BAB I PENDAHULUAN - dishub.cirebonkab.go.iddishub.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/IKU-BARU-TA... · perubahan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan

1

IKU PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Dalam perubahan Struktur Organisasi, Tupoksi, program dan kegiatan dinas pada

tahun 2018 maka pengukuran, peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah mengalami penyesuaian SOTK, Tupoksi, Program dan Kegiatan maka

penetapan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami

perubahan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, Dinas

Perhubungan Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga

menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sebagai Instansi teknis dalam pembangunan

keciptakaryaan, disesuaikan dengan Visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yaitu

untuk “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Selamat, Tertib, Lancar, dan Terpadu

guna meningkatkan Perekonomian Masyarakat”.

A. Visi dan Misi

VISI :“ Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Selamat, Tertib, Lancar, dan Terpadu

guna meningkatkan Perekonomian Masyarakat “.

Adapun MISI dinas perhubungan sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan sarana dan fasilitas perhubungan yang humanis, memadai

dan sesuai standar di Kabupaten Cirebon.

2. Mewujudkan pelayanan perhubungan menuju keselamatan lalu lintas.

B. TUJUAN MISI

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi

pelaksanaan tugas keciptakaryaan yang berdampak pada pembangunan daerah dan

bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perubahan yang

ditetapkan.

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja

dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2


C. SASARAN STRATEGIS TUJUAN

Berdasarkan Visi, Misi dan Fakta-fakta Kunci Keberhasilan Dinas Perhubungan

Kabupaten Cirebon mempunyai arah kebijakan:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan

2. Pengadaan dan Pemasangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan

baik kualitas maupun kuantitas

3. Penataan sistem dan regulasi sarana angkutan umum yang representatif, sosialisasi dan

penegakan disiplin keselamatan lalu lintas.

4 Menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas

5. Peningkatan pelayanan Pengujian kendaraan bermotor yang komprehensif

6. Penyusunan kajian perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas wilayah kabupaten Cirebon.

7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan Kapasitas sumber

daya manusia di bidang Perhubungan.

D. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TUJUAN (IKU)

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan

strategis organisasi. Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh

organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, semesteran, atau triwulan.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan dan sasaran organisasi adalah

keterkaitannya dengan strategi atau kebijakan dalam pencapaiannya. Kegagalan dalam

menghubungkan tujuan, sasaran, strategi atau kebijakan dan perkembangan kinerja dari waktu

ke waktu, akan mengakibatkan kegagalan implementasi sistem pengukuran kinerja.

Sasaran – sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang dirumuskan untuk

masing – masing tujuan, beserta indikator kinerja bagi setiap sasaran;

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

FORMULASI PERHITUNGAN

SATUAN TARGET PROGRAM PAGU

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1 Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

30.473.595.100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rek 4 29.100.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jenis 10 277.405.600

3


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas

Kend 72 76.250.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Unit/kend 48 15.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jenis 52 65.353.500

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis 14 690.660.500

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Jenis 7 12.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

eksplr; bln ; buah

5808 ; 12 ; 26

96.988.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

org 1925 19.937.500

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

kali 169 120.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.275.015.800

Melaksanakan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Unit/kend 1 750.000.000

Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung 1 133.539.800

Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Unit/kend 21 91.476.000

Melaksanakan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Gedung 1 300.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

128.750.000

Melaksanakan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai

Pegawai 175 128.750.000

4


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

55.316.600

Melaksanakan Penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dok 6 8.000.000

Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Lap 2 8.232.000

Melaksanakan Penyusunan dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dok 1 39.084.600

Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

20.802.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

Dok 1 20.802.000

2 Peningkatan koneksitas antar wilayah

Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.444.823.500

Melaksanakan Penyusunan dokumen norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

Dok 1 277.723.200

Melaksanakan kegiatan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

Keg 3 49.200.000

Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

siswa 400 40.184.900

Melaksanakan Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan darat

Terminal 1 531.099.900

5


Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan perparkiran

Dok 1 94.925.000

Melaksanakan keg Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

Keg 1 173.923.800

Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan kapasitas pelayanan analisa dampak lalu lintas

Keg 4 150.000.000

Melaksanakan kegiatan Inventarisasi data eksisting perkembangan dan perubahan reguler analisis dampak lalu lintas

Keg 3 74.932.000

Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan pembinaan hasil rekomendasi analisa dampak lalu lintas

Keg 1 52.834.700

Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi Publik

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

193.325.000

Melaksanakan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

halte 4 193.325.000

Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

499.999.900

Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (Kalibrasi)

Keg 1 200.000.000

Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

gedung/balai

1 299.999.900

6


Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

52.580.000

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor (29 uji keliling dan 4 keg ramchek kendaraan)

Uji kel/keg 29;4 52.580.000

Meningkatkan sarana dan Prasarana Jalan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

16.748.182.000

Melaksanakan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Buah 171 1.488.440.000

Melaksanakan Pengadaan Marka Jalan

Meter 1552 480.802.800

Melaksanakan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Meter 170 306.754.600

Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Titik cahaya

1934 16.024.184.600

3 Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.139.799.400

Melaksanakan Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

orang 50 29.500.900

Melaksanakan Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Peserta 75 82.975.000

Melaksanakan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Hari/keg 75 144.879.000

Melaksanakan Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

halte 4 71.605.000

7


Melaksanakan dokumen Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut)

Dokumen 2 83.940.000

Melaksanakan kegiatan Fasilitasi perizinan dibidang perhubungan

Keg 3 69.173.800

Melaksanakan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

dokumen 1 55.210.000

Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Keg 5 29.825.000

Melaksanakan kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas

Keg 8 427.429.900

Melaksanakan Pembinaan keselamatan transportasi

org 108 59.564.900

Melaksanakan kegiatan Koordinasi penanganan keselamatan transportasi

Keg 1 49.999.900

Melaksanakan kegiatan Penyusunan data base kecelakaan lalu lintas

Lap 1 35.696.000

Jumlah 53.584.189.300

8


E. KEBIJAKAN

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan

- Mendorong dan memotivasi setiap pegawai untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar dan peraturan yang berlaku

2. Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan

- Penyusunan kajian perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas

- Penataan sistem dan regulasi sarana angkutan umum yang representatif, sosialisasi dan penegakan disiplin keselamatan lalu lintas

3. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi publik

- Penyediaan sarana dan Prasarana yang memadai dan humanis

4. Menurunkan tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas

- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan /temu wicara tentang kebijakan/peraturan berlalu lintas

5. Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan

- Penataan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang mudah dan cepat

- Meningkatkan jumlah uji kendaraan wajib uji

6. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan

- Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas

- Pengadaan dan pemasangan marka jalan

- Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan

- Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum

7. Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat pemenuhan angkutan darat dan laut dalam rangka mendukung akselerasi pergerakan orang dan barang

F. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD dan Program yang belum masuk di

RPJMD namun relevan dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan

kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon jangka menengah SKPD. Indikator keluaran

program prioritas merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program yang

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas

kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Adapun perubahan program dan kegiatan

Dinas Perhubungan tahun 2018 terdiri dari 11 program dan47 kegiatan sebagai berikut

9


G.1. 11 Program di tahun 2018, yaitu :

5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

5.1.5 Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

5.1.6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

5.1.7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.1.8 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

5.1.9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

5.1.10 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

5.1.11 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermoto

G.2. Rencana Kegiatan

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dinas Perhubungan Kabupaten

Cirebon tahun 2018 merupakan penjabaran dari program yang telah ditentukan sebagai berikut

:


5.1.1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.

5.1.1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

5.1.1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan.

