BAB IIinspektorat.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/2018/... · Web viewCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau

Profil Inspektorat Kota Pontianak

Tahun 2018

BAB IV

INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

Berikut adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

dilingkungan Inspektorat Kota Pontianak antara lain:

APBD INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2014-2018

NoKelompok

Belanja

Anggaran (Rp)

2014 2015 2016 2017 2018

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.605.658.500 3.081.347.500 3.754.227.080 4.091.866.536 4.457.200.000

- Belanja

Pegawai

2.605.658.500 3.081.347.500 3.754.227.080 4.091.866.536 4.457.200.000

II. BELANJA LANGSUNG

4.720.991.500 4.398.955.200 4.046.417.600 4.145.517.000 4.359.917.000

- Belanja

Pegawai

3.361.991.000 760.089.000 1.177.600.000 1.470.064.000 1.445.200.000

- Belanja

Barang dan

Jasa

1.174.965.500 3.479.471.200 2.642.074.750 2.575.773.700 2.806.207.000

- Belanja Modal 184.116.000 159.395.000 226.742.850 99.679.300 108.510.000

JUMLAH 7.480.302.700 7.392.005.000 7.800.644.680 8.237.383.536 8.817.117.000

REALISASI APBD INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2014-2018

No TAHUN

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

1 2014 3.081.347.500 2.830.869.777 91,87 4.398.955.200 3.074.345.935 69,89

2 2015 3.355.213.000 3.231.672.676 96,32 4.036.792.000 3.466.932.896 85,88

3 2016 3.754.227.080 3.626.315.366 96,59 4.046.417.600 3.695.002.133 91,32

4 2017 4.091.866.536 3.645.589.028 89,09 4.145.517.000 3.756.904.589 90,63

5 2018 4.457.200.000 1.971.412.151 44,23 4.359.917.000 1.559.339.101 35,7721


Tahun 2018

Keterangan : Realisasi Tahun 2018 s/d 30 Juni 2018

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 - 2018 DIGAMBARKAN SBB:

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai

tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang

dipimpinnya. Inspektorat Kota Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi dibawah

Pemerintah Kota Pontianak yang berkwajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Inspektorat

Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 telah disusun dan disajikan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP).

22


Tahun 2018

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

INSPEKTORATLAPORAN REALISASI ANGGARAN

(Dalam Rupiah)

No. UraianTahun Anggaran

2018 2017 2016

1 PENDAPATAN - - -

1.1 Pendapatan Asli Daerah - - -

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - - -

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - - -

1.1.3 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan- - -

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah - - -

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah - - -

1.3.1 Pendapatan Hibah - - -

JLH PENDAPATAN - - -

2 BELANJA

2.1 Belanja Operasi 3.425.001.252 7.313.643.617 7.101.927.149

2.1.1 Belanja Pegawai 1.985.143.151 3.678.655.028 3.658.230.366

2.1.2 Belanja Barang 1.439.858.101 3.634.988.589 3.443.696.783

2.2 Belanja Modal 105.750.000 88.850.000 219.390.350

2.2.1 Belanja Tanah - - -

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 105.750.000 78.850.000 179.390.350

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan - - -

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya - 10.000.000 10.000.000

2.2.6 Belanja Aset Lainnya - - 30.000.000

JUMLAH BELANJA 3.530.751.252 7.402.493.617 7.321.317.499

SURPLUS/(DEFISIT) (3.530.751.252) (7.402.493.617) (7.321.317.499)

23


Tahun 2018

2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

INSPEKTORATLAPORAN OPERASIONAL

(Dalam Rupiah)


2018 2017 2016

1 PENDAPATAN

2 Pendapatan Asli Daerah

3 Pendapatan Pajak Daerah 0 0 0

4 Pendapatan Retribusi Daerah 0 0 0

5 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan0 0 0

6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 0 0 0

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0 0 0

8

9 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

10 Pendapatan Lainnya 0 0 0

11 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

0 0 0

12

13 BEBAN

14 BEBAN OPERASI

15 Belanja Pegawai 1.985.143.151 3.678.655.028 3.658.230.366

16 Belanja Barang dan Jasa 1.1491.878.551 3.636.850.889 3.439.816.783

17 Beban Bunga 0 0 0

18 Beban Subsidi 0 0 0

19 Beban Hibah 0 0 0

20 Beban Bantuan Sosial 0 0 0

21 Beban Penyusutan 135.581.400,58 163.718.290,68

22 Beban Penyisihan Piutang 0 0 0

23 Beban Lain-lain 0 0 0

24 Jumlah Beban Operasi 3.477.021.702 7.451.087.317,58 7.261.765.439,68

24


Tahun 2018

25

26 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (3.477.021.702) (7.451.087.317,58) (7.261.765.439,68)

27

28 SURPLUS NON OPERASIONAL

29 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 0 0 0

30 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang0 0 0

31 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0

32 Jumlah Surplus Non Operasional 0 0 0

33

34 DEFISIT NON OPERASIONAL

35 Defisit Penjualan Aset Non Lancar 0 0 0

36 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

37 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 6.492.668 885.100

38 Jumlah Defisit Non Operasional 0 6.492.668 885.100

39

40 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

0 (6.492.668) (885.100)

