €


40,29 €

FRA. 160007547976, RUF F/2016/15945, FECHA FACTURA 03/11/2016, CTO. 258594623, REM. CYII201612201238

1.113,60 €


317,14 €


19,36 €


230,84 €


887,03 €


1.957,07 €


271,05 €


612,91 €


36,93 €


8.877,74 €


19,36 €


19,36 €


19,36 €


19,36 €


22,53 €

15


20,42 €


21,90 €


36,93 €


20,54 €


1.357,53 €


12.971,20 €


5.165,66 €


3.896,21 €


4.800,08 €


4.266,14 €


5.948,16 €


29.248,30 €


2.416,84 €


240,09 €


123,96 €


125,02 €


1.138,41 €


22,96 €


131,35 €


1.862,07 €


293,25 €


569,33 €


325,47 €


18,73 €


1.488,58 €


300,60 €


2.023,88 €


1.789,33 €

16


2.077,11 €


3.002,44 €


51,14 €


3.183,04 €


31,52 €


226,47 €


279,29 €


31,52 €


363,28 €


271,52 €


755,52 €


216,14 €


77,72 €


578,84 €


564,27 €


325,49 €


65,97 €


226,47 €


25,82 €


648,35 €


61,23 €


52,92 €


55,29 €


689,74 €


217,02 €


51,14 €


122,00 €


1.854,01 €

17


51,14 €


52,92 €


51,14 €


1.775,15 €


517,53 €


496,64 €


232,45 €


258,08 €


1.339,82 €


414,10 €


60,63 €


369,27 €


86,20 €


546,60 €


51,14 €


76,34 €


226,47 €


1.341,84 €


51,14 €


618,73 €


78,55 €


420,35 €


724,14 €


274,91 €


609,38 €


450,75 €


494,62 €


744,68 €

18


569,20 €


583,68 €


105,59 €


156,99 €


335,73 €


43,02 €


18,73 €


1.209,29 €


18,73 €


331,78 €


1.169,62 €


1.868,89 €


33,52 €


312,42 €


11,04 €


425,95 €


28,23 €


2.387,80 €


128,15 €


2.206,58 €


242,85 €


3.262,26 €


12.547,52 €


3.812,04 €


1.050,17 €


3.313,12 €


3.519,34 €


5.457,39 €

19


39.414,24 €


261,01 €


1.027,51 €


568,04 €


276,25 €


353,76 €


123,96 €


123,96 €


55,79 €


35,72 €


1.975,20 €


32,46 €


335,67 €


996,05 €


176,51 €


687,41 €


51,14 €


3.404,37 €


2.659,26 €


51,14 €


2.066,42 €


1.058,59 €


272,43 €


937,95 €


110,22 €


67,12 €


818,76 €


68,94 €

20


254,80 €


971,01 €


23,44 €


329,96 €


76,07 €


59,44 €


42,79 €


51,14 €


288,60 €


81,65 €


51,14 €


1.319,31 €


76,34 €


927,22 €


51,14 €


51,14 €


96,55 €


1.792,24 €


560,04 €


292,59 €


51,14 €


657,06 €


852,36 €


51,14 €


810,85 €


1.979,87 €


2.974,41 €


131,35 €

21


91,49 €


1.693,32 €


21,98 €


92,54 €


18,72 €


4.352,25 €


4.894,15 €


6.869,74 €


13.152,36 €


128,14 €


34,14 €


366,00 €


3.445,65 €


285,63 €


196,55 €


5.299,21 €


1.339,50 €


681,48 €


2.608,85 €


728,49 €


1.923,75 €


705,72 €


139,67 €


956,29 €


1.445,46 €


728,07 €


4.316,16 €


991,65 €

22


1.027,99 €


37,42 €


698,76 €


32,58 €


21,66 €


518,44 €


86,43 €


401,98 €


995,65 €


497,54 €


18,11 €


111,80 €


599,83 €


104,07 €


1.228,69 €


61,16 €


1.361,10 €


59,38 €


51,73 €


52,86 €


52,86 €


52,86 €


3.090,78 €


205,38 €


436,80 €


250,73 €


51,14 €


504,79 €

23


1.160,81 €


3.931,16 €


3.931,05 €


3.576,13 €


4.310,79 €


36.533,04 €


45.637,96 €


373,85 €


54,05 €


196,55 €


196,55 €


196,55 €


196,55 €


196,55 €


40,82 €


220,90 €


151,38 €


7.095,73 €


216,67 €


809,31 €


51,14 €


733,69 €


5.249,57 €


2.601,40 €


1.021,25 €


715,02 €


1.759,90 €


861,12 €

24


1.568,36 €


2.109,17 €


190,11 €


507,52 €


19.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, CORRESPONDIENTE AL 6º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE TOTAL DE 27.127,28 € Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2016; los Informes del Coordinador de Mantenimiento de 20 de diciembre 2016; el informe nº 1360/16 de la Intervención General Municipal de 23 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que a continuación se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a la aplicación presupuestaria 323 00 221.01 denominada “Suministro de Agua. C. Enseñanza Preescolar y Primaria”:

