Embed Size (px)
Citation preview
Budget 2016
Innehållsförteckning Sid
InnehållTidsplan .............................................................................................................. 1
Förutsättningar .................................................................................................... 1
Förutsättningar – omvärld ..................................................................................... 2
Resonemang - Förslag .......................................................................................... 5
Förslag till driftsbudget ......................................................................................... 9
Investeringsbudget ............................................................................................... 9
Kommunstyrelsens administrativa förvaltning ......................................................... 11
Kommunstyrelsen Plan- och byggenheten ........................................................... 11 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning .................................................... 11
Kultur- och utbildningsförvaltningen ...................................................................... 12
Socialförvaltning ................................................................................................ 15
Statsbidrag som ingår i förslaget ....................................................................... 15 Statsbidrag som inte ingår i förslaget ................................................................. 19
Budget 2016 1
1
Tidsplan
Redovisning av tjänstemannaförslag till budget 2016
2015-04-08 kl 13.00 – 15.00 Tingshuset, Avslutning med kaffe
Nämnder och partigrupper lämnar förslag på ramar 2016 till budgetberedningen
KUN 08:30 SN 10:00 BN 11:30
2015-05-05
Ksau fattar förslag till beslut 2015-05-19 MBL 2014-05-11 19 §, kl 16 MBL 2014-05-25 11 §, kl 16 Ks fatta förslag till beslut 2015-06-03 Kf fattar beslut om budgetramar 2016 2015-06-17
Förutsättningar Befolkning Det finns tre områden demografiska data som är väsentliga vid beräkning av budgetförutsättningarna. Dels är det antalet unga i för-, grundskola och gymnasium, dels är det antalet äldre vilket påverkar omsorgsbehovet och dels är det totala antalet invånare som ligger till grund för statsbidrag och skatteintäkter. Kultur- och utbildningschefen har gjort antaganden för barn- och elevutveckling samt antagande om val av gymnasieskola. Socialchefen har utifrån nuvarande andel äldre gjort antaganden om förändringar i insatsbehovet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vidare behandlas tänkbara konsekvenser på grund av rådande statliga inriktningar. Till grund för beräkning av skatt och bidrag har en befolkning på 8 890 invånare den 1 november 2015 använts, vilket innebär en minskning med 46 invånare under årets första 10 månader. Skatter och bidrag För beräkningen har använts senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (april 2015). En oförändrad skattesats jämfört med 2015. Räntor Räntesats på kommunens krediter har använts 2,7 %. Beräkningen är gjord utifrån en amortering på 20 mnkr under 2016 och ytterligare 20 mnkr under 2017, amorteringen förutsätter att investeringsbudgeten 2015 och 2016 följs. Övrigt Bidraget i den mellankommunala utjämningen för LSS utgår från oförändrade villkor jämfört med 2015 dvs. ca 24 mnkr. Affärsverksamheten Affärsverksamheterna VA, renhållning och fjärrvärme förutsätts hålla 100 % avgiftsfinansiering. För denna del av den kommunala verksamheten görs ingen schablonmässig uppräkning. Intäkter Verksamheternas intäkter har inte schablonuppräknats, de flesta taxor har någon form av max. De specialdestinerade statsbidragen kan inte påverkas. Övriga taxor är små och påverkar finansieringsförutsättningarna marginellt. Personalkostnader I underlaget har använts en personalkostnad uppräknad med 3 % jämfört med budget 2015. Personalkostnadsuppräkningen fördelas schablonmässigt och ska inkludera en anpassning av personalbudgeten till faktiskt antal anställda. Det uppräknade underlaget föreslås fördelas schablonmässigt till nämnderna med 2,5 % och att 0,5 % av utrymmet används för riktade åtgärder.
Budget 2016 2
2
Löpande kostnader I löpande kostnader inbegrips köp av varor och tjänster. Inflationen är låg -0,2 % inkl. räntekostnader (april). I uppräkningsunderlaget har en schablonuppräkning på 0,5 % använts för kostnadsslaget köp av tjänst, kostnadsökningar därutöver ska inrymmas i tilldelad ram. Finansiella mål Efter avstämning med Kommunstyrelsen arbetsutskott har kommunchefens ledningsgrupp fått i uppdrag att redovisa ett budgetförslag som uppfyller följande finansiella mål: Resultatet ska minst motsvara 3 % av intäkterna från skatter och bidrag, investeringsvolymen ska vara i nivå med avskrivningarna, låneskulden till kreditinstitut ska under innevarande mandatperiod amorteras. Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges mål gäller.
Förutsättningar – omvärld Befolkning
Antalet invånare i Mellerud har för första gången på länge ökat, under 2014 blev det 44 fler invånare, antalet uppgick till 8 936. Ökningen har fortsatt, den 2:e maj uppgår folkmängden enligt riksskatteverket till 8 991. Antalet invånare är den enskilt viktigaste faktorn vid beräkning av finansieringsförutsättningarna. I detta underlag har vi utgått från att antalet invånare den 1 november 2015 uppgår till 8 890 vilket är en minskning med ca 50 sedan föregående årsskifte, den 1 november 2016 är antalet 8 790 och den 1 november 2017 8 690 invånare. Statisticon bedömer att befolkningsminskningen kommer att bli lägre, är så fallet ger detta beräkningssätt en positiv marginal. Om de som lämnar Mellerud utgör ett snitt av befolkningen så innebär en befolkningsminskningen på 50-100 invånare att Mellerud tappar ca 2-5 mkr i försämrad finansieringsförmåga. Befolkningspyramidens utseende är en riktig kommunalekonomisk utmaning, en smal midja är inget som eftersträvas i dessa sammanhang. Det innebär få som är i den åldern där de enbart betalar till systemet och många som behöver offentligt finansierad omsorg.
Strukturella förändringar som matchar dagens demografiska förutsättningar behöver göras, dagens Mellerud är inte detsamma som för 20 år sedan.
År 1993 2014Holm 4 900 4 525 -375Bolstad 1 564 1 163 -401Skållerud 1 714 1 259 -455Ör 2 370 1 989 -381Summa: 10 548 8 936 -1 612
Församlingar
Budget 2016 3
3
Prognos från Statisticon mars 2015. Statisticon gör bedömningen att befolkningsförändringen kommer att vara oförändrad under de kommande åren. Prognosen förutsätter att inflyttningen överstiger utflyttningen med ca 50 personer.
Konjunkturen
Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad Ovanstående diagram är hämtat från Konjunkturinstitutets mätningar i februari. Barometerindikatorn backade 0,8 enheter i februari och ligger nu knappt 5 enheter över det historiska genomsnittet. Indikatorerna för huvudsektorerna ändrades marginellt. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar backade några tiondelar, medan indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt
detaljhandel steg en aning. Alla ovanstående indikatorer ligger klart över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för hushåll fortsatte att falla med 1 enhet i februari. Den ligger något under det historiska genomsnittet.