5.1.1.4 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja

5.1.1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor.

5.1.1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

5.1.1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan.

5.1.1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

5.1.1.9 Penyediaan Makan dan Minum

5.1.1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

5.1.2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

10


5.1.2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.

5.1.2.3 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional

5.1.2.4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

5.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

5.1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.1.4.1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.1.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

5.1.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

5.1.5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

5.1.5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral; PRA RKA, RKA dan DPA.

5.1.6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

5.1.6.1 Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

5.1.6.2 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

5.1.6.3 Sosialisasi Kibjakan dibidang Perhubungan

5.1.6.4 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

5.1.6.5 Monitoring evaluasi dan pelaporan

5.1.6.6 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

5.1.6.7 Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisa Lalu Lintas

5.1.6.8 Inventarisasi data eksisting perkembangan dan perubahan reguler analisa dampak lalu lintas

5.1.6.9 Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas

5.1.7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

5.1.7.1 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

5.1.8 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

5.1.8.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

5.1.8.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

5.1.9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

5.1.9. Kegiatan Penyuluhan bagi para supir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

11


5.1.9. Kegiatan Temu wicara Pengelola Angkutan Umum guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang

5.1.9. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

5.1.9. Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhintian angkutan umum

5.1.9. Pengumpulan dan Analisis data base Pelayanan jasa angkutan

5.1.9. Monitoring evaluasi dan pelaporan angkutan Darat dan Laut

5.1.9. Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas

5.1.9. Pembinaan Keselamatan Transportasi

5.1.9. Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi

5.1.9. Penyusunan database Kecelakaan transportasi

5.1.10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

5.1.10.1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

5.1.10.2 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.

5.1.10.3 Pengadaan Marka Jalan.

5.1.10.4 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum

5.1.11 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

5.1.11.1 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

5.1. Indikator sasaran tahun 2018


5.1.1.1 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.

5.1.1.2 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

5.1.1.3 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan.

5.1.1.4 Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan kerja

5.1.1.5 Tersedianya Alat Tulis Kantor.

5.1.1.6 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.

5.1.1.7 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan.

5.1.1.8 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

5.1.1.9 Tersedianya Makan dan Minum

5.1.1.10 Terlaksanakanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

12


5.1.2.1 Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

5.1.2.2 Terpeliharanya Rutin / Berkala Gedung Kantor.

5.1.2.3 Terpeliharanya Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional

5.1.2.4 Terlaksanakannya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

5.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

5.1.3.1 Terlaksanakanya pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.1.4.1 Tersusunya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.1.4.2 Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran.

5.1.4.3 Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun.

5.1.5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

5.1.5.1 Tersusunya Dokumen Perencanaan Sektoral; PRA RKA, RKA dan DPA.

5.1.6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

5.1.6.1 Tersusunya Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

5.1.6.2 Terkoordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

5.1.6.3 Tersosialisasi Kibjakan dibidang Perhubungan

5.1.6.4 Terlaksanakanya Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

5.1.6.5 Terlaksanakanya Monitoring evaluasi dan pelaporan

5.1.6.6 Terlaksanakannya Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

5.1.6.7 Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisa Lalu Lintas

5.1.6.8 Terlaksanakanya inventarisasi data eksisting perkembangan dan perubahan reguler analisa dampak lalu lintas

5.1.6.9 Terlaksanakanya Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas

5.1.7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

5.1.7.1 Terlaksanakannya Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

5.1.8 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

5.1.8.1 Terlaksanakannya Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

5.1.8.2 Terlaksanakannya Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

13


5.1.9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

5.1.9. Terlaksanakannya Kegiatan Penyuluhan bagi para supir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

5.1.9. Terlaksanakanya Kegiatan Temu wicara Pengelola Angkutan Umum guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang

5.1.9. Terlaksanakanya Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

5.1.9. Terlaksanakanya Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhintian angkutan umum

5.1.9. Terlaksanakanya Pengumpulan dan Analisis data base Pelayanan jasa angkutan

5.1.9. Terlaksanakanya Monitoring evaluasi dan pelaporan angkutan Darat dan Laut

5.1.9. Terlaksanakanya Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas

5.1.9. Terlaksanakanya Pembinaan Keselamatan Transportasi

5.1.9. Terlaksanakanya Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi

5.1.9. Terlaksanakanya Penyusunan database Kecelakaan transportasi

5.1.10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

5.1.10.1 Terlaksanakanya Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

5.1.10.2 Terlaksanakanya Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.

5.1.10.3 Terlaksanakanya Pengadaan Marka Jalan.

5.1.10.4 Terlaksanakanya Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum

5.1.11 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

5.1.11.1 Terlaksanakanya Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

14


BAB II

AKUNTABILITAS RENCANA KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan

pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara

keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2017 telah tercapai. Dari 14

indikator untuk 6 sasaran, 11 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya ≥ 100%

dari target yang telah ditetapkan bahkan ada beberapa yang melebihi target 100%,

dengan rincian sebagai berikut:

SASARAN INDIKATOR TARGET (2017)

REALISASI (2017)

CAPAIAN

1. Akumulasi terpasangnya kebutuhan ideal rambu rambu lalu lintas dijalan Kabupaten Cirebon

Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang

390 Unit 390 unit 100 %

Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang

140 Meter 140 Meter 100%

Jumlah marka jalan yang dipasang

1600 Meter 2090 Meter 131%

2. Akumulasi terpasangnya kabutuhan ideal penerangan jalan umum

Jumlah pemasangan baru penerangan jalan umum

1.632TC 1.632TC 100%

3. Meningkatkan jumlah angkutan pedesaan yang memadai dan selamat berdasarkan regulasi trayek yang berlaku

Jumlah trayek kendaraan umum

48 Trayek

48 Trayek

100%

Meningkatnya disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan

75 kali 75 kali 100%

Tersedianya Halte 2 Unit 2 Unit 100%

4. Tersediannya angkutan darat dan laut

Jumlah perahu di Kabupaten Cirebon dibawah 7 GT

3.550 Unit 5.426 unit 153%

15


Jumlah koordinasi dengan kepolisian RI terkait penertiban angkutan orang dan barang

245 Kali 366 kali 149%

Jumlah lokasi Parkir yang telah dikelola

210 Lokasi 215 lokasi 102%

5. Meningkatnya sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan

Ujiemisi/fisik kendaraan laik jalan

34.000 Kend.

27.354 Kend 80%


Survei IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (eksternal)

70 Indek 70,54 100.5%

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon pada Tahun 2017 adalah

sebesar Rp. 50.893.774.750,- Realisasi anggaran Dinas Perhubungan tercatat sebesar

Rp. 44.507.991.745 atau sebesar 87%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan pada tahun 2017 mengalami

penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut ini ;

NO TAHUN ANGGARAN PAGU REALISASI %

1. Tahun Anggaran 2016 Rp. 43,079,977,070 Rp. 41,483,744,211 96,26%

2. Tahun Anggaran 2017 Rp. 50.893.774.750 Rp. 44.507.991.745 87%

Dinas Perhubungan melakukan 11 Program dan 36 kegiatan. Pencapaian indikator

kinerja urusan ini adalah meningkatnya indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 70,54 %

dari target yang ditetapkan sebesar 70 %. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui

program dan kegiatan sebagai berikut :

16


REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

NO PROGRAM DAN

KEGIATAN SATUAN

ANGGARAN TAHUN 2017

SISA ANGGARAN

TARGET Rp REALISASI Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.655.517.500 5.519.833.855 135.683.645

