Upload
duonganh
View
230
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 01 0001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : ( 1 15 01 0001 ) Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.784.789.955
TERBILANG :( Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh RatusDelapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh LimaRupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Yerry Purwanto, ST, MM
NIP : 19640411 199602 1 001
JABATAN : Sekretaris
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATNOMOR DPA SKPD DPASKPD
DAERAH 2.2.11 15 1 15 0100 01 0001 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : ( 1 15 01 0001 ) Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Indeks Kepuasan Karyawanterhadap Program PelayananAdministrasi Perkantoran
70 %
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 1.784.789.955,00
Keluaran : Persentase KeberhasilanPenyediaan Barang Dan JasaPerkantoran
100 %
Hasil :
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
Pejabat Pengadaan 1,0 Orang Paket 275.000 275.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,0 Orang Paket 250.000 250.000
Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 525.000
Jumlah Honorarium PNS 525.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kegiatan
Uang Kinerja PNS 68.552,0 Poin 4.000 274.208.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 274.208.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 274.208.000
Jumlah Belanja Pegawai 274.733.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Penyediaan Alat Tulis Kantor
Amplop Coklat 2.000,0 Buah 1.000 2.200.000
Amplop Coklat F4 100,0 Buah 8.000 880.000
Amplop Coklat ½ Folio 100,0 Buah 5.800 638.000
Amplop Putih Besar 50,0 Box 18.100 995.500
Amplop Putih Kecil 50,0 Box 10.200 561.000
Amplop Putih Sedang 100,0 Box 11.500 1.265.000
Ballpoint Biasa 24,0 Buah 3.600 95.040
Ballpoint Tinta 24,0 Buah 15.700 414.480
Bantalan Cap Stempel Besar 10,0 Buah 24.700 271.700
Binder Clip Besar 30,0 Box 18.300 603.900
Binder Clip Kecil 30,0 Box 4.900 161.700
Binder Clip Sedang 30,0 Box 13.200 435.600
Box File 115 mm 20,0 Buah 28.000 616.000
Buku Ekspedisi Isi 100 15,0 Buah 6.200 102.300
Buku Folio RB HC,50 lembar 10,0 Buah 14.600 160.600
Buku Kwitansi 20,0 Buah 6.800 149.600
Buku Tamu Ukuran B4 10,0 Buah 21.400 235.400
Continuous Form (9 ½ * 11) 4 ply 3,0 Box 361.200 1.191.960
Continuous Form 4 ply HVS, 14 7/8*11 3,0 Box 489.800 1.616.340
Double Tape 10,0 Buah 6.200 68.200
Isi Staples Besar 20,0 Doz 8.000 176.000
Isi Staples Kecil 30,0 Doz 2.800 92.400
Isolasi Kecil 10,0 Roll 21.200 233.200
Isolasi Kertas Roll Besar 48 mm 10,0 Roll 8.300 91.300
Kertas Buffalo Isi 100 Lembar 20,0 Pak 25.600 563.200
Kertas Faximile 30,0 Roll 20.400 673.200
Kertas Foto 10,0 Pak 71.500 786.500
Kertas HVS A3 70 gr 10,0 Rim 76.600 842.600
Kertas HVS A4 70 gr 10,0 Rim 38.300 421.300
Kertas HVS F4 70 gr 300,0 Rim 38.700 12.771.000
Kertas HVS F4 Warna 70 gr 12,0 Rim 61.700 814.440
Kertas Karbon Folio/100 Lembar 2,0 Box 42.400 93.280
Kotak Kardus untuk Arsip 100,0 Buah 23.000 2.530.000
Lakban 10,0 Buah 19.300 212.300
Lem Kertas 50,0 Buah 4.100 225.500
Ordner Ukuran F4 100,0 Buah 19.100 2.101.000
Paper Clips Besar 30,0 Kotak 6.100 201.300
Paper Clips Kecil 50,0 Kotak 4.000 220.000
Paper Clips Sedang 50,0 Kotak 4.100 225.500
Pembatas Ordner 12,0 Buah 18.700 246.840
Pensil 2B 60,0 Buah 3.700 244.200
Post It Besar 30,0 Buah 10.400 343.200
Spidol White Board Besar 36,0 Buah 6.400 253.440
Stop Map Biasa Uk. Folio 2.000,0 Buah 1.100 2.420.000
Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio 1.000,0 Buah 2.100 2.310.000
Stop Map Plastik Uk. Folio 100,0 Buah 10.600 1.166.000
Stop Map Snelhecter Uk. Folio 1.000,0 Buah 2.600 2.860.000
Tinta Stempel 6,0 Botol 20.900 137.940
:: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Buku Cek Isi 20 Lembar 3,0 Buku 118.300 390.390
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 46.308.350
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
Antena HT 1,0 Unit 235.500 259.050
Batu Baterai AA 20,0 Set 8.800 193.600
Batu Baterai AAA 20,0 Set 17.200 378.400
Batu Baterai Persegi 9 Volt 10,0 Buah 26.100 287.100
Bola Lampu TL 20 W 20,0 Buah 10.900 239.800
Kabel Roll 3,0 Roll 121.900 402.270
Kabel UTP Cat. 5e 1,0 Roll 1.413.400 1.554.740
Lampu Hemat Energi 18 Watt 10,0 Buah 37.500 412.500
Lampu LED 10 Watt 20,0 Buah 144.200 3.172.400
Lampu LED 5 Watt 20,0 Buah 54.900 1.207.800
MCB C60N 10 A 1 Phase 10,0 Buah 166.400 1.830.400
Senter Charger 3,0 Buah 73.200 241.560
Senter LED 2,0 Unit 362.000 796.400
Stop Kontak 4 Lubang + Saklar 4,0 Buah 80.000 352.000
Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 11.328.020
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Penyediaan Alat Tulis Kantor
Materai 3000 200,0 Buah 4.000 800.000
Materai 6000 200,0 Buah 7.000 1.400.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.200.000
5 2 2 01 05 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan
:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
Alat Pembersih Kaca 8,0 Buah 20.900 183.920
Ember Bahan Plastik Dia. 30 Cm 6,0 Buah 27.400 180.840
Ember Kecil 6,0 Buah 20.800 137.280
Kain Lap 10,0 Buah 17.000 187.000
Kain Pel 20,0 Buah 18.400 404.800
Kapur Barus Kecil 75 gr 20,0 Pak 9.900 217.800
Keset Karet 10,0 Buah 78.500 863.500
Pembersih Kaca 425 ml 48,0 Botol 10.900 575.520
Pembersih Lantai refill 800 ml 60,0 Buah 8.500 561.000
Pengharum Mobil 10,0 Botol 33.300 366.300
Pengharum Ruangan 250 ml 12,0 Botol 46.500 613.800
Sabun Cuci Piring 800ml 10,0 Botol 15.000 165.000
Sapu Ijuk 10,0 Buah 30.200 332.200
Sapu Lidi + Stick 4,0 Buah 44.200 194.480
Sikat WC 6,0 Buah 28.700 189.420
Sulak Sedang 20 cm 3,0 Buah 17.200 56.760
Tangkai Pembersih Lantai 6,0 Buah 21.900 144.540
Tempat Sampah Pedal Bahan Plastik, Tinggi 3050 cm 6,0 Buah 124.500 821.700
Tissue Gulung 5,0 Pak 42.900 235.950
Tissue Kotak 30,0 Box 12.700 419.100
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan 6.850.910
5 2 2 01 11 Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman
:: Penyediaan Makanan dan Minuman
Air Galon 19 liter 128,0 Galon 17.200 2.421.760
Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman 2.421.760
5 2 2 01 12 Belanja Pakai Habis Bendera/ Umbulumbul
:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
Bendera Merah Putih 4,0 Buah 57.500 253.000
Jumlah Belanja Pakai Habis Bendera/ Umbulumbul 253.000
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
Storage Hardisk 2,0 Unit 2.799.000 6.157.800
:: Penyediaan Alat Tulis Kantor
Cartridge Canon IP 2770 12,0 Unit 209.400 2.764.080
Cartridge Canon CL41 8,0 Unit 266.900 2.348.720
Cartridge Ribbon LQ2180 24,0 Buah 130.000 3.432.000
Cartridge Ribbon LQ2190 12,0 Buah 130.000 1.716.000
Cartridge/Tinta Printer Canon MP287 8,0 Unit 265.000 2.332.000
CD Blank/R 100,0 Buah 2.000 220.000
Color Ink Cartridge Canon CL4 10,0 Unit 250.000 2.750.000
Kabel Printer USB 5m 3,0 Buah 26.100 86.130
Keyboard 5,0 Unit 88.900 488.950
Keyboard & Mouse wireless 4,0 Unit 349.900 1.539.560
Memory SD Card 32 GB 2,0 Unit 194.700 428.340
Refill Tinta Printer 36,0 Buah 36.500 1.445.400
Refill Toner Laser Jet 72,0 Unit 150.000 11.880.000
Switch Hub 8 Port 4,0 Buah 109.900 483.560
Tempat CD/DVD Bahan Mika/Plastik 50,0 Buah 2.000 110.000
Tinta Warna 30,0 Buah 52.300 1.725.900
Toner DocuPrint CP215 (Hitam) 5,0 Unit 1.497.200 8.234.600
Toner DocuPrint CP215 (Kuning) 3,0 Unit 921.300 3.040.290
Toner DocuPrint CP215 (Magenta) 3,0 Unit 791.700 2.612.610
Toner Laser Jet Black 4,0 Unit 968.400 4.260.960
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 58.056.900
5 2 2 01 16 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga
:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
Tripod 1,0 Buah 306.700 337.370
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga 337.370
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 127.756.310
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
Engsel Pintu 6,0 Pasang 58.100 383.460
Kran Air Dia. 3/4 10,0 Buah 41.800 459.800
Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 843.260
Jumlah Belanja Bahan/Material 843.260
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 01 Belanja Telepon
:: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Biaya Telepon Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/SatpolPP/Kecamatan 48,0 Unit Bulan 400.000 19.200.000
Jumlah Belanja Telepon 19.200.000
5 2 2 03 02 Belanja Air
:: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Biaya Air 1.700,0 M3 6.200 10.540.000
Jumlah Belanja Air 10.540.000
5 2 2 03 03 Belanja Listrik
:: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Biaya Rekening Listrik 135.000,0 Kwh 1.400 189.000.000
Jumlah Belanja Listrik 189.000.000
5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
:: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Koran Jawa Pos 60,0EksemplarBulan 102.600 6.771.600
Koran Kompas 12,0 EksemplarBulan 102.600 1.354.320
Koran Radar Surabaya 24,0 EksemplarBulan 68.000 1.795.200
Jumlah Belanja Surat Kabar/Majalah 9.921.120
Jumlah Belanja Jasa Kantor 228.661.120
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Cetak Amplop isi 100 lembar 300,0 Pak 38.700 12.771.000
Cetak Buku Agenda A6, Isi 100 Lembar 100,0 Buku 30.300 3.333.000
Cetak Kop Surat 80,0 Rim 100.000 8.800.000
Cetak NCR 1 Folio, Rangkap 2, isi 50 set(Lembar Disposisi) 400,0 Buku 52.300 23.012.000
Cetak NCR Continous Form 14 7/8 x 11 inchi Warna 3PLY 2,0 Box 607.200 1.335.840
Cetak NCR Continous Form Rangkap 5 (untukSTS,SKRD, STRD, SSRD, SKRDLB) 2,0 Box 480.500 1.057.100
Cetak NCR Untuk SPM Rangkap 6, 500 Sheet 2,0 Box 704.600 1.550.120
Cetak Stop Map Bahan Buffalo Ukuran Folio 1.000,0 Lembar 2.500 2.750.000
Cetak Stop Map Snelhecter 600,0 Buah 2.100 1.386.000
Jumlah Belanja Cetak 55.995.060
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Foto Copy HVS Uk. A3 3.000,0 Lembar 1.000 3.300.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 30.000,0 Lembar 300 9.900.000
Jumlah Belanja Penggandaan 13.200.000
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 40,0 Buku 15.700 690.800
Jilid Spiral Plastik A4/F4 > 50 hal 20,0 Buku 4.100 90.200
Penjilidan 10,0 Buku 26.100 287.100
Jumlah Belanja Penjilidan 1.068.100
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 70.263.160
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sewa Mesin Fotocopy 12,0 Unit Bulan 732.900 9.674.280
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 9.674.280
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 9.674.280
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Penyediaan Makanan dan Minuman
Air Gelas 240ml, isi 48 gelas 20,0 Dos 32.600 717.200
Snack 900,0 Orang 10.400 10.296.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.013.200
5 2 2 12 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
:: Penyediaan Makanan dan Minuman
Air Botol 600 ml 8,0 Dos 42.900 377.520
Nasi Kotak VIP 350,0 Orang 28.700 11.049.500
Snack VIP 350,0 Orang 15.700 6.044.500
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu 17.471.520
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 28.484.720
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Penyusunan Raperda Perkoperasian
Tenaga Ahli Muda (Gol D 2) 6,0 Orang Bulan 7.400.000 44.400.000
:: Penyusunan Raperda Usaha Mikro
Tenaga Ahli Muda (Gol D 2) 6,0 Orang Bulan 7.400.000 44.400.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 88.800.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 88.800.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
Baterai HT 4,0 Unit 975.000 4.290.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 4.290.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 4.290.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Iuran JK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 1) 77.000.000,0 % 0,0030 231.000
Iuran JK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 2) 35.750.000,0 % 0,0030 107.250
Iuran JK Tenaga Operasional(Petugas Keamanan) 200.970.000,0 % 0,0030 602.910
Iuran JK Tenaga Operasional(Caraka) 66.990.000,0 % 0,0030 200.970
Iuran JK Tenaga Operasional(Sopir) 71.500.000,0 % 0,0030 214.500
Iuran JK Tenaga Operasional(Tenaga Programmer 2) 42.900.000,0 % 0,0030 128.700
Iuran JK Tenaga Operasional(Teknis 1) 42.900.000,0 % 0,0030 128.700
Iuran JK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 3) 68.200.000,0 % 0,0030 204.600
Iuran JK Tenaga Operasional(Teknis 2) 39.600.000,0 % 0,0030 118.800
Iuran JKK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 1) 77.000.000,0 % 0,0024 184.800
Iuran JKK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 2) 35.750.000,0 % 0,0024 85.800
Iuran JKK Tenaga Operasional(Petugas Keamanan) 200.970.000,0 % 0,0024 482.328
Iuran JKK Tenaga Operasional(Caraka) 66.990.000,0 % 0,0024 160.776
Iuran JKK Tenaga Operasional(Sopir) 71.500.000,0 % 0,0024 171.600
Iuran JKK Tenaga Operasional(Tenaga Programmer 2) 42.900.000,0 % 0,0024 102.960
Iuran JKK Tenaga Operasional(Teknis 1) 42.900.000,0 % 0,0024 102.960
Iuran JKK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 3) 68.200.000,0 % 0,0024 163.680
Iuran JKK Tenaga Operasional(Teknis 2) 39.600.000,0 % 0,0024 95.040
Iuran JKN Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 1) 77.000.000,0 % 0,0300 2.310.000
Iuran JKN Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 2) 35.750.000,0 % 0,0300 1.072.500
Iuran JKN Tenaga Operasional(Petugas Keamanan) 200.970.000,0 % 0,0300 6.029.100
Iuran JKN Tenaga Operasional(Caraka) 66.990.000,0 % 0,0300 2.009.700
Iuran JKN Tenaga Operasional(Sopir) 71.500.000,0 % 0,0300 2.145.000
Iuran JKN Tenaga Operasional(Tenaga Programmer 2) 42.900.000,0 % 0,0300 1.287.000
Iuran JKN Tenaga Operasional(Teknis 1) 42.900.000,0 % 0,0300 1.287.000
Iuran JKN Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 3) 68.200.000,0 % 0,0300 2.046.000
Iuran JKN Tenaga Operasional(Teknis 2) 39.600.000,0 % 0,0300 1.188.000
Iuran JKN Tenaga Operasional 192.996.633,0 % 0,0300 5.789.899
Petugas Keamanan 66,0 Orang Bulan 3.045.000 200.970.000
Tenaga Administrasi 1 22,0 Orang Bulan 3.500.000 77.000.000
Tenaga Administrasi 2 11,0 Orang Bulan 3.250.000 35.750.000
Tenaga Administrasi 3 22,0 Orang Bulan 3.100.000 68.200.000
Tenaga Operasional(Caraka) 22,0 Orang Bulan 3.045.000 66.990.000
Tenaga Operator 1(Sopir) 22,0 Orang Bulan 3.250.000 71.500.000
Tenaga Programmer 2 11,0 Orang Bulan 3.900.000 42.900.000
Tenaga Teknis 1 11,0 Orang Bulan 3.900.000 42.900.000
Tenaga Teknis 2 11,0 Orang Bulan 3.600.000 39.600.000
:: Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Iuran JK Tenaga Operasional(Petugas Kebersihan) 100.485.000,0 % 0,0030 301.455
Iuran JK Tenaga Operasional(Petugas Taman) 33.495.000,0 % 0,0030 100.485
Iuran JKK Tenaga Operasional(Petugas Kebersihan) 100.485.000,0 % 0,0024 241.164
Iuran JKK Tenaga Operasional(Petugas Taman) 33.495.000,0 % 0,0024 80.388
Iuran JKN Tenaga Operasional(Petugas Kebersihan) 100.485.000,0 % 0,0300 3.014.550
Iuran JKN Tenaga Operasional(Petugas Taman) 33.495.000,0 % 0,0300 1.004.850
Tenaga Operasional(Petugas Kebersihan) 33,0 Orang Bulan 3.045.000 100.485.000
Tenaga Operasional(Petugas Taman) 11,0 Orang Bulan 3.045.000 33.495.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 813.184.465
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Penyusunan Raperda Perkoperasian
Narasumber Setingkat Eselon II 4,0 Orang Jam 900.000 3.600.000
Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi 2,0 Orang Jam 1.300.000 2.600.000
:: Penyusunan Raperda Usaha Mikro
Narasumber Setingkat Eselon II 4,0 Orang Jam 900.000 3.600.000
Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi 2,0 Orang Jam 1.300.000 2.600.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 12.400.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 825.584.465
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 1.384.357.315
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
Vacum Cleaner 1,0 Unit 5.300.000 5.830.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5.830.000
5 2 3 06 04 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat
:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
Lemari Besi 2 Pintu 10,0 Unit 3.120.000 34.320.000
Meja Kayu Jati Uk. 60x50x75 60,0 Unit 465.000 30.690.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat 65.010.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 70.840.000
5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi
5 2 3 07 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
Mic Wireless 3,0 Unit 7.480.000 24.684.000
Projector Screen + Bracket + Instalasi 2,0 Unit 3.900.000 8.580.000
Sound System 2,0 Unit 5.000.000 11.000.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 44.264.000
5 2 3 07 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
HT + Head set 4,0 Unit 2.408.100 10.595.640
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 10.595.640
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi 54.859.640
Jumlah Belanja Modal 125.699.640
Jumlah Belanja Langsung 1.784.789.955
Jumlah Belanja Daerah 1.784.789.955
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 320.314.548Triwulan II : Rp. 370.656.908Triwulan III : Rp. 498.505.318Triwulan IV : Rp. 595.313.181
Jumlah : Rp. 1.784.789.955
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Kota Surabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan dan PengelolaanKeuangan Kota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian Bina ProgramKota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 02 0001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN : ( 1 15 02 0001 ) Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 916.060.996
TERBILANG : ( Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Ribu SembilanRatus Sembilan Puluh Enam Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Yerry Purwanto, ST, MM
NIP : 19640411 199602 1 001
JABATAN : Sekretaris
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
NOMOR DPA SKPDDPASKPD
2.2.11 15 1 15 0100 02 0001 5 2
DAERAHPEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : ( 1 15 02 0001 ) Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Indeks Kepuasan Karyawanterhadap Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur
70 %
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 916.060.996,00
Keluaran : Persentase KeberhasilanPengadaan Dan PemeliharaanSarana Dan Prasarana Perkantoran
100 %
Hasil :
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kegiatan
Uang Kinerja PNS 71.614,0 Poin 4.000 286.456.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 286.456.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 286.456.000
Jumlah Belanja Pegawai 286.456.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
:: Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional
BBM Diesel Non Subsidi 1.920,0 Liter 14.100 27.072.000
BBM Pertamax(Roda Empat) 2.016,0 Liter 9.800 19.756.800
BBM Premium(Roda dua) 6.552,0 Liter 7.700 50.450.400
BBM Premium(Roda empat operasional) 3.024,0 Liter 7.700 23.284.800
BBM Premium(Roda Empat) 6.048,0 Liter 7.700 46.569.600
BBM Premium 1.649,4545 Liter 7.700 12.700.800
:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Solar(BBM Genset) 270,0 Liter 7.800 2.106.000
Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 181.940.400
5 2 2 01 09 Belanja Perlengkapan Pertukangan
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Cangkul Teb. 2 mm Uk. 1.25 Lbs 10,0 Buah 62.800 690.800
Kunci Gembok 14060 mm 5,0 Buah 23.500 129.250
Obeng () 6 inchi, Handle Karet 2,0 Buah 82.700 181.940
Sabit 5,0 Buah 66.000 363.000
Sekop 3,0 Buah 37.200 122.760
Selang Plastik Dia. ¾ 100,0 M 12.200 1.342.000
Jumlah Belanja Perlengkapan Pertukangan 2.829.750
5 2 2 01 18 Belanja Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Tespen Obeng (tespen) 2,0 Buah 15.300 33.660
Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek 33.660
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 184.803.810
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Rumput Gajah Mini 6,0 M2 55.000 363.000
Jumlah Belanja Bahan/Bibit Tanaman 363.000
5 2 2 02 13 Belanja Bahan Obat Tanaman
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Pupuk Daun 150,0 Bungkus 7.100 1.171.500
Pupuk Organik Cair 6,0 Liter 104.700 691.020
Jumlah Belanja Bahan Obat Tanaman 1.862.520
Jumlah Belanja Bahan/Material 2.225.520
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Cleaning Service AC Standing Floor 35 PK 3,0 Unit 125.000 412.500
Laundry Karpet 192,0 M2 15.000 3.168.000
Pasang Bekled ( Jok ) Kursi ( Satu Tempat Duduk ) 3,0 Buah 394.285 1.301.140
Pasang Bekleed (jok) Kursi Tamu Panjang 1,0 Buah 600.000 660.000
Pengisian Freon AC Split Wall 12 PK 40,0 Unit 160.000 7.040.000
Perbaikan Berat Printer Printer Dot Matrik 1,0 Unit 2.528.680 2.781.548
Service AC Split 40,0 Unit 50.000 2.200.000
Service LCD / Projector 1,0 Unit 2.750.000 3.025.000
Service Mesin Fax 1,0 Unit 220.000 242.000
Service Mesin Pompa 3,0 unit 125.000 412.500
Service Mesin Pompa 4,0 unit 125.000 550.000
Service Printer 12,0 Unit 50.000 660.000
Service Vertical Blind 50,0 M2 27.500 1.512.500
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.965.188
5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Service Kamera Digital 1,0 Unit 500.000 550.000
Service Sound System 2,0 Unit 220.000 484.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 1.034.000
5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Pejabat Pengadaan 1,0 Orang Paket 275.000 275.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,0 Orang Paket 250.000 250.000
Pemeliharaan Gedung Bertingkat((KANTOR DINAS KOPERASI DAN UMKM) ) 400,0 M2 230.948 101.616.929
Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat((KANTOR DINAS KOPERASI DAN UMKM) ) 400,0 M2 174.562 76.807.479
Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 178.949.408
Jumlah Belanja Pemeliharaan 203.948.596
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 390.977.926
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Berat
5 2 3 02 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat
:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Genset 30KVA(pasang genset) 1,0 Unit 199.830.000 219.813.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat 219.813.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Berat 219.813.000
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
:: Usulan Barang Daerah
Hard Disk External 2 TB 2,0 Unit 1.557.900 3.427.380
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 3.427.380
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 3.427.380
5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi
5 2 3 07 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
:: Usulan Barang Daerah
Kamera + Lensa 1,0 Unit 13.987.900 15.386.690
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 15.386.690
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi 15.386.690
Jumlah Belanja Modal 238.627.070
Jumlah Belanja Langsung 916.060.996
Jumlah Belanja Daerah 916.060.996
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 36.462.220Triwulan II : Rp. 292.690.306Triwulan III : Rp. 105.728.800Triwulan IV : Rp. 481.179.670
Jumlah : Rp. 916.060.996
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atas
program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala Bidang Anggarandan Perbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian BinaProgram Kota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 17 0002 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah
KEGIATAN : ( 1 15 17 0002 ) Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikrodi Sentra
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 2.196.744.384
TERBILANG :( Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh RatusEmpat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh EmpatRupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Dra. Sunarsih, MM
NIP : 19620405 198203 2 009
JABATAN : Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATNOMOR DPA SKPD DPASKPD
DAERAH 2.2.11 15 1 15 0100 17 0002 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kegiatan : ( 1 15 17 0002 ) Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Akumulasi jumlah Usaha Mikroyang mengisi sentra binaan
810 Pedagang
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 2.196.744.384,00
Keluaran : Persentase KeberhasilanPembinaan dan Pemberdayaan BagiUsaha Mikro di Sentra
100 %
Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha komunitas skala mikro kecilmenengah yang dibina olehPemerintah Kota Surabaya
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Mikro yang berada di Sentra Wisata Kuliner
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
:: Pembuatan Sarana Promosi dan Publikasi
Pejabat Pengadaan 1,0 Orang Paket 275.000 275.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,0 Orang Paket 250.000 250.000
Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 525.000
5 2 1 01 03 Honorarium Operasional Kegiatan
:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro
Narasumber Setingkat Eselon II 28,0 Orang Jam 900.000 25.200.000
Jumlah Honorarium Operasional Kegiatan 25.200.000
Jumlah Honorarium PNS 25.725.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kegiatan
Uang Kinerja PNS 41.644,0 Poin 4.000 166.576.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 166.576.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 166.576.000
Jumlah Belanja Pegawai 192.301.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: EventEvent Meramaikan Sentra
Amplop Putih Besar 10,0 Box 18.100 199.100
Ballpoint Biasa 300,0 Buah 3.600 1.188.000
Kertas Glossy A4/Folio 80,0 Pak 42.900 3.775.200
Kertas HVS F4 70 gr 50,0 Rim 38.700 2.128.500
Stop Map Kertas BuffaloUk. Folio 300,0 Buah 2.100 693.000
:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro
Amplop Putih Kecil 20,0 Box 10.200 224.400
Ballpoint Biasa 40,0 Buah 3.600 158.400
Ballpoint Tinta 40,0 Buah 15.700 690.800
Box File 115 mm 60,0 Buah 28.000 1.848.000
Continuous Form (9 ½ * 11) 4 ply 40,0 Box 361.200 15.892.800
Isi CutterBesar, isi 5 10,0 Tube 5.700 62.700
Isi CutterKecil, isi 5 10,0 Tube 4.700 51.700
Isi Staples Besar 15,0 Doz 8.000 132.000
Isi Staples Kecil 15,0 Doz 2.800 46.200
Isolasi Kecil 7,0 Roll 21.200 163.240
Kertas Buffalo Isi 100 Lembar 170,0 Pak 25.600 4.787.200
Kertas Glossy A4/Folio 80,0 Pak 42.900 3.775.200
Kertas HVS F4 70 gr 210,0 Rim 38.700 8.939.700
Spidol White BoardBesar 15,0 Set 25.100 414.150
Stop Map Kertas Buffalo SuperUk. Folio 120,0 Buah 11.500 1.518.000
Stop Map Plastik + AccoUk.Folio 120,0 Buah 6.400 844.800
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 47.533.090
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro
Cartridge Canon MP 258 Hitam 16,0 Unit 209.400 3.685.440
Cartridge CanonMP 258 Warna 16,0 Unit 261.700 4.605.920
Tinta Warna 32,0 Buah 52.300 1.840.960
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 10.132.320
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 57.665.410
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: EventEvent Meramaikan Sentra
Cetak Foto Digital4R 160,0 Lembar 2.000 352.000
:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro
Cetak Foto Digital4R 1.640,0 Lembar 2.000 3.608.000
Jumlah Belanja Dokumentasi 3.960.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 3.960.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: EventEvent Meramaikan Sentra
Spanduk Vinyl 200,0 Meter 36.600 8.052.000
:: Pembuatan Sarana Promosi dan Publikasi
Biaya Iklan Spot (Iklan Dalam Bentuk Rekaman(Kaset/CD)) 24,3284 Menit 670.000 17.930.000
Biaya Iklan Televisi Spot Comercial Duration (30 detik) 140,0 Kali 1.000.000 154.000.000
Iklan Layanan Masyarakat Di Radio 200,0 muat 500.000 110.000.000
Iklan Surat Kabar Media Massa 1.200,0 Mmk 132.000 174.240.000
Spanduk Vinyl 160,0 Meter 36.600 6.441.600
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 470.663.600
Jumlah Belanja Jasa Kantor 470.663.600
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pembuatan Sarana Promosi dan Publikasi
Cetak Buku termasuk cover dan jilid< 100 halaman 400,0 Buku 102.000 44.880.000
Jumlah Belanja Cetak 44.880.000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: EventEvent Meramaikan Sentra
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 97.980,06 Lembar 300 32.333.420
:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 49.865,0 Lembar 300 16.455.450
Jumlah Belanja Penggandaan 48.788.870
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: EventEvent Meramaikan Sentra
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 80,0 Buku 15.700 1.381.600
:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 150,0 Buku 15.700 2.590.500
Jumlah Belanja Penjilidan 3.972.100
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 97.640.970
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
:: EventEvent Meramaikan Sentra
Sewa Station Wagon AC, Kelas 2 31,0 Hari 418.800 14.281.080
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.281.080
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14.281.080
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro
Nasi Kotak 800,0 Orang 23.000 20.240.000
Snack 1.100,0 Orang 10.400 12.584.000
:: Pengelolaan dan Penyajian Produk Makan dan Minuman
Snack 700,0 Orang 10.400 8.008.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.832.000
5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat
:: EventEvent Meramaikan Sentra
Nasi Kotak 3.000,0 Orang 23.000 75.900.000
Snack 3.670,0 Orang 10.400 41.984.800
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 117.884.800
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 158.716.800
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 2) 12,0 Orang Bulan 3.300.000 39.600.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 39.600.000
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Pengelolaan dan Penyajian Produk Makan dan Minuman
Tenaga Ahli Muda (Gol D 4) 6,0 Orang Bulan 8.300.000 49.800.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 49.800.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 89.400.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: EventEvent Meramaikan Sentra
Transport Lokal 120,0 Orang Kali 30.000 3.600.000
Transport Lokal 54,0 Orang Kali 30.000 1.620.000
Transport Lokal 206,0 Orang Kali 30.000 6.180.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 11.400.000
Jumlah Belanja Transport 11.400.000
5 2 2 23 Belanja Hadiah
5 2 2 23 01 Belanja Pemberian Hadiah
:: EventEvent Meramaikan Sentra
Hadiah Lomba Juara Harapan I (Event meramaikan sentraPKL) 40,0 Orang 750.000 30.000.000
Hadiah Lomba Juara Harapan I (Sentra PKL) 1,0 Group 1.500.000 1.500.000
Hadiah Lomba Juara Harapan II (Event meramaikan sentraPKL) 40,0 Orang 500.000 20.000.000
Hadiah Lomba Juara Harapan II (Sentra PKL) 1,0 Group 1.200.000 1.200.000
Hadiah Lomba Juara Harapan III (Event meramaikan sentraPKL) 40,0 Orang 250.000 10.000.000
Hadiah Lomba Juara Harapan III (Sentra PKL) 1,0 Group 1.000.000 1.000.000
Hadiah Lomba Juara I (Event meramaikan sentra PKL) 40,0 Orang 1.750.000 70.000.000
Hadiah Lomba Juara I (Sentra PKL) 1,0 Group 5.000.000 5.000.000
Hadiah Lomba Juara II (Event meramaikan sentra PKL) 40,0 Orang 1.250.000 50.000.000
Hadiah Lomba Juara II (Sentra PKL) 1,0 Group 3.000.000 3.000.000
Hadiah Lomba Juara III (Event meramaikan sentra PKL) 40,0 Orang 1.000.000 40.000.000
Hadiah Lomba Juara III (Sentra PKL) 1,0 Group 1.750.000 1.750.000
Piala (Trophy) Tinggi 115 Cm 123,0 Buah 165.000 22.324.500
Jumlah Belanja Pemberian Hadiah 255.774.500
Jumlah Belanja Hadiah 255.774.500
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: EventEvent Meramaikan Sentra
Juri 54,0 Orang Hari 100.000 5.400.000
Juri 120,0 OrangKegiatan 500.000 60.000.000
