Upload
vuonghanh
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
“Planning for a Better Babel”
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH i
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga
dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017 telah dapat disusun dengan baik. Perubahan ini diperlukan
untuk menyesuaikan dengan perkembangan asumsi-asumsi keadaan dalam tahun
berjalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017 Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
kondisi saat ini dan perlunya penyelarasan terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas
Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2017-2022, sehingga dipandang perlu
untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017
Demikian perubahan renja ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya oleh lingkup Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan Daerah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
Pangkalpinang, Juli 2017
Plt. KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl, BE,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581010 198303 1 018
Halaman
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan ...................................... 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 4
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Renja ......................................................... 5
BAB II 2.1.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I . 6
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II ................................ 6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN DALAM PERUBAHAN
RENJA PD ................................................................................................................. 20
3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahTahun 2017 .................. 20
BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 34
Halaman
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH iii
DAFTAR TABEL
No Judul Hal
2.1 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja BAPPPPEDA Provinsi Kep. Bangka
Belitung Periode Pelaksanaan Tahun 2017 …………………………….....................
7
3.1 Rincian Rencana Perubahan Program dan Kegiatan BAPPPPEDA TA 2017 …….. 23
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat
2). Setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diwajibkan menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana
pembangunan tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana kerja Perangkat Daerah
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.
Renja PD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra PD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah
yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari
masyarakat. Program dan kegiatan yang dimaksud meliputi program dan
kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja,
dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan
prakiraan maju.
Untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 2
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan
atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2017 Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan kondisi saat ini dan perlunya penyelarasan terhadap Visi, Misi dan
Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2017-2022,
sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2017.
Selanjutnya Perubahan RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017
dan Perubahan Renja Tahun 2017 menjadi dasar dalam penyusunan
rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2017.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Badan
Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah:
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 3
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negaran Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 4
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2017 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah
ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31 Tahun 2016
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 21 Seri E).
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan
Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini
disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan
daerah, serta menyesuaikan suatu kondisi yang tidak lagi relevan dengan
perencanaan yang telah dilakukan antara lain tidak sesuainya asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas serta diperlukannya
penyelarasan dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur 2017-2022.
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 5
1.3.2. Tujuan
a) Menyediakan dokumen perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah untuk jangka 1
(satu) tahun, yaitu tahun 2017;
b) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,
berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan
tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
c) Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah.
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Renja
Perubahan Rencana Kerja (Renja) disajikan dengan sistematika sebagai
berikut:
Bab I : Pendahuluan.
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sampai Dengan
Triwulan II.
Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD.
Bab IV : Penutup.
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II
Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari
program/kegiatan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Triwulan II Tahun 2017 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi
pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPA Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II (bulan
Januari sampai dengan bulan Juni) Tahun 2017.
Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Badan
Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase
capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Rata-rata capaian kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dapat diolah menjadi rata-rata
capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan menghitung rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari
Perangkat Daerah lain. Tabel 2.1 berikut ini menyajikan capaian kinerja dan
penyerapan anggaran program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Triwulan II Tahun 2017.
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 7
Tabel 2.1 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Pelaksanaan Tahun 2017
No Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
15=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan Wajib/ Rutin
1 1.06.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100 perse
n 13.120.686
.050 100
9.663.933.173
100 2.833.940.
000 21
502.335.622
25 743.359.14
4
46
1.245.694.76
6
46 %
44,0% 96
10.909.627.939
96% 83% BAPPPPEDA
2 1.06.03.01.
0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya dan paket/pengiriman
60 bulan 158.850.00
0 48
142.686.360
12 Bulan
16.000.000 3 1.572.000 3
4.921.600
6
6.493.600
50% 40,6% 54
149.179.960 90% 94%
3 1.06.03.01.
0200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarny jasa listrik, telekomunikasi dan informasi
60 bulan 1.679.832.
000 48
1.176.841.266
12 Bulan
326.000.000
3 86.313.523 3
54.806.646
6
141.120.169 50% 43,3% 54
1.317.961.43
5 90% 78%
4 1.06.03.01.
0700
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
60 bulan 951.162.00
0 48
691.530.000
12 Bulan
174.120.000
0 0 6
54.020.000
6
54.020.000 50% 31,0% 54
745.550.000
90% 78%
5 1.06.03.01.
0800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
60 bulan 303.800.00
0 48
267.513.000
12 Bulan
30.000.000 0 0 6
14.841.000
6
14.841.000
50% 49,5% 54
282.354.000 90% 93%
6 1.06.03.01.
0900
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya peralatan kerja
48 bulan 648.350.00
0 36
487.850.000
12 Bulan
190.000.000
3 14.815.000 3
24.000.000
6
38.815.000 50% 20,4% 42
526.665.000
88% 81%
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 8
No Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
15=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 1.06.03.01.
1000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
60 bulan 1.133.734.
550 48
927.132.550
12 Bulan
120.000.000
3 39.999.000 3
39.948.000
6
79.947.000 50% 66,6% 54
1.007.079.55
0 90% 89%
8 1.06.03.01.
1100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
60 bulan 366.950.00
0 48
295.354.500
12 Bulan
203.000.000
3 42.556.000 3
2.040.000
6
44.596.000 50% 22,0% 54
339.950.500
90% 93%
9 1.06.03.01.
1200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya peralatan listrik
60 bulan 141.000.00
0 48
150.238.500
12 Bulan
30.000.000 3 7.560.000 0
-
3
7.560.000
25% 25,2% 51
157.798.500 85% 112%
10 1.06.03.01.
1500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar majalah dan buku perpustakaan sebagai sarana informasi
60 bulan 298.400.00
0 48
230.970.000
12 Bulan
50.000.000 3 7.030.000
10.545.000
3
17.575.000
25% 35,2% 51
248.545.000 85% 83%
11 1.06.03.1.1
600
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
60 bulan 118.450.50
0 48
54.117.500
12 Bulan
29.760.000 3 585.500 3
686.500
6
1.272.000
50% 4,3% 54
55.389.500 90% 47%
12 1.06.03.1.1
700
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat
60 bulan 545.000.00
0 48
139.718.915
12 Bulan
100.000.000
3 23.616.250 3
24.424.000
6
48.040.250 50% 48,0% 54
187.759.165
90% 34%
13 1.06.03.1.1
800
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah
60 bulan 4.302.437.
