B ütçe Budget

Bütçe

Budget

BütçeBütçe / Budget / Budget

3 Zorunlu Kısımdan Oluşur:• Faaliyet bütçesi • Maliyetlerin gerekçelendirilmesi• Beklenen finansal kaynaklar

Consist of 3 Parts• Budget breakdown• Justification of costs• Expected sources of funding

Annex B. Budget for the Action1

Expenses Unit # of units

1. Human Resources

1.1 Salaries (gross amounts, local staff)4

1.1.1 Technical 0Project co-ordinator Per month 10 1000 10 000Training manager Per month 9 800 7 200Lecturers (3 people X 6 months full time) Per month 18 1200 21 600

1.1.2 Administrative/ support staffProject secretary (10 months X 50% of the time) Per month 5 500 2 500

1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff) 01.3 Per diems for missions/travel5

1.3.1 Abroad (staff assigned to the Action) Per diem 0 1.3.2 Local (staff assigned to the Action) Per diem 0 1.3.3 Seminar/conference participants Per diem 0

Stipend (100 days X 90 participants) Per day 900 8 7 200Subtotal Human Resources 41 300

2. Travel6

2.1. International travel Per flight2.2 Local transportation Local travel in the project area Per month 10 200 2 000Subtotal Travel 0

3. Equipment and supplies7

3.1 Purchase or rent of vehicles Per vehicle 03.2 Furniture, computer equipment 0Computers unit 15 1300 19 5003.3 Spare parts/equipment for machines, tools 03.4 Other (please specify) 0Subtotal Equipment and supplies 19 500

4. Local office/Action costs8

4.1 Vehicle costs Per month 04.2 Office rent Per month 04.3 Consumables - office supplies Per month 04.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month 0Subtotal Local office/Action costs 0

5. Other costs, services9

5.1 Publications10 05.2 Studies, research10 05.3 Auditing costs 05.4 Evaluation costs 05.5 Translation, interpreters 05.6 Financial services (bank guarantee costs etc.) 05.7 Costs of conferences/seminars10 05.8 Visibility actionsSubtotal Other costs, services 0

6. Other 0Subtotal Other 0

7. Subtotal direct costs of the Action (1-6) 60 8008. Administrative costs (maximum 7% of 7, total direct eligible costs of the Action) 4 2569. Total eligible costs of the Action (7+ 8) 65 056

Costs (in

EUR)3Unit rate (in

EUR)

Faaliyet Bütçesi

Projenin maliyetleri nelerdir?

Beklenen finansal kaynaklarExpected sources of funding Amount Percentage

EUR of total%

Applicant's financial contribution 5 000 7.69%

Commission contribution sought in this application 56 000 86.08%

Contributions from other organisations:Name ConditionsTraining association 4 056 6.23%

TOTAL CONTRIBUTIONS

Direct revenue from the ActionOVERALL TOTAL 65 056 100.00%

Contribution(s) from other European Institutions or EU Member States

Proje maliyetlerini

kim karşılayacak?

Annex B. Budget for the Action1

Expenses Unit # of units

1. Human Resources

1.1 Salaries (gross amounts, local staff)4

1.1.1 Technical 0Project co-ordinator Per month 10 1000 10 000Training manager Per month 9 800 7 200Lecturers (3 people X 6 months full time) Per month 18 1200 21 600

1.1.2 Administrative/ support staffProject secretary (10 months X 50% of the time) Per month 5 500 2 500

1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff) 01.3 Per diems for missions/travel5

1.3.1 Abroad (staff assigned to the Action) Per diem 0 1.3.2 Local (staff assigned to the Action) Per diem 0 1.3.3 Seminar/conference participants Per diem 0

Stipend (100 days X 90 participants) Per day 900 8 7 200Subtotal Human Resources 41 300

2. Travel6

2.1. International travel Per flight2.2 Local transportation Local travel in the project area Per month 10 200 2 000Subtotal Travel 0

3. Equipment and supplies7

3.1 Purchase or rent of vehicles Per vehicle 03.2 Furniture, computer equipment 0Computers unit 15 1300 19 5003.3 Spare parts/equipment for machines, tools 03.4 Other (please specify) 0Subtotal Equipment and supplies 19 500

4. Local office/Action costs8

4.1 Vehicle costs Per month 04.2 Office rent Per month 04.3 Consumables - office supplies Per month 04.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month 0Subtotal Local office/Action costs 0

5. Other costs, services9

5.1 Publications10 05.2 Studies, research10 05.3 Auditing costs 05.4 Evaluation costs 05.5 Translation, interpreters 05.6 Financial services (bank guarantee costs etc.) 05.7 Costs of conferences/seminars10 05.8 Visibility actionsSubtotal Other costs, services 0

6. Other 0Subtotal Other 0

7. Subtotal direct costs of the Action (1-6) 60 8008. Administrative costs (maximum 7% of 7, total direct eligible costs of the Action) 4 2569. Total eligible costs of the Action (7+ 8) 65 056

Costs (in

EUR)3Unit rate (in

EUR)

Projenin maliyetleri nelerdir?

Bütçe DökümüBütçe Dökümü/Budget /Budget BreakdownBreakdown

• Bütçe başlıkları: Geniş harcama kategorilerinde faaliyetleri gruplar

• Bütçe kalemleri…

(alt başlıklar)

• Budget Headings

• Budget lines

Faaliyet BütçesiFaaliyet Bütçesi / Budget / Budget1. İnsan kaynakları

2. Seyahat

3. Ekipman ve malzeme

4. Yerel ofis/Proje maliyetleri

5. Diğer maliyetler,Hizmetler

6. Diğer

7. Ara toplam uygun doğrudan proje maliyeti (1-6)

8. İhtiyat akçesi

9. Toplam uygun doğrudan proje maliyeti (7+ 8)

10. İdari maliyetler

11. Toplam uygun proje maliyeti (9+10)

8 Bütçe Başlığı Tüm proje maliyetleri bu başlıklar arasında dağıtılmıştır.

Faaliyet BütçesiFaaliyet Bütçesi (2) (2)1. İnsan Kaynakları

2. Seyahat

3. Ekipman ve malzeme

4. Yerel ofis/Proje maliyetleri

5. Diğer maliyetler,Hizmetler

6. Diğer

7. Ara toplam uygun doğrudan proje maliyeti (1-6)

8. İhtiyat akçesi

9. Toplam uygun doğrudan proje maliyeti (7+ 8)

10. İdari maliyetler

11. Toplam uygun proje maliyeti(9+10)

Her bütçe başlığı kendi içinde alt kalemlere ayrılır.

2.1. Uluslararası seyahat2.2. Yerel seyahat

Faaliyet BütçesiFaaliyet Bütçesi (3) (3)

Maliyetler

Birim

Birim sayısı

Birim maliyet

Toplam maliyet Bütçe sütunları:

1. Maliyet çeşidi-bütçe kalemi (proje koordinatörü, bilgisayar vs.)

2. Ölçü birimi – adam-ay, sayılar, vs.) 3. Miktar (birim sayısı) - örn. 3, 50004. Birim maliyeti – (örn. 1000 Euro)

Bütçenin aslında yapılacak büyük değişiklik ZEYİLNAME gerektirir.

1.1. İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları / / Human ResourcesHuman Resources (1) (1)

Kontrol ediniz:

Tüm personelin gerekli olup olmadığını,

o Teknik personel

o İdari personel

Maaşlar Brüttür

Check:

Necessary?

o Technical staf

o Support staff

Salaries include taxes, etc.

• Gündelikler - kalacak yer, yemek, muhtelif masraflar ve şehir içi seyahati kapsar.

• Gündelikler - gece kalış• Yerel uzmanlar için

gündelikler yerel oranların ya da başvuru sahibi ve ortakların normalde çalışanlarına ödediği miktarın üstünde olamaz.

• Yabancı uzmanlar için gündelikler sözleşmenin imzalandığı tarihteki AB tarafından belirlenen oranları aşamaz.

• önceden ödenmez.

1.1. İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları / / Human ResourcesHuman Resources ( (22))

• Per diems – accommodation, inner city travel, and sundry expenses

• Overnight stay• in-line with the normal

rates• For the foreign experts:

Per-diems rates at the date of contract signature are the max.

• No pre-payment

Destekleyici belgeler:• İş tanımı• Sözleşme • Zaman çizelgesi• Banka transferi• Çıktılars


Supporting docs:• ToR• Contract• Time sheet• Bank transfers• Outputs

• http://www.mfib.gov.tr/files/kaynaklar/Hibe_Sozlesmelerinde_Personel_Istihdami.pdf


• İnsan kaynaklarına ilişkin açıklama notuna ulaşmak için aşağıdaki adrese başvurunuz.

• Explanations on the HR can be found from the following link:

2. 2. SeyahatSeyahat / Travel / TravelMaliyetler Birim Birim

Sayısı

Birim maliyeti

Toplam maliyet

2. Seyahat

2.1. Uluslararası seyahat

İstanbul – Münih uçağı

(5 kişi gidiş-dönüş)

Her uçuş için

5 510 2550

2.2 Yerel seyahat

İzmir – Ankara (otobüs) Her seyahat için

5 20 100Seyahatlerde : Kalkış ve varış yerlerini Ulaşım aracını (uçak,tren,otobüs, vs.) Biniş kartları!

SeyahatSeyahat / Travel / Travel (2) (2)

• Seyahat projenin uygulanması için kesinlikle gerekli olmalıdır ve iyi bir şekilde gerekçelendirilmelidir, aksi takdirde uygun olmayan maliyet sınıfında yer alır!!!

Destekleyici belgeler/ Supporting Docs:Bilet (Ticket)Biniş kartı (boarding passes)

3. 3. Ekipman ve MalzemelerEkipman ve Malzemeler Equipmen and SuppliesEquipmen and Supplies

• Kontrol ediniz: – Ekipman/hizmetler

proje aktivitelerinin uygulanması için gereklidir (Faaliyet Tanımı ve Bütçe)

– Fiyatlandırma Piyasa oranlarına dayandırılır

– Satın alma kurallarının izlenmesi

– Fiyatlara KDV ve gümrük harcı dahil değildir.

– Menşe kuralı

• Check: – Necessary to carry

out the activities– Market rates– Procurement rules– VAT exemption – Rules of origin

3. 3. Ekipman ve MalzemelerEkipman ve Malzemeler Equipmen and Supplies (2)Equipmen and Supplies (2)

Destekleyici belgeler:Teknik şartname

Sözleşme

Banka transferi... Supporting docs:TSContract with

supplierBank transfers...

• İdari amaçlar için değil, bir ofisin kurulmasıyla ilgili maliyetleri içerir (ör.personel için eğitim salonunun kiralanması)

Maliyetler Unit N of units

Unit rate

Costs

4. Yerel ofis/proje maliyetleri

4.1 Araç maliyetleri

4.2 Ofis Kiralanması

Proje ofisinin kiralanması- Trabzon

Aylık 10 250 2500

4.3 Tüketim malzemeleri - Ofis malzemeleri

4.4 Diğer Hizmetler (tel/faks, elektrik-ısınma, bakım)

Lütfen bu maliyetlerin uygunluğunu kontrol ediniz!!!Bütçe ayrılmamışsa idari giderlerden karşılanabilir

4. 4. Yerel Ofis/Proje MaliyetleriYerel Ofis/Proje Maliyetleri

Local office (1)Local office (1)

4. 4. Yerel Ofis/Proje MaliyetleriYerel Ofis/Proje Maliyetleri

Local office (2)Local office (2)Destekleyici belgeler:Sözleşme

Banka transferi

Fatura

Araç yakıt kaydı Supporting docs:ContractBank transfersBills, invoices

Log books for gas...

5. 5. Diğer Diğer Maliyetler,HizmetlerMaliyetler,Hizmetler/ Other / Other

Costs and Services Costs and Services (1)(1)

Maliyetler Unit N of units

Unit rate

Costs

5. Diğer maliyetler,hizmetler

5.1 Yayınlar

Kataloglar birim 500 4 2000

5.2 Etüd,araştırma

5.3 Denetim maliyetleri

5.4 Değerlendirme maliyetleri

5.5 Tercüme,tercümanlar

5.6 Mali hizmetler

5.7 Konferans/seminer maliyetleri

5.8 Tanıtım faaliyetleri

Yayın,araştırma/etüd,konferans ve seminerler tamamen alt sözleşme ile gerçekleştiriliyorsa,Satınalma kurallarını uygulayınız!

• Alt yükleniciler

• Satın alma kuralları

• Gerçekçi maliyetler

• Only subcontracted services

• Procurement Rules should be respected

• Costs have to be realistic


Costs and Services Costs and Services ((22))

• Şerh yazılmalı

• Çıktılar final rapora

eklenmeli

• Değerlendirme maliyeti

uygun olmayabilir

• Mali hizmetler– Banka transferleri-Uygun

– Kur kayıpları- Uygun

değil

• Disclaimer should be written• Outputs should be enclosed

to the final report• Evaluation Cost may not be

eligible• Financial Services

– Cost for bank transfer is eligible– Currency exchange loss is

ineligible

• Şerh yazılmalı

• Çıktılar final rapora

eklenmeli

• Değerlendirme maliyeti

uygun olmayabilir

• Mali hizmetler– Banka transferleri-Uygun

– Kur kayıpları- Uygun

değil



http://www.mfib.gov.tr/resources.php?lng=tr&action=reference

•Proje harcamaları denetim raporu şablonu için:

• Audit report template

and terms of reference

can be found from:



6. 6. Diğer (Maliyetler)Diğer (Maliyetler) / Other / Other

Maliyetler Birim Birim Sayısı

Birim maliyeti (EUR)

Toplam maliyet (EUR)

6. Diğer

Kursiyerlere yemek ödeneği

Kişi başı

5.000 2 10.000

“6-Diğer maliyetler” kaleminde bütçe başlıkları altında belirtilemeyen diğer maliyetler belirtilir.

1010. . İdari Maliyetlerİdari Maliyetler/ Administrative / Administrative CostsCosts

• Kuruluşun standart prosedürlerine göre

• Oransal/kısmi yaklaşım

• Uygun olmayan giderler istenemez

• Paid under normal practice of the Organisation

• Costs calculated in apportional manner

• Ineligible costs cannot be claimed

Açıklama Notu için / for the Explanatory Note Açıklama Notu için / for the Explanatory Note

http://www.mfib.gov.tr/files/kaynaklar/idari_giderler.pdfhttp://www.mfib.gov.tr/files/kaynaklar/idari_giderler.pdf

Bölüm II / Section II

Maliyetlerin Gerekçeleri

Justification of Costs

Maliyet GerekçeleriMaliyet Gerekçeleri /JoC (1) /JoC (1)

• Her bir bütçe kalemi için uygunlukla ilgili bilgi sağlar.

• Eğer eksiklik varsa, Faaliyet tanımındaki faaliyetleri ve sonuçlarını kontrol ediniz!

• Provide details for each budget line

• If a part is missing, check DoA (activity-result)

Maliyet GerekçeleriMaliyet Gerekçeleri /JoC (2) /JoC (2)

Yayın: Yayının ilgili olduğu faaliyet, baskı öncesi faaliyetler, sayfa sayısı, format, renkler, dağıtım araçları,vs.

Yerel seyahat: Seyahatin ilgili olduğu faaliyet, kimin seyahat edeceği, ne amaçla seyahat edeceği, gidilecek yer, mesafe (km), yakıt tüketimi, yakıt maliyeti, vs.

Ekipman:Özellikler/amacı

Publication: related acitivity, number of pages, format, etc.

Local travel: who/where/why/by? distance (km), fuels consumption, etc.

Equipment: Techincal specs, purpose

Bölüm III / Section III

Beklenen Finansman Kaynakları

Expected Sources of Funding

Beklenen Finansman Beklenen Finansman KaynaklarıKaynaklarıEk B2. Beklenen Finansman Kaynakları

Tutar Toplamın

EUR yüzdesi

%

Başvuru Sahibinin Mali Katkısı 0,00 0,00

Bu Başvuruda Talep Edilen Komisyon Katkısı 0,00 0,00

Diğer Avrupa Kurumları veya AB Üye Ülkelerinden Yapılan Katkı(lar)

Diğer kurumlarca yapılan katkılar

Adı:

Ortak 1

Ortak 2

.....

Toplam Katkı 0,00 0,00

Projeden elde edilen doğrudan gelir

Genel toplam 0,00 100,00

Başvuru sahibinin en az %10 eş finansman sağlaması gerekir. Bu katkısını proje süresince herhangi bir bütçe kalemi/kalemleri için harcayabilir.

TEKRAR/ONCE AGAIN...TEKRAR/ONCE AGAIN...

Harcamalar:

• Sözleşmede yer almalı;

• Gerçekleştirilmiş olmalı/ muhasebeleştirilmeli

• “Paranın karşılığı” ve “Maliyet etkinliği” prensiplerine dayalı

• Proje uygulama dönemine ait olmalı

Costs must be:

• in the contract

• real costs – have to be made and accounted –

• based on the principles of value for money and cost-effectiveness

• incurred during the project implementation period

TEKRAR/ONCE AGAIN...TEKRAR/ONCE AGAIN...

• Ödemeler: Banka transferleri ile

• Proje süresince hibeye bağlı gelir elde edilemez

• Görünürlük Kuralları

• No payments in cash – only bank transfers

• Implementation may not give rise to profit

• take all necessary measures for visibility and follow the visibility rules

TEŞEKKÜRLER

THANK YOU

Documents

B ütçe Budget