BELANJA LANGSUNG 50.893.774.750 44.507.991.745 6.385.783.005

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bln

28.999.999.200 12 bln

25.404.886.044

3.595.113.156

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

jenis 11

277.405.600 11

249.051.400

28.354.200

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Kend 75

57.500.000 75

22.361.370

35.138.630

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

unit 88

27.250.000 88

25.888.000

1.362.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor jenis 65

65.364.700

65

64.280.000

1.084.700

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5 keg, 14 jenis dan 10.000 lbr

763.160.500


751.609.550

11.550.950

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

buah 148

10.999.700 148

10.999.700

-

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga n

5,808 eksplr

dan 50 paket

96.988.000

5,808 eksplr dan 50 paket

75.213.500

21.774.500

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Orang 880

11.000.000

880

11.000.000 -

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

bulan 12

130.230.000 12

125.894.902

4.335.098

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

jenis 30

113.541.800 30

112.926.800

615.000

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kend 27

127.512.000 27

119.889.000

7.623.000

17


13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Gedung 1

200.000.000 1

198.200.000

1.800.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

14 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Orang 200

93.860.000 200

93.100.000

760.000

4


-

15 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen 6

17.956.300 6

16.882.300

1.074.000

16 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan 1

24.950.400

1

24.950.400 -

17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan 1

39.084.600

1

39.084.600 -

5 Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

-

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Dokumen 2

24.952.600

2

24.552.600

400.000

6 Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan.

-

19

Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

Kegiatan 1

60.000.000 1

60.000.000

-

20 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Kegiatan

610 siswa SLTA

42.199.900

610 siswa SLTA

42.199.900

-

21

Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan darat

Terminal

1 PERBAIKAN TERMINAL

DAN 1 SEWA

TERMINAL

524.500.000


DAN 1 SEWA

TERMINAL

524.026.000

474.000

22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 21

10.078.600

21

-

10.078.600

23

Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

Lokasi

115 HARI DAN 240

BUAH ROMPI

185.085.600

115 HARI DAN 240

BUAH ROMPI

166.078.600

19.007.000

7

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

-

24

Rehabilitasi/pemelih araan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Kegiatan 3 UNIT DAN

4 UNIT

457.330.000 3 UNIT DAN

4 UNIT

423.852.945

33.477.055

8 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

-

25

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Halte 2

78.600.000 2

76.000.000

2.600.000

18


9 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

-

26

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Kend.

Wajib Uji 34.000

68.507.750

27.354

39.959.500

28.548.250

10 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

-

27

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Kegiatan

20 awak kendaraan

dan 50 anak sekolah

52.750.000

20 awak kendaraan

dan 50 anak sekolah

49.750.000

3.000.000

28

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

hari 75 hari

144.879.100 75 hari

127.572.628

17.306.472

29

Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan

Dokumen 1

82.549.900 1 dok dan 1

DED

80.920.900

1.629.000

30

Sosialisasi/penyuluh an ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan

200 anggota angkutan berbadan

hukum

86.400.000


hukum

81.138.000

5.262.000

31

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Laporan 2

133.399.900 2

133.399.900

-

32

Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas

Kegiatan 9 keg

285.980.000 9 keg

273.910.000

12.070.000

11 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

-

33

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas buah

390

1.782.466.400

390

1.598.344.181

184.122.219

34

Pengadaan Marka Jalan

Meter

2.090

464.122.800

2.090

461.348.800

2.774.000

35

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Meter

140

401.349.600

140

377.209.600

24.140.000

36

Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Titik Cahaya

1.632

14.951.819.800

1.632

12.621.510.625

2.330.309.175

Jumlah

50.893.774.750 Jumlah

44.507.991.745

6.385.783.005

Pencapaian indikator kinerja non urusan ini adalah meningkatnya Indeks

Kepuasan Masyarakat sebesar 0,5% dari target yang ditetapkan sebesar 70 %.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

19


1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar

Rp.30.439.897.700,- dan terealisasi sebesar Rp.26.741.184.466,- sisa

sebesarRp.3.698.713.234,- atau tercapai sebesar 88 %. Program ini dilaksanakan

melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi

anggaran sebesarRp.28.999.999.200,- dan terealisasi sebesar

Rp.25.404.886.044,- sisa sebesar Rp.3.595.113.156,- atau tercapai sebesar 88 %.

Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan penerangan dan berfungsinya alat

elektronik perkantoran, komunikasi dan koordinasi serta air bersih dalam rangka

menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota

pembayaran rekening listrik gedung kantor dan rek penerangan jalan umum (PJU),

telepon dan air, dan tidak adanya pemutusan atau tunggakan pembayaran rekening

tersebut.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya kepuasan pegawaiDinas Perhubungan dalam

rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran.

b. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 277.405.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 249.051.400 ,- sisa

sebesar Rp. 28.354.200,- atau tercapai sebesar 90 %.

Output kegiatan adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam rangka

menunjang fasilitas kegiatan kantor

Outcome kegiatan adalah meningkatnya jumlah fasilitas untuk melaksanakan kegiatan

kantor

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 57.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.361.370,-

sisa sebesar Rp. 35.138.630,- atau tercapai sebesar 39 %.

Output kegiatan adalah tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas sebanyak 75 unit guna menunjang kelancaran kegiatan dinas

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan dan tertib administrasi perizinan

kendaraan.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 27.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.888.000,- sisa sebesar

Rp. 1.362.000,- atau tercapai sebesar 95 %.

Output kegiatan adalah Terpeliharanya peralatan kerja sebanyak 88 unit alat kerja

20


Outcome kegiatan adalah Terpeliharanya peralatan kerja sebesar 100%

e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 65.364.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.280.000,- sisa sebesar Rp. 1.084.700,-

atau tercapai sebesar 98 %.

Output kegiatan adalah Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 65 jenis

Outcome kegiatan adalah menunjang kelancaran dinas

f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 763.160.500,- dan terealisasi sebesar Rp.751.609.550,- sisa


Output kegiatan adalah Tersedianya barang cetakan sebanyak 14 jenis dan

penggandaan 10.000 lembar

Outcome kegiatan adalah Menunjang kebutuhan kegiatan dinas dan pengujian

kendaraan bermotor

g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 10.999.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.999.700,- sisa

sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Tersedianya komponen instalasi listrik sebanyak 148 buah

Outcome kegiatan adalah Menunjang kelancaran kegiatan dinas

h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.988.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 75.213.500,- sisa sebesar Rp. 21.774.500,- atau tercapai sebesar 78 %.

Output kegiatan adalah Tersedianya surat kabar (Nasional, Regional dan Lokal)

sebanyak 5.808 eksemplar dan 50 paket jasa publik (Iklan, spanduk dan baliho)

Outcome kegiatan adalah Menunjang kelancaran pelaksanaan dinas

i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 11.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.000.000,- sisa sebesar

Rp. 21.774.500,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun untuk

880 orang

Outcome kegiatan adalah Menunjang kelancaran pelaksanaan dinas .

j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan alokasi



21


Output kegiatan Tersedianya anggaran untuk perjalanan dinas (rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi) ke luar daerah selama 12 bulan

Outcome kegiatan adalah Menunjang kelancaran dinas

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Alokasi anggaran untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.

441.053.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 431.015.800,- sisa sebesar Rp.10.038.000,-

atau tercapai sebesar 98 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut

:

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor , dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 113.541.800,- dan terealisasi sebesarRp. 112.926.800,- sisa

sebesar Rp. 615.000,- atau tercapai sebesar 99 %.

Output kegiatan adalah Tersedianya 30 jenis pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Outcome kegiatan adalah Menunjang fasilitas kegiatan dinas

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 127.512.000,- dan terealisasi sebesarRp. 119.889.000,-

sisa sebesar Rp. 7.623.000,- atau tercapai sebesar 94%.