41

42 SURPLUS / DEFISIT - LO (3.477.021.702) (7.457.579.985,58) (7.262.650.539,68)

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

PEMERINTAH KOTA PONTIANAKINSPEKTORAT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS(Dalam Rupiah)


2018 2017 2016

1 EKUITAS AWAL 277.729.927,67 341.853.463,01 408.043.973,29

2 SURPLUS/DEFISIT-LO (3.477.021.702,00) (7.457.579.985,58) (7.262.650.539,68)

3 DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0 0

5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP 0 0 0

6 LAIN-LAIN 0 (9.037.166,76) (124.857.469,60)

7 RK PPKD 3.553.218.714,00 7.402.493.617 7.321.317.499

25


Tahun 2018

8 EKUITAS AKHIR 353.926.939,67 277.729.927,67 341.853.463,01

4. NERACAPEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NERACA INSPEKTORATPER 31 DESEMBER

(Dalam Rupiah)

UraianTahun Anggaran

2018 2017 2016

ASET - - -

Kas di Bendahara Pengeluaran 29.899.962,00 - -

Kas di Bendahara Penerimaan - - -

Piutang Pajak Daerah - - -

Piutang Retribusi Daerah - - -

Penyisihan Piutang

Belanja Dibayar Dimuka - - -

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - -

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian - - -

Piutang Lainnya - - -

Persediaan 1.952.000,00 7.172.450,00 9.034.750,00

Jumlah Aset Lancar 31.851.962,00 7.172.450,00 9.034.750,00

ASET TETAP

Tanah - - -

Peralatan dan Mesin 1.341.158.201,00 1.235.408.201,00 1.233.568.268,00

Gedung dan Bangunan - - -

Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -

Aset Tetap Lainnya 40.146.125,00 40.146.125,00 30.146.125,00

Kontruksi Dalam Pengerjaan - - -

Akumulasi Penyusutan (1.021.638.643,33) (1.021.638.643,33) (961.530.142,99)

Jumlah Aset Tetap 359.665.682,67 253.915.682,67 302.184.250,01

26


Tahun 2018

ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran - - -

Tuntutan Ganti Kerugian - - -

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - - -

Aset Tak Berwujud 82.000.000,00 82.000.000,00 82.000.000,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (67.000.000,00) (67.000.000,00) (59.500.000,00)

Aset lain-lain 36.570.375,00 36.570.375,00 55.747.485,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (34.928.580,00) (47.613.022,00)

Jumlah Aset Lainnya 51.570.375,00 16.641.795,00 30.634.463,00

RK SKPD 0,00 0,00 0,00

JUMLAH ASET 408.159.439,67 277.729.927,67 341.853.463,61

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 7.432.500,00 0.00 0.00

Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00 0,00

Utang Belanja 46.800.000,00 0,00 0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00 0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 54.232.500,00 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN 54.232.500,00 0,00 0,00

EKUITAS

EKUITAS (3.199.291.774,33) (7.124.763.689,33) (6.979.464.035,99)

RK-PPKD 3.553.218.714,00 7.402.493.617,00 7.321.317.499,00

Jumlah Ekuitas 353.926.939,67 277.729.927,67 341.853.463,01

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 408.159.439,67 277.729.927,67 341.853.463,01

Neraca setelah Konversi ke PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP (Neraca 2018 sebelum audited)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi

yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas

laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang

berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Pendapatan dan Belanja Daerah diakui

berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening

27


Tahun 2018

umum kas daerah. Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018, nilai Aset,

Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat

diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening umum kas daerah.

DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARIS INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK PER 30 JUNI 2018

Jumlah aset yang dikuasai oleh Inspektorat sebanyak 702 yang terdiri dari:

No. Urut Golongan

Kode Bidang Barang

Nama Bidang Barang JumlahBarang

JumlahHarga (Rp.)

