Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
[1]
Bupati Cirebon
PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON
TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si Jabatan : BUPATI CIREBON
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Sumber, Januari 2018
BUPATI CIREBON,
Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si
[2]
LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2018 TANGGAL : JANUARI 2018
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON
TAHUN 2018
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama
Angka melek huruf Al-Quran lulusan SD/MD
Lulusan SD yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim
% 62
Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMP Lulusan SMP yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim
% 68
Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMA Lulusan SMA yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim
% 73
Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMK Lulusan SMK yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim
% 73
Jumlah siswa yang hafal juz 'amma pada pendidikan SLTP dan SLTA
Prosestase Siswa muslim lulusan SLTP dan SLTA yang hafal juz 'amma
% 5
Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji
DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji
DKM 424
Jumlah penghafal Al-Qur’an Jumlah penghafal Al-Qur’an yang dihasilkan pada tahun berjalan
Orang 1.105
Prestasi lomba keagamaan tingkat Provinsi Jawa Barat
Perolehan peringkat MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat Peringkat 5
[3]
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama
Ada atau tidak adanya kejadian konflik agama Kasus 4
2. Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua
Peningkatan Indeks Pendidikan Indeks Pendidikan % 84,33-85,60
Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun ke atas
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang buta huruf dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
% 95,37
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,86
Angka Partisipasi Kasar (APK)
- SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA/SMK %
126 110,11 80,98
Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK
Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA/SMK %
99,95 90,3 62,28 48,45
Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah
- SD - SMP
Ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah
Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap Jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 tahun) Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun) Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah
%
50
19
[4]
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6 - SMA/SMK penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) 22
3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat
Angka Harapan Hidup (AHH) - Tahun 66,38
Ratio Kematian Ibu Jumlah ibu melahirkan dalam keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan dibandingkan jumlah seluruh ibu melahirkan
Point 81,33
Ratio kematian Bayi Jumlah bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dibagi seluruh jumlah kelahiran bayi
Point 3,92
Balita gizi buruk (BB/TB) Berat badan dibandingkan dengan Tinggi badan. Data balita dihitung dari jumlah balita yang ditimbang
% 0,73
Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar
Jumlah penduduk miskin yang berobat di PKM dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan
Orang 1.345.865
Rasio rumah sakit persatuan penduduk Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada di Kabupaten Cirebon
% 0,053
Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk
Jumlah puskesmas, klinik (swasta dan negeri), dan puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Cirebon
% 0,054
Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan
-
Unit 57
Rasio dokter terhadap penduduk Jumlah seluruh dokter yang bertugas di Kabupaten Cirebon
% 0,138
Rasio paramedis terhadap penduduk Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di Kabupaten Cirebon
% 1,545
Presentase penduduk yang menjadi peserta Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk Kabupaten
% 1.345.000
[5]
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6 jaminan kesehatan Cirebon
Jumlah Posyandu Purnama Akumulasi jumlah posyandu setiap tahun Unit 692
4. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketerampilan, dan berjiwa kewirausahaan
Jumlah kawasan seni Kawasan seni merupakan hamparan wilayah yang meliputi beberapa desa terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2 : Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul, Kulon, Lor, Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah)
Kawasan -
Jumlah pertunjukan/pagelaran/ festival budaya tingkat nasional
- Kali 1
Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi
% 70
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan
% 70
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 50
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB)
% 70
Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program Jamsostek
% 55
Besaran Pemeriksaan Perusahaan % 55
Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan % 60
Jumlah wirausahawan baru Wirausaha baru setiap tahun Orang 100
Angka pengangguran terbuka Jumlah Pengangguran terbuka tiap tahun % 8,9
[6]
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
5. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya
Meningkatnya kunjungan wisatawan Kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun % 10
6. Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga
Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat
Peringkat prestasi olahraga yang mendapat medali dalam pertandingan tingkat Jawa Barat
POPDA 8
PORDA 14
7. Peningkatan koneksitas antar wilayah Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
Akumulasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Km 626,44
Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik
Akumulasi panjang jalan poros desa dalam kondisi baik Km 449,91
8. Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai
Panjang saluran induk Akumulasi panjang saluran induk dalam kondisi baik Km 73,325
Panjang saluran sekunder Akumulasi panjang saluran sekunder dalam kondisi baik
Km 37,262
Bangunan jaringan irigasi Prosentase bangunan jaringan irigasi dalam kondisi baik
% 90
Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari
Akumulasi RT yang terlayani air bersih Rumah Tangga
150.320
Jumlah daerah rawan banjir - Kecamatan 2
Prosentase pengangkutan sampah Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan persampahan
% 47
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
Jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase dibagi jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota
% 45
[7]
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)
Persentase Jumlah penduduk yang dilayani yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) dibagi dengan total jumlah penduduk
% 30
Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
% 79
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)
Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai dengan ketersediaan pos jaga dan prasarana pendukung lainnya
Pos Jaga 13
9. Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari
Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri
Kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas 3R
Kelompok 8
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Kecamatan yang memiliki RTH ≥ 1 Ha Kecamatan 30
Prosentase kawasan lindung - % 30
Penghargaan Adipura Piala adipura Kali 1
Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air
Sungai yang dipantau kualitas airnya Sungai 5
Jumlah industri yang memenuhi kualias baku mutu udara
Industri yang mempunyai cerobong asap Industri 20
Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan
Menyelesaikan pengaduan kasus pencemaran lingkungan
Pengaduan 12
10. Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Jumlah komunitas - Komunitas 90
[8]
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK - Kelompok 90
Jumlah lembaga ekonomi pedesaan - Lembaga 339
11. Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat
Nilai PDRB Bersumber dari BPS Kab. Cirebon Rp (dalam juta)
12.183.449
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Bersumber dari BPS Kab. Cirebon % 5,50
PDRB per kapita Bersumber dari BPS Kab. Cirebon Rp 19.590.887
Tingkat inflasi Data inflasi merujuk pada tingkat inflasi Kota Cirebon % 3,5-4,5
Jumlah daerah rawan pangan - Desa 8
Nilai investasi Investasi yang terdaftar di BPPT Rp (dalam juta)
1.297.599
Prosentase Koperasi aktif Prosentase koperasi yang aktif terhadap jumlah koperasi yang ada
% 97,00
Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan - Lokasi 8
12. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas
Menurunnya jumlah penduduk miskin Prosentase penduduk miskin setiap tahun % 12,12
Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk
- % 100,00
13. Terwujudnya pelayanan publik yang prima
Indeks Kepuasan Masyarakat Skala 1-4 Point 4,13
Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM
- Unit 9
[9]
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)
Terdapat 120 indikator kinerja
Kecamatan 30
14. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintahdaerah
Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai
- % 3,4
Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/latar pendidikan
- % 100
15. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih
Rata-rata capaian kinerja SKPD - % 65-70
Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)
- Kriteria Baik
Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal
- % 4
Peningkatan Pendapatan asli daerah - % 15
BUPATI CIREBON,
Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si
[10]
LAMPIRAN II : PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2018 TANGGAL : JANUARI 2018
PENETAPAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON
TAHUN 2018
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
4. PENDAPATAN DAERAH 3.103.121.679.057,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 501.983.814.643,00
4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH 170.000.000.000,00
4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 35.980.757.350,00
4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 5.996.000.000,00
4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 290.007.057.293,00
4.2. DANA PERIMBANGAN 1.953.322.918.000,00
4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 97.581.014.000,00
4.2.2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.500.538.688.000,00
4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 355.203.216.000,00
4.3. LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 647.814.946.414,00
4.3.1. PENDAPATAN HIBAH -
4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 2) 241.093.024.414,00
4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 406.571.922.000,00
4.3.5. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 150.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.103.121.679.057,00
5. BELANJA DAERAH 3.192.321.679.057,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.120.633.908.120,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.508.199.892.268,00
5.1.4. BELANJA HIBAH 42.100.700.000,00
5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.607.508.000,00
5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 20.472.671.069,00
5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN 542.253.136.783,00
5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.071.687.770.937,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 174.175.519.500,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 566.382.811.053,00
5.2.3. BELANJA MODAL 331.129.440.384,00
JUMLAH BELANJA 3.192.321.679.057,00
SURPLUS / (DEFISIT) (89.200.000.000,00)
[11]
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
6 PEMBIAYAAN 89.200.000.000,00
6.1. PENERIMAAN 95.000.000.000,00
6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 55.000.000.000,00
6.1.2. PENERIMAAN DANA CADANGAN 40.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 95.000.000.000,00
6.2. PENGELUARAN 5.800.000.000,00
6.2.1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN (PEMILUKADA) -
6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI PEMERINTAH DAERAH) 5.800.000.000,00
6.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.800.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO 89.200.000.000,00
SiLPA -
BUPATI CIREBON,
Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si
[12]
[13]
LAMPIRAN III : PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2017 TANGGAL : APRIL 2017
PENETAPAN BELANJA DAERAH PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON
TAHUN 2017
KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
01. PELAYANANUMUM 155.686.563.214,00 567.132.309.118,00 21.463.775.500,00 117.029.290.290,00 15.433.049.566,00 876.744.987.688,00
01.2.10. KOMUNIKASIDANINFORMATIKA 3.028.865.000,00 - 860.888.000,00 7.498.716.300,00 1.843.562.200,00 13.232.031.500,00
01.2.14. STATISTIK - - 9.800.000,00 230.085.100,00 - 239.885.100,00
01.2.18. KEARSIPAN 3.585.499.000,00 - 248.694.000,00 1.064.260.000,00 464.479.500,00 5.362.932.500,00
01.4.01. PERENCANAAN 4.168.069.000,00 - 1.178.769.000,00 6.189.555.800,00 946.250.400,00 12.482.644.200,00
01.4.02. KEUANGAN 24.487.090.808,00 567.132.309.118,00 5.095.671.500,00 19.789.519.736,00 2.337.079.600,00 618.841.670.762,00
01.4.03. KEPEGAWAIAN,PENDIDIKANDANPELATIHAN 4.144.156.000,00 - 1.628.461.000,00 7.550.860.415,00 459.233.400,00 13.782.710.815,00
01.4.05. PENGAWASANDANPENGENDALIANPEMERINTAHAN 6.805.523.000,00 - 2.671.884.000,00 6.109.806.194,00 40.265.000,00 15.627.478.194,00
01.4.06. PENUNJANGFUNGSIKELEMBAGAANDPRD 19.154.479.400,00 - 1.892.388.000,00 33.311.561.155,00 2.983.080.000,00 57.341.508.555,00
01.4.07. PEMERINTAHANUMUMDANOTONOMIDAERAH 16.618.119.000,00 - 2.364.112.000,00 22.316.852.376,00 724.350.000,00 42.023.433.376,00
01.4.08. PENUNJANGFUNGSIKEWILAYAHAN 69.618.982.006,00 - 4.496.867.000,00 11.415.790.614,00 5.497.930.166,00 91.029.569.786,00
01.4.09. PENUNJANGFUNGSILAINNYA 4.075.780.000,00 - 1.016.241.000,00 1.552.282.600,00 136.819.300,00 6.781.122.900,00
03. KETERTIBANDANKETENTRAMAN 10.185.146.000,00 - 11.789.300.000,00 5.482.028.000,00 2.393.382.300,00 29.849.856.300,00
03.1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBANUMUMDAN PERLINDUNGANMASYARAKAT
10.185.146.000,00 - 11.789.300.000,00 5.482.028.000,00 2.393.382.300,00 29.849.856.300,00
04. EKONOMI 54.545.980.475,00 - 13.518.691.000,00 76.680.525.297,00 39.336.463.998,00 184.081.660.770,00
04.2.01. TENAGAKERJA 5.738.250.000,00 - 2.048.708.000,00 6.990.993.324,00 1.803.973.730,00 16.581.925.054,00
04.2.03. PANGAN 7.905.195.000,00 - 1.392.260.000,00 3.846.869.496,00 686.980.000,00 13.831.304.496,00
[14]
KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
04.2.07. PEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA 2.921.961.000,00 - 1.677.685.000,00 4.670.252.821,00 80.500.000,00 9.350.398.821,00
04.2.09. PERHUBUNGAN 5.601.731.500,00 - 1.729.150.000,00 34.242.679.350,00 14.624.008.200,00 56.197.569.050,00
04.2.11. KOPERASI,USAHAKECILDANMENENGAH 2.392.200.000,00 - 660.427.000,00 2.951.940.322,00 639.649.700,00 6.644.217.022,00
04.2.12. PENANAMANMODAL 3.744.251.000,00 - 581.314.000,00 2.369.477.002,00 3.213.564.600,00 9.908.606.602,00
04.3.01. KELAUTANDANPERIKANAN 3.555.460.000,00 - 1.245.566.000,00 3.678.411.450,00 2.583.009.200,00 11.062.446.650,00
04.3.03. PERTANIAN 16.244.370.050,00 - 2.761.318.000,00 8.921.507.350,00 781.192.100,00 28.708.387.500,00
04.3.04. KEHUTANAN - - 24.750.000,00 55.859.000,00 - 80.609.000,00
04.3.06. PERDAGANGAN 6.442.561.925,00 - 903.209.000,00 6.250.856.050,00 14.713.536.300,00 28.310.163.275,00
04.3.07. INDUSTRI - - 410.942.000,00 2.271.906.632,00 210.050.168,00 2.892.898.800,00
04.3.08. TRANSMIGRASI - - 83.362.000,00 429.772.500,00 - 513.134.500,00
05. LINGKUNGANHIDUP 3.349.096.000,00 - 7.267.014.000,00 11.815.097.700,00 122.390.757.408,00 144.821.965.108,00
05.2.04. PERTANAHAN - - 51.750.000,00 120.800.000,00 112.478.725.000,00 112.651.275.000,00
05.2.05. LINGKUNGANHIDUP 3.349.096.000,00 - 7.215.264.000,00 11.694.297.700,00 9.912.032.408,00 32.170.690.108,00
06. PERUMAHAN 28.607.945.685,00 - 8.163.774.000,00 32.130.014.732,00 170.957.064.040,00 239.858.798.457,00
06.1.03. PEKERJAANUMUMDANPENATAANRUANG 22.702.549.685,00 - 7.857.826.000,00 31.317.258.232,00 170.594.764.040,00 232.472.397.957,00
06.1.04. PERUMAHANRAKYATDANKAWASANPERMUKIMAN 5.905.396.000,00 - 305.948.000,00 812.756.500,00 362.300.000,00 7.386.400.500,00
07. KESEHATAN 179.241.943.500,00 - 94.327.751.166,00 216.352.106.264,00 31.556.870.389,00 521.478.671.319,00
07.1.02. KESEHATAN 166.461.846.500,00 - 93.292.319.166,00 213.644.813.287,00 31.482.170.389,00 504.881.149.342,00
07.2.08. PENGENDALIANPENDUDUKDANKELUARGABERENCANA 12.780.097.000,00 - 1.035.432.000,00 2.707.292.977,00 74.700.000,00 16.597.521.977,00
08. PARIWISATADANBUDAYA 3.480.287.625,00 - 2.731.981.000,00 16.535.283.650,00 7.686.009.500,00 30.433.561.775,00
08.2.13. KEPEMUDAANDANOLAHRAGA - - 2.160.567.000,00 10.899.473.800,00 6.917.597.850,00 19.977.638.650,00
08.2.16. KEBUDAYAAN 3.480.287.625,00 - 446.614.000,00 3.714.959.250,00 752.741.650,00 8.394.602.525,00
08.3.02. PARIWISATA - - 124.800.000,00 1.920.850.600,00 15.670.000,00 2.061.320.600,00
[15]
KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
10. PENDIDIKAN 1.033.852.625.442,00 - 5.279.533.708,00 24.257.070.230,00 16.066.130.350,00 1.079.455.359.730,00
10.1.01. PENDIDIKAN 1.033.852.625.442,00 - 5.075.131.708,00 23.852.812.430,00 14.596.402.350,00 1.077.376.971.930,00
10.2.17. PERPUSTAKAAN - - 204.402.000,00 404.257.800,00 1.469.728.000,00 2.078.387.800,00
11. PERLINDUNGANSOSIAL 8.216.724.000,00 - 3.567.340.950,00 16.099.529.763,00 4.673.493.600,00 32.557.088.313,00
11.1.06. SOSIAL 3.264.130.000,00 - 1.293.797.000,00 10.033.619.041,00 812.295.000,00 15.403.841.041,00
11.2.02. PEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK - - 529.640.000,00 1.041.847.500,00 - 1.571.487.500,00
11.2.06. ADMINISTRASIKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL 4.952.594.000,00 - 1.743.903.950,00 5.024.063.222,00 3.861.198.600,00 15.581.759.772,00
JUMLAH 1.477.166.311.941,00 567.132.309.118,00 168.109.161.324,00 516.380.945.926,00 410.493.221.151,00 3.139.281.949.460,00
BUPATI CIREBON,
Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si
BUPATI CIREBON
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON
TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : DICKY SAROMI
Jabatan : Pj. BUPATI CIREBON
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Sumber, Desember 2018
Pj. BUPATI CIREBON,
DICKY SAROMI
LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON TAHUN 2018 TANGGAL : DESEMBER 2018
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON
TAHUN 2018
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya aktivitas kehidupan
beragama dan kesalehan sosial
masyarakat serta toleransi antar dan
intern umat beragama
Angka melek huruf Al-Quran lulusan
SD/MD
Lulusan SD yang bisa baca Al-
Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim
% 62
Angka Melek huruf Al-Quran lulusan
SMP
Lulusan SMP yang bisa baca Al-
Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim
% 68
Angka Melek huruf Al-Quran lulusan
SMA
Lulusan SMA yang bisa baca Al-
Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim
% 73
Angka Melek huruf Al-Quran lulusan
SMK
Lulusan SMK yang bisa baca Al-
Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim
% 73
Jumlah siswa yang hafal juz 'amma
pada pendidikan SLTP dan SLTA
Prosestase Siswa muslim lulusan SLTP dan
SLTA yang hafal juz 'amma
% 5
Jumlah DKM yang menyelenggarakan
kegiatan ba'da maghrib mengaji
DKM yang menyelenggarakan kegiatan
ba'da maghrib mengaji
DKM 424
Jumlah penghafal Al-Qur’an Jumlah penghafal Al-Qur’an yang dihasilkan pada tahun berjalan
Orang 1.105
Prestasi lomba keagamaan tingkat Provinsi Jawa Barat
Perolehan peringkat MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat
Peringkat 5
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
Jumlah kasus konflik yang bernuansa
agama
Ada atau tidak adanya kejadian konflik
agama
Kasus 4
2. Terwujudnya pelayanan pendidikan
untuk semua
Peningkatan Indeks Pendidikan Indeks Pendidikan % 84,33-85,60
Angka Melek Huruf (AMH) pada
penduduk usia 15 tahun ke atas
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
yang buta huruf dibagi jumlah penduduk
usia 15 tahun ke atas
% 95,37
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,86
Angka Partisipasi Kasar (APK)
- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA/SMK/MA
Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan
SMA/SMK
%
126
110,11
80,98
Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA/MA
- SMK
Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA/SMK
%
99,95
90,3
62,28
48,45
Rasio ketersediaan sekolah terhadap
jumlah penduduk per-usia tingkatan
sekolah
- SD
- SMP
Ketersediaan sekolah terhadap jumlah
penduduk per-usia tingkatan sekolah
Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap Jumlah penduduk usia sekolah
SD (7-12 tahun)
Jumlah sekolah negeri dan swasta
terhadap jumlah penduduk usia sekolah
SMP (13-15 tahun)
%
50
19
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
- SMA/SMK
Jumlah sekolah negeri dan swasta
terhadap jumlah penduduk usia sekolah
SMA (16-18 tahun)
22
3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
masyarakat
Angka Harapan Hidup (AHH) - Tahun 66,38
Ratio Kematian Ibu Jumlah ibu melahirkan dalam keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan
dibandingkan jumlah seluruh ibu
melahirkan
Point 81,33
Ratio kematian Bayi Jumlah bayi yang dilahirkan dalam
keadaan meninggal dibagi seluruh jumlah
kelahiran bayi
Point 3,92
Balita gizi buruk (BB/TB) Berat badan dibandingkan dengan Tinggi
badan. Data balita dihitung dari jumlah
balita yang ditimbang
% 0,73
Cakupan pelayanan kesehatan
terhadap penduduk miskin pada
pelayanan dasar
Jumlah penduduk miskin yang berobat di
PKM dibagi total penduduk yang mendapat
jaminan kesehatan
Orang 1.345.865
Rasio rumah sakit persatuan
penduduk
Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri)
yang ada di Kabupaten Cirebon
% 0,053
Rasio puskesmas, klinik, puskesmas
pembantu terhadap jumlah penduduk
Jumlah puskesmas, klinik (swasta dan
negeri), dan puskesmas pembantu yang ada
di Kabupaten Cirebon
% 0,054
Jumlah puskesmas yang menyediakan
pelayanan dokter anak dan
- Unit 57
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
kandungan
Rasio dokter terhadap penduduk Jumlah seluruh dokter yang bertugas di
Kabupaten Cirebon
% 0,138
Rasio paramedis terhadap penduduk Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di
Kabupaten Cirebon
% 1,545
Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan
Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah
penduduk Kabupaten Cirebon
% 1.345.000
Jumlah Posyandu Purnama Akumulasi jumlah posyandu setiap tahun Unit 692
4. Terwujudnya masyarakat yang
berbudaya, berketerampilan, dan berjiwa
kewirausahaan
Jumlah kawasan seni Kawasan seni merupakan hamparan
wilayah yang meliputi beberapa desa
terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2 : Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul, Kulon, Lor,
Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi
Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan
Kalitengah)
Kawasan -
Jumlah pertunjukan/pagelaran/
festival budaya tingkat nasional
- Kali 1
Cakupan peserta pendidikan dan
pelatihan berbasis kompetensi (SPM)
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan
Pelatihan berbasis kompetensi
% 70
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan
Pelatihan kewirausahaan
% 70
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan
% 50
Besaran kasus yang diselesaikan dengan % 70
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
Perjanjian Bersama(PB)
Besaran Pekerja/buruh yang menjadi
program Jamsostek
% 55
Besaran Pemeriksaan Perusahaan % 55
Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan % 60
Jumlah wirausahawan baru Wirausaha baru setiap tahun Orang 100
Angka pengangguran terbuka Jumlah Pengangguran terbuka tiap tahun % 8,9
5. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai
daerah wisata berbasis budaya
Meningkatnya kunjungan wisatawan Kenaikan kunjungan wisatawan setiap
tahun
% 10
6. Terwujudnya peningkatan peran pemuda
dan prestasi olahraga
Prestasi olahraga di tingkat Provinsi
Jawa Barat
Peringkat prestasi olahraga yang mendapat
medali dalam pertandingan tingkat Jawa
Barat
POPDA 8
PORDA 14
7. Peningkatan koneksitas antar wilayah Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
Akumulasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
Km 626,44
Jumlah panjang ruas jalan poros desa
dalam kondisi baik
Akumulasi panjang jalan poros desa dalam
kondisi baik
Km 449,91
8. Terwujudnya pembangunan prasarana
wilayah yang memadai
Panjang saluran induk Akumulasi panjang saluran induk dalam
kondisi baik
Km 73,325
Panjang saluran sekunder Akumulasi panjang saluran sekunder dalam
kondisi baik
Km 37,262
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
Bangunan jaringan irigasi Prosentase bangunan jaringan irigasi dalam
kondisi baik
% 90
Jumlah rumah tangga berakses air
minum untuk keperluan sehari-hari
Akumulasi RT yang terlayani air bersih Rumah
Tangga
150.320
Jumlah daerah rawan banjir - Kecamatan 2
Prosentase pengangkutan sampah Jumlah penduduk yang dilayani melalui
kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan
persampahan
% 47
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase Skala kota
sehingga tidak terjadi genangan (lebih
dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2
kali setahun
Jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase dibagi
jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota
% 45
Persentase pengurangan sampah di
perkotaan (daerah layanan
persampahan)
Persentase Jumlah penduduk yang dilayani
yang dilayani melalui kegiatan pengurangan
volume sampah (3R) dibagi dengan total
jumlah penduduk
% 30
Cakupan ketersediaan rumah layak
huni
Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah
yang memenuhi persyaratan keselamatan
bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
% 79
Cakupan pelayanan bencana
kebakaran di kabupaten (pos jaga)
Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan
bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai
dengan ketersediaan pos jaga dan
prasarana pendukung lainnya
Pos Jaga 13
9. Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri Jumlah kelompok masyarakat Kelompok masyarakat yang melakukan Kelompok 8
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
dan lestari pengelola sampah mandiri aktivitas 3R
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Kecamatan yang memiliki RTH ≥ 1
Ha
Kecamatan 30
Prosentase kawasan lindung - % 30
Penghargaan Adipura Piala adipura Kali 1
Jumlah sungai yang memenuhi
kualitas baku mutu air
Sungai yang dipantau kualitas airnya Sungai 5
Jumlah industri yang memenuhi
kualias baku mutu udara
Industri yang mempunyai cerobong asap Industri 20
Jumlah pengaduan kasus dugaan
terjadinya pencemaran lingkungan
Menyelesaikan pengaduan kasus
pencemaran lingkungan
Pengaduan 12
10. Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Jumlah komunitas - Komunitas 90
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
- Kelompok 90
Jumlah lembaga ekonomi pedesaan - Lembaga 339
11. Terwujudnya peningkatan kondisi
perekonomian masyarakat
Nilai PDRB Bersumber dari BPS Kab. Cirebon Rp (dalam
juta)
12.183.449
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Bersumber dari BPS Kab. Cirebon % 5,50
PDRB per kapita Bersumber dari BPS Kab. Cirebon Rp 19.590.887
Tingkat inflasi Data inflasi merujuk pada tingkat inflasi % 3,5-4,5
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
Kota Cirebon
Jumlah daerah rawan pangan - Desa 8
Nilai investasi Investasi yang terdaftar di BPPT Rp (dalam
juta)
1.297.599
Prosentase Koperasi aktif Prosentase koperasi yang aktif terhadap
jumlah koperasi yang ada
% 97,00
Jumlah lokasi wisata kuliner di
kecamatan
- Lokasi 8
12. Terwujudnya kesejahteraan sosial
masyarakat yang lebih berkualitas
Menurunnya jumlah penduduk miskin Prosentase penduduk miskin setiap tahun % 12,12
Meningkatnya cakupan listrik bagi
penduduk
- % 100,00
13. Terwujudnya pelayanan publik yang prima
Indeks Kepuasan Masyarakat Skala 1-4 Point 4,13
Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM
- Unit 9
Kecamatan yang menjalankan
Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)
Terdapat 120 indikator kinerja
Kecamatan 30
14. Terwujudnya pendayagunaan aparatur
pemerintah daerah
Rasio pegawai S2 terhadap jumlah
seluruh pegawai
- % 3,4
Penempatan pegawai yang sesuai
dengan kompetensi/latar pendidikan
- % 100
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target
1 2 3 4 5 6
15. Terciptanya tata pemerintahan yang baik
dan bersih
Rata-rata capaian kinerja SKPD - % 65-70
Penilaian RAD Pencegahan
Penanggulangan Korupsi (PPK)
- Kriteria Baik
Penurunan jumlah temuan
pemeriksaan eksternal
- % 4
Peningkatan Pendapatan asli daerah - % 15
Pj. BUPATI CIREBON,
DICKY SAROMI
LAMPIRAN II : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON TAHUN 2018 TANGGAL : DESEMBER 2018
PENETAPAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON
TAHUN 2018
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
4. PENDAPATAN DAERAH 3.103.121.679.057,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 501.983.814.643,00
4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH 170.000.000.000,00
4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 35.980.757.350,00
4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 5.996.000.000,00
4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 290.007.057.293,00
4.2. DANA PERIMBANGAN 1.953.322.918.000,00
4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 97.581.014.000,00
4.2.2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.500.538.688.000,00
4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 355.203.216.000,00
4.3. LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 647.814.946.414,00
4.3.1. PENDAPATAN HIBAH -
4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 2) 241.093.024.414,00
4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 406.571.922.000,00
4.3.5. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 150.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.103.121.679.057,00
5. BELANJA DAERAH 3.192.321.679.057,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.120.633.908.120,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.508.199.892.268,00
5.1.4. BELANJA HIBAH 42.100.700.000,00
5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.607.508.000,00
5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 20.472.671.069,00
5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN 542.253.136.783,00
5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.071.687.770.937,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 174.175.519.500,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 566.382.811.053,00
5.2.3. BELANJA MODAL 331.129.440.384,00
JUMLAH BELANJA 3.192.321.679.057,00
SURPLUS / (DEFISIT) (89.200.000.000,00)
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
6 PEMBIAYAAN 89.200.000.000,00
6.1. PENERIMAAN 95.000.000.000,00
6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 55.000.000.000,00
6.1.2. PENERIMAAN DANA CADANGAN 40.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 95.000.000.000,00
6.2. PENGELUARAN 5.800.000.000,00
6.2.1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN (PEMILUKADA) -
6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI PEMERINTAH DAERAH) 5.800.000.000,00
6.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.800.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO 89.200.000.000,00
SiLPA -
LAMPIRAN III : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON TAHUN 2018 TANGGAL : DESEMBER 2018
PENETAPAN BELANJA DAERAH PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON
TAHUN 2018
KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
01. PELAYANAN UMUM 189.820.892.708,00 612.434.015.852,00 19.744.047.000,00 128.091.497.218,00 18.424.668.350,00 968.515.121.128,00
01.2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.298.734.000,00 - 212.282.000,00 8.284.530.000,00 2.232.400.000,00 14.027.946.000,00
01.2.14. STATISTIK - - 58.390.000,00 776.093.500,00 - 834.483.500,00
01.2.18. KEARSIPAN 4.857.069.000,00 - 674.047.000,00 1.346.679.816,00 806.233.500,00 7.684.029.316,00
01.4.01. PERENCANAAN 5.752.133.000,00 - 671.305.000,00 8.450.981.436,00 1.061.935.600,00 15.936.355.036,00
01.4.02. KEUANGAN 24.046.797.808,00 612.434.015.852,00 3.319.899.500,00 18.265.534.314,00 2.239.921.400,00 660.306.168.874,00
01.4.03. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.824.542.000,00 - 979.771.000,00 7.996.555.419,00 384.063.300,00 15.184.931.719,00
01.4.05. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
8.996.574.000,00 - 4.312.193.000,00 5.588.904.144,00 1.603.027.000,00 20.500.698.144,00
01.4.06. PENUNJANG FUNGSI KELEMBAGAAN DPRD 32.317.884.600,00 - 1.889.690.000,00 36.160.583.221,00 1.792.538.000,00 72.160.695.821,00
01.4.07. PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH 17.293.726.100,00 - 1.569.213.000,00 23.139.434.185,00 3.638.476.300,00 45.640.849.585,00
01.4.08. PENUNJANG FUNGSI KEWILAYAHAN 84.293.910.200,00 - 4.847.018.500,00 15.873.758.083,00 3.963.030.150,00 108.977.716.933,00
01.4.09. PENUNJANG FUNGSI LAINNYA 3.139.522.000,00 - 1.210.238.000,00 2.208.443.100,00 703.043.100,00 7.261.246.200,00
03. KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 13.755.065.000,00 - 10.907.864.000,00 7.164.013.240,00 4.144.068.000,00 35.971.010.240,00
03.1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
13.755.065.000,00 - 10.907.864.000,00 7.164.013.240,00 4.144.068.000,00 35.971.010.240,00
04. EKONOMI 63.666.532.950,00 - 13.991.130.000,00 78.775.149.625,00 39.027.327.605,00 195.460.140.180,00
04.2.01. TENAGA KERJA 5.707.725.000,00 - 2.171.202.000,00 6.197.508.758,00 117.150.000,00 14.193.585.758,00
KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
04.2.03. PANGAN 3.328.063.000,00 - 921.096.000,00 3.762.023.100,00 30.700.000,00 8.041.882.100,00
04.2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.263.412.000,00 - 1.694.507.000,00 6.106.963.290,00 155.000.000,00 11.219.882.290,00
04.2.09. PERHUBUNGAN 7.213.225.500,00 - 1.514.612.000,00 35.402.365.100,00 15.115.212.200,00 59.245.414.800,00
04.2.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.603.213.000,00 - 981.344.000,00 2.465.404.600,00 178.152.200,00 6.228.113.800,00
04.2.12. PENANAMAN MODAL 4.455.373.500,00 - 559.831.000,00 2.789.581.400,00 532.377.700,00 8.337.163.600,00
04.3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.225.247.000,00 - 1.193.209.000,00 3.934.621.050,00 3.309.181.150,00 12.662.258.200,00
04.3.03. PERTANIAN 24.055.057.750,00 - 3.634.325.000,00 10.375.732.582,00 4.357.014.155,00 42.422.129.487,00
04.3.04. KEHUTANAN - - 16.750.000,00 78.875.000,00 - 95.625.000,00
04.3.06. PERDAGANGAN 8.815.216.200,00 - 906.330.000,00 5.232.309.015,00 15.182.816.500,00 30.136.671.715,00
04.3.07. INDUSTRI - - 318.300.000,00 2.095.870.530,00 49.723.700,00 2.463.894.230,00
04.3.08. TRANSMIGRASI - - 79.624.000,00 333.895.200,00 - 413.519.200,00
05. LINGKUNGAN HIDUP 4.920.815.000,00 - 7.137.848.000,00 26.159.908.350,00 7.098.890.700,00 45.317.462.050,00
05.2.04. PERTANAHAN - - 90.750.000,00 365.610.000,00 2.405.750.000,00 2.862.110.000,00
05.2.05. LINGKUNGAN HIDUP 4.920.815.000,00 - 6.996.873.000,00 25.150.323.350,00 4.693.140.700,00 41.761.152.050,00
05.4.04. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - 50.225.000,00 643.975.000,00 - 694.200.000,00
06. PERUMAHAN 31.899.524.750,00 - 9.538.016.000,00 49.040.381.829,00 181.587.082.230,00 272.065.004.809,00
06.1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 25.284.576.750,00 - 8.948.868.000,00 46.615.872.229,00 181.377.732.230,00 262.227.049.209,00
06.1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.614.948.000,00 - 589.148.000,00 2.424.509.600,00 209.350.000,00 9.837.955.600,00
07. KESEHATAN 190.927.127.000,00 - 98.255.000.000,00 228.133.991.076,00 48.277.249.499,00 565.593.367.575,00
07.1.02. KESEHATAN 175.118.244.000,00 - 96.903.760.000,00 224.594.703.396,00 47.271.952.899,00 543.888.660.295,00
07.2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15.808.883.000,00 - 1.351.240.000,00 3.539.287.680,00 1.005.296.600,00 21.704.707.280,00
08. PARIWISATA DAN BUDAYA 4.761.181.000,00 - 2.647.235.000,00 11.846.567.766,00 4.691.018.000,00 23.946.001.766,00
08.2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - 2.168.175.000,00 6.660.507.140,00 3.308.368.000,00 12.137.050.140,00
KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
08.2.16. KEBUDAYAAN 4.761.181.000,00 - 366.560.000,00 3.428.845.626,00 1.382.650.000,00 9.939.236.626,00
08.3.02. PARIWISATA - - 112.500.000,00 1.757.215.000,00 - 1.869.715.000,00
10. PENDIDIKAN 997.111.703.860,00 - 8.699.665.000,00 20.781.846.115,00 22.565.061.000,00 1.049.158.275.975,00
10.1.01. PENDIDIKAN 997.111.703.860,00 - 8.517.225.000,00 20.300.477.515,00 21.651.261.000,00 1.047.580.667.375,00
10.2.17. PERPUSTAKAAN - - 182.440.000,00 481.368.600,00 913.800.000,00 1.577.608.600,00
11. PERLINDUNGAN SOSIAL 11.337.050.000,00 - 3.254.714.500,00 16.389.455.834,00 5.314.075.000,00 36.295.295.334,00
11.1.06. SOSIAL 4.429.259.000,00 - 1.368.713.000,00 10.835.828.900,00 5.265.075.000,00 21.898.875.900,00
11.2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- - 621.460.000,00 1.837.507.600,00 - 2.458.967.600,00
11.2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.907.791.000,00 - 1.264.541.500,00 3.716.119.334,00 49.000.000,00 11.937.451.834,00
JUMLAH 1.508.199.892.268,00 612.434.015.852,00 174.175.519.500,00 566.382.811.053,00 331.129.440.384,00 3.192.321.679.057,00