000 48
3.508.148.928
12 Bulan
650.000.000
3 154.598.34
9 3
258.959.27
5
6
413.557.624
50% 63,6% 54
3.921.706.552
90% 91%
14 1.06.03.1.1
900
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya pembayaran tenaga honorer dan kontrakTerpenuhinya pembayaran tenaga honorer dan kontrak
60 bulan 2.052.720.
000 48
1.391.890.000
12 Bulan
715.060.000
3 107.860.00
0 3
220.000.00
0
6
327.860.000
50% 45,9% 54
1.719.750.000
90% 84%
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 9
No Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
15=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
15 1.06.03.1.8
800
Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah
Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah
24 bulan 420.000.00
0 12
199.941.654
12 Bulan
200.000.000
3
15.830.000
3
34.167.123
6
49.997.123 50% 25,0% 18
249.938.777
75% 60%
2.833.940.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 46% 37,2% 80%
Predikat kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
16 1.06.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase penyediaan dan pemeliharaan sara dan prasarana aparatur
100 perse
n 5.424.150.
000 100
4.208.885.050
100 2.320.330.
000
5 58.966.000
5
120.729.400
10
179.695.400
10% 7,7% 60
4.388.580.450
60% 81% BAPPPPEDA
17 1.06.03.02.
0700
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan kantor
100 perse
n 1.295.650.
000 150
1.060.689.500
2 Paket
810.000.000
0 -
-
-
0% 0,0% 150
1.060.689.500
150% 82%
18 1.06.03.02.
1300
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan kantor
14 Paket 511.250.00
0 150
998.450.250
14 Paket
511.250.000
0
2
38.000.000
2
38.000.000 14% 7,4% 152
1.036.450.25
0
1086%
203%
19 1.06.03.02.
2200
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharan rutin berkala gedung kantor Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
60 bulan 494.631.00
0 48
458.151.200
1 Gedu
ng
30.000.000 0
-
-
-
0% 0,0% 48
458.151.200 80% 93%
20 1.06.03.02.
2400
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
203 Unit 2.300.019.
000 175
1.667.208.600
28
9 unit 4, dan
19 Unit
roda 2
431.130.00
0
7
58.966.000
7
70.874.400
14
129.840.400 50% 30,1% 189
1.797.049.00
0 93% 78%
21 1.06.03.02.
3300
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat
Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor
60 bulan 329.650.00
0 48
24.385.500
12 Bulan
45.000.000 0
6
11.855.000
6
11.855.000
50% 26,3% 54
36.240.500 90% 11%
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 10
No Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
15=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Parkir dan Halaman Kantor
22 1.06.03.02.
4200
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tersedianya Gedung Kantor Bappeda Yang respresentatif
1 Paket 492.950.00
0 0 0 1 Paket 492950000 0
-
-
-
0% 0,0% 0
- 0% 0%
2.320.330.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 19% 10,6% 78%
Predikat kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
23 1.06.03.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peresentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90 Perse
n 126.350.00
0 0 0 100
126.350.000
-
0
43
20.500.000
43
20.500.000 0,43 16,2% 43
20.500.000
48% 16% BAPPPPEDA
24 1.06.03.06.
7210
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya Renstra PD 2017- 2022, Renja PD 2018 dan Renja Perbuahan Pd 2017
3
Dokumen
perencanaa
n
54.525.000 0 0 3 Dokumen
54.525.000
0
1
2.375.000
1
2.375.000 33% 4,4% 1
2.375.000
33% 4%
25 1.06.03.06.
7306
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Peresentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3
Dokumen
perencanaa
n
71.825.000
0 0 4 Dokumen
71.825.000
0
2
18.125.000
2
18.125.000 50% 25,2% 2
18.125.000
67% 25%
126.350.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 42% 14,8% 15%
Predikat kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
1.06.03.20 Program Terwujudnya 80 perse 1.199.805. 60 611.121. 20 346.760.00 110.732.09 60.528.000 3,35 49,4% 127 159% 65% BAPPPPEDA
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 11
No Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
15=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
peningkatan kelembagaan perencanaan
n 600 337 0 27 4 40 67 171.260.094 782.381.431
1.06.03.20.
0610
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana
Fasilitasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, wokshop serta penilaian kinerja pejabat fungsional perencana
80 PNS 1.199.805.
600 50
611.121.337
30
PNS/8 dilat/Bimte
k
346.760.00
0
8
110.732.094
12
60.528.000
20
171.260.094
67% 49,4% 70
782.381.431 65%
346.760.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 67% 49,4% 65%
Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah
1.06.03.32
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya sinkrnisasi perencanaan tata ruang
90
persen
1.364.192.600
70 858.446.
280 20
persen
373.570.00
0
7
5.319.000
13 4.790.000
20
10.109.000
1 2,7% 90
868.555.280 100% 64% BAPPPPEDA
1.06.03.32.
0200
Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang
Terlaksananya faslitasi dan koordnasi BKPRD
34 Kali Rakor
1.364.192.
600 19
858.446.280
15
10 Kali
Rakor dan 5 Advic
e Planni
ng
373.570.00
0
1
5.319.000
2
4.790.000
3
10.109.000 20% 2,7% 22
868.555.280
64%
373.570.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 20% 2,7%
Predikat kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
1
Perencanaan
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 12
No Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
15=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.06.03.15
Program Pengembangan data/informasi
Tersedianya data/informasi/statistik daerah yang uptodate dan mudah diakses pengguna dan masyarakat umum
80 Perse
n 1.804.574.
000 60
1.238.239.789
20 1.194.898.
000
20 49.906.797
32
80.666.900
52
130.573.697 2,6 10,9% 112
1.368.813.48
6 140% 76% BAPPPPEDA
1.06.03.15.
2100
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya System Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
12
Data Pokok/aplik
asi
1.078.241.000
8 685.521.
759 3
Aplikasi
468.565.00
0
1
43.845.110
2
79.491.900
3
123.337.010 100% 26,3% 11
808.858.769
75%
1.06.03.15.
2120
Instalasi dan Implementasi aplikasi Geoportal pada Simpul Jaringan Nasional
Presentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses
1
Aplikasi
geoportal
415.398.000
0 0 1
Aplikasi
Geoportal
415.398.00
0
-
6.061.687 -
1.175.000
-
7.236.687
0% 1,7% 0
7.236.687 2%
1.06.03.15.
2600
Forum Data Prov. Kep. Babel
Presentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses
7
Kali FGD, 2 Kali Rakor
310.935.000
1 552.718.
030 6
6 Kali Fgd. 2
kali Rakor
310.935.00
0
1
10.600.000
2
14.375.000
3
24.975.000 50% 8,0% 4
577.693.030
186%
1.194.898.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 50% 12,0% 88%
Predikat kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
1.06.03.16
Program Kerjasama Pembangunan
Kuantitas Kerjasama Dengan pemerintah Pemerintah Daerah (provinis / Kabupaten / Kota ). Badan Usaha Yang Swasta
80 Perse
n 1.824.230.
000 70
298.135.000
10
298.135.000
33
21.825.000
34 78.864.500
67
100.689.500
6,7 33,8% 137
398.824.500 171% 22% BAPPPPEDA
1.06.03.16.
0200 Koordinasi kerjasama
Kuantitas Kerjasama Dengan pemerintah
22 Kesepakata
1.824.230.0
19 1.285.89
5.800 3
Kesepakata
298.135.00
1
21.825.000
1
78.864.500
2
100.689.500 67% 33,8% 21
1.386.585.30
76%
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 13
No Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
15=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pembangunan antar daerah
Pemerintah Daerah (provinis / Kabupaten / Kota ). Badan Usaha Yang Swasta
n 00 n 0 0
298.135.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 67% 33,8% 76%
Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah
1.06.03.19
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Terwujudnya perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar
80 perse
n 1.314.629.
100 64
880.339.705
16 119.540.00
0 -
0 -
3.451.000 -
3.451.000
0 2,9% 64
883.790.705 80% 67% BAPPPPEDA
1.06.03.19.
0900
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Fasilitasi program AMPL Nasional di 7 Kab/Kota dan penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi
5 dokumen
1.314.629.100
4 880.339.
705 1
Dokumen/
3 KALI/RAKOR . 1 KALI
Lokakarya
119.540.00
0 0
-
3.451.000
-
3.451.000
0% 2,9% 4
883.790.705 67%
119.540.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0% 2,9% 67%
Predikat kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
1.06.03.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya keselarasan antara dokumen RKPD dengan RPJMD
80 perse
n 12.251.668
.750 70
7.559.559.479
10 4.530.817.
000
1,4 87.633.552
40
1.092.941.346
41,0
1.180.574.89
8
4,1
26,1% 111
8.740.134.377
139% 71% BAPPPPEDA
1.06.03.21.
0300
Penyelenggaraan musrenbang
Terlaksananya Forum musyawarah perencanaan
3 Foru
m 724.250.00
0 0 0 3
Forum
724.250.00
0
-
0 -
5.750.000
-
5.750.000
0% 0,8% 0
5.750.000 1%
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 14
No Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
15=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
RPJMD pembangunan daerah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022
1.06.03.21.
0800 Penyusunan RKPD
Tersusunya Dokumen RKPD 2018 dan perubahan RKPD 2017
10 Dokumen
2.034.672.000
8 929.290.
184 2
Dokumen
493.220.00
0
-
22.100.000
1
263.511.16
7
1
285.611.167
50% 57,9% 9
1.214.901.351
60%
1.06.03.21.
0901
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terselengaranya forum perangkat daerah. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan forum pasca musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2017
5 Foru
m
3.541.182.
500 4
2.333.289.885
1 3 kali Foru
m
767.892.00
0
-
0
1
346.750.21
9
1
346.750.219
100% 45,2% 5
2.680.040.104
76%
1.06.03.21.
1200
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Terlaksananya penyusunan LKPJ
6 Dokumen
1.379.095.
500 4
918.375.800
2 Dokumen
487.865.00
0
2
46.315.552
344.004.900
2
390.320.452
100% 80,0% 6
1.308.696.252
95%
1.06.03.21.
1300
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Tersusnya laporan pengendalian Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan
60
bulan/Lapo
ran dari 36
SKPD dan 7 Kabupaten /Kota
2.251.429.750
48 1.380.00
8.366 12
bulan/Lapo
ran dari 36
SKPD dan 7 Kabupaten /Kota
538.700.00
0
3
10.590.000
3
42.781.560
6
53.371.560 50% 9,9% 54
1.433.379.92
6 64%
1.06.03.21. Penyusunan Terlaksananya KUA 10 Doku 1.235.049. 8 862.439. 2 Doku 0 0% 0,6% 8 70%
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 15
No Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
15=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1600 KUA PPAS PPAS TA.2016 dan perubahan KUA PPAS Tahun 2017
men 000 000 men 432.900.000
- - 2.600.000 - 2.600.000 865.039.000
1.06.03.21.
3100
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas
Tersusunya Pedoman umum dan petunjuk teknis Lporan monitoring dan evaluasi satam emas
4
Dokume
dan 2 lapora
n
354.930.000
3 1.136.15
6.244 4
2 Lapor
an Dokumen
dan 2 Lapor
an
354.930.00
0
-
8.628.000
1
66.733.000
1
75.361.000 25% 21,2% 4
1.211.517.24
4 341%
1.06.03.21.
3600
Penyusunan RPJMD 2017-2022
Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RPJMD 2012-2017
1 Dokumen
731.060.000
0 0 1 Dokumen
731.060.00
0
-
0 -
20.810.500
-
20.810.500
0% 2,8% 0
20.810.500 3%
4.530.817.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 41% 27,3% 87%
Predikat kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
1.06.03.22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Tersedianya rekomendasi perencanaan pembangunan ekonomie dan SDA
75 Perse
n 635.504.00
0 70
110.307.600
5 635.504.00
0
0,4 3.785.000
1,0
33.899.600
1,4
37.684.600
0,3 5,9% 71
147.992.200
95% 23% BAPPPPEDA
1.06.03.22.
5710
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian ,energi dan sumber daya mineral.
8
FDG dan 2 Kali
rapat koordi
nasi
339.678.000
1 110.307.
600 8
FDG dan 2 Kali
rapat koordi
nasi
339.678.00
0
1
3.785.000
2
33.899.600
3
37.684.600 38% 11,1% 4
147.992.200
44%
1.06.03.22.
5900
Penyusunan Increamnetal Capital Output Ratio (ICOR)
Tersusunya Dokumen ICOR
1 Dokumen
295.826.000
0 0 1 Dokumen
295.826.00
0
-
0 -
-
-
0% 0,0% 0
- 0%
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 16
No Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
15=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
635.504.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 19% 5,5% 22%
Predikat kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
1.06.03.23
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
80 perse
n 1.344.812.
000 75
562.295.795
5 254.362.00
0
1,3 52.632.190
2,5
50.837.280
1
103.469.470 0,25 40,7% 76
665.765.265
95% 50% BAPPPPEDA
1.06.03.23.
3300
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan
11 Dokumen
1.344.812.000
7 562.295.
795 4
Program
Prioritas
Nasional
254.362.00
0
1
52.632.190
1
50.837.280
2
103.469.470 50% 40,7% 9
665.765.265
50%
254.362.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 50% 40,7% 50%
Predikat kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
1.06.03.24
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Tersedianya laporan PEP GRK, Dokumen perencanaan sarana dan prasarana dan LH
80 perse
n 200.040.00
0 0 0 80
200.040.000
-
7.523.220 -
10.746.890 -
18.270.110
0 9,1% 0
18.270.110 0% 9% BAPPPPEDA
1.06.03.24.
1200
Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana prasarana dan likungan hidup.
2 Rakor dan 6 FGD
200.040.000
0 0 2
2 rakor
/6 FGD
200.040.00
0
-
7.523.220 -
10.746.890
-
18.270.110
0% 9,1% 0
18.270.110 9%
200.040.00 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0% 9,1% 9%
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 17
No Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
15=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
0
Predikat kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
1.06.03.33
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Persentase ketercapaian pembangunan bidang pemerintahan
80 Perse
n 489.405.60
0 70
105.139.600
10 384.266.00
0
1,3 17.382.000
1,3
75.635.440
1
93.017.440 0,13 24,2% 71
198.157.040
89% 40% BAPPPPEDA
1.06.03.33.
0300
Koordinasi Implementasi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Deklarasi dan Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas
2 Kali 288.049.60
0 1
105.139.600
1 Kali
182.910.000
-
360.000
1
34.084.100
1
34.444.100 100% 18,8% 2
139.583.700
48%
1.06.03.33.
0400
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintah dan otonomi daerah
4 Rapat Koordinasi
201.356.000
0 0 4 Rapat Koordinasi
201.356.00
0
1
17.022.000
1
41.551.340
2
58.573.340 50% 29,1% 2
58.573.340
29%
384.266.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 75% 24,0% 39%
2
Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah
3
Penelitian dan Pengembangan
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 18
No Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2016 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12
15=14/5 x100% 16 17
K Rp K Rp K
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.06.03.34
Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan
83 Perse
n 1.575.000.
000 73
357.738.330
10 640.420.00
0 -
0 -
38.166.220 -
38.166.220
0 6,0% 73
395.904.550 88% 25% BAPPPPEDA
1.06.03.34.
0200
Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah
Tersusunya Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah
4 jenis
penelitian
735.000.000
1 167.356.
030 3
I Kajian dan 2 pertemuan
360.080.00
0
-
0
19.394.300 -
19.394.300
0% 5,4% 1
186.750.330 25%
1.06.03.34.
0300
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Tersusunya Dokumen kebijakan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)
40 dokumen
840.000.000
2 190.382.
300 1
Dokumen
280.340.00
0
-
0
18.771.920 -
18.771.920
0% 6,7% 2
209.154.220 25%
640.420.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0% 6% 0% 25%
Predikat kinerja Sangat Rendah
Sangat Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI
SELURUH PROGRAM
14.258.932
.000
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
DARI SELURUH PROGRAM 35% 19,72% 0% 0%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1
s.d. PROGRAM 2) Sangat Rendah
Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Kesesuaian petunjuk pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan
Faktor penghambat : 1. Ketidakdisplinan terhadap jadwal yang telah tertuang dalam KAK pelaksanaan program dan kegiatan 2. terlambatnya penetapan SK Kegiatan/Pokja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya*) :
IP. 19581010 198303 1 018
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 19
Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat bahwa dari 45 kegiatan yang
dianggarkan di APBD Tahun 2017. Untuk 45 kegiatan yang dilaksanakan
tersebut realisasi kinerja sampai dengan triwulan ke II hanya 35 % sedangkan
untuk rata-rata capaian keuangan seluruh program sebesar 19,72 % dengan
predikat Sangat Rendah (SR).
Selain itu untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok
sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Badan
Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dicapai, guna mewujudkan visi, misi Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah RKPD
Tahun 2017.
Adapun kendala yang dihadapi terkait terhambatnya pencapaian target
kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung salah satunya saat ini adalah ketidakdisplinan
pelaksanaan program dan kegiatan terhadap jadwal yang telah tertuang dalam
KAK yang telah dibuat.
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 20
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA PD
3. 1. Perubahan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah 2017
Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Badan
Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Triwulan II,
rasionalisasi anggaran Pemerintah Daerah, perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi selama pelaksanaan kegiatan serta perlunya penyelarasan
dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Tahun 2017-2022 maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam
DPA Tahun 2017.
Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan
Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah
sesuai dengan rasionalisasi yang diharapkan. Perubahan Belanja Langsung
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Penyesuaian pagu anggaran
baik itu pengurangan maupun penambahan pagu per kegiatan.
Adapun Program atau kegiatan yang mengalami perubahan adalah
a. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat sebesar 12,63%;
b. Pengurangan pagu anggaran pada kegiatan Penyediaan jasa
administrasi keuangan sebesar 1,72%;
c. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor sebesar 50,00%;
d. Pengurangan pagu anggaran pada kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan sebesar - 19,70%;
e. Penambahan pagu anggaran pada Kegiatan Penyediaan bahan logistik
kantor
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 21
f. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman sebesar 50,00%;
g. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah sebesar 53,85%;
h. Pengurangan pagu anggaran pada kegiatan Pengadaan perlengkapan
gedung kantor sebesar - 16,05%;
i. Pengurangan pagu anggaran pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor sebesar - 2,05%;
j. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor sebesar 233,33%;
k. Pengurangan pagu anggaran pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional sebesar - 6,49%;
l. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor sebesar 88,89%;
m. Pengurangan pagu anggaran pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor sebesar - 95,55%;
n. Pengurangan pagu anggaran pada Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
sebesar - 8,31%;
o. Pengurangan pagu anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar - 9,52%;
p. Pengurangan pagu anggaran pada Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang sebesar - 13,57%;
q. Pengurangan pagu anggaran pada Program Pengembangan
data/informasi sebesar - 76,16%;
r. Pengurangan pagu anggaran pada Program Kerjasama Pembangunan
sebesar - 17,31%;
s. Pengurangan pagu anggaran pada Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota menengah dan besar sebesar - 7,36%;
t. Pengurangan pagu anggaran pada Program Perencanaan
Pembangunan Daerah sebesar - 3,53%;
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 22
u. Pengurangan pagu anggaran pada Program perencanaan pembangunan
ekonomi sebesar - 54,57%;
v. Pengurangan pagu anggaran pada Program Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Budaya sebesar - 8,47%;
w. Pengurangan pagu anggaran pada Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam sebesar - 22,82%;
x. Pengurangan pagu anggaran pada Program Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan sebesar - 15,28%; dan
y. Pengurangan pagu anggaran pada Program Pengkajian dan Penelitian
Pembangunan Daerah sebesar - 14,43%.
z. Adanya Penambahan Kegiatan Baru yang mendukung program prioritas
Gubernur Wakil Gubernur Terpilih 2017-2022 yaitu ;
1.) Kegiatan Penyusunan Basis Data Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung; dan
2.) Kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan
Pembangunan Daerah.
Perubahan program/kegiatan dalam DPA Tahun 2017 badan
perencanaan pembangunan dan penelitian pembangunan daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tersaji dalam tabel 3.1 dibawah ini.
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 23
Tabel. 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2017 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Tahun 2018 Jenis Keg
PD Penangg
ung- jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah
perubahan
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum perubah
an
Sesudah perubaha
n a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)
BELANJA
24.604.822.410
23.057.527.172,08
(1.547.295.238)
15.388.753.820
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.345.890.410
8.718.665.272,08
(1.627.225.138)
-
BELANJA LANGSUNG
14.258.932.000
14.338.861.900,00
79.929.900
15.388.753.820
06 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.833.940.000
3.255.580.000,00
421.640.000
3.367.276.000
0100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya dan paket/pengiriman
Tersedianya perangko materai dan benda pos
lainnya dan paket/pengiriman
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulaua
n Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulaua
n Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 16.000.000 18.020.000,00 2.020.000 APBD APBD 12 Bulan 19.822.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
0200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarny jasa listrik, telekomunikasi dan informasi
Terbayarny jasa listrik, telekomunikasi dan informasi
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 326.000.000 326.000.000,00
- APBD APBD 12 Bulan 358.600.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
0700
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 174.120.000 171.120.000,00
(3.000.000) APBD APBD 12 Bulan 186.252.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
0800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulaua
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulaua
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 30.000.000 30.000.000,00 - APBD APBD 12 Bulan 33.000.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 24
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Tahun 2018 Jenis Keg
PD Penangg
ung- jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah
perubahan
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum perubah
an
Sesudah perubaha
n a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)
n Bangka Belitung
n Bangka Belitung
0900
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya peralatan kerja
Terpeliharanya peralatan kerja
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulaua
n Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulaua
n Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 190.000.000 190.000.000,00
- APBD APBD 12 Bulan 209.000.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
1000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 120.000.000 180.000.000,00
60.000.000 APBD APBD 12 Bulan 176.000.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
1100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 203.000.000 163.000.000,00
(40.000.000) APBD APBD 12 Bulan 250.800.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
1200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya peralatan listrik
Tersedianya peralatan listrik
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 30.000.000 30.000.000,00 - APBD APBD 12 Bulan 33.000.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
1500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar majalah dan buku perpustakaan sebagai sarana informasi
Tersedianya surat kabar majalah dan buku perpustakaan sebagai sarana informasi
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 50.000.000 50.000.000,00 -
APBD APBD 12 Bulan 55.000.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
1600
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 29.760.000 32.380.000,00 2.620.000 APBD APBD 12 Bulan 32.736.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
1700
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat
Tersedianya makanan dan minuman rapat
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 100.000.000 150.000.000,00
50.000.000 APBD APBD 12 Bulan 137.500.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Tahun 2018 Jenis Keg
PD Penangg
ung- jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah
perubahan
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum perubah
an
Sesudah perubaha
n a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)
Belitung Belitung
1800
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah
Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulaua
n Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulaua
n Bangka Belitung
Luar Daerah
Luar Daerah
12 Bulan
12 Bulan 650.000.000 1.000.000.000,00
350.000.000 APBD APBD 12 Bulan 869.000.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
1900
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya pembayaran tenaga honorer dan kontrakTerpenuhinya pembayaran tenaga honorer dan kontrak
Terpenuhinya pembayaran tenaga honorer dan kontrakTerpenuhinya pembayaran tenaga honorer
dan kontrak
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 715.060.000 715.060.000,00
- APBD APBD 12 Bulan 786.566.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
8800
Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah
Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah
Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 Bulan
12 Bulan 200.000.000 200.000.000,00
- APBD APBD 12 Bulan 220.000.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
06 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase penyediaan dan pemeliharaan sara dan prasarana aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.320.330.000
1.790.872.000,00
(529.458.000) 1.740.829.200
0700
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan kantor
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 bulan
12 bulan 810.000.000 680.000.000,00
(130.000.000) APBD APBD 12 bulan 704.000.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
1300
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan kantor
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 bulan
12 bulan 511.250.000 500.792.000,00
(10.458.000) APBD APBD 12 bulan 455.941.200
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
2200
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharan rutin berkala gedung kantor Bappeda Provinsi
Terlaksananya pemeliharan rutin berkala gedung kantor
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulaua
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulaua
Pangkalpinang
Pangkalpinang
1 Gedun
g
2 Gedung 30.000.000 100.000.000,00
70.000.000 APBD APBD 2 Gedung 33.000.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 26
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Tahun 2018 Jenis Keg
PD Penangg
ung- jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah
perubahan
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum perubah
an
Sesudah perubaha
n a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)
Kepulauan Bangka Belitung
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
n Bangka Belitung
n Bangka Belitung
2400
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 bulan
12 bulan 431.130.000 403.130.000,00
(28.000.000) APBD APBD 13 bulan 474.243.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
3300
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor
Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor
Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
12 12 45.000.000 85.000.000,00 40.000.000 APBD APBD 13 49.500.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
4200
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tersedianya Gedung Kantor Bappeda Yang respresentatif
Tersedianya Gedung Kantor Bappeda Yang respresentatif
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
1 Paket
2 Paket 492.950.000 21.950.000,00 (471.000.000) APBD APBD 2 Paket 24.145.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
06 03 03 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peresentase meningkatnya pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peresentase meningkatnya pengembanga
n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
126.350.000 115.850.000,00
(10.500.000) 118.137.250
7210
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya Renstra PD 2017- 2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan Pd 2017
Tersusunnya Renstra PD 2017- 2022, Renja PD 2018 dan Renja
Perubahan Pd 2018
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
3 Dokum
en
3 Dokumen 54.525.000 53.025.000,00 (1.500.000) APBD APBD 4 Dokumen
50.980.875
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
7306
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Tersusunnya Laporan Triwulan Pengendalaian dan Evaluasai Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, Dan LKPJ PD.
Tersusunnya Laporan Triwulan Pengendalaian dan Evaluasai Renja PD, LAKIP PD,
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
4 Jenis 4 Jenis 71.825.000 62.825.000,00 (9.000.000) APBD APBD 2 Tahun 67.156.375
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 27
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Tahun 2018 Jenis Keg
PD Penangg
ung- jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah
perubahan
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum perubah
an
Sesudah perubaha
n a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)
LPPD PD, Dan LKPJ PD.
06 03 20 1.06.03.20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terwujudnya peningkatan kelembagaan perencanaan
peningkatan manajamen program dan aparatur untuk kelancaran dan efektifitas tugas pokok dan fungsi Bappeda
346.760.000 379.760.000,00
33.000.000 601.757.200
0610
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana
Fasilitasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, wokshop serta penilaian kinerja pejabat fungsional perencana
Keikutsertaan dalam Diklat teknis dan Fungsional/Bimtek/Workshop yang diikuti
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang dan
luar daerah
Pangkalpinang dan
luar daerah
8 Jenis * Jenis 346.760.000 379.760.000,00
33.000.000 APBD APBD 80 0rang (60 pria dan 20 wanita
601.757.200
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
06 03 32 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya sinkrnisasi perencanaan tata ruang
Kesesuaian pemanfaatan ruang
373.570.000 322.870.000,00
(50.700.000) 349.287.950
0200
Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang
Terlaksananya faslitasi dan koordnasi BKPRD
Terlaksananya koordinasi penyelenggara
an penataan ruang
Badan Koordinasai
Penataan ruang
Badan Koordinasai
Penataan ruang
Pangkalpinang
Pangkalpinang
10 Kali rakor dan 5
advice Plannin
g
10 Kali rakor dan 5
advice
Planning
373.570.000 322.870.000,00
(50.700.000) APBD APBD 349.287.950
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
Perencanaan
06 03 15 Program Pengembangan data/informasi
Tersedianya data/informasi/statistik daerah yang uptodate dan mudah diakses pengguna dan masyarakat umum
Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat dikases
1.194.898.000
2.104.893.000,00
909.995.000 2.250.384.950
2100
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya System Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
Tersedianya aplikasi e-planning dan Si-kadal SPPD serta website Bappeda. Babelprov.go.id
Aparatur Tenaga Ahli
Aparatur Tenaga Ahli
Pangkalpinang dan
luar daerah
Pangkalpinang dan
luar daerah
3 Aplikas
i
3 Aplikasi 468.565.000 474.890.000 6.325.000 APBD APBD 448.416.705
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 28
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Tahun 2018 Jenis Keg
PD Penangg
ung- jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah
perubahan
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum perubah
an
Sesudah perubaha
n a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)
2120
Instalasi dan Implementasi aplikasi Geoportal pada Simpul Jaringan Nasional
Presentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses
tersedianya instrumen/ tools software peralatan-peralatan yang menunjang
implementasi simpul jaringan nasional
SKPD Di Lingkungan pemerintahan Provinsi
Kepualauan Bangka Beliung
SKPD Di Lingkungan pemerintahan Provinsi
Kepualauan Bangka Beliung
Pangkalpinang dan
luar daerah
Pangkalpinang dan
luar daerah
1 Aplikas
i Geopor
tal
1 Aplikasi Geoportal
415.398.000 380.148.000 (35.250.000) APBD APBD 411.244.020
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
2600
Forum Data Prov. Kep. Babel
Presentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses
Terlaksananya forum data provinsi kepulaun bangka belitung
Aparatur Tenaga Ahli
Aparatur Tenaga Ahli
Pangkalpinang
Pangkalpinang
6 kali 6 kali 310.935.000 249.855.000 (61.080.000) APBD APBD 290.724.225
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
Penyusunan Basis Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah dokumen basis data pembangunan provinsi kepulauan bangka belitung
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
1 Dokumen - 1.000.000.000,00 1.000.000.000
APBD APBD 1.100.000.000
Baru BAPPPPEDA
06 03 16 Program Kerjasama Pembangunan
Kuantitas Kerjasama Dengan pemerintah Pemerintah Daerah (provinis / Kabupaten / Kota ). Badan Usaha Yang Swasta
Kuantitas Kerjasama Dengan pemerintah Pemerintah Daerah (provinis / Kabupaten / Kota ). Badan Usaha Yang Swasta
298.135.000 246.515.000,00
(51.620.000) 270.557.540
0200
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Kuantitas Kerjasama Dengan pemerintah Pemerintah Daerah (provinis / Kabupaten / Kota ). Badan Usaha Yang Swasta
Tersusunnya naskah perjanjian kerjasama
Lembaga / organisasi/ Instansi Pemerintah dalam / Luar Negeri
Lembaga / organisasi/ Instansi Pemerintah dalam / Luar Negeri
Provinsi Jambi, D.K.I
Jakarta , dan
Provinsi lainya
Provinsi Jambi, D.K.I
Jakarta , dan
Provinsi lainya
1 Nasaka
h kerjas
ma
1 Nasakah kerjasma
298.135.000 246.515.000,00
(51.620.000) APBD APBD 1 Nasakah kerjasma
dan 4 perjanjian kerjasam
a
270.557.540
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
06 03 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan
Terwujudnya perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar
Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana
119.540.000 110.740.000,00
(8.800.000) 111.769.900
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 29
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Tahun 2018 Jenis Keg
PD Penangg
ung- jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah
perubahan
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum perubah
an
Sesudah perubaha
n a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)
besar prasarana dan lingkungan hidup terhadap RPJMD
0900
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Fasilitasi program AMPL Nasional di 7 Kab/Kota dan penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi
Terkoordinirnya program AMPL dan sanitasi nasional
Provinsi/Kab/Kota
Provinsi/Kab/Kota
& kabupate
n / lota provinsi bangka belitung
& kabupate
n / lota provinsi bangka belitung
3 kali Rakor . 1 kali lokarya
3 kali Rakor . 1 kali lokarya
119.540.000 110.740.000,00
(8.800.000) APBD APBD 3 kali Rakor . 1 kali lokarya
111.769.900
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
06 03 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya keselarasan antara dokumen RKPD dengan RPJMD
Persentase keselarasan antara dokumen RKPD dengan RPJMD
4.530.817.000
4.370.967.000,00
(159.850.000) -
-
-
4.878.207.620
0300
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
Terlaksananya Forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022
Terlaksananya Forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022, forum evaluasi raperda RPJMD dan forum renstra PD
Aparatur dan stakeholder
Aparatur dan stakeholder
Pangkalpinag dan Jakarta
Pangkalpinag dan Jakarta
3 Forum
3 Forum 724.250.000 634.250.000 (90.000.000) APBD APBD 3 Forum 607.475.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
0800
Penyusunan RKPD
Tersusunya Dokumen RKPD 2018 dan perubahan RKPD 2017
Tersusunya Dokumen RKPD 2018 dan perubahan RKPD 2017
SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinag dan Jakarta
Pangkalpinag dan Jakarta
2 Dokum
en
2 Dokumen 493.220.000 472.720.000 (20.500.000) APBD APBD 2 Dokumen
512.130.740
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
0901
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terselengaranya forum perangkat daerah. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah
Terselenggaranya forum perangkat daerah. Musyawarah
Pemerintah Provinsi, Akademisi, Masyarak
Pemerintah Provinsi, Akademisi, Masyarak
Jakarta dan 7
Kabupaten./Kota
Jakarta dan 7
Kabupaten./Kota
3 Forum
3 Forum 767.892.000 665.752.000 (102.140.000) APBD APBD 3 Forum 689.777.330
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 30
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Tahun 2018 Jenis Keg
PD Penangg
ung- jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah
perubahan
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum perubah
an
Sesudah perubaha
n a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)
dan forum pasca musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2017
perencanaan pembangunan daerah dan forum pasca musrenbang penyusunan
rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2017
aat dan Dunia Usaha ( Provinisi Kepulauan Bangka
Belitung)
aat dan Dunia Usaha ( Provinisi Kepulauan Bangka
Belitung)
1200
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Pesentase Kesesuaiana pencapaian sasaran tahunan terhadapa RPJMD
LKPJ Akhir Tahun dan LKPJ Akhir Masa Jabatan
Istansi pemerintah
Istansi pemerintah
Pangkalpinag, dan
Jkarta
Pangkalpinag, dan
Jkarta
2 dokum
en
2 dokumen 487.865.000 394.165.000 (93.700.000) APBD APBD 2 dokumen
dan 2 laporan
437.651.500
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
1300
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Tersusnya laporan pengendalian Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan
Tersusnya laporan pengendalian Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan
SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7 Kabupaten / Kota dan Luar daerah
7 Kabupaten / Kota dan Luar daerah
8 Lapora
n
8 Laporan 538.700.000 412.450.000 (126.250.000) APBD APBD 8 Laporan dari 36 SKPD dan 7
Kabupaten /Kota
474.056.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
1600
Penyusunan KUA PPAS
tersusunnya KUA PPAS TA.2018 dan perubahan KUA PPAS Tahun 2017
tersusunnya KUA PPAS TA.2018 dan perubahan KUA PPAS Tahun 2017
SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
4 Dokum
en
4 Dokumen 432.900.000 391.150.000 (41.750.000) APBD APBD 4 Dokumen
404.761.500
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
3100
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas
Tersusunya Pedoman umum dan petunjuk teknis Lporan monitoring dan evaluasi satam emas
Tersusunya Pedoman umum dan petunjuk teknis Lporan monitoring dan evaluasi satam emas
Masyarakat dalam Data PPLS 2011
Masyarakat dalam Data PPLS 2011
7 kabuapaten/ Kota
7 kabuapaten/ Kota
2 Dokumen
2 Dokumen 354.930.000 287.280.000 (67.650.000) APBD APBD 2 Dokumen dan 2 laporan
330.759.550
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
3600
Penyusunan RPJMD 2017-2022
Terlaksananya penyusunan dokumen RPJMD 2017-2022
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka belitung
Pemerintah Provinsis Kepulauan Bangka belitung
Pangkalpinang dan
Luar Daerah
Pangkalpinang dan
Luar Daerah
1 Dokum
en
1 Dokumen 731.060.000 688.010.000,00 (43.050.000) APBD APBD 1 Dokumen
769.571.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 31
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Tahun 2018 Jenis Keg
PD Penangg
ung- jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah
perubahan
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum perubah
an
Sesudah perubaha
n a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)
2022
Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah
Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah
Pemerintah Provinsis Kepulauan Bangka belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6 laporan/rekomendasi
425.190.000 425.190.000 APBD APBD 6 laporan/rekomenda
si
652.025.000
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
06 03 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Tersedianya rekomendasi perencanaan pembangunan ekonomie dan SDA
Tersedianya rekomendasi perencanaan pembangunan ekonomie dan SDA
635.504.000 288.726.300,00
(346.777.700) 317.598.930
5710
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian ,energi dan sumber daya mineral.
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian ,energi dan sumber daya mineral.
PD Lingkup Ekonomie da SDA
PD Lingkup Ekonomie da SDA
Kabupaten/ Kota
dan Luar Daerah
Kabupaten/ Kota
dan Luar Daerah
6 FDG dan 2 Kali
rapat koordin
asi
6 FDG dan 2 Kali rapat koordinasi
339.678.000 288.726.300,00
(50.951.700) APBD APBD 6 FDG dan 2 Kali
rapat koordinasi
317.598.930
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
5900
Penyusunan Increamnetal Capital Output Ratio (ICOR)
Tersusunya Dokumen ICOR
Tersusunya Dokumen ICOR
Dunia Usaha
Pangkalpinang dan
Luar Daerah
1 Dokum
en
295.826.000 - (295.826.000) APBD APBD - drop BAPPPPEDA
06 03 23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
254.362.000 232.813.000 (21.549.000) 237.828.470
3300
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan
SKPD Provinsi dan kabupaten / Kota ( Bangka Belitung )
SKPD Provinsi dan kabupaten / Kota ( Bangka Belitung )
Pangkalpinang
Pangkalpinang
4 Progra
m Priorita
s Nasion
al
4 Program Prioritas Nasional
254.362.000 232.813.000 (21.549.000) APBD APBD 4 Program Prioritas Nasional
237.828.470
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
06 03 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya
Tersedianya laporan PEP GRK, Dokumen perencanaan sarana dan prasarana dan LH
Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana
200.040.000 245.690.000 45.650.000 187.037.400
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 32
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Tahun 2018 Jenis Keg
PD Penangg
ung- jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah
perubahan
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum perubah
an
Sesudah perubaha
n a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)
alam prasarana dan lingkungan hidup
1200
Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana prasarana dan likungan hidup.
Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana prasarana dan likungan hidup.
Aparatur SKPD Provinsi dan Kabuapaten/ Kota
Aparatur SKPD Provinsi dan Kabuapaten/ Kota
Pangkalpinang
Pangkalpinang
2 rakor dan 6 FGD
2 rakor dan 6 FGD
200.040.000 245.690.000 45.650.000 APBD APBD 2 rakor dan 6 FGD
187.037.400
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
06 03 33 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Persentase ketercapaian pembangunan bidang pemerintahan
Persentase ketercapaian pembangunan bidang pemerintahan
384.266.000 325.562.600 (58.703.400) 359.288.710
0300
Koordinasi Implementasi
Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Deklarasi dan Penandatanganan
piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas
Deklarasi dan Penandatangan
an piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas
Organisasi
Perangkat Daerah / Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Organisasi
Perangkat Daerah / Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pulau Jawa dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pulau Jawa dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1 Kali 1 Kali 182.910.000 154.410.000 (28.500.000) APBD APBD 1 Kali 171.020.850
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
0400
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintah dan otonomi daerah
Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintah dan otonomi daerah
Instansi Pemerintah
Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4 Rapat Koordinasi
4 Rapat Koordinasi
201.356.000 171.152.600 (30.203.400) APBD APBD 4 Rapat Koordinas
i
188.267.860
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
Penelitian dan Pengembangan
-
06 03 34 Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan
Persentase penelitian, kerjasama dan publikasi yang digunakan sebagai rekomendasi Pemerintah
640.420.000 548.023.000 (92.397.000) 598.792.700
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 33
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju
Tahun 2018 Jenis Keg
PD Penangg
ung- jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sebelum perubahan Sesudah
perubahan
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum perubaha
n
Sesudah perubaha
n
Sebelum
perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum perubah
an
Sesudah perubaha
n a/b/c 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)
Daerah
0200
Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah
Tersusunya Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah
Jumlah penelitian/kajian tentang pembangunan daerah di provinsi kepulauan bangka belitung dan fasilitasi forum penelitian
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
1 kajian dan 2
pertemuan
1 kajian dan 2
pertemuan
360.080.000 306.068.000 (54.012.000) APBD APBD 2 kajian dan 1 RIPP
336.674.800
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
0300
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Tersusunya Dokumen kebijakan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)
jumlah dokumen kebijakan penguatan sidtem inovasi daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pangkalpinang
Pangkalpinang
1 Dokum
en
1 Dokumen 280.340.000 241.955.000 (38.385.000) APBD APBD 1 Dokumen
262.117.900
Sedang Berjalan
BAPPPPEDA
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 34
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2017 merupakan dokumen
perencanaan PD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017. Proses penyusunan
Perubahan RKPD Tahun 2017 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang
mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang
dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan Dan
Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
RPJPD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah
yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah
ditetapkan.
Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan
Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta
sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD tahun 2017.
Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2017 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab
seluruh Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian
Pembangunan Daerah serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.
Pangkalpinang, Juli 2017 Plt. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl, BE,MM PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581010 198303 1 018