BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA …

78 Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Indikator Kinerja

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud

pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang ditetapkan. Merujuk pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018-2023, telah dirumuskan 10 (sepuluh) Program Kerja

sebagai jabaran operasional, sehingga dapat diimplementasikan dan

diukur tingkat keberhasilannya yaitu :

1. Sekolah tanpa sekat tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti

korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;

2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru

ngaji;

3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota, sistem layanan terintegrasi;

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan

BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausahawan muda;

6. Menjaga harga komoditas dan asuransigagal panen untuk petani

serta melindungi kepentingan nelayan;

7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan

bandara serta pembangunan embung/irigasi;

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian

terintegrasi;

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB

dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan

difabel;


10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah

kebudayaan, dan kepedulian lingkungan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah,

pengaturan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral, diatur dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pergub No. 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi

Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), implementasi SDGs,

melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Ketenagalistrikan

2. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi

Energi

3. Program Pengelolaan Pertambangan Minerba

4. Program Pengembangan Kegeologian

5. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian

dan Keuangan Perangkat Daerah

6. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:


Tabel 6.1 Kerangka Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023

No Program Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

1 Pengembangan

Ketenagalistrikan

16.543.750.000 20.318.750.000 20.473.000.000 20.578.000.000 20.779.250.000

2 Pengembangan Energi Baru

Terbarukan dan Konservasi

Energi

5.064.500.000 5.753.750.000 5.525.000.000 5.692.500.000 5.710.000.000

3 Pengelolaan Pertambangan

Minerba

7.537.000.000 10.310.500.000 9.237.000.000 9.559.000.000 10.393.000.000

4 Pengembangan Kegeologian 11.845.000.000 17.466.000.000 17.399.000.000 20.205.000.000 16.205.500.000

5 Manajemen Administrasi

Pelayanan Umum, Kepegawaian

dan Keuangan Perangkat

Daerah

25.506.750.000 29.536.206.000 29.494.840.000 30.731.180.000 32.080.307.000

6 Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

1.055.000.000 1.115.000.000 1.165.000.000 1.165.000.000 1.165.000.000


Tabel 6.2 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023

Tujuan Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,


Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018

Tahun 1 (2019) Tahun 2 (2020) Tahun 3 (2021) Tahun 4 (2022)

Tahun 5 (2023) Kondisi Kinerja

pada akhir periode Renstra

target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Optimalisasi pengelolaan energi

Konsumsi Listrik per Kapita (kwh)

653,94 708,04 744,65 780,36

825,37 872,24

921,69

921,69

Dinas ESDM

1. Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat

Rasio ketersediaan daya listrik (Angka)

1,18 1,12 1 – 1,3 1 – 1,3

1 – 1,3 1 – 1,3

1 – 1,3

1 – 1,3

Dinas ESDM

1. Program Pengembangan Ketenagalistrikan

1. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan (%)

24,99 37,43 49,44 60,14

72,30 85,46

100 100

2. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan Wilayah Solo (%)

30,63 39,94 51,95 63,96

75,98 87,99

100 100

3. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria (%)

27,25 36,51 47,09 58,99

72,22 85,45

100 100

4. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara (%)

17,90 22,18 33,85 47,47

63,04 80,54

100 100


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

5. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan (%)

19,13 30,05 39,89 50,82

64,48 80,87

100 100

6. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara (%)

11,6 20 32 46 62 80 100 100

7. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan (%)

10,34 19,16 31,03 42,53

57,85 77,01

100 100

8. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo (%)

31,19 35,24 45,95 57,14

70,24 84,52

100 100

9. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu (%)

17,95 23,08 33,33 46,15

61,54 79,49

100 100

10. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan (%)

35,43 51,99 60,26 68,54

78,48 88,41

100 100

11. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan Wilayah Semarang-

33,44 39,74 51,01 62,29

74,34 86,78

100 100


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Demak (%)

12. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan Wilayah Merapi (%)

23,10 32,75 44,44 56,14

69,30 83,92

100 100

13. Persentase legalitas usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah (%)

23,48 28,03 39,39 50,76

65,91 81,06

100 100

1. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan

1) Evaluasi Dokumen Ketenagalistrikan Daerah;

1 1 - - 1 250,000

- - - - 1 300,000

2 550,000

Bidang Ketenagalistrika

n

Jawa Tengah

2) Pembaharuan Sistem Informasi Database Ketenagalistrikan;

1 1 1 150,000

1 155,000

1 160,000

1 170,000

1 175,000

5 810,000


n

Jawa Tengah

3) Jumlah Tenaga Teknik pada Instansi Pemerintah Yang Tersertifikasi;

- - 40 200,000

40 225,000

40 250,000

40 275,000

40 280,000

200 1,230,000


n

Jawa Tengah

4) Jumlah Instalasi Tenaga Listrik Yang Teruji Petik;

- - 60 150,000

60 150,000

60 155,000

60 160,000

60 175,000

300 790,000


n

Jawa Tengah

5) Validasi Data Rumah Tangga Miskin Belum Berlistrik

- - 25,000 500,000

25,000

500,000

25,000 500,000

25,000

500,000

25,000

500,000

125,000

2,500,000


n

Jawa Tengah

2. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan

1) Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan

89 133 40 50,000 40 50,000

40 60,000

40 60,000

40 60,000 200 280,000

Cabdin ESDM Wil. Solo

Kota Surakarta, Kab. Sragen,


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Solo

Wilayah Solo Kab. Karanganyar

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik Wilayah Solo

280 650 450 1,125,000

425 1,062,500

450 1,125,000

450 1,125,00

0

450 1,125,000

2,225 5,562,500

3) Jumlah Gedung Pemerintah yang teraudit instalasinya;

0 0 2 250,000

2 250,000

2 250,000

2 250,000

1 125,000

9 1,125,000

4) Jumlah Bangunan Publik Yang Teraudit Instalasinya ;

0 0 0 0 1 125,000

2 250,000

2 250,000

2 250,000

7 875.000

5) Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Solo.

30 30 50 62,500 50 62,500

50 75,000

50 75,000

50 75,000 250 350,000

3. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria

1) Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria

92 138 40 50,000 45 56,250

50 75,000

50 75,000

55 82,500 240 338,750

Cabdin ESDM Wil. Kendeng Muria

Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik Wilayah Kendeng Muria

410 668 500 1,250,000

400 1,000,000

300 750,000

250 625,000

200 500,000

1,650 4,125,000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)


0 0 0 0 2 250,000

2 250,000

2 250,000

2 250,000

8 1.000.000


0 0 0 0 2 250,000

2 250,000

2 250,000

2 250,000

8 1.000.000

5) Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria

44 46 48 60,000 50 62,500

52 65,000

54 67,500

56 70,000 260 325,000

4. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Serayu Utara

1) Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara

38 57 30 37,500 35 43,750

40 60,000

45 67,500

50 75,000 200 283,750

Cabdin ESDM Wil. Serayu Utara

Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Batang

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik Wilayah Serayu Utara

516 859 400 1,000,000

425 1,062,500

450 1,125,000

475 1,187,50

0

500 1,250,000

2,250 5,625,000


0 0 0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

4 500.000


0 0 0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

4 500.000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

5) Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara

20 25 25 31,250 25 31,250

25 37,500

25 37,500

25 37,500 125 175,000

5. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Serayu Selatan

1) Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan

37 55 18 22,500 20 25,000

25 37,500

30 45,000

35 52,500 128 182,500

Cabdin ESDM Wil. Serayu Selatan

Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Kebumen

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik Wilayah Serayu Selatan

700 1.110 410 1,025,000

410 1,025,000

410 1,025,000

410 1,025,00

0

410 1,025,000

2,050 5,125,000


0 0 0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

4 500.000


0 0 0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

4 500.000

5) Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan

30 30 34 42,500 34 42,500

34 51,000

34 51,000

34 51,000 170 238,000

6. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan

1) Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Slamet

33 50 30 37,500 35 43,750

40 60,000

45 67,500

50 75,000 200 283,750

Cabdin ESDM Wil. Slamet Utara

Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab.