Juri 325,2 OrangKegiatan 500.000 162.600.000
:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro
Iuran JK Tenaga Operasional 33.495.000,0 % 0,0030 100.485
Iuran JK Tenaga Operasional 118.800.000,0 % 0,0030 356.400
Iuran JK Tenaga Operasional 374.000.000,0 % 0,0030 1.122.000
Iuran JK Tenaga Operasional 36.540.000,0 % 0,0030 109.620
Iuran JKK Tenaga Operasional 33.495.000,0 % 0,0024 80.388
Iuran JKK Tenaga Operasional 129.600.000,0 % 0,0024 311.040
Iuran JKK Tenaga Operasional 374.000.000,0 % 0,0024 897.600
Iuran JKK Tenaga Operasional 36.540.000,0 % 0,0024 87.696
Iuran JKN Tenaga Operasional 33.495.000,0 % 0,0300 1.004.850
Iuran JKN Tenaga Operasional 118.800.000,0 % 0,0300 3.564.000
Iuran JKN Tenaga Operasional 374.000.000,0 % 0,0300 11.220.000
Iuran JKN Tenaga Operasional 36.540.000,0 % 0,0300 1.096.200
Iuran JKN Tenaga Operasional 48.524.834,0 % 0,0300 1.455.745
Petugas Keamanan 12,0 Orang Bulan 3.045.000 36.540.000
Tenaga Administrasi 1 33,0 Orang Bulan 3.500.000 115.500.000
Tenaga Administrasi 4 11,0 Orang Bulan 3.045.000 33.495.000
Tenaga Teknis 3 110,0 Orang Bulan 3.400.000 374.000.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 808.941.024
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro
Narasumber Setingkat Eselon II 40,0 Orang Jam 900.000 36.000.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 36.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 844.941.024
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 2.004.443.384
Jumlah Belanja Langsung 2.196.744.384
Jumlah Belanja Daerah 2.196.744.384
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 249.170.655Triwulan II : Rp. 816.910.585Triwulan III : Rp. 636.453.733Triwulan IV : Rp. 494.209.411
Jumlah : Rp. 2.196.744.384
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Kota Surabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan dan PengelolaanKeuangan Kota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian Bina ProgramKota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 17 0006 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah
KEGIATAN : ( 1 15 17 0006 ) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 590.443.276
TERBILANG : ( Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh TigaRibu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Dra. Sunarsih, MM
NIP : 19620405 198203 2 009
JABATAN : Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
NOMOR DPA SKPDDPASKPD
2.2.11 15 1 15 0100 17 0006 5 2
DAERAHPEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kegiatan : ( 1 15 17 0006 ) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : 1. Akumulasi volume usaha mikrobinaan2. Persentase peningkatan volumeusaha mikro binaan
1. 2928852360 Rp2. 10 %
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 590.443.276,00
Keluaran : Persentase Keberhasilan FasilitasiPengembangan Usaha Mikro Kecil
100 %
Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha komunitas skala mikro kecilmenengah yang dibina olehPemerintah Kota Surabaya
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Skala Mikro
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kegiatan
Uang Kinerja PNS 45.188,0 Poin 4.000 180.752.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 180.752.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 180.752.000
Jumlah Belanja Pegawai 180.752.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.500 25.300
Document Folder Hard cover 2,0 Buah 18.300 40.260
Kertas Glossy A4/Folio 1,0 Pak 42.900 47.190
Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio 20,0 Buah 2.100 46.200
:: Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan Lembaga Keuangan/Perbankan
Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.500 25.300
Document Folder Hard cover 2,0 Buah 18.300 40.260
Kertas Glossy A4/Folio 1,0 Pak 42.900 47.190
Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio 20,0 Buah 2.100 46.200
:: Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha
Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.500 25.300
Document Folder Hard cover 2,0 Buah 18.300 40.260
Kertas Glossy A4/Folio 1,0 Pak 42.900 47.190
Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio 20,0 Buah 2.100 46.200
:: Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil
Buku Kwitansi 5,0 Buah 6.800 37.400
Buku Nota 2 lapis, isi 25 lembar 5,0 Buah 4.900 26.950
Document Folder Hard cover 10,0 Buah 18.300 201.300
Kertas HVS F4 70 gr 8,0 Rim 38.700 340.560
Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio 60,0 Buah 2.100 138.600
:: Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK
Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.500 25.300
Ballpoint Biasa 20,0 Buah 3.600 79.200
Ballpoint Tinta 4,0 Buah 15.700 69.080
Binder Clip Sedang 2,0 Box 13.200 29.040
Document Folder Hard cover 7,0 Buah 18.300 140.910
Kertas Buffalo Isi 100 Lembar 1,0 Pak 25.600 28.160
Kertas Glossy A4/Folio 3,0 Pak 42.900 141.570
Kertas HVS F4 70 gr 4,0 Rim 38.700 170.280
Lem Kertas 5,0 Buah 4.100 22.550
Paper Clips Sedang 5,0 Kotak 4.100 22.550
Spidol White Board Besar 3,0 Buah 6.400 21.120
Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio 40,0 Buah 2.100 92.400
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 2.063.820
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
:: Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
Batu Baterai Persegi 9 Volt 2,0 Buah 26.100 57.420
:: Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan Lembaga Keuangan/Perbankan
Batu Baterai Persegi 9 Volt 2,0 Buah 26.100 57.420
:: Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha
Batu Baterai Persegi 9 Volt 2,0 Buah 26.100 57.420
:: Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK
Batu Baterai Persegi 9 Volt 2,0 Buah 26.100 57.420
Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 229.680
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 2.293.500
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
Spanduk Vinyl 5,0 Meter 36.600 201.300
:: Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan Lembaga Keuangan/Perbankan
Spanduk Vinyl 5,0 Meter 36.600 201.300
:: Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha
Spanduk Vinyl 5,0 Meter 36.600 201.300
:: Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK
Spanduk Vinyl 5,0 Meter 36.600 201.300
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 805.200
Jumlah Belanja Jasa Kantor 805.200
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
Foto Copy HVS Uk. A4/F4materi 5.000,0 Lembar 300 1.650.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan kegiatan) 250,0 Lembar 300 82.500
:: Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan Lembaga Keuangan/Perbankan
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 5.000,0 Lembar 300 1.650.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4laporan kegiatan 300,0 Lembar 300 99.000
:: Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 5.000,0 Lembar 300 1.650.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan kegiatan) 300,0 Lembar 300 99.000
:: Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 2.808,245 Lembar 300 926.721
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pendamping) 660,0 Lembar 300 217.800
:: Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 1.000,0 Lembar 300 330.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan Konsultan) 180,0 Lembar 300 59.400
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 8.000,0 Lembar 300 2.640.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan kegiatan) 250,0 Lembar 300 82.500
Jumlah Belanja Penggandaan 9.486.921
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 10,0 Buku 15.700 172.700
:: Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan Lembaga Keuangan/Perbankan
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 10,0 Buku 15.700 172.700
:: Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 10,0 Buku 15.700 172.700
:: Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 22,0 Buku 15.700 379.940
:: Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 16,0 Buku 15.700 276.320
Jumlah Belanja Penjilidan 1.174.360
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 10.661.281
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil
Snack 188,0 Orang 10.400 2.150.720
:: Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK
Snack 100,0 Orang 10.400 1.144.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.294.720
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
Nasi Kotak 135,0 Orang 23.000 3.415.500
Snack 135,0 Orang 10.400 1.544.400
:: Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan Lembaga Keuangan/Perbankan
Nasi Kotak 135,0 Orang 23.000 3.415.500
Snack 135,0 Orang 10.400 1.544.400
:: Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha
Nasi Kotak 135,0 Orang 23.000 3.415.500
Snack 135,0 Orang 10.400 1.544.400
:: Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK
Nasi Kotak 210,0 Orang 23.000 5.313.000
Snack 210,0 Orang 10.400 2.402.400
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 22.595.100
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 25.889.820
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
Transport Lokal 125,0 Orang Kali 30.000 3.750.000
Transport Pembicara 10,0 OrangKedatangan 50.000 500.000
:: Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan Lembaga Keuangan/Perbankan
Transport Lokal 125,0 Orang Kali 30.000 3.750.000
Transport Pembicara 10,0 OrangKedatangan 50.000 500.000
:: Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha
Transport Lokal 125,0 Orang Kali 30.000 3.750.000
Transport Pembicara 5,0 OrangKedatangan 50.000 250.000
:: Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK
Transport Lokal 200,0 Orang Kali 30.000 6.000.000
Transport Pembicara 10,0 OrangKedatangan 50.000 500.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 19.000.000
Jumlah Belanja Transport 19.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil
Iuran JK Tenaga Operasional 224.400.000,0 % 0,0030 673.200
Iuran JK Tenaga Operasional 33.495.000,0 % 0,0030 100.485
Iuran JKK Tenaga Operasional 224.400.000,0 % 0,0024 538.560
Iuran JKK Tenaga Operasional 33.495.000,0 % 0,0024 80.388
Iuran JKN Tenaga Operasional 224.400.000,0 % 0,0300 6.732.000
Iuran JKN Tenaga Operasional 33.495.000,0 % 0,0300 1.004.850
Iuran JKN Tenaga Operasional 566.400,0 % 0,0300 16.992
Tenaga Administrasi 4 11,0 Orang Bulan 3.045.000 33.495.000
Tenaga Teknis 3 66,0 Orang Bulan 3.400.000 224.400.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 267.041.475
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan
Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi 20,0 Orang Jam 1.300.000 26.000.000
:: Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan Lembaga Keuangan/Perbankan
Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi 20,0 Orang Jam 1.300.000 26.000.000
:: Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha
Narasumber Setingkat Eselon IV 10,0 Orang Jam 600.000 6.000.000
:: Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK
Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi 20,0 Orang Jam 1.300.000 26.000.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 84.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 351.041.475
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 409.691.276
Jumlah Belanja Langsung 590.443.276
Jumlah Belanja Daerah 590.443.276
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 53.853.690Triwulan II : Rp. 145.696.547Triwulan III : Rp. 142.326.597Triwulan IV : Rp. 248.566.442
Jumlah : Rp. 590.443.276
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Kota Surabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan dan PengelolaanKeuangan Kota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian Bina ProgramKota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 17 0007 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah
KEGIATAN : ( 1 15 17 0007 ) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha MikroKecil
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 827.873.201
TERBILANG : ( Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh PuluhTiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Dra. Sunarsih, MM
NIP : 19620405 198203 2 009
JABATAN : Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
NOMOR DPA SKPDDPASKPD
2.2.11 15 1 15 0100 17 0007 5 2
DAERAHPEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kegiatan : ( 1 15 17 0007 ) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : 1. Persentase peningkatan volumeusaha mikro binaan2. Akumulasi volume usaha mikrobinaan
1. 10 %2. 2928852360 Rp
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 827.873.201,00
Keluaran : Persentase KeberhasilanPenyelenggaraan Promosi ProdukUsaha Mikro Kecil
100 %
Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha komunitas skala mikro kecilmenengah yang dibina olehPemerintah Kota Surabaya
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Skala Mikro
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat
Amplop Putih Sedang 12,0 Box 11.500 151.800
Buku Kwitansi 5,0 Buah 6.800 37.400
Document Folder Hard cover 5,0 Buah 18.300 100.650
Kertas Glossy A4/Folio 2,0 Pak 42.900 94.380
:: Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional
Buku Tamu Ukuran B4 10,0 Buah 21.400 235.400
Lakban 7,0 Buah 19.300 148.610
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 768.240
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat
Cartridge Canon 810 5,0 Unit 230.300 1.266.650
Cartridge Canon 811 5,0 Unit 251.200 1.381.600
Tinta Warna 40,0 Buah 52.300 2.301.200
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 4.949.450
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 5.717.690
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat
Spanduk Vinyl 10,0 Meter 36.600 402.600
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 402.600
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga
:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat
Jasa Kesenian/Group Musik Lokal 8,0 Group 3.500.000 28.000.000
Pagelaran Reog / Jaranan 4,0 Group 5.000.000 20.000.000
Jumlah Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga 48.000.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 48.402.600
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat
Banner50 cm x 150 cm 20,0 Pcs 198.900 4.375.800
XBanner 60 cm x 160 cm 5,0 Pcs 261.700 1.439.350
:: Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional
Cetak Leaflet Fullcolor, Art Paper 6,0 Rim 1.120.200 7.393.320
Jumlah Belanja Cetak 13.208.470
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan kegiatan) 720,0 Lembar 300 237.600
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 386,0 Lembar 300 127.380
:: Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan kegiatan) 360,0 Lembar 300 118.800
Jumlah Belanja Penggandaan 483.780
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 24,0 Buku 15.700 414.480
:: Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 12,0 Buku 15.700 207.240
Jumlah Belanja Penjilidan 621.720
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 14.313.970
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
:: Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional
Sewa Spesial Design Stand 108,0 M2 1.615.000 191.862.000
Sewa Stand Pameran 12,0 Unit 20.000.000 264.000.000
Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 455.862.000
Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 455.862.000
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat
Sewa Meja Sidang Uk. 80 x 240 cm 276,0 Unit 41.800 12.690.480
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 12.690.480
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 12.690.480
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat
Snack 80,0 Orang 10.400 915.200
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 915.200
5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat
:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat
Air Botol600 ml 24,0 Dos 42.900 1.132.560
Nasi Kotak(Petugas dan Penghibur) 180,0 Orang 23.000 4.554.000
:: Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional
Air Botol600 ml 32,0 Dos 42.900 1.510.080
Nasi Kotak 160,0 Orang 23.000 4.048.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 11.244.640
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 12.159.840
5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
:: Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional
Angkutan Setempat Pegawai Golongan I dan II di JawaTimur(UMKM)
36,0 Orang Hari 296.000 10.656.000
Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Jawa Timur(UMKM) 32,0 Orang Hari 330.000 10.560.000
Tiket KA Surabaya Probolinggo 4,0 Orang/PP 210.000 840.000
Uang Makan Pegawai Golongan I dan II di Jawa Timur(UMKM) 36,0 Orang Hari 180.000 6.480.000
Uang Saku Pegawai Golongan I dan II di Jawa Timur(UMKM) 36,0 Orang Hari 350.000 12.600.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.136.000
5 2 2 14 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
:: Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional
Angkutan Setempat Pegawai Golongan I dan II di Luar JawaTimur(UMKM)
24,0 Orang Hari 280.000 6.720.000
Angkutan Setempat Pegawai Golongan I dan II di LuarPulau Jawa(UMKM)
48,0 Orang Hari 300.000 14.400.000
Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Luar Jawa Timur(UMKM) 20,0 Orang Hari 460.000 9.200.000
Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Luar Pulau Jawa(UMKM) 40,0 Orang Hari 660.000 26.400.000
Tiket KAKelas Eksekutif Surabaya Semarang 4,0 Orang/PP 810.000 3.240.000
Tiket Pesawat Surabaya Balikpapan termasuk Airport tax(UMKM) 4,0 Orang/PP 5.113.000 20.452.000
Tiket Pesawat Surabaya Kupang termasuk Airport tax(UMKM) 4,0 Orang/PP 3.722.000 14.888.000
Uang Makan Pegawai Golongan I dan II di Luar Jawa Timur(UMKM) 24,0 Orang Hari 165.000 3.960.000
Uang Makan Pegawai Golongan I dan II di Luar Pulau Jawa(UMKM) 48,0 Orang Hari 200.000 9.600.000
Uang Saku Pegawai Golongan I dan II di Luar Jawa Timur 24,0 Orang Hari 400.000 9.600.000
Uang Saku Pegawai Golongan I dan II di Luar Pulau Jawa(UMKM) 48,0 Orang Hari 400.000 19.200.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 137.660.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 178.796.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat
Transport Lokal 276,0 Orang Kali 30.000 8.280.000
:: Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional
Transport Lokal 128,0 Orang Kali 30.000 3.840.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 12.120.000
Jumlah Belanja Transport 12.120.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat
Iuran JK Tenaga Operasional 34.100.000,0 % 0,0030 102.300
Iuran JK Tenaga Operasional 38.500.000,0 % 0,0030 115.500
Iuran JKK Tenaga Operasional 34.100.000,0 % 0,0024 81.840
Iuran JKK Tenaga Operasional 38.500.000,0 % 0,0024 92.400
Iuran JKN Tenaga Operasional 34.100.000,0 % 0,0300 1.023.000
Iuran JKN Tenaga Operasional 38.500.000,0 % 0,0300 1.155.000
Iuran JKN Tenaga Operasional 10.152.702,0 % 0,0300 304.581
Petugas Pengamanan 60,0 Orang Hari 139.000 8.340.000
Tenaga Administrasi 1 11,0 Orang Bulan 3.500.000 38.500.000
Tenaga Administrasi 3 11,0 Orang Bulan 3.100.000 34.100.000
Tenaga Kasar 36,0 Orang Hari 111.000 3.996.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 87.810.621
Jumlah Belanja Jasa Operasional 87.810.621
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 827.873.201
Jumlah Belanja Langsung 827.873.201
Jumlah Belanja Daerah 827.873.201
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 35.916.923Triwulan II : Rp. 365.638.202Triwulan III : Rp. 154.535.702Triwulan IV : Rp. 271.782.374
Jumlah : Rp. 827.873.201
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala Bidang Anggarandan Perbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian BinaProgram Kota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 17 0011 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah
KEGIATAN : ( 1 15 17 0011 ) Penataan Tempat Berusaha (Sentra)
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 4.372.050.552
TERBILANG : ( Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima PuluhRibu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Dra. Sunarsih, MM
NIP : 19620405 198203 2 009
JABATAN : Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
NOMOR DPA SKPDDPASKPD
2.2.11 15 1 15 0100 17 0011 5 2
DAERAHPEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kegiatan : ( 1 15 17 0011 ) Penataan Tempat Berusaha (Sentra)
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Akumulasi jumlah Usaha Mikroyang mengisi sentra binaan
810 Pedagang
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 4.372.050.552,00
Keluaran : Persentase Keberhasilan PenataanTempat Berusaha (Sentra)
100 %
Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha komunitas skala mikro kecilmenengah yang dibina olehPemerintah Kota Surabaya
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sentra Wisata Kuliner yang telah terbangun
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk.Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d500 Juta
6,0 Orang Paket 400.000 2.400.000
Pejabat Pengadaan 2,0 Orang Paket 275.000 550.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 8,0 Orang Paket 250.000 2.000.000
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket >200 Juta s.d 500 Juta 1,0 Orang Paket 525.000 525.000
PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta 1,0 Orang Paket 375.000 375.000
:: Pengembangan Sentra (Rehabilitasi)
Pejabat Pengadaan 9,0 Orang Paket 275.000 2.475.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 9,0 Orang Paket 250.000 2.250.000
Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.575.000
Jumlah Honorarium PNS 10.575.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kegiatan
Uang Kinerja PNS 41.644,0 Poin 4.000 166.576.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 166.576.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 166.576.000
Jumlah Belanja Pegawai 177.151.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Amplop Putih Besar 12,0 Box 18.100 238.920
Ballpoint Biasa 40,0 Buah 3.600 158.400
Ballpoint Tinta 50,0 Buah 15.700 863.500
Box File 115 mm 50,0 Buah 28.000 1.540.000
Isi Cutter Besar, isi 5 10,0 Tube 5.700 62.700
Isi Cutter Kecil, isi 5 10,0 Tube 4.700 51.700
Isi Staples Besar 20,0 Doz 8.000 176.000
Isi Staples Kecil 20,0 Doz 2.800 61.600
Kertas Buffalo Isi 100 Lembar 110,0 Pak 25.600 3.097.600
Kertas Glossy A4/Folio 25,0 Pak 42.900 1.179.750
Kertas HVS F4 70 gr 170,0 Rim 38.700 7.236.900
Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio 100,0 Buah 2.100 231.000
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 14.898.070
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Armature Lampu LED Jalan Lingkungan 22,0 Buah 6.911.000 167.246.200
Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 167.246.200
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Cartridge Canon MP 258 Hitam 10,0 Unit 209.400 2.303.400
Cartridge Canon MP 258 Warna 10,0 Unit 261.700 2.878.700
Pita Cartridge LQ 300 16,0 Unit 41.800 735.680
Tinta Warna 20,0 Buah 52.300 1.150.600
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 7.068.380
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 189.212.650
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 02 Belanja Air
:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Biaya Air 7.222,0 M3 6.200 44.776.400
Jumlah Belanja Air 44.776.400
5 2 2 03 03 Belanja Listrik
:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Biaya Rekening Listrik 100.000,0 Kwh 1.400 140.000.000
Jumlah Belanja Listrik 140.000.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 184.776.400
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 49.159,631 Lembar 300 16.222.678
Jumlah Belanja Penggandaan 16.222.678
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 30,0 Buku 15.700 518.100
Jumlah Belanja Penjilidan 518.100
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 16.740.778
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Nasi Kotak 294,0 Orang 23.000 7.438.200
Snack 1.000,0 Orang 10.400 11.440.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.878.200
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 18.878.200
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
:: Pengembangan Sentra (Rehabilitasi)
Biaya Perencanaan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan300 Jt 8,0 Paket 26.100.000 229.680.000
Biaya Perencanaan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan400 Jt 1,0 Paket 32.440.000 35.684.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 265.364.000
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Pengembangan Sentra (Rehabilitasi)
Tenaga Ahli Muda (Gol D 1) 6,0 Orang Bulan 7.000.000 42.000.000
Tenaga Surveyor 45,0 Orang Hari 158.000 7.110.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 49.110.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 314.474.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 724.082.028
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Kipas Angin Standing Besi 30,0 Unit 1.500.000 49.500.000
Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk.Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d500 Juta
6,0 Orang Paket 400.000 2.400.000
Pejabat Pengadaan 6,0 Orang Paket 275.000 1.650.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 10,0 Orang Paket 250.000 2.500.000
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket >200 Juta s.d 500 Juta 2,0 Orang Paket 525.000 1.050.000
PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta 2,0 Orang Paket 375.000 750.000
Rombong Aluminium 160,0 Unit 3.141.000 552.816.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 610.666.000
5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Bak Sampah 50 Liter Bahan Plastik 360,0 Buah 383.500 151.866.000
Meja Dan 4 Kursi Bahan Besi Dan Kayu 116,0 Unit 1.499.946 191.393.110
Meja Panjang Dan 2 Kursi Kayu 56,0 Unit 2.998.958 184.735.813
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 527.994.923
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1.138.660.923
5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja
:: Pengembangan Sentra (Rehabilitasi)
Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 1,0 Paket 34.272.000 37.699.200
700 Jt
Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan700 Jt 1,0 Paket 34.272.000 37.699.200
Biaya Perencanaan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan700 Jt 1,0 Paket 49.322.000 54.254.200
Biaya Perencanaan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan700 Jt 1,0 Paket 49.322.000 54.254.200
Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk.Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d500 JutaJL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11)
3,0 Orang Paket 400.000 1.200.000
Pejabat Pengadaan 10,0 Orang Paket 275.000 2.750.000
Pejabat PengadaanJL. BRATANG BINANGUN BRATANG BINAGUN 1,0 Orang Paket 275.000 275.000
Pejabat Pengadaan 1,0 Orang Paket 275.000 275.000
Pejabat PengadaanJL. DUKUH MENANGGAL 1,0 Orang Paket 275.000 275.000
Pejabat PengadaanJL. PEGIRIAN 1,0 Orang Paket 275.000 275.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 10,0 Orang Paket 250.000 2.500.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaanJL. GAYUNGAN 1,0 Orang Paket 250.000 250.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaanJL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11) 3,0 Orang Paket 250.000 750.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaanJL. BRATANG BINANGUN BRATANG BINAGUN 1,0 Orang Paket 250.000 250.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaanJL. DUKUH MENANGGAL 1,0 Orang Paket 250.000 250.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaanJL. PEGIRIAN 1,0 Orang Paket 250.000 250.000
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket >200 Juta s.d 500 JutaJL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11)
1,0 Orang Paket 525.000 525.000
PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 JutaJL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11) 1,0 Orang Paket 375.000 375.000
Rehabilitasi Kerusakan Berat Bangunan Tipe C (65%)(JL. RAYA MENGATI ) 20,0 M2 3.274.550 72.040.092
Rehabilitasi Kerusakan Berat Bangunan Tipe C (65%)(JL. GAYUNGAN ) 55,0 M2 3.274.550 198.110.254
Rehabilitasi Kerusakan Berat Bangunan Tipe C (65%)(JL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11) ) 110,0 M2 3.274.550 396.220.508
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. JAMBANGAN ) 105,0 M2 1.478.574 170.775.316
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. RAYA TENGGER ) 44,0 M2 1.478.574 71.562.989
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. MANUKAN LOR ) 69,0 M2 1.478.574 112.223.779
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. GRESIKAN ) 13,0 M2 1.478.574 21.143.611
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. SEMOLOWARU ) 74,0 M2 1.478.574 120.355.937
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. TAMAN PRESTASI ) 74,0 M2 1.478.574 120.355.937
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. JL. MULYOREJO ) 122,0 M2 1.478.574 198.424.653
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. JL. RAYA DHARMA HUSADA ) 74,0 M2 1.478.574 120.355.937
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. BRATANG BINANGUN BRATANG BINAGUN ) 122,0 M2 1.478.574 198.424.653
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. DUKUH MENANGGAL ) 77,0 M2 1.478.574 125.235.232
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%)(JL. PEGIRIAN ) 122,0 M2 1.478.574 198.424.653
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja 2.317.760.351
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 2.317.760.351
5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5 2 3 18 01 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra
Prasasti 5,0 Buah 2.617.500 14.396.250
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 14.396.250
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 14.396.250
Jumlah Belanja Modal 3.470.817.524
Jumlah Belanja Langsung 4.372.050.552
Jumlah Belanja Daerah 4.372.050.552
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 942.537.297Triwulan II : Rp. 1.377.679.081Triwulan III : Rp. 1.152.934.111Triwulan IV : Rp. 898.900.063
Jumlah : Rp. 4.372.050.552
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala Bidang Anggarandan Perbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian BinaProgram Kota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
KEGIATAN : ( 1 15 19 0001 ) Pembinaan SDM Koperasi
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 391.279.970
TERBILANG : ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh PuluhSembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Drs. Rudy Haryono, MM
NIP : 19580707 199010 1 001
JABATAN : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
NOMOR DPA SKPDDPASKPD
2.2.11 15 1 15 0100 19 0001 5 2
DAERAHPEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 19 0001 ) Pembinaan SDM Koperasi
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Persentase peningkatan jumlahkoperasi berkualitas
15 %
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 391.279.970,00
Keluaran : Persentase KeberhasilanPembinaan SDM Koperasi
100 %
Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha koperasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengelola Koperasi
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Diklat Non Teknis
Amplop Putih Sedang 5,0 Box 11.500 63.250
Ballpoint Biasa 200,0 Buah 3.600 792.000
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 200,0 Buah 9.900 2.178.000
Kertas HVS F4 70 gr 10,0 Rim 38.700 425.700
Pita Mesin Ketik Elektrik 12,0 Buah 45.000 594.000
Spidol White Board Besar 10,0 Set 25.100 276.100
Stop Map Biasa Uk. Folio 200,0 Buah 1.100 242.000
Stop Map Plastik Uk. Folio 200,0 Buah 10.600 2.332.000
:: Diklat Pengurus (Baru)
Amplop Putih Sedang 1,0 Box 11.500 12.650
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 40,0 Buah 9.900 435.600
Kertas HVS F4 70 gr 2,0 Rim 38.700 85.140
Spidol White Board Besar 2,0 Set 25.100 55.220
Stop Map Biasa Uk. Folio 40,0 Buah 1.100 48.400
Stop Map Plastik Uk. Folio 40,0 Buah 10.600 466.400
:: in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi
Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.500 25.300
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 80,0 Buah 9.900 871.200
Kertas HVS F4 70 gr 2,0 Rim 38.700 85.140
Spidol White Board Besar 2,0 Set 25.100 55.220
Stop Map Biasa Uk. Folio 80,0 Buah 1.100 96.800
Stop Map Plastik Uk. Folio 80,0 Buah 10.600 932.800
:: T O T ( Training Of Trainer)
Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.500 25.300
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 80,0 Buah 9.900 871.200
Kertas HVS F4 70 gr 4,0 Rim 38.700 170.280
Spidol White Board Besar 4,0 Set 25.100 110.440
Stop Map Biasa Uk. Folio 80,0 Buah 1.100 96.800
Stop Map Plastik Uk. Folio 80,0 Buah 10.600 932.800
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 12.279.740
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Diklat Non Teknis
Materai 3000 30,0 Buah 4.000 120.000
Materai 6000 50,0 Buah 7.000 350.000
:: Diklat Pengurus (Baru)
Materai 3000 6,0 Buah 4.000 24.000
Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000
:: in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi
Materai 3000 6,0 Buah 4.000 24.000
Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000
:: T O T ( Training Of Trainer)
Materai 3000 6,0 Buah 4.000 24.000
Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 752.000
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Diklat Non Teknis
Cartridge Canon MP 258 Hitam 5,0 Unit 209.400 1.151.700
Cartridge Canon MP 258 Warna 5,0 Unit 261.700 1.439.350
Refill Tinta Printer 10,0 Buah 36.500 401.500
:: Diklat Pengurus (Baru)
Cartridge Canon MP 258 Hitam 1,0 Unit 209.400 230.340
Cartridge Canon MP 258 Warna 1,0 Unit 261.700 287.870
Refill Tinta Printer 2,0 Buah 36.500 80.300
:: in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi
Cartridge Canon MP 258 Hitam 1,0 Unit 209.400 230.340
Cartridge Canon MP 258 Warna 1,0 Unit 261.700 287.870
Refill Tinta Printer 2,0 Buah 36.500 80.300
:: T O T ( Training Of Trainer)
Cartridge Canon MP 258 Warna 1,0 Unit 261.700 287.870
Refill Tinta Printer 2,0 Buah 36.500 80.300
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 4.557.740
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 17.589.480
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Diklat Non Teknis
Cetak Foto Digital 4R 50,0 Lembar 2.000 110.000
:: Diklat Pengurus (Baru)
Cetak Foto Digital 4R 10,0 Lembar 2.000 22.000
:: in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi
Cetak Foto Digital 4R 10,0 Lembar 2.000 22.000
:: T O T ( Training Of Trainer)
Cetak Foto Digital 4R 20,0 Lembar 2.000 44.000
Jumlah Belanja Dokumentasi 198.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 198.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Diklat Non Teknis
Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman 642,0 Buku 102.000 72.032.400
Cetak Keplek Peserta 200,0 Buah 2.400 528.000
Cetak Materi 520,0 Buku 8.300 4.747.600
Cetak Sertifikat 200,0 Lembar 1.100 242.000
:: Diklat Pengurus (Baru)
Cetak Keplek Peserta 40,0 Buah 2.400 105.600
Cetak Sertifikat 40,0 Lembar 1.100 48.400
:: in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi
Cetak Keplek Peserta 80,0 Buah 2.400 211.200
:: T O T ( Training Of Trainer)
Cetak Keplek Peserta 80,0 Buah 2.400 211.200
Cetak Sertifikat 80,0 Lembar 1.100 96.800
Jumlah Belanja Cetak 78.223.200
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Diklat Non Teknis
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 48.000,0 Lembar 300 15.840.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 250,0 Lembar 300 82.500
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 525,0 Lembar 300 173.250
:: Diklat Pengurus (Baru)
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 9.600,0 Lembar 300 3.168.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 100,0 Lembar 300 33.000
:: in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 9.600,0 Lembar 300 3.168.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 100,0 Lembar 300 33.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan kegiatan) 50,0 Lembar 300 16.500
:: T O T ( Training Of Trainer)
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 19.200,0 Lembar 300 6.336.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan kegiatan) 100,0 Lembar 300 33.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 300,0 Lembar 300 99.000
Jumlah Belanja Penggandaan 28.982.250
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Diklat Non Teknis
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 10,0 Buku 15.700 172.700
:: Diklat Pengurus (Baru)
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 2,0 Buku 15.700 34.540
:: in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 2,0 Buku 15.700 34.540
:: T O T ( Training Of Trainer)
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 4,0 Buku 15.700 69.080
Jumlah Belanja Penjilidan 310.860
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 107.516.310
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Diklat Pengurus (Baru)
Nasi Kotak 20,0 Orang 23.000 506.000
:: T O T ( Training Of Trainer)
Nasi Kotak 40,0 Orang 23.000 1.012.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.518.000
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Diklat Non Teknis
Nasi Kotak VIP 750,0 Orang 28.700 23.677.500
Snack 1.500,0 Orang 10.400 17.160.000
:: Diklat Pengurus (Baru)
Nasi Kotak VIP 150,0 Orang 28.700 4.735.500
Snack 300,0 Orang 10.400 3.432.000
:: in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi
Nasi Kotak VIP 300,0 Orang 28.700 9.471.000
Snack VIP 400,0 Orang 15.700 6.908.000
:: T O T ( Training Of Trainer)
Nasi Kotak VIP 300,0 Orang 28.700 9.471.000
Snack VIP 600,0 Orang 15.700 10.362.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 85.217.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 86.735.000
5 2 2 16 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS
5 2 2 16 04 Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya
:: Diklat Non Teknis
Uang Saku Peserta 600,0 Orang Hari 60.000 36.000.000
:: Diklat Pengurus (Baru)
Uang Saku Peserta 120,0 Orang Hari 60.000 7.200.000
:: T O T ( Training Of Trainer)
Uang Saku Peserta 240,0 Orang Hari 60.000 14.400.000
Jumlah Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya 57.600.000
Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 57.600.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Diklat Non Teknis
Narasumber Setingkat Eselon III 60,0 Orang Jam 700.000 42.000.000
Narasumber Setingkat Eselon III 40,0 Orang Jam 700.000 28.000.000
:: Diklat Pengurus (Baru)
Narasumber Setingkat Eselon III 18,0 Orang Jam 700.000 12.600.000
:: in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi
Narasumber Setingkat Eselon III 10,0 Orang Jam 700.000 7.000.000
:: T O T ( Training Of Trainer)
Narasumber Setingkat Eselon III 24,0 Orang Jam 700.000 16.800.000
Narasumber Setingkat Eselon III 16,0 Orang Jam 700.000 11.200.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 117.600.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 117.600.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 387.238.790
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi
5 2 3 07 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
:: Diklat Non Teknis
Kamera Saku Digital 2,0 Unit 1.836.900 4.041.180
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 4.041.180
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi 4.041.180
Jumlah Belanja Modal 4.041.180
Jumlah Belanja Langsung 391.279.970
Jumlah Belanja Daerah 391.279.970
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 171.896.880Triwulan II : Rp. 141.832.420Triwulan III : Rp. 77.550.670Triwulan IV : Rp. 0
Jumlah : Rp. 391.279.970
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Kota Surabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan dan PengelolaanKeuangan Kota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian Bina ProgramKota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0002 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
KEGIATAN : ( 1 15 19 0002 ) Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KoperasiSimpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 871.356.530
TERBILANG : ( Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima PuluhEnam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Vivi Laitupa, SP
NIP : 19700814 199803 2 005
JABATAN : Kepala Bidang Usaha Koperasi
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
NOMOR DPA SKPDDPASKPD
2.2.11 15 1 15 0100 19 0002 5 2
DAERAHPEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 19 0002 ) Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Persentase peningkatan jumlahkoperasi berkualitas
15 %
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 871.356.530,00
Keluaran : Persentase Keberhasilan FasilitasiSertifikasi SKKNIKJK KoperasiSimpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi
100 %
Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha koperasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kegiatan
Uang Kinerja PNS 43.883,0 Poin 4.000 175.532.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 175.532.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 175.532.000
Jumlah Belanja Pegawai 175.532.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional
Ballpoint Biasa 40,0 Buah 3.600 158.400
Binder Clip Sedang 1,0 Box 13.200 14.520
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 40,0 Buah 9.900 435.600
Buku Kwitansi 1,0 Buah 6.800 7.480
Isi Staples Besar 1,0 Doz 8.000 8.800
Isi Staples Kecil 1,0 Doz 2.800 3.080
Kertas Buffalo Isi 100 Lembar 1,0 Pak 25.600 28.160
Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650
Kertas HVS A4 70 gr 1,0 Rim 38.300 42.130
Kertas HVS F4 70 gr 2,0 Rim 38.700 85.140
Ordner Ukuran F4 1,0 Buah 19.100 21.010
Paper Clips Besar 1,0 Kotak 6.100 6.710
Spidol White Board Besar 12,0 Buah 6.400 84.480
Stop Map Plastik Uk. Folio 40,0 Buah 10.600 466.400
Stop Map Snelhecter Uk. Folio 1,0 Buah 2.600 2.860
:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi
Ballpoint Biasa 85,0 Buah 3.600 336.600
Binder Clip Sedang 2,0 Box 13.200 29.040
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 85,0 Buah 9.900 925.650
Buku Kwitansi 2,0 Buah 6.800 14.960
Isi Staples Besar 2,0 Doz 8.000 17.600
Isi Staples Kecil 2,0 Doz 2.800 6.160
Kertas Buffalo Isi 100 Lembar 1,0 Pak 25.600 28.160
Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650
Kertas HVS A4 70 gr 2,0 Rim 38.300 84.260
Kertas HVS F4 70 gr 4,0 Rim 38.700 170.280
Ordner Ukuran F4 2,0 Buah 19.100 42.020
Paper Clips Besar 2,0 Kotak 6.100 13.420
Spidol White Board Besar 24,0 Buah 6.400 168.960
Stop Map Plastik Uk. Folio 85,0 Buah 10.600 991.100
Stop Map Snelhecter Uk. Folio 2,0 Buah 2.600 5.720
:: Fasilitasi Uji SKKNIKJK
Binder Clip Sedang 3,0 Box 13.200 43.560
Buku Kwitansi 3,0 Buah 6.800 22.440
Isi Staples Besar 3,0 Doz 8.000 26.400
Isi Staples Kecil 3,0 Doz 2.800 9.240
Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650
Kertas HVS A4 70 gr 3,0 Rim 38.300 126.390
Kertas HVS F4 70 gr 6,0 Rim 38.700 255.420
Ordner Ukuran F4 3,0 Buah 19.100 63.030
Paper Clips Besar 3,0 Kotak 6.100 20.130
Spidol White Board Besar 9,0 Buah 6.400 63.360
Stop Map Snelhecter Uk. Folio 3,0 Buah 2.600 8.580
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 5.073.200
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional
Materai 3000 20,0 Buah 4.000 80.000
Materai 6000 20,0 Buah 7.000 140.000
:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi
Materai 3000 40,0 Buah 4.000 160.000
Materai 6000 40,0 Buah 7.000 280.000
:: Fasilitasi Uji SKKNIKJK
Materai 3000 60,0 Buah 4.000 240.000
Materai 6000 60,0 Buah 7.000 420.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.320.000
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional
Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 1,0 Unit 215.000 236.500
Color Ink Cartridge Canon CL4 1,0 Unit 250.000 275.000
Tinta Warna 4,0 Buah 52.300 230.120
:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi
Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 1,0 Unit 215.000 236.500
Color Ink Cartridge Canon CL4 1,0 Unit 250.000 275.000
Tinta Warna 5,0 Buah 52.300 287.650
:: Fasilitasi Uji SKKNIKJK
Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 1,0 Unit 215.000 236.500
Color Ink Cartridge Canon CL4 1,0 Unit 250.000 275.000
Tinta Warna 6,0 Buah 52.300 345.180
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 2.397.450
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 8.790.650
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 08 Belanja Sertifikasi
:: Fasilitasi Uji SKKNIKJK
Uji Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia KoperasiJasa Keuangan 125,0 Orang /paket 2.500.000 312.500.000
Jumlah Belanja Sertifikasi 312.500.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 312.500.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional
Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman 440,0 Buku 102.000 49.368.000
:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi
Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman 946,0 Buku 102.000 106.141.200
:: Fasilitasi Uji SKKNIKJK
Cetak Stop Map Uk. Folio 150,0 Buah 1.200 198.000
Jumlah Belanja Cetak 155.707.200
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 2.500,0 Lembar 300 825.000
:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 5.360,0 Lembar 300 1.768.800
:: Fasilitasi Uji SKKNIKJK
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 7.200,0 Lembar 300 2.376.000
Jumlah Belanja Penggandaan 4.969.800
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional
Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal 1,0 Buku 10.400 11.440
:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi
Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal 3,0 Buku 10.400 34.320
:: Fasilitasi Uji SKKNIKJK
Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal 5,0 Buku 10.400 57.200
Jumlah Belanja Penjilidan 102.960
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 160.779.960
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
:: Fasilitasi Uji SKKNIKJK
Sewa Ruang/Gedung Pertemuan 9,0 Acara 690.000 6.831.000
Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.831.000
Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.831.000
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional
Sewa Komputer 14,0 Unit Hari 155.000 2.387.000
:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi
Sewa Komputer 28,0 Unit Hari 155.000 4.774.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 7.161.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 7.161.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional
Air Botol 600 ml 432,0 Buah 2.700 1.283.040
Nasi Kotak 216,0 Orang 23.000 5.464.800
Paket Coffee break 432,0 Orang 26.100 12.402.720
:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi
Air Botol 600 ml 904,0 Buah 2.700 2.684.880
Nasi Kotak 452,0 Orang 23.000 11.435.600
Paket Coffee break 904,0 Orang 26.100 25.953.840
:: Fasilitasi Uji SKKNIKJK
Air Botol 600 ml 1.074,0 Buah 2.700 3.189.780
Paket Coffee break 1.074,0 Orang 26.100 30.834.540
Prasmanan Biasa Selain di Hotel 537,0 Orang 69.600 41.112.720
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 134.361.920
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 134.361.920
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional
Transport Lokal 160,0 Orang Kali 30.000 4.800.000
:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi
Transport Lokal 340,0 Orang Kali 30.000 10.200.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 15.000.000
Jumlah Belanja Transport 15.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional
Narasumber Setingkat Eselon III 24,0 Orang Jam 700.000 16.800.000
:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi
Narasumber Setingkat Eselon III 48,0 Orang Jam 700.000 33.600.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 50.400.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 50.400.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 695.824.530
Jumlah Belanja Langsung 871.356.530
Jumlah Belanja Daerah 871.356.530
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 99.260.990Triwulan II : Rp. 488.884.380Triwulan III : Rp. 177.855.160Triwulan IV : Rp. 105.356.000
Jumlah : Rp. 871.356.530
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala Bidang Anggarandan Perbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan Keuangan KotaSurabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian BinaProgram Kota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0003 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
KEGIATAN :( 1 15 19 0003 ) Fasilitasi Pembentukan Jaringan KerjasamaBisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif,Distributor/Principle,dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 64.179.720
TERBILANG : ( Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan RibuTujuh Ratus Dua Puluh Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Vivi Laitupa, SP
NIP : 19700814 199803 2 005
JABATAN : Kepala Bidang Usaha Koperasi
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATNOMOR DPA SKPD DPASKPD
DAERAH 2.2.11 15 1 15 0100 19 0003 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 19 0003 ) Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar KoperasiAktif,Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Persentase peningkatan volume usahakoperasi aktif
1 %
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 64.179.720,00
Keluaran : Persentase Keberhasilan FasilitasiPembentukan Jaringan Kerjasama Bisnisdan Permodalan Antar KoperasiAktif,Distributor/Principle, dan atauLembaga Keuangan/Perbankan
100 %
Hasil : Persentase peningkatan volume usahakomunitas skala mikro kecil menengahyang dibina oleh Pemerintah KotaSurabaya
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Aktif
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle
Binder Clip Sedang 2,0 Box 13.200 29.040
Buku Kwitansi 2,0 Buah 6.800 14.960
Isi Staples Besar 2,0 Doz 8.000 17.600
Isi Staples Kecil 2,0 Doz 2.800 6.160
Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650
Kertas HVS A4 70 gr 2,0 Rim 38.300 84.260
Kertas HVS F4 70 gr 4,0 Rim 38.700 170.280
Ordner Ukuran F4 2,0 Buah 19.100 42.020
Paper Clips Besar 2,0 Kotak 6.100 13.420
Spidol White Board Besar 6,0 Buah 6.400 42.240
Stop Map Snelhecter Uk. Folio 2,0 Buah 2.600 5.720
:: Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
Binder Clip Sedang 2,0 Box 13.200 29.040
Buku Kwitansi 2,0 Buah 6.800 14.960
Isi Staples Besar 2,0 Doz 8.000 17.600
Isi Staples Kecil 2,0 Doz 2.800 6.160
Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650
Kertas HVS A4 70 gr 2,0 Rim 38.300 84.260
Kertas HVS F4 70 gr 4,0 Rim 38.700 170.280
Ordner Ukuran F4 2,0 Buah 19.100 42.020
Paper Clips Besar 2,0 Kotak 6.100 13.420
Spidol White Board Besar 6,0 Buah 6.400 42.240
Stop Map Snelhecter Uk. Folio 2,0 Buah 2.600 5.720
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 1.008.700
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle
Materai 3000 40,0 Buah 4.000 160.000
Materai 6000 40,0 Buah 7.000 280.000
:: Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
Materai 3000 40,0 Buah 4.000 160.000
Materai 6000 40,0 Buah 7.000 280.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 880.000
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle
Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 1,0 Unit 215.000 236.500
Color Ink Cartridge Canon CL4 1,0 Unit 250.000 275.000
Modem Internet 1,0 Unit 408.300 449.130
Tinta Warna 5,0 Buah 52.300 287.650
:: Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 1,0 Unit 215.000 236.500
Color Ink Cartridge Canon CL4 1,0 Unit 250.000 275.000
Tinta Warna 5,0 Buah 52.300 287.650
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 2.047.430
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 3.936.130
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 6.250,0 Lembar 300 2.062.500
:: Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 13.605,0 Lembar 300 4.489.650
Jumlah Belanja Penggandaan 6.552.150
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle
Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal 3,0 Buku 10.400 34.320
:: Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal 3,0 Buku 10.400 34.320
Jumlah Belanja Penjilidan 68.640
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 6.620.790
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle
Air Botol 600 ml 256,0 Buah 2.700 760.320
Nasi Kotak 128,0 Orang 23.000 3.238.400
Paket Coffee break 128,0 Orang 26.100 3.674.880
:: Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
Air Botol 600 ml 432,0 Buah 2.700 1.283.040
Nasi Kotak 216,0 Orang 23.000 5.464.800
Paket Coffee break 216,0 Orang 26.100 6.201.360
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 20.622.800
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 20.622.800
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle
Transport Lokal 100,0 Orang Kali 30.000 3.000.000
:: Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
Transport Lokal 160,0 Orang Kali 30.000 4.800.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 7.800.000
Jumlah Belanja Transport 7.800.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle
Narasumber Setingkat Eselon III 12,0 Orang Jam 700.000 8.400.000
:: Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan
Narasumber Setingkat Eselon III 24,0 Orang Jam 700.000 16.800.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 25.200.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 25.200.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 64.179.720
Jumlah Belanja Langsung 64.179.720
Jumlah Belanja Daerah 64.179.720
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 22.523.690Triwulan II : Rp. 30.584.620Triwulan III : Rp. 11.071.410Triwulan IV : Rp. 0
Jumlah : Rp. 64.179.720
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian BinaProgram Kota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0004 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
KEGIATAN : ( 1 15 19 0004 ) Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit KoperasiBaru
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 448.493.700
TERBILANG : ( Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus SembilanPuluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Drs. Rudy Haryono, MM
NIP : 19580707 199010 1 001
JABATAN : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
NOMOR DPA SKPDDPASKPD
2.2.11 15 1 15 0100 19 0004 5 2
DAERAHPEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 19 0004 ) Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya jumlah anggotakoperasi
1000 Orang
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 448.493.700,00
Keluaran : Persentase Keberhasilan FasilitasiKemudahan Pendirian UnitKoperasi Baru
100 %
Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha koperasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat Yang Telah Membentuk PRA Koperasi dan Yang telah mendapatkansosialisasi perkoperasian
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Penyuluhan Pendirian Koperasi
Amplop Putih Sedang 16,0 Box 11.500 202.400
Ballpoint Biasa 1.550,0 Buah 3.600 6.138.000
Kertas HVS F4 70 gr 16,0 Rim 38.700 681.120
Stop Map Plastik Uk. Folio 1.550,0 Buah 10.600 18.073.000
:: Pendampingan Penyusunan AD/ART
Kertas HVS F4 70 gr 15,0 Rim 38.700 638.550
:: Penerbitan Status Badan Hukum
Stop Map Biasa Uk. Folio 31,0 Buah 1.100 37.510
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 25.770.580
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Pendampingan Penyusunan AD/ART
Materai 6000 124,0 Buah 7.000 868.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 868.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 26.638.580
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Pendampingan Penyusunan AD/ART
Cetak Foto Digital 4R 310,0 Lembar 2.000 682.000
:: Penerbitan Status Badan Hukum
Cetak Foto Digital 4R 10,0 Lembar 2.000 22.000
:: Penyuluhan Pendirian Koperasi
Cetak Foto Digital 4R 310,0 Lembar 2.000 682.000
Jumlah Belanja Dokumentasi 1.386.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 1.386.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pendampingan Penyusunan AD/ART
Cetak Stop Map Bahan Kertas Art Paper Full Colour 2.000,0 Buah 6.500 14.300.000
:: Penyuluhan Pendirian Koperasi
Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman 646,0 Buku 102.000 72.481.200
Cetak Leaflet / Brosur 1.000,0 Lembar 3.100 3.410.000
Cetak Materi 500,0 Buku 8.300 4.565.000
Jumlah Belanja Cetak 94.756.200
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Pendampingan Penyusunan AD/ART
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 2.480,0 Lembar 300 818.400
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan kegiatan) 1.550,0 Lembar 300 511.500
:: Penerbitan Status Badan Hukum
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 74,0 Lembar 300 24.420
:: Penyuluhan Pendirian Koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan) 1.550,0 Lembar 300 511.500
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 77.500,0 Lembar 300 25.575.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 348,0 Lembar 300 114.840
Jumlah Belanja Penggandaan 27.555.660
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Pendampingan Penyusunan AD/ART
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 62,0 Buku 15.700 1.070.740
:: Penyuluhan Pendirian Koperasi
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 62,0 Buku 15.700 1.070.740
Jumlah Belanja Penjilidan 2.141.480
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 124.453.340
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Pendampingan Penyusunan AD/ART
Nasi Kotak 837,0 Orang 23.000 21.176.100
Snack 837,0 Orang 10.400 9.575.280
:: Penerbitan Status Badan Hukum
Nasi Kotak 100,0 Orang 23.000 2.530.000
Snack 100,0 Orang 10.400 1.144.000
:: Penyuluhan Pendirian Koperasi
Nasi Kotak 1.860,0 Orang 23.000 47.058.000
Snack 1.860,0 Orang 10.400 21.278.400
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 102.761.780
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 102.761.780
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Pendampingan Penyusunan AD/ART
Jasa Notaris Penyusunan Akta Koperasi 31,0 Orang 800.000 24.800.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 24.800.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 24.800.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Pendampingan Penyusunan AD/ART
Transport Lokal 620,0 Orang Kali 30.000 18.600.000
:: Penerbitan Status Badan Hukum
Transport Lokal 93,0 Orang Kali 30.000 2.790.000
:: Penyuluhan Pendirian Koperasi
Transport Lokal 1.550,0 Orang Kali 30.000 46.500.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 67.890.000
Jumlah Belanja Transport 67.890.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pendampingan Penyusunan AD/ART
Petugas Kebersihan 62,0 Orang Hari 111.000 6.882.000
:: Penyuluhan Pendirian Koperasi
Petugas Kebersihan 62,0 Orang Hari 111.000 6.882.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 13.764.000
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Pendampingan Penyusunan AD/ART
Narasumber Setingkat Staf 62,0 Orang Jam 500.000 31.000.000
:: Penyuluhan Pendirian Koperasi
Narasumber Setingkat Eselon II 62,0 Orang Jam 900.000 55.800.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 86.800.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 100.564.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 448.493.700
Jumlah Belanja Langsung 448.493.700
Jumlah Belanja Daerah 448.493.700
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 128.531.970Triwulan II : Rp. 137.617.110Triwulan III : Rp. 112.156.100Triwulan IV : Rp. 70.188.520
Jumlah : Rp. 448.493.700
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atas
program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Kota Surabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan dan PengelolaanKeuangan Kota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian Bina ProgramKota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0005 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
KEGIATAN : ( 1 15 19 0005 ) Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 409.886.330
TERBILANG : ( Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh EnamRibu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Drs. Rudy Haryono, MM
NIP : 19580707 199010 1 001
JABATAN : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
NOMOR DPA SKPDDPASKPD
2.2.11 15 1 15 0100 19 0005 5 2
DAERAHPEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 19 0005 ) Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Persentase peningkatan jumlahkoperasi berkualitas
15 %
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 409.886.330,00
Keluaran : Persentase Keberhasilan Fasilitasidan Pendampingan LembagaKoperasi
100 %
Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha koperasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengelola Koperasi Aktif
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Diklat Teknis Perkoperasian
Amplop Coklat 150,0 Buah 1.000 165.000
Amplop Putih Sedang 3,0 Box 11.500 37.950
Ballpoint Biasa 120,0 Buah 3.600 475.200
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 120,0 Buah 9.900 1.306.800
Kertas Buram Folio 3,0 Rim 18.300 60.390
Kertas HVS F4 70 gr 6,0 Rim 38.700 255.420
Spidol White Board Besar 6,0 Set 25.100 165.660
Stop Map Biasa Uk. Folio 120,0 Buah 1.100 145.200
Stop Map Plastik Uk. Folio 120,0 Buah 10.600 1.399.200
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Amplop Coklat 100,0 Buah 1.000 110.000
Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.500 25.300
Ballpoint Biasa 90,0 Buah 3.600 356.400
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 90,0 Buah 9.900 980.100
Kertas Buram Folio 4,0 Rim 18.300 80.520
Kertas HVS F4 70 gr 4,0 Rim 38.700 170.280
Kertas HVS F4 70 gr 2,0 Rim 38.700 85.140
Spidol White Board Besar 4,0 Set 25.100 110.440
Stop Map Biasa Uk. Folio 90,0 Buah 1.100 108.900
Stop Map Plastik Uk. Folio 90,0 Buah 10.600 1.049.400
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 7.087.300
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Diklat Teknis Perkoperasian
Materai 3000 15,0 Buah 4.000 60.000
Materai 6000 30,0 Buah 7.000 210.000
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Materai 3000 15,0 Buah 4.000 60.000
Materai 6000 20,0 Buah 7.000 140.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 470.000
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Diklat Teknis Perkoperasian
Cartridge Canon MP 258 Hitam 3,0 Unit 209.400 691.020
Cartridge Canon MP 258 Warna 3,0 Unit 261.700 863.610
Refill Tinta Printer 9,0 Buah 36.500 361.350
Tinta Warna 1,0 Buah 52.300 57.530
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Cartridge Canon MP 258 Hitam 3,0 Unit 209.400 691.020
Cartridge Canon MP 258 Warna 2,0 Unit 261.700 575.740
Refill Tinta Printer 4,0 Buah 36.500 160.600
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 3.400.870
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 10.958.170
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Diklat Teknis Perkoperasian
Cetak Foto Digital 4R 30,0 Lembar 2.000 66.000
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Cetak Foto Digital 4R 20,0 Lembar 2.000 44.000
Jumlah Belanja Dokumentasi 110.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 110.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Diklat Teknis Perkoperasian
Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman 534,0 Buku 102.000 59.914.800
Cetak Keplek Peserta 120,0 Buah 2.400 316.800
Cetak Materi 742,2446 Buku 8.300 6.776.693
Cetak Sertifikat 120,0 Lembar 1.100 145.200
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman 700,0 Buku 102.000 78.540.000
Cetak Keplek Peserta 90,0 Buah 2.400 237.600
Jumlah Belanja Cetak 145.931.093
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Diklat Teknis Perkoperasian
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 28.800,0 Lembar 300 9.504.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan kegiatan) 150,0 Lembar 300 49.500
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 370,92 Lembar 300 122.404
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan kegiatan) 100,0 Lembar 300 33.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 10.800,0 Lembar 300 3.564.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 200,0 Lembar 300 66.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 100,0 Lembar 300 33.000
Jumlah Belanja Penggandaan 13.371.904
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Diklat Teknis Perkoperasian
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 6,0 Buku 15.700 103.620
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 4,0 Buku 15.700 69.080
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 2,0 Buku 15.700 34.540
Jumlah Belanja Penjilidan 207.240
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 159.510.237
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Sewa Komputer 4,0 Unit Minggu 850.000 3.740.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 3.740.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 3.740.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Diklat Teknis Perkoperasian
Nasi Kotak 60,0 Orang 23.000 1.518.000
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Nasi Kotak 40,0 Orang 23.000 1.012.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.530.000
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Diklat Teknis Perkoperasian
Nasi Kotak VIP 450,0 Orang 28.700 14.206.500
Snack VIP 900,0 Orang 15.700 15.543.000
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Nasi Kotak VIP 220,0 Orang 28.700 6.945.400
Snack VIP 220,0 Orang 15.700 3.799.400
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 40.494.300
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 43.024.300
5 2 2 16 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS
5 2 2 16 04 Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya
:: Diklat Teknis Perkoperasian
Uang Saku Peserta 360,0 Orang Hari 60.000 21.600.000
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Uang Saku Peserta 180,0 Orang Hari 60.000 10.800.000
Jumlah Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya 32.400.000
Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 32.400.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Penunjang Kegiatan
Iuran JK Tenaga Operasional 38.500.000,0 % 0,0030 115.500
Iuran JK Tenaga Operasional 33.495.000,0 % 0,0030 100.485
Iuran JKK Tenaga Operasional 38.500.000,0 % 0,0024 92.400
Iuran JKK Tenaga Operasional 33.495.000,0 % 0,0024 80.388
Iuran JKN Tenaga Operasional 38.500.000,0 % 0,0300 1.155.000
Iuran JKN Tenaga Operasional 33.495.000,0 % 0,0300 1.004.850
Tenaga Administrasi 1 11,0 Orang Bulan 3.500.000 38.500.000
Tenaga Administrasi 4 11,0 Orang Bulan 3.045.000 33.495.000
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Tenaga Programmer 2 4,0 Orang Bulan 3.900.000 15.600.000
Tenaga Programmer 3 4,0 Orang Bulan 3.400.000 13.600.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 103.743.623
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Diklat Teknis Perkoperasian
Narasumber Setingkat Eselon III 36,0 Orang Jam 700.000 25.200.000
Narasumber Setingkat Eselon III 24,0 Orang Jam 700.000 16.800.000
:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan
Narasumber Setingkat Eselon IV 24,0 Orang Jam 600.000 14.400.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 56.400.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 160.143.623
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 409.886.330
Jumlah Belanja Langsung 409.886.330
Jumlah Belanja Daerah 409.886.330
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 13.588.729Triwulan II : Rp. 233.216.549Triwulan III : Rp. 136.009.623Triwulan IV : Rp. 27.071.429
Jumlah : Rp. 409.886.330
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Kota Surabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan dan PengelolaanKeuangan Kota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002Kepala Bagian Bina ProgramKota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0006 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
KEGIATAN : ( 1 15 19 0006 ) Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak BerRAT
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 738.118.038
TERBILANG : ( Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan BelasRibu Tiga Puluh Delapan Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Drs. Rudy Haryono, MM
NIP : 19580707 199010 1 001
JABATAN : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
NOMOR DPA SKPDDPASKPD
2.2.11 15 1 15 0100 19 0006 5 2
DAERAHPEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 19 0006 ) Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Persentase peningkatan jumlahkoperasi tidak aktif yang berhasildirevitalisasi
6 %
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 738.118.038,00
Keluaran : Persentase KeberhasilanRevitalisasi Koperasi Tidak AktifDan Tidak Ber RAT
100 %
Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha koperasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Tidak Aktif dan Tidak ber RAT
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kegiatan
Uang Kinerja PNS 68.282,0 Poin 4.000 273.128.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 273.128.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 273.128.000
Jumlah Belanja Pegawai 273.128.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT
Amplop Putih Sedang(diklat bagi koperasi tidak RAT) 1,0 Box 11.500 12.650
Amplop Putih Sedang(diklat bagi koperasi tidak Aktif) 1,0 Box 11.500 12.650
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 80,0 Buah 9.900 871.200
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 100,0 Buah 9.900 1.089.000
Kertas Buram Folio 2,0 Rim 18.300 40.260
Kertas Buram Folio 2,0 Rim 18.300 40.260
Kertas HVS F4 70 gr 2,0 Rim 38.700 85.140
Kertas HVS F4 70 gr 2,0 Rim 38.700 85.140
Spidol White Board Besar 2,0 Set 25.100 55.220
Spidol White Board Kecil 2,0 Set 13.400 29.480
Stop Map Biasa Uk. Folio 80,0 Buah 1.100 96.800
Stop Map Plastik Uk. Folio 100,0 Buah 10.600 1.166.000
Stop Map Plastik Uk. Folio 80,0 Buah 10.600 932.800
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 4.516.600
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT
Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000
Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 140.000
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT
Refill Tinta Printer 3,0 Buah 36.500 120.450
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 120.450
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 4.777.050
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT
Cetak Foto Digital 4R 20,0 Lembar 2.000 44.000
Cetak Foto Digital 4R 20,0 Lembar 2.000 44.000
Jumlah Belanja Dokumentasi 88.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 88.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Publikasi
Biaya Iklan Televisi Spot Comercial Duration (30 detik) 48,0 Kali 1.000.000 52.800.000
Iklan Layanan Masyarakat Di Radio 16,0 muat 500.000 8.800.000
Iklan Surat Kabar Media Massa 780,0 Mmk 132.000 113.256.000
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 174.856.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 174.856.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pendampingan / Monev
Cetak Laporan 12,0 Buku 62.800 828.960
:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT
Cetak Keplek Peserta 80,0 Buah 2.400 211.200
Cetak Sertifikat 80,0 Lembar 1.100 96.800
Jumlah Belanja Cetak 1.136.960
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 160,0 Lembar 300 52.800
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 5.100,0 Lembar 300 1.683.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 100,0 Lembar 300 33.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 279,721 Lembar 300 92.308
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 100,0 Lembar 300 33.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 9.600,0 Lembar 300 3.168.000
Jumlah Belanja Penggandaan 5.062.108
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 4,0 Buku 15.700 69.080
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 4,0 Buku 15.700 69.080
Jumlah Belanja Penjilidan 138.160
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 6.337.228
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT
Snack 10,0 Orang 10.400 114.400
Snack 20,0 Orang 10.400 228.800
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 343.200
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT
Nasi Kotak 120,0 Orang 23.000 3.036.000
Nasi Kotak 200,0 Orang 23.000 5.060.000
Snack 120,0 Orang 10.400 1.372.800
Snack 400,0 Orang 10.400 4.576.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 14.044.800
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 14.388.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT
Transport Lokal 100,0 Orang Kali 30.000 3.000.000
Transport Lokal 160,0 Orang Kali 30.000 4.800.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 7.800.000
Jumlah Belanja Transport 7.800.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pendampingan / Monev
Iuran JK Tenaga Operasional 224.400.000,0 % 0,0030 673.200
Iuran JKK Tenaga Operasional 224.400.000,0 % 0,0024 538.560
Iuran JKN Tenaga Operasional 224.400.000,0 % 0,0300 6.732.000
Tenaga Teknis 3 66,0 Orang Bulan 3.400.000 224.400.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 232.343.760
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT
Narasumber Setingkat Eselon III 4,0 Orang Jam 700.000 2.800.000
Narasumber Setingkat Eselon III 24,0 Orang Jam 700.000 16.800.000
Narasumber Setingkat Eselon IV 8,0 Orang Jam 600.000 4.800.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 24.400.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 256.743.760
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 464.990.038
Jumlah Belanja Langsung 738.118.038
Jumlah Belanja Daerah 738.118.038
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 39.993.920Triwulan II : Rp. 136.694.188Triwulan III : Rp. 194.117.690Triwulan IV : Rp. 367.312.240
Jumlah : Rp. 738.118.038 Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Kota Surabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan dan PengelolaanKeuangan Kota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian Bina ProgramKota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0007 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
KEGIATAN : ( 1 15 19 0007 ) Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USPKoperasi
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 150.247.000
TERBILANG : ( Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh RibuRupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Vivi Laitupa, SP
NIP : 19700814 199803 2 005
JABATAN : Kepala Bidang Usaha Koperasi
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
NOMOR DPA SKPDDPASKPD
2.2.11 15 1 15 0100 19 0007 5 2
DAERAHPEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 19 0007 ) Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USPKoperasi
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Persentase peningkatan volumeusaha koperasi aktif
1 %
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 150.247.000,00
Keluaran : Persentase KeberhasilanPeningkatan dan PengembanganUsaha KSP/USPKoperasi
100 %
Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha koperasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi
Ballpoint Biasa 125,0 Buah 3.600 495.000
Binder Clip Sedang 3,0 Box 13.200 43.560
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 125,0 Buah 9.900 1.361.250
Buku Kwitansi 3,0 Buah 6.800 22.440
Isi Staples Besar 3,0 Doz 8.000 26.400
Isi Staples Kecil 3,0 Doz 2.800 9.240
Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650
Kertas HVS A4 70 gr 3,0 Rim 38.300 126.390
Kertas HVS F4 70 gr 6,0 Rim 38.700 255.420
Ordner Ukuran F4 3,0 Buah 19.100 63.030
Paper Clips Besar 3,0 Kotak 6.100 20.130
Spidol White Board Besar 18,0 Buah 6.400 126.720
Stop Map Plastik Uk. Folio 125,0 Buah 10.600 1.457.500
Stop Map Snelhecter Uk. Folio 3,0 Buah 2.600 8.580
:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Binder Clip Sedang 3,0 Box 13.200 43.560
Buku Kwitansi 3,0 Buah 6.800 22.440
Isi Staples Besar 3,0 Doz 8.000 26.400
Isi Staples Kecil 3,0 Doz 2.800 9.240
Kertas Buffalo Isi 100 Lembar 2,0 Pak 25.600 56.320
Kertas Foto 1,0 Pak 71.500 78.650
Kertas HVS A4 70 gr 3,0 Rim 38.300 126.390
Kertas HVS F4 70 gr 6,0 Rim 38.700 255.420
Ordner Ukuran F4 3,0 Buah 19.100 63.030
Paper Clips Besar 3,0 Kotak 6.100 20.130
Stop Map Snelhecter Uk. Folio 3,0 Buah 2.600 8.580
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 4.804.470
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi
Materai 3000 30,0 Buah 4.000 120.000
Materai 6000 30,0 Buah 7.000 210.000
:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Materai 3000 30,0 Buah 4.000 120.000
Materai 6000 30,0 Buah 7.000 210.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 660.000
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi
Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 1,0 Unit 215.000 236.500
Color Ink Cartridge Canon CL4 1,0 Unit 250.000 275.000
Tinta Warna 6,0 Buah 52.300 345.180
:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 1,0 Unit 215.000 236.500
Color Ink Cartridge Canon CL4 1,0 Unit 250.000 275.000
Tinta Warna 6,0 Buah 52.300 345.180
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 1.713.360
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 7.177.830
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi
Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman 252,0 Buku 102.000 28.274.400
:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid 101 s/d 200 Halaman 30,0 Buku 177.900 5.870.700
Cetak Stop Map Uk. Folio 150,0 Buah 1.200 198.000
Jumlah Belanja Cetak 34.343.100
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 7.830,0 Lembar 300 2.583.900
:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 4.000,0 Lembar 300 1.320.000
Jumlah Belanja Penggandaan 3.903.900
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi
Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal 4,0 Buku 10.400 45.760
:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal 4,0 Buku 10.400 45.760
Jumlah Belanja Penjilidan 91.520
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 38.338.520
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi
Sewa Komputer 27,0 Unit Hari 155.000 4.603.500
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 4.603.500
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 4.603.500
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Air Gelas 240ml, isi 48 gelas 2,0 Dos 32.600 71.720
Snack VIP 60,0 Orang 15.700 1.036.200
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.107.920
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi
Air Botol 600 ml 1.002,0 Buah 2.700 2.975.940
Nasi Kotak 501,0 Orang 23.000 12.675.300
Paket Coffee break 501,0 Orang 26.100 14.383.710
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 30.034.950
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 31.142.870
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi
Transport Lokal 375,0 Orang Kali 30.000 11.250.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 11.250.000
Jumlah Belanja Transport 11.250.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi
Narasumber Setingkat Eselon III 54,0 Orang Jam 700.000 37.800.000
:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Narasumber Setingkat Eselon II 18,0 Orang Jam 900.000 16.200.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 54.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 54.000.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 146.512.720
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Hard Disk External 2 TB 1,0 Unit 1.557.900 1.713.690
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 1.713.690
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1.713.690
5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi
5 2 3 07 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Kamera Saku Digital 1,0 Unit 1.836.900 2.020.590
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 2.020.590
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi 2.020.590
Jumlah Belanja Modal 3.734.280
Jumlah Belanja Langsung 150.247.000
Jumlah Belanja Daerah 150.247.000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 40.113.340Triwulan II : Rp. 38.328.480Triwulan III : Rp. 57.694.980Triwulan IV : Rp. 14.110.200
Jumlah : Rp. 150.247.000
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Kota Surabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan dan PengelolaanKeuangan Kota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian Bina ProgramKota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 19 0008 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
PROGRAM : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
KEGIATAN : ( 1 15 19 0008 ) Sosialisasi Pemahaman Koperasi
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 536.106.340
TERBILANG : ( Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Ribu TigaRatus Empat Puluh Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Drs. Rudy Haryono, MM
NIP : 19580707 199010 1 001
JABATAN : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
NOMOR DPA SKPDDPASKPD
2.2.11 15 1 15 0100 19 0008 5 2
DAERAHPEMERINTAH KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b.2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanalokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yangdilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrakpekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuanharga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 19 0008 ) Sosialisasi Pemahaman Koperasi
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya jumlah anggotakoperasi
1000 Orang
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 536.106.340,00
Keluaran : Persentase KeberhasilanSosialisasi Pemahaman Koperasi
100 %
Hasil : Persentase peningkatan volumeusaha koperasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok masyarakat, kelompok usaha skala mikro dan pembina koperasi
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH
(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kegiatan
Uang Kinerja PNS 41.293,0 Poin 4.000 165.172.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 165.172.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 165.172.000
Jumlah Belanja Pegawai 165.172.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Lomba Perkoperasian
Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.500 25.300
Ballpoint Biasa 200,0 Buah 3.600 792.000
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 200,0 Buah 9.900 2.178.000
Kertas Buram Folio 2,0 Rim 18.300 40.260
Kertas HVS F4 70 gr 4,0 Rim 38.700 170.280
Kertas HVS F4 70 gr 2,0 Rim 38.700 85.140
Spidol White Board Besar 2,0 Set 25.100 55.220
Stop Map Biasa Uk. Folio 200,0 Buah 1.100 242.000
Stop Map Kertas Batik Uk. Folio 12,0 Buah 9.900 130.680
Stop Map Plastik Uk. Folio 200,0 Buah 10.600 2.332.000
:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi
Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.500 25.300
Kertas HVS F4 70 gr 7,0 Rim 38.700 297.990
:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah
Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.500 25.300
Ballpoint Biasa 200,0 Buah 3.600 792.000
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 200,0 Buah 9.900 2.178.000
Kertas HVS F4 70 gr 2,0 Rim 38.700 85.140
Stop Map Biasa Uk. Folio 200,0 Buah 1.100 242.000
Stop Map Plastik Uk. Folio 200,0 Buah 10.600 2.332.000
:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)
Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.500 25.300
Ballpoint Biasa 200,0 Buah 3.600 792.000
Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) 200,0 Buah 9.900 2.178.000
Kertas HVS F4 70 gr 2,0 Rim 38.700 85.140
Stop Map Biasa Uk. Folio 200,0 Buah 1.100 242.000
Stop Map Plastik Uk. Folio 200,0 Buah 10.600 2.332.000
:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi
Stop Map Kertas Batik Uk. Folio 18,0 Buah 9.900 196.020
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 17.879.070
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi
Materai 3000 6,0 Buah 4.000 24.000
Materai 6000 11,0 Buah 7.000 77.000
:: Lomba Perkoperasian
Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000
Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000
Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000
Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000
:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi
Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000
Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000
:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah
Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000
Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000
:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)
Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000
Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 551.000
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi
Cartridge Canon MP 258 Warna 1,0 Unit 261.700 287.870
:: Lomba Perkoperasian
Cartridge Canon MP 258 Hitam 1,0 Unit 209.400 230.340
Cartridge Canon MP 258 Warna 1,0 Unit 261.700 287.870
Refill Tinta Printer 1,0 Buah 36.500 40.150
Refill Tinta Printer 1,0 Buah 36.500 40.150
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 886.380
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 19.316.450
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi
Cetak Foto Digital 4R 20,0 Lembar 2.000 44.000
:: Lomba Perkoperasian
Cetak Foto Digital 4R 10,0 Lembar 2.000 22.000
:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah
Cetak Foto Digital 4R 10,0 Lembar 2.000 22.000
:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)
Cetak Foto Digital 4R 10,0 Lembar 2.000 22.000
Jumlah Belanja Dokumentasi 110.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 110.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga
:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi
Sewa Electone (Dengan Sound System) 2 Penyanyi 1,0 Paket 3.000.000 3.300.000
Jumlah Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga 3.300.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 3.300.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Lomba Perkoperasian
Cetak Keplek Peserta 200,0 Buah 2.400 528.000
Cetak Piagam Art Paper 18,0 Lembar 13.600 269.280
Cetak Piagam Art Paper 12,0 Lembar 13.600 179.520
:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi
Cetak Stop Map Snelhecter 150,0 Buah 2.100 346.500
:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah
Cetak Keplek Peserta 200,0 Buah 2.400 528.000
Cetak Sertifikat 200,0 Lembar 1.100 242.000
Jumlah Belanja Cetak 2.093.300
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan kegiatan) 50,0 Lembar 300 16.500
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 12.000,0 Lembar 300 3.960.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 115,0 Lembar 300 37.950
:: Lomba Perkoperasian
Foto Copy HVS Uk. A4/F4laporan pelaksanaan kegiatan 60,0 Lembar 300 19.800
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 900,0 Lembar 300 297.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 100,0 Lembar 300 33.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 100,0 Lembar 300 33.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4laporan pelaksanaan kegiatan 50,0 Lembar 300 16.500
Foto Copy HVS Uk. A4/F4materi 10.000,0 Lembar 300 3.300.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 400,0 Lembar 300 132.000
:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 4.500,0 Lembar 300 1.485.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan kegiatan)
7.500,0 Lembar 300 2.475.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4( materi) 3.300,0 Lembar 300 1.089.000
:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 400,0 Lembar 300 132.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan kegiatan) 50,0 Lembar 300 16.500
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 12.000,0 Lembar 300 3.960.000
:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)
Foto Copy HVS Uk. A4/F4 200,0 Lembar 300 66.000
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(laporan pelaksanaan kegiatan) 50,0 Lembar 300 16.500
Foto Copy HVS Uk. A4/F4(materi) 10.000,0 Lembar 300 3.300.000
Jumlah Belanja Penggandaan 20.385.750
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 2,0 Buku 15.700 34.540
:: Lomba Perkoperasian
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 2,0 Buku 15.700 34.540
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 2,0 Buku 15.700 34.540
:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 2,0 Buku 15.700 34.540
:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 2,0 Buku 15.700 34.540
:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)
Jilid Biasa (Plak Band) + Cover 2,0 Buku 15.700 34.540
Jumlah Belanja Penjilidan 207.240
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 22.686.290
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi
Sewa Komputer 2,0 Unit Bulan 1.200.000 2.640.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 2.640.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 2.640.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Lomba Perkoperasian
Snack 40,0 Orang 10.400 457.600
:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi
Snack 20,0 Orang 10.400 228.800
:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)
Nasi Kotak 20,0 Orang 23.000 506.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.192.400
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi
Prasmanan Biasa Selain di Hotel 600,0 Orang 69.600 45.936.000
Snack VIP 600,0 Orang 15.700 10.362.000
:: Lomba Perkoperasian
Nasi Kotak 220,0 Orang 23.000 5.566.000
Snack 440,0 Orang 10.400 5.033.600
:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi
Nasi Kotak 170,0 Orang 23.000 4.301.000
:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah
Nasi Kotak 210,0 Orang 23.000 5.313.000
Snack 420,0 Orang 10.400 4.804.800
:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)
Nasi Kotak 210,0 Orang 23.000 5.313.000
Snack 420,0 Orang 10.400 4.804.800
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 91.434.200
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 92.626.600
5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
:: Lomba Perkoperasian
Uang Saku Peserta Lomba Perkoperasian Tingkat JawaTimur 67,0 Orang Hari 125.000 8.375.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.375.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 8.375.000
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi
Site Manager 60,0 Orang Hari 200.000 12.000.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 12.000.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 12.000.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Lomba Perkoperasian
Transport Lokal 200,0 Orang Kali 30.000 6.000.000
:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi
Transport Lokal 100,0 Orang Kali 30.000 3.000.000
:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah
Transport Lokal 200,0 Orang Kali 30.000 6.000.000
:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)
Transport Lokal 200,0 Orang Kali 30.000 6.000.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 21.000.000
Jumlah Belanja Transport 21.000.000
5 2 2 23 Belanja Hadiah
5 2 2 23 01 Belanja Pemberian Hadiah
:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi
Souvenir Pin 600,0 Buah 8.000 5.280.000
Tas Souvenir 521,7391 Buah 25.300 14.520.000
:: Lomba Perkoperasian
Hadiah Juara I Lomba Koperasi Berprestasi 6,0 Lembaga 5.000.000 30.000.000
Hadiah Juara I Lomba Koperasi Siswa Berprestasi 4,0 Orang/ Group 1.100.000 4.400.000
Hadiah Juara II Lomba Koperasi Berprestasi 6,0 Lembaga 3.000.000 18.000.000
Hadiah Juara II Lomba Koperasi Siswa Berprestasi 4,0 Orang/ Group 990.000 3.960.000
Hadiah Juara III Lomba Koperasi Berprestasi 6,0 Lembaga 2.000.000 12.000.000
Hadiah Juara III Lomba Koperasi Siswa Berprestasi 4,0 Orang/ Group 880.000 3.520.000
Trophy Desain Khusus 18,0 Buah 500.000 9.000.000
Trophy Desain Khusus 12,0 Buah 500.000 6.000.000
Jumlah Belanja Pemberian Hadiah 106.680.000
Jumlah Belanja Hadiah 106.680.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi
Moderator Profesional 1,0 Orang Kegiatan 1.000.000 1.000.000
Pembaca Doa 1,0 Orang Kegiatan 150.000 150.000
:: Lomba Perkoperasian
Juri Profesional 18,0 Orang Kegiatan 1.000.000 18.000.000
Juri Profesional 8,0 Orang Kegiatan 1.000.000 8.000.000
:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi
Petugas Entry Data 50,0 Orang Hari 137.000 6.850.000
Tenaga Surveyor 150,0 Orang Hari 158.000 23.700.000
:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah
Moderator Profesional 1,0 Orang Kegiatan 1.000.000 1.000.000
:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)
Moderator Profesional 1,0 Orang Kegiatan 1.000.000 1.000.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 59.700.000
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi
Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi 4,0 Orang Jam 1.300.000 5.200.000
:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi
Narasumber Setingkat Staf 4,0 Orang Jam 500.000 2.000.000
:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah
Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi(diskusi panel) 8,0 Orang Jam 1.300.000 10.400.000
:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)
Narasumber Setingkat Eselon III 7,0 Orang Jam 700.000 4.900.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 22.500.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 82.200.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 370.934.340
Jumlah Belanja Langsung 536.106.340
Jumlah Belanja Daerah 536.106.340
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 53.254.120Triwulan II : Rp. 168.581.460Triwulan III : Rp. 183.460.280Triwulan IV : Rp. 130.810.480
Jumlah : Rp. 536.106.340
Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas
Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atasprogram/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk prosespengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yangtelah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian haridiketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangandan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan PerencanaanPembangunan Kota Surabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan dan PengelolaanKeuangan Kota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian Bina ProgramKota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001