BUDSJETT 2016 - gol.kommune.no · Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad over 100.000 kroner som kan lånefinansierast, avskrivast og avhendast

BUDSJETT 2016

INVESTERING OG DRIFT

INVESTERINGSBUDSJETT 2016

Definisjon – kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad over 100.000 kroner som kan lånefinansierast, avskrivast og avhendast. Gjentakande, årlege kostnadar blir sett på som driftskostnad og må finansierast i driftsbudsjettet. I løpet av 2016 vil økonomireglementet bli revidert og det blir vil bli gjeve innspel til ytterlegare definisjonar. Andre definisjonar - rekneskapsbegrep: GKRS – definisjon Budsjett og oppfølging av budsjett Rapportar Budsjettet blir vedteke med beløp som skal finansierast. Kvar investering får eit prosjektnummer og kvar investering blir følgd særskild. Budsjettrapport Budsjettskjema 2A og 2B – gir eit oversyn over korleis ein finansierar investeringane og kva for prosjekt dei skal finansiere. Løpande rapportar Det blir utarbeidd perioderapportar der investeringsprosjekta blir avslutta pr. periode. Avvik blir rapportert i perioderapportane. Årsrekneskap Budsjettskjema 2A og 2B – med prosjektrekneskap.

http://www.gkrs.no/edokumenter/rammeverk/Notat_Regnskapsmodellen_fastsatt_111215.pdf

BUDSJETTSKJEMA 2A

BUDSJETTSKJEMA 2A - FORDELING

INVESTERINGER

B 2016

Budsjett Budsjett2016 2015

Prosjekt: 013 Vatn - rehabilitering Torstadvegen Ansvar: 4310 Vannverket

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02300 Investering i bygg og anlegg 0 250.000 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 0 250.000

Sum ansvar: 4310 Vannverket 0 250.000

Sum prosjekt: 013 Vatn - rehabilitering Torstadvegen 0 250.000

Prosjekt: 016 Kaldtlager renseanlegg/vannverk Ansvar: 4310 Vannverket

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02300 Investering i bygg og anlegg 375.000 0 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 375.000 0

Sum ansvar: 4310 Vannverket 375.000 0

Sum prosjekt: 016 Kaldtlager renseanlegg/vannverk 375.000 0

Prosjekt: 017 Nødstrømsaggregat Ansvar: 4310 Vannverket

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02003 Spesialutstyr 0 75.000

Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 0 75.000

Sum ansvar: 4310 Vannverket 0 75.000

Sum prosjekt: 017 Nødstrømsaggregat 0 75.000

Prosjekt: 018 Driftskontroll Gol RA Ansvar: 4310 Vannverket

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02300 Investering i bygg og anlegg 200.000 100.000 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 200.000 100.000

Sum ansvar: 4310 Vannverket 200.000 100.000

Sum prosjekt: 018 Driftskontroll Gol RA 200.000 100.000

Prosjekt: 029 VA Klemma Ansvar: 4310 Vannverket

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02300 Investering i bygg og anlegg 300.000 0 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 300.000 0


Sum prosjekt: 029 VA Klemma 300.000 0

Prosjekt: 033 Kloakk - rehabilitering Torstadvegen Ansvar: 4320 Gol renseanlegg

Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 0 250.000

Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 0 250.000

1


Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 0 250.000

Sum prosjekt: 033 Kloakk - rehabilitering Torstadvegen 0 250.000

Prosjekt: 035 Innløp Golsfjellet renseanlegg Ansvar: 4320 Gol renseanlegg

Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 0 500.000



Sum prosjekt: 035 Innløp Golsfjellet renseanlegg 0 500.000

Prosjekt: 036 Kaldtlager renseanlegg/vannverk Ansvar: 4320 Gol renseanlegg

Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 375.000 0

Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 375.000 0

Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 375.000 0

Sum prosjekt: 036 Kaldtlager renseanlegg/vannverk 375.000 0

Prosjekt: 037 Nødstrømsaggregat Ansvar: 4320 Gol renseanlegg

Tjeneste: 3531 Kloakknett 02003 Spesialutstyr 0 75.000



Sum prosjekt: 037 Nødstrømsaggregat 0 75.000

Prosjekt: 038 Driftskontroll Gol RA Ansvar: 4320 Gol renseanlegg

Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 200.000 100.000

Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 200.000 100.000

Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 200.000 100.000

Sum prosjekt: 038 Driftskontroll Gol RA 200.000 100.000

Prosjekt: 039 Gol renseanlegg - mellomtak Ansvar: 4320 Gol renseanlegg




Sum prosjekt: 039 Gol renseanlegg - mellomtak 400.000 0

Prosjekt: 053 IKT Hallingdal Ansvar: 8140 IKT - Hallingdal

2


Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27) 02002 IT-utstyr 1.100.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 275.000 0 07290 Kompensasjon investering -275.000 0

Sum tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27 ) 1.100.000 0

Sum ansvar: 8140 IKT - Hallingdal 1.100.000 0

Sum prosjekt: 053 IKT Hallingdal 1.100.000 0

Prosjekt: 088 Trafikksikring Ansvar: 4350 Kommunale vegar

Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 02300 Investering i bygg og anlegg 250.000 250.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 65.000 0 07290 Kompensasjon investering -65.000 0 07300 Tilskudd fra fylkeskommuner -150.000 -150.000

Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffs ikkerhettiltak og parkering) 100.000 100.000

Sum ansvar: 4350 Kommunale vegar 100.000 100.000

Sum prosjekt: 088 Trafikksikring 100.000 100.000

Prosjekt: 089 VA - Klemma Ansvar: 4320 Gol renseanlegg




Sum prosjekt: 089 VA - Klemma 300.000 0

Prosjekt: 158 Løpebane - Hallingmo Ansvar: 4400 Bygg og drift

Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 0 1.000.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 250.000

Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anleg g 0 1.250.000

Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 07280 Moms investering 0 -250.000

Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 0 -250.000

Sum ansvar: 4400 Bygg og drift 0 1.000.000

Sum prosjekt: 158 Løpebane - Hallingmo 0 1.000.000

Prosjekt: 161 Gol skule -2014- 2016 Ansvar: 0026 Nye Gol Skole

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 41.000.000 140.000.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 17.250.000 35.000.000

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanl egg 58.250.000 175.000.000

Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering

3


07280 Moms investering 0 -35.000.000 07290 Kompensasjon investering -17.250.000 0

Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering -17.250.000 -35.000.000

Sum ansvar: 0026 Nye Gol Skole 41.000.000 140.000.000

Sum prosjekt: 161 Gol skule -2014- 2016 41.000.000 140.000.000

Prosjekt: 162 Gol skule - kroppsøvingslokal - 2016 Ansvar: 0026 Nye Gol Skole

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 28.000.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 7.000.000 0

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanl egg 35.000.000 0

Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 48.000.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 12.000.000 0

Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anleg g 60.000.000 0

Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 07290 Kompensasjon investering -19.000.000 0

Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering -19.000.000 0

Sum ansvar: 0026 Nye Gol Skole 76.000.000 0

Sum prosjekt: 162 Gol skule - kroppsøvingslokal - 2016 76.000.000 0

Prosjekt: 165 Gol skule - infrastruktur Ansvar: 0026 Nye Gol Skole

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 0 5.000.000

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanl egg 0 5.000.000

Sum ansvar: 0026 Nye Gol Skole 0 5.000.000

Sum prosjekt: 165 Gol skule - infrastruktur 0 5.000.000

Prosjekt: 166 Gol skule - undervisningsutstyr Ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 02002 IT-utstyr 750.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 190.000 0

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanl egg 940.000 0

Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 07290 Kompensasjon investering -190.000 0

Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering -190.000 0

Sum ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo 750.000 0

Sum prosjekt: 166 Gol skule - undervisningsutstyr 750.000 0

Prosjekt: 198 Utskifting/kjøp utstyr komm.teknisk Ansvar: 4310 Vannverket

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann

4


02100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 125.000 0 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 125.000 0


Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett

02100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 125.000 0 Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 125.000 0


Sum prosjekt: 198 Utskifting/kjøp utstyr komm.teknisk 250.000 0

Prosjekt: 199 Kjøp og salg av Grunn og Eiendommer Ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift

Tjeneste: 8701 Låneopptak vedr. investeringer 09100 Bruk av lån -121.350.000 -147.450.000

Sum tjeneste: 8701 Låneopptak vedr. investeringer -121.350.000 -147.450.000

Sum ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift -121.350.000 -147.450.000

Sum prosjekt: 199 Kjøp og salg av Grunn og Eiendommer -121.350.000 -147.450.000

Prosjekt: 298 Kjøp av aksjer og andeler Ansvar: 1100 Rådmann

Tjeneste: 1721 Pensjon 05290 Kjøp av aksjer/andeler 1.050.000 820.000

Sum tjeneste: 1721 Pensjon 1.050.000 820.000

Sum ansvar: 1100 Rådmann 1.050.000 820.000

Ansvar: 7100 Interne finansinnt. og utgifter Tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksjoner

09400 Bruk av disposisjonsfond -1.050.000 -820.000 Sum tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksj oner -1.050.000 -820.000

Sum ansvar: 7100 Interne finansinnt. og utgifter -1.050.000 -820.000

Sum prosjekt: 298 Kjøp av aksjer og andeler 0 0

T O T A L T 0 0

5

DRIFTSBUDSJETT 2016

Definisjon – driftskostnader og driftsinntekter? I driftsbudsjettet budsjetterast alle løpande inntekter og kostnader. Med løpande inntekter meinast inntekter som kommunen mottek årleg eller med ikkje alt for stort mellomrom. Dømer er skatteinntekter, rammetilskot, øyremerka driftstilskot, kommunale gebyrer, leigeinntekter og eigenbetaling for kommunale tenester. Løpande kostnader er t.d. lønskostnader og anskaffing av varer og tenester som nyttast i den løpande og årlege tenesteproduksjonen samt tilskot og overføringar til andre. I tillegg kan ein nytte løpande inntekter til å finansiere investeringar, men slik at investeringskostnaden blir synt i investeringsbudsjettet. Andre definisjonar - rekneskapsbegrep: GKRS – definisjon Brutto driftsresultat Differansen mellom løpande inntekter (driftsinntekter) og løpande kostnader (driftskostnader) med tillegg av avskrivingar – blir kommunen sitt brutto driftsresultat. I løpande kostnader kan også inngå bruk av tidlegare års avsetningar. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er brutto driftsresultat justert for netto rentekostnader, gjeldsavdrag, finansinntekter som utbytte og korreksjon/utlikning av avskrivingane som inngår i Brutto driftsresultat. Netto driftsresultat skal i utgangspunktet syne om kommunelova sine balansekrav er oppfylt, dvs. at kommunen kan dekke renter og avdrag på lån samt naudsynlege avsetningar til bundne driftsfond og ev. inndekking av tidlegare års underskot. Overskot/underskot – mindreforbruk/meirforbruk I budsjettsamanheng er begrepet av liten viktighet. Budsjettet blir gjort opp i balanse.

http://www.gkrs.no/edokumenter/rammeverk/Notat_Regnskapsmodellen_fastsatt_111215.pdf

Rapportar: Budsjettrapport Budsjettskjema 1A gir eit oversyn over kor mykje avdelingane/verksemdene får til disposisjon frå frie og disponible inntekter korrigert for netto finansinntekter/kostnader og korrigert for netto avsetningar til fond og ev. dekning av tidlegare års meirforbruk. Skjema 1A seier også noko om kommunen har budsjettert å nytte driftsinntekter til å finansiere investeringar. Budsjettskjema 1B seier korleis avdelingane eigenfinansierer drift og kor mykje ressursar i pengar dei nyttar til oppgåvene sine. Løpande rapportar Det blir utarbeidd perioderapportar der driftskostnader og inntekter blir følgd opp pr. periode. Avvik blir rapportert i perioderapportane. Årsrekneskap Budsjettskjema 1A og 1B. Rekneskapet skal rapporterast på same nivå som budsjettet er vedteke. KOSTRA Kommunane må rapportere sin verksemd til SSB etter ein eigen kontoplan og etter definerte funksjonar. Desse er i stor grad i samsvar med tenestekontoplanen til kommunen. Administrasjonen har ein kontinuerleg revisjon av intern organisering, samt KOSTRA-artar og tenester. Følgjande vesentlege endringar er gjort frå 2016:

Ansvar Teneste Kommentar 3111 3114 3115

Diverse Gol barneskole – budsjettert 1.1 – 30.7 Gol ungdomsskole – budsjettert 1.1 – 30.7 Gol skole på Hallingmo – budsjettert 1.8 – 31.12

3000 1201 Kommunalsjef for Oppvekst og kultur er oppretta på teneste 1201 (Administrativ leiing)

3200 1201 Kommunalsjef for Helse og omsorg er flytta frå teneste 2331 (Helseførebyggande tiltak) til teneste 1201 (Administrativ leiing)

3330 2751 Introduksjonsprogrammet til flyktningar er flytta til ansvar 3330 (sjå også ansvar 8330). Det er også kostnader til teneste 2751 på Læringssenteret (sjå ansvar 3151) 4000 1201 Kommunalsjef flyttet frå teneste 3011 (Plansaksbehandling) til 80 % teneste 1201 (Administrativ leiing) og 20 % teneste 3251

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

BUDSJETTSKJEMA 1A

BUDSJETTSKJEMA 1A - FORDELING

DRIFTSBUDSJETT

Felles kostnader

Avskrivninger

Andre felleskostnader


Ansvar: 0000 Til fordeling Tjeneste: 1207 IKT

15900 Avskrivninger 602.000 602.000 Sum tjeneste: 1207 IKT 602.000 602.000

Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 15900 Avskrivninger 10.000 10.000

Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 10.000 10.000

Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 15900 Avskrivninger 75.000 75.000

Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 75.000 75.000

Tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 15900 Avskrivninger 420.000 420.000

Sum tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 420.000 420.000

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 15900 Avskrivninger 993.000 993.000

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanleg g 993.000 993.000

Tjeneste: 2341 Aktivisering 15900 Avskrivninger 63.000 63.000

Sum tjeneste: 2341 Aktivisering 63.000 63.000

Tjeneste: 2411 Legetjenester 15900 Avskrivninger 60.000 60.000

Sum tjeneste: 2411 Legetjenester 60.000 60.000

Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 15900 Avskrivninger 18.000 18.000

Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 18.000 18.000

Tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste 15900 Avskrivninger 93.000 93.000

Sum tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste 93.000 93.000

Tjeneste: 2611 Institusjoner 15900 Avskrivninger 1.143.000 1.143.000

Sum tjeneste: 2611 Institusjoner 1.143.000 1.143.000

Tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon 15900 Avskrivninger 1.005.000 1.005.000

Sum tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon 1.005.000 1.005.000

Tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger 15900 Avskrivninger 50.000 50.000

Sum tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger 50.000 50.000

Tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom 15900 Avskrivninger 5.000 5.000

Sum tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom 5.000 5.000

Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 15900 Avskrivninger 413.000 413.000

Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsik kerhettiltak og parkering) 413.000 413.000

1


Tjeneste: 3381 Brannforebyggende tjenester 15900 Avskrivninger 30.000 30.000

Sum tjeneste: 3381 Brannforebyggende tjenester 30.000 30.000

Tjeneste: 3401 Vannforsyning eget vann 15900 Avskrivninger 46.000 46.000

Sum tjeneste: 3401 Vannforsyning eget vann 46.000 46.000

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 15900 Avskrivninger 1.272.000 1.272.000

Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 1.272.000 1.272.000

Tjeneste: 3501 Renseanlegg og slambehandling 15900 Avskrivninger 64.000 64.000

Sum tjeneste: 3501 Renseanlegg og slambehandling 64.000 64.000

Tjeneste: 3531 Kloakknett 15900 Avskrivninger 2.010.000 2.010.000

Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 2.010.000 2.010.000

Tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. 15900 Avskrivninger 16.000 16.000

Sum tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septi ktanker o.l. 16.000 16.000

Tjeneste: 3551 Renovasjon 15900 Avskrivninger 18.000 18.000

Sum tjeneste: 3551 Renovasjon 18.000 18.000

Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 15900 Avskrivninger 670.000 670.000

Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 670.000 670.000

Tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus 15900 Avskrivninger 43.000 43.000

Sum tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus 43.000 43.000

Tjeneste: 3901 Den norske kirke 15900 Avskrivninger 108.000 108.000

Sum tjeneste: 3901 Den norske kirke 108.000 108.000

Tjeneste: 8601 Motpost avskrivninger 19900 Motpost avskrivninger -9.227.000 -9.227.000

Sum tjeneste: 8601 Motpost avskrivninger -9.227.000 -9.227.000

Sum ansvar: 0000 Til fordeling 0 0

Ansvar: 0012 Div bygg og eiendommer Tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger

11901 Leie av grunn, festeavgifter 29.000 29.000 16301 Festeavgifter -56.000 -56.000

Sum tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skog er -27.000 -27.000

Tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom 15400 Avsetninger til disposisjonsfond 300.000 288.000 16300 Husleieinntekter -300.000 -288.000

2


16301 Festeavgifter -500.000 -500.000 Sum tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom -500.000 -500.000

Tjeneste: 3352 Offentlige toaletter 12600 Renholdstjenester 46.000 40.000 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 70.000 66.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 10.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -10.000

Sum tjeneste: 3352 Offentlige toaletter 116.000 106.000

Sum ansvar: 0012 Div bygg og eiendommer -411.000 -421.000

T O T A L T -411.000 -421.000

3

DRIFTSBUDSJETT


Ansvar: 1000 K.st, F.sk, div pol. utv, ord Tjeneste: 1001 Politisk ledelse

10800 Lønn folkevalgte 780.000 780.000 10801 Møtegodtgj folkevalgte 1.500.000 1.800.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 200.000 200.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 280.000 280.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11151 Bevertning 40.000 40.000 11207 Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) 10.000 10.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 6.000 6.000 11400 Informasjon 40.000 40.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 50.000 50.000 11402 Reklame og profilering 20.000 20.000 11500 Opplæring 80.000 120.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 30.000 30.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 10.000 10.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 10.000 10.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 75.000 75.000 11950 Kontingenter 320.000 320.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 10.000 160.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 80.000 80.000 12700 Andre tjenester 5.000 25.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 40.000 40.000 14700 Overføringer til andre 45.000 45.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -40.000 -40.000

Sum tjeneste: 1001 Politisk ledelse 3.609.000 4.119.000

Tjeneste: 1002 Valg 10400 Overtid 0 80.000 10801 Møtegodtgj folkevalgte 0 20.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 10.000 11151 Bevertning 0 12.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 28.000 11500 Opplæring 10.000 10.000 11952 Lisenser programvare 0 25.000 12003 Spesialutstyr 0 45.000 13700 Kjøp fra andre 0 50.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 42.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -42.000

Sum tjeneste: 1002 Valg 10.000 280.000

Tjeneste: 1004 Interkomm./regionale pol. råd/utvalg 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 573.000 540.000

Sum tjeneste: 1004 Interkomm./regionale pol. råd/ut valg 573.000 540.000

Tjeneste: 1801 Eldreråd 10801 Møtegodtgj folkevalgte 10.000 10.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 8.000 8.000 11500 Opplæring 5.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 2.000 2.000

Sum tjeneste: 1801 Eldreråd 31.000 31.000

1


Tjeneste: 1805 Til formannskapets disposisjon 14900 Res. bevilgninger/avsetninger 100.000 100.000

Sum tjeneste: 1805 Til formannskapets disposisjon 100.000 100.000

Sum ansvar: 1000 K.st, F.sk, div pol. utv, ord 4.323.000 5.070.000

Ansvar: 1011 Kontrollutvalet og Revisjon Tjeneste: 1001 Politisk ledelse

10801 Møtegodtgj folkevalgte 25.000 25.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.000 3.000 12700 Andre tjenester 32.000 32.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000

Sum tjeneste: 1001 Politisk ledelse 60.000 60.000

Tjeneste: 1101 Revisjon 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 500.000 500.000

Sum tjeneste: 1101 Revisjon 500.000 500.000

Sum ansvar: 1011 Kontrollutvalet og Revisjon 560.000 560.000

Ansvar: 1050 Gol kyrkjeleg fellesråd Tjeneste: 3901 Den norske kirke

11900 Husleie, leie av lokaler 213.000 213.000 12600 Renholdstjenester 23.000 23.000 12700 Andre tjenester 64.000 0 12900 Internkjøp 0 64.000 14700 Overføringer til andre 4.372.000 4.068.000

Sum tjeneste: 3901 Den norske kirke 4.672.000 4.368.000

Sum ansvar: 1050 Gol kyrkjeleg fellesråd 4.672.000 4.368.000

Ansvar: 1100 Rådmann Tjeneste: 1201 Administrativ leiing

10100 Fast lønn 820.000 810.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 123.000 130.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 104.000 98.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11151 Bevertning 10.000 10.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 6.000 6.000 11301 Telefontjenester 5.000 5.000 11302 Datakommunikasjon 5.000 5.000 11500 Opplæring 25.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 11659 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 0 3.000 11950 Kontingenter 3.000 0 12000 Inventar 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 7.000 7.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 3.000 3.000 12700 Andre tjenester 22.000 22.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 14901 Reserverte bevilgninger/avsetninger lønn 2.777.000 2.173.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000

Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing 3.929.000 3.316.000

2


Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 10100 Fast lønn 0 167.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 27.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 19.000 11500 Opplæring 8.000 8.000 11950 Kontingenter 15.000 12.000 11952 Lisenser programvare 50.000 0 12700 Andre tjenester 0 30.000 13300 Refusjon til fylket 65.000 30.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 1.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000 -1.000

Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 138.000 293.000

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 10303 Lønn uten fast hjemmel 370.000 0 10901 Pensjonsinnskot STP 44.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 44.000 0 11600 Skyss/kostodtgjersle 30.000 0

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanleg g 488.000 0

Tjeneste: 3391 Brann og ulykkesberedskap 12700 Andre tjenester 12.000 12.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 4.009.000 4.121.000

Sum tjeneste: 3391 Brann og ulykkesberedskap 4.021.000 4.133.000

Sum ansvar: 1100 Rådmann 8.576.000 7.742.000

Ansvar: 2100 Sekretariat Tjeneste: 1205 Informasjonsteneste

10100 Fast lønn 1.413.000 1.498.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 212.000 245.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 172.000 185.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 2.000 2.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 6.000 6.000 11400 Informasjon 7.000 7.000 11500 Opplæring 20.000 20.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11950 Kontingenter 1.000 1.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 25.000 25.000 12002 IT-utstyr 6.000 6.000 12700 Andre tjenester 20.000 20.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 17.000 17.000 16900 Fordelte utgifter -25.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -17.000 -17.000 17900 Internsalg 0 -25.000

Sum tjeneste: 1205 Informasjonsteneste 1.871.000 2.002.000

Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 10100 Fast lønn 2.678.000 3.024.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 406.000 494.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 330.000 372.000 11000 Kontormateriell 170.000 180.000 11151 Bevertning 4.000 4.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 7.000 7.000

3


11300 Porto 270.000 320.000 11301 Telefontjenester 3.000 3.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 10.000 10.000 11500 Opplæring 40.000 40.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 1.000 1.000 11950 Kontingenter 1.000 1.000 11951 Lisensavgifter 22.000 22.000 11957 Kopieringsavtaler 20.000 20.000 12000 Inventar 5.000 5.000 12001 Kontormaskiner 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 25.000 25.000 12005 Leie/leasing av utstyr 20.000 20.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 25.000 25.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 348.000 328.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 135.000 135.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -40.000 0 16509 Annen avgiftspliktig omsetning - utgår 0 -40.000 16900 Fordelte utgifter -240.000 -150.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -135.000 -135.000 17501 Refusjon fra kommuner -630.000 -630.000 17900 Internsalg 0 -90.000

Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 3.490.000 4.006.000

Sum ansvar: 2100 Sekretariat 5.361.000 6.008.000

Ansvar: 2130 Kommunehuset Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler

11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 45.000 45.000 11900 Husleie, leie av lokaler 8.468.000 7.680.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 1.800.000 1.800.000 16300 Husleieinntekter -4.252.000 -3.952.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -700.000 0 16509 Annen avgiftspliktig omsetning - utgår 0 -700.000 16900 Fordelte utgifter -354.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.800.000 -1.800.000 17900 Internsalg 0 -354.000 19003 Andre renteinntekter -382.000 0

Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 2.825.000 2.719.000

Sum ansvar: 2130 Kommunehuset 2.825.000 2.719.000

Ansvar: 2200 Løns- og personalavd Tjeneste: 1203 Personaltenester

10100 Fast lønn 1.782.000 1.747.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 45.000 43.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 268.000 290.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 218.000 221.000 11000 Kontormateriell 20.000 20.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 3.000 3.000 11500 Opplæring 30.000 30.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 12000 Inventar 8.000 8.000

4


12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 1.000 1.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 6.000 6.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 10.000 10.000 16900 Fordelte utgifter -80.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000 -10.000 17900 Internsalg 0 -80.000

Sum tjeneste: 1203 Personaltenester 2.318.000 2.306.000

Tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte 10100 Fast lønn 602.000 550.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 0 55.000 10504 Lærlinger 1.000.000 800.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 255.000 80.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 207.000 160.000 11151 Bevertning 5.000 5.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 30.000 30.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 250.000 250.000 11500 Opplæring 5.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 5.000 5.000 11851 Forsikringer - personell 530.000 430.000 11950 Kontingenter 400.000 400.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 50.000 50.000 12700 Andre tjenester 240.000 200.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 60.000 60.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -60.000 -60.000 17701 Refusjon fra private -180.000 0

Sum tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte 3.402.000 3.023.000

Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 10508 Rimelige lån i arbeidsforhold 0 50.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 4.000

Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 0 54.000

Tjeneste: 1208 Kompetanseutvikling 11500 Opplæring 100.000 100.000

Sum tjeneste: 1208 Kompetanseutvikling 100.000 100.000

Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige 10508 Rimelige lån i arbeidsforhold 24.000 24.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.000 3.000

Sum tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråk lige 27.000 27.000

Tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 30.000 30.000 11400 Informasjon 30.000 30.000

Sum tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak 60.000 60.000

Sum ansvar: 2200 Løns- og personalavd 5.907.000 5.570.000

Ansvar: 2300 Økonomiavdeling Tjeneste: 1202 Økonomitenester

10100 Fast lønn 1.637.000 1.639.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 246.000 269.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 200.000 213.000 11000 Kontormateriell 8.000 8.000

5


11303 Bank- og datatjenester 40.000 40.000 11500 Opplæring 15.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 11952 Lisenser programvare 1.000 1.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 5.000 5.000 11956 Gebyr 4.000 4.000 12002 IT-utstyr 6.000 16.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 1.000 1.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 981.000 1.138.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 14707 Frafalte fordringer 10.000 10.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -25.000 -25.000 16201 Rettsgebyr -20.000 -20.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -25.000 -25.000 16900 Fordelte utgifter -85.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -12.000 17900 Internsalg 0 -85.000 19003 Andre renteinntekter -90.000 -90.000

Sum tjeneste: 1202 Økonomitenester 2.917.000 3.132.000

Sum ansvar: 2300 Økonomiavdeling 2.917.000 3.132.000

Ansvar: 2400 Felles IKT-avd Gol Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar

11301 Telefontjenester 110.000 150.000 11402 Reklame og profilering 10.000 10.000 11952 Lisenser programvare 60.000 60.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 40.000 40.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 145.000 145.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 55.000 65.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -55.000 -65.000

Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 365.000 405.000

Tjeneste: 1207 IKT 11951 Lisensavgifter 50.000 50.000 11952 Lisenser programvare 50.000 50.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 30.000 30.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 7.000.000 7.300.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 33.000 33.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -75.000 0 16509 Annen avgiftspliktig omsetning - utgår 0 -75.000 16900 Fordelte utgifter -35.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -33.000 -33.000 17900 Internsalg 0 -35.000

Sum tjeneste: 1207 IKT 7.020.000 7.320.000

Sum ansvar: 2400 Felles IKT-avd Gol 7.385.000 7.725.000

Ansvar: 3100 Skulefagleg rådgjevar Tjeneste: 1201 Administrativ leiing

10100 Fast lønn 592.000 592.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 89.000 96.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 72.000 73.000 11000 Kontormateriell 13.000 13.000 11151 Bevertning 2.000 2.000

6


11209 Annet kjøp av tjenester og varer 8.000 8.000 11301 Telefontjenester 3.000 3.000 11500 Opplæring 13.000 13.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 4.000 4.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 2.000 2.000 12000 Inventar 1.000 1.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 4.000 4.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -4.000 -4.000

Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing 799.000 807.000

Sum ansvar: 3100 Skulefagleg rådgjevar 799.000 807.000

Ansvar: 3110 Fellesutgifter grunnskulane Tjeneste: 2022 PP-teneste

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 1.807.000 1.650.000 Sum tjeneste: 2022 PP-teneste 1.807.000 1.650.000

Tjeneste: 2231 Skoleskyss 11700 Skoleskyss 1.600.000 1.600.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 128.000 128.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -128.000 -128.000

Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss 1.600.000 1.600.000

Sum ansvar: 3110 Fellesutgifter grunnskulane 3.407.000 3.250.000

Ansvar: 3111 Gol skule Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod

10100 Fast lønn 1.600.000 4.895.000 10101 Fastløn statsregulativ 8.500.000 14.992.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 20.000 32.000 10205 Vikarløn statsregulativ 40.000 74.000 10206 Vikarløn seniortiltak 250.000 414.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 250.000 0 10400 Overtid 10.000 22.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 50.000 90.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 260.000 753.000 10901 Pensjonsinnskot STP 1.100.000 1.911.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 1.300.000 2.390.000 11000 Kontormateriell 10.000 45.000 11050 Lærebøker 300.000 290.000 11051 Fritt skolemateriell 10.000 38.000 11052 Arbeidsmateriell 40.000 50.000 11053 Skoleboksamlinger 10.000 13.000 11055 Andre læremidler 20.000 23.000 11100 Medisinske forbruksvarer 0 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 0 1.000 11151 Bevertning 0 1.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 10.000 20.000 11203 Velferdstiltak brukere 100.000 190.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 10.000 20.000 11300 Porto 0 4.000 11301 Telefontjenester 0 6.000 11400 Informasjon 0 10.000 11500 Opplæring 20.000 66.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 5.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 150.000 50.000

7


11952 Lisenser programvare 10.000 36.000 11957 Kopieringsavtaler 30.000 52.000 12000 Inventar 10.000 35.000 12001 Kontormaskiner 10.000 50.000 12002 IT-utstyr 10.000 230.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 10.000 20.000 12700 Andre tjenester 0 30.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 380.000 950.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 60.000 150.000 17001 Statstilskudd opplæring 0 -30.000 17009 Andre statstilskudd -30.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -60.000 -150.000 17501 Refusjon fra kommuner -100.000 -500.000

Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 14.390.000 27.279.000

Tjeneste: 2023 Tilpassa underv og spes underv grunnskule 10100 Fast lønn 0 255.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 38.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 32.000

Sum tjeneste: 2023 Tilpassa underv og spes underv grunnskule 0 325.000

Tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule 10100 Fast lønn 0 255.000 10101 Fastløn statsregulativ 600.000 531.000 10901 Pensjonsinnskot STP 80.000 100.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 70.000 94.000 11050 Lærebøker 0 20.000 11055 Andre læremidler 0 5.000 11952 Lisenser programvare 0 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 3.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -3.000

Sum tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule 750.000 1.015.000

Tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud 10100 Fast lønn 640.000 1.756.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 110.000 288.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 80.000 217.000 11000 Kontormateriell 0 5.000 11052 Arbeidsmateriell 10.000 5.000 11055 Andre læremidler 10.000 10.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 10.000 15.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 5.000 11301 Telefontjenester 0 1.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 0 2.000 11500 Opplæring 10.000 10.000 12000 Inventar 0 10.000 12002 IT-utstyr 0 5.000 12700 Andre tjenester 0 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 5.000 10.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -660.000 -1.150.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -5.000 -10.000

Sum tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud 210.000 1.189.000

Tjeneste: 2231 Skoleskyss 11700 Skoleskyss 40.000 40.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 4.000 4.000

8


17290 Kompensasjon for merverdiavgift -4.000 -4.000 Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss 40.000 40.000

Sum ansvar: 3111 Gol skule 15.390.000 29.848.000

Ansvar: 3114 Ungdomsskulen Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod

10100 Fast lønn 900.000 1.761.000 10101 Fastløn statsregulativ 7.000.000 12.418.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 150.000 683.000 10901 Pensjonsinnskot STP 900.000 1.250.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 950.000 1.702.000 11000 Kontormateriell 30.000 50.000 11050 Lærebøker 80.000 80.000 11051 Fritt skolemateriell 30.000 50.000 11052 Arbeidsmateriell 60.000 100.000 11053 Skoleboksamlinger 10.000 18.000 11055 Andre læremidler 10.000 7.000 11100 Medisinske forbruksvarer 0 1.000 11151 Bevertning 0 6.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 10.000 5.000 11203 Velferdstiltak brukere 40.000 80.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 40.000 60.000 11300 Porto 0 2.000 11301 Telefontjenester 0 4.000 11500 Opplæring 50.000 90.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 10.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 0 10.000 11950 Kontingenter 0 5.000 11952 Lisenser programvare 10.000 15.000 11957 Kopieringsavtaler 20.000 20.000 12000 Inventar 10.000 30.000 12002 IT-utstyr 10.000 125.000 12004 Annet utstyr 10.000 25.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 10.000 15.000 12700 Andre tjenester 100.000 0 12900 Internkjøp 0 187.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 200.000 500.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 60.000 150.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -60.000 -150.000

Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 10.630.000 19.309.000

Sum ansvar: 3114 Ungdomsskulen 10.630.000 19.309.000

Ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod

10100 Fast lønn 2.100.000 0 10101 Fastløn statsregulativ 13.500.000 0 10200 Vikarløn v/sjukdom 12.000 0 10205 Vikarløn statsregulativ 34.000 0 10206 Vikarløn seniortiltak 164.000 0 10303 Lønn uten fast hjemmel 158.000 0 10400 Overtid 12.000 0 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 40.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 250.000 0 10901 Pensjonsinnskot STP 1.900.000 0

9


10990 Arbeidsgjevaravgift 2.050.000 0 11000 Kontormateriell 55.000 0 11050 Lærebøker 10.000 0 11051 Fritt skolemateriell 48.000 0 11052 Arbeidsmateriell 50.000 0 11053 Skoleboksamlinger 11.000 0 11055 Andre læremidler 5.000 0 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 0 11203 Velferdstiltak brukere 130.000 0 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 30.000 0 11300 Porto 6.000 0 11301 Telefontjenester 10.000 0 11400 Informasjon 10.000 0 11500 Opplæring 86.000 0 11600 Skyss/kostodtgjersle 15.000 0 11950 Kontingenter 5.000 0 11952 Lisenser programvare 41.000 0 11957 Kopieringsavtaler 22.000 0 12000 Inventar 45.000 0 12001 Kontormaskiner 40.000 0 12002 IT-utstyr 335.000 0 12004 Annet utstyr 15.000 0 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 10.000 0 12700 Andre tjenester 117.000 0 13500 Kjøp fra andre kommuner 1.976.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 183.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -183.000 0 17501 Refusjon fra kommuner -400.000 0

Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 22.897.000 0

Tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud 10100 Fast lønn 462.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 55.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 54.000 0 11000 Kontormateriell 5.000 0 11055 Andre læremidler 10.000 0 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 15.000 0 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 0 11301 Telefontjenester 1.000 0 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 2.000 0 12002 IT-utstyr 5.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 5.000 0 16000 Brukerbetaling for tjenester -490.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -5.000 0

Sum tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud 124.000 0

Sum ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo 23.021.000 0

Ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

10100 Fast lønn 1.285.000 1.267.000 10400 Overtid 8.000 8.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 194.000 205.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 158.000 157.000 11000 Kontormateriell 8.000 8.000 11050 Lærebøker 4.000 4.000

10


11055 Andre læremidler 6.000 6.000 11151 Bevertning 10.000 10.000 11201 Verneutstyr og bekledning 10.000 10.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 3.000 3.000 11204 Filmleie 6.000 6.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 4.000 4.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 2.000 2.000 11500 Opplæring 50.000 50.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 12.000 12.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 5.000 5.000 12000 Inventar 44.000 44.000 12002 IT-utstyr 20.000 20.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 5.000 5.000 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 1.260.000 1.200.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -12.000 17501 Refusjon fra kommuner -186.000 0 17701 Refusjon fra private -150.000 -150.000

Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 2.765.000 2.883.000

Tjeneste: 2112 PP- tjeneste barnehage 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 603.000 550.000

Sum tjeneste: 2112 PP- tjeneste barnehage 603.000 550.000

Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 11055 Andre læremidler 3.000 3.000 12700 Andre tjenester 23.000 18.000

Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 26.000 21.000

Sum ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter 3.394.000 3.454.000

Ansvar: 3132 Vesterhuset Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

10100 Fast lønn 5.588.000 5.949.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 25.000 12.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 4.000 4.000 10203 Vikarløn v/ferie 20.000 3.000 10400 Overtid 38.000 38.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 853.000 971.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 693.000 734.000 11000 Kontormateriell 10.000 10.000 11052 Arbeidsmateriell 13.000 13.000 11055 Andre læremidler 15.000 15.000 11100 Medisinske forbruksvarer 2.000 2.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 5.000 24.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 7.000 7.000 11203 Velferdstiltak brukere 75.000 75.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 2.000 2.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 4.000 4.000 11301 Telefontjenester 4.000 4.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 4.000 4.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 15.000 15.000 12000 Inventar 13.000 13.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 18.000 18.000

11


16000 Brukerbetaling for tjenester -1.520.000 -1.880.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -75.000 -75.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -18.000 -18.000


Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene 10100 Fast lønn 193.000 186.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 29.000 30.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 24.000 23.000

Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagen e 246.000 239.000

Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 10100 Fast lønn 168.000 73.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 25.000 12.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 21.000 9.000

Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn und er 6 år 214.000 94.000

Tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter 10100 Fast lønn 77.000 74.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 12.000 12.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 9.000 9.000 17009 Andre statstilskudd -71.000 -71.000

Sum tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter 27.000 24.000

Sum ansvar: 3132 Vesterhuset 6.282.000 6.301.000

Ansvar: 3133 Breidok Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

10100 Fast lønn 4.616.000 4.931.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 25.000 12.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 3.000 3.000 10203 Vikarløn v/ferie 4.000 4.000 10400 Overtid 35.000 38.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 703.000 805.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 571.000 609.000 11000 Kontormateriell 5.000 5.000 11052 Arbeidsmateriell 6.000 6.000 11055 Andre læremidler 9.000 9.000 11100 Medisinske forbruksvarer 1.000 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 4.000 12.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 4.000 4.000 11203 Velferdstiltak brukere 50.000 50.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 2.000 2.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 10.000 10.000 12000 Inventar 4.000 4.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -1.240.000 -1.225.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -50.000 -50.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -12.000


Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene 10100 Fast lønn 218.000 231.000

12


10303 Lønn uten fast hjemmel 157.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 56.000 38.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 46.000 29.000

Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagen e 477.000 298.000

Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 10100 Fast lønn 131.000 74.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 20.000 12.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 16.000 9.000

Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn und er 6 år 167.000 95.000

Tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter 10100 Fast lønn 79.000 77.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 13.000 13.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 10.000 10.000 17009 Andre statstilskudd -69.000 -69.000

Sum tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter 33.000 31.000

Sum ansvar: 3133 Breidok 5.447.000 5.662.000

Ansvar: 3134 Rotneim Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

10100 Fast lønn 2.840.000 2.745.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 10.000 10.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 3.000 3.000 10203 Vikarløn v/ferie 4.000 4.000 10400 Overtid 30.000 30.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 426.000 446.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 360.000 339.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11052 Arbeidsmateriell 5.000 5.000 11055 Andre læremidler 8.000 8.000 11100 Medisinske forbruksvarer 1.000 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 3.000 12.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 3.000 3.000 11203 Velferdstiltak brukere 70.000 70.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 2.000 2.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 2.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 10.000 10.000 12000 Inventar 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -660.000 -740.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -70.000 -70.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000


Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 10100 Fast lønn 158.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 25.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 19.000 0

Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 202.000 0

Sum ansvar: 3134 Rotneim 3.261.000 2.892.000

13


Ansvar: 3135 Åsgardane Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

10100 Fast lønn 1.905.000 2.046.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 10.000 10.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 3.000 3.000 10203 Vikarløn v/ferie 4.000 4.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 0 137.000 10400 Overtid 15.000 15.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 290.000 354.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 236.000 266.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11052 Arbeidsmateriell 4.000 4.000 11055 Andre læremidler 7.000 7.000 11100 Medisinske forbruksvarer 1.000 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 2.000 9.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 3.000 3.000 11203 Velferdstiltak brukere 20.000 20.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 1.000 1.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 8.000 8.000 12000 Inventar 6.000 6.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -440.000 -420.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -20.000 -20.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000


Sum ansvar: 3135 Åsgardane 2.062.000 2.461.000

Ansvar: 3136 Øygardane Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

10100 Fast lønn 2.756.000 2.622.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 6.000 6.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 3.000 3.000 10203 Vikarløn v/ferie 4.000 4.000 10400 Overtid 15.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 417.000 427.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 339.000 324.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11052 Arbeidsmateriell 5.000 5.000 11055 Andre læremidler 5.000 5.000 11100 Medisinske forbruksvarer 1.000 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 3.000 12.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 3.000 3.000 11203 Velferdstiltak brukere 70.000 70.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 3.000 3.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 8.000 8.000 12000 Inventar 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -750.000 -700.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -70.000 -70.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000

14



Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 10100 Fast lønn 74.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 11.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 9.000 0

Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 94.000 0

Sum ansvar: 3136 Øygardane 2.925.000 2.736.000

Ansvar: 3137 Hallingmo barnehage Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

10100 Fast lønn 1.930.000 1.928.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 10.000 10.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 3.000 3.000 10203 Vikarløn v/ferie 4.000 4.000 10400 Overtid 15.000 15.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 286.000 313.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 233.000 238.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11052 Arbeidsmateriell 4.000 4.000 11055 Andre læremidler 6.000 6.000 11100 Medisinske forbruksvarer 1.000 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 2.000 10.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 3.000 3.000 11203 Velferdstiltak brukere 20.000 20.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 2.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 2.000 2.000 12000 Inventar 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -400.000 -335.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -20.000 -20.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000 -8.000


Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene 10100 Fast lønn 43.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 7.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 6.000 0

Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene 56.000 0

Sum ansvar: 3137 Hallingmo barnehage 2.170.000 2.217.000

Ansvar: 3150 Gol Vaksenopplæring Tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens § 4A-1

10100 Fast lønn 7.000 0 10101 Fastløn statsregulativ 2.485.000 2.920.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 42.000 10.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 10.000 10.000 10203 Vikarløn v/ferie 33.000 0 10205 Vikarløn statsregulativ 38.000 0 10301 Anna ekstrahjelp 70.000 0 10303 Lønn uten fast hjemmel 1.131.000 0

15


10900 Pensjonsinnskot KLP 55.000 0 10901 Pensjonsinnskot STP 564.000 397.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 400.000 354.000 11000 Kontormateriell 10.000 2.000 11050 Lærebøker 70.000 50.000 11051 Fritt skolemateriell 0 4.000 11052 Arbeidsmateriell 0 2.000 11053 Skoleboksamlinger 0 1.000 11151 Bevertning 0 1.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 15.000 3.000 11203 Velferdstiltak brukere 4.000 0 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 4.000 6.000 11300 Porto 0 1.000 11301 Telefontjenester 0 1.000 11400 Informasjon 10.000 25.000 11500 Opplæring 6.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 0 1.000 11700 Skoleskyss 60.000 2.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 25.000 5.000 11800 Strøm 10.000 8.000 11851 Forsikringer - personell 0 6.000 11900 Husleie, leie av lokaler 260.000 16.000 11957 Kopieringsavtaler 5.000 0 12000 Inventar 20.000 0 12001 Kontormaskiner 10.000 0 12002 IT-utstyr 10.000 2.000 12700 Andre tjenester 4.000 0 13800 Kjøp fra egne foretak og bedrifter 65.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 10.000 15500 Avsetninger til bundne fond 882.000 0 16000 Brukerbetaling for tjenester -100.000 0 17001 Statstilskudd opplæring -4.100.000 0 17009 Andre statstilskudd -700.000 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -10.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -10.000 17501 Refusjon fra kommuner -1.000.000 -2.080.000 19500 Bruk av bundne fond 0 -1.357.000

Sum tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens § 4A -1 400.000 400.000

Tjeneste: 2133 Voksenoppl etter Oppl.lovens § 4A-2 10101 Fastløn statsregulativ 340.000 366.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 10.000 0 10301 Anna ekstrahjelp 20.000 0 10303 Lønn uten fast hjemmel 100.000 0 10901 Pensjonsinnskot STP 35.000 47.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 35.000 44.000 11000 Kontormateriell 5.000 1.000 11050 Lærebøker 60.000 5.000 11051 Fritt skolemateriell 0 1.000 11053 Skoleboksamlinger 0 1.000 11055 Andre læremidler 0 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 1.000 11203 Velferdstiltak brukere 2.000 0 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 2.000 0 11400 Informasjon 2.000 0

16


11500 Opplæring 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 1.000 5.000 11700 Skoleskyss 10.000 0 11702 Andre kjøpte transporttjenester 5.000 2.000 11851 Forsikringer - personell 0 1.000 11900 Husleie, leie av lokaler 0 3.000 12002 IT-utstyr 0 2.000 12700 Andre tjenester 0 2.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 3.000 1.000 17001 Statstilskudd opplæring 0 17.000 17002 Statstilskudd til videre utbetaling 0 -17.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -3.000 -1.000 17501 Refusjon fra kommuner -446.000 -146.000 19500 Bruk av bundne fond -88.000 -240.000

Sum tjeneste: 2133 Voksenoppl etter Oppl.lovens § 4A -2 100.000 100.000

Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige 10101 Fastløn statsregulativ 7.700.000 8.000.000 10102 Vikarløn ved vakanse 4.000 0 10103 Vikarløn v/permisjon u/løn 0 30.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 90.000 95.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 40.000 46.000 10203 Vikarløn v/ferie 0 4.000 10301 Anna ekstrahjelp 200.000 72.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 2.800.000 0 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 60.000 12.000 10901 Pensjonsinnskot STP 1.200.000 1.040.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 1.300.000 870.000 11000 Kontormateriell 10.000 17.000 11050 Lærebøker 10.000 251.000 11051 Fritt skolemateriell 5.000 14.000 11052 Arbeidsmateriell 4.000 6.000 11053 Skoleboksamlinger 4.000 4.000 11054 Pedagogisk IT-programvare/drift 0 20.000 11055 Andre læremidler 0 4.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 2.000 0 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 30.000 31.000 11203 Velferdstiltak brukere 8.000 2.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 0 3.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 6.000 0 11300 Porto 1.000 0 11301 Telefontjenester 4.000 11.000 11303 Bank- og datatjenester 6.000 0 11400 Informasjon 20.000 10.000 11500 Opplæring 12.000 10.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 9.000 16.000 11700 Skoleskyss 130.000 3.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 40.000 10.000 11800 Strøm 15.000 23.000 11851 Forsikringer - personell 0 5.000 11900 Husleie, leie av lokaler 260.000 55.000 11950 Kontingenter 1.000 0 11957 Kopieringsavtaler 9.000 0 12000 Inventar 25.000 0 12001 Kontormaskiner 15.000 0

17


12002 IT-utstyr 15.000 6.000 12700 Andre tjenester 8.000 15.000 12900 Internkjøp 0 152.000 13000 Kjøp fra staten 3.000 0 13800 Kjøp fra egne foretak og bedrifter 90.000 152.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 20.000 30.000 15500 Avsetninger til bundne fond 0 390.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -300.000 -200.000 16001 Egenandeler 0 -5.000 17001 Statstilskudd opplæring -10.000.000 0 17002 Statstilskudd til videre utbetaling 0 500.000 17009 Andre statstilskudd -1.630.000 -11.660.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -15.000 -16.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -20.000 -30.000 17501 Refusjon fra kommuner -1.500.000 0 19500 Bruk av bundne fond -693.000 0

Sum tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige 0 0

Sum ansvar: 3150 Gol Vaksenopplæring 500.000 500.000

Ansvar: 3151 Introduksjonsprogram Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige

11000 Kontormateriell 0 2.000 11051 Fritt skolemateriell 0 2.000 11052 Arbeidsmateriell 0 1.000 11203 Velferdstiltak brukere 0 7.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 0 20.000 11800 Strøm 0 12.000 12700 Andre tjenester 0 3.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 3.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -3.000 19500 Bruk av bundne fond 0 -47.000

Sum tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråk lige 0 0

Tjeneste: 2751 Introduksjonsstønad 10100 Fast lønn 371.000 250.000 10101 Fastløn statsregulativ 250.000 0 10203 Vikarløn v/ferie 15.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 55.000 37.000 10901 Pensjonsinnskot STP 27.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 76.000 28.000 11051 Fritt skolemateriell 2.000 0 11052 Arbeidsmateriell 2.000 0 11203 Velferdstiltak brukere 7.000 0 11500 Opplæring 4.000 0 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 20.000 0 12700 Andre tjenester 2.000 0 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 0 2.200.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 2.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -2.000 0 17501 Refusjon fra kommuner -320.000 0 19500 Bruk av bundne fond -514.000 -318.000

Sum tjeneste: 2751 Introduksjonsstønad 0 2.200.000

Sum ansvar: 3151 Introduksjonsprogram 0 2.200.000

18


Ansvar: 3200 Kommunalsjef helse- og omsorg Tjeneste: 1201 Administrativ leiing

10100 Fast lønn 380.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 71.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 59.000 0 11500 Opplæring 15.000 0 12002 IT-utstyr 10.000 0 12700 Andre tjenester 25.000 0

Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing 560.000 0

Tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak 10100 Fast lønn 604.000 587.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 90.000 95.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 74.000 72.000 11000 Kontormateriell 2.000 2.000 11151 Bevertning 4.000 4.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 10.000 10.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 5.000 11300 Porto 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 5.000 5.000 11500 Opplæring 25.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11852 Forsikringer - ansvarl 3.000 3.000 11859 Anna forsikring og vakthold 150.000 150.000 11950 Kontingenter 20.000 20.000 12002 IT-utstyr 20.000 20.000 12003 Spesialutstyr 20.000 20.000 12006 Bøker, bibliotek 3.000 3.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 1.000 1.000 12700 Andre tjenester 10.000 10.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 403.000 150.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 6.000 6.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -6.000 -6.000

Sum tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak 1.461.000 1.194.000

Tjeneste: 2412 Legevakt 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 30.000 30.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 100.000 100.000

Sum tjeneste: 2412 Legevakt 130.000 130.000

Tjeneste: 2561 Akutthjelp helse- og omsorgstjeneste ny 2012 13000 Kjøp fra staten 600.000 600.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 1.803.000 0 17009 Andre statstilskudd -600.000 -600.000

Sum tjeneste: 2561 Akutthjelp helse- og omsorgstjeneste ny 2012 1.803.000 0

Sum ansvar: 3200 Kommunalsjef helse- og omsorg 3.954.000 1.324.000

Ansvar: 3210 Friskliv/Miljøretta helsevern Tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak

10100 Fast lønn 490.000 476.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 82.000 78.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 61.000 59.000 11000 Kontormateriell 2.000 2.000

19


11201 Verneutstyr og bekledning 2.000 2.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11400 Informasjon 1.000 1.000 11500 Opplæring 8.000 8.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11900 Husleie, leie av lokaler 34.000 34.000 11952 Lisenser programvare 16.000 16.000 12700 Andre tjenester 20.000 20.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 150.000 150.000 16001 Egenandeler -46.000 -46.000 17501 Refusjon fra kommuner -10.000 -10.000

Sum tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak 815.000 795.000

Sum ansvar: 3210 Friskliv/Miljøretta helsevern 815.000 795.000

Ansvar: 3211 Helsestasjon Tjeneste: 2322 Helsestasjon

10100 Fast lønn 1.333.000 1.331.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 194.000 181.000 10509 Overskudd på godtgjørelse 10.000 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 229.000 243.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 186.000 183.000 11000 Kontormateriell 20.000 20.000 11100 Medisinske forbruksvarer 10.000 10.000 11140 Medisiner 45.000 45.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 4.000 4.000 11301 Telefontjenester 5.000 5.000 11303 Bank- og datatjenester 3.000 3.000 11500 Opplæring 25.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 11951 Lisensavgifter 3.000 3.000 12000 Inventar 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 5.000 5.000 12090 Medisinsk utstyr 10.000 10.000 12700 Andre tjenester 50.000 50.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 20.000 20.000 16001 Egenandeler -100.000 -100.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -20.000 -20.000

Sum tjeneste: 2322 Helsestasjon 2.052.000 2.048.000

Tjeneste: 2326 Skolehelsetj - helsestasjon for ungdom 11000 Kontormateriell 5.000 5.000 11140 Medisiner 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 1.000 1.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.000 -1.000

Sum tjeneste: 2326 Skolehelsetj - helsestasjon for ungdom 10.000 10.000

Sum ansvar: 3211 Helsestasjon 2.062.000 2.058.000

Ansvar: 3212 Psykisk Helsevern Tjeneste: 2325 Skolehelsetjeneste - grunnskole

10100 Fast lønn 464.000 448.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 70.000 67.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 57.000 55.000

20


Sum tjeneste: 2325 Skolehelsetjeneste - grunnskole 591.000 570.000

Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 10100 Fast lønn 1.329.000 1.300.000 10105 Regulativbestemte tillegg 45.000 0 10509 Overskudd på godtgjørelse 25.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 210.000 123.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 171.000 100.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000

Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 1.784.000 1.527.000

Tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 10100 Fast lønn 1.196.000 1.160.000 10105 Regulativbestemte tillegg 90.000 135.000 10300 Sommerhjelp etc 0 70.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 397.000 384.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 7.000 0 10509 Overskudd på godtgjørelse 15.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 253.000 254.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 205.000 207.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 5.000 5.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 5.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 15.000 15.000 11500 Opplæring 30.000 30.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 65.000 65.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 5.000 5.000 11951 Lisensavgifter 10.000 10.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 5.000 5.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 3.000 3.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 105.000 105.000 12700 Andre tjenester 150.000 150.000 13700 Kjøp fra andre 0 2.450.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 25.000 25.000 17009 Andre statstilskudd 0 -1.152.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -25.000 -25.000

Sum tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 2.576.000 3.921.000

Sum ansvar: 3212 Psykisk Helsevern 4.951.000 6.018.000

Ansvar: 3213 Krisesenteret Tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste

13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 1.036.000 1.015.000 Sum tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste 1.036.000 1.015.000

Sum ansvar: 3213 Krisesenteret 1.036.000 1.015.000

Ansvar: 3220 Kommunelegetenesta Tjeneste: 2411 Legetjenester

10100 Fast lønn 4.589.000 4.525.000 10203 Vikarløn v/ferie 115.000 115.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 600.000 636.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 1.550.000 1.550.000 10509 Overskudd på godtgjørelse 10.000 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 803.000 762.000

21


10990 Arbeidsgjevaravgift 731.000 756.000 11000 Kontormateriell 40.000 40.000 11100 Medisinske forbruksvarer 343.000 343.000 11140 Medisiner 68.000 68.000 11201 Verneutstyr og bekledning 13.000 13.000 11300 Porto 19.000 19.000 11301 Telefontjenester 15.000 15.000 11303 Bank- og datatjenester 14.000 14.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 5.000 5.000 11500 Opplæring 25.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 8.000 8.000 11852 Forsikringer - ansvarl 31.000 31.000 11859 Anna forsikring og vakthold 5.000 5.000 11900 Husleie, leie av lokaler 9.000 9.000 11952 Lisenser programvare 34.000 34.000 12000 Inventar 15.000 15.000 12002 IT-utstyr 30.000 30.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 5.000 5.000 12090 Medisinsk utstyr 50.000 50.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 100.000 100.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 15.000 15.000 12601 Vaskeritjenester 40.000 40.000 12700 Andre tjenester 10.000 10.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 571.000 571.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 200.000 200.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -150.000 -150.000 16001 Egenandeler -3.316.000 -2.316.000 17009 Andre statstilskudd -3.000.000 -3.000.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -200.000 -200.000

Sum tjeneste: 2411 Legetjenester 3.397.000 4.353.000

Sum ansvar: 3220 Kommunelegetenesta 3.397.000 4.353.000

Ansvar: 3221 Fysioterapiteneste Tjeneste: 2413 Fysioterapeuttjenester

10100 Fast lønn 1.300.000 873.000 10509 Overskudd på godtgjørelse 0 11.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 195.000 142.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 158.000 107.000 11000 Kontormateriell 7.000 7.000 11100 Medisinske forbruksvarer 20.000 20.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 8.000 8.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 8.000 8.000 11952 Lisenser programvare 8.000 8.000 12000 Inventar 3.000 3.000 12004 Annet utstyr 5.000 5.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 804.000 804.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 6.000 6.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -10.000 0 16509 Annen avgiftspliktig omsetning - utgår 0 -10.000 17009 Andre statstilskudd -330.000 -330.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -6.000 -6.000

Sum tjeneste: 2413 Fysioterapeuttjenester 2.183.000 1.663.000

22


Tjeneste: 2414 Ergoterapi 10100 Fast lønn 243.000 236.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 36.000 38.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 30.000 29.000

Sum tjeneste: 2414 Ergoterapi 309.000 303.000

Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 10100 Fast lønn 0 445.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 26.000 26.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 67.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 53.000 11207 Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) 30.000 30.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 30.000 30.000 11900 Husleie, leie av lokaler 22.000 22.000 16001 Egenandeler -28.000 -28.000 17000 Refusjon fra Staten -180.000 -180.000

Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering -100.000 465.000

Sum ansvar: 3221 Fysioterapiteneste 2.392.000 2.431.000

Ansvar: 3222 Legevakt Tjeneste: 2412 Legevakt

10104 Anna løn 900.000 900.000 10401 Regulativbestemte tillegg 5.000 5.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 93.000 93.000 11000 Kontormateriell 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 8.000 8.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 12.000 12.000 13000 Kjøp fra staten 700.000 700.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 5.000 5.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -5.000 -5.000 17501 Refusjon fra kommuner -200.000 -200.000

Sum tjeneste: 2412 Legevakt 1.523.000 1.523.000

Sum ansvar: 3222 Legevakt 1.523.000 1.523.000

Ansvar: 3223 Jordmor Tjeneste: 2324 Svangerskapsomsorg

10100 Fast lønn 775.000 654.000 10105 Regulativbestemte tillegg 33.000 33.000 10203 Vikarløn v/ferie 20.000 20.000 10400 Overtid 150.000 150.000 10509 Overskudd på godtgjørelse 10.000 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 148.000 111.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 122.000 84.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11100 Medisinske forbruksvarer 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 15.000 15.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 20.000 20.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 12000 Inventar 3.000 3.000 12090 Medisinsk utstyr 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 3.000 3.000 17009 Andre statstilskudd -635.000 -500.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -3.000 -3.000

23


Sum tjeneste: 2324 Svangerskapsomsorg 677.000 616.000

Sum ansvar: 3223 Jordmor 677.000 616.000

Ansvar: 3224 Koordinerande eining Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering

10100 Fast lønn 518.000 518.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 78.000 85.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 63.000 64.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 2.000 2.000

Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 666.000 674.000

Sum ansvar: 3224 Koordinerande eining 666.000 674.000

Ansvar: 3300 Sosialkontor Tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste

13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 3.630.000 3.031.000 Sum tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste 3.630.000 3.031.000

Sum ansvar: 3300 Sosialkontor 3.630.000 3.031.000

Ansvar: 3330 Økonomisk sosialhjelp Tjeneste: 2751 Introduksjonsstønad

13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 2.200.000 0 Sum tjeneste: 2751 Introduksjonsstønad 2.200.000 0

Tjeneste: 2761 Kvalifiseringsordningen 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 500.000 500.000

Sum tjeneste: 2761 Kvalifiseringsordningen 500.000 500.000

Tjeneste: 2811 Ytingar til livsopphald 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 3.600.000 2.350.000

Sum tjeneste: 2811 Ytingar til livsopphald 3.600.000 2.350.000

Tjeneste: 2812 Ytingar til livsopphald - flyktningar 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 2.750.000 1.800.000

Sum tjeneste: 2812 Ytingar til livsopphald - flyktningar 2.750.000 1.800.000

Sum ansvar: 3330 Økonomisk sosialhjelp 9.050.000 4.650.000

Ansvar: 3340 Edruskapsvern Tjeneste: 2333 Forebyggende arbeid - edruskap

13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 86.000 79.000 Sum tjeneste: 2333 Forebyggende arbeid - edruskap 86.000 79.000

Tjeneste: 2424 Skjenke- og serveringsbevilgning/ -kontroll 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 60.000 60.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 15.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -200.000 -200.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000 -15.000

Sum tjeneste: 2424 Skjenke- og serveringsbevilgning/ -kontroll -140.000 -140.000

Sum ansvar: 3340 Edruskapsvern -54.000 -61.000

24


Ansvar: 3350 Barnevernet Tjeneste: 2441 Barneverntjeneste

13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 3.844.000 3.969.000 Sum tjeneste: 2441 Barneverntjeneste 3.844.000 3.969.000

Tjeneste: 2511 Barneverntiltak i familien 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 1.688.000 1.355.000

Sum tjeneste: 2511 Barneverntiltak i familien 1.688.000 1.355.000

Tjeneste: 2521 Fosterhjem 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 9.860.000 6.662.000

Sum tjeneste: 2521 Fosterhjem 9.860.000 6.662.000

Sum ansvar: 3350 Barnevernet 15.392.000 11.986.000

Ansvar: 3400 Avdelingsleiing omsorg Tjeneste: 2341 Aktivisering 14700 Overføringer til andre 220.000 0 Sum tjeneste: 2341 Aktivisering 220.000 0

Tjeneste: 2531 Administrasjon, ledelse 10100 Fast lønn 438.000 635.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 66.000 104.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 53.000 78.000 11000 Kontormateriell 13.000 13.000 11151 Bevertning 1.000 1.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 15.000 15.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 2.000 2.000 11300 Porto 4.000 4.000 11402 Reklame og profilering 1.000 1.000 11500 Opplæring 25.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 2.000 11951 Lisensavgifter 3.000 3.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 33.000 33.000 12000 Inventar 2.000 2.000 12002 IT-utstyr 9.000 9.000 12005 Leie/leasing av utstyr 3.000 3.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 10.000 10.000 14700 Overføringer til andre 0 210.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000 -10.000

Sum tjeneste: 2531 Administrasjon, ledelse 670.000 1.140.000

Tjeneste: 2541 Administrasjon, ledelse 10100 Fast lønn 439.000 635.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 66.000 103.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 54.000 78.000 11000 Kontormateriell 12.000 12.000 11050 Lærebøker 5.000 5.000 11151 Bevertning 1.000 1.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 15.000 15.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 3.000 3.000 11300 Porto 4.000 4.000 11402 Reklame og profilering 2.000 2.000 11500 Opplæring 25.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11951 Lisensavgifter 2.000 2.000

25


11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 32.000 32.000 12000 Inventar 2.000 2.000 12001 Kontormaskiner 3.000 3.000 12002 IT-utstyr 8.000 8.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 10.000 10.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000 -10.000

Sum tjeneste: 2541 Administrasjon, ledelse 676.000 933.000

Sum ansvar: 3400 Avdelingsleiing omsorg 1.566.000 2.073.000

Ansvar: 3410 Kjøkken Tjeneste: 2533 Servicefunksjoner

10100 Fast lønn 2.627.000 2.572.000 10105 Regulativbestemte tillegg 250.000 250.000 10203 Vikarløn v/ferie 170.000 150.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 15.000 15.000 10301 Anna ekstrahjelp 20.000 20.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 2.000 2.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 454.000 439.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 369.000 340.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 1.400.000 1.400.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 83.000 83.000 11500 Opplæring 15.000 15.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 70.000 70.000 12004 Annet utstyr 30.000 30.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 210.000 210.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -1.500.000 -1.500.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -50.000 -50.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -210.000 -210.000

Sum tjeneste: 2533 Servicefunksjoner 3.955.000 3.836.000

Sum ansvar: 3410 Kjøkken 3.955.000 3.836.000

Ansvar: 3411 Konsulent for funksjonshemma Tjeneste: 2341 Aktivisering

13700 Kjøp fra andre 400.000 400.000 Sum tjeneste: 2341 Aktivisering 400.000 400.000

Tjeneste: 2342 Støttekontakt 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 900.000 965.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 65.000 0 11207 Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) 10.000 10.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 140.000 140.000 11659 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 2.000 2.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -2.000 -2.000

Sum tjeneste: 2342 Støttekontakt 1.120.000 1.120.000

Tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 10100 Fast lønn 0 232.000 10105 Regulativbestemte tillegg 0 10.000 10301 Anna ekstrahjelp 100.000 100.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 20.000 20.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 250.000 250.000 10501 Omsorgsløn 280.000 250.000 10506 Kjøp avlastning private 50.000 50.000

26


10900 Pensjonsinnskot KLP 20.000 50.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 80.000 96.000 11500 Opplæring 20.000 20.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 20.000 20.000 11659 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 12.000 12.000 13700 Kjøp fra andre 50.000 50.000 17009 Andre statstilskudd -100.000 -100.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -10.000 -10.000

Sum tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 792.000 1.050.000

Tjeneste: 2543 Personlig assistent ordning 10100 Fast lønn 1.092.000 932.000 10105 Regulativbestemte tillegg 122.000 120.000 10203 Vikarløn v/ferie 36.000 36.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 6.000 6.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 188.000 165.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 153.000 133.000 13700 Kjøp fra andre 250.000 250.000 17009 Andre statstilskudd -20.000 -20.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -10.000 -10.000

Sum tjeneste: 2543 Personlig assistent ordning 1.817.000 1.612.000

Tjeneste: 2731 Kommunale sysselsettingstiltak 13700 Kjøp fra andre 500.000 500.000

Sum tjeneste: 2731 Kommunale sysselsettingstiltak 500.000 500.000

Sum ansvar: 3411 Konsulent for funksjonshemma 4.629.000 4.682.000

Ansvar: 3412 Nattjeneste Tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver

10100 Fast lønn 1.452.000 1.415.000 10105 Regulativbestemte tillegg 418.000 500.000 10203 Vikarløn v/ferie 93.000 93.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 80.000 80.000 10301 Anna ekstrahjelp 50.000 50.000 10302 Løn under opplæring 10.000 10.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 75.000 75.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 32.000 32.000 10400 Overtid 50.000 50.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 50.000 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 347.000 316.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 282.000 239.000

Sum tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver 2.939.000 2.910.000

Tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 10100 Fast lønn 1.453.000 1.415.000 10105 Regulativbestemte tillegg 418.000 500.000 10203 Vikarløn v/ferie 93.000 93.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 80.000 80.000 10301 Anna ekstrahjelp 50.000 50.000 10302 Løn under opplæring 10.000 10.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 75.000 75.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 32.000 32.000 10400 Overtid 50.000 50.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 50.000 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 347.000 316.000

27


10990 Arbeidsgjevaravgift 282.000 239.000 Sum tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 2.940.000 2.910.000

Sum ansvar: 3412 Nattjeneste 5.879.000 5.820.000

Ansvar: 3420 Institusjonstenester Tjeneste: 2341 Aktivisering

10100 Fast lønn 880.000 636.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 132.000 104.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 108.000 78.000 11052 Arbeidsmateriell 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 2.000 12004 Annet utstyr 14.000 14.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 1.000 1.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.000 -1.000

Sum tjeneste: 2341 Aktivisering 1.141.000 839.000

Tjeneste: 2531 Administrasjon, ledelse 10100 Fast lønn 587.000 575.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 88.000 93.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 72.000 71.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 10.000 10.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 2.000 12002 IT-utstyr 10.000 10.000


Tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver 10100 Fast lønn 10.725.000 10.903.000 10105 Regulativbestemte tillegg 2.100.000 2.040.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 300.000 300.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 100.000 100.000 10203 Vikarløn v/ferie 550.000 550.000 10204 Anna vikarløn m/ref 100.000 100.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 200.000 200.000 10301 Anna ekstrahjelp 300.000 300.000 10302 Løn under opplæring 50.000 50.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 71.000 71.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 75.000 75.000 10400 Overtid 300.000 300.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 2.231.000 2.287.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 1.813.000 1.864.000 11052 Arbeidsmateriell 14.000 14.000 11100 Medisinske forbruksvarer 240.000 240.000 11140 Medisiner 280.000 280.000 11201 Verneutstyr og bekledning 25.000 25.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 50.000 50.000 11301 Telefontjenester 8.000 8.000 11500 Opplæring 50.000 50.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 46.000 46.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 37.000 37.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12003 Spesialutstyr 53.000 53.000 12090 Medisinsk utstyr 20.000 20.000

28


12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 35.000 35.000 12700 Andre tjenester 150.000 150.000 13700 Kjøp fra andre 1.200.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 235.000 235.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -5.050.000 -5.050.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -300.000 -300.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -235.000 -235.000

Sum tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver 15.788.000 14.813.000

Sum ansvar: 3420 Institusjonstenester 17.700.000 16.415.000

Ansvar: 3430 Kjernetenester heimebuande Tjeneste: 2541 Administrasjon, ledelse

10100 Fast lønn 384.000 587.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 0 35.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 60.000 100.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 49.000 76.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11400 Informasjon 5.000 5.000 11500 Opplæring 10.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 1.000 1.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.000 -1.000


Tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 10100 Fast lønn 11.195.000 12.622.000 10105 Regulativbestemte tillegg 1.820.000 1.960.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 500.000 500.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 75.000 75.000 10203 Vikarløn v/ferie 620.000 620.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 200.000 200.000 10302 Løn under opplæring 70.000 70.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 225.000 1.105.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 20.000 300.000 10400 Overtid 150.000 150.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 5.000 15.000 10509 Overskudd på godtgjørelse 50.000 45.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 2.234.000 2.492.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 1.814.000 1.993.000 11100 Medisinske forbruksvarer 200.000 200.000 11140 Medisiner 150.000 150.000 11201 Verneutstyr og bekledning 20.000 20.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 20.000 20.000 11500 Opplæring 100.000 100.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 50.000 50.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 10.000 10.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 100.000 100.000 11859 Anna forsikring og vakthold 20.000 20.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 14.000 14.000 12003 Spesialutstyr 30.000 30.000 12004 Annet utstyr 30.000 30.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 400.000 400.000 13000 Kjøp fra staten 96.000 96.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 0 200.000

29


14290 Mva generell kompensasjonsordning 250.000 250.000 16001 Egenandeler -535.000 -535.000 17009 Andre statstilskudd -40.000 -40.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -400.000 -400.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -250.000 -250.000


Tjeneste: 2544 Trygghetsalarm 12003 Spesialutstyr 120.000 120.000 16001 Egenandeler -300.000 -300.000

Sum tjeneste: 2544 Trygghetsalarm -180.000 -180.000

Sum ansvar: 3430 Kjernetenester heimebuande 19.588.000 23.262.000

Ansvar: 3431 Tenester til utviklingshemma Tjeneste: 2341 Aktivisering

10100 Fast lønn 1.726.000 1.330.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 70.000 70.000 10203 Vikarløn v/ferie 90.000 90.000 10302 Løn under opplæring 15.000 15.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 285.000 230.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 232.000 164.000 11052 Arbeidsmateriell 30.000 30.000 11201 Verneutstyr og bekledning 5.000 5.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 4.000 4.000 11500 Opplæring 5.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11800 Strøm 13.000 13.000 12000 Inventar 7.000 7.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -25.000 -25.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -10.000 0 16509 Annen avgiftspliktig omsetning - utgår 0 -10.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000 -12.000 17501 Refusjon fra kommuner -110.000 -110.000

Sum tjeneste: 2341 Aktivisering 2.357.000 1.838.000

Tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver 10100 Fast lønn 380.000 380.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 62.000 62.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 47.000 47.000

Sum tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver 489.000 489.000

Tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 10100 Fast lønn 21.934.000 19.072.000 10105 Regulativbestemte tillegg 4.420.000 4.000.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 765.000 800.000 10203 Vikarløn v/ferie 900.000 900.000 10209 Regulativbestemte tillegg vikarer 450.000 400.000 10301 Anna ekstrahjelp 200.000 300.000 10302 Løn under opplæring 50.000 50.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 50.000 50.000 10400 Overtid 180.000 250.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 50.000 50.000

30


10900 Pensjonsinnskot KLP 3.751.000 3.400.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.434.000 3.092.000 11140 Medisiner 35.000 35.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 35.000 35.000 11301 Telefontjenester 6.000 6.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 6.000 6.000 11500 Opplæring 100.000 100.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 20.000 20.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 5.000 5.000 11652 Utdanningsstipender 90.000 90.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 75.000 75.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 10.000 10.000 11800 Strøm 10.000 10.000 11900 Husleie, leie av lokaler 150.000 150.000 11951 Lisensavgifter 3.000 3.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12001 Kontormaskiner 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 14.000 14.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 60.000 60.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 80.000 80.000 16001 Egenandeler -40.000 -40.000 17000 Refusjon fra Staten 0 -1.150.000 17009 Andre statstilskudd -15.900.000 -13.500.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -500.000 -500.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -80.000 -80.000 17501 Refusjon fra kommuner -50.000 -50.000


Sum ansvar: 3431 Tenester til utviklingshemma 23.174.000 20.085.000

Ansvar: 3500 Avdelingsleiing kulturavd Tjeneste: 2311 Aktivitet barn og unge

14700 Overføringer til andre 135.000 135.000 Sum tjeneste: 2311 Aktivitet barn og unge 135.000 135.000

Tjeneste: 3603 Friluftsliv 14700 Overføringer til andre 300.000 300.000

Sum tjeneste: 3603 Friluftsliv 300.000 300.000

Tjeneste: 3731 Kino 10301 Anna ekstrahjelp 0 6.000 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp 0 3.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 1.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 1.000 11204 Filmleie 0 8.000 11400 Informasjon 0 9.000 11900 Husleie, leie av lokaler 0 12.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 3.000 16290 Billettinntekter 0 -10.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -3.000

Sum tjeneste: 3731 Kino 0 30.000

Tjeneste: 3751 Museum 14700 Overføringer til andre 110.000 160.000

Sum tjeneste: 3751 Museum 110.000 160.000

31


Tjeneste: 3771 Musikk 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 6.000 6.000

Sum tjeneste: 3771 Musikk 6.000 6.000

Tjeneste: 3772 Teater/film 11900 Husleie, leie av lokaler 45.000 45.000

Sum tjeneste: 3772 Teater/film 45.000 45.000

Tjeneste: 3773 Kunst/kunsthåndverk 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 2.000 2.000 11859 Anna forsikring og vakthold 5.000 5.000 11900 Husleie, leie av lokaler 70.000 70.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 1.000 1.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -3.000 -3.000 16300 Husleieinntekter -12.000 -12.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.000 -1.000

Sum tjeneste: 3773 Kunst/kunsthåndverk 62.000 62.000

Tjeneste: 3779 Diverse kunst 11400 Informasjon 13.000 13.000 12000 Inventar 2.000 2.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 2.000 2.000 14700 Overføringer til andre 10.000 10.000 16290 Billettinntekter -10.000 -10.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -2.000 -2.000

Sum tjeneste: 3779 Diverse kunst 15.000 15.000

Tjeneste: 3801 Idrettsanlegg 14700 Overføringer til andre 60.000 60.000 16300 Husleieinntekter -13.000 -13.000

Sum tjeneste: 3801 Idrettsanlegg 47.000 47.000

Tjeneste: 3802 Idrettsaktivitet 14700 Overføringer til andre 178.000 178.000

Sum tjeneste: 3802 Idrettsaktivitet 178.000 178.000

Tjeneste: 3851 Allmenn kultur 10100 Fast lønn 1.229.000 1.079.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 185.000 176.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 150.000 133.000 11000 Kontormateriell 1.000 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 1.000 5.000 11301 Telefontjenester 1.000 2.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 2.000 5.000 11950 Kontingenter 3.000 17.000 12000 Inventar 1.000 2.000 12002 IT-utstyr 1.000 6.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 1.000 1.000 14700 Overføringer til andre 310.000 310.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.000 -1.000

Sum tjeneste: 3851 Allmenn kultur 1.884.000 1.738.000

Tjeneste: 3854 Bygdebok 11400 Informasjon 4.000 4.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -20.000 -20.000

Sum tjeneste: 3854 Bygdebok -16.000 -16.000

32


Tjeneste: 3857 Bygdearkiv 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 21.000 21.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 5.000 5.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -5.000 -5.000

Sum tjeneste: 3857 Bygdearkiv 25.000 25.000

Tjeneste: 3921 Tilskot til trus- og livssynssamfunn 14700 Overføringer til andre 230.000 230.000

Sum tjeneste: 3921 Tilskot til trus- og livssynssamfunn 230.000 230.000

Sum ansvar: 3500 Avdelingsleiing kulturavd 3.021.000 2.955.000

Ansvar: 3510 Gol bibliotek Tjeneste: 3701 Bibliotek m. filialer

10100 Fast lønn 1.563.000 1.477.000 10105 Regulativbestemte tillegg 19.000 19.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 10.000 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 238.000 241.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 193.000 182.000 11000 Kontormateriell 8.000 8.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 3.000 3.000 11300 Porto 15.000 15.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11400 Informasjon 5.000 5.000 11500 Opplæring 10.000 10.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 2.000 2.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 3.000 3.000 12000 Inventar 15.000 15.000 12006 Bøker, bibliotek 120.000 170.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 47.000 47.000 12008 Andre media 19.000 19.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 18.000 18.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -25.000 -25.000 16900 Fordelte utgifter -187.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -18.000 -18.000 17301 Refusjoner fra fylkeskommuner -600.000 -600.000 17900 Internsalg 0 -187.000

Sum tjeneste: 3701 Bibliotek m. filialer 1.468.000 1.424.000

Sum ansvar: 3510 Gol bibliotek 1.468.000 1.424.000

Ansvar: 3540 Div Barne- og ungd.føremål Tjeneste: 2311 Aktivitet barn og unge

10100 Fast lønn 323.000 465.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 48.000 78.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 39.000 58.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 15.000 15.000 11500 Opplæring 5.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11950 Kontingenter 1.000 1.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 4.000 4.000

33


14700 Overføringer til andre 85.000 85.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -4.000 -4.000

Sum tjeneste: 2311 Aktivitet barn og unge 526.000 717.000

Sum ansvar: 3540 Div Barne- og ungd.føremål 526.000 717.000

Ansvar: 3541 Gol ungdomsklubb Tjeneste: 2311 Aktivitet barn og unge

10100 Fast lønn 233.000 217.000 10105 Regulativbestemte tillegg 15.000 17.000 10301 Anna ekstrahjelp 6.000 6.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 38.000 38.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 31.000 29.000 11000 Kontormateriell 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 3.000 3.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11800 Strøm 25.000 25.000 11859 Anna forsikring og vakthold 11.000 11.000 11951 Lisensavgifter 10.000 10.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 8.000 8.000 12000 Inventar 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 7.000 7.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -7.000 -7.000

Sum tjeneste: 2311 Aktivitet barn og unge 391.000 375.000

Sum ansvar: 3541 Gol ungdomsklubb 391.000 375.000

Ansvar: 3550 Gol Samfunnshus Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg

10100 Fast lønn 124.000 107.000 10105 Regulativbestemte tillegg 20.000 20.000 10301 Anna ekstrahjelp 10.000 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 23.000 18.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 19.000 13.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 2.000 2.000 11303 Bank- og datatjenester 5.000 5.000 11400 Informasjon 5.000 5.000 16290 Billettinntekter -148.000 -148.000


Sum ansvar: 3550 Gol Samfunnshus 60.000 32.000

Ansvar: 3580 Gol kulturskule Tjeneste: 3771 Musikk

10303 Lønn uten fast hjemmel 0 150.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 22.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 18.000

Sum tjeneste: 3771 Musikk 0 190.000

Tjeneste: 3831 Kulturskole/musikkskole 10100 Fast lønn 1.374.000 1.358.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 573.000 332.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 292.000 271.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 238.000 202.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000

34


11050 Lærebøker 2.000 2.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 1.000 1.000 11203 Velferdstiltak brukere 5.000 5.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 1.000 1.000 11207 Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 8.000 18.000 11301 Telefontjenester 4.000 4.000 11400 Informasjon 10.000 10.000 11500 Opplæring 10.000 10.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 20.000 20.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 2.000 2.000 11900 Husleie, leie av lokaler 2.000 2.000 11950 Kontingenter 8.000 8.000 11952 Lisenser programvare 8.000 8.000 11957 Kopieringsavtaler 5.000 5.000 12000 Inventar 2.000 2.000 12001 Kontormaskiner 2.000 2.000 12005 Leie/leasing av utstyr 4.000 4.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 2.000 2.000 12700 Andre tjenester 158.000 200.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 100.000 100.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 17.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -340.000 -340.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -245.000 -245.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000 -17.000 17501 Refusjon fra kommuner -100.000 -100.000

Sum tjeneste: 3831 Kulturskole/musikkskole 2.153.000 1.891.000

Sum ansvar: 3580 Gol kulturskule 2.153.000 2.081.000

Ansvar: 4000 Kommunalsjef samfunn og utvikling Tjeneste: 1201 Administrativ leiing

10100 Fast lønn 597.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 90.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 73.000 0 11500 Opplæring 20.000 0 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 0 12002 IT-utstyr 10.000 0

Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing 800.000 0

Tjeneste: 3011 Plansaksbehandling 10100 Fast lønn 0 510.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 86.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 64.000

Sum tjeneste: 3011 Plansaksbehandling 0 660.000

Tjeneste: 3251 Næringsforvaltning 10100 Fast lønn 149.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 22.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 18.000 0 19501 Bruk av Næringsfondet -200.000 0

Sum tjeneste: 3251 Næringsforvaltning -11.000 0

Sum ansvar: 4000 Kommunalsjef samfunn og utvikling 789.000 660.000

35


Ansvar: 4100 Utbyggingsavdelinga Tjeneste: 3011 Plansaksbehandling

10100 Fast lønn 1.158.000 1.089.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 174.000 178.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 141.000 134.000 11000 Kontormateriell 15.000 15.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 20.000 20.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 12.000 12.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 15.000 15.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 8.000 8.000 12700 Andre tjenester 120.000 120.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 150.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 10.000 10.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -1.000.000 -1.000.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000 -10.000

Sum tjeneste: 3011 Plansaksbehandling 820.000 598.000

Tjeneste: 3021 Bygge-delings- og seksjoneringssaker 10100 Fast lønn 821.000 794.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 124.000 129.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 100.000 98.000 11000 Kontormateriell 40.000 15.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11500 Opplæring 20.000 20.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 12000 Inventar 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 12.000 12.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 14.000 14.000 12700 Andre tjenester 20.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 18.000 10.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -1.704.000 -1.400.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -28.000 -28.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -18.000 -10.000

Sum tjeneste: 3021 Bygge-delings- og seksjoneringss aker -570.000 -325.000

Tjeneste: 3031 Kart og oppmåling 10100 Fast lønn 663.000 627.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 100.000 102.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 81.000 77.000 11000 Kontormateriell 15.000 15.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 22.000 22.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 15.000 15.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 6.000 6.000 11650 Klesgodtgjersle 8.000 8.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 150.000 150.000 11956 Gebyr 60.000 60.000 12000 Inventar 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 52.000 52.000 12004 Annet utstyr 100.000 330.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 15.000 15.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 10.000 10.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 150.000 300.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 15.000

36


16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -1.201.000 -950.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -12.000 -12.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -27.000 0 16509 Annen avgiftspliktig omsetning - utgår 0 -27.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000 -15.000

Sum tjeneste: 3031 Kart og oppmåling 214.000 807.000

Sum ansvar: 4100 Utbyggingsavdelinga 464.000 1.080.000

Ansvar: 4200 Avd.leiing Næring/Miljø Tjeneste: 3251 Næringsforvaltning

10100 Fast lønn 0 158.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 27.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 20.000 11301 Telefontjenester 0 2.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 0 2.000 11500 Opplæring 0 5.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 0 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 2.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -2.000 19501 Bruk av Næringsfondet 0 -200.000

Sum tjeneste: 3251 Næringsforvaltning 0 19.000

Tjeneste: 3252 Næringsstøtte 14700 Overføringer til andre 800.000 800.000 19501 Bruk av Næringsfondet -800.000 -800.000

Sum tjeneste: 3252 Næringsstøtte 0 0

Tjeneste: 3253 Tiltaksarbeid 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 95.000 95.000

Sum tjeneste: 3253 Tiltaksarbeid 95.000 95.000

Tjeneste: 3256 Turistinformasjon 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 1.091.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 240.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -240.000 0 19501 Bruk av Næringsfondet -250.000 0

Sum tjeneste: 3256 Turistinformasjon 841.000 0

Tjeneste: 3291 Landbruksforvaltning 10100 Fast lønn 1.077.000 1.071.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 162.000 174.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 131.000 134.000 11000 Kontormateriell 10.000 10.000 11151 Bevertning 10.000 10.000 11301 Telefontjenester 4.000 4.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 4.000 4.000 11500 Opplæring 26.000 26.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11951 Lisensavgifter 2.000 2.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 8.000 8.000 12004 Annet utstyr 5.000 5.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 5.000 5.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 15.000 15.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 405.000 195.000

37


13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 750.000 750.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 11.000 11.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -20.000 -20.000 17002 Statstilskudd til videre utbetaling -750.000 -750.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -11.000 -11.000 17501 Refusjon fra kommuner -210.000 0

Sum tjeneste: 3291 Landbruksforvaltning 1.654.000 1.663.000

Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 900.000 0 19501 Bruk av Næringsfondet -900.000 0

Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsik kerhettiltak og parkering) 0 0

Tjeneste: 3601 Vilt- og fiskeforvaltning 11500 Opplæring 15.000 15.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 14700 Overføringer til andre 45.000 45.000 15500 Avsetninger til bundne fond 15.000 15.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester 0 -95.000

Sum tjeneste: 3601 Vilt- og fiskeforvaltning 80.000 -15.000

Tjeneste: 3602 Miljøforvaltning 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 117.000 0 13700 Kjøp fra andre 24.000 24.000

Sum tjeneste: 3602 Miljøforvaltning 141.000 24.000

Tjeneste: 3603 Friluftsliv 12300 Div. bygg og anleggstenester 24.000 24.000 12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 4.000 4.000 12700 Andre tjenester 180.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 7.000 7.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -7.000 -7.000 17301 Refusjoner fra fylkeskommuner -135.000 0

Sum tjeneste: 3603 Friluftsliv 73.000 28.000

Sum ansvar: 4200 Avd.leiing Næring/Miljø 2.884.000 1.814.000

Ansvar: 4220 Ymse næringsføremål Tjeneste: 3256 Turistinformasjon

13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 0 1.091.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 240.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -240.000 19501 Bruk av Næringsfondet 0 -250.000

Sum tjeneste: 3256 Turistinformasjon 0 841.000

Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 0 900.000 19501 Bruk av Næringsfondet 0 -900.000

Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 0 0

Sum ansvar: 4220 Ymse næringsføremål 0 841.000

Ansvar: 4231 Kommuneskogen Tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger

11209 Annet kjøp av tjenester og varer 30.000 30.000 12700 Andre tjenester 30.000 30.000

38


16301 Festeavgifter -20.000 -20.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -50.000 0 16509 Annen avgiftspliktig omsetning - utgår 0 -50.000 18900 Overføringer fra andre (private) -180.000 -180.000

Sum tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger -190.000 -190.000

Sum ansvar: 4231 Kommuneskogen -190.000 -190.000

Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3401 Vannforsyning eget vann

10100 Fast lønn 595.000 590.000 10105 Regulativbestemte tillegg 42.000 32.000 10400 Overtid 42.000 40.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 98.000 96.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 83.000 81.000 11000 Kontormateriell 16.000 16.000 11151 Bevertning 3.000 2.000 11201 Verneutstyr og bekledning 11.000 11.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 5.000 11208 Kjemikalier 59.000 57.000 11301 Telefontjenester 10.000 10.000 11302 Datakommunikasjon 32.000 31.000 11400 Informasjon 3.000 2.000 11500 Opplæring 40.000 80.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 42.000 40.000 11800 Strøm 205.000 205.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 52.000 50.000 11851 Forsikringer - personell 3.000 0 11901 Leie av grunn, festeavgifter 90.000 90.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 5.000 5.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 20.000 135.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 3.000 3.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 25.000 25.000 12700 Andre tjenester 284.000 72.000 12900 Internkjøp 0 204.000 13800 Kjøp fra egne foretak og bedrifter 23.000 23.000

Sum tjeneste: 3401 Vannforsyning eget vann 1.791.000 1.905.000

Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 10100 Fast lønn 990.000 976.000 10105 Regulativbestemte tillegg 42.000 7.000 10301 Anna ekstrahjelp 25.000 20.000 10400 Overtid 42.000 40.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 156.000 149.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 130.000 125.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 6.000 6.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 41.000 40.000 11800 Strøm 150.000 200.000 11851 Forsikringer - personell 5.000 0 12004 Annet utstyr 25.000 80.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 145.000 140.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 145.000 140.000 12700 Andre tjenester 40.000 40.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester 0 -350.000 16400 Kommunale årsgebyr -4.947.000 -4.700.000 16401 Tilknytningsavgift -500.000 -650.000

39


19500 Bruk av bundne fond -911.000 -719.000 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann -4.416.000 -4.456.000

Sum ansvar: 4310 Vannverket -2.625.000 -2.551.000

Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3501 Renseanlegg og slambehandling

10100 Fast lønn 1.040.000 1.024.000 10105 Regulativbestemte tillegg 70.000 58.000 10400 Overtid 170.000 110.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 186.000 173.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 155.000 145.000 11000 Kontormateriell 16.000 16.000 11151 Bevertning 3.000 2.000 11201 Verneutstyr og bekledning 22.000 22.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 5.000 11208 Kjemikalier 750.000 520.000 11301 Telefontjenester 10.000 10.000 11302 Datakommunikasjon 43.000 43.000 11400 Informasjon 2.000 0 11500 Opplæring 40.000 80.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 3.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 80.000 60.000 11800 Strøm 500.000 482.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 69.000 67.000 11851 Forsikringer - personell 7.000 0 11955 Kommunale eiendomsavgifter 39.000 39.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 5.000 5.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 380.000 380.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 0 3.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 160.000 128.000 12700 Andre tjenester 904.000 550.000 12900 Internkjøp 0 238.000 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 0 100.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 477.000 477.000 13800 Kjøp fra egne foretak og bedrifter 23.000 23.000

Sum tjeneste: 3501 Renseanlegg og slambehandling 5.156.000 4.763.000

Tjeneste: 3531 Kloakknett 10100 Fast lønn 630.000 620.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 91.000 90.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 77.000 76.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 41.000 41.000 11800 Strøm 150.000 150.000 11851 Forsikringer - personell 3.000 0 12300 Div. bygg og anleggstenester 110.000 108.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 110.000 108.000 12700 Andre tjenester 40.000 40.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -200.000 -350.000 16400 Kommunale årsgebyr -7.930.000 -7.537.000 16401 Tilknytningsavgift -450.000 -850.000 19500 Bruk av bundne fond -973.000 -605.000

Sum tjeneste: 3531 Kloakknett -8.301.000 -8.109.000

Tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. 10100 Fast lønn 183.000 176.000

40


10900 Pensjonsinnskot KLP 27.000 26.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 22.000 22.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 1.000 1.000 11500 Opplæring 5.000 5.000 12700 Andre tjenester 47.000 12.000 12900 Internkjøp 0 28.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 1.017.000 973.000 16400 Kommunale årsgebyr -1.145.000 -1.146.000 19500 Bruk av bundne fond -220.000 -100.000

Sum tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. -60.000 0

Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg -3.205.000 -3.346.000

Ansvar: 4330 Renovasjon Tjeneste: 3551 Renovasjon

10100 Fast lønn 183.000 176.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 27.000 26.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 22.000 22.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 3.000 4.000 11500 Opplæring 5.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 2.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 5.000 5.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 70.000 60.000 12700 Andre tjenester 49.000 100.000 12900 Internkjøp 0 29.000 13700 Kjøp fra andre 9.000 9.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 7.560.000 7.253.000 16400 Kommunale årsgebyr -7.970.000 -7.680.000 19500 Bruk av bundne fond -15.000 -119.000

Sum tjeneste: 3551 Renovasjon -47.000 -105.000

Sum ansvar: 4330 Renovasjon -47.000 -105.000

Ansvar: 4335 Feiing Tjeneste: 3382 Feietjenester

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 650.000 600.000 16400 Kommunale årsgebyr -650.000 -600.000

Sum tjeneste: 3382 Feietjenester 0 0

Sum ansvar: 4335 Feiing 0 0

Ansvar: 4350 Kommunale vegar Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering)

10100 Fast lønn 1.392.000 1.351.000 10105 Regulativbestemte tillegg 14.000 13.000 10400 Overtid 140.000 133.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 223.000 218.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 186.000 183.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11201 Verneutstyr og bekledning 10.000 10.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 5.000 0 11400 Informasjon 11.000 11.000

41


11500 Opplæring 6.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 215.000 210.000 11800 Strøm 10.000 31.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 5.000 5.000 11901 Leie av grunn, festeavgifter 21.000 21.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 6.000 6.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 5.000 5.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 1.909.000 1.853.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 1.768.000 1.938.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 330.000 721.000 12700 Andre tjenester 25.000 16.000 13800 Kjøp fra egne foretak og bedrifter 22.000 22.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 800.000 600.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -800.000 -600.000 19400 Bruk av disposisjonsfond -1.600.000 -1.600.000

Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 4.713.000 5.162.000

Sum ansvar: 4350 Kommunale vegar 4.713.000 5.162.000

Ansvar: 4351 Private vegar Tjeneste: 2852 Ikke - kommunale veier

14700 Overføringer til andre 200.000 200.000 Sum tjeneste: 2852 Ikke - kommunale veier 200.000 200.000

Sum ansvar: 4351 Private vegar 200.000 200.000

Ansvar: 4352 Veg- og gatelys Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering)

11800 Strøm 110.000 109.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 150.000 112.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 60.000 50.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -60.000 -50.000

Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 260.000 221.000

Sum ansvar: 4352 Veg- og gatelys 260.000 221.000

Ansvar: 4400 Bygg og drift Tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte

10750 Lønn renhold 322.000 307.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 15.000 15.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 51.000 45.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 41.000 37.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 175.000 175.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -300.000 0 16509 Annen avgiftspliktig omsetning - utgår 0 -300.000

Sum tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte 304.000 279.000

Tjeneste: 1211 Forvaltningsutg i eiend forvaltningen 10100 Fast lønn 558.000 270.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 465.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 154.000 41.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 125.000 33.000 11000 Kontormateriell 15.000 15.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 100.000 100.000 11301 Telefontjenester 30.000 30.000

42


11500 Opplæring 75.000 75.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 30.000 30.000 11800 Strøm 25.000 25.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 440.000 440.000 11859 Anna forsikring og vakthold 50.000 50.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 12.000 12.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 10.000 10.000 12003 Spesialutstyr 100.000 100.000 12004 Annet utstyr 150.000 150.000 12200 Leige av driftsmidlar 60.000 60.000 12300 Div. bygg og anleggstenester 1.000.000 1.000.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 13.000 13.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 50.000 50.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 100.000 100.000 12700 Andre tjenester 150.000 150.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 446.000 446.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -446.000 -446.000

Sum tjeneste: 1211 Forvaltningsutg i eiend forvaltn ingen 3.712.000 2.754.000

Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 10100 Fast lønn 400.000 388.000 10750 Lønn renhold 1.130.000 907.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 30.000 30.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 0 80.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 235.000 194.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 191.000 158.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 100.000 100.000 11201 Verneutstyr og bekledning 10.000 10.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 10.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 30.000 30.000 16300 Husleieinntekter -200.000 -200.000 16900 Fordelte utgifter -120.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -30.000 -30.000 17900 Internsalg 0 -120.000

Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 1.786.000 1.557.000

Tjeneste: 1901 Utgifter/inntekter til fellesavdelinger 10100 Fast lønn 117.000 111.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 18.000 17.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 14.000 14.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 10.000 10.000

Sum tjeneste: 1901 Utgifter/inntekter til fellesavd elinger 159.000 152.000

Tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 10100 Fast lønn 368.000 364.000 10750 Lønn renhold 842.000 829.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 39.000 39.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 31.000 31.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 178.000 178.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 145.000 145.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 45.000 45.000 11201 Verneutstyr og bekledning 2.000 2.000 11800 Strøm 228.000 228.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 59.000 8.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 25.000 25.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 0 60.000

43


13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 46.000 46.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 86.000 101.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -86.000 -101.000

Sum tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 2.008.000 2.000.000

Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 10100 Fast lønn 637.000 726.000 10105 Regulativbestemte tillegg 28.000 15.000 10750 Lønn renhold 1.792.000 2.209.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 130.000 130.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 35.000 35.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 401.000 440.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 327.000 359.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 80.000 80.000 11201 Verneutstyr og bekledning 3.000 3.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 10.000 10.000 11800 Strøm 876.000 952.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 186.000 237.000 12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 55.000 55.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 51.000 51.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 62.000 62.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 30.000 230.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 30.000 30.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 335.000 385.000 16300 Husleieinntekter -30.000 -30.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -335.000 -385.000

Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanleg g 4.703.000 5.594.000

Tjeneste: 2533 Servicefunksjoner 10750 Lønn renhold 588.000 573.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 10.000 10.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 50.000 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 97.000 86.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 79.000 70.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 150.000 0 11201 Verneutstyr og bekledning 5.000 0 12601 Vaskeritjenester 150.000 150.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 74.000 35.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -74.000 -35.000

Sum tjeneste: 2533 Servicefunksjoner 1.129.000 939.000

Tjeneste: 2561 Akutthjelp helse- og omsorgstjeneste ny 2012 11800 Strøm 0 8.000

Sum tjeneste: 2561 Akutthjelp helse- og omsorgstjen este ny 2012 0 8.000

Tjeneste: 2611 Institusjoner 10100 Fast lønn 399.000 387.000 10750 Lønn renhold 1.384.000 1.401.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 25.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 271.000 268.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 220.000 218.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 0 150.000 11201 Verneutstyr og bekledning 0 5.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 40.000 40.000 11800 Strøm 470.000 470.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 240.000 240.000

44


12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 80.000 80.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 10.000 10.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 25.000 225.000 12700 Andre tjenester 150.000 0 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 50.000 50.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 170.000 259.000 16300 Husleieinntekter -110.000 -110.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -170.000 -259.000

Sum tjeneste: 2611 Institusjoner 3.254.000 3.434.000

Tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon 10100 Fast lønn 104.000 96.000 10750 Lønn renhold 180.000 152.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 46.000 40.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 35.000 32.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 2.000 2.000 11800 Strøm 164.000 156.000 11900 Husleie, leie av lokaler 50.000 50.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 376.000 376.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 30.000 30.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 250.000 250.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 61.000 111.000 16300 Husleieinntekter -4.430.000 -4.430.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -61.000 -111.000

Sum tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon -3.193.000 -3.246.000

Tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger 10100 Fast lønn 463.000 270.000 10700 Lønn håndverkere 415.000 1.224.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 98.000 225.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 81.000 182.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 50.000 50.000 11800 Strøm 20.000 70.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 360.000 460.000 12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 10.000 10.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 200.000 250.000 16300 Husleieinntekter -2.580.000 -2.500.000

Sum tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger -883.000 241.000

Tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom 10750 Lønn renhold 268.000 261.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 42.000 40.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 33.000 32.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 11.000 11.000 11800 Strøm 308.000 308.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 89.000 89.000 12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 10.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 83.000 83.000 16300 Husleieinntekter -40.000 -40.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -83.000 -83.000

Sum tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom 721.000 711.000

Tjeneste: 3351 Kommunale park- og grøntanlegg 10100 Fast lønn 712.000 694.000 10301 Anna ekstrahjelp 50.000 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 114.000 104.000

45


10990 Arbeidsgjevaravgift 93.000 85.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 40.000 40.000 12307 Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg 50.000 50.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 15.000 15.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 25.000 25.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -25.000 -25.000

Sum tjeneste: 3351 Kommunale park- og grøntanlegg 1.074.000 1.038.000

Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 10100 Fast lønn 414.000 35.000 10105 Regulativbestemte tillegg 30.000 0 10301 Anna ekstrahjelp 38.000 0 10400 Overtid 60.000 0 10750 Lønn renhold 513.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 158.000 5.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 129.000 4.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 38.000 0 11201 Verneutstyr og bekledning 4.000 0 11709 Driftsutgifter til transportmidler 30.000 0 11800 Strøm 403.000 16.000 11901 Leie av grunn, festeavgifter 35.000 35.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 107.000 2.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 15.000 0 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 8.000 0 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 38.000 0 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 38.000 15.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 139.000 4.000 16300 Husleieinntekter -925.000 -50.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -139.000 -4.000 17301 Refusjoner fra fylkeskommuner -300.000 0


Tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus 10100 Fast lønn 288.000 1.019.000 10105 Regulativbestemte tillegg 10.000 40.000 10301 Anna ekstrahjelp 12.000 50.000 10400 Overtid 20.000 0 10750 Lønn renhold 303.000 771.000 10752 Vikarløn v/sjukdom reinhalder 10.000 20.000 10754 Vikarløn v/ferie reinhaldar 5.000 5.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 99.000 267.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 80.000 219.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 24.000 62.000 11201 Verneutstyr og bekledning 1.000 5.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 10.000 40.000 11800 Strøm 225.000 612.000 11955 Kommunale eiendomsavgifter 35.000 140.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 11.000 26.000 12402 Vaktmestertjenester (fra 12602) 2.000 10.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 12.000 50.000 13702 Kjøp fra andre - driftsavtaler private 10.000 33.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 74.000 209.000 16300 Husleieinntekter -325.000 -1.100.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -74.000 -209.000 17301 Refusjoner fra fylkeskommuner -100.000 -400.000

Sum tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus 732.000 1.869.000

46


Sum ansvar: 4400 Bygg og drift 16.339.000 17.392.000

Ansvar: 5000 Konsesjonsavgifter Tjeneste: 3211 Kraftomsetning

18770 Konsesjonsavgift -180.000 -180.000 Sum tjeneste: 3211 Kraftomsetning -180.000 -180.000

Tjeneste: 3252 Næringsstøtte 15501 Avsetning til næringsfond 1.800.000 1.800.000 18770 Konsesjonsavgift -1.800.000 -1.800.000

Sum tjeneste: 3252 Næringsstøtte 0 0

Sum ansvar: 5000 Konsesjonsavgifter -180.000 -180.000

Ansvar: 5100 Kraftomsetning Tjeneste: 3211 Kraftomsetning

11950 Kontingenter 50.000 50.000 12700 Andre tjenester 250.000 250.000 14000 Overføringer til staten 1.200.000 1.500.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 60.000 60.000 14700 Overføringer til andre 7.800.000 7.100.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -17.600.000 0 16509 Annen avgiftspliktig omsetning - utgår 0 -18.000.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -60.000 -60.000

Sum tjeneste: 3211 Kraftomsetning -8.300.000 -9.100.000

Sum ansvar: 5100 Kraftomsetning -8.300.000 -9.100.000

Ansvar: 6000 Skatt Tjeneste: 8001 Skatt på inntekt og formue

18700 Inntekts- og formueskatt -120.000.000 -116.000.000 18740 Eiendomsskatt anna eigedom, inkl verk og bruk -14.000.000 -14.000.000 18750 Eiendomsskatt bustader og fritidseigedomar -10.700.000 -7.700.000

Sum tjeneste: 8001 Skatt på inntekt og formue -144.700.000 -137.700.000

Sum ansvar: 6000 Skatt -144.700.000 -137.700.000

Ansvar: 6100 Statlege frie overføringer Tjeneste: 8401 Rammetilskudd

18000 Rammetilskudd -135.900.000 -132.925.000 Sum tjeneste: 8401 Rammetilskudd -135.900.000 -132.925.000

Tjeneste: 8402 Andre generelle statstilskudd 18100 Andre statlige overføringer -1.850.000 -1.850.000

Sum tjeneste: 8402 Andre generelle statstilskudd -1.850.000 -1.850.000

Tjeneste: 8501 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.m. 18100 Andre statlige overføringer -14.400.000 -9.000.000

Sum tjeneste: 8501 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.m. -14.400.000 -9.000.000

Sum ansvar: 6100 Statlege frie overføringer -152.150.000 -143.775.000

Ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift Tjeneste: 8704 Renteutgifter-/renteinntekter

15000 Renteutgifter, låneomkostninger 6.900.000 6.500.000

47


15100 Avdrag på lån 17.000.000 12.900.000 19000 Renter av bankinnskudd -2.000.000 -5.000.000 19001 Renter av fond -300.000 -500.000 19002 Renter av utlån -150.000 -150.000

Sum tjeneste: 8704 Renteutgifter-/renteinntekter 21.450.000 13.750.000

Sum ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift 21.450.000 13.750.000

Ansvar: 7100 Interne finansinnt. og utgifter Tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksjoner

15400 Avsetninger til disposisjonsfond 6.797.000 4.744.000 15500 Avsetninger til bundne fond 30.000 0 15501 Avsetning til næringsfond 270.000 500.000

Sum tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksjoner 7.097.000 5.244.000

Sum ansvar: 7100 Interne finansinnt. og utgifter 7.097.000 5.244.000

Ansvar: 8120 Skatteoppkreveren i Hallingdal Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler

11900 Husleie, leie av lokaler 410.000 410.000 Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 410.000 410.000

Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27) 10100 Fast lønn 2.920.000 3.378.000 10400 Overtid 0 5.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 0 5.000 10508 Rimelige lån i arbeidsforhold 40.000 65.000 10801 Møtegodtgj folkevalgte 50.000 25.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 424.000 530.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 364.000 427.000 11000 Kontormateriell 30.000 30.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 4.000 4.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 6.000 11300 Porto 50.000 50.000 11301 Telefontjenester 30.000 30.000 11303 Bank- og datatjenester 3.000 2.000 11400 Informasjon 5.000 5.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 5.000 0 11500 Opplæring 40.000 40.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 50.000 50.000 11659 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 5.000 0 11800 Strøm 30.000 30.000 11851 Forsikringer - personell 20.000 25.000 11950 Kontingenter 3.000 3.000 11951 Lisensavgifter 280.000 260.000 11956 Gebyr 150.000 150.000 12000 Inventar 5.000 0 12002 IT-utstyr 10.000 10.000 12700 Andre tjenester 170.000 0 12900 Internkjøp 0 170.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 50.000 50.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -50.000 -50.000 17501 Refusjon fra kommuner -4.700.000 -5.307.000

Sum tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27) 0 0

48


Sum ansvar: 8120 Skatteoppkreveren i Hallingdal 410.000 410.000

Ansvar: 8140 IKT - Hallingdal Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler

11900 Husleie, leie av lokaler 931.000 931.000 12600 Renholdstjenester 0 106.000

Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 931.000 1.037.000

Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27) 10100 Fast lønn 6.150.000 6.310.000 10400 Overtid 100.000 100.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 293.000 0 10504 Lærlinger 180.000 520.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 1.092.000 1.105.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 815.000 852.000 11000 Kontormateriell 4.000 345.000 11151 Bevertning 30.000 0 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 1.000 0 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 25.000 0 11301 Telefontjenester 23.000 0 11302 Datakommunikasjon 15.000 0 11500 Opplæring 338.000 330.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 20.000 0 11702 Andre kjøpte transporttjenester 8.000 0 11709 Driftsutgifter til transportmidler 5.000 0 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 6.000 0 11851 Forsikringer - personell 25.000 0 11859 Anna forsikring og vakthold 6.000 0 11952 Lisenser programvare 954.000 160.000 12000 Inventar 18.000 0 12001 Kontormaskiner 12.000 0 12002 IT-utstyr 254.000 150.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 4.000 0 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 114.000 150.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 817.000 0 12600 Renholdstjenester 105.000 0 12700 Andre tjenester 1.064.000 0 13500 Kjøp fra andre kommuner 1.604.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 143.000 160.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -143.000 -160.000 17501 Refusjon fra kommuner -14.082.000 -10.022.000


Sum ansvar: 8140 IKT - Hallingdal 931.000 1.037.000

Ansvar: 8210 Nedre Hallingdal PPT Tjeneste: 2223 Innleie og utleie av lokaler

11800 Strøm 25.000 25.000 11900 Husleie, leie av lokaler 470.000 470.000 12600 Renholdstjenester 40.000 40.000

Sum tjeneste: 2223 Innleie og utleie av lokaler 535.000 535.000

Sum ansvar: 8210 Nedre Hallingdal PPT 535.000 535.000

Ansvar: 8311 Miljøretta Helsevern interk.

49


Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27) 10100 Fast lønn 250.000 495.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 292.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 81.000 82.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 65.000 61.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 4.000 4.000 11300 Porto 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11400 Informasjon 5.000 5.000 11500 Opplæring 12.000 12.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 15.000 15.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 2.000 2.000 11851 Forsikringer - personell 2.000 2.000 11900 Husleie, leie av lokaler 40.000 40.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 10.000 10.000 12000 Inventar 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 15.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000 -15.000 17501 Refusjon fra kommuner -794.000 -744.000


Sum ansvar: 8311 Miljøretta Helsevern interk. 0 0

Ansvar: 8330 NAV Gol/Hemsedal (§ 28.1 b) Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler

11900 Husleie, leie av lokaler 288.000 288.000 12600 Renholdstjenester 33.000 33.000

Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 321.000 321.000

Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27) 10100 Fast lønn 2.203.000 1.888.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 710.000 923.000 10890 Trekkpl/oppgavepl, ikke arbeidsg. avgiftspl. lønn 5.820.000 4.850.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 440.000 452.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 358.000 345.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11500 Opplæring 18.000 10.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 15.000 12.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 5.000 10.000 11851 Forsikringer - personell 12.000 14.000 11852 Forsikringer - ansvarl 75.000 75.000 11952 Lisenser programvare 45.000 45.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 5.000 5.000 12700 Andre tjenester 287.000 15.000 13000 Kjøp fra staten 330.000 300.000 13700 Kjøp fra andre 525.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 37.000 36.000 14700 Overføringer til andre 8.400.000 5.450.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -37.000 -36.000 17501 Refusjon fra kommuner -19.260.000 -14.406.000


Sum ansvar: 8330 NAV Gol/Hemsedal (§ 28.1 b) 321.000 321.000

50


Ansvar: 8420 Hallingdal etablerersenter Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid (§ 27)

10303 Lønn uten fast hjemmel 505.000 490.000 10400 Overtid 67.000 65.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 10.000 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 82.000 80.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 67.000 65.000 11000 Kontormateriell 27.000 26.000 11151 Bevertning 8.000 8.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 67.000 65.000 11301 Telefontjenester 19.000 18.000 11302 Datakommunikasjon 12.000 12.000 11402 Reklame og profilering 15.000 15.000 11500 Opplæring 10.000 10.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 48.000 47.000 11851 Forsikringer - personell 2.000 2.000 11900 Husleie, leie av lokaler 72.000 70.000 12000 Inventar 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 5.000 5.000 12700 Andre tjenester 309.000 300.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 95.000 90.000 17009 Andre statstilskudd -350.000 -350.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -95.000 -90.000 17300 Tilskudd fra fylkeskommuner -275.000 -275.000 17501 Refusjon fra kommuner -477.000 -440.000 17700 Tilskudd fra private -160.000 -160.000 19500 Bruk av bundne fond -68.000 -68.000


Sum ansvar: 8420 Hallingdal etablerersenter 0 0

T O T A L T 411.000 421.000

51

Documents

BUDSJETT 2016 - gol.kommune.no · Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad over 100.000 kroner som kan lånefinansierast, avskrivast og avhendast