Output kegiatan adalah Terpeliharanya 27 kendaraan dinas operasional

Outcome kegiatan adalah Menunjang fasilitas kegiatan dinas

c. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 198.200.000,- sisa sebesar Rp.

1.800.000,- atau tercapai sebesar 99 %.

Output kegiatan adalah pemagaran kantor Dinas Perhubungan

Outcome kegiatan adalah Tersedianya gedung kantor yang representatif.

3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar

Rp. 93.860.000,- dan terealisasi Rp. 93.100.000,- sisa sebesar Rp. 760.000,- atau

tercapai sebesar 98 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi



Output kegiatan adalah Tersedianya pakaian, Topi dan Kaos dinas untuk 200 pegawai

22


Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas

4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Alokasi anggaran untuk Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 81.991.300,- dan terealisasi sebesar

Rp. 80.917.300,- sisa sebesar Rp 1.074.000.,- atau tercapai sebesar 99 %. Program ini

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.956.300,- dan terealisasi sebesar

Rp. 16.882.300,- sisa sebesar Rp. 1.074.000,- atau tercapai sebesar 94 %.

Output kegiatan adalah penyusunan 6 dokumen (LPPD, LAKIP, LKPJ, RENJA, IKM dan

RUPBJ)

Outcome kegiatan adalah Tersedianya 6 dokumen untuk bahan pengambil keputusan

b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi



Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen laporan keuangan semesteran

Outcome kegiatan adalah Tersedianya 1 laporan keuangan semesteran untuk bahan

pengambil kebijakan.

c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi



Output kegiatan adalah tersedianya 1 dokumen laporan keuangan akhur tahun.

Outcome kegiatan adalah Tersedianya 1 laporan keuangan akhir tahun untuk bahan

pengambil kebijakan.

5). Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral,

1. Alokasi anggaran Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

sebesar Rp. 24.952.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.552.600,- sisa sebesar

Rp. 400.000,- atau tercapai sebesar 99 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral dengan alokasi



Output kegiatan adalah tersedianya 2 dokumen (RKA dan DPA)

23


Outcome kegiatan adalah Tersedianya dokumen sebagai acuan pelaksanaan kegiatan

dinas.

(6) ProgramProgram pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan.

Alokasi anggaran untuk program Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas

perhubungan sebesarRp.821.864.100,- dan terealisasi sebesar Rp.792.304.500,- sisa

sebesar Rp.29.559.600,- atau tercapai sebesar 96%. Program ini dilaksanakan melalui

kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

dengan alokasi anggaran sebesarRp.60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.60.000.000,-

sisa sebesar Rp.0 ,- atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah 1 kegiatan koordinasi lintas sektoral dan vertikal

penyelenggaraan andal lalin

Outcome kegiatan adalah meningkatnya koordinasi lintas sektoral dan vertikal

penyelenggaraan andal lalin.

b. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungandengan alokasi anggaran

sebesar Rp.42.199.900,- dan terealisasi sebesarRp.42.199.900,- sisa sebesar Rp.0 ,-

atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah Pembinaan 610 anak SLTA/sederajat tentang keselamatan lalu

lintas dijalan.

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman 610 siswa SLTA/sederajat

tentang keselamatan lalu lintas dijalan

c. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan daratdengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 524.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.524.026.000,- sisa

sebesar Rp.474.000 ,- atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah Tersedianya terminal angkutan terminal sesuai standar

(perbaikan 1 terminal dan sewa 1 terminal)

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan trayek angkutan pedesaan yang

difasilitasi terminal

d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 10.078.600 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- sisa sebesar Rp.10.078.600,- atau

tercapai sebesar 0%.

Output kegiatan adalah Termonitornya dan terdatanya kendaraan yang beroperasi

Outcome kegiatan adalah Meningkatkan pungutan PAD terminal sesuai target

24


e. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 185.085.600 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 166.078.600 ,- sisa sebesar

Rp. 19.007.000,- atau tercapai sebesar 99%.

Output kegiatan adalah Kegiatan operasi pengaturan dan penertiban parkir

Outcome kegiatan adalah Meningkatknya kinerja parkir

(7) Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Alokasi anggaran untuk program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ sebesarRp.457.330.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 423.852.945,- sisa sebesar Rp. 33.477.005,- atau tercapai sebesar 93%. Program

ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

dengan alokasi anggaran sebesarRp. 457.330.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.423.852.945,- sisa sebesar Rp. 33.477.005,- atau tercapai sebesar 93%.

Output kegiatan adalah Terpeliharanya 3 unit alat uji dan pengadaan 4 unit alat uji

pendukung

Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengujian

kendaraan bermotor

(8) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Alokasi anggaran untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

sebesarRp.78.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 76.000.000,- sisa sebesar

Rp. 2.600.000,- atau tercapai sebesar 97%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal dengan alokasi anggaran

sebesarRp. 78.000.000,- dan terealisasi sebesarRp. 76.000.000,- sisa sebesar


Output kegiatan adalah Pembangunan 2 halte bus

Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana dan prasarana Perhubungan.

(9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor.sebesarRp. 68.507.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.959.500,- sisa

sebesar Rp. 28.548.250,- atau tercapai sebesar 58%. Program ini dilaksanakan melalui


25


a. Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran

sebesarRp.68.507.750,- dan terealisasi sebesar Rp.39.959.500,- sisa

sebesarRp.28.548.250,- atau tercapai sebesar 58%.

Output kegiatan adalah 12 kali pendataan bengkel dan karoseri, 15 kali uji keliling dan

pembinaan 60 orang pemilik bengkel.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

(10) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan sebesar

Rp. 785.958.900,- dan terealisasi sebesarRp.746.691.428,- sisa sebesar

Rp.39.267.472,- atau tercapai sebesar 95 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

sebagai berikut:

a. Kegiatan Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan

keselamatan penumpang dengan alokasi anggaran sebesarRp. 52.750.000,- dan

terealisasi sebesar Rp.49.750.000,- sisa sebesar Rp.3.000.000,- atau tercapai sebesar

94%.

Output kegiatan adalah Temu wicara 20 awak kendaraan angkutan umum dan temu

wicara 50 anak sekolah tingkat SLTA

Outcome kegiatan adalah Meningkatkan pemahaman aturan berkendara untuk

keselamatan lalu lintas dijalan.

b. Kegiatan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan

rayadengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.879.100 ,- dan terealisasi sebesar

Rp. 127.572.628 ,- sisa sebesar Rp.17.306.472,- atau tercapai sebesar 88%.

Output kegiatan adalah 75 kegiatan penertiban, pengaturan dan pengawasan angkutan

umum.

Outcome kegiatan adalah Menurunya tingkat kecelakaan lalu lintas

c. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutandengan

alokasi anggaran sebesar Rp.82.549.900 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.920.900 ,- sisa

sebesar Rp.1.629.000,- atau tercapai sebesar 98%.

Output kegiatan adalah 1 dokumen/database pelayanan jasa angkutan.

Outcome kegiatan adalah meningkatkan pelayanan jasa angkutan laut.

d. Kegiatan Sosialisasi/penyuluh an ketertiban lalu lintas dan angkutandengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 86.400.000 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.138.000 ,- sisa

sebesar Rp.5.262.000,- atau tercapai sebesar 94%.

