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Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
92.663 118.513 109.696 139.705 105.307 105.031 106.507 101.521
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.916 111.113 84.550 95.050 95.050 95.050 95.050 95.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
632 954 9.590 7.796 7.796 9.586 7.796 7.796
7 + Sonstige ordentliche Erträge 106.709 94.337 64.332 64.260 64.160 64.173 64.232
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 267.920 324.917 203.836 306.883 272.413 273.827 273.526 268.599
11 - Personalaufwendungen 2.256.545 2.248.428 2.480.729 2.404.302 2.461.082 2.490.431 2.520.625 2.551.335
12 - Versorgungsaufwendungen 268.367 230.053 253.033 272.726 277.935 280.306 283.177 286.263
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
342.117 183.720 419.324 445.108 373.767 221.490 223.754 218.441
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.051 28.622 31.690 25.729 28.893 32.184 32.426 31.807
15 - Transferaufwendungen 168.550 167.802 154.065 180.200 181.100 151.500 151.500 151.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.227 46.699 79.135 68.330 64.644 66.764 61.842 60.379
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.107.857 2.905.324 3.417.976 3.396.395 3.387.421 3.242.675 3.273.324 3.299.725
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-2.839.937 -2.580.407 -3.214.140 -3.089.512 -3.115.008 -2.968.848 -2.999.798 -3.031.126
Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge 43
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
43 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-2.839.894 -2.580.407 -3.214.140 -3.089.512 -3.115.008 -2.968.848 -2.999.798 -3.031.126
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-2.839.894 -2.580.407 -3.214.140 -3.089.512 -3.115.008 -2.968.848 -2.999.798 -3.031.126
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
235.410 238.784 228.000 230.000 232.000 234.000 236.000 238.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
351.402 542.338 570.396 596.304 609.789 618.837 630.931 631.223
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -2.955.886 -2.883.961 -3.556.536 -3.455.816 -3.492.797 -3.353.685 -3.394.729 -3.424.349
Haushaltsplan 2019/2020 Produktbereich
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.791 136.730
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
14.791 136.730 19.000 19.000 0 19.000 0 19.000 19.000 19.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-14.791 -136.730 -19.000 -19.000 0 -19.000 0 -19.000 -19.000 -19.000
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz Amt 56
verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.01 Boden- und Gewässerschutz Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
89.905 115.977 107.482 16.392 16.153 16.153 16.153 16.134
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.245 51.850 34.550 45.050 45.050 45.050 45.050 45.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
571 907 9.581 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110
7 + Sonstige ordentliche Erträge 98.858 85.212 42.815 42.767 42.700 42.710 42.748
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 212.579 253.946 151.613 107.367 107.080 107.013 107.023 107.042
11 - Personalaufwendungen 1.911.841 1.893.774 2.071.405 1.234.966 1.266.249 1.281.244 1.296.754 1.312.561
12 - Versorgungsaufwendungen 254.187 219.364 236.317 181.509 184.975 186.553 188.464 190.518
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
305.004 179.763 413.664 148.098 149.323 150.442 151.727 152.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.293 26.085 29.026 19.561 21.723 24.123 25.190 26.237
15 - Transferaufwendungen 168.550 167.802 154.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.454 46.456 75.686 11.160 10.482 9.674 8.846 7.944
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.708.329 2.533.244 2.980.163 1.595.294 1.632.752 1.652.036 1.670.981 1.690.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-2.495.750 -2.279.298 -2.828.550 -1.487.927 -1.525.672 -1.545.023 -1.563.958 -1.583.188
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz Amt 56
verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.01 Boden- und Gewässerschutz Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge 43
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
43 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-2.495.707 -2.279.298 -2.828.550 -1.487.927 -1.525.672 -1.545.023 -1.563.958 -1.583.188
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-2.495.707 -2.279.298 -2.828.550 -1.487.927 -1.525.672 -1.545.023 -1.563.958 -1.583.188
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
292.661 442.688 491.991 362.732 369.353 373.785 378.695 379.695
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -2.788.368 -2.721.986 -3.320.541 -1.850.659 -1.895.025 -1.918.808 -1.942.653 -1.962.883
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz Amt 56
verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.01 Boden- und Gewässerschutz Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.791 136.730
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
14.791 136.730 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 16.000 16.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
-14.791 -136.730 -16.000 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 -16.000 -16.000
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz Amt 56
verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.01 Boden- und Gewässerschutz Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beschaffungen Umweltschutz
2 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen
10.000 10.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
113 213.420 213.420
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 130.707 210.707
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-113 0 -16.000 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 -16.000 -16.000 -334.127 -414.127
Lokale Energieagentur
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
77.219 77.219
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77.219 -77.219
BK Altlastensanierung BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
14.678 130.780 224.537 224.537
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-14.678 -130.780 0 0 0 0 0 0 0 0 -224.537 -224.537
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz Amt 56
verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.01 Boden- und Gewässerschutz Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BK Altlast Buschdorf BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.950 5.950 5.950
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 -5.950 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.950 -5.950
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz Amt 56
verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.02 Immissionsschutzverfahren Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.758 2.537 2.214 480 480 480 480
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.671 59.264 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
61 47 9 6 6 6 6 6
7 + Sonstige ordentliche Erträge 7.852 9.125 2.347 2.345 2.341 2.342 2.344
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 55.342 70.973 52.223 52.833 52.831 52.827 52.828 52.350
11 - Personalaufwendungen 344.704 354.653 409.324 386.943 394.552 399.307 404.129 409.008
12 - Versorgungsaufwendungen 14.179 10.688 16.716 9.952 10.142 10.229 10.333 10.446
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
37.113 3.957 5.660 5.522 5.436 5.337 5.258 5.173
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.758 2.537 2.664 730 1.896 3.063 3.563 3.583
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 773 242 3.449 3.120 2.903 2.645 2.408 2.149
17 = Ordentliche Aufwendungen 399.527 372.077 437.813 406.267 414.929 420.581 425.691 430.359
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
-344.185 -301.104 -385.590 -353.434 -362.098 -367.754 -372.863 -378.009
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz Amt 56
verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.02 Immissionsschutzverfahren Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
-344.185 -301.104 -385.590 -353.434 -362.098 -367.754 -372.863 -378.009
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-344.185 -301.104 -385.590 -353.434 -362.098 -367.754 -372.863 -378.009
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
235.410 238.784 228.000 230.000 232.000 234.000 236.000 238.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
58.741 99.650 78.406 96.979 99.214 100.675 103.805 102.969
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -167.516 -161.969 -235.996 -220.413 -229.312 -234.429 -240.668 -242.978
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz Amt 56
verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.02 Immissionsschutzverfahren Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
VE des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
VE des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
0 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)
0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz Amt 56
verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.02 Immissionsschutzverfahren Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts-jahres 2019
VE des
Haushalts-jahres 2019
Ansatz des
Haushalts-jahres 2020
VE des
Haushalts-jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts-jahres 2023
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl.
(Sp.4,6,8-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beschaffungen Immissionsschutz
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 26.668 41.668
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -26.668 -41.668
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz
verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.03 Umweltvorsorge, -planung Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
122.834 88.674 88.398 89.874 85.387
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.681 4.681 6.471 4.681 4.681
7 + Sonstige ordentliche Erträge 19.170 19.148 19.118 19.122 19.140
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 146.685 112.503 113.987 113.677 109.208
11 - Personalaufwendungen 782.393 800.280 809.880 819.742 829.766
12 - Versorgungsaufwendungen 81.266 82.817 83.524 84.379 85.299
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
291.488 219.007 65.711 66.769 60.299
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.438 5.274 4.998 3.674 1.987
15 - Transferaufwendungen 180.200 181.100 151.500 151.500 151.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.050 51.259 54.445 50.589 50.287
17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 1.394.835 1.339.737 1.170.058 1.176.653 1.179.138
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
0 0 0 -1.248.150 -1.227.234 -1.056.071 -1.062.976 -1.069.930
Haushaltsplan 2019/2020 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.14 Umweltschutz
verantwortlich: Dr. Ute Zolondek 1.14.03 Umweltvorsorge, -planung Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2016
Ergebnis des
Jahres 2017
Ansatz des
Vorjahres 2018
Ansatz des
Haushalts- jahres 2019
Ansatz des
Haushalts- jahres 2020
Planung des
Haushalts- jahres 2021
Planung des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
0 0 0 -1.248.150 -1.227.234 -1.056.071 -1.062.976 -1.069.930
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
0 0 0 -1.248.150 -1.227.234 -1.056.071 -1.062.976 -1.069.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
136.593 141.223 144.377 148.432 148.558
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 -1.384.743 -1.368.457 -1.200.448 -1.211.408 -1.218.488