BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH...2016/02/07 · Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Dra. GATI SETITI, M.Hum Pembina Tk. I NIP. 19650207 199512 2 001 Pihak Pertama, Sekretaris

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. GATI SETITI, M.Hum

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : YULIYANTO, S.E., M.M

Jabatan : Walikota Salatiga

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan

sanksi.

Salatiga, Februari 2016

Pihak Kedua, Walikota Salatiga

YULIYANTO, S.E., M.M

Pihak Pertama Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kota Salatiga

Dra. GATI SETITI, M.Hum Pembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jalan Pemuda Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 325615

Fax (0298) 325615 Websitehttp://bkd.salatigakota.go.id [email protected]

No Sasaran Strategis

1 2

1. Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat 600

Persentase Peserta Diklat yang lulus 100%

Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi

75%

Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang dikirim

100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

Indikator Kinerja

3

Target

4

Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga

10

2. Penataan Pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

3. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

Persentase PNS berpendidikan S1, S2 dan S3

10%

Persentase Database Kepegawaian yang tertata

90%

Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

100%

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

7

85.00%

Persentase Pegawai yang sesuai denagan Kompetensi

80%

Persentase Formasi Jabatan yang telah terisi

100%

Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya

Persentase Penyelesaian SK KP 100%

Persentase Penyelesaian SK Pensiun 100%

Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak

Persentase Penyelesaian SK KGB 100%

100%

4. Meningkatnya kesiplinan dan kesejahteraan aparatur

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 645,350,000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rp. 318,000,000

Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan Diklat denagan Pola Kemitraan

100%

Persentase kasus pelanggaran disiplin yang ditangani

100%

Jumlah Pemantauan Displin yang terlaksanan

12

AnggaranProgaram

Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp. 16,000,000

4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Rp. 380,000,000

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 1,018,000,000

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 13,000,000

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur

Rp. 1,529,000,000

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rp. 1,178,500,000

NIP. 19650207 199512 2 001

Dra. GATI SETITI, M.Hum

Kota Salatiga

Pembina Tk. I

YULIYANTO, S.E., M.M

Walikota Salatiga

Salatiga, Februari 2016

Kepala Badan Kepegawaian Daerah




Nama : SRI SARWANTI, SH, M.Si

Jabatan : SekretarisBKD Kota Salatiga




Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.








sanksi.

Salatiga, Januari 2016

Pihak Kedua, Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kota Salatiga


NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama, Sekretaris

BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si Penata Tk. I

NIP. 19670611 199303 2 006







Nama : SUTOPO, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKD Kota Salatiga












sanksi.



Kota Salatiga


NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama, Kepala Bidang Pendidikan dan

Pelatihan BKD Kota Salatiga

SUTOPO, S.E Penata Tk. I

NIP. 19610313 198503 1 012







Nama : SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi BKD Kota Salatiga












sanksi.



Kota Salatiga


NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama, Kepala Bidang Mutasi

BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos Penata Tk. I

NIP. 19611002 198307 1 002







Nama : SURYANTO, S.H.

Jabatan: Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai BKD Kota

Salatiga












sanksi.



Kota Salatiga


NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama, Kepala Bidang Pembinaan Dan

Pengelolaan Data Pegawai BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H. Pembina

NIP. 19650417 199103 1 010







Nama : JUMIARTO, AP

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kota

Salatiga












sanksi.



Kota Salatiga


NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

BKD Kota Salatiga

JUMIARTO, AP Pembina

NIP. 19730511 199311 1 001




1 1


1. Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

2. Jumlah dokumen


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

3

100%

7

TargetIndikator Kinerja

2

No. Sasaran Strategis

2. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 2,500,000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Rp 110,000,000

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Rp 10,000,000

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 145,000,000

Anggaran

7

Kegiatan

5. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Rp 27,500,000

6. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Rp 6,000,000

7. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Rp 8,000,000

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Rp 2,000,000

9. Penyediaan Makanan dan

Minuman

Rp 6,000,000

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Rp 250,000,000

11. Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis dan Keamanan

Rp 78,350,000

12. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Rp 35,000,000

13. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Rp 70,000,000

14. Pengadaan Mebeleur Rp 23,000,000

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional;

Rp 85,000,000

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp 15,000,000 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Rp 15,000,000

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Rp 30,000,000

18. Pemeliharaan Rutin/berkala

mebeleur

Rp 10,000,000

19. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

Rp 50,000,000

20. Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Rp 16,000,000

21. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar realisasi

Kinerja SKPD

Rp 13,000,000

Pembina Tk.I

BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si

Sekretaris


Pembina Tk. I

Kepala Badan Kepegawaian DaerahKota Salatiga

Dra. GATI SETITI, M.HumPembina Tk.IPembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001 NIP. 19670611 199303 2 006

1 2

1. Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur

Persentase Peserta Diklat yang lulus

100%

Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi

75%

Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang dikirim

Jumlah Diklat yang 10

3 4

100%



No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Rp 1,000,000,000

2. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

Rp 350,000,000

3. Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Rp 350,000,000

4. Pendidikan dan Pelatihan Rp 400,000,000

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat

600

Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan Diklat denagan Pola Kemitraan

100%

Kegiatan Anggaran

diselenggarakan di Kota Salatiga

4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Rp 400,000,000

5. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Rp 75,000,000

6. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Rp 100,000,000

Dra. GATI SETITI, M.Hum SUTOPO, SE

Pembina Tk. I Penata Tk.I

NIP. 19650207 199512 2 001 NIP. 19610313 198503 1 012

Kota Salatiga BKD Kota Salatiga


Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1 1


1. Persentase Penyelesaian SK KP

2. Persentase Penyelesaian SK Pensiun

3. Persentase Penyelesaian SK KGB

4. Persentase

2 3

100%

100%

100%

100%



No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

4. Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak

1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Rp 350,000,000

2. Pemindahan Tugas PNS Rp 30,000,000

3. Pengelolaan data-data tenaga kontrak

Rp 300,000,000

4. Penyelesaian mutasi kepegawaian

Rp 54,000,000

5. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Rp 110,000,000

Kegiatan Anggaran

100%

PNS

Pembina Tk. I Penata Tk.INIP. 19650207 199512 2 001 NIP. 19611002 198307 1 002

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang MutasiKota Salatiga BKD Kota Salatiga

Dra. GATI SETITI, M.Hum SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos.


1 2

1. Penataan Pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

1. Persentase PNS berpendidikan S1, S2 dan S3


1. Persentase Database Kepegawaian yang tertata




3 4

90%

10.00%

3. Meningkatnya kesiplinan dan kesejahteraan aparatur

1. Persentase kasus pelanggaran disiplin yang ditangani

2. Jumlah Pemantauan Displin yang terlaksana

1. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS

Rp 18,000,000

2. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Rp 73,000,000

3. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

Rp 15,000,000

100%

12

Kegiatan Anggaran

Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

4. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian

Rp 32,000,000

NIP. 19650207 199512 2 001 NIP. 19650417 199103 1 010

BKD Kota SalatigaKota Salatiga dan Pengelolaan Data Pegawai

Dra. GATI SETITI, M.Hum SURYANTO, S.HPembina Tk. I Pembina


Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Pembinaan

1 1

1. 1. Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya

2. Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi

3. Persentase Formasi Jabatan yang telah terisi




2 3

85.00%

80%

100%

Penataan Pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

1. Seleksi Penerimaan Calon PNS Rp 400,000,000

2. Penempatan PNS Rp 150,000,000

3. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Rp 125,000,000

4. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Rp 13,500,000

5. Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur

Rp 160,000,000


Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Pengembangan PegawaiKota Salatiga BKD Kota Salatiga

Kegiatan Anggaran

Pembina Tk. I PembinaNIP. 19650207 199512 2 001 NIP. 19730511 199311 1 001

Dra. GATI SETITI, M.Hum JUMIARTO, AP




Nama : HARIYANI, S.STP

Jabatan : Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan


Nama : SUTOPO, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan









sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

BKD Kota Salatiga Kasubid Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan BKD Kota Salatiga

SUTOPO, S.E. HARIYANI, S.STP Penata Tk. I Penata Tk.I

NIP. 19610313 198503 1 012 NIP. 19800725 199810 2 001







Nama : SURINI, S.H.

Jabatan : Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional


Nama : SUTOPO, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan









sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

BKD Kota Salatiga Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Fungsional BKD Kota Salatiga

SUTOPO, S.E. SURINI, S.H. Penata Tk. I Penata

NIP. 19610313 198503 1 012 NIP. 19770104 199603 2 001







Nama : SRI UTAMI, S.H.

Jabatan : Kasubid Pengangkatan dan Kepangkatan



Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Pegawai









sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Mutasi Pegawai

BKD Kota Salatiga Kasubid Pengangkatan dan Kepangkatan

BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos. SRI UTAMI, S.H. Penata Tk.I Penata

NIP. 19611002 198307 1 002 NIP. 19770708 199803 2 004







Nama : IWAN FITRAWAN IMRAN, M.Eng.

Jabatan : Kasubid Pemindahan, Pemberhendian dan Pensiun



Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Pegawai









sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Mutasi Pegawai

BKD Kota Salatiga Kasubid Pemindahan, Pemberhendian

dan Pensiun BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos. IWAN FITRAWAN IMRAN, M.Eng. Penata Tk.I Penata

NIP. 19611002 198307 1 002 NIP. 19810727 200312 1 005







Nama : SITI KHOTIJAH, S.Psi.

Jabatan : Kasubid Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pengadaan

Pegawai


Nama : JUMIARTO, AP.

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai









sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

BKD Kota Salatiga Kasubid Analisis Kebutuhan, Formasi

dan Pengadaan Pegawai BKD Kota Salatiga

JUMIARTO, AP. SITI KHOTIJAH, S.Psi. Pembina Penata Tk.I

NIP. 19730511 199311 1 001 NIP. 19680307 199903 2 005







Nama : YAROYI, S.E., M.M

Jabatan : Kasubid Pengembangan Karier


Nama : JUMIARTO, AP.

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai









sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

BKD Kota Salatiga Kasubid Pengembangan Karier

BKD Kota Salatiga

JUMIARTO, AP. YAROYI, S.E., M.M Pembina Penata Tk.I

NIP. 19730511 199311 1 001 NIP. 19740208 200312 1 005







Nama : A. TRISYADHI, S.H., M.H.

Jabatan : Kasubid Pembinaan Pegawai



Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai









sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Pembinaan dan


Kasubid Pembinaan Pegawai BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H. A. TRISYADHI, S.H., M.H. Pembina Penata Tk.I

NIP. 19650417 199103 1 010 NIP. 9610310 198503 1 010







Nama : FARA MUSTOFA, M.Kom

Jabatan : Kasubid Pengelolaan Data Pegawai



Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai









sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Pembinaan dan


Kasubid Pengelolaan Data Pegawai BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H. FARA MUSTOFA, M.Kom Pembina Penata

NIP. 19650417 199103 1 010 NIP. 19780407 200501 1 006







Nama : KRISTI HANDAYANI, SE

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan



Jabatan : Sekretaris









sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Sekretaris

BKD Kota Salatiga Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si KRISTI HANDAYANI, SE Pembina Tk. I Penata

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19670418 198903 2 007







Nama : DINI WARASTUTI, S.E., M.Si.

Jabatan : Kasubag Keuangan












sanksi.



BKD Kota Salatiga Kasubag Keuangan BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si DINI WARASTUTI, S.Psi, S.E., M.Si. Pembina Tk. I Penata

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19781008 200312 2 007







Nama : R. DWI TARLIYANTO, SE, MM.

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian












sanksi.



BKD Kota Salatiga Kasubag Umum dan Kepegawaian

BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si R. DWI TARLIYANTO, SE, MM. Pembina Tk. I Penata

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19741013 199803 1 006




1 1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1. Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Jenis 3

Bulan 12

2. 1. PNS 800




2 3

Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS, Pengankatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan Fungsional

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Terlaksananya Pembinaan dan Terlaksananya 2. 1. PNS 800

Bulan 12

2. PNS 2100

Bulan 12

3. Orang 80

Bulan12

4. Orang 70

Bulan 12

1. Penyelesaian mutasi kepegawaian

Rp 54,000,000

2. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Rp 110,000,000

Terlaksanaanya Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Terlaksananya Sosialisasi Syarat Kelengkapan Berkas KP

Terlaksananya Pendampingan Verifikasi Berkas Kelengkapan KP

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terlaksananya Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober

Kegiatan Anggaran


Penata Tk.I Penata

NIP. 19611002 198307 1 002 NIP. 19770708 199803 2 004

Kepala Bidang Mutasi

BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos. SRI UTAMI, S.H

BKD Kota Salatiga

Kasubid Pengangkatan dan Kepangkatan

1 1

PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS

1. Terlaksananya Fasilitasi Pindah/Purna Tugas bagi Aparatur

1. Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun

Orang 80

Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun keluar daerah

Orang 70

Terlaksananya kegiatan sosialisasi usulan pensiun

Orang 100

2 3




usulan pensiun

Terselesaikannya SK pensiun PNS

orang 150

Terujinya kesehatan PNS yang terganggu kesehatannya

orang 5

Bulan 12

2. SKPD 32

Bulan 12


APARATUR

2. Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Terlaksananya pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak

Orang 105

Terlaksananya pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak

Orang 105

Terlaksananya Sosialisasi bagi tenaga kontrak

Orang 105

Terlaksananya Perpanjangan

Orang 105

Terselenggaranya perpindahan Aparatur

Perpanjangan perjanjian tenaga kontrak

Bulan 12

1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Rp 350,000,000

2. Pemindahan Tugas PNS Rp 30,000,000

3. Pengelolaan data-data tenaga kontrak

Rp 300,000,000


Kepala Bidang Mutasi

BKD Kota Salatiga

BKD Kota Salatiga

Kasubid Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun

Kegiatan Anggaran

NIP. 19611002 198307 1 002 NIP. 19810727 200312 1 005

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos. IWAN FITRAWAN I, S.Kom., M.Eng.

Penata Tk.I Penata


1 1



3

Target

2

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 1

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1. 1. Dokumen 7

Bulan 12

3

Meningkatnya tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersusunnya dokumen perencanaan,

2

Bulan 12capaian kinerja dan keuangan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja BKD

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Rp 13,000,000

AnggaranKegiatan

BKD Kota Salatiga


Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sekretaris

Penata

KRISTI HANDAYANI, S.E.

BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si

BKD Kota Salatiga

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pembina Tk.I Penata

NIP. 19670418 198903 2 007

Pembina Tk.I

NIP. 19670611 199303 2 006


1 1




2 31 1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1. Meningkatnya pelayanan 1. Lembar 340 Tersedianya

2 3

1. Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

1. Lembar 340

Lembar 50Bulan 12

Tersedianya materai, benda pos (perangko) dan pengiriman kilat

2. Jenis 4

Bulan 12

3. Jenis 2Bulan 12

Tersedianya surat kabar

Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet dan air

Bulan 12

4. Jenis 3Bulan 12

kabar

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan

Orang 1

Orang 2Orang 2

Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan (tenaga kontrak,

5.

tamu dan kunjungan

Orang 2

Orang 1(tenaga kontrak, kebersihan, penjaga malam, dan sopir)

Kegiatan Anggaran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp 2,500,000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp 110,000,000

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Rp 2,000,000 dan Peraturan Perundang-Undangan

4. Penyediaan Makanan dan Minuman

Rp 6,000,000

5. Penyediaan Jasa Rp 78,350,000 5. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

Rp 78,350,000

BKD Kota Salatiga BKD Kota Salatiga


Sekretaris Kasubag Keuangan

SRI SARWANTI, SH, M.Si DINI WARASTUTI, S.E., M.Si.Pembina Tk.I Penata

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19781008 200312 2 007


1 1


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

2 3


Target

1 1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1. 1. mobil 5

2 3

Terlaksananya Meningkatnya pelayanan motor 14Bulan 12

2. Jenis 95Bulan 12

Terlaksananya tertib administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya kebutuhan ATK

Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

Bulan 12

3. Jenis 19Lembar 48,000Bulan 12

kebutuhan ATK

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

4. Jenis 12Bulan 12

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan instalasi bangunan kantor

5. Jenis 26

Bulan 12

6. Orang 45Terlaksananya

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

6. Orang 45Bulan 12

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

2. 1. Jenis 3

Bulan 2

Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas

Terpenuhinya kebutuhan Bulan 2

2. Jenis 7Terpenuhinya

aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Bulan 12Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung

3. Jenis 1Bulan 3

4. mobil 5Tersedianya kendaraan dinas

peralatan gedung kantor

Tersedianya mebeleur

Bulan 12

5. Jenis 3Bulan 12

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan

kendaraan dinas operasional yang layak

perlengkapan gedung kantor (filling kabinet, jaringan telepon, dan jaringan komputer)

6. Jenis 7Bulan 12

Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak

7. Jenis 3

Bulan 12

Terpenuhinya mebeleur gedung kantor yang memadai dan layak (meja, kursi, dan lemari)

8. paket 1Bulan 12

PROGRAM

Terlaksananya pembangunan pagar gedung kantor

PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

3. 1. Jenis 1Orang 46

Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur

Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannyakelengkapannya

Kegiatan Anggaran

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp 10,000,000

Kegiatan Anggaran

Dinas/Operasional

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp 145,000,000

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp 27,500,000 Cetakan dan Penggandaan

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp 6,000,000

5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rp 8,000,000

6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rp 250,000,000

Daerah

7. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rp 35,000,000

8. Pengadaan Peralatan Rp 70,000,000 Gedung Kantor

9. Pengadaan Mebeleur Rp 23,000,000

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Rp 85,000,000 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Rp 15,000,000

12. Pemeliharaan Rp 30,000,000 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Rp 30,000,000

13. Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur

Rp 10,000,000 Rutin/berkala mebeleur

14. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rp 50,000,000

15. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Rp 16,000,000 beserta Perlengkapannya

Salatiga, Januari 2016Salatiga, Januari 2016

Sekretaris Kasubag Umum dan KepegawaianBKD Kota Salatiga BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si R. DWI TARLIYANTO, SE, MMPembina Tk.I Penata

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19741013 199803 1 006

1 1

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1. 1.

Bulan 12

2. angkata 1

Orang 30Bulan 12




2 3

Terlaksananya Diklat Struktural bagi PNS (Diklat Kompetensi Kepemimpinan Kepala Sekolah SD dan SMP)

Orang 40

Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

APARATUR1. PNS 6

Bulan 12

Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan Ikatan Dinas

2.

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

1 Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Rp 350,000,000

2 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

Rp 350,000,000

3. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Rp 100,000,000

BKD Kota Salatiga

Kegiatan Anggaran


Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

NIP. 19610313 198503 1 012 NIP. 19800725 199810 2 001

BKD Kota Salatiga

SUTOPO, SE HARIYANI, S.STPPenata Tk.I Penata

KepemimpinanBKD Kota Salatiga

1 1

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1. 1. Orang 150

Bulan 12

2. orang 101

Bulan 12

3.

Bulan 12

Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur


Orang 40

2 3

Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan Terdidiknya PNSD

Terselenggaranya diklat teknis dan bintek

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Fungsional Bagi



Bulan 12Fungsional Bagi Pranata Komputer

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Rp 1,000,000,000

2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Rp 400,000,000

3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Rp 75,000,000


Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan Anggaran

Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Teknis

NIP. 19610313 198503 1 012 NIP. 19770104 199603 2 001

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

SUTOPO, SE SURINI, S.H.Penata Tk.I Penata

BKD Kota SalatigaBKD Kota Salatiga

Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

1 1

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

APARATUR

1. 1. Terlaksananya Seleksi Penerimaan Formasi

Formasi 50

2. Terlaksanannya Penyerahan SK Pengangkatan ASN

CPNS 75

3. kali 1

Orang 70

Bulan 12

Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2 3

Terlaksananya sosialisasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai




Bulan 12

4. Terlaksananya pendampingan verifikasi kebutuhan pegawai oleh BKN

SKPD 34

5. Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan Pegawai dengan Sistem e-Formasi

SKPD 34

kebutuhan pegawai

1. Seleksi Penerimaan Calon PNS Rp 400,000,000

2. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Rp 125,000,000

Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

BKD Kota Salatiga

Kegiatan Anggaran


BKD Kota Salatiga

Kasubid Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pengadaan Pegawai

Pembina Penata Tk.I

NIP. 19730511 199311 1 001 NIP. 19680307 199903 2 005

JUMIARTO, AP SITI KHOTIJAH, S.Psi.

BKD Kota Salatiga

1 1

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

1. 1. Terlaksananya Penataan dan Penempatan Jabatan Struktural dan Kepala Sekolah

Kali 2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016


No. Sasaran Strategis

Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2 3

Indikator Kinerja Target

Tersusunnya Data Evaluasi Kinerja Jabatan di Lingkungan

SKPD 32

Bulan 12

2. Orang 80

Bulan 12

3. Orang 60Bulan 12

Terlaksananya PCAP untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi

Batch 3

Terlaksananya Uji Paket 5

Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Terlaksananya QAP sebagai salah satu syarat penempatan jabatan

Terlaksananya Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi

Paket 5

1. Penempatan PNS Rp 150,000,000

2. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Rp 13,500,000

3. Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur

Rp 160,000,000

Kegiatan Anggaran


JUMIARTO, AP YAROYI, S.E., M.M

Pembina Penata Tk.I

NIP. 19730511 199311 1 001 NIP. 19740208 200312 1 005

Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Kasubid Pengembangan Karier

BKD Kota Salatiga BKD Kota Salatiga

1 1


APARATUR

1. 1. Kali 5

Bulan 12


2. 2. Kasus 15

SKPD 35

Bulan 12


2 3

Terciptanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

Terlaksananya pemantauan disiplin PNS

Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin pegawai




Bulan 12

1. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS

Rp 18,000,000

2. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Rp 15,000,000

BKD Kota Salatiga

Kegiatan Anggaran


Kepala Bidang Pembinaan Kasubid Pembinaan Pegawai

BKD Kota Salatigadan Pengelolaan Data Pegawai

SURYANTO, S.H A. TRISYADHI, S.H., M.H.

Pembina Penata Tk.I

NIP. 19650417 199103 1 010 NIP. 19610310 198503 1 010

1 1


1. 1. Terlaksananya Update Verifikasi Pengelolaan Data-data Kepegawaian dengan Aplikasi SIMPEG

SKPD 34

Terlaksananya Pengelolaan Publikasi Informasi melalui Situs WEB BKD dan Media Sosial (Facebook dan Twitter)

Situs 3


2 3




Twitter)

Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Absensi SKPD Terintegrasi

Aplikasi Absensi

1

Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian dengan Sistem E-File

SKPD 34

Bulan 12

2. Terlaksanaya Pengelolaan Data-data Kepegawaian PNS Pemerintah Kota Salatiga

SKPD 34

Terlaksananya Pengelolaan Karis, Karsu, Kerpeg, Satya Lencana dan KPE PNS Pemerintah Kota Salatiga

SKPD 34

Terlaksananya Pengelolaan Database Kepegawaian PNS Pemerintah Kota

SKPD 34

Pemerintah Kota Salatiga

Bulan 12

1. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Rp 73,000,000

2. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian

Rp 32,000,000

Kegiatan Anggaran

NIP. 19650417 199103 1 010 NIP. 19780407 200501 1 006

BKD Kota Salatiga

BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H FARA MUSTOFA, M.Kom

Pembina Penata


Kepala Bidang Pembinaan Kasubid Pengelolaan Data Pegawai

dan Pengelolaan Data Pegawai

Documents

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH...2016/02/07 · Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Dra. GATI SETITI, M.Hum Pembina Tk. I NIP. 19650207 199512 2 001 Pihak Pertama, Sekretaris