1 2 3 4 5 61 1 GOLONGAN TANAH 0 1 TANAH 0

2 2 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN 446

1.341.158.201

2 ALAT -ALAT BESAR 2 6.6

70.000

3 ALAT- ALAT ANGKUTAN 2 16

1.950.000

4 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 4

11.343.200

5 ALAT PERTANIAN 0 -

6 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 430

1.127.568.901

7 ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI 8

33.625.700

8 ALAT-ALAT KEDOKTERAN 0 -

9 ALAT LABORATORIM 0 -

10 ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN 0

-

3 3 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN 0

28


Tahun 2018

11 BANGUNAN GEDUNG 0

12 MONUMEN 0 -

4 4 GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 0

13 JALAN DAN JEMBATAN 0 14 BANGUNAN AIR/IRIGASI 0 15 INSTALASI 0

16 JARINGAN 0 -

5 5 GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA 256

40.146.125

17 BUKU DAN PERPUSTAKAAN 255

34.997,625

18 BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN 1

5.148.500

19 HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN 0

-

20 ASET RENOVASI 0 -

TOTAL 702 1.381.3

03.326

SUMBER DAYA APARATUR BERDASARKAN GOLONGAN DAN PENDDIKAN

NO

ESELON/ NON ESELON

GOLONGAN PENDIDIKAN

I II III IV Jlh SD SMPSMA/

SMKD2/3 S1 S2 Jlh

1. Eselon II - - - 1 1 - - - - - 1 1

2. Eselon III - - - 4 4 - - - - 3 1 4

3. Eselon IV - - 2 - 2 - - 1 - 1 - 2

4. Fungsional - - 16 5 21 - - 1 1 16 3 21

5. Staf - 3 8 0 11 - - 4 1 5 1 11

JUMLAH 0 3 26 10 39 0 0 6 2 25 6 39

JUMLAH SDM BERDASARKAN WILAYAHNo Wilayah Jabatan Jabatan Fungsional Staf Jumlah

29


Tahun 2018

Struktural Auditor P2UPD

1. Irban I 1 4 1 1 7

2. Irban II 1 4 4 0 9

3. Irban III 1 4 4 0 9

4. Sekretariat 4 - - 10 13

Jumlah 7 12 9 11 39

NAMA-NAMA PEGAWAI BERDASARKAN DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN1. NAMA : SRI SUJIARTI, SH, M.Si

NIP. : 19680215 199303 2 009

JABATAN : INSPEKTUR KOTA PONTIANAK

GOL : PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )

ALAMAT : JL. DR. SUTOMO KOTA BARU PONTIANAK

NO. HP : 081256659988

MULAI : 12 APRIL 2018

2. NAMA : SITI RITA MAHARANI, SE, ME

NIP. : 19680330 199503 2 003

JABATAN : SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

GOL : PEMBINA TK. I ( IV/b )

ALAMAT : JL. KRAKATAU NO.178 PONTIANAK

NO. HP : 08125744867

MULAI : 30 NOPEMBER 1995

3. NAMA : T O M A S, SH, MH

NIP. : 19660303 198801 1 001

JABATAN : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

GOL : PEMBINA ( IV/a )

30


Tahun 2018

ALAMAT : JL. SELAT PANJANG PONTIANAK UTARA

NO. HP : 081256693035

MULAI :

4. NAMA : IRANDA, SH

NIP. : 19650903 198503 1 007

JABATAN : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

ALAMAT : JL.Prof. M.YAMIN GG. USAHA BERSAMA 1 NO. 11

NO. HP : 081345422833

MULAI : 18 Mei 2016

5. NAMA : Ir. WILLIARTI

NIP. : 19620804 199203 2 004

JABATAN : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

GOL : PEMBINA TK.I ( IV/b )

ALAMAT : JL. KH. AHMAD DAHLAN GG. JERUK PONTIANAK

NO. HP : 082353038797

MULAI :

GOL 6. NAMA : Drs. GUSTI UMRI

NIP. : 19660707 198603 1 004

JABATAN : AUDITOR KEPEGAWAIAN MADYA IRBAN II


ALAMAT : JL. PURNAMA

NO. HP : 08125788187

MULAI :

7. NAMA : SABRUN JAMIL, S.AP

NIP. : 19600610 198512 1 001

31


Tahun 2018

JABATAN : PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA IRBAN I


ALAMAT : KOMPLEK PERUMNAS IV NO. 47 PONTIANAK

NO. HP : 81345429354

MULAI :

8. NAMA : Dra.Hj. SYARKILLA

NIP. : 19641012 199203 2 010

JABATAN : PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA IRBAN III


ALAMAT : JL. PARIT HAJI HUSIN I GG. PALASARI II PONTIANAK

NO. HP : 081258945002

MULAI :

9. NAMA : Ir. WAN ISMAIL

NIP. : 19611010 198303 1 041

JABATAN : PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA IRBAN II


ALAMAT : JL. KARYA BARU KOMp. BALI AGUNG I B. 19 PTK

NO. HP : 08125765530

MULAI :

10. NAMA : HASBIANTO

NIP. : 19610208 198303 1 023

JABATAN : AUDITOR PENYELIA IRBAN III

GOL : PENATA TK.I ( III/d )

ALAMAT : JL. TANJUNG RAYA II KOMPLEK CENDANA PERMAI

C38 PONTIANAK

NO. HP : 081522670202

MULAI :

32


Tahun 2018

11. NAMA : Dra. Hj. MURTIANTI

NIP. : 19670616 199401 2 002

JABATAN :KASUBBAG UMUM APARATUR EVALUASI &

PELAPORAN

GOL : PENATA TK. I ( III/d )

ALAMAT : JL. PERDANA KOMP. BALI AGUNG 3 P46 PONTIANAK

NO. HP : 085348148230

MULAI : MARET 2012

12. NAMA : AHMAD, ST, MT

NIP. : 19710101 199303 1 014

JABATAN : PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA IRBAN III


ALAMAT : JL. SUNGAI RAYA DALAM KOMPLEK TAMAN SUNGAI

RAYA II NO.A15 PONTIANAK

NO. HP : 085245491553

MULAI :

13. NAMA : BENNY SYAHRIAL, ST

NIP. : 19701128 200312 1 004

JABATAN : PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA IRBAN II

GOL : PENATA TK. I ( III/d )

ALAMAT : JL. SUNGAI RAYA DALAM KOMP. PONDOK INDAH

PERMAI A59 PONTIANAK

NO. HP : 081952302020

MULAI : 4 PEBRUARI 2004

14. NAMA : S A F R A N I

NIP. : 19660606 199003 1 019

JABATAN : KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

GOL : PENATA TK.I ( III/d )

ALAMAT : KOMP. DWIRATNA INDAH I NO. 50 RT.03 RW.026

KEL. SIANTAN HULU PTK UTARA

NO. HP : 081345326160

MULAI : 2 OKTOBER 1990

33


Tahun 2018

15. NAMA : LELLYANA NOVARITA, SE

NIP. : 19840602 200604 2 008

JABATAN : PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA IRBAN II

GOL : PENATA ( III/c )

ALAMAT : JL. ADISUCIPTO KOMP. BTN TELUK MULUS

GG. PERINTIS BLOK Q13 KUBU RAYA

NO. HP : 081345424142

MULAI :

16. NAMA : AULIA MUHAJIR, SE

NIP. : 19810625 200802 1 001

JABATAN : PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA IRBAN III


ALAMAT : JL. HASANUDDIN GG. BILAL II NO. 35A PONTIANAK

NO. HP : 081256511398

MULAI :

17. NAMA : CATURINI APRILIANI, SE,ME, Ak, CA

NIP. : 19830408 200902 2 004

JABATAN : AUDITOR MUDA IRBAN II


ALAMAT :JL. HASANUDDIIN GG. PARINDRA I NO. 23 A

PONTIANAK

NO. HP :

MULAI :

18. NAMA : AKHMAD IRFAN ISLAMY, S.IP,M.AP

NIP. : 19880607 200701 1 001

JABATAN : ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN


ALAMAT : JL. PROF. M. YAMIN GG. SEJAHTERA NO.12 D

NO. HP : 081255720888

MULAI : 1 SEPTEMBER 2017

34


Tahun 2018

19. NAMA : DEASY SISWANTY, S.HUT

NIP. : 19760618 200901 2 006

JABATAN : AUDITOR MUDA IRBAN III


ALAMAT : JL. H. RAIS A. RAHMAN GG. GUNUNG GEDE NO. 24

PONTIANAK

NO. HP : 085252647275

MULAI :

20. NAMA : ERWINZA FIETRA, SE

NIP. : 19810721 201001 1 008

JABATAN : AUDITOR MUDA IRBAN I


ALAMAT : JL. H. TABRANI AHMAD GG. SETARA 9 PONTIANAK

NO. HP : 08125750949

MULAI :

21. NAMA : FAJAR TEKTONA ISNANTO, SE

NIP. : 19830726 201001 1 007

JABATAN : AUDITOR PERTAMA IRBAN II

GOL : PENATA MUDA TK.I ( III/b )

ALAMAT : JL. DANAU SENTARUM KOMP. BANK DUTA NO. 2B

PONTIANAK

NO. HP : 085245340000

MULAI :

22. NAMA : CIPTO PRIYONO, SE, M.Acc

NIP. : NIP. 19830531 201101 1 001

JABATAN : AUDITOR PERTAMA IRBAN II


ALAMAT : JL. PETANI KOMP. PONDOK HIJAU ARTIKA NO. 29

PONTIANAK

NO. HP : 08560909169

MULAI : 1 MARET 2011

35


Tahun 2018

23. NAMA : IMELDA SATRI SHANTY, SE

NIP. : 19760501 200701 2 020

JABATAN : ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN


ALAMAT : JL. PETANI KOMP. PONDOK HIJAU ARTIKA A.34

NO. HP : 08530877311

MULAI :

24. NAMA : NENENG SUMARNI

NIP. : 19670328 199603 2 001

JABATAN : PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN


ALAMAT : JL. P. HAJI HUSIN II KOMP. WANABAKTI III NO. 36

PONTIANAK

NO. HP : 085386008000

MULAI :

25. NAMA : FITRIYANI, A.Md

NIP. : 19780902 200312 2 005

JABATAN : AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN IRBAN II

GOL : PENATA MUDA TK. I ( III/b )

ALAMAT : JL. UMU THALIB PERUMNAS I NO. L I/9 PONTIANAK

BARAT

NO. HP : 081345258000


26. NAMA : YANDI, SE

NIP. : 19790427 200312 1 005

JABATAN : BENDAHARA PENGELUARAN


ALAMAT : JL. KOM. YOS SUDARSO GG. SEMANGKA I NO. 28

PONTIANAK

NO. HP : 08115701724


36


Tahun 2018

27. NAMA : ENDA MALAHAYATI TOBING, ST

NIP. : 19801030 201101 2 002

JABATAN : AUDITOR MUDA IRBAN I


ALAMAT : JL. H. RAIS A. RAHMAN NO. 414 PONTIANAK

NO. HP : 08125610606


28. NAMA : AGUNG SUNARYO, SH

NIP. : 19800221 201101 1 002

JABATAN : AUDITOR MUDA IRBAN III


ALAMAT : JL. WONOBARU GG. MADYOSARI I NO. 18 PONTIANAK

NO. HP : 0813894313


29. NAMA : REZA MUHANDRA, S.STP

NIP. : 19930623 201507 1 002

JABATAN : STAF UMUM, APARATUR, EVALUASI DAN PELAPORAN

GOL : PENATA MUDA ( III/a )

ALAMAT : Jl. Sungai Raya Dalam Komp. Bumi Batara I B.37

NO. HP : 0812 4875 4813

MULAI : 18 JANUARI 2016

30. NAMA : HANA LIBERTY SEMBIRING, SE

NIP. : 19810808 201101 2 001

JABATAN : AUDITOR PERTAMA IRBAN I


ALAMAT : JL. H.M. SUWIGNYO KOMP. VILLA CITRA ANDALAS B6

NO. HP : 081265886681


37


Tahun 2018

31. NAMA : ELROY NEIL DOHARMAN P, S.IP

NIP. : 19850916 201402 1 001

JABATAN : PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA IRBAN II


ALAMAT : JL. KARYA KOMPLEK KARYA INDAH II NO. 14 PTK

NO. HP : 081321280251


32. NAMA : DIAN PUTRI UTAMI, S.IP

NIP. : 19901104 201402 2 002

JABATAN : PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA IRBAN III


ALAMAT : JL. TABRANI AHMAD RUMPUT PERMAI PONTIANAK

NO. HP : 085350788057


33. NAMA : ARHAM MAIS, S.Sos

NIP. : 19790330 200501 1 013

JABATAN : PENYIMPAN BARANG


ALAMAT : JL. ILHAM GANG PUTRI BUNGSU D5

NO. HP : 081256178444

MULAI :

34. NAMA : ERLINA HERLIAWATI, A.Md

NIP. : 19760713 200604 2 005

JABATAN : PENGURUS BARANG


ALAMAT : JL. TABRANI AHMAD KOMP. PERMATA ASRI D6 PTK

NO. HP : 085386653391

MULAI :

35. NAMA : AKIL SYARIF DIANSYAH, S.STP

38


Tahun 2018

NIP. : 19920530 201406 1 001

JABATAN : PENATA LAPORAN KEUANGAN


ALAMAT : Jl. Paini Bardan Gg. Bakau Dalam No. 81 Pontianak

NO. HP : 082348582192

MULAI : 4 SEPTEMBER 2015

36. NAMA : SUPRIONO

NIP. : 19681106 200212 1 002

JABATAN : AUDITOR PERTAMA IRBAN III


ALAMAT : KOMP. BALI AGUNG I NO. 17 A PONTIANAK

NO. HP : 082159955130

MULAI :

37. NAMA : ACHMAD FAHRURAZI

NIP. : 19701122 200312 1 001

JABATAN : PELAKSANA (PENGOLAH DATA) IRBAN I

GOL : PENGATUR TK.I ( II/d )

ALAMAT : JL. KESEHATAN GG. SINAR USAHA NO. 2 PTK

NO. HP : 081352684552

MULAI :

38. NAMA : NURSALAM

NIP. : 19731005 200701 1 017

JABATAN : PENGADMINISTRASIAN UMUM

GOL : PENGATUR ( II/c )

ALAMAT : JL. PARIT H. MUKSIN II KOMP. VILLA SEJAHTERA I NO.

A9 KUBU RAYA

NO. HP : 081257059407

MULAI :

39


Tahun 2018

39. NAMA : RULLY YUNIANSYAH

NIP. : 19800623 200801 1 010

JABATAN : PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

GOL : PENGATUR ( II/c )

ALAMAT : JL. H.M. SUWIGNYO GG. MULIA NO. 45A

NO. HP : 082150424545

MULAI :

DATA PNS INSPEKTORAT PADA AKHIR TAHUN 2016-2018

No Jabatan 2016 2017 2018

I STRUKTURAL: 9 6 7

Eselon II 1 0 1

Eselon III 5 4 4

Eselon IV 3 2 2

II FUNGSIONAL: 18 23 21

1. AUDITOR 10 13 12

- AHLI:

Auditor Ahli Muda - 3 5

Auditor Ahli Pratama 6 6 4

- TERAMPIL:

Auditor Penyelia 2 2 1

Auditor Pelaksana Lanjutan 1 1 1

- AUDITOR KEPEGAWAIAN:

Auditor Kepegawaian Madya 1 1 1

2. P2UPD 8 10 9

Pengawas Pemerintahan Madya 4 5 4

Pengawas Pemerintahan Muda 4 3 3

Pengawas Pemerintahan Pertama - 2 2

III STAF: 17 11 11

- Gol. II 4 3 3

40


Tahun 2018

- Gol. III 13 8 8

Jumlah SDM 44 40 39

DAFTAR URUTAN PERIODESASI MENJABAT INSPEKTUR KOTA PONTIANAK

. NAMA : ADNAN (ALMARHUM)

JABATAN : KEPALA INSPEKTORAT WILAYAH KOTAMADYA

PONTIANAK

MULAI : 1982 s/d 1989

ALAMAT : JL. ANDALAS NO. PONTIANAK

. NAMA : H. SALMAN DJIBAN, SH

JABATAN : KEPALA INSPEKTORAT WILAYAH KOTAMADYA

PONTIANAK

MULAI : 1989 s/d 2000

ALAMAT : JL. ADISUCIPTO GG. BINARAYA NO. 1 PONTIANAK

. NAMA : DRS. ABDILLAH HAMID

JABATAN : KETUA BADAN PENGAWAS DAERAH KOTA PONTIANAK

2000 – 2006

KEPALA BADAN PENGAWAS DAERAH KOTA PONTIANAK

2007 – 2008

INSPEKTUR KOTA PONTIANAK 2009 – 2010

MULAI : 1982 s/d 2010

ALAMAT : JL.H.RAIS A.RAHMAN GG. GUNUNG LAWIT NO.12

PONTIANAK

. NAMA : DRS. H.M. HASANI SYAM


MULAI : PEBRUARI 2010 s/d NOPEMBER 2012

41


Tahun 2018

ALAMAT : JL. APEL GG. SAHANG NO. PONTIANAK

. NAMA : Ir. HERRY HADAD


MULAI : JANUARI 2012 s/d 5 SEPTEMBER 2014

ALAMAT : JL. KARIMATA NO. 49 PONTIANAK

. NAMA : Drs. HENDRO SUBEKTI

JABATAN : PLT. INSPEKTUR KOTA PONTIANAK

25 NOPEMBER 2014 S/D 4 JANUARI 2015

INSPEKTUR KOTA PONTIANAK

5 JANUARI 2015 S/D 2 AGUSTUS 2015

MULAI : 25 NOPEMBER 2014 s/d 2 AGUSTUS 2015

ALAMAT : JL. PARIT H. HUSIN II KOMP. PEMDA JALUR I NO.72

PONTIANAK

NAMA : Hj. ZUMYATI, S.Sos, M.Si

NIP. : 19571017 198303 2 002


ALAMAT : JL. PERDANA GG. SEJAHTERA PONTIANAK

NO. HP : 082155559842

MULAI : 3 AGUSTUS 2015 S/D 31 OKTOBER 2017

OPINI BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

42


Tahun 2018

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK RI

atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah :

WTP = Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

WDP = Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

TW = Tidak Wajar (Adversed Opinion)

TMP = Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion)

Capaian Opini LKPD Kota Pontianak Tahun 2009-2018Tahun Audit BPK-

RITahun Anggaran LKD

yang di AuditCapaian

OPINIKETERANGAN

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TMP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

-

-

-Dengan Paragraf Penjelasan

Dengan Paragraf Penjelasan



-

-

-

Capaian Hasil Evaluasi SAKIP PD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak oleh Inspektorat Tahun 2015-2018 sebagai berikut :

Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “A (Memuaskan)”

- Pada tahun 2015 hasil evaluasi SAKIP 34 Perangkat Daerah oleh Inspektorat

Kota Pontianak, terhadap kinerja PD tahun anggaran 2014, berpedoman

kepada Permenpan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 43


Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasilnya 3 SKPD berkinerja Sangat Baik (8,82%) dan 31 SKPD berkinerja Baik (91,18%).

- Pada tahun 2016 hasil evaluasi SAKIP 34 Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kota Pontianak, terhadap kinerja PD tahun anggaran 2015, berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasilnya 2 (dua) Perangkat Daerah berkinerja Sangat Baik (5,88%) dan 32 OPD berkinerja Baik (94,12%) dan belum ada Perangkat Daerah yang berkinerja Memuaskan (0%).

- Pada tanggal 6 Maret s/d 24 Maret 2017 telah dilaksanakan evaluasi SAKIP 34 Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kota Pontianak, terhadap kinerja PD tahun anggaran 2016, berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasilnya 1 (satu) Perangkat Daerah berkinerja Memuaskan (A) atau 2,94 % dan 32 (tiga puluh dua) Perangkat Daerah berkinerja Sangat Baik (BB) atau 94,12% dan 1 (satu) Perangkat Daerah berkinerja Baik (B) atau 2,94%.

Hasil Evaluasi oleh Inspektorat selama tahun 2015 s/d 2018 dan Nilai yang diperoleh oleh masing-masing Perangkat Daerah selama 4 tahun tersebut adalah sebagai berikut:

No OPD YANG DIEVALUASI

EVALUASI 2015 EVALUASI 2016 EVALUASI 2017

No OPD YANG DIEVALUASI

EVALUASI 2018

Nilai Kinerja T.A 2014 Nilai Kinerja T.A 2015 Nilai Kinerja T.A 2016 Nilai T.A 2017

Angka Kreteria Angka Kreteria Angka Kreteria Angka Kreteria

1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 75,02 A 71,01 BB 76,19 BB 1

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- -

2Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 73,35 B 69,80 B 70,30 BB 2 Dinas Sosial - -

3 Inspektorat Kota Pontianak 74,96 B 69,62 B 71,95 BB 3 Inspektorat - -

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 66,86 B 69,35 B 78,54 BB 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- -

5 Dinas Pendidikan 74,26 B 69,24 B 70,01 BB 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - -

6Sekretariat Daerah

75,55 A 68,01 B 70,92 BB 6 Sekretariat Daerah - -

7 Dinas Pekerjaan Umum 72,39 B 66,80 B 70,48 BB 7 Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan - -

44


Tahun 2018

Ruang

8

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) 71,59 B 66,57 B 73,65 BB 8

Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP

- -

9 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB

73,66

B

66,45 B 70,04 BB 9 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- -

10 Badan Kepegawaian Daerah 72,06 B 65,84 B 73,50 BB 10

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- -

11Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

71,49 B 65,60 B 71,52 BB 11Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

- -

12Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan

67,96 B 65,54 B 72,67 BB 12Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- -

13Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

71,35 B 64,61 B 72,76 BB 13 Dinas Perpustakaan - -

14 Sekretariat DPRD 72,82 B 64,05 B 71,78 BB 14 Sekretariat DPRD - -

15Badan Penanggulangan Bencana Daerah

69,33 B 62,30 B 64,13 B 15Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- -

16Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik

65,41 B 62,21 B 71,09 BB 16Kantor Kesatuan Bangsa, Sosial dan Politik

- -

17 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 73,95 B 61,37 B 70,17 BB 17 Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja - -

18 Dinas Pemuda dan Olahraga 65,85 B 61,04 B 72,07 BB

18Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

- -19 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata 72,82 B 65,17 B 70,08 BB

20 Badan Lingkungan Hidup 71,06 B 60,06 B 75,38 BB

19 Dinas Lingkungan Hidup - -

21 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 73,93 B 66,94 B 70,58 BB

22 Dinas Kesehatan 82,18 A 73,69 BB 83.46 A20 Dinas Kesehatan - -

23 Rumah Sakit Umum Daerah 73,37 B 66,17 B 72,60 BB

24Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

74,72 B 67,89 B 71,26 BB21 Badan Keuangan

Daerah - -

25 Dinas Pendapatan Daerah 74,96 B 69,07 B 70,21 BB

26Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

69,00 B 66,51 B 72,24 BB

22Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

- -

27Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

68,82 B 64,90 B 72,24 BB

28Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

72,62 B 68,28 B 70,78 BB23 Dinas Perhubungan - -

24 Dinas Komunikasi dan Informatika - -

29 Kecamatan Pontianak Kota 66,65 B 61,26 B 70,25 BB 25 Kecamatan

Pontianak Kota - -

30 Kecamatan Pontianak Barat 73,97 B 66,64 B 70,41 BB 26 Kecamatan

Pontianak Barat - -

31 Kecamatan Pontianak Timur 70,48 B 62,87 B 71,13 BB 27 Kecamatan

Pontianak Timur - -

32 Kecamatan Pontianak Utara 65,16 B 61,91 B 70,10 BB 28 Kecamatan

Pontianak Utara - -

33 Kecamatan Pontianak Selatan 70,09 B 65,12 B 71,38 BB 29 Kecamatan

Pontianak Selatan - -

34 Kecamatan Pontianak Tenggara 74,09 B 69,05 B 71,51 BB 30 Kecamatan

Pontianak Tenggara - -

Total 2442,78B

2244,94B

2445,38BB

Total --

Rata-rata 71,85 66,03 71,92 Rata-rata -

Keterangan: Realisasi Nilai Kinerja Perangkat Daerah tahun 2017 belum dapat diketahui karena evaluasi oleh Inspektorat dilakukan pada tahun 2018 dan masih dalam proses penilaian dan akan disampaikan pada saat evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

45


Tahun 2018

Komponen yang dinilai meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah sbb:

- Renstra SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil

- Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra belum dilengkapi dengan ukuran (indikator) serta belum disertai target setiap tahun;

- Sebagian program dan kegiatan yang ditetapkan kurang relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis

- Sistem pengumpulan data belum mengitegrasikan data kinerja dengan data keuangan

- Evaluasi atas program baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya, belum kepada hasil program;

- Informasi pelaporan kinerja yang disajikan belum secara maksimal dapat dipergunakan untuk penilaian kinerja;

- Masih dijumpai ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program dengan peran yang diemban oleh setiap SKPD.

- Dalam mengimlementasikan SAKIP belum menerapkan Teknologi Informasi.

- Hasil evaluasi internal belum secara maksimal ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang;

Upaya/rencana yang dilakukan untuk peningkatan pencapaian target sebagai berikut:

- Melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV agar tercipta keselarasan penjabaran

- Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran agar selaras dengan IKU yang disempurnakan

- Menyusun rencana aksi kinerja berupa tahapan aktvitas kegiatan yang mendukung tercapainya hasil/sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

46


Tahun 2018

Hasil Evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak oleh Inspektorat dan Kementerian PAN dan RB selama 4 tahun terakhir dengan realisasi sbb:

Hasil Evaluasi SAKIPTahun

2015 2016 2017 2018Nilai SAKIP 34 OPD Hasil Evaluasi Inspektorat

Predikat A A A A% 0% 0% 2,94% ?

Nilai SAKIP Pemerintah Kota Pontianak Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB

Predikat CC B BB ?Nilai 57,47 60,12 70,01 ?

Sumber Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2015-2018

Keterangan:- Penilaian SAKIP Tahun Anggaran 2015-2018 berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun

2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

- Hasil penilaian SAKIP tahun 2018 terhadap kinerja SKPD Tahun ANggaran 2018

oleh Inspektorat Kota Pontianak belum dapat ditampilkan sehubungan belum

selesai lapiran hasil evaluasinya, sedangkan untuk SAKIP Pemerintah Kota

Pontianak belum dilakukan evaluasinya oleh KEMENPAN & RB.

Pengkategorian Peringkat (Rating) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagai berikut:

No Kategori Nilai Angka Interpretasi

1. AA >90 - 100 Sangat Memuaskan,

2. A >80 - 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan

sangat akuntabel.

3. BB >70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem

manajemen kinerja yang andal.

4. B >60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang

dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit

perbaikan.

5. CC >50 - 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat

47


Tahun 2018

kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk

memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban,

perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

6. C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki

sistem untuk manajemen kinerja, tapi perlu banyak perbaikan

minor, dan perbaikan yang mendasar.

7. D 0 - 30 Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan

untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan,

sebagian perubahan yang sangat mendasar.

INFORMASI LAINNYA:Data Capaian Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Khusus Kasus Pengaduan

NO URAIANTAHUN

2015 2016 2017 2018

1 Pemeriksaan Khusus Kasus

Pengaduan Masyarakat

4 8 9 3

Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan

NO URAIANTAHUN

2015 2016 2017 2018

1 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan

Kepala SKPD

10 4 1 2

48


Tahun 2018

Penyampaian Wajib LP2P dan LHKPN

NO URAIANTAHUN

2015 2016 2017 2018

1 Penyampaian Wajib LP2P dan

LHKPN oleh PNS

LP2P 4.256 4.759 4.534 0

LHKPN 592 1.251 0 765

Jumlah 4.848 6.010 4.534 765

Jumlah temuan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

DATA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI DAN APIP S/D SEMESTER II TAHUN 2017 DAN PENDING TAHUN SEBELUMNYA

NOTEMUAN

PEMERIKSAAN

Tahun Pemeriksaan

Jlh Temuan

Jlh Rekome

ndasi

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

% Rekomenda

si yang Selesai

Ditindaklanjuti

Sesuai dengan

Rekomendasi

Belum Sesuai

dan Proses Tindak Lanjut

Belum Ditindakl

anjuti

Tidak Dapat

Ditindaklanjuti Dengan Alasan yang sah

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10 ) = 6/5X100

1

BPK-RI PERWAKILAN KALBAR 2004 – 2018 387 788 621 161 4 2 78,81

2INSPEKTORAT PROVINSI 2009 – 2018 151 154 153 1 0 0 99,35

3INSPEKTORAT KOTA 2015 - 2018 417 417 275 0 142 0 65,95

TOTAL 955 1.359 1.049 162 146 2 77,19

Jumlah Rekomendasi BPK-RI dan APIP hasil temuan dari tahun 2004 s/d 2018 = 1.359

Jumlah Rekomendasi BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti = 1.049

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti =77,19%

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN KANTOR SENDIRI / SOSIALISASITAHUN ANGGARAN 2016-2018

49


Tahun 2018

1. Bimtek Evaluasi SAKIP dan Penyusunan Laporan AKIP dan Laporan Evaluasi

SAKIP SKPD pada Kamis dan Jum’at tanggal 10 dan 11 Maret 2016 di Aula

Inspektorat Kota Pontianak Lantai III dengan Narasumber dari Kementerian PAN

dan RB Republik Indonesia (Rudi Sinaga).

2. Workshop/Bimtek Penyusunan Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi Laporan SPIP SKPD dan Pemerintah Daerah

pada Hari Rabu tanggal 13 April 2016 di Aula Inspektorat Kota Pontianak Lantai III

dengan Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Perwakilan Kalimantan Barat (Supardi).

3. Sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWER SYSTEM),

Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada hari Kamis

tanggal 9 Maret 2017 di Aula Rapat Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota

Pontianak dengan Narasumber dari Inspektorat Provinsi Kalbar (Astra Subarkah)

4. Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Lingkungan Pemerintah

Kota Pontianak pada Hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 di Aula Rapat Abdul Muis

Kantor Bappeda Kota Pontianak dengan Narasumber dari Kepolisian Resort Kota

Pontianak.

5. Pelatihan Kantor Sendiri Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada

tanggal 12 Pebruari s/d 15 Pebruari 2018 di Aula Rohana Muthalib Kantor Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dengan Narasumber dari

Bapak Jarot Sembodo (WidiaIswara BPK RI Pusat)

6. Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa pada Tanggal 28 Juni s/d 29 Juni 2018 di

Ruang Rapat Walikota Pontianak dengan Narasumber sebagai berikut :

LKKP Pusat ( Ranto )

Sekretaris Inspektorat Jenderal Depdagri ( Sutejo )

50

Documents

BAB IIinspektorat.pontianakkota.go.id/wp-content/uploads/2018/... · Web viewCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau