Upload
buihanh
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dirumuskan dan disusun :
Oleh Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018
Berdasarkan SK. Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor : 090/002/-BAG.ORPAD tanggal 2 Januari 2014
BANDUNG 2014
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
i
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T,
karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 telah selesai
disusun dalam bentuk dokumen.
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-
2018 merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02
Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan sebagai
media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelengaraan tugas pokok
dan fungsi secara periodik dan melembaga.
Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan
seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta
merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam pencapaian sasaran dan
program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi
stakeholder Kota Bandung dalam rangka penyusunan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan
tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.
Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat
Daerah Kota Bandung ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam
proses perumusan dan penyusunannya melibatkan setiap unit kerja atau
Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, oleh
karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan
memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang
sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan
selanjutnya.
Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA)
tersebut, besar harapan Sekretariat Daerah untuk dapat mencapai
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
ii
target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur
aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja
serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan
kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana
yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kota
Bandung dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan
masyarakat Kota Bandung.
Bandung, Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang ………………….………….………………………. 1
1.2 Landasan Hukum...………………….….………………………… 2
1.3 Maksud dan Tujuan.……………….……………………………… 4
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan
Daerah ……………………………………………………………….
1.5 Sistematika Penulisan ……………………………………………
5
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANDUNG
8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Bandung ……………………………………………
2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Bandung……………………………………………………
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota
Bandung ……………………………………………………
8
8
10
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Bandung ………....
2.2.1 Sumber Daya Manusia ……………………………………
2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja ……………………………
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD…………………………………………
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan……………
24
24
26
27
34
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
iv
2.5 Tantangan Pelayanan SKPD ………………………………….. 37
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI 39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung....................
39
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah………………………………………………
45
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri……….…… 51
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis……………………………………
52
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kota
Bandung...........................................................................
56
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
59
4.1 Visi …………………………………….……………………………. 59
4.2 Misi ……………………..…………………………………………… 63
4.3 Tujuan dan Sasaran ……..……………………………………… 65
4.4 Strategi dan Kebijakan……………………………………………
4.4.1 Analisis SWOT………………………………………………
4.4.2 Strategi dan Rencana-rencana Organisasi……………
75
75
82
BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 93
BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANDUNG 144
6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2013-2018 144
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota
Bandung …………………………………………………………….
146
BAB VII PENUTUP 148
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
v
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan….. 25
TABEL 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang
Ditamatkan……………………………………………………… 26
TABEL 2.3 Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat
Daerah Kota Bandung Tahun 2009-
2013………………………………………………………………
28
TABEL 2.4 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun
2013………………..……………………………………………..
34
TABEL 2.5 Rekapitulasi Anggaran dan Rata-rata Realisasi
Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota
Bandung Tahun 2009-2013…………………………………
35
TABEL 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2009-
2013…………………………………………………………….…
36
TABEL 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih…………….. 47
TABEL 3.2 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara ………………….. 51
TABEL 3.3 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Dinamika
Lingkungan strategis…………………………………………. 58
TABEL 4.1 Kesinambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat
Daerah 2013-2018 …………………………………………… 64
TABEL 4.2 Tujuan…………………………………………………...……… 68
TABEL 4.3 Sasaran………………………………………………...………. 69
TABEL 4.4 Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat Daerah Kota Bandung ……………………….
70
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
vi
TABEL 4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-
2018………………….……………………………………………
73
TABEL 4.6 Identifikasi Lingkungan Strategis…………………………. 79
TABEL 4.7 Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) ……………. 80
TABEL 4.8 Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) ….…….. 81
TABEL 4.9 Matrik SWOT ……………………………….…………………. 84
TABEL 4.10 Matriks Penetapan Urutan Asumsi dan Pilihan
Strategi ………………………………………………………….. 85
TABEL 4.11 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota
Bandung ………………………………………………………… 87
TABEL 4.12 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bandung ….……………………. 89
TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Kota Bandung 2013-2018 ………… 96
TABEL 5.2 Program dan Kegiatan ………………………………….…… 140
TABEL 6.1 Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kota
Bandung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD 2013-2018 ……………………………………………
145
TABEL 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis
(Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung 2013-
2018 ………………………………………………………………
146
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
vii
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.1 Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD 2
GAMBAR 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Bandung ……………………………………………. 10
GAMBAR 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ………. 49
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
viii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor
060/Kep.758-ORPAD/2014 Tentang Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018.
2. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor
090/002-Bag.Orpad Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2014-2018.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
`1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun
berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai
instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam
kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung dilakukan
secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun
2013-2018. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan,
penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan
Renstra SKPD.
Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan
tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ;
a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan :
pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra,
Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan
informasi.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra
dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap
penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
c. Tahapan penetapan Renstra SKPD
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan
dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan
penyusunan Renstra oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku kepala
SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan
Renstra oleh Bappeda Kota Bandung.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
`2
Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Sekretariat Daerah
Kota Bandung 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota
Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan
Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan
sebagai berikut :
Gambar 1.1
Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang
diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah
yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi
dan misi Kepala Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan
Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
Perencanaan
Stratejik
Perencanaan
Operasional
RPJMD RENSTRA
- Visi dan Misi
- Tujuan dan sasaran
- Strategi dan Arah Kebijakan
- Visi dan Misi
- Tujuan dan sasaran
- Strategi dan Arah Kebijakan
- Program Pembangunan
Daerah - Program Pembangunan Daerah
- Program Prioritas
- Program Prioritas
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
- Program Prioritas
- Program Prioritas
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
- Program Prioritas
- Program Prioritas
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
`3
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;
e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
pembangunan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Noomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Bandung;
l. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
`4
m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bandung Tahun 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.
o. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota
Bandung;
p. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung Tahun 2013-2018;
q. Peraturan Walikota Bandung Nomor 298 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 192 Tahun 2011
Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja
Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi,
tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator
kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota
Bandung tahun 2013-2018 adalah :
1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Sekretariat Daerah
Kota Bandung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di
lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam menentukan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
`5
prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk
dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada
pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di
lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam mencapai tujuan
dengan cara menyususn program dan kegiatan secara terpadu,
terarah dan terukur.
4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk memahami dan
menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional
tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
1.4. Kedudukan, Dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah.
Perencanaan Strategis sekretariat Daerah merupakan suatu proses
yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1
(satu ) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah, khususnya pasal 19
ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah
terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya
digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke
Presiden. Rencana Strategis Sekretariat Daerah bersama rencana
strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana
Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Rencana
Strategis Sekretariat Daerah mengandung visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana
Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan
pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja sekretariat
Daerah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
`6
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
Daerah Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
dan susunannya adalah, sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai
pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD
dengan RPJMD, dan keterkaitan renja, RKT dengan
Renstra
BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANDUNG
Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung
memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur
organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan
SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan SKPD
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANDUNG
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat
penjelasan mengenai identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
`7
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan
dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan
Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, INDIKASI KEGIATAN, DANA
INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas
mengenai penjelasan tentang program-program dan
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai
target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara
bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan
BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung yang
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat
mengenai indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapain tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Bandung
2.1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2013, susunan
Sekretariat Daerah Kota Bandung terdiri atas :
a. Sekretaris Daerah
b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah
b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan
c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan.
2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi
Manusia;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah,
membawahkan:
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.
4. Bagian Kerjasama Daerah, membawahkan;
a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan
b) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.
c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
9
a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;
c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam,membawahkan:
a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;
b) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana;
c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan:
a) Sub Bagian Sosial Keagamaan;
b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
c) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.
d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Dihapus
2. Dihapus
3. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan:
a) Sub Bagian Keuangan Setda;
b) Sub Bagian Kepegawaian Setda; dan
c) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.
4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
b) Sub Bagian Protokol; dan
c) Sub Bagian Perlengkapan
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
10
Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Bandung
Sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung
Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf,
dipimpin Sekretaris Daerah berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota mempunyai tugas dan kewajiban
membantu Walikota dan menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan
perangkat daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 03 tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun
ASISTEN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
1. BAGIAN PEMERINTAHAN
UMUM
2. BAGIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
3. BAGIAN ORGANISASI DAN
PEMBERDAYAAN APARATUR
DAERAH
4. BAGIAN KERJASAMA
DAERAH
1. BAGIAN PEMBANGUNAN &
SUMBER DAYA ALAM
2. BAGIAN PEREKONOMIAN
3. BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT & KEMASYARAKATAN
1. BAGIAN UMUM &
PERLENGKAPAN
2. BAGIAN TATA USAHA
SEKRETARIAT DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN ADMINISTRASI
UMUM
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
11
2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, untuk
melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Sekretariat Daerah
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota
Bandung Nomor 298 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Bandung Nomor 192 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Bandung, sebagai berikut :
1). Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
a. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan visi, misi, rencana
strategis, dan penetapan kinerja lingkup sekretariat daerah ;
b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan daerah;
d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan urusan daerah;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta
pelaporan;
f. mengkoordinasikan penyusunan, pengkajian dan evaluasi
kebijakan pemerintahan daerah ;
g. melaksanakan fasiltasi dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik
Daerah;
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
12
h. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan APBD dan perubahan
APBD;
i. mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah,
Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Daerah, penetapan kinerja (TAPKIN) Sekretariat Daerah,
bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota,
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan
bahan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD);
j. membina manajemen kepegawaian daerah;
k. membina manajemen keuangan daerah;
l. membina manajemen pengelolaan barang milik daerah/aset daerah;
m. membina pengembangan sistem informasi manajemen
pemerintahan daerah;
n. mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah
dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, instansi pemerintah dalam dan luar
negeri, dan/atau swasta;
o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan
pemerintahan dan urusan dengan Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Pusat;
p. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi
kepada seluruh perangkat daerah;
q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota;
r. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;
s. memantau dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah ;
t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota; dan
u. melaksanakan tugas-tugas lain yang tugaskan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
13
Uraian tugas Asisten Pemerintahan adalah sebagai berikut:
a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup
pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi
dan pemberdayaan aparatur daerah serta penyelenggaraan
kerjasama daerah;
b. memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat
daerah sesuai lingkup tugasnya;
c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan
pemerintahan daerah lingkup pemerintahan umum, hukum dan
hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah
serta penyelenggaraan kerjasama daerah;
d. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan
pemerintahan daerah lingkup pemerintahan umum, hukum dan
hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah
serta penyelenggaraan kerjasama daerah oleh pimpinan;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkup tugasnya.
Uraian tugas Kepala Bagian Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut:
a. menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian
Pemerintahan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan
fungsi;
b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan Umum;
c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan
agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien;
d. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina
kecamatan;
e. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina
kelurahan;
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
14
f. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata
pemerintahan dan otonomi daerah;
g. melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman/ petunjuk teknis
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup
bina kecamatan, bina kelurahan, serta tata pemerintahan dan
otonomi daerah;
h. melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan
tugas;
i. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis
kepada atasan;
j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Uraian tugas Kepala Bagian Kerja Sama Daerah adalah sebagai berikut:
a. menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian
Kerja Sama Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan
fungsi;
b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas Bagian Kerja Sama Daerah;
c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan
agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien;
d. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup
penyelenggaraan kerjasama luar negeri;
e. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup
penyelenggaraan kerja sama dalam negeri;
f. menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup
administrasi bagian;
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
15
g. melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman/petunjuk teknis dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup
penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan penyelenggaraan kerja
sama dalam negeri;
h. melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan
tugas;
i. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis
kepada atasan;
j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Uraian tugas Kepala Bagian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :
a. menyusun program rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian
Hukum dan HAM sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas Bagian Hukum dan HAM;
c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan
agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesien;
d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan lingkup hukum dan
HAM untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan;
e. menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah
lingkup hukum dan HAM;
f. melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan
dan HAM, bantuan hukum serta evaluasi dan dokumentasi;
g. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program legislasi
Daerah (Prolegda) dengan Instansi/SKPD;
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
16
h. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan atau Peraturan
Pelaksanaan kebijakan Daerah lainnya;
i. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum atas terjadinya perkara
hukum yang menyangkut kedinasan;
j. melaksanakan evaluasi keselarasan produk hukum daerah dengan
produk hukum diatasnya;
k. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi produk hukum;
l. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan
tugas; m.melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan
teknis kepada atasan;
n. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan tugas dengan
dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
sesuai dengan kewenangannya;
o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Uraian tugas Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaaan Aparatur
Daerah adalah sebagai berikut :
a. menyusun program rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian
Organisasi dan Pemberdayaaan Aparatur Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas Bagian Organisasi dan Pemberdayaaan Aparatur
Daerah;
c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan
agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesien;
d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan lingkup organisasi
dan pemberdayaan aparatur daerah sesuai dengan kebijakan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
17
pemerintahan daerah untuk mencapai sasaran yang telah
ditentukan;
e. menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah
lingkup organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah;
f. melaksanakan penataan kelembagaan analisa formasi jabatan;
g. melaksanakan penataan ketatalaksanaan;
h. melaksanakan penataan sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah lingkup kelembagaan analisa formasi jabatan,
ketatalaksanaan, system informasi dan akuntabilitas kinerja;
j. mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan
racangan peraturan walikota lingkup kelembagaan;
k. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan
tugas;
l. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis
kepada atasan;
m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan tugas dengan
dengan SKPD terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
sesuai dengan kewenangannya;
n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Uraian tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai
berikut :
a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah
lingkup perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam
(SDA), kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai
dengan ruanglingkup tugasnya;
c. memantau dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan
daerah lingkup perekonomian;
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
18
d. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan
pemerintahan daerah lingkup perekonomian, pembangunan dan
sumber daya alam serta kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
e. mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas lingkup
perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam serta
kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkup tugasnya.
Uraian tugas Kepala Bagian Perekonomian adalah sebagai berikut :
a. menyusun program rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian
Perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian;
c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan
agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien;
d. melaksanakan penyusunan pedoman evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang bina produksi dan distribusi, bina
potensi dan pengembangan daya saing serta pengembangan usaha
daerah;
e. melaksanakan asistensi, konsultasi dan koordinasi bina produksi
dan distribusi;
f. melaksanakan asistensi, konsultasi dan koordinasi bina potensi
dan pengembangan daya saing;
g. melaksanakan fasilitasi dan bina pengembangan usaha daerah dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
h. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan
tugas;
i. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis
kepada atasan;
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
19
j. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan singkronisasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan instansi terkait sesuai
dengan kewenangannya;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Uraian tugas Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
adalah sebagai berikut:
a. menyusun program/ rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian
Pembangunan dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman
pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan
agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesien;
d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan lingkup
pembangunan dan sumber daya alam sesuai rencana program
untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah lingkup administrasi pengendalian program,
bina sarana dan prasarana dan bina sumber daya alam;
f. melaksanakan administrasi pengendalian program;
g. melaksanakan bina sarana dan prasarana;
h. melaksanakan bina sumber daya alam;
i. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan
tugas;
j. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan singkronisasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan instansi terkait baik
instansi pemerintah dan atau swasta sesuai dengan
kewenangannya;
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
20
k. melaksanakan pengkajian/telaahan staf dan pemberian
pertimbangan teknis kepada atasan;
l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Uraian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah
sebagai berikut :
a. menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan;
c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan
agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesien;
d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan lingkup
kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sesuai rencana program
untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
e. menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah
lingkup kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
f. melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dibidang sosial keagamaan, kesejahteraan
rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
g. melaksanakan bina sosial keagamaan;
h. melaksanakan bina kesejahteraan rakyat;
i. melaksanakan bina penanggulangan kemiskinan;
j. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan
tugas;
k. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis
kepada atasan;
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
21
l. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan tugas dengan
SKPD terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai
dengan kewenangannya;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Uraian tugas Asisten Administrasi Umum adalah sebagai berikut :
a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup
administasi umum;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai
dengan ruang tugasnya;
c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
pengadministrasian umum Sekretraiat Daerah lingkup umum dan
perlengkapan serta tata usaha Sekretariat Daerah;
d. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan
pemerintahan lingkup umum dan perlengkapan serta tata usaha
lingkup Sekretariat oleh pimpinan;
e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkup tugasnya.
Uraian tugas Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan adalah sebagai
berikut :
a. menyusun program rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian
Umum dan Perlengkapan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan
fungsi;
b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Perlengkapan;
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
22
c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja Bagian kepada
bawahan agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien;
d. menyusun petunjuk teknis pengelolaan kerumahtanggaan
pimpinan, keprotokolan dan perlengkapan;
e. melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah tangga pimpinan;
f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan keprotokolan;
g. melaksanakan pembinaan pengelolaan perlengkapan Sekretariat;
h. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan barang milik
daerah/ aset lingkup Sekretariat;
i. mengkoordinasikan penyusunan laporan pengadaan dan
administrasi pengelolaan barang milik daerah/aset daerah pada
bagian, sekretaris daerah dan Walikota/Wakil Walikota;
j. melaksanakan proses pengusulan penetapan pengguna barang dan
kuasa pengguna barang;
k. menyimpan dan mengamankan barang milik daerah/aset daerah
yang diserahkan oleh Bagian-bagian lingkup Sekretraiat dalam
proses penghapusan;
l. melaksanakan ketatausahaan umum untuk mendukung
pelaksanaan tugas pada Bagian Umum dan Perlengkapan;
m. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan instansi terkait sesuai
dengan kewenangannya;
n. melaksanakan pengkajian/telaahan staf dan pemberian
pertimbangan teknis kepada atasan;
o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah adalah
sebagai berikut :
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
23
a. menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian
Tata Usaha Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas
dan fungsi;
b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
c. membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan
agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien;
d. melaksanakan pengelolaan dan adminstrasi kepegawaian
Sekretariat Daerah;
e. melaksanakan pengelolaan dan adminstrasi Keuangan Sekretariat
Daerah;
f. melaksanakan pengelolaan administasi persuratan;
g. melaksanakan pengelolaan sandi dan telekomunikasi;
h. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pelaksanaan
tugas;
i. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan singkronisasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan instansi terkait sesuai
dengan kewenangannya;
j. melaksanakan pengkajian/telaahan staf dan pemberian
pertimbangan teknis kepada atasan;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Staf Ahli Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dengan
memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan sesuai dengan
lingkup tugasnya, yang terdiri dari :
a. Staf Ahli Lingkup Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai pemerintahan dan hukum;
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
24
b. Staf Ahli Lingkup Perekonomian, Keuangan Daerah dan Investasi
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai perekonomian,
keuangan daerah dan investasi;
c. Staf Ahli Lingkup Pembangunan dan Infrastruktur mempunyai
tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan dan
infrastruktur;
d. Staf Ahli Lingkup Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia
(SDM) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
kemasyarakatan dan sumber daya manusia (SDM); dan
e. Staf Ahli Lingkup Teknologi Informasi mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai teknologi informasi.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Staf Ahli
Walikota masing-masing mempunyai fungsi:
a. pengkajian dan indentifikasi permasalahan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
b. pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan pokok
permasalahan;
c. penganalisaan pokok permasalahan berdasarkan kebijakan daerah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. penyusunan kesimpulan, pertimbangan dan saran tindak kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah;
e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir tahun kepada
Walikota melalui Sekretariat Daerah; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkup tugasnya.
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Bandung
2.2.1.Sumber Daya Manusia
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
Daerah Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 350 orang. Dari jumlah
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
25
pegawai tersebut, disamping Sekretaris Daerah sebanyak 83 orang
(23,71%) merupakan pegawai di Asisten Pemerintahan, sebanyak 83
orang (23,71%) merupakan pegawai di Asisten Administrasi Perekonomian
dan Pembangunan dan sebanyak 184 orang (52,57%) merupakan
pegawai di Asisten Administrasi Umum.
Jumlah pegawai eselon II sebanyak 5 pegawai Sekretaris Daerah,
Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum, Asisten Administrasi
dan Ekonomi Pembangunan serta 2 Staf Ahli. Eselon III dan IV masing-
masing sebanyak 9 orang dan 26 orang yaitu para kepala bagian, dan
kepala subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Pelaksana sebanyak 310 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak
berada di Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Tata Usaha
Sekretariat Daerah.
Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di
lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana table di bawah ini :
Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
No Uraian Eselon
I Eselon
II Eselon
III Eselon
IV Staf Jumlah
1 Sekretaris Daerah - 1 - - 12 13
2 Staf Ahli - 2 - - 4 6
3 Asisten Pemerintahan - - - - 5 5
4 Bagian Pemerintahan Umum - - 1 3 13 17
5 Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
- - 1 3 14 18
6 Bagian Hukum dan HAM - - 1 3 28 32
7 Bagian Kerjasama Daerah - - 1 2 8 11
8 Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- 1 - 0 4 5
9 Bagian Pembangunan - - 1 3 18 22
10 Bagian Perekonomian - - 1 3 21 25
11 Bagian Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan
- - 1 3 27 31
12 Asisten Administrasi Umum - 1 - - 7 8
13 Bagian Umum dan Perlengkapan
- - 1 3 73 77
14 Bagian TU Setda - - 1 3 76 80
JUMLAH 0 5 9 26 310 350
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
26
Sumber : Bagian TU Sekretariat Daerah Tahun 2013
Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan
No Uraian S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jml
1 Lingkup Sekretaris Daerah - 4 8 - 1 - - 13
2 Lingkup Staf Ahli 1 3 2 - - - - 6
3 Lingkup Asisten - 3 9 4 2 - - 18
4 Bagian Pemerintahan Umum - 2 10 1 4 - - 17
5 Bagian Organisasi dan
Pemberdayaan Aparatur
Daerah
- 5 4 2 7 - - 18
6 Bagian Hukum dan HAM - 3 22 2 5 - - 32
7 Bagian Kerjasama Daaerah - 1 7 - 3 - - 11
8 Bagian Pembangunan dan
SDA
1 3 10 - 7 - 1 22
9 Bagian Perekonomian - 5 13 1 5 - 1 25
10 Bagian Kesejahteraan Rakyat
& Kemasyarakatan
- 3 19 2 7 - - 31
11 Bagian Umum dan
Perlengkapan
- 3 19 - 38 8 9 77
12 Bagian TU Setda - 2 41 8 26 2 1 80
JUMLAH 2 37 164 20 105 10 12 350
% 0.57 10.57 46.86 5.71 30.00 2.86 3.43 100 Sumber : Bagian TU Sekretariat Daerah Tahun 2013
Dari seluruh jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kota Bandung,
sebanyak 2 orang (0,57%) memiliki pendidikan S3, yaitu 1 orang Staf Ahli
dan 1 orang di Bagian Pembangunan dan SDA,. Pegawai yang memiliki
pendidikan S2 sebanyak 37 orang (10,57%), yang memiliki pendidikan S1
sebanyak 164 orang (46,86%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 20
orang (5,71%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 105 orang
(30,00%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 10 orang (2,86%) dan
pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 12 orang (3,42%).
2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja
Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang
keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kota
Bandung dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
27
Daerah Kota Bandung, data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah
sebagaimana terlampir.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota
Bandung periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2009-
2013 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah
Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2009-2013
menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya
disajikan pada tabel berikut :
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
28
Tabel 2.3
Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2009-2013
NO.
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kota
Bandung
Target SPM
Target IKK
Target Indikato
r Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 (Akumulasi) 4 5 1 2 3
(Akumulasi) 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah SKPD yang telah di Sertifikasi ISO 9001-2008
83 40 19 24 28 16 12 34%
53% 67%
2 a.
Jumlah SKPD yang kelembagaan nya sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Jumlah Raperda SOTK
17 15 2 0 15 5 0
88%
118% 118%
- Raperwal Tupoksi
45 11 34 0 31 9 6
62%
80% 96%
- Jumlah SKPD yang dilakukan Analisis Jabatan
26 19 2 5 24 1 5 92%
96% 115%
- Jumlah SKPD yang dilakukan Analisis Beban Kerja
32 15 12 5 15 12 5 47%
84% 100%
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
b. SKPD yang ketatalaksanaan nya sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jumlah SKPD yang menerapkan SOP/standar pelayanan public
SOP 16 8 4 4 8 3 3 50% 69% 88%
SPM 26
- 13 13 13 13 - 50% 100%
3 a. Jumlah SKPD yang telah menyusun LAKIP
- LAKIP Kota Bandung disampaikan ke Menpan Tepat waktu
5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%
- LAKIP Setda Kota Bandung berdasarkan data yang sah/ akurat dari unit kerja yang kompeten
5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%
- LAKIP Setda Kota Bandung disampaikan kepada Walikota tepat waktu
5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
b. Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen perencanaan / TAPKIN
- Dokumen Penetapan Kinerja Kota Bandung disahkan oleh WaliKota Bandung disampaikan ke Menpan Tepat Waktu
5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%
- Dokumen Penetapan Kinerja SKPD ditandatangani oleh Walikota Bandung
5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%
- LPPD Kota Bandung disampaikan kepada Mendagri tepat waktu
5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%
4 a. - Laporan pengendalian dan evaluasi realisasi kegiatan
35 21 7 7 21 7 7 60% 80% 100%
b. - Raperda/ Raperwal/ Kepwal
1
-
1 -
- 1 - -
100% 100%
c. - Petunjuk Teknis dan Bahan Kebijakan
1
-
1 -
- 1 - -
100% 100%
5 Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan/tahun
a. - Perda 107 64 20 23 64 27 23 60% 85% 107%
b. - Perwal 178 135 20 23 135 46 23 76% 102% 115%
c. - Kepwal 1042 719 150 173 719 188 173 69% 87% 104%
d. -Sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah
36 20 8 8 20 8 8 56% 78% 100%
Bantuan hukum/ tahun 159 115 22 22 115 56 22 72% 108% 121%
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 Terbentuknya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah Lain, Instansi Pemerintah Pusat dan Kota Sahabat (Sister City)
4 3 1
Meningkat nya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City
3 1
Meningkat nya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City
75% 100%
Mening katnya kualitas dan kuantitas kerja sama Sister City
7 a.
