Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,
secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang
akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk
mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan
efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.
Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang
menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu Bagian yang ada di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 dan telah
diubah menjadi Peraturan ( apabila ada perubahan) Deraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi,
dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja dan evaluasi
pengembangan kinerja serta menyusun rencana strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan
daerah, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
BAGAN SUSUNAN JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERDA KABUPATEN LUMAJANG NO. 82 TAHUN 2016 TGL : 29 SEPTEMBER 2016
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sekretaris ENIK KUSTIANING R, SH, MM.
Pembina ( IV/a) NIP. 19630224 199103 1 004
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
HARDINA MEIDIASTUTI, SE.
Penata (III/c)
NIP. 19790526 2012 2 006
KASUBAG KEUANGAN
VITA KRISTIANTI, SE. Penata Tingkat I (III/d)
NIP.19800917 2005012011
KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM
SUKARDI, S. AP. Penata (III/c)
NIP.19630810 1994031004
KEPALA BIDANG EKONOMI
MAMI WOROARIJATI, SP, MP. Pembina (IV/a)
NIP. 19680308 199703 1 007
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
ENDHI S.A, S.Sos, M.Si. Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750313 200212 1 005
KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA
Ir. RETNO WULAN A., M.Si .Pembina ( IV/a)
NIP. 19670325 199312 2 001
KASUB. BID PERTANIAN
SYAIFUDDIN ZUHRI, A.Md. Penata (III/c)
NIP. 19720701 199803 1 006
KASUB. BID KOPERASI & USAHA MIKRO
M. ALBARUDI, SE. Penata (III/c)
Nip. 19780818 201101 1 004
KASUB. BID KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
GURUH EKO Y. S. Sos Penata (III/c)
NIP. 19790707 200801 1 021
KASUB. BID PEMERINTAHAN DAN
APARATUR
KEPALA Ir. NUGROHO DWI ATMOKO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19631116 199003 1 006
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN EVAUASI R.M.SUHARTONO, SE, MM.
Pembina (IV/a) NIP. 19661227 199503 1 004
KASUB. BID PERIDAG & PENGEMBANGAN
DUNIA USAHA AL IMRON,S. Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19751104 200604 1 024
KASUB. BID SUMBERDAYA MANUSIA
Dra. ANISAH UTAMI
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19621014 199403 2 004
KASUB. BID SDM, LH DAN PENGAIRAN
PUGUH BUDI LASWONO, ST, MT
Penata (III/c)
NIP. 19780508 200903 1 005
KASUB. BID PENATAAN RUANG DANPERMUKIMAN
VENDY PRAYASDIKA W. ST, MT
Penata (III/c)
NIP. 19860620 200903 1 002
KASUB. BID SAR PRAS dan PERHUB
FAHRIZAL MUTTAQIEN A. ST.
Penata (III/c)
NIP. 19850331 200903 1 004
KASUB. BID DATA DAN INFORMASI EKO SUPRIYONO, S,Si.
Penata (III/c)
NIP. 1983 0224 200903 1 006
KASUB. BID PERENCANAAN & PENGENDALIAN
JOKO SAMBANG, S Pd, MM. Pembina (IV/a)
NIP. 19710407 199802 1 003
KASUB. BID EVALUASI DAN PELAPORAN
EBARA BUDI S, S, Si.
Penata (III/c)
NIP. 19810524 201001 2 015
1. Susunan Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Program
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
1. Sub. Bidang Pertanian
2. Sub. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
3. Sub. Bidang Perindag. dan Pengembangan Dunia Usaha
d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
1. Sub. Bidang Sumber Daya Manusia
2. Sub. Bidang Kesjahteraan Masyarakat
3. Sub. Bidang Pemerintahan dan Aparatur
e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
1. Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan
2. Sub. Bidang Penataan Ruang dan Permukiman
3. Sarana, Prasarana dan Permukiman
f. Bidang Data dan Informaasi terdiri dari :
1. Sub. Bidang Data dan Informasi
2. Sub. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai peran penting
dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah maupun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lumajang yang dimulai pada Tahun 2016
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan
akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan disertai perubahan budaya kerja
pada seluruh Isntansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun
Pemerintah Kabupaten Lumajang.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah
Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD
100%
Persentase PD dengan capaian program minimal 85 %
100%
Persentase dokumen kajian yang dimanfaatkan
100%
Program Anggaran Target
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.865.285.000 100%
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Rp. 405.600.000 100%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 19.000.000 100%
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 1.611.200.000 100%
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 863.270.000 100%
Program Anggaran Target
6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp. 902.500.000 100%
7. Program Perencanaan Pembanguanan Fisik dan Prasarana
Rp. 3.303.488.000 100%
8. Program Penelitaian dan Pengembangan Wilayah Rp. 256.500.000 100%
JUMLAH Rp. 9.226.843.000
B. CAPAIAN KINERJA
Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun
2019:
Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya konsistensi
dan keselarasan
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase Aspirasi
masyarakat yang di
akomodir dalam RKPD
100% 100% 100%
Prersentase PD dengan
Capaian program Minimal
85%
100% 100% 100%
Persentase dokumen Kajian
yang bisa dimanfaatkan 100% 100% 100%
Tabel 2.2
Cost per outcome Kepala Bappeda Tahun 2019
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-
indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja
Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan
Perencanan Pembangunan Daerah Organisasi dalam rangka mewujudkan target
kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk
bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai
permintaan).
No SARARAN INDIKATOR
KINERJA
KINERJA ANGGARAN
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Meningkatnya
konsistensi dan
keselarasan
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase
Aspirasi
masyarakat yang
di akomodir dalam
RKPD
100% 100% 100% 9.226.843.000 292.340.494 03,17
Prersentase PD dengan Capaian program Minimal 85%
100% 100% 100%
Persentase dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan
100% 100% 100%
Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak
mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman
evaluasi yang mana didalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.
Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2019, jumlah alokasi
anggaran Bappeda Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 12.181.472.327,- terdiri dari
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Lansung yang dikelola Oleh Badan
Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, sedangkan Belanja
Langsung terdiri (program/kegiatan) sebesar Rp. 9.226.843.000,-. Dari total
anggaran, untuk pagu Tri Bulan I Rp. 1.439.799.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.
292.340.494,- atau sebesar 20,30 % secara detil penyerapan anggaran tahun 2019
tersaji dalam tabel berikut:
NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %
BELANJA LANGSUNG
1 PROGRAM ADMINISTRASI
PERKANTORAN 621.984.300 166.056.296 26,70
a Pelayanan Admiistrasi
Perkantoran 621.984.300 166.056.296 26,70
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
97.400.000 17.169.898 37.20
a Pembangunan/Pengadaan dan Rehabiltasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
51.190.000 0,00 0,00
b Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
46.210.000 17.189.898 37,20
3 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CANPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
8.300.000 0 0,00
a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD/LAKIP
3.800.000 0 0,00
b Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun 2.000.000 0 0,00
c Penyusunan Rencana Kerja 2.000.000 0 0,00
d Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) OPD
500.000 0 0,00
NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %
4 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 145.461.250 8.075.000 05.55
a Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Daerah
127.580.000 525.000 00,41
b Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
12.056.000 3.737.500 31.00
c Penyusunan dan Analisis data
dan Informsi Pembangunan Daeah
5.825.000 3.812.500 65,45
5 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI 60.531.500 3.600.000 0
a Perencanaan Pertanian dan
Ketahanan Pangan 10.566.500 0 0,00
b Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha
7.327.500 0 0,00
c Perencanaan Koperasi Usaha mikro dan Periwisata
42.637.500 3.600.000 0,84
6 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
198.025.000 66.586.000 33.63
a Perencanaan Sumber Daya
Manusia 81.520.000 37.860.000 44,64
b Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat
6.150.000 3.400.000 55,28
c. Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur
110.355.000 25.325.000 22,29
7. PROGRAM PERENCANAAN
PERENCANAAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN
PRASARANA
308.096.950 30.854.300 10,01
a Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Permukiman
30.358.050 7.825.000 25.78
b Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Perhubungan 157.762.900 3.975.000 0,25
c Perencanaan Sumberdaya Alam,
Lingkungan Hidup dan Pengairan 119.976.000 19.054.300 15,88
8 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
0 0 0,00
a Fasilitasi dan Pelaksanaan
Penelitian dan Pengembangan 0 0 0,00
Jumlah Semua 1.439.799.000 292.340.494 20,30
D. RENCANA TINDAK LANJUT.
Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada
semua Bidang dalam rangka Pencapai target Relaisasi haus sesuai dengan Time
Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran., agar
penerapan penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerkja pada Semester I sesuai
ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi SAKIP,
terutama untuk tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang dan mendorong untuk memiliki Budaya Kerja
dan berfungsi sebagaimana mestinya.
BAB III PENUTUP
Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target sasaran stratejik yang
ditetapkan, 2 (dua) target kinerja belum berhasil diwujudkan dengan baik.
Ketidakberhasilan tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor sebagai berikut :
a. Belum adanya Aplikasi yang terkoneksi dengan Aplikasi yang lain untuk
memudahkan membuat laporan dan Kinerja Pemerintah
b. Masih Lemahnya perencanaan pada RPJMD
c. Terdapat perubahan peraturan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan
pedoman evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja sehingga mempengaruhi
SAKIP OPD
Lumajang, 9 April 2019 2017
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. NUGROHO DWI ATMOKO Pembina Utama Muda
NIP. 19631116 199003 1 006