Folkmängd i Melleruds kommun efter åldersklass
Ålder / År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0-5 495 508 515 509 518 518 514 515 516 516 515
6-9 318 325 345 360 346 357 367 361 368 368 365
10-12 278 255 224 236 260 274 275 275 278 284 282
13-15 247 290 298 293 271 244 254 277 289 290 290
16-18 298 281 280 268 306 313 307 288 264 274 294
19-24 677 622 612 601 574 571 559 574 582 569 570
25-44 1 661 1 709 1 723 1 757 1 774 1 790 1 809 1 831 1 830 1 850 1 850
45-64 2 499 2 453 2 424 2 347 2 312 2 292 2 270 2 251 2 238 2 219 2 206
65-79 1 732 1 748 1 778 1 823 1 820 1 826 1 833 1 816 1 819 1 796 1 771
80-100 731 736 722 724 734 731 728 730 737 757 783
Totalt 8 936 8 927 8 920 8 916 8 915 8 915 8 917 8 918 8 920 8 922 8 926
Budget 2016 4
4
Skattekraftsprognos Vid beräkningarna av framtida finansieringsförutsättningar används en skattekraftsprognos från Sveriges- kommuner och landsting. Den prognos vi använt oss av är SKL prognosen för februari: % 2014 2015 2016 2017 2018
SKL dec 3,3 5,2 4,7 4,5 4,2SKL feb 3,2 5,1 5,1 4,5 4,3Vp april 2,6 5,3 5,7 5,3 4,7SKL april 3,2 5,0 5,4 4,3 4,2SKL aug Den aktuella prognosen (SKL april) visar lägre skatteunderlagstillväxt år 2015, högre år 2016 och lägre eller lika för åren därefter än föregående prognos. SKL skriver ” Den bedömning vi gjort av den internationella utvecklingen innebär i mångt och mycket att dessa förutsättningar föreligger. En stabilare omvärld och en bättre svensk exporttillväxt gör att den inhemska efterfrågan kan fortsätta växa i snabb takt i år och nästa år. Därigenom har den svenska ekonomin möjlighet att nå konjunkturell balans 2016. Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX (dvs KPI exklusive hushållens
räntekostnader) upp mot 1,5 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre – eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner.”
Det kommer flera prognoser under året, i regeringens vårbudget kan vi se att regeringen gjort en mer positiv
bedömning än vad SKL gjort.
Det är pga. oklar majoritet i riksdagen svårt att förutse vilka budgetbeslut, i detta underlag finns t.ex. inte lägre arbetsgivaravgift för unga medräknad, däremot är den kompensation som regeringen utlovat i sin vårbudget medräknad. Ingen vet när eller om effekterna av finanskrisen kommer att ebba ut och om den i så fall ersätts med något annat. Det finns många nationella och internationella frågetecken som kan påverka kommunens ekonomi. Alla förstår att det är något grundläggande som är fel med en negativ styrränta. När en bank börjar ta betalt för att man skall få lov att spara, är det ett tecken på att något har gått radikalt fel. Skatteprognosen från SKL bygger på att konjunkturen vänder till tillväxt, obalansen i världsekonomin gör prognoserna mer osäkra än vanligt. Vad händer med Sveriges exportinkomster om inte omvärldens tillväxt tar fart. Svenskarna kan ju inte bara leva av att köpa och sälja tjänster till varandra, eller låna och köpa allt dyrare bostäder. Fastighetsavgift Fastighetsavgiften och dess förändringar tilldelas fr.o.m. 2008 kommunerna. Inledningsvis så fick kommunerna dela på rikets intäkter från fastighetstaxeringen med samma belopp per invånare. Staten minskade sina statsbidrag till kommunerna med samma belopp, ett nollsummespel. För att kommunen ska kunna få ytterligare intäkter från fastighetsavgiften krävs att fastighetsvärdet ökar
Budget 2016 5
5
och/eller att fler bostäder uppförs. För kommuner där taxeringsvärdena är lägre än den som ger maxavgift har denna förändring varit positiv. Staten betalar ut avgiften preliminärt och många kommuner har stora fordringar på staten, för Melleruds del är fordran 8 mnkr. Finansiell avstämning En schablonuppräkning av 2015 års budget, ett treprocentigt resultatmål, en minskning av befolkningen med 50 och i övrigt oförändrade finansiella mål ger ett resultat som överstiger resultatmålet med 8,7 mnkr. Skattekraften i riket förväntas öka realt, underlaget är beräknat på en befolkningsminskning på 50 invånare, inflationstakten är osäker, april uppgiften för senaste tolvmånadersperioden var en inflationstakt på -0,2 %. I tjänstemannaförslaget är det inte räknat med någon inflationskompensation förutom 0,5 % på kontoslaget köp av tjänster. Den inflation som uppstår därutöver, blir ett motsvarande krav på sänkta kostnader. Trots att konjunkturen förväntas stärkas fortsätter inflationen i Sverige att vara låg under det närmaste året. ”Det beror delvis på att hushållens räntekostnader för bolån har sjunkit när reporäntan gradvis sänkts. I viss mån beror den låga inflationen på lägre energipriser. Inflationen mätt som KPIF exklusive energi tycks ha bottnat och var i december 1,1 procent. I takt med att resursutnyttjandet stiger väntas lönerna öka snabbare och det blir lättare för företagen att föra vidare sina kostnadsökningar till högre konsumentpriser. KPIF-inflationen väntas nå 2 procent under mitten av 2016.” Källa:Riksbanken Räntan är låg och förväntas fortsätta att vara det. Kommunens lån har varierad räntebindningstid i enlighet med kommunens finanspolicy, en ränteförändring slår inte fullt ut, en snittränta på 2,7 % verkar inte helt orimlig. En schabloniserad personalkostnadsökning på 3 % är inte orimlig, den är i nivå med den som SKL använder i sina beräkningar.
Resonemang - Förslag Det är framförallt tre konsekvenser/åtgärder som möjliggör tjänstemannaförslaget till budget 2016, det ena är ett minskat elevunderlag, det andra är effektivitetsökning inom socialtjänsten och det tredje är en bra skatte-/bidrags-prognos med förväntad konjunkturuppgång och med en kostnadsutjämning som rättat till några felaktigheter som drabbat bl.a. Mellerud i flera år. I tabellen nedan anges nettoförändringarna, bruttoredovisat är det större förändringar. Ksau/budgetberedningen har haft avstämningsmöte med de nämnder och partigrupper som önskat. En aktuell bedömning av det finansiella läget utifrån de senaste prognoserna från SKL och en lägre nivå på den förväntade befolkningsminskningen ger ett finansieringsutrymme på ytterligare 3,6 Mnkr utöver schablonuppräkning och de 5,1 mnkr vilket tjänstemannaförslaget haft att fördela. Budgetberedningen föreslår att ytterligare 300 tkr tilldelas Kommunstyrelsens administrativa förvaltning för att möjliggöra rekrytering av en heltidstjänst. Tjänsten ska till 50 % besätta den vakanta tjänsten som säkerhetssamordnare och till 50 % förstärka administrationen. Socialnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden har via sina presidier framfört stor osäkerhet kring möjligheterna att hantera det stora antalet institutionsplaceringar och att kunna ge de nyanlända omsorg och undervisning. Budgetberedningen föreslår därför att det resterande utrymmet upp till en resultatnivå på 3 %, vilket f.n. uppgår till 3,3 Mnkr ges till Kommunstyrelsen att användas för eventuella förstärkningar och/eller amorteringar.
Budget 2016 6
6
Gemensamma kostnader De samverkande kommunerna är överens om att resurserna för upphandlingar behöver utökas. En utökning med en tjänst till två innebär att förutsättningarna för att uppfylla LOU samt att göra affärsmässiga upphandlingar förbättras. Antalet datorer har ökat, framförallt inom skolan. För att förbättra servicen gentemot användarna utökas antalet it-tekniker. Kostnaden för räddningstjänst ökar mer än den schablonmässiga uppräkningen. De lokalhållande föreningarna kommer att få en högre bidragsnivå. Utrymme för att anställa en personalsekreterare och för en central utbildningsinsats åstadkoms inom övrigt anslag. Utökning av den vakanta 50 % tjänsten som säkerhetssamordnare med 50 % för att förstärka den centrala administrationen Tillgängligt utrymme upp till en resultatnivå motsvarande 3 %, 3,3 Mnkr avsätts för att balansera den oro som Socialnämnd och Kultur- och utbildningsnämnd gett uttryck för i budgetprocessen.
Gemensamma kostnader Kr KrUpphandlare 242 000 Ökar förutsättningarna att
upphandla rätt
Överförmyndare 300 000 Avtal med Uddevalla samt ökade
kostnader för Öf
It‐stöd 550 000 Bättre intern service
Närf 100 000 Ökade kostnader
Personalsekr. 0 Betalas i befintlig budget 500 000
Utbildning 0 Omfördelning bef budget 500 000
Lokstöd 150 000 Föreningsbidrag
Inflationskompensation 421 000 Löpande kostnader som ökar med
löneökning. Konto 4630 = 80 mnkr
0,5% = 0,4 mnkr
Administrativ tjänst 50% 300 000 Samordnas med vakant tjänst som
säkerhetssamordnare 50 %
Till Kommunstyrelsens förfogande 3 300 000 Utrymme som av Kommunstyrelsen
kan användas för eventuella
förstärkningar och/eller
amorteringar
SocialförvaltningenSärsk boende 455 000 Beredskap för klinikfärdiga
Placeringar IFO 1 000 000
Kultur‐ och
utbildningsförvaltningenKvällsomsorg och Ymer 775 000 Utökad verksamhet
Stinsen 225 000
0 17 färre externa gymnasielever 1 800 000
Modersmål 0 Migrationsverket 1 200 000
SFI 0 Migrationsverket
SamhällsbyggnadsförvaltningenKapitalkostnader 150 000 Asfalt, tillgänglighetsanpassning
Rådahallens underskott 377 000 Ökade kostnader
75% administration 325 000 Utökat administrativt stöd
Tillgängligt belopp ‐8 670 000
Differens 0
Budget 2016 7
7
Socialtjänsten Socialtjänsten har behov av att öka beredskapen för att kunna ta hem färdigbehandlade patienter från sjukhusen. VGR minskar antalet vårdplatser vilket förväntas öka behovet av kommunala insatser. Antalet placeringar inom IFO har ökat, trots ökat anslag inför 2014 behövs ytterligare resurser. Aktiviteter och åtgärder för att ta hand om ensamkommande flyktingar ökar, men beräknas rymmas inom erhållna statsbidrag. Kultur- och utbildning Antalet gymnasieelever fortsätter att minska. Under flera år har verksamhetsutrymmet för Melleruds skolor ökat, personaltätheten har ökat väsentligt pga. lägre elevtal. Under 2015 har medel omdisponerats till förskolan för att öka antalet platser, öka antalet förskollärare samt ökade omsorgstider. För att klara denna omsorgsnivå under 2016 behövs utökade resurser. Stinsen är en viktig mötesplats för kommunens ungdomar, utökade resurser ger möjlighet till utökade öppettider. Även kultur- och utbildningsförvaltningen bedömer att statsbidragen för nyanlända räcker till för att täcka de marginalkostnader som uppstår. Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningen behöver öka det administrativa stödet med en 75 % tjänst samt anslag för att täcka underskott i driften av Rådahallen. I samband med bokslutsdialogen för 2014 beviljades utökat investeringsanslag för asfalt och tillgänglighetsanpassning, till ramen tillförs anslag för utökade avskrivningar. Vad får vi för pengarna? I Melleruds kommun behöver vi utveckla modeller och metoder som visar vad anslagen används till. Några av dessa mått redovisas nedan:
Vad Bokslut Budget Prognos Prognos
2014 2015 2016 2017
‐ LSS antal brukare 98 100 100 100
‐ Boende i grupp‐ och servicebostäder (antal) 50 50 52 52
‐ Bemanning LSS i grupp‐ och servicebostäder (åab) 56,12 55,85 55,80 55,80
‐ Daglig verksamhet LSS/AME ‐ antal brukare 70 70 71 72
‐ Daglig verksamhet ‐ bemanning (åab) 14,40 14,40 14,40 14,40
‐ Korttid Stjärnan ‐ beslutade dygn 520 520 544 544
‐ Korttid Stjärnan ‐ bemanning (åab) 2,97 2,97 2,97 2,97
‐ Socialpsykiatri antal boende Axet 5 5 5 5
‐ Socialpsykiatri Axet ‐ bemanning (åab) 4,38 4,26 4,26 4,26
‐ Socialpsykiatri boendeslut ‐ timmar per månad 564 564 600 600
‐ Socialpsykiatri boendeslut ‐ bemanning (åab) 4,80 4,80 4,80 4,80
‐ Beslut SFB/personlig assistans ‐ antal 13 13 13 13
‐ Beslut personlig assistans LSS ‐ timmar/år 3 614 3 614 3 614 3 614
‐ Äldreomsorg antal platser särskilt boende 128 130 130 130
‐ Bemanning särskilt boende 0,70 0,70 0,70 0,70
‐ Beläggning i särskilt boende 100% 100% 100% 100%
‐ Vårddygskostnad somatik 1 508 kr 1 512 kr 1 541 kr 1 570 kr
‐ Vårddygnskostnad demens 1 766 kr 1 732 kr 1 767 kr 1 802 kr
‐ Relevanta nyckeltal för verksamheten
‐ Utförda timmar 82 717 77 546 81 218 82 778
‐ Bemanning hemvård 55,9 53,6 55,5 56,6
‐ Hemvård ‐ kostnad per timme 392 kr 420 kr 429 kr 439 kr
Budget 2016 8
8
‐ Andel utförd tid 77% 75% 75% 75%
‐ Vårddygn i korttidsvård 7 325 6 935 6 935 6 935
‐ IFO antal vårddygn ‐ HVB vuxna 1 441 1 020 1 460 1 460
‐ IFO antal vårddygn ‐ HVB barn och unga 1 455 850 1 460 1 460
‐ IFO antal vårddygn ‐ familjehem barn och unga 3 991 3 400 4 015 4 015
‐ Bemanning Myndighetsenheten 20,4 20,4 20,4 20,4
‐ Bemanning ensamkommandeverksamhet 10,0 12,0 13,0 13,0
‐ Antal ensamkommande 23 27 30 30 Nyckeltal för Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014 2015 2016 2017
Plan‐ och byggenheten 2014 2015 2016 2017
Antal ärenden 262 275 262 262
Budget 2016 9
9
Förslag till driftsbudget Åtgärderna i budgetförslaget för 2016 bedöms inte rymmas inom det finansiella utrymmet i budget 2017 och för budgetåret 2018 behöver kostnadssänkningar enligt nuvarande beräkningar med 9,3 mnkr. För att klara oförändrad verksamhet 2017-2018 krävs att invånarantalet inte minskar. I nedanstående framskrivning minskar antalet med 100 för både 2017 och 2018. Eventuellt nya kostnader måste därför innebära att gamla kostnader försvinner. Beräkningarna för 2016 - 2018 har ett resultatmål på 3 %.
I ovanstående resultaträkning är 2016 - 2018 års budgetramar schablonuppräknad med 0 % för löpande kostnader och personalkostnaderna enligt prognos från SKL, 3,0 %.
Investeringsbudget Förslaget till investeringsbudget är bantning av de önskemål som finns i förvaltningarna, det större investeringarna avser sanering och säkerhetshöjande åtgärder inom VA-verksamheten. Utrymme för att utöka kommunens cykelbanor finns med. Skolan fortsätter med sin IKT-satsning.
Resultatbudget
Belopp i tkrBokslut
2014Prognos
2015Budget
2016Budget
2017Budget
2018Verksamhetens intäkter 153 447 159 346 159 536 159 536 159 536Verksamhetens löpandekostnader -210 443 -227 997 -228 327 -230 336 -232 365Verksamhetens personalkostnader -397 155 -407 669 -421 997 -433 302 -445 396Avskrivningar -22 236 -20 998 -20 798 -20 798 -20 798Verksamhetens nettokostnader -476 387 -497 318 -511 586 -524 901 -539 024
Skatteintäkter 318 596 327 253 340 827 350 700 361 776Slutavräkning skatteintäkter -914 710 0 0 0Fastighetsavgift 17 164 18 861 18 861 18 861 18 861Lss-utjämning 24 704 25 494 23 749 23 482 23 215Generella statsbidragoch utjämning 139 711 143 255 146 688 149 444 145 043Totalt Skatter och statsbidrag 499 261 515 573 530 125 542 487 548 895Finansiella intäkter 712 771 771 771 771Finansiella kostnader -4 330 -3 376 -3 406 -3 497 -3 516Resultat före extraordinära poster 19 257 15 650 15 904 14 860 7 126
Årets resultat 19 257 15 650 15 904 14 860 7 126
Diff i förhållande till resultatkravet 3% -4 973 0 -1 414 -9 341
NyckeltalNettokostnadsandel -verksamheten 91,0% 92,4% 92,6% 92,9% 94,4%-avskrivningar 4,5% 4,1% 3,9% 3,8% 3,8%-finansnetto 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%Summa 96,1% 97,0% 97,0% 97,3% 98,7%
Budget 2016 10
10
ObjektBudget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Övergripande 300 000 300 000 300 000Tekniska övergripande 300 000 300 000 300 000
Gatu och parkverksamhet 2 200 000 0 0Maskinutrustning 200 000Gång- & cykelväg 1 500 000Asfalt 500 000
VA-verksamhet 16 000 000 0 0
Sanering mm 16 000 000Renhållning 300 000 0 0
Uppfräschning Hunnebyn 300 000Kostverksamhet 0 100 000 100 000
Inventarier kök 0 100 000 100 000Lokalvårdsverksamhet 100 000 100 000 100 000
Maskininvestering 100 000 100 000 100 000Fastighetsverksamhet 0 18 000 000 0y y p
Fastighet 0 18 000 000Socialnämnden 700 000 300 000 300 000
Lyftar, inventarier, välfärdsteknik mm 700 000 300 000 300 000y
Kultur- och utbildningsnämnden 1 300 000 800 000 800 000Datorer -inventarier IKT 2016 800 000 800 000 800 000Skolmöbler 500 000
Oförutsett/Ej fördelat 700 000 1 400 000 20 000 000SUMMA 21 600 000 21 000 000 21 600 000
Budget 2016 11
11
Kommunstyrelsens administrativa förvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2016 har schablonuppräknats, i förslaget tillförs ytterligare medel 1 342 tkr för gemensamma kostnader för upphandlare, Överförmyndare, It-stöd, Närf samt Lok-stöd. Nuläge Tjänster är nu tillsatta och detta ska efter rimlig introduktionstid innebära att det ska finnas tid över för ledning och styrning samt strategisk planering. Det pågår en översyn av kommunens styrprinciper, vilket efter utbildning av chefer och politiker förväntas tydliggöra ansvar, befogenheter och förväntningar. Kommunens revisorer har önskemål om att kommunen bör förbättra arbetet med att ta fram mål och analysera måluppfyllelse. Den administrativa förvaltningen har utöver uppdraget att vara styrande även uppdraget att vara stödjande genom att ge övriga förvaltningar service. Under 2015 kommer en tjänst som personalsekreterare att permanentas. Under slutet av 2014 beslutades om en ny organisation för samordning av upphandlingsbehov, varje enhet ska utse en person som är kontaktperson mot förvaltningens samordnare. För att genomföra upphandlingar förstärks kommunalförbundets resurser med en tjänst. Under året kommer ett nytt stöd för att ta fram budget och prognos att införas, det kommer att ge möjligheter att synka redovisningssystem, budgetsystem med rapportsystem. Förhoppningsvis kommer det även att vara möjligt att presentera på vårt intranät. Utveckling Under 2015 och framåt är det viktigt att jobba med de strategiska frågorna för utveckling av kommunen, Sunnanå hamn, Västerråda, nytt äldreboende är alla viktiga frågor för kommunen. En väl förankrad styrmodell både inom förvaltningen och med kommunens politiker är viktig för att kunna styra kommunen mot uppsatta mål. Frågan om ett gemensamt lönekontor bör kunna avslutas under året. KommunstyrelsenPlan‐ochbyggenheten Under 2014 förändrades organisationen så att byggenheten ligger under KS-förvaltningen, i slutet av året sa enhetschefen upp sig. Rekrytering pågår. Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Ingmar Johansson Förvaltningschef
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2016 har schablonuppräknats, samt uppräknats med 325 tkr för att utöka administrationen med ytterligare en 75 % assistenttjänst, samt 377 tkr för att täcka det underskott som budget för Rådahallen visar, samt täcka ökade avskrivningskostnader med 150 tkr. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar idag en mängd olika ärenden av spretig karaktär i en slimmad organisation. Detta gör att vi har dålig uppföljning på vad som utförs och att man har svårt att säkerställa att lagar och regler uppfylls. Målsättningen är att under 2016 få till en organiserad ärendehantering där man styr många av de lättare ärendena direkt till fastighetsskötare eller ansvarig tjänsteman och på så sätt avlasta enhetscheferna. Dessa jobbar idag i huvudsak med projektledning och inte med ledarskap. För att bli effektivare i framtiden så finns det ett stort behov av strategisk planering och tid för utveckling av verksamheten. En utökning med 75 % assistenttjänst (325 tkr.) kommer ge följande:
Budget 2016 12
12
Avlastning till enhetschefer så tid frigörs för planering och ledarskap. Stöd till vår ekonom (är en viktig nyckelperson för vår förvaltning) så att verksamheten
inte är så sårbar. Mer tid till att uppfylla lagar och regler kring arbetsmiljö, brand, OVK mm.
Fastighetsenheten kommer fortsätta att fokusera på införandet av Vitec felanmälnings-system. Målet är att få all felanmälning att gå via detta system för att effektivisera och frigöra tid till annat. I övrigt kommer extra fokus att ligga på underhåll av tak och fönster. Under 2015 har man fått ett extra anslag på 1 miljon kronor att använda för tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler. Detta jobb kommer påbörjas under 2015 och färdigställas under 2016. Park- och Gatuenheten har utöver ordinarie verksamhet fått 3 miljoner kronor extra under 2015 till asfaltering. Målet är att hinna med detta under 2015 men att det kan komma att slutföras under 2016. Här återstår ett viktigt samordningsarbete med VA så att deras ledningsbyte går hand i hand med tänkt asfaltering. Gatuenheten utför även alla grävjobb åt VA. Eftersom VA gör stora investeringar för åtgärder mot ovidkommande vatten så kommer detta innebära en extra belastning för Gatuenheten. Fjärrvärmeenheten kommer under 2015 att utreda framtida utbyggnad av fjärrvärmenätet öster om järnvägen i Mellerud. En förstudie som är gjord visar att det finns kapacitet i befintlig panncentral vid Klacken för att klara Fagerlidshemmet, Fagerlidsskolan, Marcusgården och ev. en framtida byggnad vid Ugglan. Serviceenheten kommer att vid årsskiftet 2015-2016 flytta och ta i bruk det nya köket vid Karolinerskolan. Utmaningar man har framför sig är stora pensionsavgångar bland personalen samt enhetschef. Här är det viktigt att planera in nyrekrytering av ny enhetschef. VA-enheten kommer under 2016 att fokusera på arbetet med ovidkommande vatten samt ny intagsledning för dricksvatten vid Vita Sannar vattenverk. Arbete pågår även med VA-plan som ska vara färdig under 2016. Renhållnings-enheten kommer att under 2016 jobba med en uppfräschning av lokaler samt bättre förvarning av farligt avfall samt elektronik. Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Magnus Olsson Samhällsbyggnadschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Förutsättningar Personaltäthet
Förskola
barn/årsarbetare Grundskola
Elever/lärare Fritidsbarn/ årsarbetare
Dahlstiernska gymn. elever/lärare
Mellerud Riket Mellerud Riket
Mellerud
Riket Mellerud Riket
2014 5,7 10,8 18 8,8
2013 6,3 5,3 10,2 12,1 19,1 21,3 8,7 11,7
2012 7,7 5,4 10,6 12,0 7,6 11,6 Personaltäthet 2012- 2013 (kommunblad mätning 15/10) 2014 (bokslut 2014 medel helår) Förskolan Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos
Antal barn 2013 2014 2015 2016 201 7
‐ Barnomsorg 272 314 340 346 350
Budget 2016 13
13
‐ Pedagogisk omsorg 35 37 40 40 40
Det finns en efterfrågan av barnomsorg som motsvarar uppåt 90 % av årskullarna. Antalet asylsökande barn aktuella för förskolan har ökat från 5 – 10/år de senaste åren, till att våren 2015 är 30 asylsökande barn aktuella för förskolan var av 20 har fått plats i förskolan under våren. Många av dessa barn kommer att få permanentuppehålls tillstånd och finnas inom våra förskolor. Ökningen av nyanlända kan göra det svårare att klara/behålla satsningen på en ökad personaltäthet i förskolan. Grundskolan Elevutveckling utifrån elevtal i kommunregistret 150309
Råda Ås Ka No Fa Åb Total 2015 budgetram 234 50 115 259 87 83 828
2016 278 38 125 245 80 76 8412017 260 41 127 255 72 74 8272018 226 40 128 272 72 75 8112019 211 39 126 284 78 74 811
Elevgruppen ”Nya svenskar” håller uppe elevunderlaget i grundskolan och kommer på sikt göra att elevtalet i grundskolan ökar. I gruppen ”Nya svenskar” ingår de elever som får permanent uppehållstillstånd, EU-medborgare och anhörighetsinvandring. Detta kommer troligtvis att fortsätta öka under de kommande åren. Asylelever ej medräknade i grundskolans elevtal, asyl eleverna motsvarar våren 2015 cirka 10 % av det totala elevunderlaget. Antalet elever med annat modersmål ökar och vi närmar oss 30 % av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare. För att klara bibehållen måluppfyllelsen behöver modersmålsstöd och modersmål utvecklas. De statliga etableringsersättningar och ersättningar för undervisning av asylelever täcker inte de ökade behoven. Särskolan Antalet elever inom gymnasiesärskolan minskar och antal elever inom grundsärskolan ökar. Gymnasiet Elevprognos gymnasiet:
Budgetår åldersgrupp överåriga nya ensamk/asyl Summa Dahlstiernska IKE
2015 Siffor budgettilldelning mars 2014 330 167 193
2016 267 40 15 322 150 172
2017 247 37 15 299 140 159
2018 256 38 15 309 145 165
2019 279 42 15 336 156 179 Prognosen för antalet gymnasieelever pekar på ett elevtal kring 300 elever de kommande åren och sedan en ökning. Antalet ”Nya svenskar” på verkar gymnasiets elevtal på två sätt. Det kommer att ske en ökning av elevtalen i åldersgruppen och en ökning av antalet elever som behöver mer än tre år för att klara sina gymnasiestudier - överåriga. Under de senaste två budgetåren har kostnaderna per elev beräknats lika för de elever som går på Dahlstiernska gymnasiet och för de elever som går på andra gymnasieskolor (IKE Inter kommunala ersättningar) Inom gymnasieskolan ökar antalet asylelever, ensamkommande flyktingelever och elever med annat modersmål. 49 elever har annat modersmål. Dessa elever går till stor del på Dahlstiernska gymnasiet. För ökad måluppfyllelse krävs extra satsningar på modersmål och modersmålsstöd En stor utmaning för Dahlstiernska gymnasiet är att minska antalet överåriga elever, vilket försvåras om antalet ensamkommande flyktingelever ökar. Vuxenutbildningen
Budget 2016 14
14
Under 2014 har ökningen av SFI elever ökat kraftigt. Från cirka 40 elever mars 2014 till cirka 150 elever mars 2015. En ökande grupp är SFI elever som äldre än 18 år och fått permanent uppehållstillstånd men bor kvar på asylboendet. Till denna grupp utgår ingen etableringsersättning utan endast ett symboliskt engångsbelopp på 7000 kr. Ökningen av SFI elever har även medfört ett rekryteringsbehov av behöriga lärare samt en utökning av undervisningslokaler. Kommunens beslut om fördelning av den statliga ersättningen räcker inte till att täcka behovet av SFI undervisning för vuxna som kommunen får etableringsersättning för.
Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag
Under 2014 har det varit kö till förskolan trots en utökning av platser under året. Det blir allt svårare att klara barnomsorgsgarantin med plats inom 4 månader. En ökad nyttjandegrad och en ökning av nyanlända ökar behovet av platser ytterligare. De externa pedagogiska omsorgen har upphört vilket påverkar kösituationen. Budgeten 2015 för förskoleverksamhet har utökats för att behålla en ökad personaltäthet och efterfrågan. Detta har varit möjligt genom en omfördelning i budgeten på grund av elevminskningen i gymnasieskolan under 2014. Under 2014 har antalet asylfamiljer med barn, anhöriginvandring med permanent uppehållstillstånd och Eu-invandringen ökat kraftigt i Mellerud. Detta beror bland annat på de nyöppnade asylboendena i Håverud och Kroppefjälls fritidscenter. Vi har också en stor grupp ensamkommande ungdomar på gymnasiet som behöver modersmålsstöd samt särskilt stöd för att klara kunskapsmålen. Denna grupp kommer också att öka andelen överåriga gymnasieelever. Dessa elever kan behöva 4–5 år på sig för att klara sina gymnasiestudier. Måluppfyllelse Ett fortsatt fokus på en ökad måluppfyllelse kommer under 2015 ske i alla verksamheter. Vid höstterminens slut 2014 gjorde förvaltningen en kartläggning och sammanställning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser i Melleruds grundskolor. Resultaten har analyserats och varje enhet utför åtgärder under 2015. Ökningen av nyanlända och med svårigheten att rekrytera behöriga lärare är nya förutsättningar i arbetet med att öka måluppfyllelsen. Rådaskolan, Nordalsskolan och Fagerlidsskolan har deltagit i mattematiklyftet under läsåret 14/15. Samtliga lärare har under 2014 följt upp boken ”Utmanande undervisning i klassrummet”. Arbetet är långsiktigt och fortsätter under 2015. Förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram
En mer kostnadseffektiv användning av våra lokaler är nödvändigt då ökade personalresurser krävs för att klara nyanlända elevers rätt till en god utbildning i en trygg miljö som stimulerar Utveckling och lärande. De flesta enheter låg under 2014 inom budgeterad ram. Under 2015 förväntas de enheter som inte klarat detta göra åtgärder under året för en anpassning av verksamheten efter sin budgetram. Uppstarten av en kvällsomsorg våren 2015 är ej finansierad, vilket påverkar förutsättningarna att klara förskolans verksamhet inom ram. Budgetförutsättningar 2016 Budget 2016 bygger på följande elevunderlag från prognoser mars 2015. Asylelever ej inräknade i underlagen. Förskola +familjedaghem
Förskoleklass +grundskola
Fritids Gymnasiet
380 841 284 330 Inför 2016 beräknas antalet gymnasieelever att minska vilket ger ca 1,8 mnkr i utrymme för andra kostnader, en ny fördelningsmodell av kommunens bidrag från Migrationsverket ger förvaltningen ca 1,2 mnkr i högre bidrag än tidigare. Detta tillsammans med en extra miljon för ökade kostnader inom barnomsorg och Stinsen ger utifrån de förutsättningar vi känner till idag bättre förutsättningar att utföra förvaltningens uppdrag. Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan.
Budget 2016 15
15
Anders Pettersson Kultur- och utbildningschef Mellerud
Socialförvaltning Förutsättningar Inför 2014 fick socialnämnden en utökad ram om 5 000 tkr och inför 2015 med 1 500 tkr för att täcka kostnader för ökad personaltäthet i särskilt boende. Anslag i budget 2016 har schablonuppräknats. Inför 2016 föreslås socialförvaltningens budgetram utökats med 1 455 tkr för ökade kostnader inom verksamheten. De uppgifter som tidigare har förekommit om att socialstyrelsen skulle införa regler genom författning vad det gäller bemanning inom särskilt boende har skjutits på framtiden och den föreskrift som fanns om bemanning i särskilt boende riktad avseende personer med demens har upphävts. Socialstyrelsen kommer att med största sannolikhet dock att återkomma i frågan i någon form för att försöka säkerställa att boende inom särskilt boende får sina behov tillgodosedda. Vad det gäller framtiden så kommer det att bli behov av att se över utredningsmetodiken inom biståndsenheten genom att ÄBIC kommer att behöva införas, ett verktyg som Socialstyrelsen har tagit fram för att tydliggöra de äldres behov av stöd i samband med utredningar enligt socialtjänstlagen. Från 1/6 2014 ingår biståndsenheten som en del av myndighetsenheten. Socialtjänsten är beroende av hur andra aktörer agerar och samhällsutvecklingen i stort.
Ensolutions diagram över befolkning i åldersgrupperna 65 och äldre från KPB 2014. Andelen äldre inom befolkningen är större än i riket i övrigt.
Ensolutions diagram över brukare år2014 från KPB 2014.
Budget 2016 16
16
Ungefär 9,0 % av Melleruds befolkning hade under 2014 kontakt med socialförvaltningen i någon typ av ärende, Vård- och omsorg, Stöd- och service eller Individ- och familjeomsorg. VÅRD OCH OMSORG Det är en utmaning att bedriva verksamheten inom vård- och omsorg eftersom kostnader är svåra att beräkna och förutse genom att verksamheten styrs av brukares/personers mående och behov samt tillämpning av lagstiftning. Under 2016 kommer det bli ett fortsatt teknikskifte inom Vård- och omsorg främst vad det gäller trygghetslarm och andra lösningar inom E-hälsa. Under 2015 har Nationell patientöversikt(NPÖ) införts och Mobil patientöversikt (MPÖ) kommer att införas under senare delen av 2015. Arbetet med digitala lösningar vad det gäller trygghetsteknik kommer att fortsätta under 2016. Särskilda boenden Under den senaste tioårsperioden har genomförts en omstrukturering av verksamheten inom vård och omsorg som bland annat inneburit att antalet platser i särskilt boende budgetmässigt fram till 2013 minskat från 230 till 143 platser inklusive 16 korttidsplatser. Inför 2014 skedde en utökning av antalet platser/lägenheter inom särskilt boende till 149 stycken, 130 lägenheter och 19 korttidsplatser. 2014 var första året som socialförvaltningen behövde betala till regionen för utskrivningsklara patienter. Anledningen till detta var att behovet av lägenheter inom särskilt boende var större än tillgången. Det ledde till att korttidsplatser belades med personer som egentligen var i behov av en lägenhet inom ett särskilt boende. Korttidsplatserna var överbelagda under 2014 med anledning av det. Inför 2016 kommer en översyn av fördelning av platser/lägenheter ske för att om möjligt komma tillrätta med problemet att ”fel” platser finns. Under 2014 öppnade Fagerlids gruppboende helt och det innebär att det nu finns 47 demensplatser inom kommunen varav 3 är korttidsplatser och för växelvård.
Antal SÄBO-platser i budget
Boendeenhet 2013 2014 2015
Kommentar Kroppefjällshemmet 20 20 20
Skållerudshemmet 33 33 33
Fagerlids gruppboende 18 27 27 3 kortidsplatser
Fagerlidshemmet 36 40 40Ev 3-4 lägenheter vid behov
Bergs boende 20 13 13 Möjlighet till parboende
Summa SÄBO-platser 127 127 133
Bergs korttid 16 16 16
Totalt 143 149 149
Inför budgetarbetet 2016 har socialförvaltningen fört fram att det behövs påbörjas en projektering av ett nytt särskilt boende och detta har beaktats. Formerna för det nya boendet behöver tas fram under 2016. Hemvård Under 2013 var det en avmattning av antalet ärenden inom hemvården under en längre period vilket gav effekt på det ekonomiska utfallet. Ett befarat underskott på 3 mnkr sjönk till som mest 1,5 mnkr för att i slutet av året landa på 1,8 mnkr. Utifrån det extra tillskottet i budget inför 2014 fördes 1,5 mnkr till hemvårdens budget aktat
Budget 2016 17
17
det tillskottet hade hemvården ett underskott för 2014 med 1 556 tkr. Antalet brukare inom hemvården ökade under 2015 och antalet debiterade timmar ökade. Enligt den genomlysning som gjordes av Ensolution i kostnad per brukare(KPB) för 2014 är det många som får enstaka insatser men få erhåller omfattande insatser. Samma slutsats gjorde konsulterna i sin genomlysning vårvintern 2013. Utifrån denna genomlysning genomfördes ett arbete med nya vägledande bestämmelser för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Dessa har inte ännu givit genomslag även om det går att utläsa att fler får mer omfattande insatser. Socialförvaltningen kommer att följa upp detta under 2015 inför 2016. Socialnämnden fattade beslut i januari 2015 om att starta ett projekt tillsammans med Samhall för att låta de utföra tvätt i första hand inom ordinärt boende. Om det projektet slår väl ut har socialnämnden öppnat för att utöka samarbetet till att även gälla städning och inköp. Hemsjukvård Hemsjukvården har för närvarande, inklusive SÄBO, i genomsnitt 350 personer inskrivna. Hemsjukvården bedriver en god verksamhet med hög kvalitet och deltar i samverkan med regionen i samverkande sjukvård. Samverkande sjukvård ger intäkter som används för att stärka upp den befintliga organisationen och öka kvaliteten samt medför ett visst överskott. Ytterligare förändringar inom vård och omsorg Förutsättningen för att kunna ge individinriktade insatser enligt socialtjänstlag och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är att den enskilde ansökt, utredning har genomförts och att den enskilde erhållit ett gynnande beslut. Det betyder att vägledning och styrning i handläggningen är nyckeln till att forma en effektiv organisation som ger insatser inom ramen för skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor. Socialnämnden gav socialförvaltningen under våren 2013 i uppdrag att se över Vägledande bestämmelser vid biståndshandläggning och de nya bestämmelserna infördes från den 1 maj 2013. En utvärdering och genomgång av vägledande bestämmelser kommer att ske inför 206. STÖD OCH SERVICE Arbetet med nya riktlinjer för kompetens och titlar inom LSS pågår och det som ligger framför verksamheten är att se över valideringsfrågan. Verksamheten vid Gården kan med fördel byggas ut. Behovet av en plats kan redan finnas internt i verksamheten. Kan också ge plats åt någon istället för att köpa externt. Svårt att generellt säga att det inte kommer att kosta mer men det är alltid billigare än långa placeringar utanför kommunen och det skapar också en möjlighet till en långsiktig lösning i kommunen. Svårt att klart säga att kostnaden kan bli mindre totalt sett om man tar hem personer som är placerade externt. Arbetet med att finna sysselsättningsplatser för personer inom LSS fortsätter. Behovet av gruppbostäder ska följas upp då personerna som har sina bostäder där blir äldre och det är en fråga om de yngre inom gruppen kommer att efterfråga och ha behov av samma typ av boende i framtiden. En omstrukturering av boendena kan komma att bli aktuell i framtiden även om det inte är aktuellt under 2016. MYNDIGHETSENHET I myndighetsenheten ingår Individ- och familjeomsorgen och biståndshandläggning för äldre och socialpsykiatri. Individ- och familjeomsorgen är en viktig del av socialförvaltningens uppdrag och möter de personer som ofta är i stort behov av stöd, ekonomiskt eller för sitt liv i övrigt. Det tydligaste ansvaret är det för att se till att personer har möjlighet att stöd till sin försörjning så att de klarar sitt uppehälle eller att göra kvalitativa utredningar till stöd och skydd för barn och deras familjer. Försörjningsstödet har sedan 4:e kvartalet 2013 visat på en vikande trend och det har fortsatt under 2014 samt början av 2015. Det är glädjande att fler klarar sin försörjning själv och att antalet ungdomar med försörjningsstöd fortsatt minskar. Ytterligare arbete krävs för att i samverkan med arbetsförmedlingen, samordningsförbundet och AME stötta fler till arbete i stället för bidrag.
Budget 2016 18
18
I budget 2014 omfördelades medel så att anslagen för placeringar bättre skulle motsvara tidigare års utfall, det tillskottet var inte tillräckligt utan placeringskostnaderna översteg de budgeterade medlen. Inför 2016 behöver verksamheten ett tillskott som förvaltningen tar med i sitt arbete med att fördela medlen inom ramen. Biståndsenheten har en stor utmaning framför sig och det är att socialstyrelsen önskar att kommunerna inför ÄBIC, ett utrednings- och bedömningsverktyg i samband med ansökningar för insatser inom äldresektorn eller för personer med psykiska funktionshinder. Arbetsbelastningen kommer att öka och behov finns av ytterligare handläggare. Biståndshandläggarnas arbete är komplext och ofta under stor tidspress. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Uppdraget är att inom ramen för lagstiftningen tillgodose rätten till bistånd för den enskilde. En mycket mer strikt bedömning och enligt principen skälig levnadsnivå krävs för att inom tilldelad ekonomisk ram kunna klara framtida behov. Socialförvaltningen har också ansvar för insatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) genom verksamheten vid Hemsjukvården. Socialförvaltningen har ett stort ansvar för att de som finns inom hemsjukvården får en god och säker vård efter sina behov, socialförvaltningen har också ansvar för rehabilitering. Socialförvaltningen är medveten om att ytterligare ekonomiska medel inte kan förutsättas utan att de satsningar och önskemål om förändrad verksamhet som kommer att komma måste finansieras inom ram och genom att resurser omfördelas. Flera av de förslag som de externa konsulterna föreslog i sin genomlysning lever i allra högsta grad och finns med i arbetet med ekonomin och kvalitetsutvecklingen. Det tar tid att genomföra förändringar i en stor organisation då det krävs en stor delaktighet inom förvaltningen och som också finns i dagsläget och bedöms fortsatt finnas. Målarbete och styrning utifrån målen behöver utvecklas liksom arbetet med att kvalitetssäkras. Socialförvaltningen har under de senaste åren fått tillskott till ramen med c:a 9 000 tkr inklusive förslag budgetram 2016. Jag bedömer att förvaltningen inom ram kan fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och i omfattning som beskrivs ovan. Thomas Jubell Socialchef
Budget 2016 19
19
StatsbidragsomingåriförslagetNedanstående statsbidrag som är riktade och som därmed ingår i de generella statsbidragen (påsen) är beaktade i den totala finansieringsramen och i förslaget till fördelning av ramar. Besked kommer först i regeringens vårbudget
StatsbidragsominteingåriförslagetSpecificering av vissa statsbidrag för kommuner åren 2015–2017 Nedanstående statsbidrag som är riktade och som inte ingår i de generella statsbidragen (påsen) är inte beaktade i den totala finansieringsramen och inte i förslaget till fördelning av ramar. Verksamheterna uppmanas att söka de belopp som verksamheterna är berättigade till.
Sommarskola 6-9 Ingår Nej Nej 13:48
Belopp 78 78 Mnkr
Läxhjälp Ingår Nej Nej Nej 13:48
Belopp 24 24 12 Mnkr
Integration i skolväsendet -Utökad undervisningstid åk 1-5
Ingår Nej Nej 13:48
Belopp 90 90 Mnkr
Läslyft - Fortbildning läs- och skrivutveckling Ingår Nej Nej Nej 13:48
Belopp 56 93 93 Mnkr
Yrkesvux inkl. studiemedel Ingår Nej Nej 13:48
Belopp 56 19 Mnkr
Fritidspeng ekonomiskt utsatta familjer Ingår Nej Nej Nej 13:48
Belopp 81 81 81 Mnkr
Omsorg på kvällar, nätter och helger Ingår Nej Nej 12:44
Belopp 31 31 Mnkr
Evidensbaserad utbildning Ingår Nej Nej 12:44
Belopp 40 40 Mnkr
Integration i skolväsendet -Utökad undervisningstid åk 6-9
Ingår Nej Nej 12:44
Belopp 30 30 Mnkr
Integration i skolväsendet - kartläggning och uppföljning
Ingår Nej Nej 12:44
Belopp 8 10 Mnkr
Integration i skolväsendet - Kompetensutveckling för att stödja elevers språkutveckling
Ingår Nej Nej 12:44
Belopp 19,2 8,2 Mnkr
Integration i skolväsendet -förbättrad information Ingår Nej Nej 12:44
Belopp 2 1 Mnkr
Integration i skolväsendet - Utbildning i svenska för invandrare
Ingår Nej 12:44
Belopp 50 Mnkr
Skolgång för barn som vistas i landet utan papper Ingår Nej Nej 12:44
Belopp 50 50 Mnkr
Studie- och yrkesvägledning Ingår Nej Nej 12:44
Belopp 10 5 Mnkr
Yrkesintroduktion i gymnasieskolan Ingår Nej Nej 12:44
Belopp 30 30 Mnkr
Ökad kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Ingår Nej Nej 12:44
Belopp 50 50 Mnkr
Budget 2016 20
20
Utbildning för handledare till lärlingar och yrkeselever
Ingår Nej Nej 12:44
Belopp 30 30 Mnkr
Karriärutvecklingsreform Ingår Nej Nej Nej 11:37
Belopp 1022 1253 1469 Mnkr
Lärarlyftet II (inklusive matematikdelen) Ingår Nej Nej 11:37
Belopp 234 75 Mnkr
Rektorslyftet Ingår Nej 11:37
Belopp 15 Mnkr
Kompetensutveckling av yrkeslärare Ingår Nej Nej 11:37
Belopp 50 50 Mnkr
Tekniksprånget Ingår Nej Nej 11:37
Belopp 20 17,2 Mnkr
Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL) Ingår Nej 11:37
Belopp Mnkr
Förstärkning elevhälsan Ingår Nej 11:37
Belopp 114 Mnkr
Forskarskolor för lärare Ingår Nej 11:37
Belopp Mnkr
SFI-bonus Ingår HT 2014
13:
Belopp
Arbetslösa 20-24 åringar - högre bidragsnivå Ingår Nej 11:37
Belopp
Stöd till boendeformer Ingår Nej 11:37
Belopp
Stärkt skydd till utsatta barn Ingår Nej 11:37
Belopp 200 Mnkr
Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (inkl. studiestöd)
Ingår Nej Nej Nej 10:63
Belopp 51 110 140 Mnkr
Lärlingsutbildning gymnasiet Ingår Nej Nej 10:63
Belopp 518 567 Mnkr
Lärlingsutbildning komvux Ingår Nej Nej 11:37
Belopp 190 190 Mnkr
Skapande Skola-satsning (söks hos Statens kulturråd)
Ingår Nej Nej Nej 10:63
Belopp 177 181 185 Mnkr
Matematik, Natur och tekniksatsning Ingår Nej Nej 08:66
Belopp 215 123 Mnkr
Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen (inklusive pengar för kvalitetssäkring)
Ingår Nej Nej Nej 2003:77
Belopp 3691 3691 3660 Mnkr