Concepto Importe


837,58 €


346,39 €


804,45 €


352,17 €


2.210,58 €


534,67 €


410,18 €


692,81 €


245,32 €


146,93 €


96,56 €


74,92 €


138,74 €


72,47 €


346,13 €

25


76,64 €


225,75 €


78,32 €


920,92 €


90,29 €


72,47 €


605,77 €


316,93 €


123,96 €


316,93 €


71,94 €


222,68 €


157,91 €


670,66 €


35,72 €


532,76 €


316,93 €


997,21 €


509,76 €


3.097,19 €


1.015,33 €


912,77 €


963,73 €


706,93 €


367,87 €


1.069,82 €


191,17 €


422,50 €

26


1.095,70 €


554,16 €


327,69 €


483,36 €


484,92 €


526,50 €


693,79 €


560,40 €


20.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, CORRESPONDIENTE AL 6º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE TOTAL DE 5.556,55 € Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2016; los informes del Coordinador de Mantenimiento de 19 de diciembre de 2016; el informe nº 1360/16 de la Intervención General Municipal de 23 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que a continuación se detallan a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a la aplicación presupuestaria: 132 00 221.01 denominada “Suministro de Agua. Gastos Func. Seguridad”. Concepto Importe


766,67 €


476,85 €


4.313,03 €


21.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, CORRESPONDIENTE AL 6º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE TOTAL 2.342,34 € Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 20 de diciembre de 2016; el informe nº 1360/16 de la Intervención General Municipal de 23 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que a continuación se detallan, a favor de

27

CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a la aplicación presupuestaria 333 01 221.01 denominada “Suministro de Agua. Equipamientos Culturales”:

Concepto Importe


258,78 €


36,93 €


36,93 €


20,42 €


327,69 €


36,93 €


523,39 €


766,67 €


334,60 €


RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

22.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE ADMISIÓN A TRÁMITE Y NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PRESENTADA POR PARTICULAR (EXPTE. Nº 74/16). Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2016; los escritos presentados por PARTICULAR, con entrada en este Ayuntamiento el 20 de junio y 13 de diciembre de 2016; el informe del Coordinador de Régimen Interior de 20 de diciembre de 2016, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Admitir a trámite la reclamación presentada el 20 de junio de 2016 por PARTICULAR, por responsabilidad patrimonial, en la que se pone de manifiesto haber sufrido daños en JUNTO PARADA AUTOBÚS LÍNEA 1, A LA ALTURA DE RENFE-SECTOR III, en fecha 17 de junio de 2016, por CAÍDA/IMPACTO EN VÍA PÚBLICA (DESPERFECTO EN PAVIMENTO). SEGUNDO.- Nombrar a D. Emilio Duque Santos, Coordinador adscrito a la Unidad Administrativa de Régimen Interior, como instructor del expediente. 23.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE ADMISIÓN A TRÁMITE Y NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PRESENTADA POR PARTICULAR (EXPTE. Nº 35/15). Vista la proposición de referencia de fecha de 20 de diciembre de 2016; los escritos presentados por PARTICULAR, con entrada en este Ayuntamiento el 24 de febrero de 2015; 18 de enero, 17 de febrero, 27 de abril, 31 de octubre y 19 de

28

diciembre de 2016; los informes del Coordinador de Régimen Interior de 8 de noviembre y 20 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente; por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Admitir a trámite la reclamación presentada el 24 de febrero de 2015 por PARTICULAR, por responsabilidad patrimonial, en la que se pone de manifiesto haber sufrido daños en PABELLÓN POLIDEPORTIVO ALHÓNDIGA, en fecha 23 de febrero de 2015, por ROBO/HURTO (ROBO DE BICICLETA). SEGUNDO.- Nombrar a D. Emilio Duque Santos, Coordinador adscrito a la Unidad Administrativa de Régimen Interior, como instructor del expediente. 24.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, A LA JUNTA DE GOBIERNO, SOBRE ADMISIÓN A TRÁMITE Y NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PRESENTADA POR PARTICULAR (EXPTE. Nº 84/16). Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2016; los escritos presentados por PARTICULAR, con entrada en este Ayuntamiento el 7 de julio y 14 de diciembre de 2016; el informe del Coordinador de Régimen Interior de 20 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Admitir a trámite la reclamación presentada el 7 de julio de 2016 por PARTICULAR, por responsabilidad patrimonial, en la que se pone de manifiesto haber sufrido daños en C/ JACINTO (PRÓXIMO AL BANCO SANTANDER), en fecha 14 de febrero de 2016, por CAÍDA/IMPACTO EN VÍA PÚBLICA (MAL ESTADO VÍA PÚBLICA).

SEGUNDO.- Nombrar a D. Emilio Duque Santos, Coordinador adscrito a la Unidad Administrativa de Régimen Interior, como instructor del expediente.

25.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL EFECTUADA POR PARTICULAR (EXPTE. Nº 178/14). Vista la proposición de referencia de fecha 14 de diciembre de 2016; los escritos de PARTICULAR con entrada en este Ayuntamiento el 24 de noviembre de 2014, 14 de agosto, 25 de noviembre de 2015; los informes del TSAE de Régimen Interior de 16 de diciembre de 2014 y 16 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Desestimar la reclamación presentada por PARTICULAR, con D.N.I. *****-*, por responsabilidad patrimonial, al no quedar acreditado el nexo de causalidad para atribuir la responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, a este Ayuntamiento, y ello de conformidad con la fundamentación contenida en el Informe del Instructor de fecha 14 de diciembre de 2016, de la que se dará traslado al interesado.

EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA JURÍDICA

26.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, SOBRE PAGO DE LA COSTAS PROCESALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 74/14, INTERPUESTO POR PARTICULAR.

29

Vista la proposición de referencia de fecha 13 de diciembre de 2016, así como el informe emitido por el Director de la Asesoría Jurídica de la misma fecha, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Ejecutar la sentencia nº 139 de fecha 08.04.15 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 13 de Madrid, en lo relativo al pago de costas procesales y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor del mismo, con nº de CIF S2813600J, por importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2016/920.71.22604 denominada “Gastos Jurídicos Contenciosos, Asesoría Jurídica”, a ingresar en la Cuenta de Consignaciones nº 2796-0000-91-0074-14, a nombre del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 13 de Madrid, nº de CIF S2813600J, en concepto de pago de costas del Procedimiento Abreviado 74/14, interpuesto por PARTICULAR. 27.-DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 233/2016 DE FECHA 16.12.16, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 398/16, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 20 de diciembre de 2016 en el que se da cuenta del Decreto nº 233/2016 de fecha 16 de diciembre de 2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid, en el que se acuerda tener por desistido a PARTICULAR del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 5 de septiembre de 2016, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 10 de marzo de 2016, que desestima la solicitud de bonificación en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de su vivienda de protección púbica (expediente 729/16), declarándose terminado el procedimiento con archivo de los autos. Los señores asistentes quedan enterados. 28.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE FECHA 14.12.16, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 28 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 422/16, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 20 de diciembre de 2016 en el que se da cuenta del Decreto de fecha 14 de diciembre de 2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, en el que se acuerda tener por desistido a PARTICULAR del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 20 de septiembre de 2016, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 14 de marzo de 2016, que desestima la solicitud de bonificación en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de su vivienda de protección pública (expediente 690/16), declarándose terminado el procedimiento con archivo de los autos. Los señores asistentes quedan enterados.

APROBACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y REGLAMENTOS 29.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE SOMETIMIENTO A CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE LA INICIATIVA NORMATIVA DE REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y CESIONES DEL USO DE LOCALES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE A ENTIDADES CIUDADANAS, COLECTIVOS Y PARTIDOS POLÍTICOS.

30

Vista la proposición de referencia de fecha 27 de diciembre de 2016, así como el reglamento de referencia; el informe del Coordinador Técnico de Acción en Barrios de 23 de diciembre de 2016; el informe de la Oficial Mayor de 21 de diciembre de 2016, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Someter a consulta pública previa la elaboración del proyecto de reglamento referido a la gestión de autorizaciones y cesiones del uso de locales municipales del Ayuntamiento de Getafe a entidades ciudadanas, colectivos y partidos políticos por un plazo de veinte días hábiles desde que se hace público el presente acuerdo, para que los ciudadanos y organizaciones que así lo consideren puedan hacer llegar sus opiniones sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, la necesidad y oportunidad de su aprobación y los objetivos de la norma, a través del buzón de correo electrónico [email protected]. SEGUNDO.- Hacer público el presente acuerdo y los términos de la consulta que constan en el expediente, en el Portal de Transparencia y en el Portal de Participación del Ayuntamiento de Getafe, adjuntando cuanta documentación se considere precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

GESTIÓN URBANÍSTICA 30.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE A LA DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL PLAN PARCIAL 2 DEL PAU “ARROYO CULEBRO” DE GETAFE, CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 13 DE OCTUBRE DE 2016, RELATIVO A LA DENEGACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE DICHA ENTIDAD. Vista la proposición de referencia de 23 de diciembre de 2016, así como el recurso de reposición presentado por PARTICULAR, en representación de la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial 2 del PAU Arroyo Culebro de Getafe; el informe jurídico emitido por la Jefa de la Sección de Gestión Urbanística de 23 de diciembre de 2016, por unanimidad se acuerda: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial 2 del PAU Arroyo Culebro de Getafe, contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 13 de octubre de 2016 relativo a la denegación de la aprobación de la modificación de los artículos 6, 10 y Anexo I de los Estatutos de la citada Entidad, en base a las consideraciones contenidas en el informe jurídico emitido el 22 de diciembre de 2016 por la Jefa de la Sección de Gestión Urbanísticas, que consta en el expediente y del cual se dará traslado a la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial 2 del PAU Arroyo Culebro.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA Por razones de urgencia se acuerda por unanimidad someter a aprobación los siguientes asuntos: 31.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR EL SERVICIO “CENTROS ABIERTOS EN VACACIONES ESCOLARES DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE”, POR UN IMPORTE TOTAL DE 4.207,50 €.

mailto:[email protected]

31

Vista la proposición de referencia de fecha 21 de diciembre de 2016; el informe del TSAE de Educación de 19 de diciembre de 2016; el informe de la TSAE Jefa de Sección de Educación de 21 de diciembre de 2016; el informe nº 1359/16 de la Intervención General Municipal de 23 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente, y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la factura que a continuación se detalla, a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO ALTERNATIVO DEL SUR, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/326.11.260.00, denominada “Trabajos realizados por instituciones sin fin de lucro. Servicios complementarios educación”: RUF/2016/19623


094/2016 Rectificativa de la nº 087/2016 CIF G-82675182

Servicio de centros abiertos en vacaciones escolares, del 2 al 6 de septiembre de 2016

4.207,50 €

IMPORTE TOTAL 4.207,50 €

32. PROPOSICION DEL CONCEJAL DELEGADO DE MAYORES Y LIMPIEZA SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON GRUPOS DE MAYORES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PARA EL MANTENIMIENTO ACTIVO Y DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES DE GETAFE, FACTURADO POR CENTRO DE INTERVENCIÓN CLÍNICA Y SOCIAL, SL, EN EL PERÍODO DEL 16 DE ABRIL AL 3 DE OCTUBRE DE 2016, POR IMPORTE TOTAL DE 135.426,51€. Vista la proposición de referencia de fecha 21 de diciembre de 2016; el informe de la Adjunta Jefa de Sección del Mayor de 24 de noviembre de 2016; el informe nº 1365/16 de la Intervención General Municipal de 23 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la factura que a continuación se detalla, a favor de CENTRO DE INTERVENCIÓN CLÍNICA Y SOCIAL, SL, con cargo a la aplicación presupuestaria 231 21 227.99, denominada “ O. Trabajos realiz. Por O. Empresas y Profesionales. Mayor”:


2016 1969

Actividades de atención, orientación y terapia ocupacional para la mejora de la calidad de vida de las Personas Mayores de Getafe. Realizado en el periodo del 16 de abril al 3 de octubre de 2016

84.127,12€

32

2016 1970 Actividades socioculturales, de ocio y tiempo libre para el mantenimiento activo de las Personas Mayores de Getafe. Realizado en el periodo del 15 de junio al 3 de octubre de 2016

51.299,39€

IMPORTE TOTAL:

135.426,51€

33. PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO, POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTION, SA, CORRESPONDIENTE AL 6º BIMESTRE DE 2016, POR IMPORTE TOTAL DE 12.008,81 €.

Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2016; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 20 de diciembre de 2016; el informe nº 1367/16 de la Intervención General Municipal de 27 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que se detallan, a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a la aplicación presupuestaria 920 61 221.01 denominada “Suministro de Agua. Servicios Generales”:

Concepto Importe


1.315,37 €


19,05 €


322,30 €


191,59 €


33,12 €


33,09 €


504,67 €


390,04 €


493,02 €


427,91 €


327,69 €


102,45 €


22,53 €


28,85 €

33


328,75 €


196,55 €


350,19 €


483,51 €


476,85 €


317,99 €


377,34 €


29,29 €


67,47 €


397,53 €


190,11 €


62,13 €


41,95 €


123,96 €


48,39 €


190,11 €


591,02 €


381,39 €


190,11 €


744,71 €


20,85 €


48,37 €


123,29 €


88,76 €


115,80 €


320,50 €


131,60 €


493,02 €

34


78,98 €


196,55 €


42,06 €


19,78 €


45,21 €


125,68 €


141,20 €


36,93 €


39,44 €


139,76 €


34.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD FACTURADO POR IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO SAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016, POR UN IMPORTE TOTAL DE 3.601,56 €. Vista la proposición de referencia de fecha 16 de diciembre de 2016; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 16 de diciembre de 2016; el informe nº 1370/16 de la Intervención General Municipal de 27 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias: 133 01 221.00 denominada “Suministro Energía Eléctrica. Tráfico”; 153 22 221.00, denominada “Suministro Energía Eléctrica. Mantenimiento”; 165 01 221 00, denominada “Suministro de Energía Eléctrica. Alumbrado Público”; 323 00 221 00 denominada “Suministro Energía Eléctrica. C. Enseñanza, Preescolar y Primaria”; 333 01 221.00 denominada “Suministro Energía Eléctrica. Equipamientos Culturales”; 920 61 221 00 denominada “Suministro Energía Eléctrica. Servicios Generales”:


20160728030286251 RUF/2016/10560

ENERGÍA – TRÁFICO Facturado en Julio 2016

14,05 €

20160728030286252 RUF/2016/10531


35,60 €

20160728030286253 RUF/2016/10535


1,29 €

20160728030286254 RUF/2016/10540

ENERGÍA - TRÁFICO Facturado en Julio 2016

1,19 €

20160728030286255 RUF/2016/10550


0,27 €

20160728030286256 ENERGÍA - TRÁFICO 0,39 €

35

RUF/2016/10575 Facturado en Julio 2016

20160728030286257 RUF/2016/10551


0,51 €

20160728030286258 RUF/2016/10546


0,40 €

20160728030286259 RUF/2016/10549


7,08 €

20160728030286267 F/2016/10532


4,63 €

IMPORTE TOTAL APLICACIÓN 133 01 221 00 : 65,41 €


20160728030292386 RUF/2016/10572

ENERGÍA- MANTENIMIENTO Facturado en Julio 2016

333,45 €



20160728030283539 F/2016/10541

ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Julio 2016

8,09 €

20160728030285357

F/2016/10544


71,04 €

20160728030286361 F/2016/10554


105,62 €

20160728030286365 F/2016/10553


9,35 €

20160728030286437 F/2016/10538


221,45 €

20160728030290841 F/2016/10556


181,65 €

20160728030290886 F/2016/10566


152,86 €

20160728030290892 F/2016/10740


423,89 €

20160728030292126 F/2016/10568


138,67 €

20160728030294296 F/2016/10563


82,98 €

20160728030294657 F/2016/10569


14,28 €

20160728030294658 F/2016/10547


29,48 €

20160728030294659 F/2016/10555


19,29 €

20160728030294660 F/2016/10574


16,63 €

20160728030294674 F/2016/10571


21,18 €

20160728030294675 F/2016/10543


21,40 €

20160728030294676 F/2016/10542


15,40 €

20160728030294677 F/2016/10536


13,37 €

20160728030294678 F/2016/10565


9,81 €

20160728030294746 ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO 267,95 €

36

F/2016/10533 Facturado en Julio 2016

20160830030375596 RUF. 2016/12078

ENERGÍA - ALUMB. PÚBLICO Facturado en Agosto 2016

11,12 €

20160830030375689 RUF. 2016/12176


25,92 €

20160830030375690 RUF. 2016/12177


3,48 €

IMPORTE TOTAL APLICACIÓN 165 01 221 00 : 1.864,91 €


20160728030284054 RUF/2016/10539

ENERGÍA - C. ENSEÑANZAS Facturado en Julio 2016

16,18 €

20160728030284245 RUF/2016/10562


3,98 €

20160728030286514 RUF/2016/10529


45,90 €



20160728030291569 RUF/2016/10537

ENERGÍA - CULTURA Facturado en Julio 2016

660,02 €



20160728030285226 F/2016/10552

ENERGÍA – SERV. GENERALES Facturado en Julio 2016

66,66 €

20160728030285353 F/2016/10576


238,66 €

20160728030285369 F/2016/10564


1,44 €

20160728030286502 F/2016/10558


169,39 €

IMPORTE TOTAL APLICACIÓN 920 61 221 00 “ASOCIACIONES”: 476,15 €


20160728030284426 F/2016/10573


2,71 €

20160728030285960 F/2016/10739


0,08 €

20160728030285961 F/2016/10741


3,17 €

20160728030285962 F/2016/10545


5,01 €

20160728030286513 F/2016/10534


104,94 €

20160728030292830 F/2016/10557


12,04 €

20160728030290752 F/2016/10559


7,61 €

IMPORTE TOTAL RESTO DE LA APLICACIÓN 920 61 221 00 : 135,56 €

IMPORTE TOTAL DEL EXPEDIENTE: 3.601,56

37

35.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE LA APROBACIÓN DE LA PORTACIÓN MUNICIPAL PARA GASTOS CAPITAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. Vista la proposición de referencia de fecha 28 de diciembre de 2016; el informe de la TSAG del ALEF de 27 de diciembre de 2016; el informe nº 1373/16 de la Intervención General Municipal de 28 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Aprobar la aportación Municipal al Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación con CIF P7800001E para gastos de capital del ejercicio presupuestario 2016 y, en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor del mismo por importe de 233.696,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/241 02 71000 denominada “Transf. Capital a Organismos Autónomos de la Entidad Local A.L. Empleo y Formación”. 36.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE LA APROBACIÓN DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA GASTOS CORRIENTES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016.

Vista la proposición de referencia de fecha 28 de diciembre de 2016; el informe de la TSAG del ALEF de 27 de diciembre de 2016; el informe nº 1372/16 de la Intervención General Municipal de 28 diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Aprobar la aportación Municipal al Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación con CIF P7800001E para gastos corrientes del ejercicio presupuestario 2016 y, en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor del mismo por importe de 1.483.608,68 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/241 02 41000 denominada “Transf. Corrientes a Organismos Autónomos de la Entidad Local A.L. Empleo y Formación”. 37.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE APROBACIÓN DEL BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES LOCALES. Vista la proposición, de 28 de diciembre de 2016, así como el borrador de convenio de referencia; el informe de la TS Jefa de Sección de Servicios Sociales de 13 de diciembre de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 14 de diciembre de 2016; el informe fiscal nº 1369/16 de la Intervención General Municipal de 27 de diciembre de 2016; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el borrador del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de la atención social primaria por los Servicios Sociales de las Entidades Locales, que consta de once manifestaciones, veintidós cláusulas, y 3 anexos:

38

- Anexo 1: Relativo a la financiación Gastos Generales (personal y mantenimiento), con un presupuesto total de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS OCHENTA CÉNTIMOS (997.699,80 €), a financiar en la cuantía de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS OCHENTA Y SÉIS CÉNTIMOS (698.389,86 €), que supone un 70%, por la Comunidad de Madrid; y DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (299.309,94 €), que supone un 30%, por el Ayuntamiento de Getafe.

- Anexo 2: Relativo a la financiación de programas, con un presupuesto total

de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS VEINTISÉIS CÉNTIMOS (859.044,26 €); a financiar en la cuantía de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS TRECE CÉNTIMOS (429.522,13 €), que supone un 50% por la Comunidad de Madrid y en la de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS TRECE CÉNTIMOS (429.522,13 €), que supone un 50%, por el Ayuntamiento de Getafe.

- Anexo 3: Relativo a la encomienda de gestión para la valoración del grado de

dependencia. SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para la firma del referido

Convenio y demás documentación necesaria al efecto. 38.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO SOBRE APROBACIÓN DE BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA ASOCIACIÓN DAH-SID AHMED DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI DE GETAFE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “VACACIONES EN PAZ Y AYUDA HUMANITARIA PARA LOS REFUGIADOS SAHARAUIS” DE 2016. Vista la proposición de 28 de diciembre de 2016, así como el borrador de convenio de referencia; los informes de la TSAE de Cooperación al Desarrollo de 22 de noviembre y 20 de diciembre de 2016; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 24 de noviembre de 2016; los informes nos 1319/16 y 1371/16 de la Intervención General Municipal de 15 y 28 de diciembre de 2016l; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el borrador del Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la Asociación Dah-Sid Ahmed de Amigos del Pueblo Saharaui de Getafe, con CIF Nº: G- 83235788, para la realización del proyecto: “Vacaciones en Paz y Ayuda Humanitaria para los Refugiados Saharauis” del ejercicio 2016, que consta de tres expositivos, nueve cláusulas y una cláusula de resolución y normativa aplicable, por el que se concede una subvención; y, en consecuencia, autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Asociación Dah-Sid Ahmed de Amigos del Pueblo Saharaui de Getafe por importe de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/924.11.480.00 denominada: “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Cooperación”.

SEGUNDO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura y Mantenimiento para la firma de dicho Convenio y de cuanta documentación se requiera al efecto.

39

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las catorce horas y cuarenta minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Concejal Secretario doy fe.

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AYUNTAMIENTO DE GETAFE éstos se encuentran omitidos o ... · 3.- proposiciÓn del concejal delegado de sostenibilidad, urbanismo y vivienda sobre inclusiÓn en el inventario general