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Slamet Utara

Utara Pemalang dan Kab. Brebes

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik Wilayah Slamet Utara

984 1.359 300 750,000

300 750,000

300 750,000

300 750,000

300 750,000

1,500 3,750,000


0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

5 625,000


0 1 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

5 625,000

5) Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara

40 40 50 62,500 55 68,750

55 82,500

60 90,000

60 90,000 280 393,750

7. Kegiatan Pegembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan

1) Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan

33 50 31 38,750 30 37,500

40 60,000

50 75,000

60 90,000 211 301,250

Cabdin ESDM Wil. Kendeng Selatan

Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Grobogan

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik Wilayah Kendeng Selatan

585 1.197 600 1,320,000

400 900,000

300 780,000

100 580,000

100 300,000

1500 3,880,000

3) Jumlah Gedung Pemerintah yang teraudit

0 0 0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

4 500.000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

instalasinya;


0 0 0 0 3 375,000

3 375,000

3 375,000

3 375,000

12 1.500.000

5) Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan

80 85 90 112,500

90 112,500

90 135,000

90 135,000

90 135,000

450 630,000

8. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo

1) Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo

99 148 45 56,250 47 58,750

55 82,500

60 90,000

65 97,500 272 385,000

Cabdin ESDM Wil. Ungaran Telomoyo

Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kota Salatiga

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik Wilayah Ungaran Telomoyo

180 682 500 1,250,000

500 1,250,000

500 1,250,000

500 1,250,00

0

500 1,250,000

2500 6,250,000


0 0 0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

4 500.000


0 0 0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

4 500.000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

5) Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo

55 55 60 75,000 60 75,000

60 90,000

60 90,000

60 90,000 300 420,000

9. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu

1) Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu

30 45 20 25,000 25 31,250

30 45,000

35 52,500

40 60,000 150 213,750

Cabdin ESDM Wil. Sewu Lawu

Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik Wilayah Sewu Lawu

280 810 600 1,500,000

700 1,750,000

800 2,000,000

900 2,250,00

0

1,000

2,500,000

4,000 10,000,000


0 0 0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

4 500.000


0 0 0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

4 500.000

5) Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu

35 35 36 45,000 36 45,000

36 54,000

36 54,000

36 54,000 180 252,000

10. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian

1) Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan

105 157 25 43,750 25 43.750

30 52,500

30 52.500

35 61.250 145 253.750

Cabdin ESDM Wil. Slamet Selatan

Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik Wilayah Slamet Selatan

700 1.381 750 1,875,000

750 1,875,000

600 1,500,000

600 1,500,00

0

600 1,500,000

3,300 8,250,000


0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

5 625,000


0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

5 625,000

5) Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan

40 40 45 56,250 50 62,500

55 82,500

60 90,000

65 97,500 275 388,750

11. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak

1) Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak

341 511 145 181,250

70 87.500

70 87.500

70 87.500

70 87.500 425 531.250

Cabdin ESDM Wil. Semarang-Demak

Kab. Demak, Kota Semarang, Kab. Kendal

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik Wilayah Semarang Demak

5 364 300 750,000

300 750,000

300 750,000

300 750,000

300 750,000

1500 3,750,000


3 3 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

5 625,000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)


0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

5 625,000

5) Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak

50 55 60 75,000 60 75,000

60 90,000

60 90,000

60 90,000 300 420,000

12. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi

1) Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Merapi

75 112 40 50,000 40 50,000

45 67,500

50 75,000

55 82,500 230 325,000

Cabdin ESDM Wil. Merapi

Kab. Boyolali, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kota Magelang

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik Wilayah Merapi

560 892 450 1,125,000

450 1,125,000

450 1,125,000

450 1,125,00

0

450 1,125,000

2,250 5,625,000


0 0 0 0 2 250.000

2 400,000

2 400,000

2 400,000

8 1,450,000


0 0 0 0 2 250.000

2 400,000

2 400,000

2 400,000

8 1,450,000

5) Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Merapi

35 35 40 50,000 40 50,000

40 60,000

40 60,000

40 60,000 200 280,000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

13. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah

1) Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah

25 37 15 18,750 15 18,750

20 30,000

20 30,000

25 37,500 95 135,000

Cabdin ESDM Wil. Serayu Tengah

Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik Wilayah Serayu Tengah

963 1.499 0 0 536 1,340,000

536 1,340,000

536 1,340,00

0

536 1,340,000

2.144 5.360.000


0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

5 625,000


0 0 1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

1 125,000

5 625,000

5) Jumlah obyek Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah

30 30 32 40,000 32 40,000

32 48,000

32 48,000

32 48,000 160 224,000

2. Meningkatkan pemanfaatan Energi baru Terbarukan dalam Bauran Energi

Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dan bauran energi (%);

9,56 10,2 11,1 11,6 12,94 14,85

15,96

15,96 Dinas ESDM


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

2. Program Pengembangan En ergi Baru Terbarukan dan Konservasi energi

1. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e);

745,70 430,61 26.678 53.489

79.877 106.280

132.936

132.936

2. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi Wilayah Solo (tCO2e)

49,82 25,4 63 218 256 294 332 332

3. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi Wilayah Kendeng Muria (tCO2e)

12,7 14,18 2.168 4.334

6.500 8.666

11.394

11.394

4. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi Wilayah Serayu Utara (tCO2e)

51,37 107,77 151 189 227 545 583 583

5. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi Wilayah Serayu Selatan (tCO2e)

12,7 12,7 32 161 714 726 739 739

6. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi Wilayah Slamet Utara (tCO2e)

12,7 12,7 32 57 83 383 408 408


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

7. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi Wilayah Kendeng Selatan (tCO2e)

134,26 12,7 78 208 220 233 505 505

8. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi Wilayah Ungaran Telomoyo (tCO2e)

16,52 28,54 193 206 219 232 244 244

9. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi Wilayah Sewu Lawu (tCO2e)

14,7 25,4 51 356 381 394 407 407

10. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi Wilayah Slamet Selatan (tCO2e)

12,7 17,01 19.149 38.293

57.425 76.569

95.701

95.701

11. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi Wilayah Semarang-Demak (tCO2e)

59,63 43,11 4.092 8.141

12.190 16.239

20.288

20.288

12. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi Wilayah Merapi (tCO2e)

337,35 51,53 435 873 1.194 1.515

1.836

1.836


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

13. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi Wilayah Serayu Tengah (tCO2e)

12,7 12,7 25 38 51 64 76 76

1. Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Energi Baru Terbarukan

1) Jumlah Pembangunan PLTS Rooftop dan Gas Rawa;

3 1 2 1.215.000

1 1.125.000

2 1.500.000

2 1.500.00

0

2 1.500.000

9 6.840.000

Bidang EBT

Provinsi Jawa Tengah

2) Dokumen evaluasi bauran energi;

1 1 1 250,000

1 250,000

1 250,000

1 250,000

1 250,000

5 1,250,000

3) Audit energi pada gedung pemerintahan

21 24 2 610,000

2 680,000

2 750,000

2 820,000

2 890,000

10 3,750,000

4) Rakor rekonsiliasi perhitungan volume PBBKB dan Kuota BBM bersubsidi;

2 2 2 150.000

2 305,000

2 335,000

2 400,000

2 440,000

10 1.630.000

5) Pembangunan biogas

15 10 11 552.000

16 800.000

0 0 0 0 0 0 27 1.352.000

2. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM

1) Jumlah rekomendasi teknis izin pemanfaatan energi baru terbarukan dan jasa penunjang

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cabdin ESDM Wil. Solo

Kota Surakarta, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Cabang Dinas Wilayah Solo

2) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (biogas/biomas)

0 0 3 225,000

3 225,000

3 225,000

3 225,000

3 225,000

15 1,125,000

3) Jumlah Obyek Penghitungan Volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi.

83 83 83 103,750

83 103,750

83 124,500

83 124,500

83 124,500

415 581,000

3. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cabdin ESDM Wil. Kendeng Muria



0 0 0 0 2 125,000

2 125,000

2 125000

2 125,000

8 500.000


55 60 60 75,000 65 81,250

70 105,000

75 112,500

80 120,000

350 493,750

4. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM Cabang Dinas


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cabdin ESDM Wil. Serayu Utara



Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Wilayah Serayu Utara


0 0 1 225,000

3 225,000

3 225,000

3 225,000

3 225,000

13 1,125,000


30 30 31 38,750 31 38,750

31 46,500

31 46,500

31 46,500 155 217,000

5. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM Cabang Dinas Wilayah Serayu Selatan


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cabdin ESDM Wil. Serayu Selatan



0 0 0 0 1 75,000

1 75,000

1 75,000

1 75,000 4 300.000


60 60 66 82,500 66 82,500

66 99,000

66 99,000

66 99,000 330 462,000

6. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM Cabang Dinas Wilayah Slamet


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cabdin ESDM Wil. Slamet Utara

Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Pemalang dan Kab. Brebes

2) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT

0 0 0 0 2 150,000

2 150,000

2 150,000

2 150,000

8 600.000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Utara (biogas/biomas)


80 82 85 106,250

85 106,250

85 127,500

85 127,500

85 127,500

425 595,000

7. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM Cabang Dinas Wilayah Kendeng Selatan


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cabdin ESDM Wil. Kendeng Selatan