26


Output kegiatan adalah Pembinaan 200 anggota angkutan berbadan hukum

Outcome kegiatan adalah Meningkatkan pemahaman tentang standar minimal angkutan

umum

e. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 133.399.900 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 133.399.900 ,- sisa sebesar Rp. 0,- atau

tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah Monitoring 967 angkutan pedesaandan monitoring 4.083 kapal

nelayan dibawah 7 GT.

Outcome kegiatan adalah data kendaraan angkutan pedesaan yang beroperasi dan data

jumlah kapal nelayan per sungai di wilayah Kabupaten Cirebon

f. Kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintasdengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 285.980.000 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 273.910.000 ,- sisa sebesar


Output kegiatan adalah 9 kegiatan PAM

Outcome kegiatan adalah Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas

(11) Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan sebesar

Rp. 17.599.758.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.058.413.206,- sisa sebesar

Rp. 2.541.345.394,- atau tercapai sebesar 86 %. Program ini dilaksanakan melalui


a. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.782.466.400 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 1598344181 ,- sisa sebesar

Rp. 1.598.344.181,- atau tercapai sebesar 90%.

Output kegiatan adalah Terpasang dan terpeliharaanya 390 rambu-rambu Lalu Lintas, 6

warning light, 300 buah traffic cone, 42 cermin cekung dan 30 RPPJ.

Outcome kegiatan adalah Melancarkan arus lalu lintas di 64 titik rawan macet.

b. Kegiatan Pengadaan Marka Jalan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 464.122.800 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 461.348.800 ,- sisa sebesar


Output kegiatan adalah Terpasangnya marka jalan sepanjang 800 m2 pemasangan

baru, 800 m2 pemasangan kembali marka dan 490 m2 zebra cross.

Outcome kegiatan adalah berkurangnya angka kecelakaan di 3 ruas jalan dan 20

lokasi.

27


c. Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 401.349.600 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 377.209.600 ,- sisa sebesar

Rp. 24.140.000 ,- atau tercapai sebesar 94%.

Output kegiatan adalah Pengadaan 140 m pagar pengaman jalan dan 470 buah

delineator

Outcome kegiatan adalah berkurangnya angka kecelakaan di 60 lokasi

d. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 14.951.819.800 ,- dan terealisasi sebesar

Rp. 12.621.510.625 ,- sisa sebesar Rp. 2.330.309.175,- atau tercapai sebesar 84%.

Output kegiatan adalah Pemasangan penerangan jalan umum sebanyak 1.632 titik

cahaya, pemeliharaan 3 kendaraan operasional PJU dan pengadaan material

perbaikan lampu PJU.

Outcome kegiatan adalah Menerangi jalan Kabupaten Cirebon sepanjang 83, 25 KM.

2. Perbandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan

tahun 2016

NO IKU

TAHUN 2016 TAHUN 2017

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

1 a. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang

273 273 390

390 unit

b. Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang

97 97 140

140 Meter

c. Jumlah marka jalan yang dipasang 18000 m 25000 m 1600

2090

Meter

d. Jumlah penerangan jalan umum (PJU) 1.117 1.117 1632 1.632 TC

2

Jumlah trayek kendaraan umum 48 48 48 48

3


3.500 4.857 3550 5.426 unit

4 a. Jumlah koordinasi dengan kepolisian RI terkait penertiban angkutan orang dan barang

120 30 245 366 kali

28


NO IKU

TAHUN 2016 TAHUN 2017

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

b. Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola 205 180 210 215 lokasi

5

Uji emisi/fisik kendaraan laik jalan 21.988 28.991 34000

27.354 Kend

6 Survei IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (eksternal)

65 80 70

Sumber: Dinas Perhubungan TA. 2017

3. Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan Renstra

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu lima tahun ke depan,untuk selalu menempatkan posisi organisasi pada

kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu menanggapi tuntutan lingkungan.

Sehingga didalam perkembangan selanjutnya organisasi akan selalu tanggap menghadapi

berbagai perubahan yang terjadi, Oleh karena itu, Sasaran strategi dan Indikator Kinerja

merupakan komponen RENSTRA perlu dirumuskan bersama untuk dijadikan arah dan

pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Target, realisasi sasaran strategis

dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2017 adalah ;

SASARAN INDIKATOR TARGET

RENSTRA (2017)

REALISASI DPA (2017)

CAPAIAN

1. Akumulasi terpasangnya kebutuhan ideal rambu rambu lalu lintas dijalan Kabupaten Cirebon

Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang

210 Unit 390 unit 186 %

Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang

410 Meter 140 Meter 34%

Jumlah marka jalan yang dipasang

20.000 Meter 2.090 Meter 10%

2. Akumulasi terpasangnya kabutuhan idial penerangan jalan umum

Jumlah pemasangan baru penerangan jalan umum

2000 TC 1.632 TC 82%

3. Meningkatkan jumlah angkutan pedesaan yang memdai dan selamat berdasarkan regulasi trayek yang berlaku

Jumlah trayek kendaraan umum

48 Trayek

48 Trayek

100%

Meningkatnya disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan

75 kali 75 kali 100%

Tersedianya Halte 4 Unit 2 Unit 50%

4. Tersediannya angkutan darat dan laut


3.550 Unit 3550 unit 100%

Jumlah koordinasi dengan kepolisian RI

245 Kali 245 kali 100%

29


terkait penertiban angkutan orang dan barang

Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola

210 Lokasi 210 lokasi 100%

5. Meningkatnya sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan

Ujiemisi/fisik

kendaraan laik jalan

34.000 Kend.

34.000 Kend 100%



70 Indek 70,54 100,5%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan Standar Nasional

(Tidak Ada)

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ataupeningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari sumber data yang ada dapat dianalisis bahwa rata-rata kegiatan yang dilaksanakan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan dalam pernyataan kinerja antara kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Cirebon dengan Bupati Cirebon, namun terdapat beberapa program/

kegiatan yang dianggap berhasil dan belum berhasil antara lain sebagai berikut :

1. Sasaran Kesatu

“Akumulasi terpasangnya kebutuhan ideal rambu rambu lalu lintas dijalan Kabupaten

Cirebon”.

Dengan 3 indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang

Target rambu-rambu yang harus dipasang menurut Renstra di Tahun 2017 sebanyak 210

rambu, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah merealisasikan dan memasang sebanyak

309 rambu di Jalan Kabupaten Cirebon yang lokasinya tersebar di jalan Kab. Cirebon.

Sehingga tingkat capaian pengadaan dan pemasangan rambu sebesar 186%.

2. Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang dipasang

Target pagar pengaman jalan yang harus dipasang menurut Renstra di Tahun 2017 sebanyak

410 meter, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah memasang sebanyak 140 meter di

Jalan Kabupaten Cirebon yang lokasinya tersebar di jalan Kab. Cirebon. Sehingga tingkat

capaian pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Jalan sebesar 34% dari Target.

3. Jumlah Marka Jalan yang dipasang

Target Marka Jalan yang harus dipasang menurut Renstra di Tahun 2017 sebanyak 20.000

meter, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah memasang sebanyak 2090 meter di Jalan

30


Kabupaten Cirebon yang lokasinya tersebar di jalan Kab. Cirebon. Sehingga tingkat capaian

pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Jalan sebesar 10% dari Target.

Permasalahan :

2. Sasaran Kedua

“Akumulasi terpasangnya kabutuhan ideal penerangan jalan umum”

1. Jumlah pemasangan baru penerangan jalan umum

Target pemasangan Penerangan Jalan Umum menurut Renstra di Tahun 2017 sebanyak 2000

Titik Cahaya , Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah memasang sebanyak 1632 Titik

Cahaya di Jalan Kabupaten Cirebon yang lokasinya tersebar di jalan Kab. Cirebon. Sehingga

tingkat capaian pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum sebesar 82%.