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung
5 3 1 1 3 1 1 60% 80% 100%
b.
Jumlah Bidang Urusan Walikota Yang Dilimpahkan Kepada Camat dan Lurah
48 -
24 24 - 24 24 -
50% 100%
c.
Jumlah tapal batas wilayah administrasi antara Kota Bandung dengan Kota/Kabupaten sekitarnya
19 9 10 0 9 14 0 47% 121% 121%
d.
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan
815 453 181 181 453 181 181 56% 78% 100%
e Terwujudnya kerjasama antar daerah kota di Indonesia APEKSI.
7 5 2
5 1 - 71% 86% 86%
f. Inovasi pembangunan di kecamatan
2 1 1 - 1 1 - 50% 100% 100%
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 a. Tersedianya jenis prasarana dan sarana operator sesuai standar kebutuhan sarana komunikasi
26 17 4 5 17 4 5 65% 81% 100%
b. Tersedianya prasarana dan sarana kerja aparatur sesuai standar kebutuhan
100% 60% 20% 20% 60% 18% 20% 60% 78% 98%
c. Presentase terpenuhinya acara sesuai protokoler
100% 60% 20% 20% 60% 20% 20% 60% 80% 100%
d. Didistribusikannya hasil pengadaan sarana komunikasi Sekretariat Daerah dan Pemda pada tahun yang bersangkutan
11 5 3 3 5 3 3 45% 73% 100%
9 a. Jumlah kajian peningkatan ekonomi masyarakat yang dihasilkan.
20 15 4 1 15 7 1 75% 110% 115%
b. Jumlah kebijakan peningkatan ekonomi masyarakat yang dihasilkan
13 11 2 0 11 8 0 85% 146% 146%
c. Jumlah kajian peningkatan kinerja BUMD yang dihasilkan
8 - 2 6 - 2 6 - 25% 100%
Jumlah kebijakan peningkatan kinerja BUMD yang dihasilkan
4 - 3 1 - 6 1 - 150% 175%
10 Survey data sarana dan prasarana tempat peribadatan
2 - 1 1 - 1 1 - 50% 100%
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 Jumlah rancangan regulasi kebijakan fasilitasi kehidupan beragama
1 - 1 - - 1 - - 100% 100%
12 a. Jumlah rancangan kebijakan dan kebijakan tentang penyelesaian masalah sosial
2 - 1 1 - 1 1 - 50% 100%
b. Terlaksananya kegiatan HIPENCA Tahun 2012
2 - 1 1 - 1 1 - 50% 100%
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
34
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan
salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya
manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi
pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana
tabel berikut :
Tabel 2.4
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013
Uraian Anggaran Realisasi %
Belanja 191,995,207,463 148,019,545,745 77.10
- Belanja Tidak Langsung 56,528,277,153 26,448,150,065 46.79
- Belanja Langsung 135,466,930,310 121,571,395,680 89.74
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)
43,975,661,718
Sumber : Bagian TU Setda Kota Bandung (angka unaudited 2013)
Anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun
2013 untuk belanja sebesar Rp. 191.995.207.463 yang terdiri dari
belanja tidak langsung sebesar Rp. 56.528.277.153 (29,44%) dan belanja
langsung sebesar Rp. 135.466.930.310 (70,56%) dapat direalisasi sebesar
Rp. 148,019,545,745 (77,10%) yang terdiri dari belanja tidak langsung
sebesar Rp. 26,448,150,065 (46,79%) dan belanja langsung sebesar Rp.
121,571,395,680 (89,74%).
Untuk periode pelayanan Tahun 2009-2013 kegiatan rutin maupun
strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, anggaran dan
realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung
sebagaimana tabel berikut :
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
35
Tabel 2.5
Rekapitulasi Anggaran dan Rata-Rata Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2009-2013
Uraian Anggaran Realisasi %
Belanja 1,890,989,524,520 1,759,524,947,403 93.05
- Belanja Tidak Langsung
1,370,777,255,211 1,287,622,789,449 93.93
- Belanja Langsung 520,212,269,309 471,902,157,954 90.71
Total Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
(Silpa)
131,464,577,117
Sumber : Bagian TU Setda Kota Bandung (angka unaudited 2013)
Total anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada
tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 untuk belanja sebesar Rp.
1,890,989,524,520 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.
1,370,777,255,211 (72,49%) dan belanja langsung sebesar Rp.
520,212,269,309 (27,51%) dapat direalisasi sebesar Rp.
1,759,524,947,403 (93.05%) yang terdiri dari belanja tidak langsung
sebesar Rp. 1,287,622,789,449 (93.93%) dan belanja langsung sebesar
Rp. 121,571,395,680 (90.71%).
Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Bandung selama tahun 2009-2013 sebagaimana
tabel berikut :
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
36
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2009-2013
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke- Rata-rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 =
(6-2)/5 18 =
(11-7)/5
BELANJA 574,983,885,592 466,964,154,666 540,938,621,642 116,107,655,158 191,995,207,463 541,619,224,851 456,544,053,536 507,801,663,237 105,540,460,034 148,019,545,745 94.20 % 97.77 % 93.87 % 90.90 % 77.10 % (76,597,735,626) (78,719,935,821)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
365,907,837,437 386,370,544,766 534,035,300,442 27,935,295,413 56,528,277,153 353,477,891,235 380,301,898,435 501,354,956,537 26,039,893,177 26,448,150,065 96.60 % 98.43 % 93.88 % 93.22 % 46.79 % (61,875,912,057) (65,405,948,234)
BELANJA LANGSUNG
209,076,048,155 80,593,609,899 6,903,321,200 88,172,359,745 135,466,930,310 188,141,333,616 76,242,155,101 6,446,706,700 79,500,566,857 121,571,395,680 89.99 % 94.60 % 93.39 % 90.16 % 89.74 % (14,721,823,569) (13,313,987,587)
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
37
2.5 Tantangan Pelayanan SKPD
Berdasarkan capaian kinerja jangka menengah Sekretariat Daerah
Tahun 2009-2013, Kepemimpinan Pemerintahan Daerah, Ekspektasi
masyarakat dan Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur
staf, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serta
sesuai tugas dan kewajiban membantu Walikota dan menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, maka tantangan
pelayanan Sekretariat Daerah pada 5 (lima) tahun waktu 2014 sampai
dengan 2018 antara lain adalah menjabarkan Visi dan Misi Kota
Bandung, antara lain :
1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang,pembangunan
infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable)
dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan
melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.
Bentuk tantangan pelayanan Sekretariat Daerah yang dihadapi
antara lain :
1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan Kewilayahan
2) Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat
hokum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi
Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan
pemerintah daerah.
3) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan,
pelayanan public dan akuntabilitas kinerja
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
38
4) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama (daerah)
dalam dan luar negeri.
5) Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan
manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta
kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa
upaya meningkatkan kinerja Kebijakan SDA/LH, Meningkatkan
pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya
alam, kebijakan pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan
dengan swasta), mengembangkan ekonomi kreatif untuk
mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif dan
membina BUMD serta mewujudkan kehidupan harmoni intern dan
antar umat beragama
Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kota
Bandung akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan
kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana
dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai
dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
39
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan
kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat
diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat
Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan
kebutuhan teknis operasional.
Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi
permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :
1. Akuntabilitas Kinerja Kota Tahun 2012 sebesar 48,89 katagori C =
Kurang, Pada tahun 2013 meningkat kurang signifikan dengan nilai
50,31 / katagori CC = Cukup Baik.
2. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Public pada
SKPD termasuk Kecamatan, adanya penilaian Ombudsman terhadap
18 (delapan belas) SKPD berada dalam zona merah (kurang baik) dan
nilai rata-rata IKM SKPD di Kota Bandung Tahun 2012 = 67,03.
3. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2013 = 3,0108 / Sangat Baik
4. Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah
5. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan
masyarakat
6. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
7. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah
8. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan
kesejahteraan sosial masyarakat kota.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
40
Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian /
Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi
permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
1. SKPD yang menyampaikan LAKIP Tahun 2013 tepat waktu sebesar
77 %
2. SKPD yang melakukan Reviu IKU Restra sebesar 24,64 %
3. SKPD yang menyusun PK tahun 2013 tepat waktu 75 %
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD
5. Prosentase SKPD yang dilakukan penerapan SMM ISO sebesar 67 %
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
8. Masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak
sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan
9. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
10. Peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;
11. Pemahaman dan implementasi HAM masih lemah;
12. Tingkat koordinasi antar SKPD dalam penanganan kebencanaan
masih rendah
13. Belum ada ULP di Kota Bandung
14. Pemahaman SKPD terhadap PBJ (metode swakelola) masih rendah
15. Ketiga sub bagian Pembangunan dan SDA tidak menjadi satu
kesatuan yang utuh (parsial).
Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari
pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut
1. Kurangnya SDM perancang produk hukum daerah;
2. Belum adanya tindak lanjut hasil kajian bidang perekonomian oleh
SKPD
3. Kuantitas SDM pada bagian / unit kerja masih kurang
4. Keterlibatan BPSDA dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan
penganggaran belum optimal
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
41
5. Masih terbatas kepada penyajian Laporan kinerja ruang lingkup
Admindalprog dan bina sarana prasarana
6. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang
belum sepenuhnya dapat memberikan kenyaman dalam menunjang
peningkatan kinerja aparatur.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok
membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal
Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat
Daerah Kota Bandung antara lain :
1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan
tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah
mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan
kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam
suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.
Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja
Sekretariat daerah Kota Bandung adalah :
1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat
menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat
sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak
proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja
Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan
oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
42
pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi
di daerah berbeda-beda.
Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-
isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam
kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :
1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat
menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak
dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus
menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di
masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan
perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa
mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah
restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah,
ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur),
pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen
kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem
pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah
Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima
(services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai
kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur,
penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap
manajemen standar pelayanan minimal public services and public
complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
43
kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan
sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih
menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali
paradigma aparatur sebagai „pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber
daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen
pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan
efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-
sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).
Pendayagunaan aparatur pemerintah kota dalam makna lain adalah
juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya
merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan
dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah
kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah
pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam
rangka mewujudkan good governance.
3. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good
governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan
kelembagaan (Institutional re-egineering) yang „ramping struktur, kaya
fungsi‟. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya
dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan
kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat
pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya,
sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada
sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif
sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
44
Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak
pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat
umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan
DPRD sebagai sebagai shareholder.
Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu
melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih
menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya,
melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan
pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system,
perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
4. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah
Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama
dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen
keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam
pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan
pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal
management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget),
bukan pada kebijakan (Policy Budget).
Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system)
merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good
governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah
menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi
serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan
tersebut adalah agar pengelolasan dana masyarakat (public fund)
dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for
money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).
Manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu :
perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian
(termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan.
Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
45
aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah
dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, antara lain adalah : (1)
Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah,
menyangkut: Inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan
daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan
kegiatan tukar menukar, hibah, ruislag; (2) Terciptanya efisiensi dan
efektivitas penggunaan aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah; (4)
Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan
daerah.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018
yaitu :
Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :
Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota
Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan
batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga
sekarang.
Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi
daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan
kesejahteraan warga Kota Bandung.
Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas
lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
46
dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu
kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air,
dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta
ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap
berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada
pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat
memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi.
Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan
kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan
sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera
tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan
juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati
adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan
seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi
dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan
mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah,
adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah
adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna.
Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri
yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas
kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.
Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari
Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari
sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun
dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan
dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan
dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing,
ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur
berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan
kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
47
garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana
memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri
dari:
1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan
infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan
nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan
melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.
Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013-
2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan
Wakil Walikota terpilih merupakan program prioritas yang akan
dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota
Bandung, yaitu sebagai berikut
Tabel 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
No. Aspek Indikator
1 BANDUNG SEHAT 1. Asuransi Kesehatan 2. Ambulance gratis 3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa 4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24
jam
2 BANDUNG RESIK 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun
3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
3 BANDUNG NYAMAN 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW
2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak
huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta
PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna
kelurahan/tahun
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
48
No. Aspek Indikator
4 BANDUNG SEJAHTERA
1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan
pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa
SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun
4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah
5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
49
Gambar 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
Janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung
Terpilih terdiri dari 4 (empat) Aspek Kinerja Kota Bandung, yaitu :
Bandung Sehat, Bandung Resik, Bandung Nyaman dan Bandung
Sejahtera. “Janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota
2014 2015 2016 2017 2018
Asuransi Kesehatan
Ambulance gratis
Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa
Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
Sarana olahraga/taman bermain di
setiap RW
Penyediaan sarana air bersih
Perbaikan 10.000 rumah tidak layak
huni
Bantuan 100 juta/RW/tahun
Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun
Bantuan 100 juta/karang taruna
kelurahan/tahun
Menciptakan 100.000
wirausahawan
Menciptakan 250.000 lapangan
pekerjaan baru
Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun
Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah
Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg
Bandung Sehat
Bandung Nyaman
Bandung Sejahtera
Bandung Resik
Bebas Sampah : 2 thn
Bebas Banjir : 3 thn
Jalan Mulus & Caang : 3 thn
Bebas Macet : 4 thn
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
50
Bandung Terpilih” dalam masa kepemimpinan Pemerintah Kota Bandung
merupakan “Program Prioritas Kota Bandung” yang hendak
diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2014-2018, sehingga
keberadaan organisasi Sekretariat Daerah sebagai lembaga staf dan
advisory dalam penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan
yang sangat penting dalam melaksanakan pengkoordinasian, perumusan
kebijakan makro/umum pemerintah daerah, penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur,
keuangan, sarana dan prasarana serta membina hubungan kerja dengan
seluruh organisasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan program
prioritas tersebut.
Terhadap program prioritas yang telah dicanangkan, telah
dilengkapi dengan rencana aksi (action plan) yang diharapkan mampu
mengakselerasi capaian program prioritas, hal tersebut telah dituangkan
dalam Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20
September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara. Rencana
aksi tersebut menetapkan 24 (dua puluh empat) Kelompok Kerja (POKJA)
yang meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) kegiatan yang akan
mempercepat capaian 4 (empat) aspek dalam program prioritas Kota
Bandung.
Rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh
Walikota Bandung sebagaimana lampiran Renstra ini, adapun
rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai
berikut:
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
51
Tabel 3.2
Rencana Aksi Menuju Bandung Juara
No. KELOMPOK KERJA
JUMLAH KEGIATAN / RENCANA
AKSI
1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17 18
19
20
21
22 23
24
POKJA KEMACETAN BANDUNG POKJA PEDAGANG KAKI LIMA
POKJA SAMPAH BANDUNG
POKJA BANDUNG HIJAU
POKJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL)
POKJA BANJIR BANDUNG POKJA KOTA KREATIF BANDUNG
POKJA BANDUNG KOTA BUDAYA
POKJA BANDUNG SMART CITY
POKJA KOLABORASI BANDUNG
POKJA KAMPUNG JUARA
POKJA REVITALISASI BANDUNG POKJA REFORMASI PENDIDIKAN
POKJA PARIWISATA BANDUNG
POKJA REFORMASI PASAR BANDUNG
POKJA TAMAN TEMATIK
POKJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM POKJA BANDUNG KOTA DESAIN
POKJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES)
BANDUNG
POKJA PUBLIC RELATION BANDUNG
POKJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG
POKJA REFORMASI PKK BANDUNG POKJA KESEHATAN
POKJA BANDUNG TO WTP
24 11
18
30
11
7 16
15
13
22
21
15 14
14
6
21
12 15
7
5
8
9 6
15
Jumlah 335
Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013
Pencapaian Program Prioritas Kota Bandung melalui implementasi
335 (tiga ratus tiga puluh lima) kegiatan aksi tersebut diharapkan dapat
mewujudkan Bandung Juara atau Unggul sekaligus Bandung yang
Nyaman dan Sejahtera dibandingkan dengan Pemerintah Kota /
Kabupaten lainnya di Indonesia.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-
2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
52
”Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang
Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta
keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber
daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.
Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu
Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan dalam upaya :
a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam
negeri yang demokratis;
b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
yang desentralistik;
d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah
dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan
pembangunan secara berkelanjutan;
e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan
masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang
aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf
nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi
perencanaan tata ruang.
RTRWK berfungsi sebagai :
a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota;
serta
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
53
b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan
masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun
program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang
kota.
Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :
a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar
sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e. penataan ruang kawasan strategis kota.
Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana
dimaksud terdiri atas:
a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.
Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:
a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien
dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota
perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup
Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan
Nasional;
b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan
prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan
terkendali; dan
c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan
prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.
Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif
dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota
perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
54
Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan
Nasional meliputi:
a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan
wilayah Bandung Timur
b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh
1 (satu) SPK;
c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan
sesuai skala pelayanannya; dan
e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan
fungsi dan kapasitas jaringan jalan.
Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan
sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang
terpadu dan terkendali meliputi:
a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan
masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan
pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta
menghilangkan gangguan sisi jalan;
d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal
yang terpadu;
e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan
pusat-pusat kegiatan;
f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun
terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang
dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan
g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem
transportasi kota.
Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:
a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
55
b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.
Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan
lindung meliputi:
a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di
Kawasan Bandung Utara;
b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan
kota;
c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air
atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan
sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari
bahaya longsor dan erosi;
d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam
bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur
rel kereta api;
e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak
memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan
ruang terbuka hijau;
f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya
yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur,
bentuk, dan wujud arsitektural;
g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.
Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan
perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan
diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan
dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk
mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam
menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa
yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan,
perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai
kota jasa menjadi perhatian penting.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
56
Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat
berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan
Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010,
bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama
Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam
kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.
3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah
Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam
menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan
nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan
isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh
masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih
tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang
matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan
tujuan pembangunan daerah.
Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang
dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju
good governance and clean government sehingga akan berdampak pada
kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah
pembangunan yang akan dihadapi Kota Bandung pada tahun 2014 -
2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan
provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang
dihadapi antara lain :
1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat
SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4) Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
57
5) Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan
TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
7) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara
komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam
RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang,
indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan
program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas
pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung, sebagai berikut :
1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat,
efisien, dan transparan.
2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan
TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai
dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada
Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang
strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi
yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD
dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
58
Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat
Daerah Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :
Tabel 3.3
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis
Tupoksi Isu Strategis
1. Penyusunan
kebijakan Pemerintah
Daerah
2. Pengkoordinasian
pelaksanaan tugas
perangkat daerah
3. Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah
daerah
4. Pembinaan
administrasi dan
aparatur pemerintah
daerah
1. Optimalisasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
2. Penataan Produk Hukum dan
meningkatkan budaya taat hukum
3. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah
4. Efektifitas penyelenggaraan kerjasama
daerah dalam dan luar negeri
5. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan
dan pengembangan manusia yang berdaya
saing, perekonomian yang kokoh serta
kokohnya interaksi sosial, budaya dan
kemasyarakatan.
6. Optimalisasi kapasitas pelayanan aparatur
dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
59
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
4.1 VISI
Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang
diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi
untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan
kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian.
Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan
dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat
bergerak maju menuju masa depan lebih baik.
Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat
menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan
karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu
berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan
organisasi.
Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi memberikan
arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi
(sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan
kinerja yang lebih baik (Out-perform), menggalakan anggota organisasi
untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan
mempersatukan anggota organisasi.
Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka
dirumuskan visi Sekretariat Daerah Kota Bandung yang mempunyai
peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa
datang yang diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi
untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama
dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
60
didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola
unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu
merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan
untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi
Kota Bandung yaitu :
Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi
daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan
kesejahteraan warga Kota Bandung.
Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas
lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran
dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu
kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air,
dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta
ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap
berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada
pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat
memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi.
Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan
kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan
sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera
tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan
juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati
adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan
seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi
dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
61
mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah,
adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah
adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna.
Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri
yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas
kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
Sebagai penjabaran dari Visi Kota Bandung, maka Pemerintah Kota
Bandung menetapkan Misi karena Misi merupakan sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam merumuskan
upaya-upaya untuk mewujudkan Visi tersebut. Untuk itu Pemerintah
Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, yang mengemban
misinya meliputi :
1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang,pembangunan
infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable)
dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan
melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.
Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah
yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi
pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang
berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik,
infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial,
budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini
merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan
dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung.
Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kota
Bandung akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
62
kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana
dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai
dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya
dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut :
Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :
1. Profesional
Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam
melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi
dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan
perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan
berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan
cepat tanggap.
2. Responsif
Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan
perubahan yang terjadi di daerah.
3. Pelayanan publik (costumer service)
Secara umum pelayanan publik (costumer service) diartikan sebagai
segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants),
dan harapan (expectation) masyarakat / pelanggan.
“ MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI
PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG
PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL,
NYAMAN DAN SEJAHTERA”
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
63
4.2 MISI
Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan,
disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu
organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa
misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan
dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa
hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi :
produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan
akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang
akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa
mendatang.
Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari
visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota
Bandung merumuskan dari 3 (tiga) misi dan misi ini menggambarkan
hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :
1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang
Baik;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan
manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh,
infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial,
budaya dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada
perangkat daerah.
Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Sekretariat
Daerah Kota Bandung sebagai unsur staf yang menentukan kualitas
kebijakan serta efektivitas dan efisiensi sumber daya aparatur, serta
sarana dan prasarana. Sehingga setiap anggota organisasi dalam
melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :
1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah
terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
64
Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena
Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-
standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan
menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan
dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan
pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta di dalam rangka
optimalisasi penyelenggraan otonomi Daerah dengan tetap berpegang
kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan
informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. Objektif, yaitu dalam melakukan perumusan kebijakan didasarkan
atas permasalahan dan data sehingga perumusan kebijakan yang
dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal
pemberian pelayanan kepada perangkat Daerah harus berlandaskan
kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-
bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib
dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas,
disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan
berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga
optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.
Kesinambungan Visi dan Misi Kota dengan Visi dan Misi Sekretariat
Daerah, sebagai berikut :
Tabel : 4.1
Kesinambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah 2013-2018
VISI KOTA BANDUNG VISI SEKRETARIAT DAERAH
TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA
MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH YANG
PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK
DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
65
MISI KOTA BANDUNG MISI SETDA KOTA BANDUNG
2. Menghadirkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata
Kelola Pemerintahan Daerah Yang
Baik;
3. Mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dalam memberikan
pelayanan yang baik pada perangkat
daerah.
1. Menata Kota Bandung
melalui penataan ruang,
pembangunan
infrastruktur, dan fasilitas
pubilk yang berkelanjutan
(sustainable) dan nyaman.
2. Mewujudkan kesejahteraan
masyarakat melalui pengembangan
manusia yang berdaya saing,
perekonomian yang kokoh,
infrastruktur berkelanjutan, serta
kokohnya interaksi sosial, budaya
dan kemasyarakatan
3. Membangun masyarakat
yang mandiri, berkualitas
dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian
yang kokoh, maju, dan
berkeadilan
Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam
segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung
diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan
Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada perangkat Daerah.
4.3 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Bandung telah
menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pencapaiannya.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
66
Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan penjabaran
dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara
periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya
diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan
pengalokasian sumber daya organisasi.
Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat
dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun
tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 3 (tiga) misi Sekretariat
Daerah Kota Bandung adalah sebanyak 6 (enam) tujuan dan 17 (tujuh
belas) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah
sebagai berikut :
a. Tujuan Misi 1:
1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah.
Sasaran :
a) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
b) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan
c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Kelurahan
d) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas
program-program penanggulangan kemiskinan
2) Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat
hukum
Sasaran :
a) Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk
Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan,
kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah
daerah.
3) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
67
Sasaran :
a) Meningkatnya SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
b) Diimplementasikannya Standar Pelayanan di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota
d) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
4) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama (daerah)
dalam dan luar negeri
Sasaran :
a) Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan
Kerjasama Daerah
b) meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar
negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di
luar negeri)
b. Tujuan Misi 2 :
1) Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan
manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta
kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
Sasaran :
a) Meningkatnya Capaian kinerja Kebijakan SDA/LH
b) Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina
sarana prasarana dan sumber daya alam
c) Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam
pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)
d) Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya
Bandung sebagai Kota Kreatif
e) Terbinanya BUMD
f) Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat
beragama
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
68
c. Tujuan Misi 3:
1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada
Pimpinan Daerah dan perangkat daerah
Sasaran :
a) Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat
Daerah Kota Bandung disajikan pada Tabel berikut :
Tabel 4.2
TUJUAN
Misi Tujuan
1. Mewujudkan (keunggulan)
tata kelola pemerintahan daerah yang baik
1. Meningkatkan Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah
4. Meningkatkan efektifitas
penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang
berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur
berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing,
perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya
dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
6. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat
daerah
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
69
Tabel 4.3
SASARAN
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
2. Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum
5. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
6. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
7. Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota
9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
10. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
11. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)
5. Meningkatkan Pengendalian
Pembangunan dan
pengembangan manusia yang
berdaya saing, perekonomian
yang kokoh serta kokohnya
interaksi sosial, budaya dan
kemasyarakatan.
12. Meningkatnya Capaian kinerja Kebijakan SDA/LH
13. Meningkatnya kualitas administrasi
pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam
14. Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)
15. Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif
16. Terbinanya BUMD
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
70
17. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama
6. Mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dalam
memberikan pelayanan yang
baik pada Pimpinan Daerah
dan perangkat daerah
18. Meningkatnya penatausahaan
Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap
sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana /
instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan
pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota
Bandung adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator. Indikator
pada masing-masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.4
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat Daerah Kota Bandung
SASARAN INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1. Nilai LPPD
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan
3. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib
Administrasi Kelurahan
4. Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
4. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan (LKK) RW
5. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk
Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan,
kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah
daerah
5. Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
71
6. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan
tepat ukuran
6. Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi
7. Meningkatnya Standar
Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja
7. Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar
Pelayanan
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota
8. Rata-rata IKM Kota Bandung
9. Rata-rata IKM Setda
9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
10. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung
11. Nilai Evaluasi AKIP Setda
10. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama
Daerah
12. Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri
11. Meningkatnya koordinasi dan
fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi
lain di luar negeri)
13. Persentase Implementasi hasil
kerjasama lingkup luar negeri
12. Meningkatnya Capaian kinerja
Kebijakan SDA/LH
14. Prosentase Capaian Kinerja
Kebijakan SDA/LH
13. Meningkatnya kualitas
administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya
alam
15. Jumlah SKPD yang dikendalikan
rencana dan realisasi PBJ –nya
16. Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP
14. Penggunaan instrumen
pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi,
kemitraan dengan swasta)
17. Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota
15. Berkembangnya ekonomi
kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai
Kota Kreatif
18. Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif
16. Terbinanya BUMD 19. Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat
dan Profitable
17. Terwujudnya kehidupan
harmoni intern dan antar umat beragama
20. Terwujudnya pemahaman dan
pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
72
21. Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama
18. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
22. Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah
23. Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
24. Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan
berbasis Web
Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat
Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin
dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung secara memadai, serta
menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan
terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan
pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan,
dengan demikian Sekretariat Darah Kota Bandung sedang
merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian
tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kota
Bandung pada periode Tahun 2013-2018, secara rinci diuraikan pada
tabel berikut :
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
73
TABEL 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
AWAL RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI AKHIR
RENSTRA 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Meningkat kan Penyelenggaraan Pemerintah an Umum dan Otonomi Daerah
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1. Nilai LPPD Nilai Sangat Baik = 3.0108
Sangat Baik /
3.0550
Sangat Baik / 3.0992
Sangat Baik / 3.1434
Sangat Baik / 3.1876
Sangat Baik / 3.2320
Sangat Baik = 3.2320
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan
Kecamatan - 30 30 30 30 30 30
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
3. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan
Kelurahan - 151 151 151 151 151 151
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
4. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW
Skala - - sedang sedang tinggi tinggi tinggi
2 Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum
5. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah
5. Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah
RaPerda - 18 18 18 18 18 90
RaPerwal - 20 20 20 20 20 100
RaKepwal - 125 125 125 125 125 625
3 Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
6. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
6. Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi
Survey (skala)
- - Cukup Baik Baik Baik Baik
7. Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja
7. Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan
SKPD 4 12 24 36 48 61 61
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota
8. Rata-rata IKM Kota Bandung Katagori B B B B A A A
9. Rata-rata IKM Setda Katagori B B B B A A A
9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
10. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Katagori CC CC CC B B A A
11. Nilai Evaluasi AKIP Setda Katagori CC CC CC B B A A
4 Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan
10. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama
12. Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri
% N/A 30% 35% 40% 45% 50% 50%
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
74
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
AWAL RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI AKHIR
RENSTRA 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
kerjasama daerah dalam dan luar negeri
Daerah
11. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)
13. Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup luar negeri
% N/A 10% 15% 20% 22,5% 25% 25%
5 Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
12. Meningkatnya Capaian kinerja Kebijakan SDA/LH
14. Prosentase Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH
% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam
15. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ –nya
SKPD/UK - 64 64 64 64 64 64
16. Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP
% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14. Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)
17. Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota
Perusahaan - 35 40 50 65 80 80
15. Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif
18. Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif
Kategori - - Cukup Baik Baik Baik Baik
16. Terbinanya BUMD 19. Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable
BUMD - 1 1 2 2 3 3
17. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama
20. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
Nilai - C C B B B B
21. Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama
Nilai - C C B B B B
6 Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah
18. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
22. Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah
% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23. Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
24. Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web
SKPD 4 7 4 20 20 20 75
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
75
Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Setda Kota Bandung 2013-2018 tersebut diatas dapat
menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat
Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja
terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya
melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun.
Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut
diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk
strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan
internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat
pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan
eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat
di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut
diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh
Sekretariat Daerah Kota Bandung. Untuk memperoleh rumusan strategi
dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai
berikut :
4.4.1 Analisis SWOT
Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Sekretariat
Daerah Kota Bandung, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis
lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT Analysis yang terdiri dari
analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).
1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
a. Kekuatan/Strenght (S)
1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung secara
kuantitas cukup memadai.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
76
2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi
dalam mewujudkan tujuan organisasi.
3) Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada
pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setiap tahunnya.
5) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang
menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
6) Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung
jawab organisasi Setda Kota Bandung.
7) Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen
pemerintahan di Kota Bandung.
b. Kelemahan/Weakness (W)
1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam
pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih
banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada
penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif
dan efisien.
2) Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana
perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai
permasalahan kota antara lain kemacetan, banjir, persampahan
dan penyediaan sarana air minum dan lain-lain.
3) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah
yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
4) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai
potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
77
5) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6) Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
a. Peluang/Opportunity (O)
1) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi
yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2) Keberadaan Tol Cipularang telah mengakibatkan volume arus
lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk antara Jakarta-
Bandung dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga
telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat
hunian hotel yang jumlahnya meningkat tajam serta adanya
daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang.
3) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota
Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
4) Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius
dengan penduduk yang ramah tamah.
5) Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri
bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal
baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional.
Selain itu pula perkembangan pusat perdagangan khususnya
factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan
karena mengundang minat pendatang baik dari Jakarta maupun
dari daerah lain untuk menghabiskan khususnya waktu akhir
pekan yang memberikan omset cukup besar khususnya bagi
masyarakat Kota Bandung.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
78
b. Ancaman/Treaths (T)
1) Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang
demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan
pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang
menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan
menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan
konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu
stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap
pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.
2) Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis
perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi,
penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi
stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan
penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha
jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian
di Kota Bandung sebagai kota jasa.
3) Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju
urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial
di Kota Bandung.
4) Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang
memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang
diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan
menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum
menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah
terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi
pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian
prosentase penyaluran dana pengembangan usaha kecil
menengah masih kecil dibandingkan dengan prosentase
penyaluran dana pada industri besar.
5) Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung,
merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
79
terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan
tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan
lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global
(global warming)
Berdasarkan ALI dan ALE tersebut, maka identifikasi
lingkungan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.6
Identifikasi Lingkungan Strategis
INTERNAL EKSTERNAL
1 2 KEKUATAN (STRENGHTS)
Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung secara kuantitas cukup memadai.
Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.
Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah setiap tahunnya. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kota Bandung.
Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Bandung.
PELUANG (OPPORTUNITIES) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi
informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keberadaan Tol Cipularang telah mengakibatkan volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk antara Jakarta-Bandung dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang jumlahnya meningkat tajam serta adanya daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang.
Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah.
Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.
1 2 KELEMAHAN (WEAKNESSES)
Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai
dengan masih banyaknya keluhan. Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana
perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota.
Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah
Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemda.
Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS) Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang
demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan
pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif.
Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia
Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Bandung.
Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
80
Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di
atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal diberikan
pembobotan dan rating untuk mendapatkan scoring masing-masing faktor
yang dituangkan dalam Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan
Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) sebagaimana tercantum
pada tabel berikut ini.
Tabel 4.7
KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)
NO FAKTOR INTERNAL STRATEGIS BOBOT RATING SKOR KESIMPULAN PRIORITAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KEKUATAN Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung secara kuantitas cukup memadai. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kota Bandung. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Bandung.
10 6 9
10 8 6 7
4 2 3 3 3 2 3
40
12
27
30
24
12
21
I
IV
III V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KELEMAHAN Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan. Belum optimalnya daya dukung sarana dan
prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemda Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemda. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemda daerah.
8 6
8 8 8 6
4 2
3 2 2 2
32
12
24
16
16
12
II
VI
TOTAL 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
81
Tabel 4.8
KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)
NO FAKTOR EKSTERNAL STRATEGIS BOBOT RATING SKOR KESIMPULAN
PRIORITAS
1.
2.
3.
4.
5.
PELUANG
Perkembangan ilmu dan
pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan
kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Keberadaan Tol Cipularang memudahkan aksesibilitas yang
mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang
berdampak pada peningkatan PAD. Adanya peningkatan aktivitas
perekonomian masyarakat Kota
Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Kota Bandung dikenal sebagai kota
yang aman, nyaman, religius dengan
penduduk yang ramah tamah. Bandung sebagai pusat pendidikan
menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota
Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta
yang cukup dikenal baik di tingkat
nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula
keberadaan factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan
pariwisata.
15
10
10
10
10
4
3
4
3
3
60
30
40
30
30
I
II
V
VI
1.
2.
3.
4.
5.
ANCAMAN Meningkatnya kesadaran masyarakat
berdemokrasi yang demikian bebas
dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok
telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif.
Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian
dunia
Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju urbanisasi
Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang
memadai untuk mendanai UKM.
Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung
10
10
10
5
10
2
4
4
3
3
20
40
40
15
30
III
IV
TOTAL 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
82
4.4.2 Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi
Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan
eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi
Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun ke
depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :
1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen
pemerintahan daerah.
b. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh
komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
secara efektif dan efisien.
c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui
pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk
optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
d. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan
dan prioritas daerah.
e. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
f. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota
organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
g. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen
pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)
a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi
akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan
kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang
investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
83
inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha
sektor riil dan UKM.
b. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan.
3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)
a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka
mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis,
efisien dan efektif.
b. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi
kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan
minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan
publik.
4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)
a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui
reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan
sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah
aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong
peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi
pemerintahan.
b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan
melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar
Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka
perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi,
akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.
Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna
mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kota Bandung, maka perlu
mengidentifikasi asumsi-asumsi strategi yang akan dilaksanakan
sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
84
Tabel 4.9
MATRIK SWOT
KESIMPULAN
ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)
KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)
RANKING KEKUATAN (S) RANKING KELEMAHAN (W) SDM cukup memadai. komitmen yang kuat Adanya pelimpahan urusan
kepada pemerintah daerah Adanya peningkatan APBD
setiap tahunnya. Sarana dan prasarana
memadai Adanya konsitensi dan
kreatifitas anggota organisasi Adanya penerapan teknologi
informasi
Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur
Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan
Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah.
Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya
Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan
Belum optimalnya sistem pengendalian internal
RANKING PELUANG (O) ASUMSI STRATEGI : S-O ASUMSI STRATEGI : W-O
Perkembangan IPTEK Tol Cipularang memudahkan aksesibilitas Peningkatan aktivitas perekonomian Kota Bandung dikenal sebagai kota yang
aman, nyaman. Bandung sebagai pusat pendidikan Bandung terkenal dengan keberadaan
perguruan tinggi terkenal. Selain itu pula keberadaan factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.
Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK.
Meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan.
Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan APBD
Mendayagunakan sarana dan prasarana
Meningkatkan inovasi dan kreativitas.
Mengembangkan sistem informasi
Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik
RANKING TANTANGAN (T) ASUMSI STRATEGI : S-T ASUMSI STRATEGI : W-T
Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif.
Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia
Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Bandung.
Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
Penurunan luas lahan terbuka hijau di
Kota Bandung, merupakan akibat
langsung konsep pembangunan yang
tidak terkendali.
Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.
Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan.
Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
85
Berdasarkan matrik SWOT tersebut, maka urutan asumsi dan
pilihan strategi dalam kerangka mewujudkan visi menjadi manusia
yang bermanfaat bagi lingkungan, pada dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 4.10
MATRIKS PENETAPAN URUTAN ASUMSI
DAN PILIHAN STRATEGI
ASUMSI STRATEGI KETERKAITAN DENGAN URUTAN PILIHAN
STRATEGI VISI MISI
1 2 3 4
(2+3)
S-O :
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.
Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
4
3
4
4
3
3
3
4 3 3 4 3 3 3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
2
4
1
4
3
3
3
3
4
2
4
2
3
2
2
3
2
3
3
1
3
3
3
1
3
2
3
2
2
28
19
26
23
21
21
21
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
86
1 2 3 S-T :
Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.
Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan.
4
3
4 3
4
3
3
4
4
1
4
3
4
1
3
3
30
22
W-O :
Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik
3
2
2 3
1
4
1
3
4
2
4
2
1
2
3
3
19
21
W-T :
Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.
4
3
1 4
2
3
2
2
4
4
3
4
2
2
3
4
21
26
Berdasarkan asumsi-asumsi strategi sebagaimana tercantum pada
tabel di atas, maka program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kota Bandung, dapat
diuraikan pada tabel berikut ini.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
87
Tabel 4.11
Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kota Bandung
NO
PROGRAM
KEGIATAN
UNIT KERJA
1 2 3 4
1.
Peningkatan
kualitas
Hukum Daerah
1. Kajian Produk Hukum Daerah
2. Penyusunan Produk Hukum Daerah
3. Sosialisasi Produk Hukum Daerah 4. Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Daerah
5. Sinkronisasi Produk Hukum Daerah berbasis HAM 6. Fasilitasi Bantuan Hukum Daerah
7. Fasilitasi pengembangan hukum daerah
8. Dokumentasi produk hukum daerah
Bagian Hukum
dan HAM.
2. Peningkatan dan
pemantapan
Otonomi Daerah
1. Kajian, evaluasi dan pembinaan batas-batas wilayah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah 3. Penyusunan LPPD
4. Penyusunan dan pemantapan SOP pendelegasian kewenangan kepada Kecamatan dan Kelurahan
5. Pemantapan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Daerah 6. Fasilitasi Forum Unsur Pimpinan Daerah (MUSPIDA)
7. Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Bagian Pemerintahan
Umum
3. Peningkatan
kapasitas organisasi
perangkat daerah
1. Penyusunan, penataan dan evaluasi Organisasi Perangkat
Daerah 2. Penyusunan, penataan dan evaluasi kewenangan, tugas
pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah 3. Penyusunan uraian tugas unit (UTU) dan jabatan (UTJ)
Organisasi Perangkat Daerah
4. Penyelenggaraan Analisis Jabatan Organisasi Perangkat Daerah
5. Penyusunan, penataan dan evaluasi ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah
6. Penyusunan, penataan dan evaluasi tata hubungan kerja organisasi perangkat daerah
7. Penyusunan LAKIP
8. Penyusunan, penetapan dan evaluasi target kinerja SKPD 9. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem informasi
organisasi perangkat daerah
Bagian
Organisasi dan Pemberdayaan
Aparatur Daerah
4. Peningkatan
Kerjasama Daerah
1. Kajian dan Evaluasi Kerjasama Daerah
2. Penyelenggaraan kerjasama Dalam Negeri melalui APEKSI 3. Penyelenggaran kerjasama Luar Negeri melalui Syster City
4. Fasilitasi pengembangan kerjasama Daerah
Bagian
Kerjasama Daerah
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
88
1 2 3 4
5. Peningkatan Perekonomian
Kota
1. Kajian dan evaluasi sistem perekonomian daerah 2. Penyusunan data base perekonomian daerah.
3. Penyusunan, penataan dan evaluasi SOP produksi dan distribusi barang dan jasa
4. Penyusunan, penataan dan evaluasi potensi dan sumber
daya perekonomian daerah 5. Penyusunan, penataan dan evaluasi pengembangan usaha
daerah 6. Penyusunan, penataan dan evaluasi kinerja perekonomian
daerah
7. Fasilitasi pengembangan sistem perekonomian
Bagian Perekonomian
6. Peningkatan
pembangunan daerah
1. Penyusunan, penataan dan evaluasi program-program
pembangunan daerah 2. Penyusunan, penataan dan evaluasi data base
pembangunan daerah
3. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah
4. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam
5. Penyusunan, penataan dan evaluasi sarana dan prasarana
perkotaan 6. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pembangunan
daerah 7. Fasilitasi penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan
daerah. 8. Fasilitasi pengembangan laporan pembangunan daerah
Bagian
Pembangunan dan SDA
7. Peningkatan
kesejahteran rakyat
1. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan
kesejahteraan rakyat 2. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem
penanggulangan kemiskinan daerah
3. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan sosial keagamaan
4. Penyusunan dan pengembangan data base PMKS, Masyarakat Miskin, Organisasi Kemasyarakatan dan
Organisasi Keagamaan
5. Fasilitasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan
6. Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bandung
7. Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan 8. Fasilitasi pengembangan kebijakan sistem kesejahteraan
rakyat.
Bagian Kesra
dan Kemasyarakat
an
8. Peningkatan tata kelola
kepegawaian,
keuangan dan
administrasi naskah dinas
1. Penyusunan, penataan dan evaluasi tata kelola kepegawaian SETDA
2. Penyusunan,penataan&evaluasi tata kelola keuangan SETDA
3. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem administrasi naskah dinas
4. Penyusunan, penataan dan evaluasi sistem persandian dan telekomunikasi daerah
5. Fasilitasi pengembangan karier, diklat dan disiplin pegawai 6. Fasilitasi pengembangan sistem pelaporan keuangan dan
kepegawaian daerah
7. Penyelenggaraan sistem persandian dan telekomunikasi daerah
Bagian Tata Usaha Setda
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
89
1 2 3 4
9. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Penyusunan, penataan dan evaluasi pendayagunaan sarana dan prasarana aparatur
2. Penyusunan, penataan dan evaluasi standar penggunaan sarana dan prasarana aparatur
3. Penyusunan, penataan dan evaluasi standar keprotokolan
daerah 4. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan sarana dan
prasarana aparatur daerah 5. Penyusunan, penataan dan evaluasi kebijakan manajemen
aset daerah
6. Fasilitasi kegiatan dinas pimpinan 7. Fasilitasi pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan
sarana dan prasarana aparatur daerah 8. Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana aparatur
daerah
Bagian Umum dan
Perlengkapan
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan
strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan
oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan
pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi
bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis
Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam periode 2014-2018,
sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 4.12
Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bandung
Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah
2. Mendorong SKPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid
Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelengaraan urusan pemerintah daerah
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
1. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi Kecamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Fasilitasi, sosialisasi, supervisi, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM Kecamatan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
90
Sasaran Strategi Kebijakan
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
Mendorong Kelurahan untuk meningkatkan tertib administrasi Kelurahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Fasilitasi, sosialisasi, supervisi, evaluasi kinerja pelayanan serta mendorong peningkatan IKM Kelurahan
4. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah
Melaksanakan penataan produk hokum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum
1. Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
2. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya
3. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan hukum dan HAM
5. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Melaksanakan regulasi pembentukan organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan
Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan
6. Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja
7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota
1. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien
2. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik
3. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan
4. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik
5. Terselenggaranya penyempurnaan bidang ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan road map reformasi birokrasi
Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/ pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
1. Melaksanakan sosialisasi dan bimtek SAKIP 2. Meningkatkan koordinasi bidang
perencanaan dan evaluasi kinerja 3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja
SKPD di Kota Bandung secara berkala
Seluruh SKPD di Kota Bandung wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Lakip)
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
91
Sasaran Strategi Kebijakan
4. Memberikan reward dan Punishment dalam meningkatkan kinerja SKPD
9. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kementerian dan LPNK, serta Instansi Pemerintahan lainnya
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia dan APEKSI.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama daerah.
5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan.
6. Monitoring pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
1. Penyusunan regulasi terkait SOP penyelenggaraan kerjasama daerah;
2. Seluruh SKPD dalam melaksanakan kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga wajib mematuhi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
3. Seluruh SKPD wajib melaporkan setiap kerjasama daerah yang telah dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan;
10. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)
1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan City Net.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara RI.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan perwakilan negara lain di Indonesia
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5. Monitoring pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
1. Seluruh SKPD yang akan melaksanakan kerjasama dengan Pihak luar negeri untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bagian Kerjasama;
2. Seluruh SKPD wajib melaporkan setiap kerjasama luar negeri yang telah dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan
11. Meningkatnya Capaian kinerja Kebijakan SDA/LH
12. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam
1. Koordinasi penanganan, penanggulangan permasalahan social masyarakat kota
2. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah
3. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan
4. Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian program secara berkala pada 64 SKPD
1. Pengendalian
Kebijakan Kepala
Daerah
2. Fasilitasi penyusunan
progress report
kegiatan (bulanan/
triwulan / semester dan
tahunan)
13. Meningkatnya perekonomian masyarakat/kota
1. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.
2. Menyusun kebijakan yang mendorong sektor ekonomi makro;
3. Mengkoordinasikan arah kebijakan ekonomi kepada unsur quadro helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas)
1. Penyempurnaan Regulasi di bidang ekonomi
2. Formulasi kebijakan di bidang ekonomi
3. Membentuk kelembagaan/Forum komunikasi dengan pihak swasta dan Komunitas
4. Memberikan penghargaan kepada Swasta dan Komunitas
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
92
Sasaran Strategi Kebijakan
4. Mensinergikan program kegiatan pembangunan dengan unsur quadro helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas)
5. Memfasilitasi dan mengapresiasi kegiatan Stakeholder dalam pengembangan ekonomi kota melalui pemberian penghargaan, pembentukan wadah/forum komunikasi dengan swasta dan komunitas,
6. Monitoring dan Evaluasi hasil Program Kegiatan bidang ekonomi sebagai bahan kebijakan selanjutnya
yang memberikan Kontribusi terhadap pembangunan kota
5. Membuat SOP Pola Kolaborasi Kegiatan dan pemberian penghargaan kepada unsur Quadro Helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas)
6. Seluruh SKPD wajib melaporkan Program Kegiatan terkait Bidang Ekonomi serta Perusahaan Swasta/BUMN wajib melaporkan hasil kegiatan CSR di Kota Bandung
14. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama
1. Meningkatkan wawasan kebangsaan 2. Meningkatkan pembinaan tri kerukunan umat
beragama 3. Koordinasi penanganan, penanggulangan
permasalahan social masyarakat kota
15. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah
2. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan
3. Efektifitas pengelolaan keuangan dan barang 4. Efektifitas kinerja penatausahaan internal
(Setda Kota Bandung) 5. Optimalisasi pelayanan penatausahaan SKPD 6. Penatausahaan berbasis web
1. Penerapan Standar
akuntansi Pemerintah
2. Penerapan konsep
paperless dan e-Office
Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Sekretariat
Daerah Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program
dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga
sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal
ini memberikan gambaran bahwa program adalah cara untuk mencapai
tujuan dan sasaran.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
93
BAB V
RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Peran strategis Kota Bandung tersebut, menuntut adanya
peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal,
regional maupun nasional. untuk merespons tuntutan tersebut perlu
dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan
upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah
organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses
pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang
lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan
strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan
sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur
yang menghambat investasi.
Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik
yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung
maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi
(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi
kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia),
keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik
dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan
strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan
program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan,
sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi
operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran
diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
94
strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap
sistem operasional dan aktivitas organisasi.
Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab
sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program
akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang
akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan,
terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana
penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan
anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk
pencapainnya dalam tahun tertentu.
Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan
program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian
kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam
Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2014-2018. Dalam
implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan
penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan
kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu
rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara
berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan
perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian
target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan
merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas
kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan
pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak
pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja
pada tahun berikutnya.
Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra
menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
95
sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan
dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta
anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2014–2018 terbagi pada 9
(Sembilan) Bagian di lingkungan Setda Kota Bandung sebagaimana tabel
berikut :
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
96
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Bandung 2014-2018
1. Bagian Pemerintahan Umum
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target Rp Target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) xxxx
1. Meningkatkan Penyelenggara an Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1.19.1.20.03.25
Program Dukungan Kelancaran Penyelengga raan Pemilihan Umum
Terfasiitasinya penyelenggaraan Pilpres,Pilleg dan Pilkada
Terfasilitasinya Pilleg
dan Pilpres 173,500,000 - 0 - 0 - 0
Terfasilitasinya Pilkada Provinsi dan
Kota
425,000,000
Terfasilitasinya Pilleg,
Pilpres, dan
Pilkada
598,500,000
1.19.1.20.03.25.02
Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu
Persentase terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres,Pilleg dan Pilkada
100% 173,500,000 - 0 - 0 - 0 100% 425,000,000 100% 598,500,000
1. Nilai LPPD 1.20.1.20.03.16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Meningkat nya Penyelengga raan Pemeirntah Daerah
Sangat Baik = 3.0108
Sangat Baik = 3.0550
155,725,000 Sangat Baik = 3.0992
192,000,000 Sangat Baik
= 3.1434 247,000,000
Sangat Baik = 3.1876
282,000,000 Sangat Baik
= 3.2320 308,000,000
Sangat Baik = 3.2320
1,184,725,000
1.20.1.20.03.16.06
Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1 155,725,000 1 192,000,000 1 247,000,000 1 282,000,000 2 308,000,000 6 1,184,725,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
97
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target Rp Target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1.20.1.20.03.27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Tertatanya batas wilayah Kota
4 titik batas 152,000,000 4 titik batas
204,000,000 4 titik batas
243,000,000 4 titik batas
286,000,000 4 titik batas
315,700,000 20 titik
batas 1,200,700,000
1.20.1.20.03.27.03
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Jumlah titik koordinat patok batas daerah
4 152,000,000 4 204,000,000 4 243,000,000 4 286,000,000 4 315,700,000 20 1,200,700,000
1.20.1.20.03.29
Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan
82% 2,182,275,000 84% 2,637,000,0
00 86%
3,029,600,000
88% 3,225,000,0
00 90%
3,357,200,000
90% 14,431,075,0
00
2. Meningkatnya kinerja penyelenggara an pemerintahan kecamatan
2. Jumlah Kecamatan yang Terttib Administrasi Kecamatan
1.20.1.20.03.29.01
Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Jumlah dokumen laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah
1 329,500,000 1 420,000,000 1 467,000,000 1 502,000,000 1 530,000,000 5 2,248,500,000
1.20.1.20.03.29.02
Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah
Jumlah bidang urusan yang dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan
2 172,775,000 2 214,000,000 2 257,600,000 2 302,000,000 2 330,000,000 10 1,276,375,000
3. Meningkatnya kinerja penyelenggar aan pemerintahan kelurahan
3. Jumlah Kelurahan yang melaksana kan Tertib Administrasi Kelurahan
1.20.1.20.03.29.04
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan
Jumlah Kecamatan yang terbina dan terevaluasi kinerjanya
30 480,000,000 30 550,000,000 30 601,000,000 30 658,000,000 30 670,000,000 30 2,959,000,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
98
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target Rp Target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
4. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW
1.20.1.20.03.29.06
Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
Jumlah Kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung
1 430,000,000 1 534,000,000 1 616,000,000 1 666,000,000 1 672,200,000 5 2,918,200,000
1.20.1.20.03.29
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
Jumlah Kelurahan yang terbina dan terevaluasi kinerjanya
151 395,000,000 151 452,000,000 151 495,000,000 151 550,000,000 151 570,000,000 151 2,462,000,000
1.20.1.20.03.29
Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan
Jumlah Kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung
1 375,000,000 1 467,000,000 1 593,000,000 1 547,000,000 1 585,000,000 5 2,567,000,000
1.20.1.20.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100% 411,000,000 100% 714,000,000 100% 874,000,000 100% 1,036,000,0
00 100%
1,196,000,000
100% 4,231,000,00
0
1.20.1.20.03.01.08
Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor
100% 10,000,000 100% 35,000,000 100% 55,000,000 100% 77,000,000 100% 97,000,000 100% 274,000,000
1.20.1.20.03.01.10
Kegiatan Penyediaan
Terpenuhinya Penyediaan
100% 77,000,000 100% 105,000,000 100% 125,000,000 100% 145,000,000 100% 165,000,000 100% 617,000,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
99
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target Rp Target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.03.01.11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100% 84,000,000 100% 150,000,000 100% 170,000,000 100% 190,000,000 100% 210,000,000 100% 804,000,000
1.20.1.20.03.01.12
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor
100% 10,000,000 100% 50,000,000 100% 70,000,000 100% 90,000,000 100% 110,000,000 100% 330,000,000
1.20.1.20.03.01.14
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya Penyediaan peralatan rumah tangga
100% 15,000,000 100% 65,000,000 100% 85,000,000 100% 105,000,000 100% 125,000,000 100% 395,000,000
1.20.1.20.03.01.15
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100% 50,000,000 100% 80,000,000 100% 100,000,000 100% 120,000,000 100% 140,000,000 100% 490,000,000
1.20.1.20.03.01.17
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman
100% 70,000,000 100% 114,000,000 100% 134,000,000 100% 154,000,000 100% 174,000,000 100% 646,000,000
1.20.1.20.03.01.18
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100% 95,000,000 100% 115,000,000 100% 135,000,000 100% 155,000,000 100% 175,000,000 100% 675,000,000
1.20.1.20.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana kerja aparatur
100% 228,500,000 100% 241,000,000 100% 281,000,000 100% 311,000,000 100% 352,000,000 100% 1,413,500,000
1.20.1.20.03.02.12
Kegiatan perlengkapan peralatan
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan
100% 228,500,000 100% 241,000,000 100% 281,000,000 100% 311,000,000 100% 352,000,000 100% 1,413,500,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
100
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target Rp Target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
aparatur kantor
1.20.1.20.03.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkat nya Disiplin berseragam aparatur
100% 100,000,000 100% 115,000,000 100% 135,000,000 100% 175,000,000 100% 215,000,000 100% 740,000,000
1.20.1.20.03.03.02
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100% 50,000,000 100% 60,000,000 100% 70,000,000 100% 90,000,000 100% 110,000,000 100% 380,000,000
1.20.1.20.03.03.05
Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 65,000,000 100% 85,000,000 100% 105,000,000 100% 360,000,000
1.20.1.20.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20,03.05.04
Kegiatan pembinaan kinerja aparatur
Terpenuhinya pembinaan kinerja aparatur
100% 97,000,000 100% 120,000,000 100% 140,000,000 100% 160,000,000 100% 180,000,000 100% 697,000,000
3,500,000,000 4,223,000,000 4,949,600,000 5,475,000,000 6,348,900,000 24,496,500,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
101
2. Bagian Hukum dan HAM
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) xxxx
2. Mewujudkan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
5. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah.
1.20.3
A. Program enataan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya
penataan Peraturan
Perudang-undangan
100% 522,295,500 100% 519,525,050 100% 571,477,555 100% 628,625,311 100% 691,487,842 100% 2,933,411,258
1.20.3
1. Kegiatan Evaluasi
Produk Hukum
Daerah
- Terlaksananya
Evaluasi dan
Inventarisasi Produk
Hukum Daerah dalam
rangka Harmonisasi
dan Sinkronisasi
terhadap Peraturan
Perundang-undangan
yang baru atau lebih
tinggi serta sesuai
dengan kebutuhan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
4 keg 296,530,000 4 keg 271,183,000 4 keg
298,301,300 5 keg
328,131,430 5 keg
360,944,573 1,555,090,303
Bagian
Hukum
dan HAM
2. Kegiatan Kajian
Peraturan Perundang-
undangan
- Terlaksananya Forum
Kajian Hukum dalam
rangka Harmonisasi
dan Sinkronisasi
Produk Hukum Daerah
dengan Peraturan
Perundang-undangan
yang Baru atau Lebih
Tinggi;
4 keg 225,765,500 4 keg 248,342,050 5 keg 273,176,255 5 keg 300,493,881 5 keg 330,543,269 1,378,320,955
- Tersusunnya Naskah
Kajian Hukum sesuai
dengan Peraturan
Perundang-undangan
yang Baru atau Lebih
Tinggi.
1
naskah
kajian
1
Naskah
Kajian
1
naskah
kajian
1
Naskah
Kajian
1
Naskah
Kajian
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
102
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1.20.3 B. Program
Pembangunan
Produk Hukum
Daerah
Tersusunnya
Rancangan Produk
Hukum
1.20.3 1. Kegiatan
Legislasi Rancangan
Peraturan Daerah
- Terbentuknya produk
hukum daerah yang
dapat memenuhi
Aspek Yuridis,
Sosiologis dan
Filosofis dalam rangka
menunjang
terwujudnya
masyarakat dan aparat
yang sadar dan taat
terhadap Hukum dan
HAM.
607,667,500
615,000,000 618,000,000 621,154,408 683,269,848 3,145,091,756
- Produk hukum
Daerah yang
ditetapkan
1.Rancangan
Peraturan Daerah 18 buah 18 buah 18 buah 18 buah 18 buah
2.Rancangan
Lembaran Kota
Bandung
18 buah 18 buah 18 buah 18 buah 18 buah
3.Rancangan
Lembaran Daerah Kota
Bandung
18 buah 18 buah 18 buah 18 buah 18 buah
- Terlaksananya rapat
Pembahasan
Rancangan Peraturan
Daerah/Lembaran Kota
5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali
1.20.3 2. Kegiatan
Penyusunan
Rancangan Peraturan
dan Keputusan Kepala
Produk Hukum yang
ditetapkan : 400,000,000 417,625,450 459,387,995 505,326,795 550,000,000 2,332,340,240
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
103
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Daerah
- Rancangan Peraturan
Walikota Bandung 20 buah 20 buah 20 buah 20 buah 20 buah
- Rancangan
Keputusan Walikota
Bandung
125
buah
125
buah
125
buah
125
buah
125
buah
- Berita Daerah 20 buah 20 buah 20 buah 20 buah 20 buah
1.20.3 3. Kegiatan Fasilitasi
Pelaksanaan
RANHAM
- Harmonisasi
rancangan dan
evaluasi peraturan
daerah
2 kali 200,000,000 2 kali 216,947,500 2 kali 238,642,250 2 kali 262,506,475 2 kali 288,757,123 1,206,853,348
- Terlaksananya
pendidikan HAM bagi
Aparat Pemerintah
Kota Bandung
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
- Tersusunnya laporan
panirtia Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM)
Kota Bandung
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
1.20.3 4. Kegiatan Koordinasi
Konsultasi
Penyusunan Hukum
Daerah
- Terlaksananya rapat
koordinasi dengan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(SKPD) dalam Teknik
Penyusunan Naskah
Akademik Dan
Rancangan Peraturan
Daerah dan
Terlaksananya rapat
koordinasi dengan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(SKPD) dalam Teknik
Penyusunan
2 kali 100,000,000 2 kali 108,476,500 2 kali 119,324,150 2 kali 131,256,565 2 kali 144,382,222 603,439,437
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
104
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Rancangan Peraturan
Walikota Bandung,
Rancangan Keputusan
Walikota Bandung dan
Produk Hukum lainnya
1.20.3
5. Kegiatan
Sosialisasi/Penyuluhan
Peraturan Perundang-
Undangan
- Penyuluhan Hukum
Terpadu
(LUHKUMDU);
7 kali 473,265,000 8 kali 484,709,500 9 kali 533,180,450 10 kali 586,498,495 11 kali 645,148,345 2,722,801,790
- Pembinaan Keluarga
Sadar Hukum
(KADARKUM);
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
- Forum Diskusi
Hukum. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1.20.3 6. Kegiatan
Pemberian Bantuan
Hukum
- Penanganan
Perkara (Perdata dan
Tata Usaha Negara)
20
perkara 510,950,000
20
perkara 523,841,670
20
perkara 576,225,837
20
perkara 630,000,000
20
perkara 680,000,000 2,921,017,507
1.20.3 7. Kegiatan
Publikasi dan
Dokumentasi
Peraturan Perundang-
Undangan
- Terlaksananya
Updating Content
Aplikasi Filling JDI
Hukum Online;
1 paket 608,430,000 1 paket 614,514,300 1 paket 626,804,586 1 paket 645,608,724 1 paket 671,433,073 3,166,790,683
- Tersedianya Buku
Peraturan Perundang-
undangan dan Produk
Hukum Daerah.
70 buku 75 buku 80 buku 85 buku 90 buku
- Tersedianya CD
Produk Hukum Daerah
(Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota
dan Keputusan
Walikota Bandung)
untuk SKPD di
Lingkungan
Pemerintah Kota
Bandung, Anggota
DPRD dan para tamu
250 CD 260 CD 270 CD 280 CD 300 CD
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
105
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
kunjungan kerja atau
study banding;
- Terlaksananya
Sosialisasi dan
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
dan Produk Hukum
Daerah kepada SKPD.
8 keg 8 keg 8 keg 8 keg 8 keg
1.20
1.20.03
01
C.Program elayanan
Administrasi
Perkantoran
1.20
1.20.03
01 02
1. Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terlaksanya kegiatan
penyediaan jasa
komunikasi
12
bulan 57,000,000
12
bulan 58,000,000
12
bulan 59,000,000
12
bulan 60,000,000
12
bulan 61,000,000 295,000,000
1.20
1.20.03
01 08
2. Kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor 1 tahun 30,000,000 1 tahun 74,000,000 1 tahun 75,500,000 1 tahun 77,000,000 1 tahun 78,500,000 335,000,000
1.20
1.20.03
01 09
3. Kegiatan
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
dan Pelengkapan 1 tahun 24,000,000 1 tahun 24,000,000 1 tahun 24,500,000 1 tahun 25,000,000 1 tahun 25,500,000 117,000,000
1.20
1.20.03
01 10
4. Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya Alat Tulis
kantor 1 tahun 65,000,000 1 tahun 68,000,000 1 tahun 72,000,000 1 tahun 75,000,000 1 tahun 79,000,000 359,000,000
1.20
1.20.03
01 11
5. Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Terpenuhinya
kebutuhan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 tahun 160,000,000 1 tahun 161,500,000 1 tahun 164,800,000 1 tahun 168,200,000 1 tahun 17,150,000 671,650,000
1.20
1.20.03
01 14
6. Kegiatan Penyedian
Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya peralatan
rumah tangga 1 tahun 14,000,000 1 tahun 14,700,000 1 tahun 15,400,000 1 tahun 16,000,000 1 tahun 16,800,000 76,900,000
1.20
1.20.03
7. Kegiatan Makanan
dan Minuman
Tersedianya
penyediaan makanan 1 tahun 15,392,000 1 tahun 16,000,000 1 tahun 17,000,000 1 tahun 18,000,000 1 tahun 19,000,000 85,392,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
106
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
01 17 dan minuman
1.20 1.20
03 01 18
8. Kegiatan Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar
daerah
Terpenuhinya sarana
pendukung Rapat
koordinasi dan
konsultasi
1 tahun 55,000,000 1 tahun 56,000,000 1 tahun 58,000,000 1 tahun 61,000,000 1 tahun 65,000,000 795,000,000
1.20
1.20.03
01 19
9. Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pendukung
Administrasi
Perkantoran/Teknis
Tersedianya Jasa
tenaga supir
12
bulan 30,000,000
12
bulan 42,000,000
12
bulan 44,000,000
12
bulan 46,000,000
12
bulan 48,000,000 216,000,000
1.20
1.20.03.02
D. Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
,
1.20
1.20.03
02 12
1. Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapan
Peralatan Aparatur
Tersedianya
perlengkapan
peralatan aparatur 1 tahun 204,700,000 1 tahun 211,000,000 1 tahun 236,428,000 1 tahun 248,250,000 1 tahun 260,650,000 1,161,028,000
1.20
1.20.03.03
E. Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20
1.20.03
03 02
1. Kegiatan
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya 1 tahun 27,300,000 1 tahun 30,000,000 1 tahun 35,000,000 1 tahun 40,000,000 1 tahun 45,000,000 177,300,000
1.20
1.20.03.
05
F. Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20
1.20.03
05 03
1. Kegiatan Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
undangan
Terlaksanya
Bimbingan Teknis
Implementasi
peraturan perundang
undangan
1 tahun 30,000,000 1 tahun 31,500,000 1 tahun 35,000,000 1 tahun 40,000,000 1 tahun 45,000,000 181,500,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
107
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penang
gung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1.20
1.20.03
05 04
2. Kegiatan
Pembinaan Kinerja
Aparatur
Aparatur Bagian
Hukum dan HAM telah
mengikuti pembinaan
motivasi kerja
65,000,000 1 tahun 65,000,000 1 tahun 68,500,000 1 tahun 72,000,000 1 tahun 75,000,000 1 tahun 45,000,000 325,500,000
777,392,000 855,200,000 908,628,000 949,450,000 993,950,000 4,484,620,000
3. Bagian Organisasi dan PAD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target
Rp targe
t Rp
target
Rp targe
t Rp
Target
Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) xxxx
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
6. Meningkatnya SKPD / Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
6. Tingkat
ketepatan
struktur dan
ukuran
organisasi
1.20.1.20.03. 02.26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK -nya (non Akumulasi)
33 33 852,584,000 33 937,842,400 33 1,031,626,640 33 1,134,789,304 33 1,248,268,234 33 5,205,110,578
1.20.1.20.03. 02.33
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Jumlah Anjab dan ABK SKPD (non Akumulasi)
8 630,000,000 8 693,000,000 8 762,300,000 8 838,530,000 8 922,383,000 40 3,846,213,000
1.20.1.20.03. 02.20
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah dokumen reviu Road Map Reformasi Birokrasi dan evaluasi Reformasi Birokrasi
2 2
890,166,250
2
979,182,875
2
1,077,101,163
2
1,184,811,279
2
1,303,292,407
10
5,434,553,973
7. Diimplementasi kan-nya Standar Pelayanan di Satuan Kerja
7. Jumlah SKPD
yang
menerapkan
Standar
1.20.1.20.03. 02.20
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan
Jumlah SKPD di lingkungan Pemkot Bandung terfasilitasi
56 68 68 68 68 68 68
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
108
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target
Rp targe
t Rp
target
Rp targe
t Rp
Target
Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Perangkat Daerah (SKPD)
Prosedur
Pelayanan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
surveilance SMM ISO 9001:2008 (Non Akumulasi)
Jumlah SKPD yang dilakukan pengukuran IKM
10 17 200,000,000 15 220,000,000 10 242,000,000 15 266,200,000 11 292,820,000 68 1,221,020,000
1.20.1.20.03. 02.26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah SKPD yang menerapkan Standar Prosedur dan Pelayanan
10 975,898,000 10 1,073,487,800 12 1,180,836,580 14 1,298,920,238 16 1,428,812,262 62 5,957,954,880
1.20.1.20.03. 02.37
Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
Jumlah Raperwal / Rakepwal Ketatalaksanaan
10 889,366,250 10 978,302,875 12 1,076,133,163 14 1,183,746,479 16 1,302,121,127 62 5,429,669,893
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota
9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
8. Rata-rata nilai
IKM Kota
Bandung
9. Rata-rata nilai
IKM Setda Kota
Bandung
10. Meningkatnya
Nilai Evaluasi
AKIP Kota
11. Meningkatnya
Nilai Evaluasi
AKIP Setda
1.06.1.20.03 .02.21
Program perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya (Jumlah) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Kota dan SKPD
9 1,125,000,000 7 1,237,500,000 7 1,361,250,000 7 1,497,375,000 7 1,647,112,500 37 6,868,237,500
1.06.21.16
Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah Kegiatan Perencanaan Kinerja Kota dan SKPD
5 425,000,000 3 467,500,000 3 514,250,000 3 565,675,000 3 622,242,500 17 2,594,667,500
1.06.21.11
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah kegiatan penyusunan dan Pelaporan Kinerja Kota dan SKPD
4 700,000,000 5 770,000,000 5 847,000,000 5 931,700,000 5 1,024,870,000 24 4,273,570,000
1.20.1.20.03. 02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 235,946,500 100% 259,541,150 100% 285,495,265 100% 314,044,792 100% 345,449,271 100% 1,440,476,977
1.20.1.20.03. 02.02
Program Peningkatan
Terpenuhinya perlengkapan
100% 310,800,000 100% 341,880,000 100% 376,068,000 100% 413,674,800 100% 455,042,280 100% 1,897,465,080
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
109
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target
Rp targe
t Rp
target
Rp targe
t Rp
Target
Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Sarana dan Prasarana Aparatur
peralatan aparatur
1.20.1.20.03. 02.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas pegawai
4
kegiatn/Tahun
75,239,000 4
kegiatn/Tahun
82,762,900 4
kegiatn/Tahun
91,039,190 4
kegiatn/Tahun
100,143,109 4
kegiatn/Tahun
110,157,420 20
kegiatn/Tahun
459,341,619
6,185,000,000 6,803,500,000 7,483,850,000 8,232,235,000 9,055,458,500 37,760,043,500
4. Bagian Kerjasama Daerah
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penan
g gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
10. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
12. Persentase
Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri
1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1.20.1.20.03.13.25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03.13.06
Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi
Terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan
- Tersusunnya Rancangan Peraturan Walikota Bandung
1,125,500,000 Tersosialisasikannya Peraturan Walikota mengenai
1,238,050,000 Dipahami dan dipatuhinya seluruh mekanisme dan prosedur
1,361,855,000 Peningkatan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Kerjasama
1,498,040,500 Peningkatan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Kerjasama
1,647,844,550 Terinventarisirnya peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan kerjasama daerah
6,871,290,050
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
110
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penan
g gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
kerjasama daerah di dalam negeri dengan Pihak Ketiga
mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah. Dan tersosialisasikannya secara menyeluruh eksistensi TKKSD kepada semua SKPD
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
penyelenggaraan kerjasama daerah oleh setiap SKPD serta peran dan fungsi TKKSD dalam penyelenggaraan kerjasama.
Daerah Daerah disertai dengan SOP yang jelas tentang mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kerjasama.
Terlaksananya Inventarisasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah lingkup dalam negeri, terdiri dari 4 kegiatan yaitu untuk kerjasama antar daerah, dengan Badan Hukum, dengan Perguruan Tinggi dan dengan Instansi Pemerintah.
Tersusunnya 4 jenis Data Base Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung
Pemeliharaan dan pemutakhiran data bagi 4 jenis data base kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung
Pemeliharaan dan pemutakhiran data bagi4 jenis data base kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung,
Pemeliharaan dan pemutakhiran data bagi 4 jenis data base kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung,
Tersedianya data base penyelenggaraan kerjasama di Kota Bandung yang akurat .
Jumlah Terwujudnya kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan kerjasama antar daerah Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia.
Terlaksananya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan 3 Pemerintah Kota dan 5 Pemerintah Kabupaten
Meningkatnya jaringan dan sinergitas kerjasama APEKSI, serta tercapainya kerjasama baru dengan 2 Pemerintah Kota (Cimahi dan yogyakarta) dan 2 dengan Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia. Serta penjajakan pembentukan badan kerjasama antar daerah Kota/Kabupaten bertetangga (Metropolitan Bandung)
Tercapainya kerjasama baru dengan 2 Pemerintah Kota dan 2 Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia. Dan terbentuknya badan kerjasama antar daerah dengan Pemerintah kota/kabupaten bertetangga (Metropolitan Bandung)
Tercapainya kerjasama baru dengan 2 Pemerintah Kota dan 2 Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia.
Tercapainya kerjasama baru dengan 2 Pemerintah Kota dan 2 Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia.
Tercapainya kerjasama baru dengan 2 Pemerintah Kota dan 2 Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia.
Terwujudnya kerjasama antar berbagai daerah baik yang masuk sebagai anggota APEKSI maupun pemerintah kabupaten, termasuk terbentuknya badan koordinasi kerjasama daerah dengan pemerintah kota/kabupaten bertetangga, dalam berbagai bidang yang menjadi kewenangan daerah.
Terwujudnya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian dan/atau LPNK) dan Instansi Pemerintahan lainnya.
Telah dilaksanakannya kerjasama dengan 9 instansi Pemerintah Pusat dan/atau instansi
Terciptanya koordinasi dan kerjasama yang semakin harmonis antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Instansi
Meningkatnya jumlah kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pemerintah Pusat dan/atau
Meningkatnya jumlah kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Instansi Pemerintah lainnya, dengan
Meningkatnya jumlah kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Instansi Pemerintah lainnya, dengan
Meningkatnya jumlah kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi Pemerintah Pusat dan/atau
Terbangunnya kerjasama dan koordinasi yang harmonis dengan berbagai instansi pemerintahan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Bandung dalam segala
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
111
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penan
g gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Pemerintahan lainnya.
Pemerintah lainnya. Dan bertambahnya kerjasama dengan ± 1 Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian dan/atau LPNK) dan/atau Instansi Pemerintahan lainnya
Instansi Pemerintah lainnya, dengan ruang lingkup bidang kerjasama yang semakin beragam (± 1 naskah kerjasama)
ruang lingkup bidang kerjasama yang semakin beragam (± 1 naskah kerjasama)
ruang lingkup bidang kerjasama yang semakin beragam (± 1 naskah kerjasama)
Instansi Pemerintah lainnya, dengan ruang lingkup bidang kerjasama yang semakin beragam (± 1 naskah kerjasama)
bidang
Terwujudnya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Badan Usaha dan/atau badan hukum lainnya.
Telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan 7 Badan Hukum
Meningkatkan partisipasi badan usaha dan/atau badan hukum dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Bandung (± 3 Badan Usaha/badan hukum)
Meningkatkan partisipasi badan usaha dan/atau badan hukum dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Bandung (± 3 Badan Usaha/badan hukum)
Meningkatkan partisipasi badan usaha dan/atau badan hukum dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Bandung (± 3 Badan Usaha/badan hukum)
Meningkatkan partisipasi badan usaha dan/atau badan hukum dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Bandung (± 3 Badan Usaha/badan hukum)
Meningkatkan partisipasi badan usaha dan/atau badan hukum dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Bandung (± 3 Badan Usaha/badan hukum)
Terwujudnya pola pembangunan partisipatif melalui pelibatan berbagai badan hukum untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Terwujudnya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
telah dilakukannya kerjasama dengan 12 lembaga Perguruan Tinggi di Kota Bandung.
Meningkatkan jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (3 Perguruan Tinggi di Bandung)
Meningkatkan jumlah kerjasama dengan 3 perguruan tinggi di Kota Bandung.
Meningkatkan jumlah kerjasama dengan 3 perguruan tinggi di Kota Bandung dan 1 perguruan tinggi di luar Kota Bandung.
Meningkatkan jumlah kerjasama dengan 3 perguruan tinggi di Kota Bandung dan 1 perguruan tinggi di luar Kota Bandung.
Meningkatkan jumlah kerjasama dengan 3 perguruan tinggi di Kota Bandung dan 1 perguruan tinggi di luar Kota Bandung.
Terwujudnya sinergitas Pemerintah Kota Bandung dengan seluruh lembaga perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung dan Perguruan tinggi di luar kota Bandung untuk percepatan pencapaian pembangunan
11. Meningkatnya
koordinasi dan
fasilitasi urusan
kerjasama luar
negeri
(kerjasama
sister city
dan/atau dengan
instansi lain di
luar negeri)
13. Persentase
Implementasi
hasil kerjasama
lingkup luar
negeri
1.20.1.20.03.13.25.05
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
Terlaksananya kegiatan kerjasama yang difasilitasi oleh program Sister City (Kota Sahabat
Telah ditandatanganinya 5 Memorandum of understanding dan 2 Letter of Intent dengan Pemerintah Kota di luar Negeri.
Tercapainya kerjasama dengan Kota Sahabat: Shenzhen (China) dan Melbourne (Australia), dan Fasilitasi Kerjasama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai Pihak di Luar Negeri
2,706,200,000 Penjajakan kerjasama sister city dengan ± 1 negara, dan Fasilitasi Kerjasama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai Pihak di Luar Negeri, khususnya yang telah mempunyai ikatan kerjasama sister city
2,976,820,000 Terwujdnya kerjasama sister city dengan ± 1 negara yang telah dilakukan penjajakan sebelumnya, dan Fasilitasi Kerjasama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai Pihak di Luar Negeri, khususnya yang telah mempunyai ikatan kerjasama sister city
3,274,502,000 Fasilitasi Kerjasama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Luar Negeri yang telah mempunyai ikatan kerjasama sister city
3,601,952,200 Fasilitasi Kerjasama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Luar Negeri yang telah mempunyai ikatan kerjasama sister city maupun berbagai pihak di luar negeri lainnya.
3,962,147,420 Terlaksananya kerjasama sister city yang tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung
16,521,621,620
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
112
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penan
g gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Terlaksananya kegiatan yang difasilitasi program City Net Indonesia
Meningkatnya koordinasi dan keterlibatan dalam kegiatan yang difasilitasi program City Net.
Meningkatnya koordinasi dan keterlibatan dalam kegiatan yang difasilitasi program City Net.
Meningkatnya koordinasi dan keterlibatan dalam kegiatan yang difasilitasi program City Net.
Meningkatnya koordinasi dan keterlibatan dalam kegiatan yang difasilitasi program City Net.
Meningkatnya koordinasi dan keterlibatan dalam kegiatan yang difasilitasi program City Net.
Terlaksananya Inventarisasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Sister City.
- Evaluasi efektifitas dan keberlanjutan kerjasama sister city yang telah dilakukan
Terwujudnya data base kerjasama sister city dan tindak lanjutnya.
Pemeliharaan dan pemutakhiran data base kerjasama sister city dan tindak lanjutnya
Pemeliharaan dan pemutakhiran data base kerjasama sister city dan tindak lanjutnya
Pemeliharaan dan pemutakhiran data base kerjasama sister city dan tindak lanjutnya
Dimilikinya data base kerjasama sistercity yang akurat
5. Bagian Pembangunan dan SDA
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Peren Canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp targe
t Rp
target
Rp targe
t Rp target Rp
target
Rp
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
113
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) xxxx
5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan
12. Meningkatnya Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH
13. Meningkatnya Kualitas Administrasi pengendalian program bina sarana prasarana dan SDA
14. Prosentase Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH
15. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ-nya
16. Prosentase PBJ yang difsilitasi melalui ULP
URUSAN WAJIB 2,400,000,000 2,640,000,000 2,904,000,000 3,194,400,000 3,513,840,000 14,652,240,000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian
1,750,000,000
1,925,000,000
2,117,500,000
2,329,250,000
2,562,175,000
10,683,925,000
Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Fasilitasi Progres pelaksanaan Kebijakan Lngkup Bina SDA
11 Target (100%)
575,000,000 11 632,500,000 11 695,750,000 11 765,325,000 11 841,857,500 3,510,432,500
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
Laporan pelaksanaan kebijakan stratgis lingkup Bina Sumber Daya Alam
3 dokumen 575,000,000 11 632,500,000 11 695,750,000 11 765,325,000 11 841,857,500 3,510,432,500
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2013 dan terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2013
3 paket buku data dministrasi kegiatan diling kungan Pemerin tah Kota Bandung dan ter selenggaranya fasilitasi penga daan arang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Bandung
1,175,000,000
1,292,500,000
1,421,750,000
1,563,925,000
1,720,317,500
7,173,492,500
Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA
3 paket buku data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah
600,000,000 660,000,000 726,000,000 798,600,000 878,460,000 3,663,060,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
114
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Peren Canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp targe
t Rp
target
Rp targe
t Rp target Rp
target
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2013 dan terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2013
Kota Bandung dan terselenggaranya fasilitasi pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
4 pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang sarana prasarana
575,000,000 632,500,000 695,750,000 765,325,000 841,857,500 3,510,432,500
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian
650,000,000 - 715,000,000 - 786,500,000 - 865,150,000 - 951,665,000 3,968,315,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya administrasi perkantoran di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
345,000,000 379,500,000 417,450,000 459,195,000 505,114,500 2,106,259,500
Kegiatan Penyediaan
Tersedianya bahan bacaan di
37,000,000
40,700,000
44,770,000
49,247,000
54,171,700
225,888,700
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
115
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Peren Canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp targe
t Rp
target
Rp targe
t Rp target Rp
target
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Penyediaann Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
61,000,000
67,100,000
73,810,000
81,191,000
89,310,100
372,411,100
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Administrasi Perkantoran di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
65,000,000
71,500,000
78,650,000
86,515,000
95,166,500
396,831,500
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
28,000,000
30,800,000
33,880,000
37,268,000
40,994,800
170,942,800
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan rumah tangga pada Bagian Pembangunan dan SDA
33,500,000
36,850,000
40,535,000
44,588,500
49,047,350
204,520,850
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi
120,500,000
132,550,000
145,805,000
160,385,500
176,424,050
735,664,550
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
175,000,000
192,500,000
211,750,000
232,925,000
256,217,500
1,068,392,500
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
116
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Peren Canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp targe
t Rp
target
Rp targe
t Rp target Rp
target
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Tersedianya Peralatan Kantor di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
175,000,000
192,500,000
211,750,000
232,925,000
256,217,500
1,068,392,500
Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
50,000,000
55,000,000
60,500,000
66,550,000
73,205,000
305,255,000
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian Dinas di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
50,000,000
55,000,000
60,500,000
66,550,000
73,205,000
305,255,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
80,000,000
88,000,000
96,800,000
106,480,000
117,128,000
488,408,000
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
Tersedianya Sarana dan Perasarana Pembinaan Kinerja Aparatur di Bagian Pembangunan dan SDA
80,000,000
88,000,000
96,800,000
106,480,000
117,128,000
488,408,000
6. Bagian Perekonomian
Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Lokasi
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
117
Sasaran Kegiatan Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Capaian pada
Tahun Awal Peren
canaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Kerja SKPD Penan
g gung jawab target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
target
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) xxxx
6. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
14. Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)
15. Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif
16. Terbinanya BUMD
17. Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota
18. Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif
19. Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable
1.15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Bagian Perekonomian
Kota Bandung
1.15 1.20 03.25
Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
1.15 1.20 03.15 01
Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Penyusunan Kebijakan tentang Pengembangan UMKM
1 Raperwal /Perwal
330,000,000 1 Raperwal /Perwal
363,000,000
1.15 1.20 03.15 06
Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
a. Konsultasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Pengkoordinasian Strategi Pengembangan UMKM
b. Tersusunnya buku kajian model fasilitasi permodalan UMKM di Kota Bandung
c. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengembangan UMKM
1 kajian
350,000,000
1 Raperwal 385.000.000
1 Raperwal /Perwal
423.500.000 1 Raperwal /Perwal
465.850.000
1 Raperwal /Perwal & 1 Dokumen Laporan Monev
512.435.000
1.15 1.20 03.15 05
Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional
a. Fasilitasi tim pengkaji kebijakan ekonomi
b. Konsultasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Pengkoordinasian Strategi Pelaksanaan Dampak Regulasi Nasional
c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasioanal
1 Kajian
300,000,000
1 Raperwal
330.000.000 1 Raperwal /Perwal
363.000.000 1 Raperwal /Perwal
399.300.000 1 Raperwal /Perwal & 1 Dokumen Laporan Monev
439.230.000
1.15 1.20 03.17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
1.15 1.20 03.17 04
Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
a. Konsultasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Pengkoordinasian Penggunaan Dana Pemerintah bagi
1 Kajian 300.000.000 1 Raperwal / Perwal
330.000.000
1 Dokumen Laporan Monev
363.000.000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
118
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Peren canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penan
g gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
UMKM b. Monitoring dan
Evaluasi kegiatan pengembangan sistem pendukung bagi UMKM
1.15 1.20 03.17 05
Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
a. Kajian Strategi One Village One Product
b. Konsultasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Pengkoordinasian Strategi One Village One Product
c. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Potensi Ekonomi Lokal
d. Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Potensi Ekonomi Lokal
e. Kajian Peningkatan dan Kontribusi Sektor Informal terhadap PDRB
f. Konsultasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Pengkoordinasian Peningkatan dan Kontribusi Sektor Informal terhadap PDRB
1 Dokumen Laporan &1 Raperwal / Perwal
350.000.000
1 Dokumen Laporan &1 Raperwal / Perwal
385.000.000
1 Dokumen Laporan &1 Raperwal / Perwal
423.500.000
1.151.20 03.1707
Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga
a. Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Jaringan Aspek Produksi dan Distribusi (Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah)
b. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga
1 Lembaga & 1 Dokumen Laporan
350.000.000 1 Dokumen Laporan & 1Raperwal /Perwal
385.000.000
1 Dokumen Laporan Monev & 1Raperwal /Perwal
423.500.000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
119
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Peren canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penan
g gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1.16
Penanaman Modal
1.16 1.20 3.15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16 1.20 3.15 02
Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
a. Konsultasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengkoordinasian Strategi Pengembangan cluster/distric Potensi Unggulan daerah
b. Penyusunan Kebijakan tentang Pengembangan cluster/distric Potensi Unggulan daerah
c. Monev kebijakan Pengembangan cluster/distric Potensi Unggulan daerah
1 Kajian 300.000.000
1 Raperwal/ Perwal
330.000.000 1 Raperwal/
Perwal
363.000.000
1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1.20 1.20 03.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 1.20 03.17 17
Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
a. Konsultasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengkoordinasian Strategi Pengembangan Kinerja BUMD
b. Bahan rumusan kebijakan kinerja PD. Kebersihan
c. Penyusunan Kebijakan Pengembangan Kinerja BUMD
1 Kajian
350,000,000
1 Raperda 385,000,000
1 Raperda 423.500.000 1
Dokumen Laporan Evaluasi
465.850.000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
120
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Peren canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penan
g gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
d. Monev kebijakan Pengembangan kinerja BUMD
1.20 1.20 03.38
Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
1.20 1.20 03.38 01
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi
a. Konsultasi, sinkronisasi, fasilitasi Forum CSR dan pengkoordinasian Pelaksanaan CSR sebagai salah satu pembangunan Ekonomi
b. Penyusunan Kebijakan tentang Pengelolaan Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi
c. Fasilitasi dan Koordinasi Forum CSR Kota Bandung.
d. Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan pelaksanaan CSR (CSR Award)
e. Monev pelaksanaan CSR Kota Bandung
1 Lembaga, 1 Perwal & 1 Kepwal
556.560.000
1 Laporan & 1 Kegiatan
612.216.000
1 Laporan
673.473.600
1 Laporan, 1 Kegiatan & 1 Lembaga
740.820.960
1 Laporan 673.473.600
1.20 1.20 03.38 02
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD
a. Konsultasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengkoordinasian peningkatan kapasitas BUMD
b. Penyusunan Kebijakan tentang peningkatan kapasitas BUMD
c. Kajian Strategi peningkatan kapasitas BUMD
d. Evaluasi kinerja BUMD Kota Bandung
1 Dokumen Laporan Evaluasi
300,000,000 1 Dokumen Laporan Evaluasi
330.000.000
1 Dokumen Laporan Evaluasi
363.000.000 1 Dokumen Laporan Evaluasi
399.300.000
1 Dokumen Laporan Evaluasi
439.230.000
1.20 Kegiatan a. Konsultasi, 1 Kajian 300,000,000 1 Raperda 1 Raperda 363,000,000 1 Raperda 1 439.230.000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
121
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Peren canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penan
g gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1.20 03.38 03
Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah
sinkronisasi, fasilitasi dan pengkoordinasian Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah
b. Penyusunan Kebijakan tentang Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah
c. Bahan rumusan kebijakan pembentukan BUMD pengelolaan aset daerah
d. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Daerah
330,000,000
399.300.000
Dokumen Laporan Monev
1.20 1.20 03.38 04
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota
Konsultasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengkoordinasian tentang pengembangan potensi dan daya saing kota Kajian pengembangan potensi dan daya saing kota serta kontribusinya dalam perekonomian kota terselenggaranya seminar internasional pengembangan jejaring ekonomi kreatif
1 Kajian 358.650.000 1 Kajian 394.515,000
1 Raperwal/ Perwal
433.966.500 1 Raperwal/ Perwal
477.363.150
1 Dokumen Laporan Evaluasi
525.099.465
1.20 1.20 03.38 05
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa
a. Konsultasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pengkoordinasian tentang Stabilitas Harga dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
b. Kajian Strategi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa
c. Penyusunan Kebijakan tentang Strategi Pelaksanaan
1 kebijakan (perwal KCB)
300,000,000 1 Raperwal /Perwal
330.000.0000
1 Raperwal /Perwal
363.000.000
1 Raperwal /Perwal
399.300.000
1 Dokumen Laporan Evaluasi
439.230.000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
122
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Peren canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penan
g gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan produksi dan distribusi
2.07
Industri
2.07 1.20 03.21
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
2.07 1.20 03.21 05
Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi
Kajian pengembangan ekonomi kota berbasis teknologi dan informasi
1 kajian 330,000,000 1 kajian 363,000,000
1 kajian 399,300,000
2.07 1.20 03.21 06
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif
a. Fasilitasi tim koordinasi pengembangan ekonomi kreatif kota bandung
b. Kajian Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif
c. Penyusunan Kebijakan tentang Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif
d. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Ekonomi Kreatif Skala Nasional dan Internasional
e. Monev Kebijakan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif
1 lembaga 1
dokumen laporan
399.790.000
1 Dokumen Laporan & 1Raperwal
439,769,000
1 Dokumen Laporan & 1 Raperwal/
Perwal
483.745.900
1 Dokumen Laporan & 1 Raperwal/
Perwal
532.120.490 1 Dokumen Laporan &
1 Raperwal/
Perwal
585.332.539
7. Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
123
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) xxxx
6. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan
17. Terwujud nya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama
20. Terwujud nya pemaham an dan pengamal an agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
21. Terwujud nya toleransi dan kerukunan umat beragama
1.17.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.1.20.3.15.04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
Meningkatnya sikap rasa cinta terhadap nilai-nilai budaya melalui peringatan hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bandung
5 keg 800,000,000 5 keg 880,000,000 5 keg 968,000,000 5 keg 1,064,800,000 5 keg 1,171,280,000 10 Keg 4,884,080,000
1.02 Kesehatan
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
1.02.1.20.03.08.16.19
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS
Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level 30 SD, 30 SMP, 30 SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung
925,000,000
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level 30 SD, 30 SMP, 30 SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung
1,017,500,000
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level 30 SD, 30 SMP, 30 SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung
1,119,250,000
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level 30 SD, 30 SMP, 30 SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung
1,231,175,000
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level 30 SD, 30 SMP, 30 SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung
1,354,292,500
5,647,217,500
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
124
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1.19.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.1.20.3.17.01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama
1. Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Bandung, 2. 1 (satu) dok hasil seminar
1 dok 250,000,000
Terlaksananya Peringatan Hari Besar
Keagamaan di Kota Bandung,
275,000,000
Terlaksananya Peringatan Hari Besar
Keagamaan di Kota Bandung,
302,500,000
Terlaksananya Peringatan Hari Besar
Keagamaan di Kota Bandung,
332,750,000
Terlaksananya Peringatan Hari Besar
Keagamaan di Kota Bandung,
366,025,000 1,526,275,000
1.19.1.20.3.17.02 Peningkatan rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial (Jum'at Keliling)
Tingkat sosialisasi tentang pembinaan agama dan sosialisasi pelayanan pemerintahan
40 keg 500,000,000 40 keg 550,000,000 40 keg 605,000,000 40 keg 665,500,000 40 keg 732,050,000 3,052,550,000
1.19.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.1.20.3.18.01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Persentase dan tingkat sosialisasi dan pembinaan pengamalan/pemahaman keagamaan tingkat aparatur (Pengajian Bandung Agamis)
88 keg
88 keg 520,000,000 80% 572,000,000 85% 629,200,000 90% 692,120,000 100% 761,332,000 3,174,652,000
1.19.1.20.3.18.01 Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Masyarakat Gemar Baca Al Qur'an
1 keg 316,600,000 1 keg 348,260,000 1 keg 383,086,000 1 keg 421,394,600 1 keg 463,534,060 1,932,874,660
1.06 Perencanaan pembangunan
1.13 Sosial
1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi sarana prasana rehabilitasi kesejahteraan sosial
Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
1.13.1.20.03.08.16.09
Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-
1. Digitasi Peta Kemiskinan, 2. Dokumen Penyusunan Model Monev Partisipatif
4 dokumen 892,076,000 Peta
Kemiskinan secara digital
981,283,600 1 dok naskah
akademik Raperda PK
1,079,411,960 Perda PK 1,187,353,156 Perwal PK 1,306,088,472 5,446,213,188
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
125
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Upaya Program Penanggulangan Kemiskinan; 3. Dokumen Profil Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung; 4. Dokumen Hasil Kajian Pemberdayaan Keluarga Anak Jalanan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan; 5. Tersedianya PERDA PK, 6. Tersedianya Perwal PK
1.13.23 Program Sosial Keagamaan
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan di Kota Bandung
Terfasilitasinya kegiatan Sosial Keagamaan di Kota Bandung
1.13.1.20.3.23.18
Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan
1. Tesusunnya 1 (satu) database Guru Keagamaan; 2. 200 orang guru diniyah takmiliyah yang terbina
1. 1 dokumen Data base
guru keagamaan; 2.
200 orang guru diniyah takmiliyah
yang terbina
319,150,000
1. 1 dokumen Data base
guru keagamaan; 2.
200 orang guru diniyah takmiliyah
yang terbina
351,065,000
1. 1 dokumen Data base
guru keagamaan; 2.
200 orang guru diniyah takmiliyah
yang terbina
386,171,500
1. 1 dokumen Data base
guru keagamaan; 2.
200 orang guru diniyah takmiliyah
yang terbina
424,788,650
1. 1 dokumen Data base
guru keagamaan; 2.
200 orang guru diniyah takmiliyah
yang terbina
467,267,515 1,948,442,665
1.13.1.20.03.08.aa.xd
Kegiatan Safari Ramadhan
Terfasilitasinya kegiatan safari Ramadhan
6 keg 200,000,000 6 keg 220,000,000 6 keg 242,000,000 6 keg 266,200,000 6 keg 292,820,000 1,221,020,000
1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.3.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Terlaksananya kegiatan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 paket 30,250,000 1 paket 33,275,000 1 paket 36,602,500 1 paket 40,262,750 1 paket 44,289,025 5 paket 184,679,275
1.20.1.20.3.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 100% 28,700,000 100% 31,570,000 100% 34,727,000 100% 38,199,700 100% 42,019,670 100% 175,216,370
1.20.1.20.3.01.09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan 100% 20,000,000 100% 22,000,000 100% 24,200,000 100% 26,620,000 100% 29,282,000 100% 122,102,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
126
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
kerja Kerja
1.20.1.20.3.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 paket 32,950,000 1 paket 36,245,000 1 paket 39,869,500 1 paket 43,856,450 1 paket 48,242,095 5 paket 201,163,045
1.20.1.20.3.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2 paket 43,000,000 2 paket 47,300,000 2 paket 52,030,000 2 paket 57,233,000 2 paket 62,956,300 10
paket 262,519,300
1.20.1.20.3.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur
100% 24,000,000 100% 26,400,000 100% 29,040,000 100% 31,944,000 100% 35,138,400 100% 146,522,400
1.20.1.20.3.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Maknan dan Minuman 100% 18,400,000 100% 20,240,000 100% 22,264,000 100% 24,490,400 100% 26,939,440 100% 112,333,840
1.20.1.20.3.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 161,051,000 100% 671,561,000
1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.3.02.02
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur
100% 170,000,000 100% 187,000,000 100% 205,700,000 100% 226,270,000 100% 248,897,000 100% 1,037,867,000
1.20.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.3.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100% 23,200,000 100% 25,520,000 100% 28,072,000 100% 30,879,200 100% 33,967,120 100% 141,638,320
1.20.1.20.3.03.02
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu
100% 61,624,000 100% 67,786,400 100% 74,565,040 100% 82,021,544 100% 90,223,698 100% 376,220,682
1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.3.05.04
Pembinaan Kinerja Aparatur
Terlaksananya Pembinaan Kinerja Aparatur
1 kali 115,050,000 1 kali 126,555,000 1 kali 139,210,500 1 kali 153,131,550 1 kali 168,444,705 1 kali 702,391,755
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
127
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah 5,400,000,000 5,940,000,000 6,534,000,000 7,187,400,000 7,906,140,000 32,967,540,000
8. Bagian Umum dan Perlengkapan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) xxxx
6. Mewujudkan
efektivitas
penyelenggaraa
n administrasi
pemerintahan
dalam
memberikan
pelayanan yang
baik pada
perangkat
daerah
18. Meningkatnya
penatausahaan
Sekretariat
Daerah dan
Sekretariat
SKPD di
lingkungan
Pemerintah
Kota Bandung
22. Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah di setda
1.20.1.20. 3.1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9 keg / tahun
12,239,150,000
9 keg / tahun
13,463,065,000
9 keg / tahun
14,809,371,500 9 keg / tahun
16,290,308,650 9 keg / tahun
17,919,339,515 45 keg
/ 5 tahun
74,721,234,665
1.20.1.20 3.1.3
Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah
50 kali acara
2,950,000,000 50 kali acara
3,245,000,000 50 kali acara
3,569,500,000 50 kali acara
3,926,450,000 50 kali acara
4,319,095,000 250 kali acara
18,010,045,000
1.20.1.20 3.1.8
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kebersihan WC-WC Balaikota
248,30 m2
2,100,000,000 248,30 m2
2,310,000,000 248,30 m2
2,541,000,000 248,30 m2
2,795,100,000 248,30 m2
3,074,610,000 12,820,710,000
- Kebersihan taman dalam dan halaman gedung timur Balaikota
4.310,05 m2
4.310,05 m2
4.310,05 m2
4.310,05 m2
4.310,05 m2
- Kebersihan halaman gedung sebelah barat Balaikota
4.071 m2
4.071 m2
4.071 m2
4.071 m2
4.071 m2
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
128
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
- Kebersihan selasar Balaikota
5.973 m2
5.973 m2
5.973 m2
5.973 m2
5.973 m2
- Kebersihan halaman Balaikota
5.995 m2
5.995 m2
5.995 m2
5.995 m2
5.995 m2
- Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika
7.045 m2
7.045 m2
7.045 m2
7.045 m2
7.045 m2
- Kebersihan trotoar dan parit Balaikota
2.091 m2
2.091 m2
2.091 m2
2.091 m2
2.091 m2
- Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas
- General cleaning pada Balaikota
- General cleaning pada Rumah dinas/jabatan
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota
- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda
1.20.1.20 3.1.10
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
selama 1 tahun
310,500,000 selama 1 tahun
341,550,000 selama 1 tahun
375,705,000 selama 1 tahun
413,275,500 selama 1 tahun
454,603,050 selama 5 tahun
1,895,633,550
1.20.1.20 3.1.11
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan
selama 1 tahun
868,750,000 selama 1 tahun
955,625,000 selama 1 tahun
1,051,187,500 selama 1 tahun
1,156,306,250 selama 1 tahun
1,271,936,875 selama 5 tahun
5,303,805,625
1.20.1.20 3.1.15
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan
selama 1 tahun
50,000,000 selama 1 tahun
55,000,000 selama 1 tahun
60,500,000 selama 1 tahun
66,550,000 selama 1 tahun
73,205,000 selama 5 tahun
305,255,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
129
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
jasa pemasangan iklan
1.20.1.20 3.1.16
Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung
selama 1 tahun
937,000,000 selama 1 tahun
1,030,700,000 selama 1 tahun
1,133,770,000 selama 1 tahun
1,247,147,000 selama 1 tahun
1,371,861,700 selama 5 tahun
5,720,478,700
1.20.1.20 3.1.17
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung
100 kali acara
2,171,970,000 100 kali acara
2,389,167,000 100 kali acara
2,628,083,700 100 kali acara
2,890,892,070 100 kali acara
3,179,981,277 500 kali acara
13,260,094,047
1.20.1.20 3.1.18
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
selama 1 tahun
750,930,000 selama 1 tahun
826,023,000 selama 1 tahun
908,625,300 selama 1 tahun
999,487,830 selama 1 tahun
1,099,436,613 selama 5 tahun
4,584,502,743
1.20.1.20 3.1.20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Keamanan kantor di lingkungan balaikota dan rumah dinas/jabatan
selama 1 tahun
2,100,000,000 selama 1 tahun
2,310,000,000 selama 1 tahun
2,541,000,000 selama 1 tahun
2,795,100,000 selama 1 tahun
3,074,610,000 selama 5 tahun
12,820,710,000
1.20.1.20 3.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana kerja aparatur
13
kegiatan/ tahun
35,143,494,000
13 kegiatan/ tahun
38,657,843,400
13 kegiatan/ tahun
42,523,627,740 13
kegiatan/ tahun
46,775,990,514 13
kegiatan/ tahun
51,453,589,567
65 kegiata
n/ 5 tahun
214,554,545,221
1.20.1.20 3.2.3
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota
selama 1 tahun
6,000,000,000 selama 1 tahun
6,600,000,000 selama 1 tahun
7,260,000,000 selama 1 tahun
7,986,000,000 selama 1 tahun
8,784,600,000 selama 5 tahun
36,630,600,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
130
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1.20.1.20 3.2.5
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat
15 unit
8,406,756,000
5 unit
9,247,431,600
-
10,172,174,760
-
11,189,392,236
-
12,308,331,460
selama 5 tahun
51,324,086,056
2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua
132 unit 14 unit - - - selama 5 tahun
1.20.1.20 3.2.6
Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas
selama 1 tahun
916,556,000 selama 1 tahun
1,008,211,600 selama 1 tahun
1,109,032,760 selama 1 tahun
1,219,936,036 selama 1 tahun
1,341,929,640 selama 5 tahun
5,595,666,036
1.20.1.20 3.2.8
Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas
selama 1 tahun
843,607,000 selama 1 tahun
927,967,700 selama 1 tahun
1,020,764,470 selama 1 tahun
1,122,840,917 selama 1 tahun
1,235,125,009 selama 5 tahun
5,150,305,096
1.20.1.20 3.2.10
Kegiatan Pengadaan Mebeulair
Tepenuhinya kebutuhan meubeulair
selama 1 tahun
1,463,420,000 selama 1 tahun
1,609,762,000 selama 1 tahun
1,770,738,200 selama 1 tahun
1,947,812,020 selama 1 tahun
2,142,593,222 selama 5 tahun
8,934,325,442
1.20.1.20 3.2.12
Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
selama 1 tahun
1,696,130,000 selama 1 tahun
1,865,743,000 selama 1 tahun
2,052,317,300 selama 1 tahun
2,257,549,030 selama 1 tahun
2,483,303,933 selama 5 tahun
10,355,043,263
1.20.1.20 3.2.20
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
selama 1 tahun
2,100,300,000 selama 1 tahun
2,310,330,000 selama 1 tahun
2,541,363,000 selama 1 tahun
2,795,499,300 selama 1 tahun
3,075,049,230 selama 5 tahun
12,822,541,530
1.20.1.20 3.2.22
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung
selama 1 tahun
8,751,425,000 selama 1 tahun
9,626,567,500 selama 1 tahun
10,589,224,250 selama 1 tahun
11,648,146,675 selama 1 tahun
12,812,961,343 selama 5 tahun
53,428,324,768
1.20 1.20 3.2 23
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekda)
5 Unit 250,000,000 5 Unit 275,000,000 5 Unit 302,500,000 5 Unit 332,750,000 5 Unit 366,025,000 selama 5 tahun
1,526,275,000
1.20.1.20 3.2.24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda
selama 1 tahun
3,000,000,000 selama 1 tahun
3,300,000,000 selama 1 tahun
3,630,000,000 selama 1 tahun
3,993,000,000 selama 1 tahun
4,392,300,000 selama 5 tahun
18,315,300,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
131
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung
2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung
selama 1 tahun
selama 1 tahun
selama 1 tahun
selama 1 tahun
selama 1 tahun
selama 5 tahun
1.20.1.20 3.2.25
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
selama 1 tahun
600,000,000 selama 1 tahun
660,000,000 selama 1 tahun
726,000,000 selama 1 tahun
798,600,000 selama 1 tahun
878,460,000 selama 5 tahun
3,663,060,000
1.20.1.20 3.2.26
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor
selama 1 tahun
481,000,000 selama 1 tahun
529,100,000 selama 1 tahun
582,010,000 selama 1 tahun
640,211,000 selama 1 tahun
704,232,100 selama 5 tahun
2,936,553,100
1.20.1.20 3.2.38
Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan
Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan
selama 1 tahun
634,300,000 selama 1 tahun
697,730,000 selama 1 tahun
767,503,000 selama 1 tahun
844,253,300 selama 1 tahun
928,678,630 selama 5 tahun
3,872,464,930
1.20.1.20 3.3
Program peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin berseragam aparatur
8
Kegiatan/Tahun
795,000,000 8
Kegiatan/Tahun
874,500,000 8
Kegiatan/Tahun
961,950,000 8
Kegiatan/Tahun
1,058,145,000 8
Kegiatan/Tahun
1,163,959,500
40 Kegiatan/ 5
Tahun
4,853,554,500
1.20.1.20 3.3.2
Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas
2 Kegiatan/Tahun
795,000,000
2 Kegiatan/Tahun
874,500,000
2 Kegiatan/Tahun
961,950,000
2 Kegiatan/Tahun
1,058,145,000
2 Kegiatan/Tahun
1,163,959,500
2 Kegiatan/Tahu
n
4,853,554,500
3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahu
n
4. Pakaian Sipil Harian (PSH)
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahu
n
5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiata
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
132
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
/Tahun /Tahun /Tahun /Tahun /Tahun n/Tahun
6. Pakaian Batik Tradisional
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahu
n
7. Pakaian KORPRI 1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahu
n
8. Pakaian Olah Raga
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahun
1 Kegiatan/Tahu
n
1.20.1.20 3.5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20 5.4
Kegiatan pembinaan kinerja aparatur
Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur
selama 1 tahun
553,356,000 selama 1 tahun
608,691,600 selama 1 tahun
669,560,760 selama 1 tahun
736,516,836 selama 1 tahun
810,168,520 selama 5 tahun
3,378,293,716
1.20.1.20 3.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Cakupan pelayanan tugas komunikasi, informasi dan media massa
4 kegiatan / tahun
350,000,000 4 kegiatan / tahun
385,000,000 4 kegiatan / tahun
423,500,000 4 kegiatan / tahun
465,850,000 4 kegiatan / tahun
512,435,000 20 kegiatan / tahun
2,136,785,000
1.20.1.20 3.15.2
Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi
1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal
1 kegiatn/ tahun
350,000,000
1 kegiatn/ tahun
385,000,000
1 kegiatn/ tahun
423,500,000
1 kegiatn/ tahun
465,850,000
1 kegiatn/ tahun
512,435,000
5 kegiatn/ tahun
2,136,785,000
2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa
1 kegiatn/ tahun
1 kegiatn/ tahun
1 kegiatn/ tahun
1 kegiatn/ tahun
1 kegiatn/ tahun
5 kegiatn/ tahun
3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname
1 kegiatn/ tahun
1 kegiatn/ tahun
1 kegiatn/ tahun
1 kegiatn/ tahun
1 kegiatn/ tahun
5 kegiatn/ tahun
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
133
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp targe
t Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
4.Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional
1 kegiatn/ tahun
1 kegiatn/ tahun
1 kegiatn/ tahun
1 kegiatn/ tahun
1 kegiatn/ tahun
5 kegiatn/ tahun
1.20.1.20 3.16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Terlayaninya kegiatan kunjungan kerja Pimpinan daerah dan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND/luar negeri.
140 acara
2,919,000,000 140 acara
3,210,900,000 140 acara
3,531,990,000 140 acara
3,885,189,000 140 acara
4,273,707,900 700 acara
17,820,786,900
1.20.1.20 3.16.2
Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND/luar negeri.
140 acara
2,919,000,000 140 acara
3,210,900,000 140 acara
3,531,990,000 140 acara
3,885,189,000 140 acara
4,273,707,900 700 acara
17,820,786,900
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
134
9. Bagian Tata Usaha
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) xxxx
6. Mewujudkan efektivitas penyelenggara an administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
18. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
23. Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
24. Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web
1 20
Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian
Bagian TU Setda
Sekretariat Daerah
Kota Bandung
120.120 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
% pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja (Non Akumulasi)
1,123,760,000
100% 1,236,136,000 100% 1,359,749,60
0 100%
1,495,724,560
100% 6,236,970,160
120.120 01.01
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat (SKPD dan Masyarakat) yang kelola
236,700,000 36,000 260,500,000 39,000 286,500,000 42,000 315,000,000 180,000 1,329,500,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
135
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
125.120 01.02
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya Paket Sarana dan Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja
39,600,000 12 43,500,000 12 47,850,000 12 52,600,000 60 219,550,000
125.120 0108
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja
40,700,000 12 44,700,000 12 49,250,000 12 54,175,000 225,825,000
125.120 01.10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja
230,000,000 53 Item 254,000,000 56 Item 279,400,000 59 Item 307,350,000 1,260,750,000
125.120 01.11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi
234,500,000 60 Item 260,000,000 65 Item 286,000,000 70 Item 315,000,000 1,342,800,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
136
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja
125.120 01.14
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja
8,250,000 14 Item 9,000,000 16 Item 9,900,000 18 Item 11,000,000 48,150,000
125.120 01.15
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja
3.200 Exemplar
20,000,000 3.200
Exemplar 22,000,000
3.200 Exemplar
24,200,000 3.300
Exemplar 26,500,000
3.500 Exemplar
29,000,000 121,700,000
125.120 01.17
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja
12 Bulan 45,000,000 12 Bulan 41,500,000 12 Bulan 45,500,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 55,000,000 237,000,000
125.120 01.18
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana
12 Kali 205,500,000 14 Kali 85,000,000 16 Kali 93,500,000 18 Kali 102,000,000 20 Kali 113,000,000 599,000,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
137
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
pendukung di dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan kinerja
120.120 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Untuk meningkatkan kinerja aparatur di dalam pelaksanaan tugas serta mewujudkan sinergitas aparatur
100% 195,500,000 100% 127,000,000 100% 139,500,000 100% 153,000,000 100% 167,500,000 782,500,000
120.120 02.10
Kegiatan Pengadaan Mebeulair
Untuk meningkatkan kinerja aparatur di dalam pelaksanaan tugas serta mewujudkan sinergitas aparatur
1 Meja Kerja dan Kursi
Kerja 10,000,000
1 Set Kursi Tamu dan Meja Rapat
11,000,000 Lemari Buku,
dan 1 Set Kursi Tamu
12,500,000 Kursi Sofa 14,000,000 Kursi Kerja dan Meja
Kerja 15,500,000 63,000,000
120.120 02.12
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Untuk meningkatkan kinerja aparatur di dalam pelaksanaan tugas serta mewujudkan sinergitas aparatur
2 Pesawat Televisi, 2 Telepon, 2
Note Book, 1 Printer, 3
Jam Dinding
185,500,000 Note Book,
HP, AC 116,000,000
Telepon, Photo Copy, Printer dan
AC
127,000,000 Photo Copy,
Printer 139,000,000 Note Book 152,000,000 719,500,000
120.120 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di dalam melaksanakan tugas dan
100% 161,300,000 100% 136,700,000 100% 148,700,000 100% 165,000,000 100% 202,000,000 813,700,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
138
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
kewajibannya sebagai abdi masyarakat
120.120 03.03
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai abdi masyarakat
25 Stel 26,100,000 - - 30 Stel 28,700,000 - - 30 Stel 32,000,000 86,800,000
120.120 03.05
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai abdi masyarakat
110 Stel 135,200,000 PDH Kaki dan Batik
136,700,000 Korpri, PDH Bebas dan Olah Raga
150,060,000 Tradisional,
Batikdan PDH Kaki
165,000,000 PDH Bebas
dan Olah Raga
170,000,000 756,960,000
120.120 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pegawai serta diharapkan akan menjadi pegawai yang kompeten di di dalam pelaksanaan tugas
100% 250,000,000 100% 231,000,000 100% 248,000,000 100% 260,000,000 100% 286,000,000 1,275,000,000
120.120 05.01
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pegawai serta diharapkan akan menjadi pegawai yang kompeten di di dalam pelaksanaan
6 Orang 100,000,000 8 Orang 66,000,000 10 Orang 73,000,000 10 Orang 80,000,000 10 Orang 88,000,000 407,000,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
139
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
tugas
120.120 05.04
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pegawai serta diharapkan akan menjadi pegawai yang kompeten di di dalam pelaksanaan tugas
45 Orang 150,000,000 50 Orang 165,000,000 55 Orang 175,000,000 55 Orang 180,000,000 60 Orang 198,000,000 868,000,000
125
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Tercapainya Sistem Administrasi Kearsipan yang lebih efektif dan lebih baik
Adanya Data Base
Kearsipan di lingkungan Tata Usaha Sekretariat
Daerah
75,000,000
Adanya Data Base
Kearsipan di lingkungan Tata Usaha Sekretariat
Daerah
100,000,000
Adanya Data Base
Kearsipan di lingkungan Tata Usaha Sekretariat
Daerah
150,000,000
Adanya Data Base
Kearsipan di lingkungan Tata Usaha Sekretariat
Daerah
200,000,000
Adanya Data Base
Kearsipan di lingkungan Tata Usaha Sekretariat
Daerah
250,000,000 775,000,000
125.120 15.01
Kegiatan Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan
Adanya Data Base Kearsipan di lingkungan Tata Usaha Sekretariat Daerah
Aplikasi Pengarsipan
di gital (Disposisi,
Daftar Surat Baru, Form
Surat)
75,000,000
Aplikasi Pengarsipan di gital (Disposisi,
Daftar Surat Baru, Form
Surat) 8 Unit Kerja / Bagian
100,000,000
Aplikasi Pengarsipan di gital (Disposisi,
Daftar Surat Baru, Form Surat) 20
SKPD
150,000,000
Aplikasi Pengarsipan di gital (Disposisi,
Daftar Surat Baru, Form Surat) 20
SKPD
200,000,000
Aplikasi Pengarsipan di gital (Disposisi,
Daftar Surat Baru, Form Surat) 20
SKPD
250,000,000 775,000,000
1.25.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tercapainya Komunikasi yang Harmonis Antar unsur - unsur Masyarakat & Pemerintah Demi Terlaksananya Program Pembangunandi Kota Bandung
Menciptakan
Komunikasi dan
Informasi yang
Harmonis antara
Masyarakat dan
Pemerintah di Kota
Bandung
430,000,000
Menciptakan
Komunikasi dan
Informasi yang
Harmonis antara
Masyarakat dan
Pemerintah di Kota
Bandung
430,000,000
Menciptakan
Komunikasi dan
Informasi yang
Harmonis antara
Masyarakat dan
Pemerintah di Kota
Bandung
465,000,000
Menciptakan
Komunikasi dan
Informasi yang
Harmonis antara
Masyarakat dan
Pemerintah di Kota
Bandung
500,000,000
Menciptakan
Komunikasi dan
Informasi yang
Harmonis antara
Masyarakat dan
Pemerintah di Kota
Bandung
560,000,000 2,385,000,000
1.25.1.20
3.4.15.3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
Terlaksananya Sosialisasi tentang
5 Orang Staf Sub Bagian Administrasi,
280,000,000 30 SKPD - 15 Orang
300,000,000 ,- 10 SKPD ,- 5 Orang
325,000,000 ,- 10 SKPD ,- 4 Orang
350,000,000 ,- 10 SKPD ,- 5 Orang
400,000,000 1,655,000,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
140
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Sumber Daya Komunikasi & Informasi
Pemahaman di Bidang Sandi & Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan Faximile
Sandi dan Telekomunik
asi
1.25.1.20 3.4.15.5
Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Tercapainya Sarana Komunikasi Pemerintah Kota Bandung yang memadai selama 1 Tahun
1 Tahun 150,000,000
5 jenis terdiri dari : Sertifikasi
Perijinan 1 Paket, Radio HT 20 Unit,
PABX Sentral 4 Unit,
Repeater 1 Unit, Telepon Extension 10 Unit, Instalasi
Jaringan Telepon 1
Paket
130,000,000
Sertifikasi perijinan radio 1 tahun, Radio
HT 30 unit, PABX 5 unit, Repeater 2
unit, Pesawat Telepon 30
unit, Instalasi jaringan telepon 1
paket, Handycame 1
unit
146,000,000
Sertifikasi perijinan radio 1 tahun, Radio
HT 25 unit, Pesawat
faximile 30 unit, Antena 2 unit, Instalasi
jaringan telepon 1
paket, Camera digital 2 unit
150,000,000
Sertifikasi perijinan radio 1 tahun, PABX 6 unit, Pesawat telepon 20 unit,
Radio HT 20 unit, Pesawat,
Instalasi jaringan telepon 1
paket, Infokus 1 unit
160,000,000 736,000,000
1.20.1.20 .03..33
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Mewujudkan pengelolaan administrasi mengenai kepegawaian yang tertib, akurasi dan valid
Tertibnya pengelolaan administrasi
pegawai lingkup
Setda yang akurat dan akuntabel
216,600,000
Tertibnya pengelolaan administrasi
pegawai lingkup
Setda yang akurat dan akuntabel
235,000,000
Tertibnya pengelolaan administrasi
pegawai lingkup
Setda yang akurat dan akuntabel
260,000,000
Tertibnya pengelolaan administrasi
pegawai lingkup
Setda yang akurat dan akuntabel
285,000,000
Tertibnya pengelolaan administrasi
pegawai lingkup
Setda yang akurat dan akuntabel
310,000,000 1,306,600,000
1.20.1.20 .03.15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data dan Jumlah Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung
12 Unit Kerja 86,200,000 12 Dokumen 100,000,000 12 Dokumen 110,000,000 12 Dokumen 120,000,000 12 Dokumen 130,000,000 546,200,000
1.20.1.20 .03 18
Penataan Takah PNSD
Tertatanya Penataan Takah PNSD di lingkungan Sekretariat
500 Orang 130,400,000 500
Dokumen 135,000,000
500 Dokumen
150,000,000 500
Dokumen 165,000,000
500 Dokumen
180,000,000 760,400,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
141
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal Peren
canaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD
Penang gung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Daerah Kota Bandung
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
142
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program
utama yang mendukung terhadap pencapaian kinerja utama Sekretariat
Daerah Kota Bandung berdasarkan 14 (empat belas) sasaran yang telah
ditetapkan, meliputi 37 (tiga puluh tujuh) program dan 95 (Sembilan puluh
lima) kegiatan indikatif, sebagai berikut :
Tabel 5.2
PROGRAM DAN KEGIATAN
Sasaran
Program Kegiatan
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
1. Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu
2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
2. Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
3. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
4. Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kota Bandung
2. Meningkatnya kinerja penyelenggara an pemerintahan kecamatan
3. Meningkatnya kinerja penyelenggar aan pemerintahan kelurahan
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
4. Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
5. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
6. Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah
7. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan
8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan
9. Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
10. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
11. Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan
12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan
5. Terwujudnya Harmonisasi
Rancangan Produk Hukum
yang sesuai dengan
Peraturan Perundang-
undangan, kebutuhan
masyarakat dan
penyelenggaraan
pemerintah daerah
5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
13. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah
14. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan
6. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
15. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah
16. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
17. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM
18. Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah
19. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
20. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
143
Sasaran
Program Kegiatan
(1) (2) (3)
21. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan
22. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
7. Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
23. Penyusunan Anjab dan ABK
24. Penyusunan Instrumen analisis jabatan
PNS
7. Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kota
8. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
25. Persiapan dan penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008
26. Pengukuran IKM SKPD 27. Evaluasi Pelayanan Publik
9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
28. Reformasi Birokrasi (Reviu & Evaluasi)
29. Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah (SPM/SOP/Dll)
30. Evaluasi dan Penataan Ketlembagaan Perangkat Daerah (SOTK)
10. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
31. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
11. Program perencanaan pembangunan daerah
32. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
33. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
10. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
34. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
11. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)
35. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
12. Meningkatnya Capaian
kinerja Kebijakan SDA/LH
13. Meningkatnya kualitas
administrasi pengendalian
program, bina sarana
prasarana dan sumber
daya alam
13. Program Peningkatan Sistem
pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
36. Kegiatan Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan kebijakan KDH
14. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
37. Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
38. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
14. Penggunaan instrumen
pembiayaan non
konvensional dalam
pembiayaan pembangunan
(obligasi, kemitraan
dengan swasta)
15. Berkembangnya ekonomi
kreatif untuk mendukung
tercapainya Bandung
sebagai Kota Kreatif
16. Terbinanya BUMD
15. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
39. Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
40. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
41. Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional
16. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
42. Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
43. Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
44. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga
17. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
45. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
18. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
46. Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
144
Sasaran
Program Kegiatan
(1) (2) (3)
19. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
47. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi
48. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD
49. Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah
50. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota
51. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa
20. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
52. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi
53. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif
17. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama
21. Program Pengembangan Nilai Budaya 54. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
22. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
55. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS
23. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
56. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama
57. Peningkatan rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial (Jum'at Keliling)
24. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
58. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
59. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
25. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
60. Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
26. Program Sosial Keagamaan 61. Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan
62. Kegiatan Safari Ramadhan
27. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
63. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
28. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
64. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
18. Meningkatnya
penatausahaan Sekretariat
Daerah dan Sekretariat
SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung
29. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
65. Kegiatan Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan
30. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
66. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi
67. Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
31. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
68. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
69. Penataan Takah PNSD
32. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
70. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
71. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
72. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
73. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
74. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
145
Sasaran
Program Kegiatan
(1) (2) (3)
peraturan perundang-undangan
75. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
76. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
77. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
78. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
33. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
79. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
80. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
81. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
82. Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
83. Kegiatan Pengadaan Mebeulair
84. Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
85. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
86. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
87. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
88. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
89. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
90. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
91. Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan
34. Program peningkatan disiplin aparatur 92. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
35. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
93. Kegiatan pembinaan kinerja aparatur
36. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
94. Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi
37. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
95. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
144
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat
Daerah Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan
dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian
kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk
kontrak kerja SKPD dengan pemerintah. SKPD akan mempertanggung-
jawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP
tahunan dan LAKIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.
6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2013-2018
Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018,
terdapat indicator yang harus diacu dalam Renstra Sekretariat
Daerah, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :
1. Nilai LPPD
2. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan (LKK) RW
3. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi
5. Nilai evaluasi AKIP Kota
6. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
7. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan
agama dan keyakinan masing-masing
8. Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama
9. Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam
pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)
10. Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan;
infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem
pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
145
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung yang mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2013-2018 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 6.1
Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013-2018
NO INDIKATOR
RPJMD INDIKATOR RENSTRA
SATUAN TARGET
2014 2015 2016 2017 2018
1 Nilai LPPD 1. Nilai LPPD Nilai Sangat Baik /
3.0550
Sangat Baik / 3.0992
Sangat Baik / 3.1434
Sangat Baik / 3.1876
Sangat Baik /
3.2320
2
Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)
2. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW
Skala - Sedang Sedang Tinggi Tinggi
3
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Rata-rata IKM Kota Bandung
Katagori B B B A A
4. Rata-rata IKM Setda
Katagori B B B A A
4 Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi
5. Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi
Survey (skala)
- Cukup Baik Baik Baik
5
Nilai evaluasi AKIP Kota
6. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung
Katagori CC CC B B A
7. Nilai Evaluasi AKIP Setda
Katagori CC CC B B A
6
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
8. Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
% 100% 100% 100% 100% 100%
9. Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah
% 100% 100% 100% 100% 100%
7
Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
10. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
Nilai C C B B B
8
Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama
11. Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama
Nilai C C B B B
9
Penggunaan instrumen pembiayaan non konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)
12. Jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota
Perusahaan 35 40 50 65 80
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
146
NO INDIKATOR
RPJMD INDIKATOR RENSTRA
SATUAN TARGET
2014 2015 2016 2017 2018
10
Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif
13. Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif
Kategori - Cukup Baik Baik Baik
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang ditetapkan
adalah alat untuk mengukur (tools) keberhasilan organisasi Sekretariat
Daerah Kota Bandung dalam mencapai tujua/sasaran strategisnya.
Jumlah IKU Sekretariat Daerah sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) indicator,
hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan
dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2013-2018,
sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 6.2
Indikator Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018
NO INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN
KONDISI AWAL
RENSTRA
TARGET
2014 2015 2016 2017 2018
1. Nilai LPPD Nilai Sangat Baik
= 3.0108
Sangat Baik /
3.0550
Sangat Baik / 3.0992
Sangat Baik / 3.1434
Sangat Baik / 3.1876
Sangat Baik /
3.2320
2.
Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan
Kecamatan - 30 30 30 30 30
3.
Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan
Kelurahan - 151 151 151 151 151
4.
Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) RW
Skala - - Sedang Sedang Tinggi Tinggi
5.
Terfasilitasinya penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah
RaPerda - 18 18 18 18 18
RaPerwal - 20 20 20 20 20
RaKepwal - 125 125 125 125 125
6. Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi
Survey (skala)
- - Cukup Baik Baik Baik
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
147
NO INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN
KONDISI AWAL
RENSTRA
TARGET
2014 2015 2016 2017 2018
7.
Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan
SKPD 12 24 36 48 61 61
8. Rata-rata IKM Kota Bandung Katagori B B B B A A
9. Rata-rata IKM Setda Katagori B B B B A A
10. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung
Katagori CC CC CC B B A
11. Nilai Evaluasi AKIP Setda Katagori CC CC CC B B A
12. Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup dalam negeri
% - 30% 35% 40% 45% 50%
13. Persentase Implementasi hasil kerjasama lingkup luar negeri
% - 10% 15% 20% 22,5% 25%
14. Prosentase Capaian Kinerja Kebijakan SDA/LH
% - 100% 100% 100% 100% 100%
15. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ –nya
SKPD/UK - 64 64 64 64 64
16. Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP
% - 100% 100% 100% 100% 100%
17.
Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota
Perusahaan - 35 40 50 65 80
18.
Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif
Kategori - - Cukup Baik Baik Baik
19.
Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable
BUMD - 1 1 2 2 3
20.
Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
Nilai - C C B B B
21. Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama
Nilai - C C B B B
22. Tingkat tertib pengelolaan barang /asset daerah
% - 100% 100% 100% 100% 100%
23. Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
% - 100% 100% 100% 100% 100%
24.
Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web
SKPD 4 7 4 20 20 20
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
148
6.3. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018
Dalam kerangka akuntabilitas kinerja maka setiap tahun dilakukan
pengukuran capaian indicator kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung,
sebagai alat ukur capaian indicator kinerja tersebut, maka disusun
formulasi penghitungan indicator kinerja sebagaimana tabel berikut :
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
149
Tabel 6.3. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA SATUAN
PENJELASAN
PROGRAM /
KEGIATAN KET.
ALASAN
FORMULASI /
RUMUS
PERITUNGAN
SUMBER DATA
1 Meningkatnya
Kapasitas dan
Akuntabilitas
Kineja birokrasi
Nilai LPPD Katagori/
Nilai
Berdasarkan PP 3
Tahun 2007
Pemerintah Kota
bandung
berkewajiban
menyampaikan laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Sesuai dengan
PP 6 Tahun
2008 tentang Evaluasi LPPD
Bagian
Pemerintahan
Umum Setda Kota Bandung
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala daerah
2 Meningkatnya
kinerja penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan
Jumlah
Kecamatan yang melaksanakan
Tertib Administrasi
Kecamatan
Kecamatan Berdasarkan PP Sudah jelas
3 Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan
Jumlah Kelurahan
yang
melaksanakan Tertib Administrasi
Kelurahan
Kelurahan
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
148
BAB VII
PENUTUP
Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sekretariat
daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan
dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan
Pemerintah Kota Bandung.
Untuk rencana strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen
yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman
penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di
Pemerintah Kota Bandung.
Visi Sekretariat daerah sebagai dasar pertimbangan dengan misi
yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijkan, program dan kegiatan
sampai dengan tahun 2018, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis
oleh seluruh Dinas/Badan/lembaga Perangkat Daerah.
Rencana strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada
komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya
sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada
masyarakat dan bangsa.
Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu
perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja,
akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang
memerlukan political will pimpinan organisasi.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2018
149
Demikian semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota
Bandung sampai dengan tahun 2018 dapat dijadikan acuan dalam
penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah.
Bandung, Juni 2014
Sekretaris Daerah Kota Bandung
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001
MATRIKS RANCANGAN RENSTRA SETDA KOTA BANDUNG 2014-2018
RPJMD KOTA BANDUNG 2014-2018
RENCANA STRATEGIS SEKRETRIAT DAERAH KOTA BANDUNG 2014-2018
VISI MISI VISI MISI TERWUJUDNYA KOTA
BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN, DAN
SEJAHTERA
1. Menata Kota Bandung melalui penataan
ruang,pembangunan infrastruktur, dan
fasilitas pubilk yang berkelanjutan
(sustainable) dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan
yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri,
berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh,
maju, dan berkeadilan.
MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK
DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA
1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan
kemasyarakatan 3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan
administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.
Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri
sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari
kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya
Profesional
Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki
dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti
kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur
agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara
berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung
jawab, kritis dan cepat tanggap.
Responsif Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah
dan perubahan yang terjadi di daerah.
Pelayanan publik (custumer service)
Secara umum pelayanan publik (customer service) diartikan
sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs),
keinginan (wants), dan harapan (expectation) masyarakat / pelanggan.
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 2014-2018
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH YANG PROFESIONAL,
RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA
MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN
DAN SEJAHTERA
1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola
Pemerintahan Daerah Yang Baik;
1. Meningkat kan Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1. Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Nilai
Sangat Baik = 3.2320
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan
2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan
Kecamatan 30
3. Rata-rata IKM Kecamatan Nilai 81,26
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
4. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan
Kelurahan 151
5. Rata-rata IKM Kelurahan Nilai 81,26
2. Menata Produk Hukum dan
meningkatkan budaya taat hukum
4. Terwujudnya Harmonisasi dan
sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan,
kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah
6. Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Perda 90
Perwal 100
Kepwal 625
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah
5. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
7. Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
SKPD 33
6. Di implementasikannya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
8. Jumlah SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan / Jumlah SKPD Katagori Pelayanan Publik Zona Kuning dan Hijau
SKPD 61
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
9. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Katagori A
10. Nilai Evaluasi AKIP Setda Kota Bandung Katagori A
4. Meningkatkan
efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam
dan luar negeri
8. Meningkatnyanya
fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
11. Jumlah Naskah Kerjasama antar daerah
(Pemerintah Kota / Kabupaten) Naskah 20
12. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Instansi Pemerintah (Kementerian dan/atau LPNK)
dan Instansi Pemerintahan lainnya.
Naskah 5
13. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Badan Usaha dan/atau badan hukum lainnya.
Naskah 15
14. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
Naskah 20
9. Meningkatnya
koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister
15. Jumlah Naskah Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kota Sahabat (sister city)
Naskah 5
VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)
2. Mewujudkan kesejahteraan
masyarakat melalui pengembangan manusia yang
berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur
berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan
kemasyarakatan
5. Meningkatkan Pengendalian
Pembangunan dan pengembangan manusia yang
berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya
interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
10. Meningkatnya Capaian kinerja Program
Prioritas Kota Bandung
16. Prosentase Capaian Kinerja Program Prioritas Kota Bandung
% 100%
11. Meningkatnya Capaian kinerja “Rencana Aksi
Bandung Juara”
17. Prosentase Capaian Kinerja “Rencana Aksi menuju Bandung Juara”
% 100%
12. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program,
bina sarana prasarana dan sumber daya alam
18. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ -nya
SKPD 64
19. Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP % 100%
13. Meningkatnya
perekonomian masyarakat/kota
20. Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan
BUMD yang Sehat dan Profitable BUMD 5
21. Jumlah Aktivasi Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif
45
22. Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota
Perusahaan 270
3. Mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan administrasi pemerintahan
dalam memberikan pelayanan yang baik pada
perangkat daerah.
6. Meningkatkan kualitas dan
kapasitas pelayanan aparatur dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan
14. Meningkatnya penatausahaan
Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Bandung
23. Opini Keuangan Setda Kota Bandung Opini WTP
24. Jumlah SKPD / Unit Kerja yang
menerapkan penatausahaan berbasis Web SKPD 75
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SETDA KOTA BANDUNG TAHUN 2014-2018
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
KONDISI
AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI
AKHIR
RENSTRA 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Meningkat kan Penyelenggaraan Pemerintah an Umum dan Otonomi Daerah
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1. Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Nilai
Sangat Baik
= 3.0108
Sangat Baik
= 3.0550
Sangat
Baik =
3.0992
Sangat
Baik =
3.1434
Sangat
Baik =
3.1876
Sangat
Baik =
3.2320
Sangat
Baik =
3.2320
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan
Kecamatan - 30 30 30 30 30 30
3. Rata-rata IKM Kecamatan Nilai - 70,00 73,00 76,00 79,00 81,26 81,26
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
4. Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kelurahan
Kelurahan - 151 151 151 151 151 151
5. Rata-rata IKM Kelurahan
Nilai - 65,00 69,00 73,00 79,00 81,26 81,26
2 Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum
4. Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah
6. Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Perda - 18 18 18 18 18 90
Perwal - 20 20 20 20 20 100
Kepwal - 125 125 125 125 125 625
3 Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
5. Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
7. Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
SKPD 33 33 33 33 33 33 33
6. Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja
8. Jumlah SKPD Katagori Pelayanan Publik Zona Kuning dan Hijau
SKPD 12 24 36 48 61 61 61
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
9. Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung CC CC CC B B A A
10. Nilai Evaluasi AKIP Setda CC CC CC B B A A
4 Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
8. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
11. Jumlah Naskah Kerjasama antar daerah (Pemerintah Kota / Kabupaten)
Naskah 4 4 4 4 4 20
12. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Instansi Pemerintah (Kementerian dan/atau LPNK) dan Instansi Pemerintahan lainnya.
Naskah 1 1 1 1 1 5
13. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Badan Usaha dan/atau badan hukum lainnya.
Naskah 3 3 3 3 3 15
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
KONDISI
AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI
AKHIR
RENSTRA 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10)
14. Jumlah Naskah Kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
Naskah 3 3 4 4 4 20
9. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)
15. Jumlah Naskah Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kota Sahabat (sister city)
Naskah 2 1 1 1 1 5
5 Meningkatkan
Pengendalian
Pembangunan
dan
pengembangan
manusia yang
berdaya saing,
perekonomian
yang kokoh serta
kokohnya
interaksi sosial,
budaya dan
kemasyarakatan.
10. Meningkatnya Capaian kinerja Program Prioritas Kota Bandung
16. Prosentase Capaian Kinerja Program Prioritas Kota Bandung
% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
11. Meningkatnya Capaian kinerja “Rencana Aksi Bandung Juara”
17. Prosentase Capaian Kinerja “Rencana Aksi menuju Bandung Juara”
% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
12. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam
18. Jumlah SKPD yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJ -nya
SKPD 64 64 64 64 64 64
19. Prosentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13. Meningkatnya perekonomian masyarakat/kota
20. Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan Ekonomi Makro (LPE, Tingkat Inflasi Umum, Indeks daya Beli, PDRB/Kapitan, Pengembangan Ekonomi Kreatif)
Kebijakan 1 1 1 1 2 6
21. Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable
BUMD 1 1 2 2 3 3
22. Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota
Perusahaan 35 40 50 65 80 270
6 Mewujudkan
efektivitas
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan
dalam
memberikan
pelayanan yang
baik pada
perangkat daerah
14. Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
23. Opini Keuangan Setda Kota Bandung Opini - WDP WDP WTP WTP WTP WTP
24. Jumlah SKPD / Unit Kerja yang menerapkan penatausahaan berbasis Web
SKPD 4 7 8 20 20 20 79
Lampiran :
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja
Sekretariat Daerah Kota Bandung
No. Nama
Barang
Nomor
Merk
Kondisi
Kode Barang Register / Jumlah Barang
B KB RB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Sepeda 02.03.02.02.01 0009 Giant v
2 Sepeda 02.03.02.02.01 0011 Ironmask v
3 Lemari Kayu 02.06.02.01.01 0066 - v
4 Meja Biro 02.06.02.01.48 0215 s/d 0219 - v
5 Meja Biro 02.06.02.01.48 0224 s/d 0229 - v
6 Lemari Rias 02.06.02.01.55 0001 - v
7 Jam Elektronik 02.06.02.02.03 0061 Seiko v
8 AC Sentral 02.06.02.04.02 0001 s/d 0005 - v
9 Kompor Gas 02.06.02.05.02 0022 Electrolux / EHG 7755
v
10 Oven Listrik 02.06.02.05.06 0002 Phillips / HD5410 v
11 Alat Dapur Lain-lain 02.06.02.05.14 0027 s/d 0028 - v
12 Televisi 02.06.02.06.03 0037 s/d 0038 Toshiba v
13 Televisi 02.06.02.06.03 0039 Samsung / LCD v
14 Televisi 02.06.02.06.03 0041 s/d 0042 Sharp / LC-32A33ML v
15 Televisi 02.06.02.06.03 0045 Toshiba v
16 Televisi 02.06.02.06.03 0046 Toshiba v
17 Televisi 02.06.02.06.03 0047 Toshiba v
18 Loudspeaker 02.06.02.06.07 0006 s/d 0013 TOA / KTWO-152P v
19 Sound System 02.06.02.06.08 0002 Bosch / LBB3310/30 v
20 Wireless 02.06.02.06.12 0004 s/d 0005 TOA v
21 Microphone 02.06.02.06.14 0007 s/d 0008 Beta Shure v
22 Mic Conference 02.06.02.06.17 0001 s/d 0003 Shure / PGX14/94 v
23 Mic Conference 02.06.02.06.17 0004 Shure / VHT 23955 v
24 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0516 - v
25 Note Book 02.06.03.02.03 0011 Toshiba / Portage M600-E348
v
26 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II
02.06.04.05.04 0011 s/d 0018 KH-02 v
27 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II
02.06.04.05.04 0019 s/d 0030 KR-02 v
28 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II
02.06.04.07.03 0003 - v
29 Dimmer 02.07.01.02.48 0001 Eurolight / LC 2412 v
30 Dimmer 02.07.01.02.48 0002 Eurolight / LD6230 v
31 Personal Komputer 02.09.01.47.62 0008 s/d 0010 Pentium IV v
32 Personal Komputer 02.09.01.47.62 0011 s/d 0013 Lenovo v
33 Personal Komputer 02.09.01.47.62 0014 HP / Pavilion v
34 Personal Komputer 02.09.01.47.62 0037 s/d 0039 Pentium E 7300 v
35 Portable Generating Set 02.02.03.04.02 0004 Daihatsu / KDE 12 STA
v
36 Portable Water Pump 02.02.03.05.02 0008 LAKONI / 370 Watt v
37 Portable Water Pump 02.02.03.05.02 0009 Shimizu / PC 250 BIT v
38 Air Conditioning Unit 02.04.03.08.24 0001 s/d 0002 General / 5 PK v
39 Air Conditioning Unit 02.04.03.08.24 0003 Panasonic / 1,5 PK v
40 Filling Besi/Metal 02.06.01.04.04 0235 s/d 0237 HANKHA / 844 v
No. Nama
Barang
Nomor
Merk
Kondisi
Kode Barang Register / Jumlah Barang
B KB RB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
41 Filling Besi/Metal 02.06.01.04.04 0238 s/d 0246 LION / L 44 v
42 Band Kas 02.06.01.04.06 0013 s/d 0014 Krisbow / uk.Kecil v
43 Band Kas 02.06.01.04.06 0015 s/d 0016 Krisbow / uk.Besar v
44 Lemari Makan 02.06.01.04.13 0001 - v
45 Lemari kayu 02.06.01.04.14 0003 - v
46 Lemari kayu 02.06.01.04.14 0039 - v
47 White Board 02.06.01.05.10 0027 s/d 0028 Mentari v
48 Lemari Kayu 02.06.02.01.01 0059 s/d 0060 80x80 cm v
49 Lemari Kayu 02.06.02.01.01 0061 s/d 0062 - v
50 Lemari Kayu 02.06.02.01.01 0063 - v
51 Lemari Kayu 02.06.02.01.01 0065 - v
52 Rak Kayu 02.06.02.01.02 0001 s/d 0002 - v
53 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 02.06.02.01.06 0242 - v
54 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 02.06.02.01.06 0273 s/d 0274 - v
55 Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) 02.06.02.01.08 0001 s/d 0003 Piko v
56 Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) 02.06.02.01.08 0004 - v
57 Meja Makan 02.06.02.01.12 0004 - v
58 Meja Makan 02.06.02.01.12 0005 - v
59 Meja Makan 02.06.02.01.12 0007 0VL + 6 kursi + kaca v
60 Kursi Tamu 02.06.02.01.28 0009 - v
61 Kursi Tamu 02.06.02.01.28 0010 Model 4.3 / 110x60 cm
v
62 Kursi Tamu 02.06.02.01.28 0011 s/d 0012 Model 3.3.1 v
63 Kursi Biasa 02.06.02.01.31 0372 - v
64 Kursi Biasa 02.06.02.01.31 0373 - v
65 Tikar 02.06.02.01.46 0001 Voice / Bordir v
66 Tikar 02.06.02.01.46 0002 Gaze / 079 v
67 Tikar 02.06.02.01.46 0005 - v
68 Meja Biro 02.06.02.01.48 0036 s/d 0040 - v
69 Meja Biro 02.06.02.01.48 0213 - v
70 Meja Biro 02.06.02.01.48 0214 DMLT v
71 Sofa 02.06.02.01.49 0022 - v
72 Sofa 02.06.02.01.49 0045 Sacramento / B 33 v
73 Sofa 02.06.02.01.49 0046 - v
74 Sofa 02.06.02.01.49 0047 3,2,1 v
75 Sofa 02.06.02.01.49 0069 3.3.1 v
76 Lemari Pakaian 02.06.02.01.54 0023 s/d 0025 110x100 cm v
77 Lemari Pakaian 02.06.02.01.54 0026 - v
78 Lemari Pakaian 02.06.02.01.54 0032 Olimpic v
79 Lemari Pakaian 02.06.02.01.54 0033 s/d 0035 2 pintu v
80 Lemari Pakaian 02.06.02.01.54 0036 4 pintu v
81 Lemari Rias 02.06.02.01.55 0002 - v
82 Lemari Rias 02.06.02.01.55 0003 - v
83 Lemari Rias 02.06.02.01.55 0004 s/d 0005 - v
84 Lemari Es 02.06.02.04.01 0019 LG / GN 191SL v
85 Lemari Es 02.06.02.04.01 0022 LG / 191 SL v
86 Lemari Es 02.06.02.04.01 0023 Samsung / RT-62E AMT
v
87 Lemari Es 02.06.02.04.01 0024 Samsung / RSH1NTPES
v
88 Lemari Es 02.06.02.04.01 0025 Sharp / SJO 21 LV v
89 Lemari Es 02.06.02.04.01 0026 LG / GN 191SLT v
No. Nama
Barang
Nomor
Merk
Kondisi
Kode Barang Register / Jumlah Barang
B KB RB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
90 Lemari Es 02.06.02.04.01 0040 s/d 0041 LG / GN 212 SLT v
91 Lemari Es 02.06.02.04.01 0043 Samsung / RT-62E AMT
v
92 Lemari Es 02.06.02.04.01 0044 Mitsubishi / MRF 62 SLP
v
93 AC Sentral 02.06.02.04.02 0017 s/d 0019 Panasonic / 1 PK v
94 AC Sentral 02.06.02.04.02 0020 s/d 0021 Panasonic / 1 1/2 PK v
95 AC Sentral 02.06.02.04.02 0022 s/d 0023 General / AUG 45 v
96 AC Sentral 02.06.02.04.02 0024 Panasonic / 3/4 PK CS C7 JPK
v
97 AC Sentral 02.06.02.04.02 0025 s/d 0026 Toshiba / 1 PK v
98 AC Sentral 02.06.02.04.02 0033 Panasonic / 1 1/2 PK v
99 AC Sentral 02.06.02.04.02 0034 Panasonic v
100 AC Sentral 02.06.02.04.02 0038 s/d 0039 Panasonic v
101 Kompor Listrik 02.06.02.05.01 0006 Akira / 906 v
102 Kompor Gas 02.06.02.05.02 0024 Magnolta Super v
103 Teko Listrik 02.06.02.05.04 0008 s/d 0009 Akebono v
104 Oven Listrik 02.06.02.05.06 0001 AKIRA / 906 v
105 Tabung Gas 02.06.02.05.09 0008 s/d 0014 - v
106 Alat Dapur Lain-lain 02.06.02.05.14 0029 - v
107 Televisi 02.06.02.06.03 0048 Toshiba / 550 E v
108 Televisi 02.06.02.06.03 0049 s/d 0050 Alpine / TME-780/ME Kit
v
109 Televisi 02.06.02.06.03 0074 Sharp / LCD v
110 Televisi 02.06.02.06.03 0075 LG / LCD v
111 Televisi 02.06.02.06.03 0076 LG / LCD v
112 Televisi 02.06.02.06.03 0077 Teleview / LCD v
113 Televisi 02.06.02.06.03 0078 s/d 0079 LG / LCD LF 15 R v
114 Televisi 02.06.02.06.03 0080 s/d 0082 LG / LCD LH 20 R R v
115 Televisi 02.06.02.06.03 0083 s/d 0086 LG / LCD LF 15 R 26" v
116 Televisi 02.06.02.06.03 0088 LG / LHR20R v
117 Equalizer 02.06.02.06.06 0001 Mackie / Onyx 32-4 v
118 Loudspeaker 02.06.02.06.07 0014 Alesis / MI 620 Active v
119 Loudspeaker 02.06.02.06.07 0017 s/d 0018 Wharfedele v
120 Loudspeaker 02.06.02.06.07 0019 Behringer / Eurolive Profesional B 1220 Pro
v
121 Sound System 02.06.02.06.08 0004 Bosch v
122 Karaoke 02.06.02.06.11 0002 - v
123 Microphone 02.06.02.06.14 0009 Behringer / 151 v
124 Microphone 02.06.02.06.14 0010 s/d 0014 Behringer / XM 1800 S
v
125 Microphone 02.06.02.06.14 0015 s/d 0019 Behringer / XM 1800 S
v
126 Microphone Floor Stand 02.06.02.06.15 0004 s/d 0007 Hartly v
127 Microphone Table Stand 02.06.02.06.16 0001 s/d 0006 BBS v
128 Camera Video 02.06.02.06.21 0007 Brand Zestron v
129 Tiang Bendera 02.06.02.06.32 0001 s/d 0002 - v
130 Kaca Hias 02.06.02.06.38 0050 s/d 0051 Oval v
131 Kaca Hias 02.06.02.06.38 0052 s/d 0056 Oval v
132 Kaca Hias 02.06.02.06.38 0057 Oval v
133 Kaca Hias 02.06.02.06.38 0058 s/d 0062 - v
134 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0517 Rite Saffire / Pro 6 v
No. Nama
Barang
Nomor
Merk
Kondisi
Kode Barang Register / Jumlah Barang
B KB RB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
135 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0519 Devises / D 79 Y v
136 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0520 Vertical Blind v
137 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0521 INNA v
138 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0525 Dervises / D 79 Y v
139 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0532 Vertical Blind v
140 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0548 - v
141 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0550 - v
142 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0551 s/d 0552 - v
143 Note Book 02.06.03.02.03 0013 HP / 65205 v
144 Note Book 02.06.03.02.03 0020 Toshiba / M205 v
145 Note Book 02.06.03.02.03 0031 Sony / Vaio VGN v
146 Hard Disk 02.06.03.03.12 0001 HP / B21 v
147 Printer 02.06.03.04.08 0005 s/d 0012 Canon / LBP 2900 v
148 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 02.06.04.03.06 0001 s/d 0009 Index v
149 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 02.06.04.03.08 0179 s/d 0180 - v
150 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 02.06.04.03.08 0181 - v
151 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 02.06.04.03.08 0182 s/d 0451 ATAKA / BC. I v
152 Lemari Buku untuk Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
02.06.04.07.01 0002 French Walnut v
153 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I/Wkl. Gubernur/B
02.06.04.07.02 0001 Espreso v
154 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I/Wkl. Gubernur/B
02.06.04.07.02 0002 - v
155 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I/Wkl. Gubernur/B
02.06.04.07.02 0003 - v
156 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II
02.06.04.07.03 0001 - v
157 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II
02.06.04.07.03 0002 - v
158 Buffet Kayu 02.06.04.07.07 0002 110x100 cm v
159 Buffet Kayu 02.06.04.07.07 0003 s/d 0004 - v
160 Buffet Kayu 02.06.04.07.07 0005 - v
161 Buffet Kayu 02.06.04.07.07 0011 - v
162 Camera + Attachment 02.07.01.01.01 0008 s/d 0009 Teleview / SD 627 v
163 Camera + Attachment 02.07.01.01.01 0010 s/d 0012 Teleview / SD 627 X DN
v
164 Camera + Attachment 02.07.01.01.01 0013 s/d 0027 Teleview / MDS 236 v
165 Camera + Attachment 02.07.01.01.01 0028 Brand Teleview v
166 Camera + Attachment 02.07.01.01.01 0029 Brand Teleview / MDS 236
v
167 Camera + Attachment 02.07.01.01.01 0030 Brand Teleview / MDS 236
v
168 Proyektor + Attachment 02.07.01.01.03 0007 Saffire v
169 Proyektor + Attachment 02.07.01.01.03 0008 s/d 0009 NEC / NP500 3000 Ansi Lumens
v
170 Microphone/Wireless Mic 02.07.01.01.40 0002 s/d 0007 BBS v
171 Power Amplifier 02.07.01.01.64 0002 BEHRINGER / EURO POWER EP 2500
v
172 Power Amplifier 02.07.01.01.64 0003 Behringer / Euro Power EP 2500
v
173 Microphone 02.07.02.01.05 0001 s/d 0004 Shure v
174 Wireless Amplifier 02.07.02.06.02 0001 s/d 0004 Lynksys / Wap 54G v
175 Wireless Amplifier 02.07.02.06.02 0005 Lynnksys / 54G v
No. Nama
Barang
Nomor
Merk
Kondisi
Kode Barang Register / Jumlah Barang
B KB RB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
176 Mixer 02.09.01.08.58 0001 Macky / 1642 V LZ3 v
177 Mixer 02.09.01.08.58 0002 Macky / 1642 V12 v
178 Stabilizer 02.09.01.15.28 0001 s/d 0002 OKI / AV 1000 v
179 Oven 02.09.01.22.18 0001 555 v
180 Rice Cooker 02.09.01.22.22 0001 Panasonic v
181 Mixer 02.09.01.22.25 0001 MACKIE / ONYX 32-4
v
182 Micriwave Oven 02.09.01.47.43 0001 Panasonic / Steam Oven
v
183 Personal Komputer 02.09.01.47.62 0019 s/d 0020 Intel / E7500 v
184 Personal Komputer 02.09.01.47.62 0028 s/d 0030 Asus v
185 Personal Komputer 02.09.01.47.62 0031 s/d 0034 Intel Core / 7400 v
186 Alas Dengan Lampu + Kontak 02.09.02.04.71 0003 s/d 0023 - v
187 Alas Dengan Lampu + Kontak 02.09.02.04.71 0024 - v
188 Alas Dengan Lampu + Kontak 02.09.02.04.71 0031 s/d 0032 - v
189 Printer 02.09.04.04.04 0012 s/d 0013 Canon / LBP 2900 v
190 Sumersible Pump 02.02.03.05.05 0001 s/d 0008 Grundfos / BASIC 4 v
191 Sumersible Pump 02.02.03.05.05 0009 s/d 0010 Grundfos / 1 PK v
192 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
02.03.01.02.03 0022 Suzuki / AVP GL v
193 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
02.03.01.02.03 0023 Suzuki / AVP GX/MT v
194 Sepeda Motor 02.03.01.05.01 0107 HONDA / BEAT CW STANDAR
v
195 Sepeda 02.03.02.02.01 0013 s/d 0016 Scott / Scele Spesifikasi
v
196 Sepeda 02.03.02.02.01 0017 Folker / lipat v
197 Sepeda 02.03.02.02.01 0018 Scott / Scele v
198 Sepeda 02.03.02.02.01 0019 Canondale / 7 (full bike)
v
199 Air Conditioning Unit 02.04.03.08.24 0007 Panasonic / 1 PK v
200 Air Conditioning Unit 02.04.03.08.24 0009 Panasonic / 1 1/2 PK v
201 Air Conditioning Unit 02.04.03.08.24 0033 Panasonik v
202 Overhead Projektor 02.06.01.05.28 0004 s/d 0007 NEC / DLP 2500 Ansi Lumens
v
203 Kasur 02.06.02.01.38 0004 s/d 0006 king koil v
204 Kasur 02.06.02.01.38 0007 s/d 0009 Swallow v
205 Tikar 02.06.02.01.46 0004 - v
206 Sofa 02.06.02.01.49 0062 s/d 0067 - v
207 Sofa 02.06.02.01.49 0131 s/d 0135 - v
208 Lemari Pakaian 02.06.02.01.54 0027 - v
209 Lemari Pakaian 02.06.02.01.54 0028 - v
210 Lemari Pakaian 02.06.02.01.54 0029 - v
211 Lemari Pakaian 02.06.02.01.54 0030 - v
212 Lemari Pakaian 02.06.02.01.54 0039 - v
213 Jam Elektronik 02.06.02.02.03 0050 Seiko v
214 Lemari Es 02.06.02.04.01 0030 s/d 0032 LG / 2 Pintu v
215 Lemari Es 02.06.02.04.01 0033 LG / 2 Pintu v
216 Exhause Fan 02.06.02.04.07 0056 s/d 0064 Panasonic / 10 Inch v
217 Kompor Gas 02.06.02.05.02 0025 Ariston / PNRN v
218 Kompor Gas 02.06.02.05.02 0026 s/d 0034 Rinnai / 2 tungku v
219 Alat Dapur Lain-lain 02.06.02.05.14 0017 - v
220 Televisi 02.06.02.06.03 0064 New Scarist / Full HD v
No. Nama
Barang
Nomor
Merk
Kondisi
Kode Barang Register / Jumlah Barang
B KB RB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
221 Loudspeaker 02.06.02.06.07 0015 s/d 0016 TOA v
222 Wireless 02.06.02.06.12 0006 s/d 0010 TOA / ZW 6500 v
223 Tiang Bendera 02.06.02.06.32 0003 - v
224 Dispenser 02.06.02.06.39 0046 s/d 0050 Modena v
225 Dispenser 02.06.02.06.39 0051 s/d 0053 Sanyo v
226 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0534 - v
227 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0535 - v
228 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0536 - v
229 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0537 Gordein v
230 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0538 Vertical Blind v
231 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0701 - v
232 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0702 - v
233 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0703 - v
234 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0704 - v
235 Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain 02.06.02.07.17 0001 s/d 0320 BONPET / Kapsul v
236 Note Book 02.06.03.02.03 0021 s/d 0022 HP Pavilion / DV3-2114TX
v
237 Note Book 02.06.03.02.03 0023 s/d 0025 SONY / VPC-EA36FG
v
238 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 02.06.04.07.06 0002 s/d 0016 HANKHA / 864 Uk.1830x915x460 cm
v
239 Loudspeaker 02.07.02.01.06 0001 TOA v
240 Unit Pemancar UHF Transportable 02.07.03.04.02 0001 - v
241 Antena UHF Portable 02.07.03.09.01 0001 - v
242 Ventilation Fan 02.08.01.06.19 0001 Zanuzi / ZHT 910 BRRR
v
243 Portal Press 02.09.01.33.14 0001 - v
244 Personal Komputer 02.09.01.47.62 0021 Intel / GA-EP45 v
245 Personal Komputer 02.09.01.47.62 0022 s/d 0027 Intel / Quad 8300 v
246 Alas Dengan Lampu + Kontak 02.09.02.04.71 0025 s/d 0030 - v
247 Panci 02.09.02.09.07 0001 s/d 0015 Maspion / Besar v
248 Bendera Merah Putih 02.09.02.12.02 0081 - v
249 Printer 02.09.04.04.04 0024 EPSON / LQ 2190 v
250 Printer 02.09.04.04.04 0025 Canon / LBP 2900 v
251 Dispencer 02.10.01.11.12 0001 s/d 0005 MODENA v
252 Portable Water Pump 02.02.03.05.02 0015 s/d 0017 Shimizu / PS 128 BIT v
253 Portable Water Pump 02.02.03.05.02 0018 Sanyo / PH 150 v
254 Portable Water Pump 02.02.03.05.02 0019 Shimizu / PS 255 v
255 Sumersible Pump 02.02.03.05.05 0011 Brand Fankin v
256 Sumersible Pump 02.02.03.05.05 0012 s/d 0014 Air Lux / Celup v
257 Sumersible Pump 02.02.03.05.05 0015 s/d 0026 Assip / Celup v
258 Sepeda Motor 02.03.01.05.01 0142 KAWASAKI / D-TRACKER 150S
v
259 Sepeda Motor 02.03.01.05.01 0143 KAWASAKI / D-TRACKER 150S
v
260 Sepeda Motor 02.03.01.05.01 0144 KAWASAKI / D-TRACKER 150S
v
261 Sepeda Motor 02.03.01.05.01 0145 KAWASAKI / D-TRACKER 150S
v
262 Sepeda Motor 02.03.01.05.01 0146 KAWASAKI / D-TRACKER 150S
v
263 Sepeda 02.03.02.02.01 0020 Cannondale / RZ One Twenty 3
v
No. Nama
Barang
Nomor
Merk
Kondisi
Kode Barang Register / Jumlah Barang
B KB RB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
264 Sepeda 02.03.02.02.01 0021 Scott / Scale v
265 Sepeda 02.03.02.02.01 0022 s/d 0025 Scott / 6061 v
266 Sepeda 02.03.02.02.01 0026 Mario folker / Sepeda lipat
v
267 Filling Besi/Metal 02.06.01.04.04 0247 s/d 0262 LION / 44 v
268 Alat Penghancur Kertas 02.06.01.05.05 0013 s/d 0014 IDEAL / 2404 ( 4 MM )
v
269 Alat Penghancur Kertas 02.06.01.05.05 0015 s/d 0016 IDEAL / 2404 ( 2x15 mm )
v
270 Copy Board/Elektrik White Board 02.06.01.05.13 0021 BF-041S v
271 Copy Board/Elektrik White Board 02.06.01.05.13 0022 M-11S v
272 Overhead Projektor 02.06.01.05.28 0008 Ansi Lumen / DLP 2500
v
273 Overhead Projektor 02.06.01.05.28 0009 NEC / NP 116 v
274 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 02.06.02.01.06 0243 s/d 0272 Jepara v
275 Tempat Tidur Kayu (lengkap) 02.06.02.01.09 0026 s/d 0027 - v
276 Meja Rapat 02.06.02.01.10 0057 s/d 0059 Multyplek v
277 Meja Makan 02.06.02.01.12 0008 s/d 0010 Jepara Minimalis v
278 Meja Makan 02.06.02.01.12 0011 s/d 0013 Jepara v
279 Meja Makan 02.06.02.01.12 0014 s/d 0016 - v
280 Meja Makan 02.06.02.01.12 0017 s/d 0019 - v
281 Kursi Biasa 02.06.02.01.31 0342 s/d 0371 - v
282 Kasur 02.06.02.01.38 0024 s/d 0027 Springbed v
283 Bantal 02.06.02.01.39 0022 s/d 0033 - v
284 Guling 02.06.02.01.40 0001 s/d 0012 - v
285 Seprei 02.06.02.01.45 0002 s/d 0009 - v
286 Meja Biro 02.06.02.01.48 0183 s/d 0212 1/2 Biro v
287 Sofa 02.06.02.01.49 0068 Florer Flome / Damian dan Athena
v
288 Mesin Potong Rumput 02.06.02.03.03 0001 s/d 0007 Tanaka / 338 v
289 Lemari Es 02.06.02.04.01 0034 s/d 0038 LG / GN M 492 CLN Green Plasma
v
290 Kompor Gas 02.06.02.05.02 0035 Rinai v
291 Kompor Gas 02.06.02.05.02 0036 Technogas / With Filter
v
292 Teko Listrik 02.06.02.05.04 0010 s/d 0014 - v
293 Alat Dapur Lainnya 02.06.02.05.05 0006 s/d 0010 - v
294 Alat Dapur Lainnya 02.06.02.05.05 0011 s/d 0015 - v
295 Alat Dapur Lainnya 02.06.02.05.05 0016 s/d 0020 - v
296 Alat Dapur Lainnya 02.06.02.05.05 0021 s/d 0025 - v
297 Alat Dapur Lainnya 02.06.02.05.05 0026 s/d 0040 - v
298 Alat Dapur Lainnya 02.06.02.05.05 0041 s/d 0060 - v
299 Alat Dapur Lainnya 02.06.02.05.07 0004 s/d 0009 Knif v
300 Televisi 02.06.02.06.03 0065 Sony / KLV-46 V550 v
301 Televisi 02.06.02.06.03 0066 Sony / KLV-32 BX 300
v
302 Televisi 02.06.02.06.03 0067 LG Plasma / 42P J350
v
303 Televisi 02.06.02.06.03 0068 s/d 0071 Toshiba / Regza v
304 Televisi 02.06.02.06.03 0072 s/d 0073 Toshiba / Regza v
305 Sound System 02.06.02.06.08 0003 Behringer v
306 Mic Conference 02.06.02.06.17 0017 Bosch / CCS -CURD v
307 Mic Conference 02.06.02.06.17 0018 Bosch / CCS -CM-ID v
No. Nama
Barang
Nomor
Merk
Kondisi
Kode Barang Register / Jumlah Barang
B KB RB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
308 Mic Conference 02.06.02.06.17 0019 s/d 0027 Bosch / CCS -D-ID v
309 Tiang Bendera 02.06.02.06.32 0004 s/d 0068 - v
310 Dispenser 02.06.02.06.39 0054 s/d 0060 Modena / DD-11 v
311 Handy Cam 02.06.02.06.49 0002 s/d 0003 Sonny / DCR SX 83 v
312 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0561 s/d 0589 - v
313 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0590 s/d 0624 - v
314 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0625 s/d 0649 BHS Samarinda v
315 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0650 s/d 0674 - v
316 Alat Rumah Tangga Lain-lain 02.06.02.06.50 0675 s/d 0699 - v
317 P.C Unit 02.06.03.02.01 0037 s/d 0048 HP Compaq / CQ 322L
v
318 Note Book 02.06.03.02.03 0026 Toshiba / Satelite L635
v
319 Note Book 02.06.03.02.03 0027 Toshiba / Satelite L635
v
320 Note Book 02.06.03.02.03 0028 Toshiba / Satelite L635
v
321 Note Book 02.06.03.02.03 0029 s/d 0030 Toshiba / Satelite M 645
v
322 Note Book 02.06.03.02.03 0032 ASUS / A43SV-VX 072D
v
323 Note Book 02.06.03.02.03 0033 Sonny / VPC-YBI 5 AG/S
v
324 Printer 02.06.03.05.03 0016 Canon / LBP 2900 v
325 Printer 02.06.03.05.03 0017 s/d 0024 Canon / LBP 2900 v
326 Printer 02.06.03.05.03 0025 s/d 0032 Canon / Pixma iP1980
v
327 Peralatan Jaringan Lain-lain 02.06.03.06.06 0008 - v
328 Meja Kerja Pejabat Eselon II 02.06.04.01.04 0017 s/d 0020 ukir kayu jati v
329 Buffet Kayu 02.06.04.07.07 0007 P 206 L 49 T 212 v
330 Buffet Kayu 02.06.04.07.07 0008 P 276 L 35 T 210 v
331 Camera Electronic 02.07.01.02.03 0001 s/d 0002 Canon / EF-S v
332 Alat Pemanas Prosesing / Water Heater
02.07.01.02.88 0002 s/d 0009 Ariston Bello / BE 2422 E
v
333 Food Trolley 02.09.01.22.26 0001 s/d 0002 Serving Card / SD-516
v
334 Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (4)
02.03..01.02.03 4 Unit v
335 Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (2)
02.03.01.05.01 2 Unit v
336 Pendingin Ruangan 02.04.03.08.24 9 Unit v
337 Pesawat Televisi 02.06.02.06.03 30 Buah v
338 Water Heater 02.07.01.02.88 10 Buah v
339 Printer 02.06.03.05.03 9 Buah v
340 Mesin Pompa Air 02.02.03.05.02 19 Unit v
341 Layar Infocus 02.06.01.05.28 4 Set v
342 Sound System Outdoor 02.06.02.06.08 1 Set v
343 Lukisan Dinding 05.18.01.02.01 1 Buah v
344 Notebook 02.06.03.02.03 7 Buah v
345 Tabung Gas 12 Kg 02.06.02.05.09 35 Buah v
346 Meja Kerja 02.06.04.01.04 30 Buah v
347 Meja Rapat 02.06.04.02.04 6 buah v
348 Podium 02.06.02.06.40 5 Buah v
No. Nama
Barang
Nomor
Merk
Kondisi
Kode Barang Register / Jumlah Barang
B KB RB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
349 Kursi Kayu Serbaguan 02.06.04.06.01 24 buah v
350 Sofa Ruang Tengah 02.06.02.01.49 16 Buah v
351 Sofa Tamu Rumah Dinas 02.06.02.01.49 6 Set v
352 Sofa Tamu Sekda 02.06.02.01.49 8 Buah v
353 Sofa Sice 02.06.02.01.49 20 Buah v
354 Sofa Tamu Walikota 02.06.02.01.49 9 Buah v
355 Aquarium 02.06.02.06.31 2 Set v
356 Buffet 02.06.04.07.07 20 Buah v
357 Filling Cabinet 02.06.01.04.04 18 Buah v
358 CCTV 02.06.02.06.22 1 Paket v
359 Lukisan 05.18.01.02.01 6 Buah v
360 Water Heater Elektrik 02.07.01.02.88 5 Unit v
361 Personal Komputer 02.09.01.04.62 7 Unit v
362 Lemarin Es 02.06.02.04.01 6 Buah v
363 Infocus 02.06.01.05.28 1 Set v
364 Mesin Potong Rumput 02.06.02.03.03 11 Set v
365 Kursi Kerja 02.06.04.06.01 14 Buah v
366 Pendingin Ruangan 02.04.03.08.24 14 Unit v
367 Televisi 02.06.02.06.03 17 Buah v
368 Printer 02.06.03.05.03 16 Buah v
369 Mesin Pompa Air 02.02.03.05.02 35 Unit v
370 Infocus 02.06.01.05.28 1 Unit v
371 Sound System 02.06.02.06.08 1 Paket v
372 Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (4)
02.03..01.02.03 4 Unit v
373 Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (4)
02.03..01.02.03 1 Unit v
374 Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (2)
02.03.01.05.01 6 unit v
375 CCTV 02.06.02.06.22 2 Paket v
376 Televisi 02.06.02.06.03 8 Buah v
377 Kompor Gas 02.06.02.05.02 2 Buah v
378 Mesin Laundry 02.06.02.03.04 4 Unit v
379 Mesin Cuci 02.06.02.03.04 3 Unit v
380 Homr Theatre 02.06.02.06.08 9 Unit v
381 Sound System 02.06.02.06.08 1 Paket v
382 Sound System 02.06.02.06.08 1 Paket v
383 Lukisan 05.18.01.02.01 22 Buah v
384 Vacum Cleaner 02.06.02.03.01 13 Buah v
385 Tabung Pemadam Kebakaran 02.06.02.07.01 163 Buah v
386 Tangga 02.0602.06.37 11 Buah v
387 Pendingin Ruangan 02.04.03.08.24 16 Buah v
388 Water Dispenser 02.06.02.06.39 11 Buah v
389 Lemarin Es 02.06.02.04.01 2 Buah v
390 Meja Makan 02.06.02.01.12 6 Set v
391 Kursi Kerja 02.06.04.06.01 51 Buah v
392 Kursi Makan 02.06.02.01.12 6 Set v
393 Tempat Tidur 02.06.02.01.11 2 Set v
394 Sofa 02.06.02.01.49 15 Set v
395 Lemari Arsip 02.06.04.07.06 3 Buah v
396 Lemari Pakaian 02.06.02.01.54 3 Buah v
397 Lamari Pakaian 02.06.02.01.54 7 Buah v
No. Nama
Barang
Nomor
Merk
Kondisi
Kode Barang Register / Jumlah Barang
B KB RB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
398 Lemari Buku 02.06.04.07.06 11 Buah v
399 Meja Tamu 02.06.02.01.28 6 Unit v
400 Kitchen Set 02.06.02.05.08 11 Set v
401 Mesin Penghancur Kertas 02.06.01.05.05 4 Buah v
402 Filling Cabinet 02.06.01.04.04 15 Buah v
403 Printer 02.06.03.05.03 16 Buah v
404 Jam Besar 02.06.02.02.01 6 Buah v
405 Infocus 02.06.01.05.28 1 Set v
406 Personal Komputer 02.09.01.04.62 5 Bunit v
407 Notebook 02.06.03.02.03 5 buah v
Keterangan Kondisi : B : Baik KB : Kurang Baik RB : Rusak Berat
Kesinambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah 2014-2018
VISI KOTA BANDUNG VISI SEKRETARIAT DAERAH
TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA
MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENDUKUNG PERWUJUDAN KOTA BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA
MISI KOTA BANDUNG MISI KOTA BANDUNG
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan
Daerah Yang Baik;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik
pada perangkat daerah.
1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang,
pembangunan infrastruktur, dan fasilitas pubilk
yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui
pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian
yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya
interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan
3. Membangun masyarakat yang mandiri,
berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju,
dan berkeadilan
IDENTIFIKASI KEKURANGAN DATA RENSTRA YANG MEMERLUKAN PERBAIKAN ATAU KELENGKAPAN DATA
BAB
NO.
YANG PERLU PERBAIKAN
II 1 Data Realisasi Anggaran Setda Tahun 2013
2 Data Anggaran Setda Tahun 2014
IV 3 Nomor Perda RPJMD (menunggu)
4 Pada Misi 3 : terdapat kata “efisiensi”, misi akan diukur pula secara kuantitatif, apakah efisiensi akan menjadi indicator kinerja Setda ?
5 Tujuan Renstra Bagian Hukum, apakah sudah final atau akan direvisi ?
6 Sasaran Renstra Bagian Hukum, apakah sudah final atau akan direvisi ?
7 Indikator Kinerja Bagian Hukum No. 7 (bukan kinerja tapi kerja)
8 Indikator Kinerja Bagian PSDA No. 23 dan 25 kurang jelas pernyataannya
9 Indikator Kinerja Bagian Perekonomian No. 27 adalah indicator makro Kota Bandung (apa tidak terlalu berat ?)
10 Indikator Kinerja Bagian Umum dan perlengkapan No. 34 (bagaimana formulasi perhitungannya, agar dijelaskan lebih specifik)
11 Formulasi Analisis SWOT (ALI / ALE) perlu pembahasan lebih lanjut (PM)
12 Pernyataan Strategi dan Kebijakan Bagian Hukum dan HAM belum ada
13 Pernyataan Strategi dan Kebijakan Bagian Umum dan Perlengkapan belum ada
14 Pernyataan Strategi dan Kebijakan Bagian Tata Usaha belum ada
V 15
Pernyataan indicator program dan kegiatan
Masih ada yang kualitatif, perlu di kuantitatif-kan
Kurang relevan indicator dan targetnya
Perlu perbaikan pernyataannya bila target-nya sudah benar
16
Data awal renstra Ada yang perlu di isi, tapi tidak ada data nya
Ada yang tidak perlu di isi
17 Data Target Program / Kegiatan tahun ke-1 s/d tahun ke-5
Masih ada yang kosong (perlu dilengkapi)
Minimal di isi out put kegiatan (pengisian masih ada yang di isi dengan input, contohnya penggunaan input pada target kinerja Adm. Umum adalah target waktu seperti 1 tahun atau 12 bulan hal ini tidak tepat karena Waktu adalah Input Output yg cocok utk Adm. Umum antara lain jumlah Paket, jumlah orang, jumlah unit dll. Yang dihasilkan dari program / kegiatan
LEMBAR PERBAIKAN RANCANGAN RENSTRA SETDA 2014-2018
NO.
Halaman
TERTULIS
SEHARUSNYA
1.
2. Dst.
Bandung, Januari 2014
…………………………………………….
LEMBAR PERBAIKAN DRAFT LAKIP SETDA 2013
NO.
Halaman
TERTULIS
SEHARUSNYA
1.
2.
3.
4.
Bandung, Pebruari 2014
…………………………………………….
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 2014-2018
Sasaran
Program Kegiatan
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
1. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
1. Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu
2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
2. Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
3. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
4. Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kota Bandung
2. Meningkatnya kinerja
penyelenggara an pemerintahan
kecamatan
4. Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
5. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
6. Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah
3. Meningkatnya kinerja penyelenggar aan pemerintahan kelurahan
7. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan
8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan
9. Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan
10. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
11. Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan
12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan
4. Terwujudnya Harmonisasi
Rancangan Produk Hukum yang
sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan
5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
13. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah
14. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan
6. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
15. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah
16. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
17. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM
18. Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah
19. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
20. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
21. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran
Program Kegiatan
(1) (2) (3)
22. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Meningkatnya efektivitas organisasi perangkat daerah
7. Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
23. Penyusunan Anjab dan ABK
24. Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS
6. Di implementasi kan-nya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
8. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
25. Persiapan dan penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008 26. Pengukuran IKM SKPD 27. Evaluasi Pelayanan Publik
9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
28. Reformasi Birokrasi (Reviu & Evaluasi)
29. Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah (SPM/SOP/Dll)
30. Evaluasi dan Penataan Ketlembagaan Perangkat Daerah (SOTK)
10. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
31. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
11. Program perencanaan pembangunan daerah
32. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
33. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
8. Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
34. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
9. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi urusan kerjasama luar negeri (kerjasama sister city dan/atau dengan instansi lain di luar negeri)
35. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
10. Meningkatnya Capaian Kinerja
Program Prioritas Kota Bandung
11. Meningkatnya Capaian Kinerja
“Rencana Aksi Menuju Bandung
Juara”
12. Meningkatnya kualitas administrasi
pengendalian program, bina
sarana prasarana dan sumber
daya alam
13. Program Peningkatan Sistem
pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
36. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
14. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
37. Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
38. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik
15. Program Pengembangan Nilai Budaya 39. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
Sasaran
Program Kegiatan
(1) (2) (3)
16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 40. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS
17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
41. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama
42. Peningkatan rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial (Jum'at Keliling)
18. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
43. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
44. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
19. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
45. Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
20. Program Sosial Keagamaan 46. Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan
47. Kegiatan Safari Ramadhan
21. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
48. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
22. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
49. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
13. Meningkatnya perekonomian
masyarakat/ kota
23. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
50. Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
51. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
52. Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional
24. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
53. Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
54. Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
55. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga
25. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
56. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
26. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
57. Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
27. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
58. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi
59. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD
Sasaran
Program Kegiatan
(1) (2) (3)
60. Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah
61. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota
62. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa
28. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
63. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi
64. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif
14. Meningkatnya penatausahaan
Sekretariat Daerah dan Sekretariat
SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Bandung
29. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
65. Kegiatan Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan
30. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
66. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi
67. Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
31. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
68. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
69. Penataan Takah PNSD
32. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
70. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
71. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
72. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
73. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
74. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
75. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
76. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
77. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
78. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
33. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
79. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
80. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
81. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
82. Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
83. Kegiatan Pengadaan Mebeulair
84. Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
85. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
86. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sasaran
Program Kegiatan
(1) (2) (3)
87. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
88. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
89. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
90. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
91. Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan
34. Program peningkatan disiplin aparatur 92. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
35. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
93. Kegiatan pembinaan kinerja aparatur
36. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
94. Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi
37. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
95. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG 2014-2018
Sasaran
Program Kegiatan
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya efektivitas organisasi perangkat daerah
1. Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
1. Penyusunan Anjab dan ABK
2. Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS
2. Di implementasi kan-nya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
2. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3. Persiapan dan penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008 4. Pengukuran IKM SKPD 5. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
6. Reformasi Birokrasi (Reviu & Evaluasi)
7. Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah (SPM/SOP/Dll)
8. Evaluasi dan Penataan Ketlembagaan Perangkat Daerah (SOTK)
4. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
9. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
5. Program perencanaan pembangunan daerah
10. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
11. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2013 – 2018
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2013-2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah pada Pasal 89 ayat (1), maka setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana
Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra -
SKPD);
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas
perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Bandung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi jawa Timur, Jawa Barat, Jawa
tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-undang………
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-
2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah……..
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang
pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang
Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah
Otonom;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Program Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah (RTRW)
Kota Bandung tahun 2004-2013;
17. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat
DPRD Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018.
BAB I …………..
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Surat Keputusan adalah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Bandung.
7. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua,
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam Jangka panjang, Jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat Pusat dan Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
BAB II …………..
B A B II
RENCANA STRATEJIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
1. Renstra – SKPD merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk kurun waktu
5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang berpedoman pada RPJMD Kota Bandung Tahun
2013-2018.
2. Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala SKPD
Sekretariat Daerah dan Matrik Program/Kegiatan Kepala SKPD
Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 sebagaimana tersebut pada
Lampiran I dan II Keputusan ini.
Pasal 3
Renstra Sekretariat Daerah berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi
perkembangan masa depan.
Pasal 4
1. Renstra Sekretariat Daerah ini digunakan sebagai dasar untuk
penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah antara lain : LKPJ,
LAKIP, LPPD dan IPPD;
2. Pengukuran Kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
mencakup indikator kinerja input (masukan) dan output (keluaran);
3. Pengukuran Kinerja untuk indikator kinerja outcome (hasil), dilakukan
dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan instansi terkait yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung Tahun 2013-2018.
BAB III …………..
B A B III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 2014
SEKRETARIS DAERAH
Dr. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001