0 0 4 300,000

1 75,000

1 75,000

1 75,000

1 75,000 8 600,000


50 55 59 73,750 59 73,750

59 88,500

59 88,500

59 88,500 295 413,000

8. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM Cabang Dinas Wilayah Ungaran


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cabdin ESDM Wil. Ungaran Telomoyo


2) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT

0 0 2 150,000

0 0 0 0 0 0 0 0 2 150,000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Telomoyo (biogas/biomas)


40 45 50 62,500 50 62,500

50 75,000

50 75,000

50 75,000 250 350,000

9. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM Cabang Dinas Wilayah Sewu Lawu


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cabdin ESDM Wil. Sewu Lawu



0 0 2 150,000

2 150,000

2 150,000

1 75,000

1 75,000 8 600,000


35 35 37 46,250 37 46,250

37 55,500

37 55,500

37 55,500 185 259,000

10. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM Cabang Dinas Wilayah Slamet Selatan


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cabdin ESDM Wil. Slamet Selatan



0 0 1 75,000 2 100,000

0 0 2 100,000

0 0 5 275,000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)


50 50 56 70,000 56 70,000

56 84,000

56 84,000

56 84,000 280 392,000

11. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM Cabang Dinas Wilayah Semarang-Demak


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cabdin ESDM Wil. Semarang-Demak



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


100 100 109 136,250

109 136,250

109 163,500

109 163,500

109 163,500

545 763,000

12. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM Cabang Dinas Wilayah Merapi


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cabdin ESDM Wil. Merapi



0 0 3 225.000

5 375,000

5 375,000

5 375,000

5 375,000

23 1.725.000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)


65 65 70 87,500 70 87,500

70 105,000

70 105,000

70 105,000

350 490,000

13. Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKB dan Kuota BBM Cabang Dinas Wilayah Serayu Tengah


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cabdin ESDM Wil. Serayu Tengah



0 0 0 0 1 150,000

1 150,000

1 150,000

1 150,000

4 600.000


40 40 44 55,000 44 55,000

44 66,000

44 66,000

44 66,000 220 308,000

Terwujudnya pengelolaan air tanah dan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)

2,28 2,28 2.3 2.32 2.34 2.36 2.38 2,38 Dinas ESDM


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Meningkatnya produktifitas pemanfaatan pertambangan

Persentase izin usaha Operasi Produksi (%)

57 58 59 60 61 61 62 62

1. Program Pengelolaan Pertambangan Minerba

1). Persentase Good Mining Practice (%)

51,78 54,57 62,5 73,33

85,71 85,71

85,71

85,71

2). Persentase legalitas usaha pertambangan Wilayah Solo (%)

16,80 20 36 52 68 84 100 100

3). Persentase legalitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria (%)

28,95 35,53 47,37 60,53

73,68 86,84

100 100

4). Persentase legalitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara (%)

24,34 25 38,16 52,63

67,11 83,55

100 100

5). Persentase legalitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan (%)

18,42 34,21 47,37 60,53

73,68 86,84

100 100

6). Persentase legalitas usaha pertambangan Wilayah Slamet

12,30 19,09 35,28 51,46

67,64 83,82

100 100


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Utara (%)

7). Persentase legalitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan (%)

24,24 39,39 51,52 63,64

75,76 87,88

100 100

8). Persentase legalitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo (%)

9,26 27,78 37,04 50 62,96 81,48

100 100

9). Persentase legalitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu (%)

21,21 29,29 39,40 54,55

69,70 84,85

100 100

10). Persentase legalitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan (%)

31,15 37,16 45,36 56,28

69,95 83,61

100 100

11). Persentase legalitas usaha pertambangan Wilayah Semarang-Demak (%)

41,03 50 56,41 65,38

80,77 87,18

100 100

12). Persentase legalitas usaha pertambangan Wilayah Merapi (%)

17,54 28,91 43,13 57,35

71,56 85,78

100 100

13). Persentase legalitas usaha pertambangan Wilayah Serayu

11,11 16,67 33,33 50 66,67 83,33

100 100


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Tengah (%)

14). Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

1) Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan Mineral dan Batubara

1) Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan yang dibina;

500 500 600 350,000

600 350,000

600 385,000

600 425000

600 467,500

3.000 1,977,500

2) Jumlah profil mineral unggulan dan promosi pertambangan

5 pameran, 1

film, 4 profil

5 pameran, 1

film, 4 profil

5 pameran, 1

film, 4 profil

950,000

5 pameran,

1 film,

4 profil

1,000,000

5 pameran, 1 film, 4

profil

1,050,000

5 pameran,

1 film,

4 profil

1,100,00

0

5 pameran,

1 film,

4 profil

1,150,000

25 pameran, 5 film, 20

profil

5,250,000

3) Jumlah kajian lingkungan pertambangan rakyat

0 0 2 dokum

en kajian

lingkungan

1,600,000

2 dokumen kajia

n lingkunga

n

1,700,000

2 dokumen

kajian lingkunga

n

800,000

2 dokumen kajia

n lingkunga

n

850,000

2 dokumen kajia

n lingkunga

n

900,000

12 dokumen

5,850,000

4) Jumlah Dokumen data informasi sumber daya mineral dan penetapan harga patokan mineral

1 1 3 500.000

1 425,000

1 550,000

1 600,000

1 700,000

7 2.775.000

5) Jumlah Dokumen rekonsiliasi PNBP Sektor Pertambangan

4 4 2 20.000 4 700,000

4 750,000

4 800,000

4 850,000

18 3.120.000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Umum

6) Jumlah reklamasi lahan bekas pertambangan

3 3 3 lokasi 700.000

3 lokas

i

1,035,000

3 lokasi 1,138,500

4 lokas

i

1,250,00

0

4 lokas

i

1,375,000

17 5.498.500

2. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba Cabang Dinas Wilayah Solo

1) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba

30 50 40 100.000

40 100.000

40 120.000

40 120.000

40 120.000

200 560.000



2) Jumlah bantuan peralatan pengolahan bahan tambang

0 0 1 200.000

0 0 1 100.000

0 0 1 100.000

3 400.000

3) Jumlah obyek pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba;

25 25 30 120.000

30 120.000

30 135.000

30 135.000

30 135.000

150 645.000

3. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba Cabang Dinas Wilayah


6 8 9 22.500 10 25.000

10 25.000

10 25.000

10 25.000 49 122.500




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Kendeng Muria 3) Jumlah obyek pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba;

30 35 40 160,000

44 176,000

48 192,000

52 208,000

56 224,000

240 960,000

4. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba Cabang Dinas Wilayah Serayu Utara


25 38 20 50.000 22 55.000

22 66.000

25 75.000

25 75.000 114 321.000




0 0 - - 1 200.000

1 200.000

1 200.000

1 200.000

4 800.000


27 40 24 96.000 24 96.000

24 108.000

24 108.000

28 126.000

124 534.000

5. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba Cabang Dinas Wilayah Serayu Selatan


16 26 10 25,000 10 25,000

10 30,000

10 30,000

10 30,000 50 140,000




0 0 1 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 1 200.000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)


20 20 24 96,000 24 96,000

24 108,000

24 108,000

24 108,000

120 516,000

6. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba Cabang Dinas Wilayah Slamet Utara


39 59 50 125.000

50 125.000

50 150.000

50 150.000

50 150.000

250 700.000


Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Brebes


0 0 0 0 0 0 0 0 1 150.000

0 0 1 150.000


66 67 70 280.000

70 280.000

75 337.500

75 337.500

80 360.000

370 1.595.000

7. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba Cabang Dinas Wilayah Kendeng Selatan


40 65 20 50.000 20 50.000

20 50.000

20 50.000

20 50.000 100 250.000




0 0 1 200.000

- - - - - 1 200.000

3) Jumlah obyek pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan

50 55 60 240.000

60 240.000

60 240.000

60 240.000

60 240.000

300 1.200.000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

minerba;

8. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba Cabang Dinas Wilayah Ungaran Telomoyo


10 15 5 12.500 7 17.500

7 21.000

10 30.000

10 30.000 39 111.000




0 0 - - - - 1 200.000

- - - - 1 200.000


15 17 18 72.000 18 72.000

18 81.000

18 81.000

18 81.000 90 387.000

9. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba Cabang Dinas Wilayah Sewu Lawu


20 29 10 25.000 15 37.500

15 45.000

15 45.000

15 45.000 70 197.500




0 0 - - - - 1 70.000

1 75.000

1 80.000 3 225.000


15 18 20 80.000 20 80.000

20 90.000

20 90.000

20 90.000 100 430.000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

10. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba Cabang Dinas Wilayah Slamet Selatan


45 68 15 25.000 20 37.500

25 45.000

25 45.000

30 50.000 115 202.5000




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500.000

2 500.000


16 18 30 120.000

30 120.000

35 157.500

40 180.000

40 180.000

175 757.500

11. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba Cabang Dinas Wilayah Semarang-Demak


26 39 5 12.500 7 17.500

7 21.000

10 30.000

10 30.000 39 111.000




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


22 25 25 100.000

25 100.000

25 112.500

25 112.500

25 112.500

125 537.500

12. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan


40 61 30 75.000 30 75.000

30 75.000

30 75.000

30 75.000 150 375.000


Kab. Boyolali, Kab. Magelang, Kab.


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Pengendalian Pertambangan Minerba Cabang Dinas Wilayah Merapi

Klaten, Kota Magelang


0 0 1 200.000

2 200.000

0 0 2 200.000

0 0 5 600.000


16 19 20 80.000 20 80.000

20 90.000

20 90.000

20 90.000 100 430.000

13. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba Cabang Dinas Wilayah Serayu Tengah


10 15 15 37.500 15 37.500

15 45.000

15 45.000

15 45.000 75 210.000




0 0 1 250.000

1 250.000

1 250.000

1 250.000

1 250.000

5 1.250.000


20 20 22 88.000 22 88.000

22 99.000

22 99.000

22 99.000 110 473.000

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian geologi dan mineral

1) Jumlah Pencetakan Peta Perizinan Mineral Bukan Logam, Logam dan Batuan (WIUP, Eksplorasi, Produksi)

500 782 150 275.000

55 300.000

60 200.000

65 250.000

70 300.000

400 1.325.000

UPT Laboratorium Pengujian ESDM

Semarang


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

2) Jumlah pengadaan kebutuhan peralatan Lab Uji mekanika tanah dan batuan

0 0 0 - 1 2.000.000

1 1.000.000

1 750.000

1 750.000

4 4.500.000

3) Jumlah Hasil Uji mekanika tanah dan batuan, analisa kimia batuan

0 0 0 - 0 - 10 100.000

15 150.000

20 200.000

45 450.000

Meningkatnya konservasi air tanah

Indeks Ketersediaan air tanah

3,42 3,06 2,98 2,89 2,8 2,72 2,64 2,64

2. Program Pengembangan Kegeologian

1). Persentase pengambilan airtanah

49 54 56 58 59 61 63 63

2). Persentase legalitas pengusahaan air tanah Wilayah Solo (%)

25,44 38,16 50,53 62,90

75,27 87,63

100 100

3). Persentase legalitas pengusahaan air tanah Wilayah Kendeng Muria (%)

42,86 64,29 71,56 78,17

86,11 93,39

100 100

4). Persentase legalitas pengusahaan air tanah Wilayah Serayu Utara (%)

24,69 37,24 49,79 62,34

74,90 87,45

100 100


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

5). Persentase legalitas pengusahaan air tanah Wilayah Serayu Selatan (%)

24,47 36,71 49,37 62,03

74,68 87,34

100 100

6). Persentase legalitas pengusahaan air tanah Wilayah Slamet Utara (%)

17,40 26,25 41 55,75

70,50 85,25

100 100

7). Persentase legalitas pengusahaan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (%)

22,73 34,09 43,18 54,55

68,18 84,09

100 100

8). Persentase legalitas pengusahaan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (%)

31,21 46,81 56,03 65,96

76,60 87,94

100 100

9). Persentase legalitas pengusahaan air tanah Wilayah Sewu Lawu (%)

23,87 35,48 45,16 56,45

69,35 83,87

100 100

10). Persentase legalitas pengusahaan air tanah Wilayah Slamet Selatan (%)

35,13 52,69 60,34 68,56

77,62 88,10

100 100


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

11). Persentase legalitas pengusahaan air tanah Wilayah Semarang-Demak (%)

35,06 52,56 60,26 69,23

78,85 89,10

100 100

12). Persentase legalitas pengusahaan air tanah Wilayah Merapi (%)

26,74 40,11 51,25 62,40

74,93 87,47

100 100

13). Persentase legalitas pengusahaan air tanah Wilayah Serayu Tengah (%)

20,56 30,56 38,89 50 63,89 80,56

100 100

14). Persentae pelayanan pengujian air tanah (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

1. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Geologi dan Air Tanah

1) Jumlah pembangunan sumur pantau;

5 unit 7 unit 3 unit 660.000

7 unit

1.500.000

7 unit 2.695.000

7 unit

2.865.00

0

6 unit

2.305.000

30 unit

10.025.000

Bidang Geologi dan Air Tanah

Jawa Tengah

2) Jumlah Sistem Jaringan sumur pantau pada CAT;

2 CAT Jaringa

n Sumur Pantau

2 CAT Jaringa

n Sumur Pantau

4 paket 1.380.000

4 pake

t

1.475.000

3 paket 1.200.000

4 pake

t

1.600.00

0

3 pake

t

1.200.000

18 paket

6.855.000

3) Jumlah Peta potensi dan konservasi cekungan air tanah;

20 paket

22 paket

2 paket 850.000

2 pake

t

900.000

2 paket 950.000

2 pake

t

1.000.00

0

1 pake

t

550.000

9 paket

4.250.000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

4) Pembangunan sumur resapan;

4 unit 6 unit 6 unit 625.000

6 unit

650.000

6 unit 675.000

6 unit

675.000

6 unit

700.000

30 unit

3.325.000

5) Kajian Geowisata; 4 kajian

5 kajian

- - 1 kajia

n

350.000

1 kajian 350.000

1 kajia

n

350.000

0 kajia

n

- 3 kajian

1.050.000

6) Kajian Geologi Tata Lingkungan;

0 kajian

40 kajian

40 lapora

n

180.000

40 lapor

an

120.000

40 laporan

140.000

40 lapor

an

160.000

40 lapor

an

180.000

200 lapor

an

780.000

7) Pemasangan benchmark amblesan tanah (land subsidence)

0 0 0 0 3 titik

960.000

3 titik 1.020.000

3 titik

1.080.00

0

3 titik

1.140.000

12 titik

4.200.000

2.Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Cabang Dinas Wilayah Solo

1) Jumlah kajian rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan

143 216 70 87.500 70 87.500

70 105.000

70 105.000

70 105.000

350 490.000



2) Pembangunan sumur bor

0 0 1 350.000

2 700.000

2 700.000

2 700.000

2 700.000

9 3.150.000

3) Pembangunan sumur gali/pasak;

0 0 2 87.500 2 87.500

2 80.000

2 80.000

2 80.000 10 415.000

4) Jumlah obyek wastib air tanah ;

65 70 70 87.500 70 87.500

70 105.000

70 105.000

70 105.000

350 490.000

5) Monitoring gerakan tanah.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

3. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria


323 486 55 68.750 50 62.500

60 90.000

55 82.500

50 75.000 270 378.750




0 0 1 350.000

4 1.400.000

4 1.400.000

4 1.400.00

0

4 1.400.000

17 5.950.000


0 0 1)Gali 10

Unit; 2) Pasak 4

unit

300.000

1)Gali 10

Unit; 2)

Pasak 4 unit

300.000

1)Gali 10 Unit; 2) Pasak 4

unit

300.000

1)Gali 10

Unit; 2)

Pasak 4 unit

300.000

1)Gali 10

Unit; 2)

Pasak 4 unit

300.000

1)Gali 50

Unit; 2)

Pasak 20

unit

1.500.000


70 75 76 95.000 80 100.000

84 126.000

88 132.000

92 138.000

420 591.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian


115 178 60 75.000 60 75.000

60 90.000

60 90.000

60 90.000 300 420.000


Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, 2) Pembangunan

sumur bor 0 0 1 350.00

0 1 350.0

00 1 350.0

00 1 350.

000 1 350.00

0 5 1.750.0

00


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Kegeologian Cabang Dinas Wilayah Serayu Utara


0 0 6 180.000

6 180.000

6 180.000

6 180.000

6 180.000

30 900.000

Kab. Batang


25 25 30 37.500 30 37.500

32 48.000

35 52.500

35 52.500 162 228.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Cabang Dinas Wilayah Serayu Selatan


58 80 30 37.500 30 37.500

30 45.000

30 45.000

30 45.000 150 210.000




0 0 1 350.000

1 350.000

1 350.000

1 350.000

1 350.000

5 1.750.000


0 0 2 sumur

gali

20.000 2 sumur

gali

20.000

2 sumur gali

20.000

2 sumur

gali

20.000

2 sumur

gali

20.000 10 sumur gali

100.000


30 30 32 40.000 32 40.000

32 48.000

32 48.000

32 48.000 160 224.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

6. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Cabang Dinas Wilayah Slamet Utara


61 89 50 62.500 50 62.500

50 75.000

50 75.000

50 75.000 250 350.000


Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Brebes


0 0 1 350.000

1 350.000

1 350.000

1 350.000

1 350.000

5 1.750.000


0 0 - - 1 50.000

1 50.000

1 50.000

1 50.000 4 200.000


45 45 50 62.500 50 62.500

50 75.000

50 75.000

50 75.000 250 350.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Cabang Dinas Wilayah Kendeng Selatan


52 75 20 25.000 25 31.250

30 45.000

35 52.500

35 52.500 145 206.250




Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)


0 0 1 unit 350.000

1 unit

350.000

1 unit 350.000

1 unit

350.000

1 unit

350.000

5 unit 1.750.000


0 0 20 sumur gali, 5 sumur pasak

350.000

20 sumur

gali, 5

sumur

pasak

385.000

20 sumur gali, 5 sumur pasak

420.000

20 sumur

gali, 5

sumur

pasak

455.000

20 sumur

gali, 5

sumur

pasak

490.000

100 sumur gali,

25 sumu

r pasak

2.100.000


40 40 40 50.000 40 50.000

40 60.000

40 60.000

40 60.000 200 280.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Cabang Dinas Wilayah Ungaran Telomoyo


215 330 65 81.250 70 87.500

75 112.500

80 120.000

85 127.500

375 528.750




Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)


0 0 0 0 2 700.000

0 0 3 1.050.00

0

0 0 5 1.750.000


0 0 0 0 2 sumur

gali, 2

sumur

pasak

110.000

0 0 2 sumur

gali, 2

sumur

pasak

110.000

0 0 4 sumur gali,

4 sumu

r pasak

220.000


55 55 60 75.000 60 75.000

60 90.000

60 90.000

60 90.000 300 420.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Cabang Dinas Wilayah Sewu Lawu


80 110 30 37.500 35 43.750

40 60.000

45 67.500

50 75.000 200 283.750




0 0 1 350.000

2 700.000

2 700.000

1 350.000

1 350.000

7 2.450.000


0 0 2 sumur pasak

100.000

5 sumur

250.000

5 sumur pasak

250.000

5 sumur

250.000

2 sumur

100.000

19 sumu

r

950.000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

pasak

pasak

pasak

pasak


70 70 72 90.000 75 93.750

80 120.000

82 123.000

85 127.500

394 554.250


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Cabang Dinas Wilayah Slamet Selatan


122 186 27 33.750 29 36.250

32 48.000

37 55.500

42 63.000 167 236.500




0 0 2 700.000

3 1.050.000

3 1.050.000

3 1.050.00

0

3 1.050.000

14 4.900.000


0 0 2 sumur gali, 3 sumur pasak

165.000

2 sumur

gali, 3

sumur

pasak

165.000

2 sumur gali, 3 sumur pasak

165.000

2 sumur

gali, 3

sumur

pasak

165.000

2 sumur

gali, 3

sumur

pasak

165.000

10 sumur gali,

15 sumu

r pasak

825.000


40 45 50 62.500 50 62.500

55 82.500

60 90.000

65 97.500 280 395.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

11. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Cabang Dinas Wilayah Semarang-Demak


532 820 120 150.000

100 125.000

100 125.000

100 125.000

100 125.000

520 650.000




0 0 1 350.000

2 700.000

0 0 3 1.050.00

0

0 0 6 2.100.000


0 0 0 0 2 sumur

gali, 2

sumur

pasak

110.000

0 0 2 sumur

gali, 2

sumur

pasak

110.000

0 0 4 sumur gali,

4 sumu

r pasak

220.000


55 60 60 75.000 60 75.000

60 90.000

60 90.000

60 90.000 300 420.000


0 0 - - - - - - - - - - - -


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

12. Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Cabang Dinas Wilayah Merapi


98 144 40 50.000 40 50.000

45 67.500

45 67.500

45 67.500 215 302.500




0 0 1 550.000

2 700.000

2 700.000

2 700.000

2 700.000

9 3.350.000


0 0 2 80.000 2 80.000

2 80.000

2 80.000

2 80.000 10 400.000


35 40 40 75.000 40 75.000

45 80.000

45 80.000

45 80.000 215 390.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian Cabang Dinas Wilayah Serayu Tengah


34 55 15 18.750 20 25.000

25 37.500

30 45.000

35 52.500 125 178.750




0 0 1 350.000

1 350.000

1 350.000

1 350.000

1 350.000

5 1.750.000


0 0 1 50.000 1 50.000

1 50.000

1 50.000

1 50.000 5 250.000


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)


30 30 32 40.000 32 40.000

32 48.000

32 48.000

32 48.000 160 224.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium

1) Jumlah Hasil Uji Laboratorium Air Tanah

3951 4401 602 900.000

535 500.000

600 600.000

670 650.000

750 700.000

3.607 3.350.000

UPT Laboratorium ESDM Kelas A

Semarang

2) Jumlah Pencetakan Peta Air Tanah/topografi

90 135 45 - 50 1.000 60 1.000 65 1.000

75 1.000 295 4.000

EX BAU

SEKRETARIAT

Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100% -

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)

0 0 12 bulan

16.500 12 bula

n

30.000

12 bulan 25.000

12 bula

n

25000

12 bula

n

30.000 60 bulan

126.500

Kota Semarang


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah

Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

45.000 12 bula

n

65.000

12 bulan 71.500

12 bula

n

78.650

12 bula

n

86.515 60 bulan

346.665

Kota Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah

Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

825,000

12 bula

n

907,500

12 bulan 998,250

12 bula

n

1,000,00

0

12 bula

n

1,000,000

60 bulan

4,730,750

Kota Semarang

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

224,050

12 bula

n

246,455

12 bulan 271,101

12 bula

n

275,000

12 bula

n

300,000

60 bulan

1,316,606

Kota Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1,300,000

12 bula

n

1,430,000

12 bulan 1,500,000

12 bula

n

1500000

12 bula

n

1,500,000

60 bulan

7,230,000

Kota Semarang

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah

Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1,000,000

12 bula

n

1,210,000

12 bulan 1,250,000

12 bula

n

1250000

12 bula

n

1,250,000

60 bulan

5.960.000

Kota Semarang


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah

Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

350,000

12 bula

n

385,000

12 bulan 423,500

12 bula

n

450,000

12 bula

n

450,000

60 bulan

2,058,500

Kota Semarang

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah

Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

126,000

12 bula

n

130,000

12 bulan 135,000

12 bula

n

140,000

12 bula

n

145,000

60 bulan

676,000

Kota Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

700,000

12 bula

n

880,000

12 bulan 968,000

12 bula

n

1,064,80

0

12 bula

n

1,171,280

60 bulan

4,784,080

Kota Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

250.000

12 bula

n

300.000

12 bulan 350.000

12 bula

n

400.000

12 bula

n

450.000

60 bulan

1.750.000

Kota Semarang


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1.378.840

12 bula

n

2,500,000

12 bulan 2,500,000

12 bula

n

2,500,00

0

12 bula

n

2,500,000

60 bulan

11.378.840

Kota Semarang

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah

Jumlah Unit Gedung Yang Direhab

1 paket 1 paket 1 paket 1,000,000

1 pake

t

1,500,000

1 paket 1,500,000

1 pake

t

1,500,00

0

1 pake

t

1,500,000

5 paket

7,000,000

Kota Semarang

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan

0 unit 15 unit 4 unit 1.000.000

8 kendaraa

n roda

2

200,000

- - - - - - 1,200,000

Kota Semarang

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100,000

12 bula

n

200,000

12 bulan 200,000

12 bula

n

200,000

12 bula

n

200,000

60 bulan

900.000

Kota Semarang

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah

Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah

0 0 1 dokum

en

300.000

1 dokumen

425,000

1 dokumen

450,000

1 dokumen

450,000

1 dokumen

450,000

5 dokumen

2.075.000

Kota Semarang

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100,000

12 bula

n

125,000

12 bulan 150,000

12 bula

n

150,000

12 bula

n

150,000

60 bulan

675,000

Kota Semarang


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100% -

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun

0 0 11 dokumen (Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPPA, SPIP, GAP, GBS, NA Perda/Pergub)

740,000

10 dokumen (Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPPA, SPIP, GAP, GBS, NA Perda/Pergub)

800,000

9 dokumen (Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPPA, SPIP, GAP, GBS)

850,000


850,000


850,000

48 dokumen

4,090,000

Kota Semarang

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah

0 0 18 dokum

en

315,000

18 dokumen

315,000

18 dokumen

315,000

18 dokumen

315,000

18 dokumen

315,000

90 dokumen

1,575,000

Kota Semarang


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

EX BAU

Cabang Dinas Wilayah Solo



100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100% -



12 bulan

12 bulan

12 bulan

6.500 12 bula

n

7.150 12 bulan 7.865 12 bula

n

8.652

12 bula

n

9.517 60 bulan

39.683 Kota Surakarta



12 bulan

12 bulan

12 bulan

85.000 12 bula

n

93.500

12 bulan 102.850

12 bula

n

113.135

12 bula

n

124.449

60 bulan

518.934

Kota Surakarta



12 bulan

12 bulan

12 bulan

315.550

12 bula

n

347.105

12 bulan 381.816

12 bula

n

419.997

12 bula

n

461.997

60 bulan

1.926.464

Kota Surakarta

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

12 bulan

12 bulan

12 bulan

85.000 12 bula

n

93.500

12 bulan 102.850

12 bula

n

113.135

12 bula

n

124.449

60 bulan

518.934

Kota Surakarta


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Daerah Perangkat Daerah

dan konsultasi ke dalam dan luar daerah



12 bulan

12 bulan

12 bulan

29.850 12 bula

n

32.835

12 bulan 36.119

12 bula

n

39.730

12 bula

n

43.703 60 bulan

182.237

Kota Surakarta



12 bulan

12 bulan

12 bulan

6.000 12 bula

n

6.600 12 bulan 7.260 12 bula

n

7.986

12 bula

n

8.785 60 bulan

36.631 Kota Surakarta



12 bulan

12 bulan

12 bulan

100.000

12 bula

n

110.000

12 bulan 121.000

12 bula

n

133.100

12 bula

n

146.410

60 bulan

610.510

Kota Surakarta

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga

Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat

12 bulan

12 bulan

12 bulan

25.000 12 bula

n

27.500

12 bulan 30.250

12 bula

n

33.275

12 bula

n

36.603 60 bulan

152.628

Kota Surakarta


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Perangkat Daerah

Daerah



12 bulan

12 bulan

12 bulan

131.450

12 bula

n

144.595

12 bulan 159.065

12 bula

n

174.960

12 bula

n

192.456

60 bulan

802.515

Kota Surakarta



1 paket 1 paket 1 paket 218.950

1 pake

t

500.000

1 paket 500.000

1 pake

t

500.000

1 pake

t

500.000

5 paket

2.218.950

Kota Surakarta

EX BAU Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria



100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100% -



12 bulan

12 bulan

12 bulan

6.500 12 bula

n

7.150 12 bulan 7.865 12 bula

n

8.652

12 bula

n

9.517 60 bulan

39.683 Kab. Pati


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

91.200 12 bula

n

100.320

12 bulan 110.352

12 bula

n

121.387

12 bula

n

133.526

60 bulan

556.785

Kab. Pati



12 bulan

12 bulan

12 bulan

193.100

12 bula

n

212.410

12 bulan 233.651

12 bula

n

257.016

12 bula

n

282.718

60 bulan

1.178.895

Kab. Pati



12 bulan

12 bulan

12 bulan

85.000 12 bula

n

93.500

12 bulan 102.850

12 bula

n

113.135

12 bula

n

124.449

60 bulan

518.934

Kab. Pati



12 bulan

12 bulan

12 bulan

19.689 12 bula

n

21.658

12 bulan 23.824

12 bula

n

26.206

12 bula

n

28.827 60 bulan

120.203

Kab. Pati



12 bulan

12 bulan

12 bulan

6.120 12 bula

n

6.732 12 bulan 7.405 12 bula

n

8.146

12 bula

n

8.960 60 bulan

37.363 Kab. Pati


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

100.000

12 bula

n

110.000

12 bulan 121.000

12 bula

n

133.100

12 bula

n

146.410

60 bulan

610.510

Kab. Pati



12 bulan

12 bulan

12 bulan

25.000 12 bula

n

27.500

12 bulan 30.250

12 bula

n

33.275

12 bula

n

36.603 60 bulan

152.628

Kab. Pati



12 bulan

12 bulan

12 bulan

70.000 12 bula

n

77.000

12 bulan 84.700

12 bula

n

93.170

12 bula

n

102.487

60 bulan

427.357

Kab. Pati



1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kab. Pati

EX BAU Cabang Dinas Wilayah

Program Manajemen Administrasi Pelayanan

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100%


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Serayu Utara

Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Keuangan Perangkat Daerah



12 bulan

12 bulan

12 bulan

6.500 12 bula

n

7.150 12 bulan 7.865 12 bula

n

8.652

12 bula

n

9.517 60 bulan

39.683 Kota Pekalongan



12 bulan

12 bulan

12 bulan

90.000 12 bula

n

99.000

12 bulan 108.900

12 bula

n

119.790

12 bula

n

131.769

60 bulan

549.459

Kota Pekalongan



12 bulan

12 bulan

12 bulan

295.800

12 bula

n

325.380

12 bulan 357.918

12 bula

n

393.710

12 bula

n

433.081

60 bulan

1.805.889

Kota Pekalongan



12 bulan

12 bulan

12 bulan

85.000 12 bula

n

93.500

12 bulan 102.850

12 bula

n

113.135

12 bula

n

124.449

60 bulan

518.934

Kota Pekalongan


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

19.788 12 bula

n

21.767

12 bulan 23.943

12 bula

n

26.338

12 bula

n

28.972 60 bulan

120.808

Kota Pekalongan



12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.740 12 bula

n

5.214 12 bulan 5.735 12 bula

n

6.309

12 bula

n

6.940 60 bulan

28.938 Kota Pekalongan



12 bulan

12 bulan

12 bulan

100.000

12 bula

n

110.000

12 bulan 121.000

12 bula

n

133.100

12 bula

n

146.410

60 bulan

610.510

Kota Pekalongan



12 bulan

12 bulan

12 bulan

25.000 12 bula

n

27.500

12 bulan 30.250

12 bula

n

33.275

12 bula

n

36.603 60 bulan

152.628

Kota Pekalongan


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

74.000 12 bula

n

81.400

12 bulan 89.540

12 bula

n

98.494

12 bula

n

108.343

60 bulan

451.777

Kota Pekalongan




1 pake

t

500.000

1 paket 500.000

1 pake

t

500.000

1 pake

t

500.000

5 paket

2.700.000

Kota Pekalongan

EX BAU Cabang Dinas Wilayah Slamet Selatan



100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100%



12 bulan

12 bulan

12 bulan

6.500 12 bula

n

7.150 12 bulan 7.865 12 bula

n

8.652

12 bula

n

9.517 60 bulan

39.683 Kab. Banyumas



12 bulan

12 bulan

12 bulan

72.000 12 bula

n

79,200

12 bulan 87.120

12 bula

n

95.832

12 bula

n

105.415

60 bulan

439.567

Kab. Banyumas


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

175.000

12 bula

n

192.500

12 bulan 211.750

12 bula

n

232.925

12 bula

n

256.218

60 bulan

1.068.393

Kab. Banyumas



12 bulan

12 bulan

12 bulan

75.000 12 bula

n

82.500

12 bulan 90.750

12 bula

n

99.825

12 bula

n

109.808

60 bulan

457.883

Kab. Banyumas



12 bulan

12 bulan

12 bulan

20.520 12 bula

n

22.572

12 bulan 24.829

12 bula

n

27.312

12 bula

n

30.043 60 bulan

125.277

Kab. Banyumas



12 bulan

12 bulan

12 bulan

5.580 12 bula

n

6.138 12 bulan 6.752 12 bula

n

7.427

12 bula

n

8.170 60 bulan


Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung

Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100.000

12 bula

n

110.000

12 bulan 121.000

12 bula

n

133.100

12 bula

n

146.410

60 bulan

610.510

Kab. Banyumas


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah



12 bulan

12 bulan

12 bulan

15.000 12 bula

n

16.500

12 bulan 18.150

12 bula

n

19.965

12 bula

n

21.962 60 bulan




12 bulan

12 bulan

12 bulan

150.000

12 bula

n

165.000

12 bulan 181.500

12 bula

n

199.650

12 bula

n

219.615

60 bulan

915.765

Kab. Banyumas




1 pake

t

750.000

1 paket 750.000

1 pake

t

750.000

1 pake

t

750.000

5 paket

3.520.000

Kab. Banyumas

EX BAU Cabang Dinas Wilayah Serayu Selatan



100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100%


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

7.500 12 bula

n

8.250 12 bulan 9.075 12 bula

n

9.983

12 bula

n

10.981 60 bulan

45.788 Kab. Purworejo



12 bulan

12 bulan

12 bulan

80.000 12 bula

n

88.000

12 bulan 96.800

12 bula

n

106.480

12 bula

n

117.128

60 bulan

488.408

Kab. Purworejo



12 bulan

12 bulan

12 bulan

350.000

12 bula

n

385.000

12 bulan 423.500

12 bula

n

465.850

12 bula

n

512.435

60 bulan

2.136.785

Kab. Purworejo



12 bulan

12 bulan

12 bulan

85.000 12 bula

n

93.500

12 bulan 102.850

12 bula

n

113.135

12 bula

n

124.449

60 bulan

518.934

Kab. Purworejo



12 bulan

12 bulan

12 bulan

20.000 12 bula

n

22.000

12 bulan 24.200

12 bula

n

26.620

12 bula

n

29.282 60 bulan

122.102

Kab. Purworejo


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.000 12 bula

n

4.400 12 bulan 4.480 12 bula

n

5.324

12 bula

n

5.856 60 bulan




12 bulan

12 bulan

12 bulan

100.000

12 bula

n

110.000

12 bulan 121.000

12 bula

n

133.100

12 bula

n

146.410

60 bulan

610.510

Kab. Purworejo



12 bulan

12 bulan

12 bulan

25.000 12 bula

n

27.500

12 bulan 30.250

12 bula

n

33.275

12 bula

n

36.603 60 bulan

152.628

Kab. Purworejo



12 bulan

12 bulan

12 bulan

150.000

12 bula

n

165.000

12 bulan 181.500

12 bula

n

199.650

12 bula

n

219.615

60 bulan

915.765

Kab. Purworejo


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)




1 pake

t

500.000

1 paket 500.000

1 pake

t

500.000

1 pake

t

500.000

5 paket


EX BAU Cabang Dinas Wilayah Sewu Lawu



100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100%



12 bulan

12 bulan

12 bulan

6.500 12 bula

n

7.150 12 bulan 7.865 12 bula

n

8.652

12 bula

n

9.517 60 bulan

39.683 Kab. Wonogiri



12 bulan

12 bulan

12 bulan

90.000 12 bula

n

99.000

12 bulan 108.900

12 bula

n

119.790

12 bula

n

131.769

60 bulan

549.459

Kab. Wonogiri



12 bulan

12 bulan

12 bulan

250.525

12 bula

n

275.578

12 bulan 303.135

12 bula

n

333.449

12 bula

n

366.794

60 bulan

1.529.480

Kab. Wonogiri

Kegiatan Rapat Jumlah bulan 12 12 12 70.000 12 77.00 12 bulan 84.70 12 93.1 12 102.48 60 427.35 Kab.


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah

terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

bulan bulan bulan bulan

0 0 bulan

70 bulan

7 bulan 7 Wonogiri



12 bulan

12 bulan

12 bulan

20.000 12 bula

n

22.000

12 bulan 24.200

12 bula

n

26.620

12 bula

n

29.282 60 bulan

122.102

Kab. Wonogiri



12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.500 12 bula

n

4.950 12 bulan 5.445 12 bula

n

5.990

12 bula

n

6.588 60 bulan

27.473 Kab. Wonogiri



12 bulan

12 bulan

12 bulan

96.900 12 bula

n

106.590

12 bulan 117.249

12 bula

n

128.974

12 bula

n

141.871

60 bulan

591.584

Kab. Wonogiri


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

20.000 12 bula

n

22.000

12 bulan 24.200

12 bula

n

26.620

12 bula

n

29.282 60 bulan

122.102

Kab. Wonogiri



12 bulan

12 bulan

12 bulan

150.000

12 bula

n

165.000

12 bulan 181.500

12 bula

n

199.650

12 bula

n

219.615

60 bulan

915.765

Kab. Wonogiri




1 pake

t

2.000.000

1 paket 750.000

1 pake

t

750.000

1 pake

t

750.000

5 paket

4.798.000

Kab. Wonogiri

EX BAU Cabang Dinas Wilayah Kendeng Selatan



100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100%



12 bulan

12 bulan

12 bulan

6.500 12 bula

n

7.150 12 bulan 7.865 12 bula

n

8.652

12 bula

n

9.517 60 bulan

39.683 Kab. Blora


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

82.500 12 bula

n

90.750

12 bulan 99.825

12 bula

n

109.808

12 bula

n

120.788

60 bulan

503.671

Kab. Blora



12 bulan

12 bulan

12 bulan

247.500

12 bula

n

272.250

12 bulan 299.475

12 bula

n

329.423

12 bula

n

362.365

60 bulan

1.511.012

Kab. Blora



12 bulan

12 bulan

12 bulan

75.000 12 bula

n

82.500

12 bulan 90.750

12 bula

n

99.825

12 bula

n

109.808

60 bulan

457.883

Kab. Blora



12 bulan

12 bulan

12 bulan

20.000 12 bula

n

22.000

12 bulan 24.200

12 bula

n

26.620

12 bula

n

29.282 60 bulan

122.102

Kab. Blora



12 bulan

12 bulan

12 bulan

5.000 12 bula

n

5.500 12 bulan 6.050 12 bula

n

6.655

12 bula

n

7.321 60 bulan

30.526 Kab. Blora


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

100.000

12 bula

n

110.000

12 bulan 121.000

12 bula

n

133.100

12 bula

n

146.410

60 bulan

610.510

Kab. Blora



12 bulan

12 bulan

12 bulan

25.000 12 bula

n

27.500

12 bulan 30.250

12 bula

n

33.275

12 bula

n

36.603 60 bulan

152.628

Kab. Blora



12 bulan

12 bulan

12 bulan

150.000

12 bula

n

165.000

12 bulan 181.500

12 bula

n

199.650

12 bula

n

219.615

60 bulan

915.765

Kab. Blora




1 pake

t

750.000

1 paket 750.000

1 pake

t

750.000

1 pake

t

750.000

5 paket

3.700.000

Kab. Blora

EX BAU Cabang Dinas Wilayah Slamet

Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan

100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100%


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Utara Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah



12 bulan

12 bulan

12 bulan

6.500 12 bula

n

7.150 12 bulan 7.865 12 bula

n

8.652

12 bula

n

9.517 60 bulan

39.683 Kota Tegal



12 bulan

12 bulan

12 bulan

72.000 12 bula

n

79,200

12 bulan 87.120

12 bula

n

95.832

12 bula

n

105.415

60 bulan

439.567

Kota Tegal



12 bulan

12 bulan

12 bulan

190.000

12 bula

n

209.000

12 bulan 229.900

12 bula

n

252.890

12 bula

n

278.179

60 bulan

1.159.969

Kota Tegal



12 bulan

12 bulan

12 bulan

75.000 12 bula

n

82.500

12 bulan 90.750

12 bula

n

99.825

12 bula

n

109.808

60 bulan

457.883

Kota Tegal


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

20.000 12 bula

n

22.000

12 bulan 24.200

12 bula

n

26.620

12 bula

n

29.282 60 bulan

122.102

Kota Tegal



12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.500 12 bula

n

4.950 12 bulan 5.445 12 bula

n

5.990

12 bula

n

6.588 60 bulan

27.473 Kota Tegal



12 bulan

12 bulan

12 bulan

100.000

12 bula

n

110.000

12 bulan 121.000

12 bula

n

133.100

12 bula

n

146.410

60 bulan

610.510

Kota Tegal



12 bulan

12 bulan

12 bulan

18.000 12 bula

n

19.800

12 bulan 21.780

12 bula

n

23.958

12 bula

n

26.354 60 bulan

109.892

Kota Tegal


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

150.000

12 bula

n

165.000

12 bulan 181.500

12 bula

n

199.650

12 bula

n

219.615

60 bulan

915.765

Kota Tegal




1 pake

t

750.000

1 paket 750.000

1 pake

t

750.000

1 pake

t

750.000

5 paket

3.766.000

Kota Tegal

EX BAU Cabang Dinas Wilayah Ungaran Telomoyo



100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100%



12 bulan

12 bulan

12 bulan

6.500 12 bula

n

7.150 12 bulan 7.865 12 bula

n

8.652

12 bula

n

9.517 60 bulan

39.683 Kota Salatiga



12 bulan

12 bulan

12 bulan

78.000 12 bula

n

85.800

12 bulan 94.380

12 bula

n

103.818

12 bula

n

114.200

60 bulan

476.198

Kota Salatiga


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

182.150

12 bula

n

200.365

12 bulan 220.402

12 bula

n

242.442

12 bula

n

266.686

60 bulan

1.112.044

Kota Salatiga



12 bulan

12 bulan

12 bulan

70.000 12 bula

n

77.000

12 bulan 84.700

12 bula

n

93.170

12 bula

n

102.487

60 bulan

427.357

Kota Salatiga



12 bulan

12 bulan

12 bulan

20.000 12 bula

n

22.000

12 bulan 24.200

12 bula

n

26.620

12 bula

n

29.282 60 bulan

122.102

Kota Salatiga



12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.512 12 bula

n

4.963 12 bulan 5.460 12 bula

n

6.005

12 bula

n

6.606 60 bulan

27.546 Kota Salatiga

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung

Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100.000

12 bula

n

110.000

12 bulan 121.000

12 bula

n

133.100

12 bula

n

146.410

60 bulan

610.510

Kota Salatiga


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah



12 bulan

12 bulan

12 bulan

19.800 12 bula

n

21.780

12 bulan 23.958

12 bula

n

26.354

12 bula

n

28.989 60 bulan

120.881

Kota Salatiga



12 bulan

12 bulan

12 bulan

150.000

12 bula

n

165.000

12 bulan 181.500

12 bula

n

199.650

12 bula

n

219.615

60 bulan

915.765

Kota Salatiga




1 pake

t

750.000

1 paket 750.000

1 pake

t

750.000

1 pake

t

750.000

5 paket

3.750.000

Kota Salatiga

EX BAU Cabang Dinas Wilayah Merapi



- - 100% 100%

100% 100%

100%

100%


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



- - 12 bulan

5.000 12 bula

n

5.500 12 bulan 6.050 12 bula

n

6.655

12 bula

n

7.321 60 bulan

30.526 Kota Magelang



- - 12 bulan

65.000 12 bula

n

71.500

12 bulan 78.650

12 bula

n

86.515

12 bula

n

95.167 60 bulan

396.832

Kota Magelang



- - 12 bulan

175.000

12 bula

n

192.500

12 bulan 211.750

12 bula

n

232.925

12 bula

n

256.218

60 bulan

1.068.393

Kota Magelang



- - 12 bulan

70.000 12 bula

n

77.000

12 bulan 84.700

12 bula

n

93.170

12 bula

n

102.487

60 bulan

427.357

Kota Magelang



- - 12 bulan

20.000 12 bula

n

22.000

12 bulan 24.200

12 bula

n

26.620

12 bula

n

29.282 60 bulan

122.102

Kota Magelang


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



- - 12 bulan

4.512 12 bula

n

4.963 12 bulan 5.460 12 bula

n

6.005

12 bula

n

6.606 60 bulan

27.546 Kota Magelang



- - 12 bulan

70.000 12 bula

n

77.000

12 bulan 84.700

12 bula

n

93.170

12 bula

n

102.487

60 bulan

427.357

Kota Magelang



- - 12 bulan

19.800 12 bula

n

21.780

12 bulan 23.958

12 bula

n

26.354

12 bula

n

28.989 60 bulan

120.881

Kota Magelang



- - 12 bulan

300.000

12 bula

n

330.000

12 bulan 363.000

12 bula

n

399.300

12 bula

n

439.230

60 bulan

1.831.530

Kota Magelang


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



- - 1 paket 500.000

1 pake

t

1.000.000

1 paket 1.000.000

1 pake

t

1.000.00

0

1 pake

t

1.000.000

5 paket

4.500.000

Kota Magelang

EX BAU Cabang Dinas Wilayah Serayu Tengah



- - 100% 100%

100% 100%

100%

100%



- - 12 bulan

5.000 12 bula

n

5.500 12 bulan 6.050 12 bula

n

6.655

12 bula

n

7.321 60 bulan

30.526 Kab. Banjarnegara



- - 12 bulan

65.000 12 bula

n

71.500

12 bulan 78.650

12 bula

n

86.515

12 bula

n

95.167 60 bulan

396.832

Kab. Banjarnegara



- - 12 bulan

175.000

12 bula

n

192.500

12 bulan 211.750

12 bula

n

232.925

12 bula

n

256.218

60 bulan

1.068.393

Kab. Banjarnegara

Kegiatan Rapat Jumlah bulan - - 12 50.000 12 55.00 12 bulan 60.50 12 66.5 12 73.205 60 305.25 Kab.


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah

terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

bulan bulan

0 0 bulan

50 bulan

bulan 5 Banjarnegara



- - 12 bulan

20.000 12 bula

n

22.000

12 bulan 24.200

12 bula

n

26.620

12 bula

n

29.282 60 bulan

122.102

Kab. Banjarnegara



- - 12 bulan

4.512 12 bula

n

4.963 12 bulan 5.460 12 bula

n

6.005

12 bula

n

6.606 60 bulan

27.546 Kab. Banjarnegara



- - 12 bulan

70.000 12 bula

n

77.000

12 bulan 84.700

12 bula

n

93.170

12 bula

n

102.487

60 bulan

427.357

Kab. Banjarnegara


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



- - 12 bulan

19.800 12 bula

n

21.780

12 bulan 23.958

12 bula

n

26.354

12 bula

n

28.989 60 bulan

120.881

Kab. Banjarnegara



- - 12 bulan

300.000

12 bula

n

330.000

12 bulan 363.000

12 bula

n

399.300

12 bula

n

439.230

60 bulan

1.831.530

Kab. Banjarnegara



- - 1 paket 1.500.000

1 pake

t

1.000.000

1 paket 1.000.000

1 pake

t

1.000.00

0

1 pake

t

1.000.000

5 paket

5.500.000

Kab. Banjarnegara

EX BAU Cabang Dinas Wilayah Semarang-Demak



- - 100% 100%

100% 100%

100%

100%



- - 12 bulan

5.000 12 bula

n

5.500 12 bulan 6.050 12 bula

n

6.655

12 bula

n

7.321 60 bulan

30.526 Kab. Demak


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



- - 12 bulan

65.000 12 bula

n

71.500

12 bulan 78.650

12 bula

n

86.515

12 bula

n

95.167 60 bulan

396.832

Kab. Demak



- - 12 bulan

175.000

12 bula

n

192.500

12 bulan 211.750

12 bula

n

232.925

12 bula

n

256.218

60 bulan

1.068.393

Kab. Demak



- - 12 bulan

60.000 12 bula

n

66.000

12 bulan 72.600

12 bula

n

79.860

12 bula

n

87.846 60 bulan

366.306

Kab. Demak



- - 12 bulan

20.000 12 bula

n

22.000

12 bulan 24.200

12 bula

n

26.620

12 bula

n

29.282 60 bulan

122.102

Kab. Demak



- - 12 bulan

4.512 12 bula

n

4.963 12 bulan 5.460 12 bula

n

6.005

12 bula

n

6.606 60 bulan

27.546 Kab. Demak


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



- - 12 bulan

70.000 12 bula

n

77.000

12 bulan 84.700

12 bula

n

93.170

12 bula

n

102.487

60 bulan

427.357

Kab. Demak



- - 12 bulan

19.800 12 bula

n

21.780

12 bulan 23.958

12 bula

n

26.354

12 bula

n

28.989 60 bulan

120.881

Kab. Demak



- - 12 bulan

300.000

12 bula

n

330.000

12 bulan 363.000

12 bula

n

399.300

12 bula

n

439.230

60 bulan

1.831.530

Kab. Demak



- - 1 paket 1.500.000

1 pake

t

1.000.000

1 paket 1.000.000

1 pake

t

1.000.00

0

1 pake

t

1.000.000

5 paket

5.500.000

Kab. Demak


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)

UPTD LABORATORIUM ESDM



100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100% -



12 bulan

12 bulan

12 bulan

6,000 12 bula

n

6,600 12 bulan 7,260 12 bula

n

7,986

12 bula

n

8,785 60 bulan

36,631 Kota Semarang



12 bulan

12 bulan

12 bulan

49,700 12 bula

n

54.670

12 bulan 60.137

12 bula

n

66.151

12 bula

n

72.766 60 bulan

303.423

Kota Semarang



12 bulan

12 bulan

12 bulan

60,000 12 bula

n

66,000

12 bulan 72,600

12 bula

n

79,860

12 bula

n

87,846 60 bulan

366,306

Kota Semarang


Tujuan Sasaran Kode






Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi

2017 2018




target Rp

(000,-) targe

t Rp

(000,-) target

Rp (000,-

)

target

Rp (000,

-)

target

Rp (000,-)

target Rp

(000,-)



12 bulan

12 bulan

12 bulan

20,000 12 bula

n

22,000

12 bulan 24,200

12 bula

n

26,620

12 bula

n

29,282 60 bulan

122,102

Kota Semarang



12 bulan

12 bulan

12 bulan

35.000 12 bula

n

38.500

12 bulan 42.350

12 bula

n

46.585

12 bula

n

51.244 60 bulan

213.679

Kota Semarang



0 0 12 bulan

100.000

12 bula

n

110.000

12 bulan 121.00

12 bula

n

133.100

12 bula

n

146.410

60 bulan

610.510

Kota Semarang

Documents

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA …