Bevétel összesen: 19 867 064 Kiadás összesen: 19 867 064mako.hu/wp-content/uploads/2016/03/3_2011_20120228_mell.pdf · 11.cd. Házi segítségnyújtást biztosítanak 9 134 400

adatok ezer forintban

Bevételek2011. évi

előirányzat Kiadások2011. évi

előirányzat

Intézményi működési bevételek 3 730 543 Személyi juttatás 1 720 836

Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 448 533

Helyi adók 954 722Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 2 161 213

Átengedett központi adók 804 483 Kamatkiadások 59 985Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 24 914 Beruházási kiadások 12 988 221

Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 474 653Normatív hozzájárulások 1 973 899 Pénzügyi befektetésekFejlesztési és vis maior feladatok támogatása 1 715 Támogatás értékű müködési célú kiadás 24 562Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 126 265 Működési célú pénzeszközátadás 494 408Pénzügyi befektetések bevételei 0 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 351 602

Támogatásértékű működési célú bevételek 366 588 Beruházás célú tám.értékű kiadás 60 631Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek 7 438 946 Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás 258 914Működési célú pénzeszköz átvételek 111 218 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön 0

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 819 475Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 821 651 Tartalékok 804 066

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 200 Tartós részesedések 1 200

Költségvetési bevételek összesen 19 177 619 Költségvetési kiadások összesen: 19 848 824Forráshiány 689 445 Fejlesztési célú hitel törlesztése 18 240ebből: működési célú hitelfelvétel 0 Működési célú hitel-visszafizetési 0 felhalmozási célú hitelfelvétel 689 445

Bevétel összesen: 19 867 064 Kiadás összesen: 19 867 064

Makó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege3

1. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

3 A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (1) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2.§ (1) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 41/2011.(XI.15.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (1) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (1) . Hatályos: 2012. március 01-től


Címalcím Bevételek

2011. évi előirányzat Kiadások

2011. évi előirányzat

1. Intézményi működési bevételek 2 441 914 Személyi juttatás 1 488 761Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 387 617

Helyi adók 954 722Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 2 089 266

Átengedett központi adók 804 483 Kamatkiadások 59 985Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 24 914 Beruházási kiadások 6 639 216Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 474 653Normatív hozzájárulások 1 973 899 Pénzügyi befektetésekFejlesztési és vis maior feladatok támogatása 1 715

Támogatás értékű müködési célú kiadás 16 676

Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 126 265

Működési célú pénzeszközátadás 494 408

Pénzügyi befektetések bevételeiTársadalmi, szociálpolitikai támogatások 351 602

Támogatásértékű működési célú bevételek 309 400

Beruházás célú támogatésértékű kiadás 60 631

Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek 3 267 750

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 258 914

Működési célú pénzeszköz átvételek 111 218

Lakásfelújítási támogatás, kölcsön 0

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 582 872

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 264 132

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 795 898 Tartalékok 800 922Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 200 Tartós részesedések 1 200

Költségvetési bevételek összesen 13 398 250

Költségvetési kiadások összesen: 13 387 983

Forráshiány 7 973 Fejlesztési célú hitel törlesztése 18 240

ebből: működési célú hitelfelvétel 0Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség

felhalmozási célú hitelfelvétel 7 973 önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 0

Bevétel összesen: 13 406 223 Kiadás összesen: 13 406 223

Makó város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai4


4 A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (2) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2.§ (2) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör 2. § (2) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, a 41/2011.(XI.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (2) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (2) . Hatályos: 2012. március 01-től

A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai1.1.(1) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 68 541 0572. Körzeti igazgatás2.aa. alap-hozzájárulás 3 000 0002.2.ab okmányiroda 8 081 0042.ac gyám feladatokhoz városoknak 9 380 8002.2.ba építésügyi feladatokhoz városoknak 2 733 3602.2.bb építésügyi feladatokhoz városoknak 5 889 4985. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 467 5486. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támofatása 580 0008. Üdülőhelyi feladatok 3 000 000Egyéb összesen 101 673 26710. Pénzbeli szociális juttatások11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 70000 főig műk.engedéllyel 128 765 10611.ab. Családsegítés 9 777 43511.ab. Gyermekjóléti szolgálat 9 777 43511.cb. A szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják11.cc. Szociális étkeztetést biztosítanak 12 732 80011.cd. Házi segítségnyújtást biztosítanak 9 134 40011.ce. Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 7 529 30011.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 55011.h. Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 2 885 40012.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalalnok ápoló-gondozó otthini ellátása 20 340 80013.a. Hajléktatalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 10 303 70014.a. Bölcsődei ellátás 28 657 80014.c. Ingyenes intézményi étkeztetés 408 000

Szociális 242 308 7268.m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 451 200Szociális összesen 242 759 92615.a. Óvodai nevelés15.a. Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 96 036 66715.a. Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 47 705 00015.b. Iskolai oktatás15.b. 1-2. évfolyam 33 840 000

3. évfolyam 17 546 6674. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 22 560 0005-6. évfolyam 36 660 0007. évfolyam 20 210 0008. évfolyam 22 403 3331-2. évfolyam 16 685 0003. évfolyam 8 930 0004. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 9 948 3335-6. évfolyam 20 131 6677. évfolyam 10 105 0008. évfolyam 10 183 333

15.e. Alapfokú művészetoktatásZeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített intézményben 8 773 333Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és továbbképző 3 760 000Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített intézményben 8 851 667Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és továbbképző 4 230 000


2011. eredeti összeg forintban

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi eredeti költségvetési támogatásai

Megnevezés

2011. eredeti összeg forintban

Megnevezés

15.g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 460 0005-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1 566 6671-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 1 566 6674. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 940 0001-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 935 0005-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1 253 3331-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 783 3334. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 313 333

16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatásaTanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a rehabilitációs bizottság

16.2.1.a. Általános iskola 298 66616.2.1.a.

Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért 16.2.1.b. Általános iskola 313 60016.2.1.b. Általános iskola

Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 16.2.1.d. Óvoda 955 73316.2.1.d. Általános iskola 7 168 000

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 16.2.1.e. Óvoda 582 40016.2.1.e. Általános iskola 10 692 26716.5.2.a. Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 7 902 40016.5.2.b. Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 3 496 533 16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása16.6.2.b. Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén

1-4.évfolyam 1 234 20016.ec) Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám. 2 609 250 17.1. Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés

ÓvodábanRendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 11 832 000Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 4 352 000Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 2 380 000Általános iskolábanRendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 25 500 000Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 10 200 000Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 4 488 000

17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása17.2.a. Tanulók ingyenes tankönyvellátása 8 436 000Közoktatás összesen 520 819 3838.m.I.1. Pedagógiai szakszolgálat 6 800 0008.m 2.1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám. 2 341 5008.m 1.3 a Osztályfőnöki pótlék 1 586 0008.m 1.3. b Gyógypedagógiai pótlék kieg. 325 000

A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 11 052 500

Szja helyben maradó 201 831 440

Jövedelemdiff. mérséklése 433 666 224

Tűzoltóság támogatása 261 445 725

1 773 248 465Helyi Önkormányzat egyes költségvetési kapcs.szárm.bevételei összesen

Működési bevétel 2 251 1361 Telephelyengedély2 Igazgatási szolgáltatási díj 6553 Közterület használati díj 6 0004 Mezőőri járulék 11 0005 Okmányiroda szolgáltatási díja 7 0006 Bírság 4007 Családi események, rendezvények 2708 Helyiség bérleti díj 97 1289 Korona inkubátorház átvétele 7 155

10 Eseti helyiség bérleti díj 72911 Eseti helyiség bérleti díj Korona 1 79212 Földterület bérleti díja 1 82313 Továbbszámlázás 20 13614 Kamat költségvetési számla után 5 32815 Kamat gázrészvény után16 Kamat kötvény után 125 12917 Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) 4 01818 ÁFA visszatérülés 850 32619 Kiszámlázott ÁFA 63 69620 Fordított ÁFA 1 045 808

21 2 743

Sajátos működési bevétel 1 784 119 Helyi adók 954 722

22 Építményadó 118 75423 Telekadó 60 91624 Magánszemélyek kommunális adója 76 16125 Idegenforgalmi adó 2 03126 Iparűzési adó 696 860

Átengedett központi adók 804 48327 Bírság, pótlék 1 69128 SZJA helyben maradó része 201 83129 Jövedelemkülönbség mérséklése 433 66630 Gépjárműadó 165 70031 Talajterhelési díj 1 00032 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 595

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 24 91433 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 8034 15 66035 9 174

7Költségvetési támogatás 1 975 614

36 Normatív hozzájárulások 832 71937 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 463 50738 Központosított támogatás 455 69639 Működésképtelen önk.egyéb támogatása40 Vis maior támogatás 1 71541 Egyéb központi támogatás 21 97742 Szennyvízcsatornázási támogatás 200 000

M e g n e v e z é s

Egyéb sajátos bevétel (bírság, pótlék, helyszíni és szab.sért. Bírság

Sor-szám


Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi előirányzata5


Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb)

Egyéb sajátos bevétel (lakbér)


M e g n e v e z é sSor-szám


Fejlesztési célú támogatás 043 TEKI 44 CÉDE

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 126 26545 Víziközművagyon bérleti díja 68 65146 Koncesszióból származó bevétel47 Vagyoni értékű jog 4 50048 Ingatlanértékesítés 51 32449 Gépjárműértékesítés 1 790

Működési célú támogatás értékű bevétel 258 46850 171 18951 Többcélú Kistérségi Társulástól 87 27952 Előző évi közp. kv.-i kiegészítés

Működési célú pénzeszköz átvétel 83 07153 83 071

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 3 267 75054 3 267 750

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 582 87255 819

56 582 053

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3 20057 Lakáscélú helyi támogatás 3 200

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevételeMűködési célú pénzmaradvány 211 252

58 Polgármesteri Hivatal 211 252

Felhalmozási célú pénzmaradvány 2 564 81759 Polgármesteri Hivatal 114 33160 Kötvény 2 450 486

Költségvetési bevételek összesen 13 108 564

Finanszírozási bevételek61 Működési célú hitel

Felhalmozási célú hitelek 7 97362 Felhalmozási célú hitel63 Panel Plusz 7 973

Bevétel összesen (21+22+23) 13 116 537

5 A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (3) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2.§ (3) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2 § (3) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 41/2011.(XI.15.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (3) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (3) . Hatályos: 2012. március 01-től

Fürdő tagi kölcsön

Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

Támogatásértékű működési bevételek


Polgármesteri HivatalSzemélyi juttatás 411 886Munkaadót terhelő járulék 109 833

Önkormányzati képviselői tiszteletdíjSzemélyi juttatás 21 223Munkaadót terhelő járulék 5 730

Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)Személyi juttatás 4 459Munkaadót terhelő járulék 1 191

VárosmarketingSzemélyi juttatás 122Munkaadót terhelő járulék 33

KözfoglalkoztatásSzemélyi juttatás 50 880Munkaadót terhelő járulék 8 321

Egészségnevelés,diáksport,Személyi juttatás 184Munkaadót terhelő járulék 66

KitüntetésSzemélyi juttatás 6 517Munkaadót terhelő járulék 1 760

Makó város közbiztonsági helyzetének javításaSzemélyi juttatás 3 508Munkaadót terhelő járulék 852

Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben"Személyi juttatás 0Munkaadót terhelő járulék 0

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolításaSzemélyi juttatás 18Munkaadót terhelő járulék 5

Személyi juttatás 462Munkaadót terhelő járulék 125

Személyi juttatás 1 256Munkaadót terhelő járulék 339

Infokommunikációs tudásbázis a Maros menténSzemélyi juttatás 449Munkaadót terhelő járulék 121


Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése

A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében

Megnevezés


Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót

terhelő járulékok 6


Megnevezés

Makó-Perjámos ökohíd a MarosonSzemélyi juttatás 3 012Munkaadót terhelő járulék 813

Aktív turisztikai fejlesztések MakónSzemélyi juttatás 851Munkaadót terhelő járulék 230



Határon átnyúló ökotúraSzemélyi juttatás 1 354Munkaadót terhelő járulék 339

Népszámlálás 2011.Személyi juttatás 11 113Munkaadót terhelő járulék 2 701

FogorvosSzemélyi juttatás 680Munkaadót terhelő járulék 165

Start-munka programSzemélyi juttatás 9 508Munkaadót terhelő járulék 2567

SPO-SE sport pályázatSzemélyi juttatás 150Munkaadót terhelő járulék

Tánc és zene projektSzemélyi juttatás 421Munkaadót terhelő járulék 114

Roma foglalkoztatási pályázatSzemélyi juttatás 1567Munkaadót terhelő járulék 424

Kisebbségi választásSzemélyi juttatás 15Munkaadót terhelő járulék 4

ÖsszesenSzemélyi juttatás 532 954Munkadót terhető járulék 136 630

Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejléesztése

Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében

6 A mellékletet módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (4) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2.§ (4) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (4) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (4) . Hatályos: 2012. március 01-től

Sorszám


1 Polgármesteri Hivatal 169 3332 Ügyfélváróba sorszámozó 63 Tűzoltóság eszközpályázat 1454 Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj5 Felszámolási, végrehajtási díj 5006 Hatósági feladatok7 Építés hatósági ügyek 2 1508 Szolgáltatás tervezési koncepció 5009 Esélyegyenlőségi terv 50010 Egészséges Makó Program 6411 Idősek, gyermekek, családok éve 7 56012 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 7113 Anyakönyv 71614 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2 82515 TIMA közfoglalkoztatása 2 75016 Makó Kártya 10 00017 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 4 67818 HPV védőoltás (12 éves lányoknak) 6 00019 Nyári gyermekétkeztetés 020 Népszámlálás 2011. 70021 Családok átmeneti otthona 94722 Közfoglalkoztatás 1 50123 Fogorvosi körzetek 4924 Start-munka program 601025 Egyes jövedelempótló támogatások visszafizetési kötelezettség 97126 Bölcsőde működési engedély 2127 Gyámhivatal 575

Polgármesteri Iroda28 Városház Galéria 41429 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 60030 Makói Hírek megjelentetése 4 50031 Nemzetközi kapcsolatok 1 00032 Megemlékezések, évfordulók 5 51033 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 9 00034 "Európa Polgárokért Program" 100

Önkormányzati képviselők35 Képviselői alap 2 676

Városüzemelési feladatok36 Közutak üzemeltetése, fenntartása 8 87737 Dűlőutak karbantartása 3 54438 Intézményi karbantartás 15 43639 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 25 04140 Növényvédelem, permetezés 8 58441 Ár-és belvízvédekezés 10 67942 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 1 89043 Köztisztaság 31 45144 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 1 62345 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) 17 46046 Települési vízellátás 1 41547 Közvilágítás 63 26848 2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál 614


Megnevezés

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi dologi és egyéb folyó kiadások7


Sorszám

2011. évi előirányzatMegnevezés

Közoktatás49 Egészségnevelés,diáksport, 1 17150 Művészeti iskola minősítése 70051 Közművelődés, müv.vetélkedők 35052 SPO-SE sport pályázat 5053 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata 20054 Téli Kupa 33055 Maros Kupa 10056 Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatverseny 20057 Diákönkormányzat 87058 Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben" 059 Jó tanuló jó sportoló 1 30060 Szalagavató bál 50061 Pedagógus Nap 50062 Mikulás futás 50063 Helyi Védelmi Bizottság működése 15064 Pedagógiai konferencia 76165 Kitüntetések 700

Vagyongazdálkodás66 Bérlemények üzemeltetése 66 34767 Korona, inkubátorház üzemeltetése 26 87268 Vagyon és felelősség biztosítás 3 17369 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 2 20470 Lakások üzemelési, fenntartási költség 8 32971 Ipari Park fenntartása 7 141

86 163Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások

72Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével 325

73Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése 127

74A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 3 398

75A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Fordított ÁFA 46 526

76 Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén 39877 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 8 71278 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 7 69179 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Fordított ÁFA 13 72480 Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés 2181 Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés 1882 Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem 9083 Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem 7184 Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem 7685 A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása 4586 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 4 25887 Aktív turisztikai fejlesztések Makón Fordított ÁFA 27 88988 Tánc és zene határok nélkül 11 98389 Határon átnyúló ökotura 12 07290 Határmenti fürdőv együttműk 19 28991 Belterületi csapadék és belvízelvezetés 83692 Belterületi csapadék és belvízelvezetés fordított ÁFA 84 80993 É-Ny elkerülő út tanulmányterv 6 550

94Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése 55 287

95Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fordított ÁFA 543 027

96Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 46 674

Sorszám

2011. évi előirányzatMegnevezés

97Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Fordított ÁFA 151 127

98 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 86

99 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 100

100 Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán 9

101 Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán Fordított ÁFA 2 158

10243-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca 81

103 Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz 2

104 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 40

105 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése 3

106 DAOP Záportározó 4

107 Országos és területi kisebbségi választás 3Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 1 688 374

108 Kamat kiadások 7 985109 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 52 000

Kamat kiadások összesen 59 985

7 A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (5) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2.§ (5) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (5) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (5) . Hatályos: 2012. március 01-től

sorszám


1 Polgármesteri Hivatal 39 1032 Ügyfélváró sorszámozó 3543 Digitális alaptérkép elkészítése 6 5394 Ipari Park fenntartása 75

5 DAOPA makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 268 902

6 DAOPA fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 765 757

7Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése 4 630 667

8 TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén 48 3039 INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 140 97910 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 73 04311 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 117 16712 LEADER Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán 12 728

13INTERREG Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő

hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében 8 38914 ÖM Belterületi csapadékvíz 2010. 435 54115 Agenda 21 2 00016 Határon átnyúló ökotúra 35 67517 Tánc és zene határok nélkül 200

1843-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca 4 739

19 Makó Város Közbiztonsági helyzetének javítása 10 63820 Szeméttelep csúrgalékvíz-tároló építése 2 00021 Hild díj koncepció 60022 Telekvásárlás 023 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 7 94024 KÖZOP Kerékpárút építés a 43-as főút mentén 48825 DAOP Záportározó építése 6 26626 DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése 4 19027 Korona épület szálláshely fejlesztése 1 00028 Maros parti üdülőterület szabályozási terve 1 25029 Diákönkormányzat 30530 Intézmény karbantartás 82431 LEADER Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 11432 TRFC Királyhegyesi utcai idősek klubjának részleges felújítása 1 00033 Egészséges Makó program terve 2 93834 START munkaprogram 2 22735 Karácsonyi díszkivilágítás 90036 Talajvíz megfigyelő kút 113

Összesen 6 632 954

31 Fejlesztési célú hitel törlesztés 18 240

8 A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (6) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 41/2011.(XI.15.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (6) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (6) . Hatályos: 2012. március 01-től


Megnevezés


Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata8


sorszám


1 DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése 20 868

2 DAOPA fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 384 283

3 DAOP43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca 0

4 DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez 5 5005 DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz 2986 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 60 3547 Ipari park fenntartása 08 Bérlemények üzemeltetése 6619 2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál 1 416

10 DAOP DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 80Összesen 473 460

Megnevezés

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási kiadásainak előirányzata9


9 A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (7) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (7) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (7) . Hatályos: 2012. március 01-től

Sorszám Megnevezés2011. évi

előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás1 Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT. 118 8402 Szabadtéri rendezvények pályázat 3 8403 Közművelődési KFT. 70 9394 Közművelődési KFT. TÁMOP-3.2.11/10-1 10 6255 Szabadtéri rendezvények pályázat 1 7506 Makó Városi Televizió KFT. 25 0007 Makó Városi Televizió KFT. INTERREG pály. tám. Megelőlegezés 8 0008 Makói Fürdőfejlesztő Kft 1 5009 Makói Gyógyfürdő Kft 126 600

10 Makói Gyógyfürdő Kft tőketartalék képzés 15 58011 Makói Városfejlesztő Kft 10012 3.1.5.Ped.tovképz elöleg B Ó 3 80013 3.1.5.Ped.tovképz elöleg M I 7 10014 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 32115 3.4.3.Iskolai tehetséggondozás B Ó 7 25816 3.4.3.Iskolai tehetséggondozás M I 2 05217 1.2.3. TIOP M I 2 08118 TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám. megelőlegezés 3 33719 TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Makói Ált.Isk. tám. megelőlegezés 3 38920 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 50021 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 10022 Sportszervek támogatása 31 98023 Sportszervek támogatás kiegészítése 024 Polgárőrség 50025 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 1 50026 Egyházak támogatása 1 40027 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 10028 DAREH hull.gazd.rendszer. 3 34429 Víziközmű Társulás 2 95230 Volán támogatás 1 28531 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 5 89332 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 65033 Iparűzési adó 6 % 25 00034 Környezetvédelmi Alap 8035 Makói Gazdakör áteresz építéshez támogatás 5636 Forgatós Táncegyüttes 17037 Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia megjelentetéséhez 10038 Közcélú foglalkoztatás támogatása 1 03039 OEP finanszírozás utalása 3 29740 Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok Lendületben 56941 OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatása 29042 Hagymáért Alapítvány támogatása 40043 Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség 100

Összesen 494 408

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása2011. évi

előirányzat

1 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 264 132Összesen: 264 132


Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek,

szervezetek 2011. évi támogatása 10


Támogatás értékű működési kiadás2011. évi

előirányzat

1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 13 8512 Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása 1 1763 Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása 1 349

Összesen 16 376

Beruházás célú támogatás értékű kiadás2011. évi

előirányzat

1 József Attila Gimnázium tetőjavítás 1 0252 Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek 03 Szent István Király Plébánia Templom felúj 04 Szent László Király Plébánia Templom felúj. 05 Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj 06 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 7 8067 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 25 2818 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 0569 Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER 2000

10 Makói Természetbarát SE LEADER 1 96511 Makói Oktatási Központ Galamb J. tagintézmény esőcsatorna felújítás 1 20012 Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény tanulói női WC felújítás 1 200

13Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény udvari sportpálya borításának felújítása 1 200

14Makói Oktatási Intézmény Návay L. tagintézmény főbejárat és szárazkapu bejáró felújítás 1 200

15Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye nyílászáró cseréje 1 200

16 Marostech Kft. Ipari Park terület vásárlás 12 498

Összesen 60 631

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás2011. évi

előirányzat

1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön 02 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 22 2203 Körforgalmi csomópont 8 8314 Otthonteremtési támogatás 8 4845 Panel Plusz Csanád vezér tér 15. 7 9736 Makói Gyógyfürdő Kft. Tőketartalék képzés 22 9007 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 348 Határon átnyúló ökotúra 6779 Makó-Térségi Víziközmű Kft. 4 500

Összesen: 75 619

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása2011. évi

előirányzat

1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön 183 295

183 295

Tartós részesedések2011. évi

előirányzat

1 Makói Gyógyfürdő Kft. Jegyzett tőke emelés 1 200

1 200

10 A mellékletet módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (8) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (8) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (8) . Hatályos: 2012. március 01-től

sorszám Megnevezés2011. évi

előirányzat

1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 36 6472 Rendelkezésre állási támogatás 8 0023 Időskorúak járadéka 10 8014 Ápolási díj normatív 49 2945 Lakásfenntartási támogatás 4 9536 Normatív lakásfenntartási támogatás 26 2737 Fűtéstámogatás 28 6258 Közgyógyellátás 6 5279 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 6 85410 Gyermektartásdíj előleg 9 57111 Óvodáztatási támogatás 1 01012 Mozgáskorlátozottak támogatása 2 71613 Pénzbeli kárpótlás 2714 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 8 00015 Gyógyszertámogatás 15016 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 50017 Átmeneti segély 1 00018 Temetési segély 60019 Köztemetés 1 40020 Gyógyfürdő-kezelés tám. 11 50021 Szennyvízcsatornázási támogatás 10522 Bébi kötvény 8 80023 Bérpótló támogatás 56 56024 Nyári gyermekétkeztetés 2 96625 Családok átmeneti otthona 026 Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás 13 021

Összesen 299 902

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi társadalmi, szociálpolitikai

támogatásai11



11 A mellékletet módosította: 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (9) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (9) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (9) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (9) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (9) . Hatályos: 2012. március 01-től

sorszám Megnevezés2011. évi

előirányzat

Óvadéki betét befektetésre 500 0002012. évi fejlesztésekre áthúzódó 300 922

1 Céltartalék összesen 800 922

2 Általános vis maior tartalék 03 Pályázat Előkészítő Alap (PEA) 0

Tartalékok összesen 800 922


12 A mellékletet módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (9) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (9) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (9) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (10) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (10) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (10) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (10) . Hatályos: 2012. március 01-től

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi cél- és általános tartalékok

előirányzata 12



Cím alcím Bevételek



1.1. Óvodák 1.1.1.

Intézményi működési bevételek 21 597 Személyi juttatás 123 265Támogatásértékű működési bevételekMűködési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 32 705Működési célú pénzeszköz átvétel 9 454 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 52 290Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 7 467Pénzmaradvány 8 731 Támogatás értékű mük.pe.átadásÖnkormányzati támogatás 175 945 Beruházási kiadásokebből normatív állami támogatás 87 526 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 88 419Bevétel összesen: 215 727 Kiadás összesen: 215 727

1.1.2.Intézményi működési bevételek 12 461 Személyi juttatás 98 901Támogatásértékű működési bevételekMűködési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 27 118Működési célú pénzeszköz átvétel 7 278 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 37 316Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 9 461Pénzmaradvány 3 687 Támogatás értékű mük.pe.átadásÖnkormányzati támogatás 149 370 Beruházási kiadásokebből normatív állami támogatás 71 746 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 77 624Bevétel összesen: 172 796 Kiadás összesen: 172 796

1.2.Intézményi működési bevételek 69 297 Személyi juttatás 513 188Támogatásértékű működési bevételek 0Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 132 469Működési célú pénzeszköz átvétel 10 905 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 198 897Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 34 087Pénzmaradvány 4 756 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0Önkormányzati támogatás 800 430 Beruházási kiadások 5 554ebből normatív állami támogatás 389 998 Felújítási kiadások 1 193 önkormányzati saját forrás 410 432Bevétel összesen: 885 388 Kiadás összesen: 885 388

Belvárosi Óvoda

Újvárosi Óvoda

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai13





1.2.1.Intézményi működési bevételek 68 870 Személyi juttatás 483 072Támogatásértékű működési bevételekMűködési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 124 094Működési célú pénzeszköz átvétel 10 905 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 186 239Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 31 243Pénzmaradvány 3 667 Támogatás értékű mük.pe.átadásÖnkormányzati támogatás 747 797 Beruházási kiadások 5 486ebből normatív állami támogatás 347 212 Felújítási kiadások 1 105 önkormányzati saját forrás 400 585Bevétel összesen: 831 239 Kiadás összesen: 831 239

1.2.2.Intézményi működési bevételek Személyi juttatás 17 571Támogatásértékű működési bevételekMűködési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 4 337Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 268Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatásaPénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadásÖnkormányzati támogatás 25 332 Beruházási kiadások 68ebből normatív állami támogatás 24 087 Felújítási kiadások 88 önkormányzati saját forrás 1 245Bevétel összesen: 25 332 Kiadás összesen: 25 332

1.2.3.Intézményi működési bevételek 87 Személyi juttatás 5 343Támogatásértékű működési bevételekMűködési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 2 089Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6 392Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 984Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadásÖnkormányzati támogatás 14 721 Beruházási kiadásokebből normatív állami támogatás 7 672 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 7 049Bevétel összesen: 14 808 Kiadás összesen: 14 808

1.2.4.Intézményi működési bevételek 340 Személyi juttatás 7 202Támogatásértékű működési bevételekMűködési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 1 949Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 998Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 1 860Pénzmaradvány 1 089 Támogatás értékű mük.pe.átadásÖnkormányzati támogatás 12 580 Beruházási kiadásokebből normatív állami támogatás 11 027 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 1 553Bevétel összesen: 14 009 Kiadás összesen: 14 009

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény




1.3.Intézményi működési bevételek 2 279 Személyi juttatás 29 854Támogatásértékű működési bevételek 3 807Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 7 803Működési célú pénzeszköz átvétel 208 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 20 607Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatásaPénzmaradvány 1 118 Támogatás értékű mük.pe.átadásÖnkormányzati támogatás 50 852 Beruházási kiadásokebből normatív állami támogatás 7 640 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 43 212Bevétel összesen: 58 264 Kiadás összesen: 58 264

1.4.Intézményi működési bevételek 50 144 Személyi juttatás 180 903Támogatásértékű működési bevételekMűködési célú támogatás értékű bevétel 44 600 Munkaadót terhelő járulékok 47 721Működési célú pénzeszköz átvétel 302 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 84 584Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 685Pénzmaradvány 1 061 Támogatás értékű mük.pe.átadásÖnkormányzati támogatás 218 494 Beruházási kiadások 708ebből normatív állami támogatás 115 668 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 102 826Bevétel összesen: 314 601 Kiadás összesen: 314 601

1.5.Intézményi működési bevételek 35 000 Személyi juttatás 9 209Támogatásértékű működési bevételekMűködési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 2 610Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 5 656Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatásaPénzmaradvány 111 Támogatás értékű mük.pe.átadásÖnkormányzati támogatás -17 636 Beruházási kiadásokebből normatív állami támogatás 71 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás -17 707Bevétel összesen: 17 475 Kiadás összesen: 17 475

Intézményi működési bevételek Személyi juttatásTámogatásértékű működési bevételekMűködési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékokMűködési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadásokFelhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatásaPénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadásÖnkormányzati támogatás 0 Beruházási kiadásokebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrásBevétel összesen: 0 Kiadás összesen: 0

József Attila Könyvtár

Városi Piac

Termál és Gyógyfürdő

Egyesített Népjóléti Intézmény




1.Intézményi működési bevételek 190 778 Személyi juttatás 955 320Támogatásértékű működési bevételek 3 807 0Működési célú támogatás értékű bevétel 44 600 Munkaadót terhelő járulékok 250 426Működési célú pénzeszköz átvétel 28 147 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 399 350Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 51 700Pénzmaradvány 19 464 Támogatás értékű müküdési kiadás 0Önkormányzati támogatás 1 377 455 Beruházási kiadások 6 262ebből normatív állami támogatás 672 649 Felújítási kiadások 1 193 önkormányzati saját forrás 704 806Bevétel összesen: 1 664 251 Kiadás összesen: 1 664 251

13 A mellékletet módosította: 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (11) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. § (10) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (10) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (11) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (9) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (11) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (11) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (11) . Hatályos: 2012. március 01-től

Önállóan működő intézmények mindösszesen


Cím alcím Bevételek2011. évi előirányzat Kiadások


4.Intézményi működési bevételek 3 940 Személyi juttatás 220 075Támogatásértékű működési bevételek 51 188Működési célú átvett pénzeszközök Munkaadót terhelő járulékok 57 676Támogatásértékű felhalmozási bevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 43 150Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatásaPénzmaradvány 15 599 Támogatás értékű müküdési kiadás 1 886Önkormányzati támogatás 264 132 Működési célú pénzeszköz átadásebből normatív állami támogatás 262 092 Beruházási kiadások 12 072 önkormányzati saját forrás 2 040 Felújítási kiadásokBevétel összesen: 334 859 Kiadás összesen: 334 859

3.Intézményi működési bevételek 27 Személyi juttatásTámogatásértékű működési bevételekMűködési célú átvett pénzeszközök Munkaadót terhelő járulékokTámogatásértékű felhalmozási bevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 037Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Céltartalék 0Pénzmaradvány 1 010 Támogatás értékű müküdési kiadásÖnkormányzati támogatás Működési célú pénzeszköz átadás

Beruházási kiadásokFelújítási kiadások

Bevétel összesen: 1 037 Kiadás összesen: 1 037

2.Intézményi működési bevételek 1 284 662 Személyi juttatás 12 000Támogatásértékű működési bevételek 6 000Működési célú átvett pénzeszközök Munkaadót terhelő járulékok 3 240Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 171 196 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 27 760Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 236 603 Céltartalék 3 144Pénzmaradvány 9 144 Támogatás értékű müküdési kiadás 6 000Felhalmozási célú hitel 681 472 Működési célú pénzeszköz átadásÖnkormányzati támogatás Beruházási kiadások 6 336 933

Felújítási kiadásokBevétel összesen: 6 389 077 Kiadás összesen: 6 389 077

14 A mellékletet módosította: 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (12) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. § (11) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. § (9) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (12) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (10) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (12) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (12) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (12) . Hatályos: 2012. március 01-től


Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási

Makó Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai 14

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság


Címalcím

Bevételek2011. évi

előirányzatKiadások


5. 1. Makói Cigány Kisebbségi ÖnkormányzatIntézményi működési bevételek Személyi juttatás 486Támogatásértékű működési bevételek 1 349 Munkaadót terhelő járulékok 302Működési célú átvett pénzeszközök Dologi kiadások és egyéb folyó kiadáso 655Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásaFelhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatás értékű müküdési kiadásPénzmaradvány 94 Működési célú pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadásBevétel összesen: 1 443 Kiadás összesen: 1 443

2. Makói Román Kisebbségi ÖnkormányzatIntézményi működési bevételek Személyi juttatásTámogatásértékű működési bevételek 1 176 Munkaadót terhelő járulékok 260Működési célú átvett pénzeszközök Dologi kiadások és egyéb folyó kiadáso 887Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásaFelhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatás értékű müküdési kiadás 300Pénzmaradvány 271 Működési célú pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadásBevétel összesen: 1 447 Kiadás összesen: 1 447

Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai15


15 A mellékletet módosította: 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (13) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (11) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (13) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (13) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (13) . Hatályos: 2012. március 01-től.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források 2011 2012 2012. után Összesen

Saját erő 0

- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0

EU-s forrás 73 834 73 834

Társfinanszírozás 0

Hitel 0

Egyéb forrás 0

0

Források összesen: 73 834 0 0 73 834

Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után Összesen

Személyi jellegű 0

Beruházások, beszerzések 0

Szolgáltatások igénybe vétele 600 600

Adminisztratív költségek 0

Összesen: 600 0 0 600



Saját erő 25 621 25 621


EU-s forrás 0


Hitel 0

Egyéb forrás 0

0



Személyi jellegű 3 175 3 175

Beruházások, beszerzések 22 446 22 446

Szolgáltatások igénybe vétele 0


Összesen: 25 621 0 0 25 621

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

Ezer forintban!

Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével. DAOP-1.1.1/A-2008-0031

Ezer forintban!

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése DAOP-4.2.1/2F-2008-0119




Források 2011 2012 2012 után Összesen

Saját erő 100 100


EU-s forrás 0


Hitel 0

Egyéb forrás 0

0

Források összesen: 100 0 0 100






Összesen: 100 0 0 100



Saját erő 45 571 45 571

- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 8 889 8 889

EU-s forrás 207 000 207 000


Hitel 0

Egyéb forrás 0

0





Szolgáltatások igénybe vétele 3 398 3 398


Összesen: 252 571 0 0 252 571

Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése DAOP-3.2.1-2008-0025

Ezer forintban!

A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0001

Ezer forintban!



Források 2011 2012 2012 után ÖsszesenSaját erő 232 509 232 509

- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 55 042 55 042EU-s forrás 888 291 888 291Társfinanszírozás 0Hitel 0Egyéb forrás 0

0Források összesen: 1 120 800 0 0 1 120 800

Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után ÖsszesenSzemélyi jellegű 0 0Beruházások, beszerzések 1 074 126 1 074 126Szolgáltatások igénybe vétele 46 674 46 674Adminisztratív költségek 0Összesen: 1 120 800 0 0 1 120 800



Saját erő 0


EU-s forrás 53 655 53 655


Hitel 0

Egyéb forrás 0

0







Összesen: 51 383 0 0 51 383


Források 2011 2012 2012 után ÖsszesenSaját erő 4 800 4 800

- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0EU-s forrás 0Társfinanszírozás 0Hitel 0Egyéb forrás 0

0Források összesen: 4 800 0 0 4 800

Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után ÖsszesenSzemélyi jellegű 0Beruházások, beszerzések 4 800 4 800Szolgáltatások igénybe vétele 0Adminisztratív költségek 0Összesen: 4 800 0 0 4 800

43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca DAOP-3.1./B-08-2008-0050

Ezer forintban!

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-2008-0017

Ezer forintban!

TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén TIOP-1.1.1-07/1-2008-0346

Ezer forintban!



Források 2011. 2012. 2012. után Összesen

Saját erő 8 188 8 188


EU-s forrás 144 979


Hitel 0

Egyéb forrás 0

0


Kiadások, költségek 2011. 2012. 2012. után Összesen





Összesen: 153 167 0 0 153 167



Saját erő 13 722 13 722

- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 4 206 4 206

EU-s forrás 65 912 65 912


Hitel 0

Egyéb forrás 0

0







Összesen: 79 634 0 0 79 634



Saját erő 5 500 5 500


EU-s forrás 0


Hitel 0

Egyéb forrás 0

0



Személyi jellegű 0 0




Összesen: 5 500 0 0 5 500

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson HURO/0802/030Ezer forintban!

144 979

DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón DAOP-3.1.2/A-09-2009-0031

Ezer forintban!

Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez DAOP-4.3.1-09-2009-0028

Ezer forintban!




Saját erő 300 300


EU-s forrás 0 0


Hitel 0

Egyéb forrás 0

0

Források összesen: 300 0 0 300



Beruházások, beszerzések 300 300

Szolgáltatások igénybe vétele 0


Összesen: 300 0 0 300



Saját erő 80 296 80 296


EU-s forrás 88 828 88 828


Hitel 0

Egyéb forrás 0

0







Összesen: 169 124 0 0 169 124


Források 2011 2012 2012. után ÖsszesenSaját erő 4 736 4 736

- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0EU-s forrás 8 001 8 001Társfinanszírozás 0Hitel 0Egyéb forrás 0


Kiadások, költségek 2011 2012 2012. után ÖsszesenSzemélyi jellegű 0Beruházások, beszerzések 12 737 12 737dologijárulék 0Összesen: 12 737 0 0 12 737

Ezer forintban!

Aktív turisztikai fejlesztések Makón DAOP-2.1.1/E-09-2009-0031Ezer forintban!

Sportöltöző építés Erdei Ferenc sportpályánEzer forintban!

Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz DAOP-4.3.1-09-2009-0027




Saját erő 1 032 1 032


EU-s forrás 9 944 9 944


Hitel 0

Egyéb forrás 0

0







Összesen: 10 976 0 0 10 976



Saját erő 2 488 28 2 516


EU-s forrás 45 374 536 45 910


Hitel 0

Egyéb forrás 0

0





Szolgáltatások igénybe vétele 47 862 564 48 426


Összesen: 47 862 564 0 48 426


Források 2011 2012 2012 után ÖsszesenSaját erő 2 070 35 2 105

- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0EU-s forrás 27 031 661 27 692Társfinanszírozás 0Hitel 0Egyéb forrás 0


Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után ÖsszesenSzemélyi jellegű (járulékkal) 2 656Beruházás, felújítás 7 933Dologi 18 512 696Adminisztratív 0Összesen: 29 101 696 29 797

Ezer forintban!

Ezer forintban!

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között HURO/0901/268/2.1.3

Ezer forintban!

Határmenti fürdővárosok együttműködése (SPA) HURO/0901/244/2.1.3

Tánc és zene határok nélkül HURO/0901/194/2.5.1



Források 2011 2012 2012. után ÖsszesenSaját erő 300 0 300

- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0EU-s forrás 6 250 55 200 61 450Társfinanszírozás 0Hitel 0Egyéb forrás 0

0Források összesen: 6 550 55 200 0 61 750

Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után ÖsszesenSzemélyi jellegű 0Beruházások, felújítás 55 200 55 200Dologi 6 550 6 550Adminisztratív 0Összesen: 6 550 55 200 0 61 750



Saját erő 2 104 095 2 104 095


EU-s forrás 1 539 498 1 539 498


Hitel 0

Egyéb forrás 0

0

Források összesen: 3 643 593 0 0 3 643 593



Beruházások, beszerzések 3 589 033 3 589 033



Összesen: 3 643 593 0 0 3 643 593


Források 2011 2012 2012 után ÖsszesenSaját erő 100 100

- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0EU-s forrás 1 806 1 806Társfinanszírozás 0Hitel 0Egyéb forrás 0


Kiadások, költségek 2011 2012 2012 után ÖsszesenSzemélyi jellegű (járulékkal) 518Beruházás, felújításDologi 1 388AdminisztratívÖsszesen: 1 906

A 43. számú főút makói belterületi szakaszán körforgalmú csomópont építése 8 831

Makó észak-nyugati elkerülő út KÖZOP-3.5.0-09-2010-0007

Ezer forintban!

Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft)

Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése DAOP-2.1.1/A-2f-2009-0006

Ezer forintban!

Fiatalok lendületben program HU-12-021-2011-R1Ezer forintban!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata


Összesen: 8 831

2011. 01.01-től16 Hatálytalan: 2011. március 1-től

2011. 03.01-től

17 Hatálytalan: 2011. június 1-jétől

2011. 07.01-től

18 Módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (11) bekezdése, a 28/2011.(VI.23.) Makó ör. 2. § (12)39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (13) bekezdése. Hatálytalan: 2011.szeptember 30-tól

16. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzarendeletéhez



Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete17



) bekezdése, a

ati

ati

ati

19. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati rendeletéhez

Közvetett támogatások

Makó Város Önkormányzata az alábbi rendeleteiben rögzíti a közvetett támogatások rendjét.

Iparűzési adóAz iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII.19.) MÖKT rendelet 8/A §-a alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 6 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára.Az iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII.19.) MÖKT rendelet 3. § (1) bekezdése alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében,amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

TelekadóA telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 7. § (4) és (5) bekezdése alapján méltányossági törlés és részletfizetés engedélyezhető.A telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre.A telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után.

Magánszemélyek kommunális adójaA magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XII.2.) MÖKT rendelet 6. § (4) bekezdése alapján méltányossági törlés ésrészletfizetés engedélyezhető.A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XII.2.) MÖKT rendelet 3. § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüketbetöltött személyek köre.

ÉpítményadóAz építményadóról szóló 67/2003. (XII.18.) MÖKT rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése alapján a magánszemély részéreméltányossági törlés vagy mérséklés engedélyezhető.

Összegezve:A méltányossági eljárásban az adóelengedés és adómérséklés egyedi kérelmek alapján történik, az önkormányzati rendeletekbenbiztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehetőigénybe.


Sor- Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

szám

1. Helyi adók 435 000 435 000 870 000

2. Átengedett központi adók 67 624 67 624 67 624 67 624 67 624 67 624 67 624 67 624 67 633 67 624 67 624 67 625 811 498

3. Saját bevételek 184 325 150 000 150 000 150 000 150 000 165 406 131 080 131 073 150 000 150 000 150 000 150 020 1 811 904

4. Közp.költségv.hozzájár.és tám. 94 818 94 812 94 812 94 812 94 812 94 812 94 812 94 812 94 812 94 812 94 812 94 812 1 137 750

5. Egyéb (hitel) 793 075 793 075

6. Átvett pénzeszköz 36 200 36 200 36 514 3 692 115 52 280 3 692 115 36 200 3 692 115 36 200 36 200 36 200 36 200 11 418 539

7. Előző havi záró pénzállomány 2 967 1 603 107 553 669 504 405 120 1 011 377 711 993 4 068 368 4 174 013 3 824 649 1 483 760 16 460 907

8. Bevételek együtt (1-7-ig) 382 967 351 603 785 553 4 112 104 1 034 220 4 425 077 1 341 093 4 697 617 4 852 013 4 522 649 4 966 360 1 832 417 33 303 673

9. Müködési kiadások 330 000 330 000 330 000 310 000 281 100 281 100 281 100 281 249 330 000 350 000 350 000 350 020 3 804 569

10. Tartalék felhasználás 507 644 507 644

11. Felhalmozási kiadások 50 000 20 000 348 000 3 132 600 348 000 3 132 600 348 000 348 000 348 000 348 000 3 132 600 974 753 12 530 553

12. Működési kiadás 9-11-ig) 380 000 350 000 678 000 3 442 600 629 100 3 413 700 629 100 629 249 678 000 698 000 3 482 600 1 832 417 16 842 766

13. Egyenleg (8-12) 2 967 1 603 107 553 669 504 405 120 1 011 377 711 993 4 068 368 4 174 013 3 824 649 1 483 760 0 16 460 907

Makó Város Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv


Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2009. év tényleges, 2010. várható és 2011. eredeti előirányzata mérleg rendszerben


Kiadások Bevételek

Müködési célú kiadások Működési bevételekSzemélyi juttatások 1 706 997 1 772 792 1 599 995 Intézményi bevétel 802 298 1 060 436 1 743 233Munkaadót terhelő járulékok 496 860 456 353 422 986 Sajátos működési bevétel 1 668 447 1 751 694 1 697 578Dologi kiadások 2 111 140 1 613 518 1 198 176 Támogatás 1 723 528 1 663 207 1 137 750Ellátottak pénzbeni juttatásai 38 373 46 484 49 673 Működési célú pénzeszköz átvét 331 060 745 236 197 255Működési célú pénzeszköz átadás 402 451 435 151 441 720 Előző évi pénzmaradványTársadalom és szoc.pol.juttatások 230 051 241 906 92 019 Működési célú hitel

Müködési célú kiadás összesen: 4 985 872 4 566 204 3 804 569 Müködési bevétel összesen: 4 525 333 5 220 573 4 775 816

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételekBeruházási kiadás 866 533 1 214 594 11 913 707 Felhalmozási és tőke jellegű 160 703 154 326 68 651Felújítási kiadás 424 651 613 527 319 588 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 669 596 629 410 8 633 724Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 816 21 155 64 726 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 3 991 3 567 3 860Támogatási kölcsön folyósítása 121 591 564 394 214 346 Előző évi pénzmaradvány 3 694 035 849 361 2 567 640Céltartalék 507 644 Felhalmozási hitel 132 504 70 351 793 075Hitel visszafizetés 14 265 16 972 18 186 Fejlesztési célú támogatás 64 115 100 810

Felhalmozási célú kiadás összesen: 1 431 856 2 430 642 13 038 197 Felhalmozási bevétel összesen: 4 724 944 1 807 825 12 066 950

Mindösszesen 6 417 728 6 996 846 16 842 766 Mindösszesen 9 250 277 7 028 398 16 842 766

21. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-

testületének önkormányzati rendeletéhez

2009. évi tényleges teljesítés

2010 .évi várható

teljesítés

2011. évi eredeti

előirányzat

2009. évi tényleges teljesítés

2010 .évi várható

teljesítés

2011. évi eredeti

előirányzat

adatok ezer forintbanBevételek 2011. év 2012. év 2013. évMűködési bevételekIntézményi bevétel 1 743 233 1 799 016 1 852 987Sajátos működési bevétel 1 697 578 1 751 900 1 804 458Támogatás 1 137 750 1 174 158 1 209 383Működési értékű pénzeszköz átvétel 197 255 203 567 209 674Előző évi pénzmaradványMűködési célú hitel

Müködési bevétel összesen: 4 775 816 4 928 642 5 076 501

Felhalmozási bevételekFelhalmozási és tőke jellegű 68 651 70 848 72 973Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 8 633 724Felhalmozási kölcsön visszatérülés 3 860 3 720 3 600Előző évi pénzmaradvány 2 567 640Felhalmozási hitel 793 075

Felhalmozási bevétel összesen: 12 066 950 74 568 76 573

M i n d ö s s z e s e n : 16 842 766 5 003 210 5 153 075

Kiadások 2011. év 2012. év 2013. év

Müködési célú kiadásokSzemélyi juttatások 1 599 995 1 651 195 1 700 731Munkaadót terhelő járulékok 422 986 436 522 449 617Dologi kiadások 1 198 176 1 236 497 1 273 592Ellátottak pénzbeni juttatásai 49 673 51 263 52 800Támogatásértékű működési kiadás 441 720 455 855 469 531Társadalom és szoc.pol.juttatások 92 019 94 964 97 813Általános, vis maior tartalék 4 000 4 128 4 252

Müködési célú kiadás összesen: 3 808 569 3 930 423 4 048 335

Felhalmozási célú kiadásokBeruházási kiadás 11 913 707 551 380 401 481Felújítási kiadás 319 588 490 000 490 000Támogatásértékű felhalmozási kiadás 503 644Céltartalék 279 072 10 000 10 000Hitel visszafizetés 18 186 21 407 203 259

Felhalmozási célú kiadás összesen: 13 034 197 1 072 787 1 104 740

M i n d ö s s z e s e n : 16 842 766 5 003 210 5 153 075

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2011. - 2013.


ebből:

fő fő fő fő fő fő fő

Polgármesteri Hivatal 112,50 17,00 129,50Önkormányzati képviselők 10,00 10,00Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3,00 3,00Közhasznú- közcélúak foglalkoztatása 200,00 200,00

203,90 156,40 203,90 ebből Makói tagintézmény 190,00 143,30 190,00

Logopédiai Intézet 7,00 7,00 7,00Nagyéri tagintézmény 3,80 3,00 3,80Királyhegyesi tagintézmény 3,10 3,10 3,10

Belvárosi Óvoda 55,80 31,90 55,80Újvárosi Óvoda 35,80 20,40 35,80

József A. Könyvtár 13,00 13,00Egyesített Népjóléti Intézmény 102,50 102,50Városi Piac 6,00 6,00

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 66,00 2,00 68,00

Összesen: 112,50 10,00 66,00 422,00 208,70 217,00 827,50

Módosította: 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (15) bekezdése. Hatályos: 2011.szeptember 30-tól.

Engedélyezett össz létszám

pedagógus

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet

20Beiktatta: 28/2011.(VI.23.) Makó ör. 2. § (13) bekezdése



Intézmény megnevezéseKöztisztvis

előVálasztott képviselő

Szolgálati tv. alá

tartozók

Közalkalm

azottak

Munkatörvénykönyv

e alá tartozók

törlesztés

kamatfizetés törlesztés




kamatfizetés

Panel Plusz Hitelprogram 95 365 90 397 477 594 477 640 2 087 640 2 088 640 5 129 2 514Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram 136 877 119 884 1 966 1 070 1 966 1 070 1 966 1 070 1 966 1 070 7 864 4 280PHARE hitel 103 870 24 669 1 298 1 298 1 298 1 299 5 193 0Kötvény 2 884 943 4 359 026 26 000 26 000 0 52 000Összesen 3 221 055 4 593 976 0 3 741 1 664 3 741 27 710 5 351 1 710 5 353 27 710 18 186 58 794

Kötelezettség fajta 2012. 2013. 2014. 2015-20212022-2026 2027-2032 Összesen:Panel Plusz Hitelprogram 8 350 8 350 8 350 57 508 2 810 85 368Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram 7 864 7 864 7 864 55 048 33 380 112 020PHARE hitel 5 193 5 193 5 193 3 897 19 476Kötvény 181 852 181 852 1 272 960 909 258 1 813 104 4 359 026Összesen 21 407 203 259 203 259 1 389 413 945 448 1 813 104 4 575 890



hitelfelvét

2011.I. negyedév

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei éves bontásban

II. negyedév III. negyedév IV. negyedév2011.

Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

Hitel megnevezése

Felvett hitel

összege

2011. január 1. hitelállom

ány


Cím Intézmény neve1. Polgármesteri Hivatal

1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda 1.1.2. Újvárosi Óvoda

1.2. Általános Iskola

1.2.1.Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény

1.2.2.Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat

1.2.3.Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény

1.2.4.Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény

1.3. József Attila Könyvtár 1.4. Egyesített Népjóléti Intézmény 1.5 Városi Piac

2.Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási

3.Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

4. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság5. 1. Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2. Makói Román Kisebbségi Önkormányzat

Makó Város Önkormányzatának címrendje

Alcím

25. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

ezer Ft-bansorszám Kötelezettség fajta 2012.

1 Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 282 Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő 353 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése 81 1804 Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt megelőlegezése 4 0005 Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt megelőlegezése 5 9006 Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt megelőlegezése 1 4107 Makó Város Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP-3.2.11/10-1 19 580

8A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése kapacitásnövelés érdekében 5 237

9 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 19 76610 TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám.megelőlegezés 3 39011 TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Makói Ált. Isk. tám.megelőlegezés 9 36112 DAOP Nagyér csatorna záportározójának létesítése 36 458

Hosszúlejáratú kötelezettség összesen: 186 345


Makó Város Önkormányzat 2012. évre áthúzódó kötelezettségek19

19 Módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (12) bekezdése, a 28/2011 (VI.23.) Makó ör. 2. § (14) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (11) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (14) bekezdése. Hatályos: 2011.szeptember 30-tól.

Documents

Bevétel összesen: 19 867 064 Kiadás összesen: 19 867 064mako.hu/wp-content/uploads/2016/03/3_2011_20120228_mell.pdf · 11.cd. Házi segítségnyújtást biztosítanak 9 134 400