3. Sasaran Ketiga

“Meningkatkan jumlah angkutan pedesaan yang memadai dan selamat berdasarkan

regulasi trayek yang berlaku”

1. Jumlah trayek kendaraan umum

Target jumlah trayek angkutan umum adalah 48 trayek padatahun 2017 dan

Dinas Perhubungan merealisasikan sebanyak 48 trayek sehingga tingkat pencapaian kinerja

sebesar 100%.

2. Meningkatnya disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan

Target jumlah pengamanan (PAM) guna meningkatkan Disiplin Masyarakat dalam

menggunakan angkutan dan berlalu lintas sebanyak 75 kali dan dinas perhubungan telah

melaksanakan (PAM) ataupun penertiban lalu lintas sebanyak 75 kali di tahun 2017 sehingga

pencapaian kinerja 100%.

3. Target pembangunan Halte yang harus dipasang menurut Renstra di tahun 2017

sebanyak 4 halte, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah memasang sebanyak 2 halte

di Jalan Kabupaten Cirebon yang lokasinya tersebar di jalan Kab. Cirebon. Sehingga tingkat

capaian pembangunan sebesar 50%.

4. Sasaran Keempat

“Tersediannya angkutan darat dan laut”.

1. Jumlah perahu di Kabupaten Cirebon dibawah 7 GT

Target jumlah perahu di Kabupaten Cirebon yang mempunyai PAS Kapal Kecil pada Renstra di

tahun 2017 sebanyak 3.550 kapal. Dinas perhubungan telah merealisasikan jumlah kapal yang

mempunyai PAS Kapal Kecil sebanyak 5.426 Kapal. Sehingga target capaian sebesar 153%.

Dikarenakan Dinas Perhubungan terus melakukan sosialisasi ke pemilik kapal dan

mengadakan kegiatan Pembuatan Pas Kapal Kecil secara gratis.

2. Jumlah koordinasi dengan Kepolisian RI terkait penertiban angkutan orang dan barang.

31


Target jumlah koordinasi dengan Kepolisian RI dalam penertiban angkutan orang dan barang

pada tahun 2017 sebanyak 245 kali . Dinas Perhubungan merealisasikan jumlah koordinasi

dengan Kepolisian RI di tahun 2017 sebanyak 245 kali, sehingga tingkat capaian kinerja

sebesar 100%.

3. Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola

Target jumlah lokasi Parkir yang di kelola Dinas Perhubungan di wilayah Kabupaten Cirebon

pada tahun 2017 sebanyak 210 lokasi. Dinas Perhubungan telah merealisasikan jumlah Lokasi

Parkir sebanyak 210 lokasi.

5. Sasaran Kelima

“Meningkatnya sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan”

1. Uji emisi/fisik kendaraan laik jalan

Target Uji emisi/fisik kendaraan wajib uji di Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 sebanyak

34.000 kendaraan.

6. Sasaran Keenam

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan”.

1. Survei IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (eksternal)

Target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam pelayanan di Pengujian Kendaraan Bermotor

pada Tahun 2017 sebesar 70 Indeks.

b. Analisis Efesiensi penggunaan Sumber Daya

Pada dasarnya sumber daya yang tersedia dalam organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten

Cirebon terbagi dua bagian, pertama sumber daya manusia atau para pegawai yang

mendukung program dan kegiatan jumlahnya sebanyak 131 orang , dan kedua sumber daya

anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Cirebon.

Dalam mengelola kedua sumber daya tersebut Dinas Perhubungan Kabuapten Cirebon

melakukan prinsip 3 E yaitu, Ekonomis, Efisien dan Efektif. Ekonomis dimana pemberdayaan

pegawai untuk mendorong peningkatan pajak retribusi parkir diupayakan semaksimal mungkin.

Efisien penggunan anggaran yang digunakan telah diupayakan sesuai aturan yang berlaku.

Efektif setiap penggunaan anggaran dilakukan pengkajian sehingga kegiatan yang akan

diperoleh memiliki nilai manfaat yang besar.

c. Analisis Program Dalam pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2017

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Dinas Perhubungan Tidak mengalami permasalahan yang berarti dalam

pelaksanaanya.

32


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur, Dinas Perhubungan Tidak mengalami permasalahan yang berarti dalam

pelaksanaanya.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program Peningkatan Disiplin Aparatur,

Dinas Perhubungan Tidak mengalami permasalahan yang berarti dalam pelaksanaanya.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,Dinas Perhubungan Tidak mengalami permasalahan

yang berarti dalam pelaksanaanya.

5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program Pengembangan Sistem

Perencanaan Sektoral, Dinas Perhubungan Tidak mengalami permasalahan yang berarti dalam

pelaksanaanya.

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Permasalahan ;

1. Permasalahan kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di

jalan raya terdapat permasalahan sebagai berikut :

- Kurangnya Sarana alat komunikasi dan alat pendukung kegiatan

2. Permasalahan kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa

Angkutan terdapat permasalahan sebagai berikut :

- Masih adanya/kurang sadarnya pemilik kendaraan yang tidak memperpanjang

ijin trayek kendaraanya.

3. Permasalahan Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

terdapat permasalahan sebagai berikut :

- Masih banyaknya kepemilikan angkutan umum perorangan yang belum beralih

menjadi kepemilikan yang berbadan hukum (sesuai UU No. 22 pasal 139)

- Belum maksimalnya pengelolaan manajemen badan hukum penyedia jasa

angkutan dalam meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

4. Permasalahan Kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas terdapat

permasalahan sebagai berikut :

- Kurangnya jumlah kendaraan operasional (Roda Dua dan Roda Empat) dalam

mendukung kegiatan

33


Solusi ;

1. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan kegiatan pengendalian

disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya perlu dilakukan upaya

penyelesaian atau solusi diantaranya adalah

- Pengadaan sarana alat komunikasi dan alat pendukung kegiatan

2. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Pengumpulan dan

Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan perlu dilakukan upaya penyelesaian

atau solusi diantaranya adalah

- Memberikan sosialisasi dan peringatan ke pemilik kendaraan yang belum

memperpanjang ijin trayek

3. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan angkutan perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi

diantaranya adalah

- Sosialisasi peralihan kepemilikan kendaraan angkutan umum menjadi badan

hukum (Koperasi/PT)

- Sosialisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) ke pemilik kendaraan dan awak

angkutan umum

4. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengaturan

dan Pengawasan Lalu Lintas perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi

diantaranya adalah

- Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat.

7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubunganterdapat permasalahan sebagai berikut ;

1. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubunganterdapat permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi kebijakan di Bidang Perhubungan, Dinas

perhubungan mempunyai permasalahan dalam pelaksanaanya yaitu

- belum mempunyai alat bantu pendukung/keselamatan dalam kegiatan ini.

2. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan daratterdapat permasalahan

;

- Prasarana terminal yg kurang baik, khususnya atap bangunan dan

emplasemen

- Belum tertibnya angkutan umum di terminal

34


3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporanterdapat permasalahan sebagai

berikut :Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, Dinas

Perhubungan tidak melaksanakan kegiatan ini ; karena pada tahun 2017 ada

perubahan SOTK ; ada 2 kegiatan monitoring di satu bidang. Pada perubahan

SOTK terjadi penyatuan 2 bidang menjadi satu bidang.

4. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran terdapat permasalahan sebagai

berikut :

- Masih banyak potensi parkir yang belum tergali

- Masih rendahnya penerimaan PAD Parkir dibandingkan potensi yang ada

SolusiProgram pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan ;

1. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan

di Bidang Perhubunganperlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya

adalah;

- Pengadaan alat bantu pendukung/keselamatan

2. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan

Pengelolaan Terminal angkutan darat perlu dilakukan upaya penyelesaian atau

solusi diantaranya adalah

- Rehabilitasi atap gedung terminal dan emplasemen

- Penertiban dan penataan jalur lintasan angkutan umum

3. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah

- memilih salah satu kegiatan yang menjadi prioritas.

4. mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengelolaan

Perparkiran perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah

- Melakukan Penertiban Parkir yang mengalami kendala (adanya preman dan

setoran ke pihak lain) dan sosialisasi Tentang perparkiran di wilayah potensi

parkir

- Meningkatkan koordinasi dengan juru parkir dan instansi terkait di tempat

potensi parkir

8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan terdapat permasalahan sebagai berikut ;

35


1. Permasalahan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kegiatan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminalterdapat permasalahan sebagai

berikut :

1. Masih banyaknya tempat berkumpulnya penumpang yang tidak ada haltenya,

khususnya lokasi dekat sekolah

2. Bahu jalan Kabupaten yang lebarnya tidak memadai sehingga menyulitkan untuk

pemasangan

Solusi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan halte bus,

taxi gedung terminal perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah

1. Pemasangan halte ditempat berkumpulnya penumpang

2. Mencari bahu jalan yang sesuai dan memadai

9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Dalam pencapaian pernyataan kinerja tahun 2017 program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas terdapat permasalahan sebagai berikut ;

a. Permasalahan

1. Permasalahan Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas terdapat


- Bahu jalan yang akan di pasang rambu-rambu lalu lintas tidak memadai untuk

pemasangan rambu. ( kurang luasnya bahu jalan )

2. Permasalahan Kegiatan Pengadaan Marka Jalan terdapat permasalahan

sebagai berikut :

- Badan jalan yang kurang baik dan kurang lebar sehingga kurang memadai

sehingga kesulitan untuk pemasangan marka jalan.

3. Permasalahan Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan terdapat


- Pada jalan yang akan di pasang pagar pengaman tidak mempunyai bahu jalan

dan banyak material jalan yang sulit di bongkar (batu besar) sehingga

menyulitkan untuk pemasangan

4. Permasalahan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum

(PJU) terdapat permasalahan sebagai berikut :

- Belum tercapainya target Renstra pemasangan PJU di Jalan Kabupaten

Cirebon. Tahun 2017 yaitu 11.815 titik PJU, pada tahun 2017 baru terpasang

11.447 Titik PJU.

36


- Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum terdiri dari 40 Kecamatan di Kabupaten

Cirebon dengan 3 armada PJU, sehingga kesulitan dalam pemeliharaannya.

- Terbatasnya kewenangan pengelolaan PJU Dinas Perhubungan Kabupaten

Cirebon di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.

Solusi

1. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadaan

Rambu-rambu Lalu Lintas perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi

diantaranya adalah ;

- Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dalam penggunaan lahan/tanah

untuk pemasangan rambu


Marka Jalan perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah ;

- Perbaikan jalan dan pelebaran jalan yang akan di pasang marka.


Pagar Pengaman Jalan perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya

adalah ;

- Tidak bisa dipasang pagar pengaman, karena bahu jalan tidak mendukung.


dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) perlu dilakukan upaya

penyelesaian atau solusi diantaranya adalah ;

- Percepatan pencapaian target Renstra 15.815 Titik Cahaya di Kabupaten

Cirebon

- Penambahan armada PJU dan teknisi PJU.

- Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI untuk pengelolaan jalan

Nasional dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

untuk pengelolaan PJU jalan Provinsi.

10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Permasalahan ProgramRehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ ;

1. Pada Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

terdapat permasalahan sebagai berikut ; Belum lengkapnya sarana alat uji (smoke

tesster dan pit lift)

2. Solusi ProgramUntuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan

37


upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalahPengadaan Sarana uji (smoke

tesster dan pit lift)

11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Permasalahan

1. Permasalahan Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor terdapat


- Belum lengkapnya alat uji di mobil uji keliling

Solusi

1. Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Uji Petik

Kendaraan Bermotorperlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya

adalah

- Melengkapi sarana alat uji pada kendaraan /mobil uji keliling

B. RealisasiAnggaranTahun 2017

Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon pada Renstra Tahun 2017

adalah sebesar Rp. 82.540.000.000,- Realisasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) pada tahun 2017 sebesar Rp. 50.893774.750,- atau sebesar 62%. Dibandingkan dengan

tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan pada tahun 2017

mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut ini:

NO TAHUN ANGGARAN PAGU Renstra

Tahun 2017

REALISASI di DPA

Tahun 2017

%

1. Tahun Anggaran 2016 Rp. 64.679.000.000 Rp. 43,079,977,070 67%

2. Tahun Anggaran 2017 Rp. 82.540.000.000 Rp. 50.893.774.750 62%

REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017

NO PROGRAM DAN

KEGIATAN SATUAN

ANGGARAN TAHUN 2017

Target Anggaran Target

Perubahan Anggaran Perubahan

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.601.731.500 5.655.517.500

BELANJA LANGSUNG 50.574.924.750 50.893.774.750

38


1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

bulan 12 28.999.999.200 12

28.999.999.200

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jenis 11 277.405.600 11

277.405.600

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Kend 75 70.700.000 75

57.500.000

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja unit 46 14.050.000 88

27.250.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor jenis 65 65.364.700 65

65.364.700

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


690.660.500 5 keg, 14 jenis dan 10.000 lbr

763.160.500

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

buah 148 10.999.700 148

10.999.700

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga n

5,808 eksplr

dan 50 paket

96.988.000 5,808 eksplr

dan 50 paket

96.988.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Orang 880

11.000.000

880

11.000.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

bulan 159 kali 80.230.000 12

130.230.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

jenis 30 113.541.800 30

113.541.800

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kend 27

127.512.000 27

127.512.000

13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung - - 1

200.000.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Orang 200

93.860.000

200

93.860.000

4


15 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen 6

17.956.300 6

17.956.300

16 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan 2 24.950.400 1

24.950.400

39


17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan 1 39.084.600 1

39.084.600

5 Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Dokumen 2 24.952.600 2

24.952.600

6 Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan.

19

Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

Kegiatan - - 1

60.000.000

20 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Kegiatan

610 siswa SLTA

42.199.900 610 siswa

SLTA

42.199.900

21

Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan darat

Terminal


DAN 1 SEWA

TERMINAL

524.500.000


DAN 1 SEWA

TERMINAL

524.500.000

22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 21

10.078.600

21

10.078.600

23

Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

Lokasi

115 HARI DAN 240

BUAH ROMPI

185.085.600

115 HARI DAN 240

BUAH ROMPI

185.085.600

7

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

24

Rehabilitasi/pemelih araan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Kegiatan

3 UNIT DAN 4 UNIT

457.330.000

3 UNIT DAN 4 UNIT

457.330.000

8 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

25

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Halte - - 2

78.600.000

9 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

26

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Kend.

Wajib Uji

12 kali, 15 kali dan 60

org

68.507.750

12 kali, 15 kali dan 60

org

68.507.750

10 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

27

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Kegiatan

20 awak kendaraan

dan 50 anak sekolah

52.750.000

20 awak kendaraan

dan 50 anak sekolah

52.750.000

28

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

hari 75 hari

144.879.100 75 hari

144.879.100

40


29

Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan

Dokumen 1 dok dan 1

DED Dermaga

82.549.900

1 dok dan 1 DED

Dermaga

82.549.900

30

Sosialisasi/penyuluh an ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan


hukum

86.400.000


hukum

86.400.000

31

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Laporan 967 angdes dan 4083 kpl

nelayan 133.399.900 2

133.399.900

32

Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas

Kegiatan 9 keg 427430000 9 keg

285.980.000

11 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

33

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

buah

390 rambu, 6 warning light, 20 cermin

cekung dan 30 RPPJ

1.783.266.400

390 rambu, 6 warning light, 42 cermin

cekung dan 30 RPPJ

1.782.466.400

34

Pengadaan Marka Jalan

Meter

800 m2 pemasanga

n baru marka, 800

m2 pemasangan kembali marka dan

490 m2 zebra cross

dgn pita kejut

464.122.800

800 m2 pemasanga

n baru marka, 800

m2 pemasangan kembali marka dan

490 m2 zebra cross

dgn pita kejut

464.122.800

35

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Meter

140 m pagar pengaman jalan dan 470 buah delineator

401.349.600

140

401.349.600

36

Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Titik Cahaya

1.698 14.951.819.800

1.632

14.951.819.800

50.574.924.750 50.893.774.750

41


BAB III

PERENCANAAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2018

1. Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN 2. Bidang Urusan : Urusan Perhubungan 3. Tugas Pokok :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan. - Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang

perhubungan. - Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan. - Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas. - Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Dinas Perhubungan - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

1. Sasaran Strategis Renstra :

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan Indikator Kinerja

Utama Target Bidang


a Survei IKM PelayananPengujianKendaraanBermotor(eksternal)


75

Sekretariat

2. Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola

Meningkatnya Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola 215 Lokasi

Bidang Angkutan

b. Jumlah Terminal/Pangkalan

Jumlah terminal/pangkalan di Kabupaten Cirebon

3 Pangkalan

Bidang Angkutan

3 Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi Publik

a. Jumlah halte terpasang

Jumlah halte yang di bangun

4 Halte

Bidang Angkutan

42


No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan Indikator Kinerja

Utama Target Bidang

b. Jumlah halte terpelihara

Jumalah halte yang di pelihara 4 Halte

Bidang Angkutan

4. Menurunkan tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas

a. Jumlah sosialisasi

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

400 Siswa

Bidang angkutan dan Lalu lintas

5. Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan

a. Jumlah Uji emisi/fisik kendaraan laik jalan

Meningkatnya Uji emisi/fisik kendaraan laik jalan

30.000

Lap. Monev & Pelaporan Bidang Keselamatan

b. Jumlah Kendaraan Wajib Uji

Meningkatkan Pelayanan Pengujian kendaraan wajib uji

30.000

Bidang Keselamatan

6. Meningkatkan sarana dan Prasarana Jalan

a. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang

Meningkatnya jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas

171

Bidang Lalu lintas

b. Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang

Meningkatnya jumlah pemasangan pagar pengaman jalan

170 M

Bidang Lalu Lintas

c. Jumlah marka jalan yang dipasang

Meningkatnya jumlah pemasangan marka jalan

1552 M

Bidang Lalu Lintas

d. Jumlah Pemasangan baru penerangan jalan umum

Meningkatnya jumlah pemasangan baru penerangan jalan umum

1.934 TC

Bidang Lalu Lintas

7. Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut

a. Jumlah trayek kendaraan umum

Meningkatnya jumlah trayek kendaraan umum

48

Koperasi angkutan dan Bidang Angkutan

b. Jumlah koordinasi dengan intansi terkait dalam pengaturan penertiban dan pengawasan angkutan orang dan barang

Meningkatnya jumlah Koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban angkutan orang dan barang

54

Bidang Keselamatan

43


B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

(Terlampir)

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2018

TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

D. NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

FORMULASI PERHITUNGAN

SATUAN TARGET PROGRAM PAGU

ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1 Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

30.473.595.100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rek 4 29.100.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jenis 10 277.405.600

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas

Kend 72 76.250.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Unit/kend 48 15.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jenis 52 65.353.500

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis 14 690.660.500

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Jenis 7 12.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

eksplr; bln ; buah

5808 ; 12 ; 26

96.988.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

org 1925 19.937.500

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

kali 169 120.000.000

44


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.275.015.800

Melaksanakan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Unit/kend 1 750.000.000

Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung 1 133.539.800

Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Unit/kend 21 91.476.000

Melaksanakan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Gedung 1 300.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

128.750.000

Melaksanakan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai

Pegawai 175 128.750.000


55.316.600

Melaksanakan Penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dok 6 8.000.000

Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Lap 2 8.232.000

Melaksanakan Penyusunan dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dok 1 39.084.600

Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

20.802.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dok 1 20.802.000

45


Sektoral

2 Peningkatan koneksitas antar wilayah

Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.444.823.500

Melaksanakan Penyusunan dokumen norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

Dok 1 277.723.200

Melaksanakan Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan darat

Terminal 1 531.099.900

Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan perparkiran

Dok 1 94.925.000

Melaksanakan keg Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

Keg 1 173.923.800

Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan kapasitas pelayanan analisa dampak lalu lintas

Keg 4 150.000.000

Melaksanakan kegiatan Inventarisasi data eksisting perkembangan dan perubahan reguler analisis dampak lalu lintas

Keg 3 74.932.000

Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan pembinaan hasil rekomendasi analisa dampak lalu lintas

Keg 1 52.834.700

Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi Publik

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

193.325.000

Melaksanakan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

halte 4 193.325.000

Menurunkan tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas

Melaksanakan kegiatan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

Keg 3

49.200.000

Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan di Bidang

siswa 400

40.184.900

46


Perhubungan

Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

499.999.900

Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (Kalibrasi)

Keg 1 200.000.000

Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

gedung/balai

1 299.999.900

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

52.580.000

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor (29 uji keliling dan 4 keg ramchek kendaraan)

keg 29;4 52.580.000

Meningkatkan sarana dan Prasarana Jalan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

16.748.182.000

Melaksanakan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Buah 171 1.488.440.000

Melaksanakan Pengadaan Marka Jalan

Meter 1552 480.802.800

Melaksanakan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Meter 170 306.754.600

Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Titik cahaya

1934 16.024.184.600

3 Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.139.799.400

Melaksanakan Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

orang 50 29.500.900

47


Melaksanakan Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Peserta 75 82.975.000

Melaksanakan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

hHari/keg 75 144.879.000

Melaksanakan Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

halte 4 71.605.000

Melaksanakan dokumen Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut)

Dokumen 2 83.940.000

Melaksanakan kegiatan Fasilitasi perizinan dibidang perhubungan \

Keg 3 69.173.800

Melaksanakan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

dokumen 1 55.210.000

Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Keg 5 29.825.000

Melaksanakan kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas

Keg 8 427.429.900

Melaksanakan Pembinaan keselamatan transportasi

org 108 59.564.900

Melaksanakan kegiatan Koordinasi penanganan keselamatan transportasi

Keg 1 49.999.900

Melaksanakan kegiatan Penyusunan data base kecelakaan lalu lintas

Lap 1 35.696.000

Jumlah 53.584.189.300

48


BAB IV PENUTUP

49


Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2018 di lingkungan instansi

pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai

dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.

dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas

kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi

dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ini secara formal, maka diharapkan

akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan

manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan

dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan

keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sumber, 22 November 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN CIREBON

Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M. Si.

NIP.19651009 198602 1 007

Documents

BAB I PENDAHULUAN - dishub.cirebonkab.go.iddishub.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/IKU-BARU-TA... · perubahan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan