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NÚCLEO JURÍDICO E FAZENDÁRIO SEJUF / SEFAZ. BENEDITO NERY GUARIM STROBEL SECRETÁRIO EXECUTIVO NÚCLEO JURÍDICO E FAZENDÁRIO SEFAZ / PGE. SOMOS TODOS DO UNIVERSO. SERES. SOMOS TODOS DO UNIVERSO. SERES. Planejamento. - PowerPoint PPT Presentation
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BENEDITO NERY GUARIM STROBELSECRETÁRIO EXECUTIVO
NÚCLEO JURÍDICO E FAZENDÁRIOSEFAZ / PGE
NÚCLEO JURÍDICO E FAZENDÁRIO
SEJUF / SEFAZ
Planejamento
Onde estamos?
“A” - Presente
Onde queremos chegar? Quando?
“B” - Futuro
O planejamento representa o caminho que se escolhe para evoluir desde uma situação presente até uma situação desejada no futuro.
Implica em decidir se quer manter uma tendência ou fazer uma transformação.
O planejamento representa o caminho que se escolhe para evoluir desde uma situação presente até uma situação desejada no futuro.
Implica em decidir se quer manter uma tendência ou fazer uma transformação.
Medidas
A melhor maneira de evoluir de “A” para “B”
META
ANTES DEPOIS
ANTES DEPOIS
Um jogo de situações...Um jogo de situações...
Quando não se trabalha com planejamento, a Quando não se trabalha com planejamento, a atividade que mais os gestores fazem é?atividade que mais os gestores fazem é?
Por não ter os indicadores para argumentar sobre o que Por não ter os indicadores para argumentar sobre o que foi feito e que resultados se obteve, o gerente fica foi feito e que resultados se obteve, o gerente fica constantemente.....constantemente.....
Quando não se faz ou não se compartilha o Quando não se faz ou não se compartilha o planejamento, as equipes não sabem o que fazer e planejamento, as equipes não sabem o que fazer e acabam inventando atividades, ou seja,....acabam inventando atividades, ou seja,....
Ainda por não saber o que era para ser feito e que Ainda por não saber o que era para ser feito e que resultados deveriam ser alcançados, a equipe acaba resultados deveriam ser alcançados, a equipe acaba apresentando um monte de dados que não têm.....apresentando um monte de dados que não têm.....
Nessa situação, quando o gestor é chamado para uma Nessa situação, quando o gestor é chamado para uma reunião, como e ele não fez ou não acompanhou seu reunião, como e ele não fez ou não acompanhou seu planejamento, ele fica se sentindo.....planejamento, ele fica se sentindo.....
Sem ter metas a cumprir, nem argumentos para solicitar Sem ter metas a cumprir, nem argumentos para solicitar recursos, as ações não acontecem. O gestor acaba recursos, as ações não acontecem. O gestor acaba ficando nervoso e....ficando nervoso e....
....ou encontrar alguém para.............ou encontrar alguém para.........
Quando termina o ano e o gestor olha para trás tentando Quando termina o ano e o gestor olha para trás tentando identificar o que foi feito e verifica que muitas atividades identificar o que foi feito e verifica que muitas atividades importantes deixaram de ser efetuadas, só lhe resta.....importantes deixaram de ser efetuadas, só lhe resta.....
SEJUF
GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NA GESTÃO DAS ATIVIDADES SISTÊMICAS JUNTO À SEFAZ E PGE, DE FORMA CONTRIBUTIVA COM OS RESULTADOS ORGANIZACIONAIS E COM AS DIRETIVAS DOS ÓRGÃOS CENTRAIS DE ADMINISTRAÇÃO.
SEJUF
SEJUF
DESAFIOS PARA 2009
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
NECESSIDADES METAS INDICADORESModelo gerencial e operacionalalinhado aos nortes estratégicos edemandas institucionais da SEFAZe PGE
Rever estrutura, processos eadequar ao Modelo de GestãoSistêmica do Núcleo, até 06/2009.
% de ações implantadas conformeplanejada.
Custo da máquina fazendária e da PGE adequados ao planejamento e
execução das rotinas dos órgãos.
Implantar sistema de gestão de gastos, até 06/2009
% de unidades com informações degastos disponibilizados
Evolução no cumprimento das metas deredução de gastos na organização, porcentro de custos/unidades.
Custo da máquina fazendária
% de redução dos custos dos contratosde duração continuada.
Otimizar a prestação e a gestão dosserviços sistêmicos
Implantar central de serviçossistêmicos, até 12/2009.
Prazo de implantação
% de serviços previstos e atendidos pelaCentral
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
NECESSIDADES METAS INDICADORES
Prover e/ou adequar lotação dequadro conforme demandasinstitucionais e o potencialprofissional.
Implantar sistema de avaliaçãoperfil profissional, até 12/2009.
Prazo de implantação do Sistema
% de unidades priorizadas com quadroavaliado.
Grau de satisfação dos gestores com oquadro de pessoal.
Grau de satisfação dos servidoresenvolvidos com a utilização do potencialprofissional.
Informações precisas, ágeis e defácil acesso ao usuário.
Implantar sistema de informaçõesinstitucionais, até 12/2009.
% de unidades que possuem asinformações requeridas como insumospara o exercício das competências.
% de gestores que consideram asinformações fornecidas como úteis econfiáveis para a tomada de decisão.
Políticas e mecanismos desegurança física, patrimonial e deinformações implementadas emantidas, favorecendo ao exercíciodas atividades e tomadas dedecisão gerencial.
Implantar Modelo de Gestão daSegurança Institucional, até12/2009.
Grau de satisfação dos gestores eservidores com a segurança pessoal,patrimonial, de informações e de saúdeocupacional.
Evolução no nr. de ocorrências quedemonstram insegurança no ambiente detrabalho
APOIO LOGÍSTICO
NECESSIDADES META INDICADORES
Que o Plano de obras seja executadoconforme planejado;
Falta de planejamento pelafuncionalidade e demandas de curto,médio e longo prazo;
Realizar diagnóstico e implantar modelode gestão preventiva de infra-estrutura naSEFAZ, até 04/2009.
% de obras de construção realizadas nopadrão e prazos planejados;
Nr. Elevado de aditivos de prazos evalores;
Implantar processo de planejamento emonitoramento de obras a partir de02/2009.
Implantar sistema de padronização deobras, conforme funcionalidades ecaracterísticas regionais, até 05/2009.
% de unidades com estrutura físicaadequadas às funcionalidades e padrões doambiente de trabalho;
Evolução no número de aditivosimplementados;
Patrimônio Imobiliário do Órgão eutilizados em parceria, gerenciados elegalizados;
Diagnosticar a situação do patrimônioimobiliário e proceder a legalização, até06/2009.
% de imóveis próprios, cedidos e utilizados em parceria de forma legal;
APOIO LOGÍSTICO
NECESSIDADES META INDICADORES
Garantir a disponibilidade de veículosem quantidade, prazo e modelocompatível com a atividade a serexercida e região a ser percorrida;
Realizar diagnóstico e implantarmodelo de gestão preventiva e dedepreciação da qualidade frota de veículosna SEFAZ e PGE, (manutenção eutilização), até 06/2009.
Implantar regulamento de transporte, até01/2009.
Adequar a quantidade de veículos, poratividade, tipo de serviço e região, até06/2009.
% de demandas de veículos atendidos noprazo demandado, observando o prazomáximo por tipo de serviço e região;
% de veículos com manutenção efetuadadentro do prazo previsto.
Materiais disponibilizados conformeperfil e histórico de consumo dousuário, orientando o planejamento efornecimento pelo Núcleo;
Implantar modelo de gestão de materiais,com controle de demandas e estoque, até06/2009.
Implantar processo descentralizado delogística de atendimento e entrega demateriais, até 09/2009.
Realizar inventário físico de materiais econsolidar com as informações financeirase contábeis, até 04/2009.
% de unidades satisfeitas com adisponibilização de materiais de consumo;
APOIO LOGÍSTICO
NECESSIDADES META INDICADORES
Documentos arquivados adequadamente, com fácil acesso as
informações por meio físico ou eletrônico;
Adequar espaços de arquivo e rever modelo de gestão de documentos na
SEFAZ e PGE, até 12/2009.
Implantar Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos, até 09/2009.
Estruturar comissão e implementar processo de análise, organização, descarte
e coleta de documentos nas Unidades Fazendárias, até 12/2009.
% de solicitações físicas de documentosatendidas dentro do prazo;
Grau de satisfação dos gestores eservidores que demandam acesso adocumentos ou informações eletrônicos nosistema de arquivo;
% de unidades previstas que tiveramdocumentação organizada no prazo epadrão definidos;
Garantir processo de fornecimento e manutenção preventiva e corretiva dos bens moveis, independente da demanda
formal do usuário;
Atualizar inventário físico de materiais econsolidar com as informações financeirase contábeis, até 04/2009.
Realizar diagnóstico e implantar modelode gestão preventiva de fornecimento emanutenção de mobiliários na SEFAZ ePGE, até 04/2009.
Implantar processo de padronização debens móveis, conforme funcionalidade enormas técnicas de ergonomia e saúdeocupacional.
% de unidades com mobiliário em quantidade e padrão de adequados;
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
NECESSIDADES META INDICADOR
Plano de capacitação implementado conforme definido e no prazo adequado, alinhado aos
objetivos institucionais;
Implantar modelo de gestão porcompetências até 12/2009.
Implementar 100 % do plano decapacitação até 12/2009.
Implantar sistema de ensino àdistância, até 12/2009.
% de servidores e gestoressatisfeitos com as capacitaçõesofertadas;
Número de horas de capacitaçãopor servidor ao ano;
% de servidores capacitados comcompetências adequados aodemandado pelas unidades;
% de servidores que e melhoraramo exercício das atribuições emrelação à capacitação ofertada;
Evolução anual dos investimentosem capacitação na organização;
Clima organizacional, ambientede trabalho e saúde ocupacionaladequados para o exercício dasatribuições, otimizar aprodutividade e o relacionamentointerpessoal;
Reestrutura e intensificar ações dequalidade de vida no trabalho, apartir de 02/2009.
% de gestores e servidores quereconhecem como contributivas àprodutividade e resultados asações de QVT;
FINANCEIRO / CONTÁBIL
NECESSIDADES META INDICADOR
Otimizar registros contábeis, emespecial quanto às conciliaçõesfísica, financeira e contábil
Implementar solução técnica ougerencial para eliminar incoinsistênciasou pendências nos registros deconciliação física, financeira e contábil,até 06/2009
% de prestação de contasrealizadas nos prazosregulamentares
Correlação entre a despesaprevista, a situação daexecução (empenhado,liquidado e pago) e orespectivo saldo
Comparativo entre a receitarealizada e despesaexecutada com os principaiselementos de despesa emrelação ao exercício anterior.
PLANEJAMENTO
NECESSIDADES META INDICADOR
Tornar o planejamentoparticipativo e contributivo cm aspráticas e resultados, cumprindoas fases de elaboraçã,implementação, ajustes eacompanhamento.
Rever e implementar metodologia e práticas de acompanhamento do planejamento, até05/2009
· % de ações planejadas queforam implementadas no padrão,prazo e custo esperado
% de remanejamentos naexecução orçamento
Grau de satisfação dos gestores eservidores com o planejamento.
% de reuniões deacompanhamento previstas erealizadas ao ano
% de unidades com metasatribuídas que atingiram resultadosplanejados
AQUISIÇÕES
NECESSIDADES META INDICADOR
Agilizar a implementação dos planos deaquisições e a qualidade dos produtosentregues;
Criar processo e estrutura de especialistasna elaboração da proposta e controle dequalidade dos processos de aquisições, até05/2008.
Automatizar processo de aquisições egestão de contratos, até 12/2009.
% de unidades que tramitaramdemandas de aquisições no prazoplanejado;
% de ajustes na estruturação dosprojetos bases e editais delicitações;
Correlação entre os valoresprevistos e efetivados no processode aquisições;
Grau de satisfação das unidadescom as aquisições e contratosefetivados;
Evolução percentual na execuçãodos contratos em relação aoprevisto;
Comparativo dos valorescontratados em relaçao a objetossimilares no mercado;
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NECESSIDADES META INDICADOR
Infraestrutura adequada aosprocessos em execução pelasunidades e conforme realidadesregionais, com o mesmopotencial de operação natopologia principal eredundante;
Medidas de segurança dasinformações estruturadas emantidas;
Maior estabilidade daplataforma de TI para osdiversos tipos de aplicativos,considerando as peculiaridadesdas regiões;
Estruturar e implementar nova topologia doparque computacional da SEFAZ, envolvendoenergia estabilizada e comunicação, até 12/2009
% de tempo disponível dos sistemasaos usuários em relação ao tempodemandado quando operando emambiente de redundância;
Nr. de equipamentos substituídos emrelação ao planejado;
Evolução no nível de oscilação deenergia na rede de tecnologia e na redegeral nas Unidades;
% de tempo disponível dos sistemas aosusuários em relação ao tempodemandado;
% de tempo disponível dos sistemas aosusuários em relação ao tempo demandadoquando
operando em ambiente deredundância;
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NECESSIDADES META INDICADOR
Otimizar a produtividade naentrega de aplicativos;
Reduzir o nr. De manutençõesnas fases de estruuração deaplicativos;
Reduzir o nr. De horas/homemgastas com eventos nãoplanejados de desenvolvimento emanutenção de TI;
Implantar modelo de Seguarnça Institucional,até 12/2009.
Adequar estrutura e sistema de trabalho dasequipes de desenvolvimento e manutenção deaplicativos, até 03/2009.
Implantar modelo de gestão de tecnologia dainformação, até 04/2009.
Rever modelo de prestação de servições de ti,com foco preventivo corretivo, presencial e àdistância, até 04/2009.
% de sistemas entregues no padrão eprazo estabelecido;
Nr. de ataques identificados e coibidos;
Nr. de acessos não autorizadosidentificados e sanados;
% de gestores que reconhecem osaplicativos como contributivos com asestratégias, práticas e resultados daUnidade;
Evolução no número de demandas deajustes durante a fase dedesenvolvimento de aplicativos até aentrega das versões definidas;
Nr. de equipamentos substituídos emrelação ao planejado;
% de equipamentos remetidos paramanutenção que retornaram no prazo
CONTROLE INTERNO
NECESSIDADES METAS INDICADOR
Reduzir o numero de irregularidadesapontadas pelos órgãos de controle Internoe Externo
Estruturar e implementar modelo de gestãode não conformidade em processos, até05/2009
Atuar sobre 100% dos indíciosidentificados e/ou irregularidadesapontadas pelos órgãos de controle, até12/2009
% de Unidades inspecionadas queapresentaram irregularidades nosprocessos;
Número de eventos auditados, comsituações tratadas, que eliminaraminconformidades em processos e normasinstitucionais;
Número de recomendações ou notificaçõesexpedidas por órgãos de controle portrimestre e ao ano;
Grau de satisfação da AGE com a ação docontrole interno da SEJUF;
Evolução no número de unidades auditadasonde foram identificadas anomaliasconsideradas de médio e alto riscoinstitucional;
GESTÃO DE PESSOAS
NECESSIDADES META INDICADORES
Otimizar e facilitar acesso àsinformações de pessoal;
Automatizar processos críticos degestão de quadro e informações depessoal, até 12/2009.
Grau de satisfação das unidadescom a quantidade e perfil dosservidores alocados;
Evolução mensal no nr. deinconsistência nos eventos depagamento de pessoal;
Grau de satisfação dos servidorese gestores com as informações depessoal disponibilizadas.
Prefira ser uma metamorfose
ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre
tudo”
Raul Seixas
Benedito Nery Guarim [email protected]
FELIZ 2009