BAB I PENDAHULUAN - esakip.net · Camat. 1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan a. ... - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.000 ... Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan

1 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggung - jawabkan pelaksanaan tugas,

fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara

periodik.

Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan

misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu

perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta

pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan

sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam

upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governace) yang salah satu bentuk reformasi tersebut

adalah pengaturan tentang Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang

berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan

Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dipimpin oleh

Camat.

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

a. Kedudukan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang

mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Daerah.

b. Tugas dan Fungsi Organisasi


Dalam rangka melaksanakan tugas sebagimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun

2009, Kecamatan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan teknis bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan

masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, melakukan

koordinasi seluruh kegiatan baik lintas program maupun sektoral di wilayah Kecamatan;

- Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan

swadaya gotong royong dari berbagai aspek pembangunan di wilayah kecamatan;

- Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di

wilayah Kecamatan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.

- Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi keuangan, kepegawaian,

perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di wilayah Kecamatan;

- Membuat laporan kegiatan pemerintahan berdasarkan program kerja, masukan dari bawahan

dan sumber data yang ada;

c. Kewenangan

Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Kecamatan Paciran merupakan perangkat daerah

sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat yang

bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PACIRAN

KABUPATEN LAMONGAN


1.2.1 Personil

Kebutuhan personil Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil

Analisa Jabatan (Anjab) Tahun 2017 dibutuhkan sebanyak 26 orang, akan tetapi hasil ploting pegawai

dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat ini pegawai yang ada berjumlah 22 orang yang terdiri dari

PNS sebanyak 19 orang dan Tenaga Kontrak Pemda 3 (tiga) orang, sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No. Golongan Jumlah

1. Golongan IV 3 Orang

2. Golongan III 10 Orang

3. Golongan II 3 Orang

4. Golongan I 2 Orang

4. Tenaga Kontrak 4 Orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

Kelompok

Jabatan

Fungsional

Kasubag Keu &

Perlengkapan

Kasubag

Umum

Sekretaris

Kecamatan

Kasi

Tata Pemerintahan

Kasi

PMD

Kasi

Ekbang

Kasi

Trantibum

CAMAT


1. SMP 2 Orang

2. SLTA 3 Orang

3. D III 1 Orang

4. S 1 11 Orang

5. S 2 5 Orang

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

No. Esselon Jumlah

1. Esselon III a 1 Orang

2. Esselon III b 1 Orang

3. Esselon IV a 4 Orang

4. Esselon IV b 2 Orang

5. Staf/Non esselon 14 Orang

Tabel 4. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki – laki 16 Orang

2. Perempuan 6 Orang

1.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan perasarana kerja aparatur sebagai pendukung dan penunjang terselenggaranya

proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna

mencapai sasaran, saat ini yang dimilki Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah

sebagai berikut :

Data Sarana Dan Prasarana Kecamatan Paciran 2017

NO JENIS BARANG JUMLAH KET.

1 2 3 4

Sarana :

1. Kendaraan Dinas Roda 4 2




4. Komputer 13

5. Printer 13

6. Laptop 6

7. Meja Kerja 7

8. Meja Kerja Eselon III 2

9. Meja Kerja Eselon IV 7

10. Meja Kerja Staf 28

11. Kursi Kerja Eselon II -

12. Kursi Kerja Eselon III 2

13 Kursi Kerja Eselon IV 7

14. Kursi Kerja Staf 15

15. Kursi Kerja Lipat 10 buah

16. Kursi Kerja Rapat 10 buah

17. Meja Rapat 7

18. Kursi Rapat-/ Plastik 84

19. Kursi Tamu / Sofa 3 set

20. Almari 19

21. Filing Cabinet 8

22. AC 5

23 Mesin Ketik 3

24. Sound Sistem 2

25. Kipas Angin 8

27. Telepon 2

28. Mesin Facximile 1

29. Pesawat HT 4

30. Tabung Pemadam Kebakaran 1

31. Papan Tulis Elektronik 1 unit

32. Kamera Digital 1 unit

33. Gergaji Mesin 1 unit

Prasarana :

1. Tanah 1

2. Pendopo 1

3. Kantor Sekretariat 1

4. Rumah dinas 1

5. Ruang Simduk 1

6. Mushola 1

7 Garasi Mobil 1

8. Tempat Parkir 1

9 Gudang 1

1.2.3 Pembiayaan

Untuk melaksanakan urusan Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan di Tahun

Anggaran 2017 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp. 3.509.667.000,- yang terbagi atas

belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji pegawai beserta tunjangan-tunjangan pegawai


sebesar Rp. 2.720.470.000,- dan belanja langsung yang dipergunakan untuk pelaksanaan program dan

kegiatan sebesar Rp. 789.197.000,- secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah:

NO KEGIATAN JUMLAH Rp) KET.

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

348.232.000,-

- Peny. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 44.000.000,-

- Peny. Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 18.000.000,-

- Peny. Jasa Pemel. dan Perijinan Kend. Dinas/Ops. 1.500.000,-

- Peny. Alat Tulis Kantor 84.000.000,-

- Peny. Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,-

- Peny. Komponen Inst.Listrik/Pen.Bangunan Kantor 3.780.000,-

- Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 7.440.000,-

- Peny. Makanan dan Minuman 40.000.600,-

- Peny. Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan 109.512.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

169.475.000,-

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.000.000,-

- Pengadaan Mebelair 23.675.000,-

-

Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

63.800.000,-

56.000.000,-

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 30.000.000,-

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000,-

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000,-

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000,-

4.

-

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

15.000.000,-

40.000.000,-

40.000.000,-

5.

-

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan

Kecamatan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

201.490.000,-

10.000.000,-


- Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,-

- Pengendalian Keamanan Lingkungan 30.840.000,-

- Monitoring Dan Evaluasi APBD desa Dan Perdes 60.000.000,-

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 24.000.000,-

- Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW

57.600.000,-

JUMLAH 789.197.000,-

Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 5 (lima) program

dengan 23 ( dua puluh tiga ) kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada BAB. III.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra serta sejauh mana pencapaian Tujuan

dan Sasaran Utama serta kendala kendala yang dihadapi dalam pencapaian

BAB I

BAB II

:

:

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Personil

2. Sarana dan Prasarana

3. Pembiayaan

4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran


BAB III

BAB IV

:

:

3. Program dan Kegiatan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1 Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2017 - 20121

2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017

3. Perjanjian Kinerja tahun 2017

4. Lampiran lainya, penghargaan dll


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk

mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal

(kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi.

Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta untuk mencapainya dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Paciran

adalah sebagai berikut :

2.1.1. Visi dan Misi

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 sebagaimana yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011, maka Kecamatan

merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai fungsi

penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan

ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan

upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber

daya manusia sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh

potensi yang ada, maka Visi SKPD sebagai berikut :

Visi SKPD

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Paciran

Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif,

inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa

depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan

proyeksi, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan.

Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 :

“ TERWUJUDNYA LAMONGAN YANG LEBIH SEJAHTERA

DAN BERDAYA SAING “


Visi tersebut bermakna untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel,

melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan rasa aman dan tentram untuk

mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dengan meningkatkan, kualitas pendidikan,

kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi

dan saling tenggang rasa serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Misi SKPD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap

komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar

tujuan organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan

pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal

Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh

dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Lamongan adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemantapan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ;

2. Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan ;

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ;

4. Meningkatkan kwalitas Aparatur Pemerintah Kecamatan ;

5. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Lamongan yang akan dicapai

dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan pembangunan Kecamatan Paciran tahun 2016- 2021 adalah :

a. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah ;

b. Meningkatkan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

d. Meningkatkan pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan Meningkatkan pelayanan

tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan

e. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat

Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

, maka sasaran strategis yang akan dilaksanakan adalah :

a. Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah

b. Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan pembangunan


c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

d. Meningkatknya pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan

e. Meningkatknya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat

Indikator sasaran

Indikator sasaran / kinerja adalah suatu alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif dan / atau kualitatif. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun

2016 - 2021 maka indicator kinerja berdasarkan kelompok sasaran / urusan yang ditetapkan adalah

sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa /

Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan

2. Terwujudnya Pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan .

3. Terwujudnya Pelaksanaan rapat koordinasi Perangkat Desa / Kelurahan

4. Terwujudnya Pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa se- Kecamatan Paciran

setiap bulan

5. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur, Jembatan dan Jalan Poros Desa,

Jalan Rabat Beton, Kantor / Balai Desa, Saluran Air dan Pembangunan jalan lingkungan RT.

6. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan serta Pelaporan

7. Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima serta terwujudnya

program PATEN

8. Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima .

9. Terwujudnya tertib administrasi Perkantoran , Kepegawaian dan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

10. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, Rapat Staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari

Jum’at dan Apel pagi / sore setiap hari kerja serta Penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban

kerja

11. Mengikutsertakan Diklat PIM bagi Staf yang menduduki jabatan serta Pengembangan pengawasan

SJPD berbasis kinerja.

12. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman .

13. Terwujudnya wilayah Kecamatan Paciran terbebas dari peredaran Miras, Narkoba dan Prostitusi dan

Aliran sesat.

14. Terlaksananya penertiban penambang liar galian C. serta penertiban perijinan dan operasi makanan

kedaluarsa.

15. Terwujudnya penanggulangan, penanganan dan pemantauan bencana alam

2.1.3 Program dan Kegiatan

Guna pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra-SKPD, dan Renja -

SKPD ataupun RKT telah ditetapkan 5 ( lima ) Program dengan 24 ( Dua Puluh Empat ) Kegiatan

pembangunan, sebagaimana berikut :

Program

Program Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2017 yang telah dilaksanakan

adalah sebagai berikut :


a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;

d) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan;

e) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ;

Kegiatan

Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

d) Penyediaan alat tulis kantor kantor

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f) Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

h) Penyediaan makanan dan minuman

i) Penyediaan jasa tenaga administarsi teknis kegiatan

j) Pengadaan peralatan gedung kantor

k) Pengadaan Mebelair

l) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

m) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

n) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

o) Penyusunan laporan keuangan semesteran

p) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

q) Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

r) Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

s) Pelaksanaan musyawarah pembangunan daerah

t) Pembinaan organisasi kepemudaan

u) Pengendalian keamanan lingkungan

v) Monitoring dan evaluasi APBD desa dan Perdes

w) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

x) Forum Kegiatan Kelembagaan RT / RW

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana

kinerja tahun 2018 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target

yang akan dicapai pada tahun 2018. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan


Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2018. Adapun rencana

kinerja tahunan tahun 2018 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4


1.

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

- Jumlah Penyediaan Pegawai Honorer

- Jumlah Penyediaan Tenaga

Administrasi Teknis Kegiatan

- Jumlah Penyediaan Jasa Telepon

- Jumlah Penyediaan Jasa Listrik - Jumlah Penyediaan Jasa Service - Jumlah Penyediaan Jasa Cleaning

Service - Jumlah Penyediaan Perijinan Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor - Jumlah Penyediaan alat tulis kantor

(ATK)

- Jumlah Penyediaan Alat Listrik dan

Elektronik (lampu pijar, battrey kering)

- Jumlah Penyediaan Perlengkapan

- 5 orang

- 5 orang

- 1 tahun - 1 tahun - 1 tahun

- - 3 orang

- 1 Paket

- 24 item

- 1 tahun

2.

Bertambahnya Jumlah

Inventaris Peralatan

gedung kantor

- Jumlah Penyediaan Tim Pengadaan

Barang dan jasa

- Jumlah Penyediaan Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan

- Jumlah Pengadaan Tabung Pemadam

Kebakaran

- Jumlah Pengadaan Kipas Angin besar

- Jumlah Pengadaan Komputer/PC

- Jumlah Pengadaan Komputer

Note book

- Jumlah pengadaan meja rapat

- Jumlah pengadaan kursi kerja

- Jumlah pengadaan kursi rapat

1 orang

1 orang

15 unit

4 unit

3 unit

2 unit

4 unit

10 unit

55 buah

3.

Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana

aparatur

- Prosentase sarana dan prasarana

aparatur dengan kondisi baik

- Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala mobil dinas/operasional

100%

1 unit roda 4

26 unit roda 2

4.

Meningkatnya Disiplin

Aparatur

- Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan yang dicukupi

50 buah


5.

Meningkatnya Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

- Jumlah aparatur yang mengikuti

Bimtek/Diklat

8 orang

6.


penyusunan laporan

capaian kinerja dan

keuangan kecamatan

- % Penyampaian laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD tepat waktu

- % Penyampaian laporan keuangan

semesteran tepat waktu

- % Penyampaian laporan keuangan

akhir tahun tepat waktu

- % Penyampaian dokumen

perencanaan dan evaluasi tepat

waktu

100 %

7.

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Masyarakat di

Kecamatan

- Prosentase Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

100%

8.


perencanaan

pembangunan

- Prosentase usulan pembangunan

yang disetujui

100 %

9.

Meningkatnya peran serta

pemuda dalam

pembangunan

- % pemuda yang berprestasi

3 orang

10.

Menurunnya angka

Kriminalitas

- Prosentase penurunan angka

kriminalitas

10 %


11. Terlaksananya Monitoring

dan Evaluasi APBD Desa

- Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBD

Desa

16 Desa

12.

Terlaksananya Fasilitasi

Kepada Aparat Pemerintah

Desa

- Tersusunnya Perdes tentang RKP

Desa, Lap. Pelaks. APBDes dan

tersusunya APBD desa serta

Pelaksanaan ADD dan Dana Desa

tahun 2018

16 Desa

13.

Meningkatnya Pelayanan

Terhadap Lingkungan

RT/RW

- Terpenuhinya Pelayanan Terhadap

Lingkungan RT/RW

68 RT / 12 RW

14.

Terlaksananya Fasilitasi

Kemiskinan

- Tersusunnya data angka kemiskinan di

Kec. Paciran

16 Desa / 1

Kelurahan

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel

serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjajian pelaksanaan kegiatan antara Camat Paciran

Kabupaten Lamongan dengan Bupati Lamongan, sebagai upaya optimalisasi pencapaian target kinerja

jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target. Perjanjian kinerja Tahun

2017 untuk Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan

Bupati Lamongan sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, yang

secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di

bidang pemerintahan, pembangunan di Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang

bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 :

No.

Uraian Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1.

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa

pemeliharaan& perijinan

kendaraan dinas operasional

- Penyediaan jasa kebersihan

kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetak dan

penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makan dan minum

- Penyediaan jasa administrasi

/teknisKegiatan

100 %

100 %

100 %

2.

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana

- Pengadaan Komputer/ Note

Book ,

- Pengadaan Lemari Arsip, Kursi

Kerja dan Meja Tamu

- Pemeliharaan Gedung Kantor,

meliputi :

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%


- Pengecatan Kantor Kel.

Blimbing dan Kecamatan ;

- Perbaikan atap genting

Kamar mandi Kec. Dan Kel.

- Perbaikan dinding Kec.

- Perbaikan genting Kec ;

- Perbaikan Kaca Kec.

- Perbaikan kamar mandi Kel;

- Perbaikan lantai Kel.

- Perbaikan pintu Kec.;

- Perbaikan resplang atas Kec

- Perbaikan sapitenk Kec.

- Perawatan Kendaraan

Bermotor, meliputi : Belanja

Bahan Bakar Minyak,

Penggantian Suku Cadang dan

Pelumas

100%

100%

100%

3.

Meningkatnya

kualitas penyusunan

laporan capaian

kinerja dan keuangan

kecamatan

- % penyampaian laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD tepat

waktu


keuangan semesteran tepat

waktu


keuangan akhir tahun tepat

waktu

- % penyampaian dokumen

perencanaan dan evaluasi

tepat waktu

100 %

100 %

100 %

4.

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Administrasi Terpadu

Masyarakat di

Kecamatan

- Terselenggaranya Pelayanan

Administrasi Terpadu di

Kecamatan

100%

100%

100%


5.

Meningkatnya

kualitas perencanaan

pembangunan

- % usulan pembangunan yang

disetujui

100 %

50 %

50 %

6.

Meningkatnya peran

serta pemuda dalam

pembangunan

- % Pemuda yang berprestasi

3

orang

1 orang

33 %

7.

Terwujudnya

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

- % Menurunnya angka

Kejahatan dan Tindak

kriminalitas

10 %

5 %

5 %

8.

Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi APBD Desa

- Jumlah Monitoring dan

Evaluasi APBD Desa

16

Desa

16 Desa

16 Desa

9.

Terlaksananya

Fasilitasi Kepada

Aparat Pemerintah

Desa

- Tersusunnya Perdes tentang

RKPDes, Lap. Pelaks. APBDes

dan tersusunya APBDesa

serta Pelaksanaan ADD dan

Dana Desa tahun 2017

16

Desa

16 Desa

16 Desa

10.

Meningkatnya

Pelayanan terhadap

lingkungan RT/RW

- Terpenuhinya Pelayanan

Terhadap Lingkungan RT/RW

68 RT

/ 12

RW

68 RT /

12 RW

68 RT/12 RW

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan Tahun lalu dan beberapa

tahun terakhir :


N0. Uraian Capaian

2014

Capaian

2015

Capaian

2016

2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2. Meningkatnya peran

serta pemuda dalam

pembangunan

Jumlah pemuda yg

berprestasi

33,33% 33,33% 33,33% 3 orang 1 0rang

33,33 %

3. Meningkatnya kualitas

perencanaan

pembangunan

Prosentase usulan

pembangunan yang

disetujui

40% 40% 50% 100 % 50 % 50 %

4 Operasional pelayanan

E-KTP

Prosentase perekaman E-

KTP

86% - - - - -

5 Meningkatnya keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

Prosentase penurunan

angka kriminalitas.

3%

3%

4 %

10 % 5 %

5 %

6. Meningkatnya pendidikan

politik masyarakat

Terlaksananya monitoring

evaluasi pelaporan desk

pemilukada

- 16/Desa

1/Kel

- - - -

7.

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

- Penyediaan jasa

komunikasi,sumber

daya air dan listrik.

- Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas operasional

- Penyediaan jasa

kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis

kantor

- Penyediaan barang

cetak dan

penggandaan

- Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

- Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

- Penyediaan makan

dan minum

- Penyedian jasa

administrasi/teknis

kegiatan

85%

82%

54%

92%

86%

84%

100%

96%

97%

100%

67%

100%

100%

100%

100%

75%

53 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

00%

100%

100%

95,31%

100%

43,02%

100%

100%

00%

100%

100%

95,31%

100%


100%

97%

83%

62%

100%

100%

100%

88%

100%

88,55%

100%

101%

8. Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana

- % peralatan kantor

dalam kondisi baik

- % gedung kantor

dengan kondisi baik

- % kendaraan dinas

dengan kondisi baik

- % pengadaan

mubelair

100%

88%

79%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

99,76%

100%

100%

-

9.


penyusunan laporan

capaian kinerja dan

keuangan kecamatan

- % penyampaian

laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD tepat

waktu

- % penyampaian

laporan keuangan

semesteran tepat

waktu

- % penyampaian

laporan keuangan akhir

tahun tepat waktu

- % penyampaian

dokumen

perencanaan dan

100%

100%

0

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

39,16%

48,96%

61,36%

46,48%

10 Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

- % Paket bantuan RT

di Kelurahan

100% 100% 68 RT 68 RT - -

11

Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat perdesaan

- Pemberdayaan

lembaga dan

organisasi masyarakat

- Terlaksananya

peresmian badan

perwakilan desa

- Terlaksananya

-

-

91%

100%

98%

-

-

-

-

-

-

-


monitoring

penyelenggaraan

pemilihan kepala desa

- Terlaksananya

monitoring dan

Evaluasi APBD desa

-

-

100%

-

5 Desa

16 desa

-

16 desa

-

16 desa

-

100%

12

.

Terlaksananya

Fasilitasi Kepada

Aparat Pemerintah

Desa

- Tersusunnya

Perdes tentang

RKPDes, Lap.

Pelaks. APBDes

dan tersusunya

APBDesa serta

Pelaksanaan ADD

dan Dana Desa

tahun 2017

-

-

16 desa

16 desa

16 desa

100%

13

Meningkatnya

Pelayanan terhadap

lingkungan RT/RW

- Terpenuhinya

Pelayanan

Terhadap

Lingkungan

RT/RW

-

-

-

68 RT/12

RW

68RT/12

RW

100%

3.2. Analisis Kinerja

1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya

sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari

APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang selaras dengan pencapaian target di

masing-masing kegiatan .

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan keterbatasan sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten

Lamongan yang berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) Tahun 2017 yang idealnya sebanyak 26

orang, akan tetapi dengan keterbatasan ploting pegawai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat

ini pegawai yang ada berjumlah 22 orang yang terdiri dari 19 PNS dan Tenaga Kontrak Pemda 3

(tiga) orang masih bisa melaksanakan program dan kegiatan secara optimal sehingga target dan

realisasi kegiatan bisa tercapai.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan dengan menambah masing –

masing satu perangkat komputer dan satu Note book, AC beserta printer guna menunjang

pelaksanaan pekerjaan sehingga beban kerja dapat berkurang. Dengan adanya tambahan peralatan

penunjang kegiatan perkantoran sehingga dapat mencapai target kinerja sasaran program dan


kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra SKPD sehingga

target serta capaian dapat terlaksana dengan optimal.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan

antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber

daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 3.509.667.000,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya

hanya sebesar Rp. 3.391.382.001,- sehingga terdapat saldo / sisa anggaran sebesar

Rp. 118.284.999,-

3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan

Dari capaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD

ataupun RKT telah ditetapkan 5 (lima) Program dengan 24 Kegiatan pembangunan, guna menunjang

keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistim perencanaan yang baik serta pendanaan

sehingga target kinerja organisasi dapat dicapai seperti yang diharapkan.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPA Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Tahun 2017

yang tersedia sebesar Rp. 4.004.423.000- dengan rincian :

1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai) . . . . . . . . ... . . .Rp. 2.720.470.000,-

Di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya …. Rp. 2.665.403.238,-

Sisa anggaran (BTL) .... Rp. 55.066.762,-

2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 789.197.000,-

Di realisasikan untuk kegiatan dan pembangunan . . . . . . . . . Rp. 725.978.763,-

Sisa anggaran (BL). . Rp. 63.218.237,-

Total sisa anggaran sebesar Rp. 118.284.999,- ( Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Delapan

Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah ) tidak diserap dan telah

dikembalikan ke Kas Daerah.

Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan

sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air, dengan alokasi dana dari APBD sebesar

Rp. 44.000.000,- volume 12 bulan kegiatan dipergunakan pembayaran tagihan jasa

komunikasi,listrik dan air pada Kantor Kecamatan Paciran , adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 18.929.663,- atau 43,02 % dan kegiatan dilaksanakan selama rencana 12 bulan atau 100 %

( berhasil ); adanya penghematan sebesar Rp. 25.070.337,- sisa disetor ke kas daerah.

2. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan kantor dengan alokasi dana APBD sebesar

Rp. 18.000.000,- volume kegiatan 3 (kali) dipergunakan untuk biaya servise computer,printer,

adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 18.000.000,- atau 100%, realisasi kegiatan 100 %

( sangat berhasil ) ;


3. Kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan Perijinan kendaraan dinas dengan alokasi dana APBD

sebesar Rp. 1.500.000,- volume kegiatan untuk perpanjang STNK 1 Unit kendaraan dinas Roda

Empat dan 2 Unit kendaraan dinas roda dua, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,-

- atau 100 % realisasi kegiatan perpanjangan STNK 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 2 unit

kendaraan dinas roda dua atau 100 % ( sangat berhasil ) ;

4. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar

Rp. 84.000.000,- dipergunakan untuk penyediaan alat tulis Kantor Kecamatan Paciran dan

Kelurahan Blimbing selama 1 tahun , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 84.000.000,- atau

100%, realisasi kegiatan tercapai 100 % .

5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan alokasi dana dari APBD sebesar

Rp. 40.000.000,- dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan fotokopi dan belanja cetak Kantor

Kecamatan Paciran dan Kelurahan Blimbing. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

40.000.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan tercapai 100 % .

6. Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi

dana APBD sebesar Rp. 3.780.000,- volume kegiatan pembelian lampu dan peralatan listrik

lainnya dipergunakan untuk penerangan bangunan kantor Kecamatan Paciran dan Kelurahan

Blimbing, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.780.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan

terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 100 %.

7. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana

APBD sebesar Rp. 7.440.000,- volume kegiatan berupa 3 (tiga) paket belanja surat kabar dan

majalah untuk kantor Kecamatan dan Kelurahan Blimbing , adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 7.440.000,- atau 100%, realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;

8. Kegiatan makanan dan minuman rapat dengan alokasi dana dari APBD sebesar

Rp. 40.000.000,- volume kegiatan pembelian makanan nasi kotak, snak dan air mineral

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan minum Kantor Kecamatan dan Kelurahan

Blimbing dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tingkat Kecamatan dan Kelurahan , adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100 %, dengan realisasi kegiatan pelaksanaan

rapat – rapat koordinasi dan konferensi dinas.

9. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administasi kegiatan dengan alokasi dana dari APBD sebesar

Rp. 109.512.000,- volume kegiatan berupa honorarium 3 orang pegawai honorer, 2 orang tenaga

pengamanan kantor Kecamatan dan 1 orang dikantor Kelurahan . Realisasi keuangan sebesar

Rp. 96.967.500,- atau 88,55% sedangkan realisasi kegiatan 100%, sisa anggaran sebesar Rp.

12.544.500,- disetor ke kas daerah.

Program Perningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :

10. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar

Rp. 21.000.000,- volume kegiatan berupa pengadaan 2 unit komputer notebook, adapun realisasi


keuangan sebesar Rp. 20.950.000,- atau 99,76%, realisasi kegiatan 100%. sisa anggaran

sebesar Rp. 50.000,- disetor ke kas daerah.

11. Kegiatan pengadaan mebelair dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 23.675.000,- volume

kegiatan berupa pengadaan Lemari Arsip untuk Kecamatan dan Kelurahan masing – masing 2

unit, 1 unit Meja Tamu dan 5 unit kursi kerja untuk kelurahan, adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 23.675.000,- atau 100%, realisasi kegiatan 100%.

12. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.

63.800.000,- volume kegiatan berupa belanja bahan baku bangunan dan ongkos tukang untuk

pengecatan kantor kecamatan dan kelurahan, perbaikan dinding, instalasi air dan pompa,

perbaikan kamar mandi, lantai, pintu dan jendela dan tempat parkir , adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 63.800.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan masing – masing 1 kali pemeliharaan

atau 100 %.

13. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi dana APBD

sebesar Rp. 56.000.000,- volume kegiatan berupa perawatan kendaraan bermotor untuk belanja

bahan bakar minyak, pelumas, penggantian suku cadang dan jasa service adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 56.000.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan 1 (satu) paket atau 100 % .

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :

14. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi

dana sebesar Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 1 paket dipergunakan untuk pembayaran lembur

PNS , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.958.000,- atau 39,16% realisasi kegiatan 1 paket

atau 100% dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.042.000,- di setor ke kas daerah ;

15. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan alokasi dana APBD

Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 1 (satu) paket penyusunan laporan keuangan semesteran kantor

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.378.000,-

atau 48,96%, realisasi kegiatan berupa laporan semesteran, realisasi kegiatan tercapai 100 %

dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.552.000,- disetor ke kas daerah ;

16. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.

5.000.000,- volume kegiatan 1 (satu) paket kegiatan dipergunakan untuk penyusunan laporan akhir

tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.068.000,-atau 61,36% realisasi kegiatan

penyusunan laporan akhir tahun 1 paket atau 100 %, dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.932.000,-

disetor ke kas daerah.

17. Kegiatan penyusunan dokumen perencanan dan evaluasi dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.

15.000.000,- volume kegiatan 5 buku dipergunakan untuk pembuatan Renja, LKjIP, LKPJ, LPPD

dan Renstra Kantor Kecamatan Paciran, adapun realisasi dana sebesar Rp. 6.972.000,- atau

46,48% realisasi kegiatan 5 buku atau 100%, dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.028.000,- disetor

ke kas daerah ;


Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :

18. Kegiatan pengadaan sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan dengan alokasi

dana APBD sebesar Rp. 40.000.000,- volume kegiatan berupa belanja modal pengadaan

komputer/Pc, printer, meja kerja dan meja tamu. Adapun realisasi dana anggaran sebesar

38.300.000,- atau 96,75%, realisasi kegiatan belanja modal 100%, dan sisa anggaran sebesar Rp.

1.700.000,- disetor ke kas daerah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan, dilaksanakan melalui

Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan berupa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana dari

APBD sebesar Rp. 10.000.000,- Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.070.000,- atau

50,70% dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Pebruari Dengan capaian 100 %

( sangat berhasil ) , dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.930.000,- disetor ke kas daerah.

2. Kegiatan Pembinaan organisasi Kepemudaan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.

10.000.000,- dilaksanakan dengan Pembinaan Organisasi Kepemudaan target sebanyak 1 kali

pertemuan dan pemberian peralatan olah raga kepada pemuda. Realisasi keuangan sebesar

Rp. 10.000.000,- atau 100 % realisasi kegiatan sebanyak 1 kali pertemuan dan pembelian

perlengkapan olah raga pada pemuda atau 100 % ( sangat berhasil );

3. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana APBD sebesar

Rp. 30.840.000,- volume kegiatan 12 kali pembinaan dipergunakan untuk biaya mendukung

pengendalian lingkungan diseluruh wilayah Kecamatan Paciran , adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 29.640.000,- atau 96,11 %, realisasi kegiatan dilaksanakan 12 kali pertemuan atau

100 % ( sangat berhasil ) ; Dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- disetor ke kas daerah.

4. Kegiatan Monitoring dan evaluasi APBD Desa dengan alokasi dana APBD sebesar

Rp. 60.000.000,- volume kegiatan berupa uang lembur PNS, makan minum rapat dan belanja

transportasi dan akomodasi. Adapun realisasi dana anggaran sebesar Rp. 58.168.000,- atau

96,95%, realisasi kegiatan monitoring dan evaluasi APBD desa di 16 desa atau 100%. Dan sisa

anggaran sebesar Rp. 1.823.000,- disetor ke kas daerah.

5. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan alokasi dana sebesar

Rp. 24.000.000,- volume kegiatan berupa honorarium PNS, belanja ATK, BBM, dan penggandaan

Realisasi dana sebesar Rp. 23.420.000,- atau 98,58%. realisasi kegiatan berupa Tersusunnya

Perdes tentang RKPDes, Lap. Pelaks. APBDes th 2017 dan tersusunya APBDesa Tahun 2017

serta Pelaksanaan ADD dan Dana Desa tahun 2017 atau 100%, dan sisa dana anggaran sebesar

Rp. 160.000,- disetor ke kas daerah.

6. Kegiatan Forum Kelembagaan RT/RW dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.600.000,- volume

kegiatan berupa belanja makan minum rapat dan belanja transport dan akomodasi, Realisasi dana


sebesar Rp. 57.600.000,- atau 100%. realisasi kegiatan berupa pelayanan dilingkungan RT/RW di

Kelurahan Blimbing atau 100% .

7. Kegiatan Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.050.000,- volume kegiatan

berupa honorarium PNS, belanja cetak , penggandaan dan makan minum rapat Realisasi dana

sebesar Rp. 9.050.000,- atau 100%. realisasi kegiatan berupa kegiatan plesterisasi rumah tidak

layak huni di wilayah Kecamatan Paciran .



LAPORAN KEGIATAN FISIK PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2017

KEADAAN s/d BULAN DESEMBER 2017

KECAMATAN PACIRAN

NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME BESAR DANA

TOTAL DANA FISIK KEU

YG DITERIMA ( % ) ( % )

1. K.SEMANGKON Pagar Stainles Steel Kantor Desa Desa Kandangsemangkon 29,5 M² 49.405.524 49.405.524 100% 100%

Pembuatan Teralis Besi Jendela & Pintu Kantor

Desa Desa Kandangsemangkon - 13.610.500 13.610.500 100% 100%

2. PACIRAN Penambahan Ruang Kantor Desa Desa Paciran 10,50 M² 32.720.600 32.720.600 100% 100%

3. SUMURGAYAM Pembangunan Pagar Balai Desa Dusun Gayam 45,00 M X 1,50 M 60.851.600 60.851.600 100% 100%

4. SENDANGAGUNG Pembangunan Teras Kantor Desa Desa Sendangagung 4 x 2,8 M 57.173.128 57.173.128 100% 100%

5. SENDANGDUWUR Gapura Balai Desa Desa Sendangduwur - 42.944.000 42.944.000 100% 100%

Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sendangduwur - 5.500.000 5.500.000 100% 100%

6. TUNGGUL Pembangunan Kantor PKK Desa Tunggul 14,22M² 47.975.482 47.975.482 100% 100%

7. KRANJI Pembangunan Pagar Makam Glondong Dusun Kranji 100,85 x 1,00 M 37.586.996 37.586.996 100% 100%

Pemedelan Jalan Dsn Kranji Dusun Kranji 125 x 2 x 0,14 M 5.500.000 5.500.000 100% 100%

Pemedelan Jalan Dsn Tepanas Dusun Tepanas 77 x 2 x 0,23 M 5.500.000 5.500.000 100% 100%

Pembangunan Pagar Kantor Balai Dusun Dusun Sidodadi 7 x 1,50 M 5.500.000 5.500.000 100% 100%

8. DRAJAT Pembangunan Saluran Air Desa Drajat 150 x 0,45 x 0,40 M 52.840.704 52.840.704 100% 100%


9. BANJARWATI Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sukowati RT.003/RW. 001 71,00 x 3,00 x 0,12 M 35.400.000 35.400.000 100% 100%

10. KEMANTREN Pembangunan Jalan Paving K. 300 Desa Kemantren 51,00 x 3,00 x 0,06 M 23.815.352 23.815.352 100% 100%

11. SIDOKELAR Renovasi Kantor Desa Dusun Sentul - 57.851.564 57.851..564 100% 100%

12. TLOGOSADANG Rehab Kantor Desa Desa Tlogosadang 13,50 x7,00 M 51.867.576 51.867.576 100% 100%

13. PALOH Peningkatan Kantor Desa Desa Paloh 17,52 M² 46.685.284 46.685.284 100% 100%

14. WERU Rehab Ruang Kantor Desa Desa Desa Weru - 26.450.000 26.450.000 100% 100%

Pengecatan Kantor Desa Desa Weru - 15.000.000 15.000.000 100% 100%

15. SIDOKUMPUL Pembaqngunan Pagar Poskesdes Desa Sidokumpul 16,00 x 1,80 M 29.800.000 29.800..000 100% 100%

Pembangunan Atap Los Pasar Desa Sidokumpul 43,00 M² 17.490.860 17.490.860 100% 100%

16. WARULOR Pembangunan Rana Posyandu Desa Warulor - 47.389.772 47.389.772 100% 100%

LAPORAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

KEADAAN BULAN DESEMBER 2017

KECAMATAN PACIRAN

NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME BESAR DANA TOTAL DANA

FISIK KEU

( % ) ( % )

1. K.SEMANGKON Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa : 100% 100%

2 Pembangunan Urugan

Dermaga Dermaga Nelayan 57 m x 6 m 260.559.600

100% 100%

3 Pembangunan Urugan

Dermaga Dermaga Nelayan 17 m x 39 m 227.421.300

100% 100%

4 Pembangunan Jalan Rabat

Beton Jalan Desa 135 m x 3 m 64.743.200

100% 100%

Pembangunan Jalan

Pavingstone Jalan Desa 78,5 m x 1 m 20.011.500

100% 100%

Pembangunan Jalan

Pavingstone Jalan Desa 96,5 m x 1 m 22.856.700

100% 100%

Pembangunan Jalan

Pavingstone Jalan Desa 43,5 m x 1,5 m 17.376.600

100% 100%

Pembangunan Jalan

Pavingstone Jalan Desa

Luas (278,55

m)(213

m)(126m)

95.263.300

100% 100%

Pembangunan Pavingisasi

Pasar Pasar Desa luas 321,85 m2 46.070.300

100% 100%

Pembangunan Jalan

Pavingstone Jalan desa

(78 m x 1 m

)+(53,5 m x 1,5

m)

24.999.100

100% 100%

Plesterisasi RTM RLH 9 Unit 10.000.000 100% 100%

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat :

Operasional mobil

sehat

Kesehatan

Masyarakat 1 Ls 24.000.000

100% 100%

Pagu Dana Desa 813.301.600

OK

2. PACIRAN Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa

60% 100%

1. Pembangunan Jalan

Rabat Beton Paciran Jalan Desa

60,50 m x 100

m x 0,12 m 36.030.400

100% 100%

15 m x 1,20 m x

0,12 m

100% 100%

39 m 1,50 m x

0,12 m

100% 100%

25 m x 3,50 m x

0,12 m

100% 100%



14,50 m x 2,00

m x 0,12 m 39.449.200

100% 100%

103,0 m x 1,50

m x 0,12 m

100% 100%

64,50 m x 1,00

m x 0,12 m

100% 100%


BetonPaciran Jalan Desa

20,00 m x

(4,5+7,0) m x

0,12 m

43.918.500

100% 100%

33,00 m x 1,70

m x 0,12 m

100% 100%

10,00 m x 1,50

m x 0,10 m

100% 100%

6,00 m x 9,00 m

x 0,10 m 100% 100%

2,60 m x 2,00 m

x 0,10 m 100% 100%

12,00 m x 3,50

m x 0,08 m 100% 100%

7,00 m x 4,00 m

x 0,05 m 100% 100%


Paving Paciran

131,50 m x 2,50

m x 0,06 m 49.874.000

100% 100%



44 m x 2,50 m x

0,12 m 55.377.000 Jalan Desa 100% 100%

85 m x 1,50 m x

0,12 m 100% 100%

36 m x 1,00 m x

0,12 m 100% 100%


Rabat Beton Paciran Jalan desa

16300 m x 1,20

m x 0,12 m 43.882.200 100% 100%

17,00 m x 3,50

m x 0,12 m 100% 100%


Rabat Beton Paciran

87,50 m x 3,00

m x 0,12 m 43.503.100

100% 100%



22,00 m x 2,50

m x 0,12 m 17.127.400 100% 100%

23,00 m x 2,00

m x 0,12 m 100% 100%


Rabat Beton Penanjan

150,00 m x 3,00 m x

0,12 m

77.701.000 77.701.000

100% 100%

10. Operasional Mobil sehat

24.000.000 24.000.000

100% 100%

11. IT.

30.000.000 100% 100%

30.000.000

12. Pembangunan Kios Kios Desa 4 M x 5 M x 7

Unit 351.174.800 100% 100%

J u m l a h 812.037.600 812.037.600

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat : 100% 100%

1. Pelathan dan pengadaan

alat UMKM UMKM 15.000.000 15.000.000 100% 100%

Kepemudaan 100% 100%

2. Penyertaan modal

bumdes Bumdes 50.000.000 50.000.000 100% 100%

J u m l a h 65.000.000 65.000.000


3. SUMURGAYAM Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa : 798.180.300 100% 100%

Pembangunan Jalan Pedel

dan Jalan Beton/ Jalan Desa

Volume Jalan

Pedel 320.210.100 100% 100%

Jalan Tiris 641,50 M x 4 M

& 250 M x 3 M 100% 100%

Volume Jalan

Beton 100% 100%

27 M x 4 M x

0,15 M 100% 100%

Pembangunan TPT RT

004-RT 005 RW 001 TPT 20 M x 0,80 M 89.737.900 100% 100%

187 M x 0,50 M 100% 100%

Pembangunan Saluran Air

dan Tutup Plat Selokan

Saluran : 86 M x

0,40 M 34.066.700 100% 100%

Beton RT 001 RW 001

Tutup : 86

Mx0,50Mx0,08

M

100% 100%


dan Tutup Plat Selokan

Saluran : 45 M x

0,50 M 25.251.800 100% 100%

Beton RT 002 RW 001

Tutup : 45

Mx0,80Mx0,08

M

100% 100%


RT 002-RT 003 Selokan

Saluran : 186 M

x 0,50 M 83.042.400 100% 100%

RW 002

Tutup : 186 M

x 0,74 M x 0,08

M

100% 100%

Perbaikan Poskesdes Jalan desa 6,00 M x 4,00 M 46.422.000 100% 100%

Pembangunan Taman

Gorong-gorong 5,50 M x 4,00 M 55.578.000 100% 100%

Posyandu

Plesterisasi Rumah Saluran Air 6 Unit 10.350.000 100% 100%

J u m l a h

664.658.900 100% 100%

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat : 100% 100%

Perpustakaan Desa,

Pembelian Almari /

1 x Kegiatan 10.000.000

100% 100%

Rak Buku 100% 100%

Kegiatan Taman Posyandu 1 x Kegiatan 100% 100%

Pelatihan Pertanian 1 x Kegiatan 100% 100%

Kegiatan Penghijauan/LGC 1 x Kegiatan 100% 100%

J u m l a h 664.658.900

Pengembangan Desa

Berbasis IT :

100% 100%

1. Antena, Tower Triagle,

PTP (2 Unit), 1 x Kegiatan 10.000.000 100% 100%

RB 400 g, NS.M2,

Rocket M2, Sekhrol AM 1 x Kegiatan 100% 100%

29, PTP (2 Unit), NS.M2

(2 Unit), Antena TV 1 x Kegiatan 25.206.900 100% 100%

2. Pendaftaran Telkom 1 x Kegiatan 10.000.000 100% 100%

3. Pemasangan

Jaringan+Instalasi Software 1 x Kegiatan 5.000.000 100% 100%

Penyertaan Modal Bumdes 1 x Kegiatan 38.451.500 100% 100%

J u m l a h 133.521.400 100% 100%


4. SENDANG

AGUNG

Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa :

a. Pembangunan Jalan

Hotmix

100X4,5X0,04

M

73.000.000 100% 100%

b. Pembangunan TPT

50X0,3X0,8 M 24.500.000

100% 100%

c. Pembangunan Jalan

Paving

50,5X2,0 M2

70X3,0 M2 43.600.000

100% 100%

d. Pembangunan Jalan

Paving

75X2,5 M2 25.900.000 100% 100%

e. Pembangunan Jalan

Rabat Beton

36X3,0X0,12

M3 17.000.000

100% 100%

f. Pembangunan TPT 114X0,3X1,2 M 68.300.000 100% 100%

g. Pembangunan Jalan

Hotmix

157X3,0X0,04

M

112X2,5X0,04

M

122.000.000

100% 100%

h. Pe3mbangunan

Jalan Paving 111X2,5 M2 37.800.000

100% 100%

i. Pembangunan

Jamban Umum

4,50X2,00 M 32.000.000 100% 100%

j. Rehab Balai

Posyandu

1 UNIT 12.000.000 100% 100%

k. Pembangunan

Saluran Air

33 X 0,35 X

0,35 M

7X0,35X0,35 M

15.000.000

100% 100%

l. Pembangunan Tutup

Saluran Air

210 X 0,65 X

0,05 M3 18.000.000

100% 100%

m. Pembangunan

Jalan Paving 83 x 2,5 M2 32.400.000

100% 100%

n. Pembangunan Jalan

Rabat Beton

49 X 3,0 X 0,12

M3 22.700.000

100% 100%

o. Pembangunan Jalan

Rabat Beton

85 X 2,5 X 0,12

M3

72X1,5X0,12

M3

49.200.000

100% 100%

p. Pembangunan

Pagar Tembok TPS 1 Unit 53.000.000

100% 100%

q. Plesterisasi Rumah

Bagi RTM 7 Unit 15.000.000

100% 100%

r. Pembuatan Tutup

Saluran dengan Grill 3,5 x 0,4 M2 5.200.000

100% 100%

s. Pembuatan Tutup

Saluran Air dan TPT

21 X 0,30 X 0,4

M (TPT)

130X0,5X0,05

M (Tutup

Saluran)

20.000.000

100% 100%

t. Peningkatan Sarana

Prasarana (Gedung)

Poskesdes

5.00 X 6.00 M 20.316.700

100% 100%

u. Pembangunan TPT

Jalan

8 X 0,30 X 1,1-

0,80 M

47x0,30x1,30 M

40.500.000

100% 100%

J u m l a h 747.416.700 100% 100%

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat :

100% 100%

a. Bantuan

Peningkatan Gizi Balita 1 Ls 6.000.000

100% 100%

b. Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

2 Ls 9.000.000 100% 100%

Masyarakat

c. Operasional Taman

Posyandu 3 Ls 15.000.000

100% 100%

d. Penyertaan Modal

BUMDes 4 Ls 67.000.000

100% 100%

J u m l a h 97.000.000 100% 100%


100% 100%

5. SENDANG

DUWUR

Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa

1.Pembangunan

Tembok Penahan

Tanah

(14.00 M x 2.80

M) (12,50 M x

2.30 M)

28.250.000

100% 100%

2.Pembangunan Jalan

Hotmix/Aspal

47.00 M x 4.50

M x 0.04 M 57.072.000

100% 100%

3.Pembangunan Jalan

Hotmix/Aspal

215.00 M x 3.50

M x 0.40 M 144.556.000

100% 100%

4.Pembangunan

Got/Drainasi

69.5Mx0.36Mx0

.50M 21.00M x

0.30M (riul) x

0.45

46.730.000

100% 100%

5. Pembangunan

Got/Drainase

131.00Mx0.36M

x0.40M 56.000.000

100% 100%

6. Pembangunan, dan

pembangunan Cagar

Budaya

1 Unit 167.223.800

100% 100%

7. Pembangunan

Tembok Penahan

Tanah

14.00Mx2.80M

12.50Mx2.30M 28.500.000

100% 100%

8.Pembangunan Jalan

Hotmix/Aspal

141.50 M x 3.00

M x 0.04 M 74.559.800

100% 100%

9. Pembangunan

Tembok Penahan

Tanah

(36.00 Mx1.72

M)

(20.00Mx0.85M)

(20.00M x

1.00M)

50.000.000

100% 100%

J u m l a h 652.891.600

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

100% 100%

1. Pengembangan

kesehatan Posyandu

175 PMT + 1

Paket APE 46.000.000

100% 100%

2. Pelatihan Konveksi

Kaos 25 Orang 25.000.000

3. Penyertaan Modal

BUMDES 50.000.000

J u m l a h 121.000.000


6.

TUNGGUL

Bidang Pembangunan

Desa :

100%

100%

Pembangunan Gedung

Polindes 88,6 m2 302.675.900

100% 100%

Pembangunan Jalan Rabat

Beton Sekrikil

(76,5x2,5)

(65x3) x 0,12 m 66.944.600

100% 100%

Pengadaan IT Desa 1 Ls 30.000.000 100% 100%

Operasional Mobil Sehat 1 Ls 24.000.000 100% 100%

Rehab Gedung Air Minum

RN 9,80 m x 4,90 m 48.462.100 100% 100%

Pembangunan Got Rt.

07/Rw. 03

163 m x 0,40 m

x 0,36 m 38.863.900 100% 100%

Pembangunan Got Rt.

02,03/Rw. 03 1 Ls 35.000.000 100% 100%

Pembangunan Got Rt.

04/Rw. 02 1 Ls 39.050.300 100% 100%

Pembangunan Jalan Beton

Rt. 04/Rw. 03 1 Ls 68.497.300

100% 100%

Pembangunan TPI

Sementara 5 m x 2 m 10.000.000

100% 100%

Plesterisasi Rumah Warga

Miskin 3 Unit 9.500.000

100% 100%

J u m l a h 672.994.100 100% 100%

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

100% 100%

Pelatihan dan Pengadaan

alat UMKM 1 Ls 35.000.000

100% 100%

Pemasangan Instalasi

Listrik Desa 2 Ls 10.000.000

100% 100%

Penambahan Tong

Sampah 3 Ls 10.000.000

100% 100%

Pemberian makanan

Tambahan (PMT) 4 Ls 10.000.000

100% 100%

Modal Awal Bumdes 5 Ls 50.000.000

J u m l a h 115.000.000


7. KRANJI Bidang Pembangunan

Desa :

100% 60%

1. Pembangunan Jalan Paving

Stone

180 m X 3 m X

0,06 M. 96.120.000

100% 100%


94 m X 2,5 m X

41.830.000 100% 100%

Stone 0,06 m


Pemedelan & TPT

58,40 m X 5 m.

dan 90 m X 4 m 103.743.000

100% 100%

4. Pembangunan Kios 4 m X 4 M X 4

Unit 150.000.000

100% 100%


Stone

95 m X 2,5 m X

0,06 m 42.275.000

70% 100%

6.Pembangunan jalan

Paving Stone

175 m X 2,5 m X

0,06 m 77.875.000

70%

100%

7.Pembangunan Jalan Paving

Stone

190 m X 3 m X

0,06 m 96.120.000 70% 100%


Stone

90 m X 2,5 m X

0,06 m 41.062.500


Pemedelan

205 m X 2,5 m X

015 m 14.422.500

10. Pengelolaan Sampah 2 Unit 80.000.000

11. Operasional Mobil Sehat 1 Unit 10.000.000

12. Pengembangan Desa

Berbasis IT 1 Unit 30.000.000

13. Pelesteranisasi 4 m X 5 m (14

Unit) 14.000.000

Jumlah

797.448.000

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

1. Penyertaan Modal BUMDES 1 Kegiatan 25.000.000

J u m l a h 25.000.000


8. DRAJAT Bidang Pembangunan

Desa :

883.199.500

a. Kios Alun-alun 33m x 3m 103.068.10

0

b. Saluran Air 108m x

0.40m 36.324.400

c. Rabat Beton + Got

+ Tutup

250 m x

3.6m x

0.15m

276.412.00

0

d. Saluran Air 171 M X 0.40

M 86.162.400

e. Rabat Beton 123 M X 4 M

X 0.15 M 92.939.800

f. Rabat Beton 120 M X 4 M

X 0.15 M 94.894.300

J u m l a h 689.801.000

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

a. Pengadaan Alat

Angkut Sampah 25.000.000

b. Operasional Mobil

Sehat 24.000.000

c. Pelatihan Las 10.000.000

d. Pelatihan

Kewirausahaan 5.003.000

J u m l a h 64.003.000


9. BANJARWATI Bidang Pembangunan

Desa :

Pembangunan Jalan Beton

45 M x 4 M x

0.12 M

157.5 M x 3 M x

0.12 M

105.444.300

Pembangunan Jalan Pedel 292 M x 4 M x

0.3 M 97.078.700

Perpipaan Air Bersih

(HIPPAM)

PIPA AW Ѳ 2"

P = 2.200 M

PIPA AW Ѳ 1"

P = 440 M

177.823.000

Pembangunan Lapak

BUMDES 67,5 M² 96.395.300


dan Tutup Plat Beton

190 M x 0.6 M

225 M x 0.74 M

x 0.08 M

98.775.200

Pembangunan Tutup Plat

Beton

110 M x 0.8 M x

0.8 M 28.113.500

Plesterisasi 7.500.000

J u m l a h 611.130.000

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

Operasional Mobil Sehat 1 Ls 24.000.000

Perpustakaan Desa 1 Ls 10.000.000

Pengembangan Desa

Berbasis IT 1 Ls 28.200.000

Tempat Sampah,

Kendaraan Roda Tiga (2

Unit)

1 Ls 125.000.000

J u m l a h 187.200.000


10. KEMANTREN

Bidang Pembangunan

Desa :

a. Pembangunan Jalan

300 x 4 x 0,12

195.295.000

beton m

b. Pembangunan Jalan

beton

91.00 x 4 x 0,12

m 57.789.600

c. Pembangunan Los Pasar 9.50 x 6.00 x 1

unit 223.867.000

OK

20.33 x 6.00 x 1

Unit

d. Pembangunan

Peningkatan Gedung

Poskesdes

6.50 x 2.50 m 8.390.000

e. Pembangunan Jalan

Paving Stone

132.00 x 3.00 x

0.06 m 65.033.000

13.00 x 4.00 x

0.06 m

f. Pembangunan

Pemavingan Halaman

pasar dan Pagar Pasar

419.90 x 0.06 m 80.773.900

12.40 x 1.20 m

g. Pembangunan Kantor

BUMDesa

5.00 x 4.00 x 1

Unit 52.427.000

J u m l a h 683.575.500

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

a. Operasional Mobil Sehat 1 Kegiatan 12.000.000

b. Pelatihan Menjahit 1 Kegiatan 15.000.000

c. Pelatihan Las 1 Kegiatan 20.000.000

d. Pengadaan Alat APE 1 Kegiatan 20.000.000

e. Insentif Guru dan

Pengurus SPS ( PAUD ) 1 Kegiatan 16.800.000

f. Penyertaan Modal

Bumdesa 1 Kegiatan 40.000.000

J u m l a h 123.800.000


11. TLOGOSADANG Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa

100% 100%

a.Pemb.Jl Rabat Beton

Pertanian

272.50 m x

4.00 m x

0,15 m

268.728.00

0 100% 100%

b.Pemb.Jl Rabat Beton

Perumnas

232.00 m x

3.00 m x

0,15 m

142.350.90

0 100% 100%

c.Pemb.Jl Rabat Beton

RT 04/RW 01 108.00 m x

2.50 m x 55.584.100

100% 100%

0,15 m

d.Pemb.Jl Rabat Beton

RT 03/RW 01

38.00 m x

2.50 m x

0,15 m

20.335.400

100% 100%

e.Pemb.Jl Rabat Beton

RT 02/RW 02

84.00 m x

2.50 m x

0,15 m

43.016.400

100% 100%

f.Pemb.Jl Rabat Beton

RT 02/RW 01

96.00 m x

2.50 m x

0,15 m

48.860.300

100% 100%

g.Pemb.Jl Rabat Beton

241.00 m x

3.00 m x

0,15 m

150.826.90

0 ok

J u m l a h 729.702.000

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

a. Pengadaan Buku

dan Kepustakaan

2 Almari dan

Buku 9.000.000

b. Pembuatan dan

Pemberian 150 Balita 15.102.200

PMT Balita

J u m l a h 24.102.200


NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME BESAR DANA TOTAL DANA

FISIK KEU

( % ) ( % )

12. PALOH Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa : 100% 100%

a. Tambatan Dermaga

Nelayan 29 m x 30 m 610.181.500

100% 100%

b. Pembangunan dan

Pemeliharaan Pemukiman

Masyarakat

130 unit 8.250.000

100% 100%

c. Pembangunan dan

Pemeliharaan Sanitasi

Lingkungan

5 unit -

100% 100%

d. Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pendidikan dan

kebudayaan

1 Ls 16.000.000

100% 100%

e. Pengelolaan Desa IT 1 Ls 30.000.000 100% 100%

f. Kegiatan Penghijauan 1 Ls 8.000.000 100% 100%

g. Pembangunan Sandaran

Perahu

18.50 m x

5.00 m 33.705.100

100% 100%

J u m l a h 706.136.600 100% 100%

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat :

100% 100%

Kegiatan Pelatihan

Peningkatan Kelompok

Ekonomi Produktif

1 kali 11.000.000

100% 100%

Kegiatan Pelatihan

Tekhnologi Tepat Guna 1 kali -

100% 100%

Kegiatan Pembentukan dan

Pengembangan BUMDes 1 unit 50.000.000

100% 100%

J u m l a h 61.000.000


13. WERU Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa :

Pengurugan Lapangan 7200 m² x 0,2 m 180.409.800 100% 100%

Pembangunan Tempat Alat

Nelayan (7x15)m²x 1 unit 101.325.000

100% 100%

Pembangunan Kios (4x5)m² x 1 unit 31.500.000 100% 100%

Pembangunan Bedak

Nelayan

(4x3)m²x 10

Unit 272.314.000

100% 100%

Pembangunan Los Pasar (16x13)m²x 1

unit 163.796.900

100% 100%

J u m l a h 749.345.700

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

Operasional Mobil Sehat 1 Unit 21.500.000 100% 100%

Pengadaan Perangkat IT 1 Unit 15.439.900 100% 100%

J u m l a h 36.939.900


14. SIDOKUMPUL Bidang Pembangunan

Desa

100% 100%

a. PEMBANGUNAN

SANDARAN PERAHU 11 M x 13 M 48.314.100

100% 100%

b. PEMBANGUNAN

TEMBOK PENGAMAN

PANTAI

7 M x 2 M x 2,5

M 210.000.000

100% 100%

c. PEMBANGUNAN

BEDAK NELAYAN

7 M x 4 M x 7

UNIT 235.827.100

100% 100%

d. PEMBANGUNAN POS

NELAYAN BARAT 5,2 M x 9 M 36.663.000

100% 100%

e. PEMBANGUNAN POS

NELAYAN ABILOWO 11,7 M x 5,8 M 42.500.000

100% 100%

f. PEMBANGUNAN POS

NELAYAN NUSANTARA 8,3 M x 3,9 M 25.056.000

100% 100%

g. PEMBANGUNAN

PENGOLAH SAMPAH

MASYARAKAT

1 UNIT 68.083.400

100% 100%

h. PEMBANGUNAN

JAMBAN (ODF) 8 UNIT 25.000.000

100% 100%

i. PEMBANGUNAN TAMAN

BACAAN MASYARAKAT 1 UNIT 10.000.000

100% 100%

j. PEMBANGUNAN DESA

BERBASIS JARINGAN IT 1 UNIT 30.000.000

100% 100%

J u m l a h 731.443.600 100% 100%

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

100% 100%

a. PENGEMBANGAN

MOBIL SEHAT DESA 1 Unit 24.000.000

100% 100%

J u m l a h 24.000.000 100% 100%


15 WARULOR

Bidang Pembangunan

Desa

Pembangunan Gorong-

Gorong

SALURAN 61 X

0,40 M TUTUP

61 X 0,55 X

0,08 M

25.429.000

100% 100%

Pembangunan Urugan

Jalan Tepi Laut 9,24 X 125 X 2

M 400.000.000

100% 100%

Pembangunan Los Stan /

Kios 4 X 4 M X 8

UNIT 224.651.000

100% 100%

Pembangunan Pos Nelayan 10 X 4 M 66.166.400 100% 100%

J u m l a h Rp

716.246.400 100% 100%

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

100% 100%

Penunjang Program IT 1 Kegiatan 30.000.000 100% 100%


NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME BESAR DANA TOTAL DANA FISIK KEU

16 SIDOKELAR Bidang Pembangunan

Desa

100% 100%

Jalan Hotmix, Saluran

Air, Tutup Saluran 90x3.50x0.04m

& 74 x 109.720.600

100% 100%

4.2. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa tahun 2017 di kecamatan Paciran, dengan

rincian kegiatan sebagai berikut :

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa PAK Tahun 2017, dengan rincian kegiatan sebagai

berikut :

Keadaan sampai dengan : Sampai dengan Bulan Desember 2017

Kecamatan Paciran : Paciran

Kabupaten : Paciran

NO D E S A JENIS KEGIATAN VOLUME DANA

PROSENTASE

DANA FISIK

1 PACIRAN - Pemb. Gapura Dusun Penanjan Desa Paciran I Unit

40.000.000 100 % 100 %

0.40x0.40

Jalan Beton Pertanian 270xx3x12 m 163.139.000 100% 100%

Jalan Beton 85.20x3.50x0.1

2 & 40x3.25x12 73.333.000

100% 100%

Saluran Air Dan

Jembatan

300x0.50x0.40

& 370 x1x2 m 161.358.400

100% 100%

Tutup Saluran Plat

Beton

166x0.50 x08 m

& 20 m x 0.50 m 25.103.100

100% 100%

Saluran Dan Tutup

Saluran Plat Beton

69x0.60 x0.80

m & 245 m x

0.40 m

66.022.500

100% 100%

Tempat Pembuangan

Sampah

Luas (278,55

m)(213

m)(126m)

19.117.000

100% 100%

Tutup Saluran Plat

Beton luas 321,85 m2 45.387.400

100% 100%

Bak Dan Pengangkut

Sampah 1 unit 62.643.800

100% 100%

Jaringan Internet Desa 1 unit 30.000.000 100% 100%

J u m l a h 755.824.800 100% 100%

Pagu Dana Desa 755.824.800 100% 100%

2 KEMANTREN - Pembangunan Jalan Pavingstone Desa Kemantren 89,54 M X 2,90 M X 0,06 M

40.000.000 100 % 100 %

3 SIDOKUMPUL - Pembangunan Jalan Hotmix Desa Sidokumpul 92,46 M X 3,1 M X 0,04 M

40.000.000 100 % 100 %

J U M L A H 120.000.000 100 % 95%

Tabel 1.4

BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

KECAMATAN PACIRAN TAHUN 2017

NO DESA PLAFON DANA KEGIATAN

1 BANJARWATI 43.437.900 Pembangunan Jalan Pavingstone

2 DRAJAT 29.298.600 Pembangunan Saluran Air

3 KANDANGSEMANGKON 59.846.400 Pembangunan Bak Penampung Air Bersih

4 KEMANTREN 118.108.700 Pembangunan Jalan Pavingstone

5 KRANJI 50.277.300 Rehab dan Pemeliharaan Kantor Balai Desa

6 PACIRAN 116.017.500

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton

2. Pengadaan Tiang dan Bendera Merah Putih

3. Pengadaan Bak Sampah

4. Plesterisasi RTM

5. Perbaikan Sarana Olahraga

7 PALOH 22.311.000 Pemb. Plafon dan Pagar Tangga Balai Desa

8 SENDANGAGUNG 51.966.400 Pemavingan Halaman Cafe Bumdes

9 SENDANGDUWUR 22.710.000 1. Pembangunan Plesterisasi RTM

2. Pembangunan Jalan Paving Stone

10 SIDOKELAR 40.802.800 Melanjutkan Pembangunan Balai Desa

11 SIDOKUMPUL 22.797.200 Perpipaan Air Bersih

12 SUMURGAYAM 44.480.700 Pembangunan Jalan Rabat Beton

( Jln. Lingkungan )

13 TLOGOSADANG 51.951.500 Pembangunan Jaan Pedel

14 TUNGGUL 42.502.800 Pembangunan Gapura Desa

15 WARULOR 21.846.354 Pembangunan Saluran Irigasi ( gorong – gorong )

dan Jalan Cor

16 WERU 25.578.400 Pengadaan Kendaraan Angkut Sampah

J U M L A H 763.933.554

BAB IV

PE N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Tahun 2017 selain merupakan media pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai

sarana untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bahan pelaporan pertanggujawaban, LKjIP Kecamatan Paciran Kabupaten

Lamongan ini merupakan sarana intropeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi

dimasa yang akan datang.

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad

dapat meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan

masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, pendayagunaan aparatur, keuangan, sarana dan

prasarana pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan maksud

tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang

secara garis besarnya meliputi pekerjaan umum, bidang kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa

dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paciran Kabupaten

Lamongan Tahun 2017 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat

Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan mempunyai

Rencana Stratejik (Renstra- SKPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5

(lima) tahun yaitu : mulai tahun 2017 - 2021, sedangkan untuk Rencana stratejik Tahun 2017 yang harus

dijalankan oleh Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yaitu harus memenuhi ;1 (satu) visi dan

5 ( lima ) misi, 5 (lima) tujuan, 5 (lima) sasaran, dan 5 (lima) program yang dilaksanakan melalui 24 (dua

puluh empat) kegiatan.

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi dalam hal pelaksanaan

program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu

pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin sehingga terdapat

sisa lebih dari anggaran yang tersedia. Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada

hasil analisa jabatan.

Keberhasilan kinerja Kecamatan Paciran Tahun 2017 ditentukan oleh perencanaan dan

terlaksananya program dan kegiatan dengan baik dan didukung adanya anggaran yang memadai

sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tentang Sasaran Strategis

dan Indikator Kinerja Kecamatan Paciran Tahun 2017. Seperti perlihatkan pada 5 Sasaran Strategis dan

24 indikator kinerja pada semua kegiatan yang telah terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi target

yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik, aman dan kondusif .

Selain itu keberhasilan kinerja Kecamatan Paciran juga di tunjukkan pada perbandingan

Program Kegiatan antara Tahun 2014 , 2015 dan Tahun 2016, terbukti dengan terlaksananya Program

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan tentang Revisi Pembuatan APBdes,

Terlaksananya Program Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dimana Program tersebut tidak

terprogramkan pada Tahun 2013.

Sedangkan terkait dengan keberhasilan Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan pada efisiensi

penggunaan anggaran khususnya pada pengalokasian penganggaran Program Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan

jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan

barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor,

penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan,

penyusunan laporan capaian kinerja, semesteran, keuangan akhir tahun, dalam pelaksanaannya terjadi

efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 118.284.999,- ( Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus

Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah )

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dilaksanakan

oleh Kecamatan Paciran pada dasarnya sudah berpedoman pada 4 Program indikator utama yang

tercantum pada Renstra Kecamatan Paciran Tahun 2017 – 2021 tahun kelima juga berpedoman pada

Perjanjian Kinerja antara Bupati Lamongan dengan Camat Paciran.

4.2. SARAN

Terkait dengan terlaksananya akuntabilitas keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh

Kecamatan Paciran meskipun dalam kenyataannya sudah dilaksanakan sesuai dengan target namun

perlu kiranya adanya koreksi positif baik dalam proses capaian program maupun dalam pengelolaan

keuangan sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar acuan capaian program pada tahun yang akan

datang.

Dalam rangka menunjang keberhasilan program / kegiatan di wilayah kecamatan Paciran

perlu kiranya ada tambahan pengalokasian anggaran sehingga capaian keberhasilan akuntabilitas kinerja

sesuai dengan indikator utama yang telah ditetapkan pada Renstra.

Meskipun capaian hasil indikator kinerja Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan cukup

baik / cukup berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dan

kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan

diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-

kendala yang timbul, sehingga diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala dalam

pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berusaha

semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang

akan datang permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Kecamatan Paciran Kabupaten

Lamongan tahun 2017 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan

pengetahuan dalam penyusunan LKj IP tahun 2017. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan lakip pada tahun- tahun yang

akan datang.

Paciran, 10 Januari 2018

RENCANA STRATEGIK ( RS )

TAHUN 2017 - 2021

Unit Kerja : Kecamatan Paciran

V i s i : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Paciran Yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

M i s I ke 1 : Mewujudkan Pemantapan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah

TUJUAN

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KET

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan

pemerintah.

Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah.

1. Terwujudnya pelaksanaan

rapat koordinasi Muspika,

Dinas Instansi, UPT Kepala

Desa / Lurah se Kecamatan

Paciran setiap bulan.


rapat koordinasi Kepala Desa

/ Lurah se Kecamatan

Paciran setiap bulan .

1. Menyelenggarakan rapat

koordinasi Muspika, Dinas

Instansi, UPT Kepala Desa /

Lurah se Kecamatan Paciran

setiap bulan.


koordinasi Kepala Desa / Lurah

se Kecamatan Paciran setiap

bulan

1.Peningkatan sumber daya

aparatur

2.Program pembangunan

partisipatif


rapat koordinasi Perangkat

Desa / Kelurahan.


Pembinaan terhadap

Aparatur Pemerintahan Desa

se Kecamatan Paciran setiap

bulan.


koordinasi Perangkat Desa /

Kelurahan.

4. Menyelenggarakan Pembinaan

terhadap Aparatur

Pemerintahan Desa se

Kecamatan Paciran setiap

bulan.

Meningkatnya pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan


Pembinaan terhadap

Aparatur Pemerintahan Desa

/ Kelurahan se Kecamatan

Paciran setiap bulan.

1. Menyelenggarakan Pembinaan

Aparatur Pemerintahan Desa /

Kelurahan setiap bulan sekali.


TAHUN 2016 - 2021



M i s I ke 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan.

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET


1 2 3 4 5 6

Meningkatkan

pemberdayaan

perekonomian dan

pembangunan

Meningkatnya pemberdayaan

perekonomian dan

pembangunan

1. Terwujudnya Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Insrastruktur, Jembatan dan

Jalan Poros Desa, Jalan

Rabat Beton, Kantor / Balai

Desa, Saluran Air dan

Pembangunan jalan

lingkungan RT.

2. Terwujudnya kegiatan

Ekonomi Produktif melalui

kegiatan SPP – UEB

Program PNPM-MP.

3. Terwujudnya Pengawasan

dan Pengendalian

Pelaksanaan Pembangunan

serta pelaporan

1. Penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan

Kecamatan dengan

melaksanakana Musrenbang

Perencanaan, Pengendalian

dan Pengawasan.

Penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan

Prioritas Desa melalui

musyawarah Desa.

2. Meningkatkan kesejahteraan

ekonomi produktif masyarakat.

3. Peningkatan Pengawasan dan

Pengendalian serta evaluasi

pelaksanaan pembangunan.

TUJUAN


KET


1 2 3 4 5 6

5. Peningkatn kwalitas pelayanan administarsi kependudukan

1.% kepemilikan KTP 2.Penerapan KTP nasional

berbasis NIK

5.Meningkatkan ketaatan

masyarakat dalam administarsi

kependudukan

6. Meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan

bersih

7.Mengembangkan sistem

administarsi pemerintahan dan

pengelolaan arsip daerah

8.Meningkatkan pengelolaan

informasi berbasis teknologi

informasi

4.Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

pelaksanaan e- KTP


TAHUN 2016 - 2021



M i s I ke 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

TUJUAN


KET


1 2 3 4 5 6

Meningkatkan kualitas

pelayanan publik

Meningkatknya kualitas pelayanan

publik

Terwujudnya peningkatan

pelayanan Publik kepada

masyarakat secara prima serta

terwujudnya program PATEN.

1. Mewujudkan pelayanan prima

bidang kependudukan .


bidang Pertanahan


bidang Perijinan HO, IMB IPR,

SIUP, TDP, TDG dan TDI.

4. Rekomendasi Pengesahan

Berkas Permohonan KK dan

KTP.

5. Rekomendasi Surat Keterangan

Pindah antar Kecamatan dalam

Kabupaten.

6. Rekomendasi SKCK.

7. Rekomendasi Ijin Mendirikan

Bangunan.

8. Rekomendasi Ijin Gangguan

( HO ).

9. Rekomendasi Kelayakan Usaha

untuk mendapatkan SIUP, TDP,

TDG dan TDI.

TUJUAN


KET


1 2 3 4 5 6


pelayanan publik


publik



masyarakat secara prima .

10. Rekomendasi STP ( Surat Tanda

Pendaftaran ) Yayasan Yatim

Piatu dan Organisasi Sosial.

11. Rekomendasi Permohonan

Perubahan Data Obyek Pajak

Bumi dan Bangunan ( PBB ).

12. Rekomendasi Penggalangan

Dana Sarana Sosial dan

Peribadatan.

13. Rekomendasi Pelepasan Hak


pelayanan publik


publik



masyarakat secara prima .

Atas Tanah ( Kepentingan Umum

).

14. Rekomendasi / Legalisasi Surat –

surat lainnya.

15. Rekomendasi Pengantar Surat

Keterangan Miskin.

16. Rekomendasi Keterangan Model

C untuk Pensiunan.

17. Rekomendasi Keterangan

Domisili Perusahaan.

18. Rekomendasi Keterangan

Waris

19. Rekomendasi Keterangan Ijin

Penelitian / Survey.

20. Rekomendasi Proposal Bantuan

Sosial.


TAHUN 2017 - 2021



M i s I ke 4 : Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah Kecamatan.

TUJUAN


KET


1 2 3 4 5 6

Meningkatkan pelayanan

tertib administrasi,

kedisiplinan dan

pengetahuan

Meningkatknya pelayanan tertib

administrasi, kedisiplinan dan

pengetahuan

1. Terwujudnya tertib

administrasi Perkantoran ,

Kepegawaian dan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2. Terwujudnya pembinaan

aparatur pemerintah, Rapat

Staf setiap bulan,

melaksanakan SKJ setiap hari

Jum’at dan Apel pagi / sore

setiap hari kerja serta

Penyempurnaan struktur

jabatan dan analisa beban

kerja

3. Mengikutsertakan Diklat PIM

bagi Staf yang menduduki

1. Melaksanakan pengurusan

Ketatausahaan, Kepegawaian

dan menertibkan administrasi

Kesekretariatan. serta

melaksanakan laporan

Bulanan,Tribulan, Semesteran

dan Tahunan

2. Melaksanakan Pembinaan

dan Rapat Staf setiap bulan ,

melaksanakan Apel pagi / sore

dan SKJ setiap Hari Jum’at

3. Meningkatkan kwalitas SDM

dengan mengirimkan staf untuk

Meningkatkan pelayanan

tertib administrasi,

kedisiplinan dan pengetahuan

jabatan serta Pengembangan

pengawasan SJPD berbasis

kinerja.

mengikuti Diklat


TAHUN 2017 - 2021



M i s I ke 5 : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat.

TUJUAN


KET


1 2 3 4 5 6

Meningkatkan Keamanan,

Ketertiban dan Ketentraman

masyarakat

1. Meningkatknya Keamanan,


masyarakat

1. Terwujudnya tatanan

kehidupan masyarakat yang

tentram, tertib dan aman .

1. Melaksanakan pengendalian

keamanan, ketertiban dan



masyarakat

2. Meningkatknya

penanggulangan,

penanganan dan

pemantauan bencana alam.

2. Terwujudnya wilayah

Kecamatan Paciran terbebas

dari peredaran Miras, Narkoba

dan Prostitusi dan Aliran

sesat.

3. Terlaksananya penertiban

penambang liar galian C.

serta penertiban perijinan dan

operasi makanan kedaluarsa.

1. Terwujudnya

penanggulangan, penanganan

dan pemantauan bencana

alam

ketentraman masyarakat.

2. Melaksanakan operasi

penertiban terhadap pedagang

kaki lima, warung – warung

penjual miras, peredaran

narkoba dan prostitusi serta

organisasi aliran sesat.

3. Melaksanakan operasi

penertiban penambang liar

galian C dan operasi penertiban

pengusaha industri yang tidak

memiliki ijin usaha atau yang

ijinnya sudah mati serta operasi

makanan kedaluarsa.

1. Melaksanakan

penanggulanagan, penanganan

serta pemantauan adanya

bencana alam baik di darat

maupun dilaut.



masyarakat

Documents

BAB I PENDAHULUAN - esakip.net · Camat. 1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan a. ... - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.000 ... Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan