BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO SPRAWOZDANIE NR … · SPRAWOZDANIE NR 1/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO z dnia 6 maja 2016 r. dotyczy: „Sprawozdania rocznego z wykonania

SPRAWOZDANIE NR 1/2016BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 6 maja 2016 r.

dotyczy: „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2015 rok”, „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

oraz „Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo”

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2015 rok” - Załącznik Nr 1.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie - Załącznik Nr 2.

- Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie - Załącznik Nr 3.

3. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo - Załącznik Nr 4.

Burmistrz Gminy i Miasta

Marian Gadziński

_____________________________________________________________________________________ Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2015 r.

1


2

II.. CCZZĘĘŚŚĆĆ OOPPIISSOOWWAA 11.. IInnffoorrmmaaccjjee ooggóóllnnee ddoottyycczząąccee wwyykkoonnaanniiaa bbuuddżżeettuu zzaa 22001155 rr.. 22.. AAnnaalliizzaa ddoocchhooddóóww wweeddłłuugg źźrróóddeełł iicchh ppoocchhooddzzeenniiaa ww sszzcczzeeggóółłoowwoośśccii ddoo ppaarraaggrraaffóóww ww

uukkłłaaddzziiee ppllaann ii wwyykkoonnaanniiee,, aa)) ddoocchhooddyy wwłłaassnnee,, bb)) ddoottaaccjjee cceelloowwee,, cc)) ssuubbwweennccjjee zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa..

33.. AAnnaalliizzaa wwyyddaattkkóóww:: aa)) wweeddłłuugg ggrruupp wwyyddaattkkóóww,, bb)) wweeddłłuugg ddzziiaałłóóww kkllaassyyffiikkaaccjjii bbuuddżżeettoowweejj,, cc)) ffiinnaannssoowwaannyycchh zz ddoottaaccjjii cceelloowwyycchh zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń zz zzaakkrreessuu

aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj oorraazz iinnnnyycchh zzaaddaańń zzlleeccoonnyycchh ggmmiinniiee ooddrręębbnnyymmii uussttaawwaammii,, dd)) kkwwoottaacchh ddoottaaccjjii uuddzziieelloonnyycchh zz bbuuddżżeettuu ggmmiinnyy,, ee)) mmaajjąąttkkoowwyycchh ww uukkłłaaddzziiee zzaaddaanniioowwyymm..

44.. AAnnaalliizzaa pprrzzyycchhooddóóww ii rroozzcchhooddóóww bbuuddżżeettuu.. 55.. IInnffoorrmmaaccjjaa zz wwyykkoonnaanniiaa ddoocchhooddóóww ii wwppłłyywwóóww zz ttyyttuułłuu ooppłłaatt ii kkaarr,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt..

440022 uusstt.. 44--66 uussttaawwyy PPrraawwoo oocchhrroonnyy śśrrooddoowwiisskkaa oorraazz ffiinnaannssoowwaanniiaa nniimmii wwyyddaattkkóóww nnaa zzaaddaanniiaa zz zzaakkrreessuu oocchhrroonnyy śśrrooddoowwiisskkaa..

66.. IInnffoorrmmaaccjjaa zz wwyykkoonnaanniiaa ddoocchhooddóóww zz ttyyttuułłuu ooppłłaatt zzaa ggoossppooddaarroowwaanniiee ooddppaaddaammii kkoommuunnaallnnyymmii,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 66rr uusstt.. 11 ii 22 uussttaawwyy oo uuttrrzzyymmaanniiuu cczzyyssttoośśccii ii ppoorrzząąddkkuu ww ggmmiinnaacchh oorraazz wwyyddaattkkóóww zz zzaakkrreessuu ggoossppooddaarroowwaanniiaa ooddppaaddaammii kkoommuunnaallnnyymmii ookkrreeśślloonnyymmii uussttaawwąą..

77.. IInnffoorrmmaaccjjaa oo wwyykkoonnaanniiuu ppllaannuu pprrzzyycchhooddóóww ii kkoosszzttóóww ZZaakkłłaadduu GGoossppooddaarrkkii KKoommuunnaallnneejj ww WWiittkkoowwiiee..

88.. IInnffoorrmmaaccjjaa ddoottyycczząąccaa GGmmiinnnneeggoo PPrrooggrraammuu PPrrzzeecciiwwddzziiaałłaanniiaa NNaarrkkoommaanniiii 99.. IInnffoorrmmaaccjjaa ddoottyycczząąccaa GGmmiinnnneeggoo PPrrooggrraammuu PPrrooffiillaakkttyykkii ii RRoozzwwiiąązzyywwaanniiaa PPrroobblleemmóóww

AAllkkoohhoolloowwyycchh.. 1100.. IInnffoorrmmaaccjjaa oo rreeaalliizzaaccjjii wwyyddaattkkóóww zz zzaakkrreessuu kkuullttuurryy ffiizzyycczznneejj.. 1111.. IInnffoorrmmaaccjjaa oo ddzziiaałłaallnnoośśccii MMiieejjsskkoo –– GGmmiinnnneeggoo OOśśrrooddkkaa PPoommooccyy SSppoołłeecczznneejj ww WWiittkkoowwiiee.. 1122.. SSpprraawwoozzddaanniiee zz zzaakkrreessuu ddooddaattkkóóww mmiieesszzkkaanniioowwyycchh oorraazz ddooddaattkkuu eenneerrggeettyycczznneeggoo.. 1133.. SSpprraawwoozzddaanniiee zz wwyykkoonnaanniiaa ppllaannóóww ffiinnaannssoowwyycchh ppooddlleeggłłyycchh jjeeddnnoosstteekk oorrggaanniizzaaccyyjjnnyycchh.. 1144.. IInnffoorrmmaaccjjaa zz wwyykkoonnaanniiaa pprrzzeeddssiięęwwzziięęćć ww rraammaacchh ffuunndduusszzuu ssoołłeecckkiieeggoo..

IIII.. CCZZĘĘŚŚĆĆ TTAABBEELLAARRYYCCZZNNAA

11.. PPllaann ii wwyykkoonnaanniiee ddoocchhooddóóww wweeddłłuugg ddzziiaałłóóww,, rroozzddzziiaałłóóww ii ppaarraaggrraaffóóww 22.. PPllaann ii wwyykkoonnaanniiee wwyyddaattkkóóww wweeddłłuugg ddzziiaałłóóww,, rroozzddzziiaałłóóww ii ppaarraaggrraaffóóww 33.. ppllaann ii wwyykkoonnaanniiee wwyyddaattkkóóww mmaajjąąttkkoowwyycchh wweeddłłuugg ddzziiaałłóóww,, rroozzddzziiaałłóóww ii ppaarraaggrraaffóóww

kkllaassyyffiikkaaccjjii bbuuddżżeettoowweejj oorraazz ww uukkłłaaddzziiee zzaaddaanniioowwyymm..

DDoo sspprraawwoozzddaanniiaa zz wwyykkoonnaanniiaa bbuuddżżeettuu zzaa 22001155 rr.. ddoołłąącczzaa ssiięę::

11.. RRbb--NN kkwwaarrttaallnnee sspprraawwoozzddaanniiee oo ssttaanniiee nnaalleeżżnnoośśccii oorraazz wwyybbrraannyycchh aakkttyywwóóww ffiinnaannssoowwyycchh wweeddłłuugg ssttaannuu nnaa kkoonniieecc IIVV kkwwaarrttaałłuu 22001155 rrookkuu..

22.. RRbb--ZZ kkwwaarrttaallnnee sspprraawwoozzddaanniiee oo ssttaanniiee zzoobboowwiiąązzaańń wweeddłłuugg ttyyttuułłóóww ddłłuużżnnyycchh oorraazz ppoorręęcczzeeńń ii ggwwaarraannccjjii wweeddłłuugg ssttaannuu nnaa kkoonniieecc IIVV kkwwaarrttaałłuu 22001155 rrookkuu..

33.. IInnffoorrmmaaccjjęę uuzzuuppeełłnniiaajjąąccąą ddoo sspprraawwoozzddaańń RRbb--NN ii RRbb--ZZ nnaa kkoonniieecc IIVV kkwwaarrttaałłuu 22001155 rrookkuu.. 44.. ZZmmiiaannyy ww ppllaanniiee wwyyddaattkkóóww nnaa rreeaalliizzaaccjjęę pprrooggrraammóóww ffiinnaannssoowwaannyycchh zz uuddzziiaałłeemm

śśrrooddkkóóww,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 55 uusstt.. 11 ppkktt 22 ii 33 ddookkoonnaannee ww ttrraakkcciiee rrookkuu bbuuddżżeettoowweeggoo.. 55.. SSttooppiieeńń zzaaaawwaannssoowwaanniiaa rreeaalliizzaaccjjii pprrooggrraammóóww wwiieelloolleettnniicchh.. 66.. SSpprraawwoozzddaanniiee zzaa 22001155 rr.. zz wwyykkoonnaanniiaa ppllaannuu ffiinnaannssoowweeggoo ssaammoorrzząąddoowweejj iinnssttyyttuuccjjii kkuullttuurryy::

BBiibblliiootteekkii PPuubblliicczznneejj ww WWiittkkoowwiiee oorraazz OOśśrrooddkkaa KKuullttuurryy,, SSppoorrttuu ii RReekkrreeaaccjjii ww WWiittkkoowwiiee.. 77.. IInnffoorrmmaaccjjęę oo ssttaanniiee mmiieenniiaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo..


3

ZZaałłąącczznniikk NNrr 11 ddoo ZZaarrzząąddzzeenniiaa NNrr 3300//22001166 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 3300 mmaarrccaa 22001166 rr..

SSpprraawwoozzddaanniiee rroocczznnee zz wwyykkoonnaanniiaa bbuuddżżeettuu GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zzaa 22001155 rr..

DDaannee ooggóóllnnee:: BBuuddżżeett GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo uucchhwwaalloonnyy pprrzzeezz RRaaddęę MMiieejjsskkąą ww ddnniiuu 2299 ggrruuddnniiaa 22001144 rr.. uucchhwwaałłąą NNrr IIIIII//1177//22001144 wwyynnoossiiłł::

DDoocchhooddyy ww wwyyssookkoośśccii 3377..115522..559977,,0000 zzłł

WWyyddaattkkii ww wwyyssookkoośśccii 3377..885522..559977,,0000 zzłł

ZZaałłoożżoonnoo ddeeffiiccyytt ww wwyyssookkoośśccii 770000..000000,,0000 zzłł,, kkttóórryy zzoossttaanniiee ssffiinnaannssoowwaannyy pprrzzyycchhooddaammii zz ttyyttuułłuu zzaacciiąąggnniięęttyycchh kkrreeddyyttóóww ii ppoożżyycczzeekk.. ŁŁąącczznnaa kkwwoottaa ppllaannoowwaannyycchh pprrzzyycchhooddóóww bbuuddżżeettuu zz ttyyttuułłuu kkrreeddyyttóóww ii ppoożżyycczzeekk wwyynnoossii 44..000000..000000,,0000 zzłł.. ŁŁąącczznnaa kkwwoottaa ppllaannoowwaannyycchh rroozzcchhooddóóww bbuuddżżeettuu wwyynnoossii 33..330000..000000,,0000 zzłł.. PPllaannoowwaannaa ssppłłaattaa zzoobboowwiiąązzaańń zz ttyyttuułłuu zzaacciiąąggnniięęttyycchh kkrreeddyyttóóww ww bbaannkkaacchh::

11.. ssppłłaattaa zzaacciiąąggnniięętteeggoo kkrreeddyyttuu ddłłuuggootteerrmmiinnoowweeggoo ww IINNGG BBAANNKK ŚŚLLĄĄSSKKII SS..AA zzggooddnniiee zz uummoowwąą NNrr 668822//22001111//0000000055444422//0000 zz ddnniiaa 0077..1111..22001111 rr.. nnaa ffiinnaannssoowwaanniiee ppllaannoowwaanneeggoo ddeeffiiccyyttuu bbuuddżżeettuu ww 22001111 rrookkuu ww wwyyssookkoośśccii ……..……………………………………………………......………………11..330000..000000,,0000 zzłł,,

22.. ssppłłaattaa zzaacciiąąggnniięętteeggoo kkrreeddyyttuu ddłłuuggootteerrmmiinnoowweeggoo ww BBaannkkuu PPoollsskkaa KKaassaa OOppiieekkii SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą ww WWaarrsszzaawwiiee zzggooddnniiee zz uummoowwąą NNrr IITTzz..227722..4455..22001111 zz ddnniiaa 3311..0055..22001111 rr.. nnaa ffiinnaannssoowwaanniiee ppllaannoowwaanneeggoo ddeeffiiccyyttuu bbuuddżżeettuu ww 22001111 rrookkuu ww wwyyssookkoośśccii 22..000000..000000,,0000 zzłł

WW wwyynniikkuu ddookkoonnaannyycchh zzmmiiaann uucchhwwaałłaammii RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj ww WWiittkkoowwiiee:: 11.. UUcchhwwaałłąą NNrr IIVV//3333//22001155 RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj ww WWiittkkoowwiiee zz ddnniiaa 2277 lluutteeggoo 22001155 rr.. 22.. UUcchhwwaałłąą NNrr VV//3388//22001155 RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj ww WWiittkkoowwiiee zz ddnniiaa 2277 mmaarrccaa 22001155 rr.. 33.. UUcchhwwaałłąą NNrr VVII//5522//22001155 RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj ww WWiittkkoowwiiee zz ddnniiaa 2299 kkwwiieettnniiaa 22001155 rr.. 44.. UUcchhwwaałłąą NNrr VVIIII//5599//22001155 RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj ww WWiittkkoowwiiee zz ddnniiaa 2266 cczzeerrwwccaa 22001155 rr.. 55.. UUcchhwwaałłąą NNrr VVIIIIII//6677//22001155 RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj ww WWiittkkoowwiiee zz ddnniiaa 2244 wwrrzzeeśśnniiaa 22001155 rr.. 66.. UUcchhwwaałłąą NNrr IIXX//7700//22001155 RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj ww WWiittkkoowwiiee zz ddnniiaa 2222 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22001155 rr.. 77.. UUcchhwwaałłąą NNrr XX//8833//22001155 RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj ww WWiittkkoowwiiee zz ddnniiaa 2277 lliissttooppaaddaa 22001155 rr.. 88.. UUcchhwwaałłąą NNrr XXII//9955//22001155 RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj ww WWiittkkoowwiiee zz ddnniiaa 3300 ggrruuddnniiaa 22001155 rr.. oorraazz zzaarrzząąddzzeenniiaammii BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo:: 11.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 99//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 1199 ssttyycczznniiaa 22001155 rr.. 22.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 1144//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 2299 ssttyycczznniiaa 22001155 rr.. 33.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 2277//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 55 mmaarrccaa 22001155 rr.. 44.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 3399//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 3311 mmaarrccaa 22001155 rr.. 55.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 4499//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 1133 kkwwiieettnniiaa 22001155 rr.. 66.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 6633//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 2299 kkwwiieettnniiaa 22001155 rr.. 77.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 6677//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 88 mmaajjaa 22001155 rr.. 88.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 7744//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 2211 mmaajjaa 22001155 rr.. 99.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 7755//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 2277 mmaajjaa 22001155 rr.. 1100.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 7777//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 88 cczzeerrwwccaa 22001155 rr.. 1111.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 8866//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 3300 cczzeerrwwccaa 22001155 rr.. 1122.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 9911//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 2222 lliippccaa 22001155 rr.. 1133.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 9977//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 3311 lliippccaa 22001155 rr.. 1144.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 110033//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 3311 ssiieerrppnniiaa 22001155 rr..


4

1155.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 111111//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 3300 wwrrzzeeśśnniiaa 22001155 rr.. 1166.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 111199//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 2299 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22001155 rr.. 1177.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 112277//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 3300 lliissttooppaaddaa 22001155 rr.. 1188.. ZZaarrzząąddzzeenniieemm NNrr 113300//22001155 BBuurrmmiissttrrzzaa GGmmiinnyy ii MMiiaassttaa WWiittkkoowwoo zz ddnniiaa 1111 ggrruuddnniiaa 22001155 rr..

bbuuddżżeett GGmmiinnyy WWiittkkoowwoo nnaa ddzziieeńń 3311 ggrruuddnniiaa 22001155 rrookkuu wwyynnoossiiłł::

WWYYSSZZCCZZEEGGÓÓLLNNIIEENNIIEE PPLLAANN WWYYKKOONNAANNIIEE %%

DDoocchhooddyy 4400 223322 336644,,5500 4400 331100 447744,,6622 110000,,22

WWyyddaattkkii 4433 661100 772200,,2299 4411 222277 445555,,2266 9944,,55

PPllaannoowwaannyy ddeeffiiccyytt bbuuddżżeettuu………………....……………………......…………......……………………………………....……33..337788..335555,,7799 WWyykkoonnaannyy ddeeffiiccyytt bbuuddżżeettuu………………………………………………………………………………....…………………………..991166..998800,,6644 PPllaannoowwaannee pprrzzyycchhooddyy bbuuddżżeettoowwee ………………………………....……………………......…………………………66..667788..335555,,7799 WWyykkoonnaannee pprrzzyycchhooddyy bbuuddżżeettoowwee ……………………..………………....……........................................................66..667788..335555,,7799 PPllaannoowwaannee rroozzcchhooddyy bbuuddżżeettoowwee…………………………..……………………..……………………..………………..33..330000..000000,,0000 WWyykkoonnaannee rroozzcchhooddyy bbuuddżżeettoowwee…………………………………………..……....………………………………....……33..330000..000000,,0000

DDOOCCHHOODDYY BBUUDDŻŻEETTOOWWEE


OOggóółłeemm ddoocchhooddyy bbuuddżżeettuu 4400 223322 336644,,5500 4400 331100 447744,,6622 110000,,22

SSTTRRUUKKTTUURRAA DDOOCCHHOODDÓÓWW WWEEDDŁŁUUGG ŹŹRRÓÓDDEEŁŁ PPOOCCHHOODDZZEENNIIAA

II.. DDOOCCHHOODDYY WWŁŁAASSNNEE PPLLAANN WWYYKKOONNAANNIIEE %%

wwppłłyywwyy zz ppooddaattkkóóww ii ooppłłaatt 1100 228833 224444,,0099 1100 440077 773355,,2277 110011,,22

wwppłłyywwyy zz mmaajjąąttkkuu §§ 00777700;; 00776600 7799 993311,,7711 4499 995511,,2288 6622,,55

uuddzziiaałłyy ww ppooddaattkkuu ddoocchhooddoowwyymm oodd oossóóbb ffiizzyycczznnyycchh ii pprraawwnnyycchh 77 118855 775555,,0000 77 221133 999977,,0055 110000,,44

ppoozzoossttaałłee ddoocchhooddyy nniieeppooddaattkkoowwee 22 221155 118899,,8800 22 119966 778899,,3366 9999,,22

RRAAZZEEMM 1199 776644 112200,,6600 1199 886688 447722,,9966 110000,,55

IIII.. SSUUBBWWEENNCCJJEE ZZ BBUUDDŻŻEETTUU PPAAŃŃSSTTWWAA 12 307 439,00 12 307 439,00 100,0

IIIIII.. DDOOTTAACCJJEE CCEELLOOWWEE PPLLAANN WWYYKKOONNAANNIIEE %%

40 2

32 3

64,5

0

43 6

10 7

20,2

9

-3 3

78 3

55,7

9

-916 9

80,6

440 3

10 4

74,6

2

41 2

27 4

55,2

6

-10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

50 000 000,00

dochody wydatki nadwyżka

budżetowa/deficyt


5

11.. DDoottaaccjjee cceelloowwee oottrrzzyymmaannee zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh zz zzaakkrreessuu aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj oorraazz iinnnnyycchh zzaaddaańń zzlleeccoonnyycchh ggmmiinniiee ((zzwwiiąązzkkoomm ggmmiinn))

uussttaawwaammii 55 330055 112244,,2200 55 226622 006688,,4411 9999,,22

22.. DDoottaaccjjee cceelloowwee oottrrzzyymmaannee zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa zzaaddaanniiaa bbiieeżżąąccee rreeaalliizzoowwaannee pprrzzeezz ggmmiinnęę nnaa ppooddssttaawwiiee ppoorroozzuummiieeńń zz

oorrggaannaammii aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj 1100 550000,,0000 1100 550000,,0000 110000,,00

33.. DDoottaaccjjee cceelloowwee oottrrzzyymmaannee zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę wwłłaassnnyycchh zzaaddaańń

bbiieeżżąąccyycchh ggmmiinn ((zzwwiiąązzkkóóww ggmmiinn)) 22 332255 002211,,3311 22 332244 666666,,9933 110000,,00

44.. DDoottaaccjjee cceelloowwee oottrrzzyymmaannee zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh ggmmiinn zz zzaakkrreessuu eedduukkaaccyyjjnneejj ooppiieekkii wwyycchhoowwaawwcczzeejj

ffiinnaannssoowwaannyycchh ww ccaałłoośśccii pprrzzeezz bbuuddżżeett ppaańńssttwwaa ww rraammaacchh pprrooggrraammóóww rrzząąddoowwyycchh 99 448811,,0000 88 229911,,2211 8877,,55

55.. DDoottaaccjjee cceelloowwee oottrrzzyymmaannee zz ggmmiinnyy nnaa zzaaddaanniiaa bbiieeżżąąccee rreeaalliizzoowwaannee nnaa ppooddssttaawwiiee

ppoorroozzuummiieeńń ((uummóóww)) mmiięęddzzyy jjeeddnnoossttkkaammii ssaammoorrzząądduu tteerryyttoorriiaallnneeggoo 77 338800,,0000 2255 773377,,7722 334488,,77

66.. ŚŚrrooddkkii nnaa ddooffiinnaannssoowwaanniiee wwłłaassnnyycchh zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh ggmmiinn ((zzwwiiąązzkkóóww ggmmiinn)),, ppoowwiiaattóóww

((zzwwiiąązzkkóóww ppoowwiiaattóóww)),, ssaammoorrzząąddóóww wwoojjeewwóóddzzttww,, ppoozzyysskkaannee zz iinnnnyycchh źźrróóddeełł 1111 336644,,0000 1111 336644,,0000 110000,,00

77.. DDoottaaccjjee cceelloowwee ww rraammaacchh pprrooggrraammóóww ffiinnaannssoowwaannyycchh zz uuddzziiaałłeemm śśrrooddkkóóww

eeuurrooppeejjsskkiicchh oorraazz śśrrooddkkóóww,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt..55 uusstt..11 ppkktt 33 oorraazz uusstt.. 33 ppkktt 55 ii 66 uussttaawwyy,, lluubb

ppłłaattnnoośśccii ww rraammaacchh bbuuddżżeettuu śśrrooddkkóóww eeuurrooppeejjsskkiicchh,, zz wwyyłłąącczzeenniieemm ddoocchhooddóóww

kkllaassyyffiikkoowwaannyycchh ww ppaarraaggrraaffiiee 220055 5500 115500,,1100 5500 115500,,1100 110000,,00

88.. ŚŚrrooddkkii nnaa ddooffiinnaannssoowwaanniiee wwłłaassnnyycchh iinnwweessttyyccjjii ggmmiinn ((zzwwiiąązzkkóóww ggmmiinn)),, ppoowwiiaattóóww

((zzwwiiąązzkkóóww ppoowwiiaattóóww)),, ssaammoorrzząąddóóww wwoojjeewwóóddzzttww,, ppoozzyysskkaannee zz iinnnnyycchh źźrróóddeełł 112255 335511,,0000 112255 335511,,0000 110000,,00

99.. DDoottaaccjjaa cceelloowwaa oottrrzzyymmaannaa zz ttyyttuułłuu ppoommooccyy ffiinnaannssoowweejj uuddzziieellaanneejj mmiięęddzzyy jjeeddnnoossttkkaammii

ssaammoorrzząądduu tteerryyttoorriiaallnneeggoo nnaa ddooffiinnaannssoowwaanniiee wwłłaassnnyycchh zzaaddaańń iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh ii zzaakkuuppóóww

iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh 226666 550000,,0000 226666 550000,,0000 110000,,00

1100.. DDoottaaccjjee cceelloowwee oottrrzzyymmaannee zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę iinnwweessttyyccjjii ii zzaakkuuppóóww iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh wwłłaassnnyycchh ggmmiinn ((zzwwiiąązzkkóóww

ggmmiinn)) 4499 993333,,2299 4499 993333,,2299 110000,,00

RRAAZZEEMM 88 116600 880044,,9900 88 113344 556622,,6666 9999,,77


6

SSTTRRUUKKTTUURRAA WWYYKKOONNAANNYYCCHH DDOOCCHHOODDÓÓWW WWEEDDŁŁUUGG ŹŹRRÓÓDDEEŁŁ PPOOCCHHOODDZZEENNIIAA

SSTTRRUUKKTTUURRAA WWYYKKOONNAANNYYCCHH DDOOCCHHOODDÓÓWW ZZ PPOODDZZIIAAŁŁEEMM NNAA BBIIEEŻŻĄĄCCEE II MMAAJJĄĄTTKKOOWWEE

SSTTRRUUKKTTUURRAA WWYYKKOONNAANNIIAA DDOOCCHHOODDÓÓWW WWŁŁAASSNNYYCCHH WW 22001155 RROOKKUU

II.. DDOOCCHHOODDYY WWŁŁAASSNNEE

11.. PPOODDAATTKKII II OOPPŁŁAATTYY

ppooddaatteekk oodd nniieerruucchhoommoośśccii NNaa ppllaann 55 330000 998877,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 55 440099 551177,,5577 zzłł ttjj.. 110022,,00%%.. DDoo uussttaalleenniiaa ppooddaattkkuu nnaa 22001155 rrookk RRaaddaa MMiieejjsskkaa ww WWiittkkoowwiiee UUcchhwwaałłąą NNrr XXXXXXVVII//335555//22001144 zz ddnniiaa 2244 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22001144 rr.. ookkrreeśślliiłłaa rroocczznnee ssttaawwkkii oodd::

bbuuddyynnkkóóww mmiieesszzkkaallnnyycchh,, 11 zzaa mm²² ppoowwiieerrzzcchhnnii uużżyyttkkoowweejj ……………………………………..……00,,5533 zzłł bbuuddyynnkkóóww zzwwiiąązzaannyycchh zz pprroowwaaddzzoonnąą ddzziiaałłaallnnoośścciiąą ggoossppooddaarrcczząą oorraazz oodd cczzęęśśccii

bbuuddyynnkkóóww mmiieesszzkkaallnnyycchh zzaajjęęttyycchh nnaa pprroowwaaddzzeenniiee ddzziiaałłaallnnoośśccii ggoossppooddaarrcczzeejj oodd 11 mm22 ddoo ppoowwiieerrzzcchhnnii uużżyyttkkoowweejj …………………………..…………………………………………………………………………....1166,,0000 zzłł

dochody

własne

49%

dotacje

20%

subwencje

31%

521 716,00

39

71

0 6

48

,50

491 735,57

39

81

8 7

39

,05

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

35 000 000,00

40 000 000,00

45 000 000,00

dochody bieżące dochody majątkowe

plan wykonanie

760 8

96,7

6

49 9

51,2

8

10 4

07 7

35,2

7

7 2

13 9

97,0

5

1 4

35 8

92,6

0

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

wpływy z podatków i

opłat

wpływy z majątku udziały w podatku

dochodowym od osób

fizycznych i prawnych

dochody z najmu i

dzierżawy

pozostałe dochody

niepodatkowe


7

oodd bbuuddyynnkkóóww zzaajjęęttyycchh nnaa pprroowwaaddzzeenniiee ddzziiaałłaallnnoośśccii ggoossppooddaarrcczzeejj ww zzaakkrreessiiee oobbrroottuu kkwwaalliiffiikkoowwaannyymm mmaatteerriiaałłeemm ssiieewwnnyymm oodd 11mm22 ppoowwiieerrzzcchhnnii uużżyyttkkoowweejj …………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………..…………..66,,5500 zzłł

oodd bbuuddyynnkkóóww zzaajjęęttyycchh nnaa pprroowwaaddzzeenniiee ddzziiaałłaallnnoośśccii ggoossppooddaarrcczzeejj ww zzaakkrreessiiee uuddzziieellaanniiaa śśwwiiaaddcczzeeńń zzddrroowwoottnnyycchh oodd 11mm22 ppoowwiieerrzzcchhnnii uużżyyttkkoowweejj…………....……..44,,4444 zzłł

oodd bbuuddyynnkkóóww ppoozzoossttaałłyycchh oodd 11 mm22 ppoowwiieerrzzcchhnnii uużżyyttkkoowweejj wwyykkoorrzzyyssttyywwaannyycchh nnaa:: aa)) ggaarraażżee…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………33,,7700zzłł bb)) bbuuddyynnkkii ggoossppooddaarrcczzee………………………………………………………………………………………………………………....……....22,,3300 zzłł cc)) cceellee rreekkrreeaaccyyjjnnee ii lleettnniisskkoowwee ww kkttóórryycchh nniiee jjeesstt pprroowwaaddzzoonnaa ddzziiaałłaallnnoośśćć

ggoossppooddaarrcczzaa ……………………………………………………………………………………………………………………………………......……..77,,7777 zzłł dd)) bbuuddyynnkkii zzaajjęęttee nnaa pprroowwaaddzzeenniiee ooddppłłaattnneejj ssttaattuuttoowweejj ddzziiaałłaallnnoośśccii ppoożżyyttkkuu

ppuubblliicczznneeggoo………………………………………………………………………………………………....…………………………………………..……44,,4400 zzłł ee)) iinnnnee cceellee…………………………………………………………………………………………………………………………………………............……....77,,7777 zzłł

oodd bbuuddoowwllii:: aa)) ssłłuużżąąccyycchh ddoo ooddpprroowwaaddzzaanniiaa ii oocczzyysszzcczzaanniiaa śścciieekkóóww………………………………..……........11,,22 %% bb)) ppoozzoossttaałłyycchh…………………………………………………………………………………………………………………………......……....………………22,,00 %%

oodd ggrruunnttóóww:: aa)) zzwwiiąązzaannyycchh zz pprroowwaaddzzeenniieemm ddzziiaałłaallnnoośśccii ggoossppooddaarrcczzeejj oodd 11mm22 ppoowwiieerrzzcchhnnii

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......00,,6688 zzłł bb)) lleettnniisskkoowwyycchh ii rreekkrreeaaccyyjjnnyycchh oodd 11mm22 ppoowwiieerrzzcchhnnii ………………………………………………......00,,4477 zzłł cc)) ppoodd jjeezziioorraammii oodd 11hhaa ppoowwiieerrzzcchhnnii…………………………………………......…………………………………………....44,,5588 zzłł dd)) zzaajjęęttyycchh nnaa pprroowwaaddzzeenniiee ooddppłłaattnneejj ssttaattuuttoowweejj ddzziiaałłaallnnoośśccii ppoożżyyttkkuu

ppuubblliicczznneeggoo pprrzzeezz oorrggaanniizzaaccjjee ppoożżyyttkkuu ppuubblliicczznneeggoo……………………………………..……..00,,2266 zzłł ee)) ppoozzoossttaałłyycchh oodd 11mm22 ppoowwiieerrzzcchhnnii ddoo 1100 000000 mm22……………………………………………………..……..00,,1166 zzłł ff)) ppoozzoossttaałłyycchh oodd 11mm22 ppoowwiieerrzzcchhnnii oodd nnaaddwwyyżżkkii ppoowwiieerrzzcchhnnii ppoowwyyżżeejj 1100 000000

mm22…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....00,,4477 zzłł ZZwwoollnniioonnee zz ppooddaattkkuu oodd nniieerruucchhoommoośśccii ww 22001155 rrookkuu zzoossttaałłyy bbuuddyynnkkii oorraazz ggrruunnttyy ssttaannoowwiiąąccee wwłłaassnnoośśćć ggmmiinnyy,, nniiee ooddddaannee ww uużżyyttkkoowwaanniiee wwiieecczzyyssttee zzaajjęęttee nnaa:: bbiibblliiootteekkii,, pprrzzeeddsszzkkoollaa,, ddoommyy kkuullttuurryy,, śśwwiieettlliiccee wwiieejjsskkiiee,, kkiinnaa,, rreemmiizzyy ssttrraażżaacckkiiee,, ssttaaddiioonnyy,, sskkłłaaddoowwiisskkaa ooddppaaddóóww,, hhyyddrrooffoorrnniiee oorraazz sszzooppyy ddrreewwnniiaannee ssttaannoowwiiąąccee pprrzzeeddmmiioott ppoossiiaaddaanniiaa pprrzzeezz oossoobbyy ffiizzyycczznnee.. ZZ ttyyttuułłuu oobbnniiżżeenniiaa ggóórrnnyycchh ssttaawweekk ppooddaattkkuu oodd nniieerruucchhoommoośśccii ggmmiinnaa uuttrraacciiłłaa 11..773355..337711,,3333 zzłł.. SSkkuuttkkii uuddzziieelloonnyycchh uullgg ii zzwwoollnniieeńń wwyynnoosszząą 8822..002244,,0000 zzłł.. PPooddaatteekk oodd nniieerruucchhoommoośśccii zzoossttaałł wwyykkoonnaannyy ww wwyyssookkoośśccii 110022,,00%%.. UUmmoorrzzeenniiaa zzaalleeggłłoośśccii wwyynnoosszząą 33..995522,,0000 zzłł,, rroozzłłoożżeenniiee nnaa rraattyy,, ooddrroocczzeenniiee tteerrmmiinnuu ppłłaattnnoośśccii wwyynnoossii 22..553344,,0000 zzłł,, nnaattoommiiaasstt zzaalleeggłłoośśccii nnaa kkoonniieecc ookkrreessuu sspprraawwoozzddaawwcczzeeggoo ww ppooddaattkkuu oodd nniieerruucchhoommoośśccii wwyynnoosszząą 665577..664400,,5566 zzłł,, ww ttyymm:: 227700..552244,,2266 zzłł –– oossoobbyy ffiizzyycczznnee,, 338877..111166,,3300 zzłł -- oossoobbyy pprraawwnnee.. DDoo ppooddaattnniikkóóww,, kkttóórrzzyy zzaalleeggaajjąą ww ppłłaattnnoośścciiaacchh ppooddaattkkuu oodd nniieerruucchhoommoośśccii wwyyssłłaannoo 556688 uuppoommnniieeńń ww ttyymm 556655 ddoo oossóóbb ffiizzyycczznnyycchh oorraazz 33 ddoo oossoobbyy pprraawwnneejj..

ppooddaatteekk oodd śśrrooddkkóóww ttrraannssppoorrttoowwyycchh NNaa ppllaann 117700 553311,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 116600 990099,,9977 zzłł ttjj.. 9944,,44%%.. RRaaddaa MMiieejjsskkaa ww WWiittkkoowwiiee uuttrrzzyymmaałłaa ww 22001155 rr.. wwyyssookkoośśćć ssttaawweekk ppooddaattkkuu oodd śśrrooddkkóóww ttrraannssppoorrttoowwyycchh nnaa ppoozziioommiiee 22001122 rr..,, ookkrreeśślloonnee UUcchhwwaałłąą NNrr XXII//9933//22001111 zz ddnniiaa 2255 lliissttooppaaddaa 22001111 rr.. ZZ ttyyttuułłuu oobbnniiżżeenniiaa ggóórrnnyycchh ssttaawweekk ppooddaattkkuu oodd śśrrooddkkóóww ttrraannssppoorrttuu ggmmiinnaa uuttrraacciiłłaa 225588..889944,,3333 zzłł.. UUmmoorrzzeenniiee ppooddaattkkuu oodd śśrrooddkkóóww ttrraannssppoorrttoowwyycchh oodd oossóóbb ffiizzyycczznnyycchh wwyynniioossłłoo 337788,,0000 zzłł.. ZZaalleeggłłoośśccii nnaa kkoonniieecc ookkrreessuu sspprraawwoozzddaawwcczzeeggoo wwyynnoosszząą 7788..665522,,6644 zzłł,, ww ttyymm:: 6655..992244,,6644 zzłł oodd oossóóbb ffiizzyycczznnyycchh,, oodd oossóóbb pprraawwnnyycchh 1122..772288,,0000 zzłł.. DDoo ppooddaattnniikkóóww,, kkttóórrzzyy zzaalleeggaajjąą ww ppłłaattnnoośścciiaacchh ppooddaattkkuu wwyyssłłaannoo 55 uuppoommnniieeńń ww ttyymm:: 44 ddoo oossóóbb pprraawwnnyycchh oorraazz 11 ddoo oossoobbyy ffiizzyycczznneejj..


8

ppooddaatteekk rroollnnyy NNaa ppllaann 11 001111 994400,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 996611 224488,,7799 zzłł ttjj.. 9955,,00%% DDllaa uussttaalleenniiaa ppooddaattkkuu rroollnneeggoo RRaaddaa MMiieejjsskkaa ww WWiittkkoowwiiee UUcchhwwaałłąą NNrr XXXXXXVVII//335544//22001144 zz ddnniiaa 2244 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22001144 rr.. oobbnniiżżyyłłaa cceennyy sskkuuppuu żżyyttaa zzaa ookkrreess 1111 kkwwaarrttaałłóóww ppoopprrzzeeddzzaajjąąccyycchh kkwwaarrttaałł ppoopprrzzeeddzzaajjąąccyy rrookk ppooddaattkkoowwyy 22001155 rr.. ddoo kkwwoottyy 4455,,0000 zzłł zzaa jjeeddnnąą ddeeccyyttoonnęę,, kkttóórraa bbęęddzziiee ssłłuużżyyćć nnaalliicczzeenniiuu ppooddaattkkuu rroollnneeggoo zzaa 22001155 rr.. ZZ ttyyttuułłuu oobbnniiżżeenniiaa ggóórrnnyycchh ssttaawweekk ppooddaattkkuu rroollnneeggoo GGmmiinnaa uuttrraacciiłłaa 338844..443355,,0077 zzłł.. ZZaalleeggłłoośśccii ww ppooddaattkkuu wwyynnoosszząą 332244..225522,,4455 zzłł ww ttyymm:: 334444,,0000 zzłł oodd oossóóbb pprraawwnnyycchh,, 332233..990088,,4455 zzłł oodd oossóóbb ffiizzyycczznnyycchh.. UUmmoorrzzeenniiaa zzaalleeggłłoośśccii oodd oossóóbb ffiizzyycczznnyycchh wwyynnoosszząą 1122..999911,,0000 zzłł.. SSkkuuttkkii ddeeccyyzzjjii oorrggaannuu ppooddaattkkoowweeggoo ooddrroocczzeenniiaa tteerrmmiinnuu ppłłaattnnoośśccii oodd oossóóbb ffiizzyycczznnyycchh wwyynnoosszząą 66..113399,,0000 zzłł..

ppooddaatteekk lleeśśnnyy NNaa ppllaann 7733 119966,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 6688 550000,,0000 zzłł ttjj.. 9933,,66%%.. ZZaalleeggłłoośśccii ww ppooddaattkkuu wwyynnoosszząą 224411,,0000 zzłł oodd oossóóbb ffiizzyycczznnyycchh..

kkaarrttaa ppooddaattkkoowwaa NNaa ppllaann 1100 000000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 44 770033,,1133 zzłł ttjj.. 4477,,00%%.. JJeesstt ttoo ppooddaatteekk rreeaalliizzoowwaannyy ii pprrzzeekkaazzyywwaannyy pprrzzeezz UUrrzząądd SSkkaarrbboowwyy.. ZZaalleeggłłoośśccii nnaa kkoonniieecc ookkrreessuu wwyynnoosszząą 2288..551111,,8888 zzłł..

ooppłłaattaa ttaarrggoowwaa NNaa ppllaann 223300 000000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 226699 663322,,9922 zzłł ttjj.. 111177,,22%%.. RRaaddaa MMiieejjsskkaa ww WWiittkkoowwiiee UUcchhwwaałłąą NNrr XXXXIIXX//227755//22001133 zz ddnniiaa 2299 lliissttooppaaddaa 22001133 rr.. ookkrreeśślliiłłaa wwyyssookkoośśćć ooppłłaattyy ttaarrggoowweejj.. IInnkkaasseenntteemm ooppłłaattyy ttaarrggoowweejj jjeesstt ZZaakkłłaadd GGoossppooddaarrkkii KKoommuunnaallnneejj,, wwyynnaaggrrooddzzeenniiee zzaa ppoobbóórr ooppłłaattyy ttaarrggoowweejj wwyynnoossii 3355,,0000%% oodd zzaaiinnkkaassoowwaannyycchh kkwwoott..

ppooddaatteekk oodd cczzyynnnnoośśccii ccyywwiillnnoo-- pprraawwnnyycchh NNaa ppllaann 335555 772200,,0099 zzłł wwyykkoonnaannoo 440088 001122,,2299 zzłł ttjj.. 111144,,77%%.. ZZaalleeggłłoośśccii ww ppooddaattkkuu wwyynnoosszząą 11..776688,,0000 zzłł oodd oossóóbb ffiizzyycczznnyycchh..

ooppłłaattaa zzaa zzeezzwwoolleenniiaa nnaa sspprrzzeeddaażż aallkkoohhoolluu NNaa ppllaann 227700 000000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 228866 118855,,4455 zzłł ttjj.. 110066,,00%%..

ooppłłaattaa sskkaarrbboowwaa NNaa ppllaann 3300 000000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 2299 338877,,5500 zzłł ttjj.. 9988,,00%%..

wwppłłyywwyy zz iinnnnyycchh llookkaallnnyycchh ooppłłaatt ppoobbiieerraannyycchh nnaa ppooddssttaawwiiee ooddrręębbnnyycchh uussttaaww

NNaa ppllaann 11 889900 006688,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 11 887744 664444,,4433 zzłł ttjj.. 9999,,22%%.. SSąą ttoo ooppłłaattyy zzaa zzaajjęęcciiee ppaassaa ddrrooggoowweeggoo,, wwyykkoonnaannoo ddoocchhooddyy nnaa kkwwoottęę 1111..000088,,7777 zzłł oorraazz ppoobbiieerraannee nnaa wwjjaazzdd nnaa tteerreenn OOśśrrooddkkaa WWyyppoocczzyynnkkoowweeggoo ww SSkkoorrzzęęcciinniiee wwyykkoonnaannee nnaa kkwwoottęę 555577..228800,,5544 zzłł.. WW ttyymm ppaarraaggrraaffiiee zzaappllaannoowwaannee ssąą rróówwnniieeżż ddoocchhooddyy zzaa ggoossppooddaarroowwaanniiee ooddppaaddaammii kkoommuunnaallnnyymmii ww wwyyssookkoośśccii 11..223344..006688,,0000 zzłł,, wwyykkoonnaannee nnaa kkwwoottęę 11..222299..550055,,3333 zzłł,, ttjj.. ww 9999,,66%%.. ZZaalleeggłłoośśccii nnaa kkoonniieecc ookkrreessuu sspprraawwoozzddaawwcczzeeggoo zz ttyyttuułłuu ooppłłaatt zzaa zzaajjęęcciiee ppaassaa ddrrooggoowweeggoo wwyynnoosszząą 1133..441155,,3300 zzłł oorraazz zz ttyyttuułłuu ooppłłaatt zzaa ggoossppooddaarroowwaanniiee ooddppaaddaammii kkoommuunnaallnnyymmii kkwwoottaa 8822..884411,,4400 zzłł..

ppooddaatteekk oodd ssppaaddkkóóww ii ddaarroowwiizznn NNaa ppllaann 3388 000000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 5588 991100,,0000 zzłł ttjj.. 115555,,00%%.. ZZaalleeggłłoośśccii nnaa kkoonniieecc ookkrreessuu sspprraawwoozzddaawwcczzeeggoo wwyynnoosszząą 88..336666,,0000 zzłł..


9

ppoozzoossttaałłee ddoocchhooddyy ppooddaattkkoowwee ii ooppłłaattyy

NNaa ppllaann 990022 880022,,0000 zzłł ,, wwyykkoonnaannoo 887766 008833,,2222 zzłł ttjj.. 9977,,00%%.. PPoozzoossttaałłee ddoocchhooddyy ppooddaattkkoowwee ttoo:: ooppłłaattaa mmiieejjssccoowwaa wwyykkoonnaannaa nnaa kkwwoottęę 3333..551177,,8800 zzłł,, wwppłłyywwyy zz ooppłłaattyy eekkssppllooaattaaccyyjjnneejj wwyykkoonnaannee nnaa kkwwoottęę 119988..558877,,1133 zzłł,, wwppłłyywwyy zz ooppłłaatt zzaa ttrrwwaałłyy zzaarrzząądd kkwwoottaa 6666..112255,,8899 zzłł,, oorraazz wwppłłyywwyy zz rróóżżnnyycchh ooppłłaatt kkwwoottaa 557777..885522,,4400 zzłł,, ww ttyymm zz ttyyttuułłóóww wwyymmiieenniioonnyycchh ww uussttaawwiiee PPrraawwoo oocchhrroonnyy śśrrooddoowwiisskkaa wwyykkoonnaannee zzaa kkwwoottęę 335588..770055,,9955 zzłł oorraazz zzaa zzaarrzząąddzzaanniiee sskkłłaaddoowwiisskkiieemm ooddppaaddóóww ww CChhłłąąddoowwiiee kkwwoottaa 119966..006644,,4411 zzłł.. 22.. DDOOCCHHOODDYY MMAAJJĄĄTTKKOOWWEE (( bbeezz ddoottaaccjjii ii śśrrooddkkóóww pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh nnaa iinnwweessttyyccjjee)) NNaa ppllaann 7799 993311,,7711 zzłł wwyykkoonnaannoo 4499 995511,,2288 zzłł ttjj.. 6622,,55%%..


zz ttyyttuułłuu ooddppłłaattnneeggoo nnaabbyycciiaa pprraawwaa wwłłaassnnoośśccii nniieerruucchhoommoośśccii 5522 993311,,7711 2200 990022,,8888 3399,,55

wwppłłyywwyy zz ttyyttuułłuu pprrzzeekksszzttaałłcceenniiaa pprraawwaa uużżyyttkkoowwaanniiaa wwiieecczzyysstteeggoo ww pprraawwoo wwłłaassnnoośśccii 2277 000000,,0000 2299 004488,,4400 110077,,66

DDoocchhooddyy zz ttyyttuułłuu ooddppłłaattnneeggoo nnaabbyycciiaa pprraawwaa wwłłaassnnoośśccii nniieerruucchhoommoośśccii wwyykkoonnaannee nnaa kkwwoottęę 2222..110022,,5588 zzłł ddoottyycczząą sspprrzzeeddaażżyy ddwwóócchh llookkaallii mmiieesszzkkaallnnyycchh ww mmiieejjssccoowwoośśccii MMaałłaacchhoowwoo ZZłłyycchh MMiieejjsscc oorraa jjeeddeenn llookkaall mmiieesszzkkaallnnyy ww WWiittkkoowwiiee pprrzzyy uull,, DDwwoorrccoowweejj 11.. DDoocchhooddyy sskkllaassyyffiikkoowwaannee ww ttyymm ppaarraaggrraaffiiee uummnniieejjsszzoonnee ssąą oo kkwwoottęę zzwwrroottuu ppooddaattkkuu VVAATT oodd sspprrzzeeddaażżyy wwyykkoonnaanneejj ww 22001144 rrookkuu.. 33.. UUDDZZIIAAŁŁYY WW PPOODDAATTKKUU DDOOCCHHOODDOOWWYYMM OODD OOSSÓÓBB FFIIZZYYCCZZNNYYCCHH II PPRRAAWWNNYYCCHH NNaa ppllaann 77 118855 775555,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 77 221133 999977,,0055 zzłł ttjj.. 110000,,44%%..


ppooddaatteekk ddoocchhooddoowwyy oodd oossóóbb ffiizzyycczznnyycchh 77 008855 775555,,0000 77 114477 226600,,0000 110000,,99

ppooddaatteekk ddoocchhooddoowwyy oodd oossóóbb pprraawwnnyycchh 110000 000000,,0000 6666 773377,,0055 6666,,77

44.. PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE DDOOCCHHOODDYY NNIIEEPPOODDAATTKKOOWWEE NNaa ppllaann 22 221155 118899,,8800 zzłł wwyykkoonnaannoo 22 119966 778899,,3366 zzłł ttjj.. 9999,,22%%.. WW ttmm::

ddoocchhooddyy zz nnaajjmmuu ii ddzziieerrżżaawwyy sskkłłaaddnniikkóóww mmaajjąąttkkoowwyycchh NNaa ppllaann 11 441133 110000,,0000 zzłł,, wwyykkoonnaannoo 11 443355 889922,,6600 zzłł ttjj.. 110011,,66%%..

WWppłłyywwyy zz uussłłuugg NNaa ppllaann 660066 773388,,0000 zzłł,, wwyykkoonnaannoo 557788 224433,,6699 zzłł ttjj.. 9955,,33%%.. WW ppaarraaggrraaffiiee ttyymm uujjęęttee zzoossttaałłyy mm..iinn.. ddoocchhooddyy zz ttyyttuułłuu ooddppłłaattnnoośśccii ddzziieeccii zzaa pprrzzeeddsszzkkoollee oorraazz zzaa wwyyżżyywwiieenniiee ww ssttoołłóówwkkaacchh sszzkkoollnnyycchh..

PPoozzoossttaałłee ooddsseettkkii NNaa ppllaann 5522 774433,,7777 zzłł,, wwyykkoonnaannoo 5522 994444,,2266 zzłł ttjj.. 110000,,44%%..

WWppłłyywwyy zz rróóżżnnyycchh ddoocchhooddóóww NNaa ppllaann 1133 991111,,6633 zzłł,, wwyykkoonnaannoo 2200 668811,,9966 zzłł ttjj.. 114488,,77%%.. SSąą ttoo ggłłóówwnniiee ddoocchhooddyy wwyykkoonnaannee pprrzzeezz PPrrzzeeddsszzkkoollee MMiieejjsskkiiee ww WWiittkkoowwiiee oorraazz MMiieejjsskkoo ––


10

GGmmiinnnnyy OOśśrrooddeekk PPoommooccyy SSppoołłeecczznneejj ww WWiittkkoowwiiee..

OOttrrzzyymmaannee ssppaaddkkii,, zzaappiissyy ii ddaarroowwiizznnyy ww ppoossttaaccii ppiieenniięężżnneejj NNaa ppllaann 6644 556677,,4400 zzłł,, wwyykkoonnaannoo 5533 773311,,8811 zzłł ttjj.. 8833,,22%%.. NNaa ppoozzoossttaałłee ddoocchhooddyy nniieeppooddaattkkoowwee sskkłłaaddaajjąą ssiięę mm.. iinn.. ddoocchhooddyy zzwwiiąązzaannee zz rreeaalliizzaaccjjąą zzaaddaańń zz zzaakkrreessuu aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj,, wwppłłyywwyy zzee sspprrzzeeddaażżyy wwyyrroobbóóww,, wwppłłyywwyy zz ttyyttuułłuu zzwwrroottóóww wwppłłaaccoonnyycchh śśwwiiaaddcczzeeńń zz ffuunndduusszzuu aalliimmeennttaaccyyjjnneeggoo oorraazz ooddsseettkkii oodd nniieetteerrmmiinnoowwyycchh wwppłłaatt zz ttyyttuułłuu ppooddaattkkóóww ii ooppłłaatt..

IIII.. SSUUBBWWEENNCCJJEE ZZ BBUUDDŻŻEETTUU PPAAŃŃSSTTWWAA

PPllaannoowwaannaa ssuubbwweennccjjaa ooggóóllnnaa nnaa 22001155 rrookk wwyynnoossii 1122 330077 443399,,0000 zzłł zz tteeggoo wwyykkoonnaannoo 1122 330077 443399,,0000 zzłł ttjj.. 110000,,00%%..


cczzęęśśćć ppooddssttaawwoowwaa wwyyrróówwnnaawwcczzaa 33 442255 008877,,0000 33 442255 008877,,0000 110000,,00

cczzęęśśćć oośśwwiiaattoowwaa 88 770044 993344,,0000 88 770044 993344,,0000 110000,,00

cczzęęśśćć rróówwnnoowwaażżąąccaa 117777 441188,,0000 117777 441188,,0000 110000,,00

IIIIII.. DDOOTTAACCJJEE CCEELLOOWWEE

11.. DDoottaaccjjee cceelloowwee zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa zz zzaakkrreessuu aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj nnaa zzaaddaanniiaa

bbiieeżżąąccee NNaa ppllaann 55 330055 112244,,2200 zzłł wwyykkoonnaannoo 55 226622 006688,,4411 zzłł ttjj.. 9999,,22%%.. DDoottaaccjjee ttee zzoossttaałłyy pprrzzeezznnaacczzoonnee nnaa::


nnaa zzaaddaanniiaa uurrzzęęddóóww wwoojjeewwóóddzzkkiicchh 110011 555588,,0000 110011 555588,,0000 110000,,00

nnaa zzaaddaanniiaa uurrzzęęddóóww nnaacczzeellnnyycchh oorrggaannóóww wwłłaaddzzyy ppaańńssttwwoowweejj –– aakkttuuaalliizzaaccjjaa lliisstt wwyybboorrcczzyycchh 22 333300,,0000 22 333300,,0000 110000,,00

nnaa rroollnniiccttwwoo –– zzwwrroott cczzęęśśccii aakkccyyzzyy 776655 550044,,8811 776655 550044,,8811 110000,,00

nnaa pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee wwyybboorróóww PPrreezzyyddeennttaa RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj PPoollsskkiieejj 4499 668822,,0000 4499 668822,,0000 110000,,00

nnaa pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee wwyybboorróóww ddoo SSeejjmmuu ii SSeennaattuu 2266 110000,,0000 2266 110000,,0000 110000,,00

NNaa RReeffeerreennddaa ooggóóllnnookkrraajjoowwee ii kkoonnssttyyttuuccyyjjnnee 2244 884400,,0000 2244 556600,,0000 9988,,99

nnaa wwyyppoossaażżeenniiee sszzkkóółł ww ppooddrręęcczznniikkii,, mmaatteerriiaałłyy eedduukkaaccyyjjnnee lluubb mmaatteerriiaałłyy ććwwiicczzeenniioowwee -- sszzkkoołłyy

ppooddssttaawwoowwee 5588 999955,,5500 5588 999955,,5500 110000,,00

nnaa wwyyppoossaażżeenniiee sszzkkóółł ww ppooddrręęcczznniikkii,, mmaatteerriiaałłyy eedduukkaaccyyjjnnee lluubb mmaatteerriiaałłyy ććwwiicczzeenniioowwee -- ggiimmnnaazzjjaa 4411 992233,,8899 4411 992233,,8899 110000,,00

nnaa ppoommoocc ssppoołłeecczznnąą –– śśwwiiaaddcczzeenniiaa rrooddzziinnnnee,, śśwwiiaaddcczzeenniiaa zz ffuunndduusszzuu aalliimmeennttaaccyyjjnneeggoo oorraazz

sskkłłaaddkkii nnaa uubbeezzppiieecczzeenniiaa eemmeerryyttaallnnee ii rreennttoowwee zz uubbeezzppiieecczzeenniiaa ssppoołłeecczznneeggoo 44 115577 006688,,0000 44 112244 447700,,3355 9999,,22

nnaa ppoommoocc ssppoołłeecczznnąą –– sskkłłaaddkkii nnaa uubbeezzppiieecczzeenniiee zzddrroowwoottnnee ooppłłaaccaannee zzaa oossoobbyy ppoobbiieerraajjąąccee

nniieekkttóórree śśwwiiaaddcczzeenniiaa zz ppoommooccyy ssppoołłeecczznneejj oorraazz nniieekkttóórree śśwwiiaaddcczzeenniiaa rrooddzziinnnnee 1188 448822,,0000 1188 006688,,4400 9977,,88


11

nnaa wwyyppłłaacceenniiee wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa zzaa sspprraawwoowwaanniiee ooppiieekkii oorraazz nnaa oobbssłłuuggęę tteeggoo zzaaddaanniiaa 1133 000000,,0000 1122 664422,,4400 9977,,22

nnaa wwyyppłłaattęę ddooddaattkkóóww eenneerrggeettyycczznnyycchh 55 000000,,0000 33 440044,,8800 6688,,11

nnaa oorrggaanniizzoowwaanniiee ii śśwwiiaaddcczzeenniiee ssppeeccjjaalliissttyycczznnyycchh uussłłuugg ooppiieekkuuńńcczzyycchh ddllaa oossóóbb zz zzaabbuurrzzeenniiaammii

ppssyycchhiicczznnyymmii 3311 000000,,0000 2288 332200,,0000 9911,,44

nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń zzwwiiąązzaannyycchh zz pprrzzyyzznnaanniieemm KKaarrttyy DDuużżeejj RRooddzziinnyy oorraazz ssppłłaattęę ddooddaattkkuu ddoo

śśwwiiaaddcczzeenniiaa ppiieellęęggnnaaccyyjjnneeggoo zzaa 22001111 rr..,, 22001122 rr..,, 22001133 rr..,, 99 664400,,0000 88 771111,,2200 9900,,44

NNiieewwyykkoorrzzyyssttaannee ddoottaaccjjee zzggooddnniiee zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm zzwwrróóccoonnoo nnaa rraacchhuunneekk ddyyssppoonneennttaa śśrrooddkkóóww.. 22.. DDoottaaccjjee cceelloowwee zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa zzaaddaanniiaa bbiieeżżąąccee rreeaalliizzoowwaannee nnaa ppooddssttaawwiiee ppoorroozzuummiieeńń zz oorrggaannaammii aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj.. NNaa ppllaann 1100 550000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 1100 550000,,0000 ttjj.. 110000,,00%% zzłł


PPoorroozzuummiieenniiee zz MMiinniisstteerrssttwweemm GGoossppooddaarrkkii nnaa zzaaddaanniiee „„AAkkttuuaalliizzaaccjjaa iinnwweennttaarryyzzaaccjjii wwyyrroobbóóww zzaawwiieerraajjąąccyycchh

aazzbbeesstt nnaa tteerreenniiee ggmmiinnyy ii mmiiaassttaa WWiittkkoowwoo”” 1100 550000,,0000 1100 550000,,0000 110000,,00

33.. DDoottaaccjjee cceelloowwee zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa wwłłaassnnee zzaaddaanniiaa bbiieeżżąąccee.. NNaa ppllaann 22 332255 002211,,3311 zzłł wwyykkoonnaannoo 22 332244 666666,,9933 zzłł ttjj.. 110000,,00%%.. NNaa ddoottaaccjjee ttee sskkłłaaddaajjąą ssiięę::


aaaa zzwwrroott cczzęęśśccii wwyyddaattkkóóww wwyykkoonnaannyycchh ww rraammaacchh ffuunndduusszzuu ssoołłeecckkiieeggoo ww 22001144 rrookkuu 5566 994477,,3311 5566 994477,,3311 110000,,00

nnaa pprroommooccjjęę cczzyytteellnniiccttwwaa wwśśrróódd ddzziieeccii ii mmłłooddzziieeżżyy „„KKssiiąążżkkii nnaasszzyycchh mmaarrzzeeńń”” 33 447700,,0000 33 447700,,0000 110000,,00

nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń wwłłaassnnyycchh ww zzaakkrreessiiee wwyycchhoowwaanniiaa pprrzzeeddsszzkkoollnneeggoo –– pprrzzeeddsszzkkoollaa 558899 339999,,0000 558899 339999,,0000 110000,,00

nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń wwłłaassnnyycchh ww zzaakkrreessiiee pprrzzeeddsszzkkoollnneeggoo -- iinnnnee ffoorrmmyy wwyycchhoowwaanniiaa

pprrzzeeddsszzkkoollnneeggoo 5544 773399,,0000 5544 773399,,0000 110000,,00

nnaa „„WWssppiieerraanniiee rrooddzziinnyy”” 1199 550000,,0000 1199 550000,,0000 110000,,00

nnaa sskkłłaaddkkii nnaa uubbeezzppiieecczzeenniiee zzddrroowwoottnnee ooppłłaaccaannee zzaa oossoobbyy ppoobbiieerraajjąąccee nniieekkttóórree śśwwiiaaddcczzeenniiaa zz ppoommooccyy

ssppoołłeecczznneejj oorraazz nniieekkttóórree śśwwiiaaddcczzeenniiaa rrooddzziinnnnee 1122 997777,,0000 1122 662222,,6622 9977,,33

nnaa zzaassiiłłkkii ii ppoommoocc ww nnaattuurrzzee oorraazz sskkłłaaddkkii nnaa uubbeezzppiieecczzeenniiaa eemmeerryyttaallnnee ii rreennttoowwee 772200 000000,,0000 772200 000000,,0000 110000,,00

nnaa zzaassiiłłkkii ssttaałłee 119955 000000,,0000 119955 000000,,0000 110000,,00

nnaa OOśśrrooddeekk PPoommooccyy SSppoołłeecczznneejj 114422 118899,,0000 114422 118899,,0000 110000,,00

nnaa ddooffiinnaannssoowwaanniiee pprrooggrraammuu wwiieelloolleettnniieeggoo „„PPoommoocc ppaańńssttwwaa ww zzaakkrreessiiee ddoożżyywwiiaanniiaa”” 117700 880000,,0000 117700 880000,,0000 110000,,00

nnaa ddooffiinnaannssoowwaanniiee śśwwiiaaddcczzeeńń ppoommooccyy mmaatteerriiaallnneejj ddllaa uucczznniióóww oo cchhaarraakktteerrzzee ssooccjjaallnnyymm ww ffoorrmmiiee

ssttyyppeennddiiuumm ssooccjjaallnneeggoo 336600 000000,,0000 336600 000000,,0000 110000,,00


12

NNiieewwyykkoorrzzyyssttaannee ddoottaaccjjee zzggooddnniiee zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm zzwwrróóccoonnoo nnaa rraacchhuunneekk ddyyssppoonneennttaa śśrrooddkkóóww.. 44.. DDoottaaccjjee cceelloowwee oottrrzzyymmaannee zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh ggmmiinn zz

zzaakkrreessuu eedduukkaaccyyjjnneejj ooppiieekkii wwyycchhoowwaawwcczzeejj ffiinnaannssoowwaannyycchh ww ccaałłoośśccii pprrzzeezz bbuuddżżeett ppaańńssttwwaa ww rraammaacchh pprrooggrraammóóww rrzząąddoowwyycchh

NNaa ppllaann 99 448811,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 88 229911,,2211 zzłł ttjj.. 8877,,55%%..


DDoottaaccjjee nnaa rreeaalliizzaaccjjęę rrzząąddoowweeggoo pprrooggrraammuu „„WWpprraawwkkaa sszzkkoollnnaa””.. 99 448811,,0000 88 229911,,2211 8877,,55

NNiieewwyykkoorrzzyyssttaannee ddoottaaccjjee zzggooddnniiee zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm zzwwrróóccoonnoo nnaa rraacchhuunneekk ddyyssppoonneennttaa śśrrooddkkóóww.. 55.. DDoottaaccjjee oottrrzzyymmaannee zz ggmmiinnyy nnaa zzaaddaanniiaa bbiieeżżąąccee rreeaalliizzoowwaannee nnaa ppooddssttaawwiiee

ppoorroozzuummiieeńń mmiięęddzzyy jjeeddnnoossttkkaammii ssaammoorrzząądduu tteerryyttoorriiaallnneeggoo.. NNaa ppllaann 77 338800,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 2255 773377,,7722 zzłł ttjj.. 334488,,77%%..


DDoottaaccjjee oottrrzzyymmaannee zz GGmmiinnyy NNiieecchhaannoowwoo nnaa ppookkrryycciiee kkoosszzttóóww zzaa ddzziieeccii uucczzęęsszzcczzaajjąąccee ddoo pprrzzeeddsszzkkoollaa

nniieeppuubblliicczznneeggoo ww GGoorrzzyykkoowwiiee.. 77 338800,,0000 2255 773377,,7722 334488,,77

66.. ŚŚrrooddkkii nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh ppoozzyysskkaannee zz iinnnnyycchh źźrróóddeełł NNaa ppllaann 1111 336644,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 1111 336644,,0000 zzłł ttjj.. 110000,,00%%..


wwyymmiiaannaa mmłłooddzziieeżżyy –– śśrrooddkkii zz FFuunnddaaccjjii WWssppóółłpprraaccyy PPoollsskkoo--NNiieemmiieecckkiieejj 1111 336644,,0000 1111 336644,,0000 110000,,00

77.. DDoottaaccjjee cceelloowwee ww rraammaacchh pprrooggrraammóóww ffiinnaannssoowwaannyycchh zz uuddzziiaałłeemm śśrrooddkkóóww eeuurrooppeejjsskkiicchh oorraazz śśrrooddkkóóww,, oo kkttóórryycchh mmoowwaa ww aarrtt.. 55 uusstt.. 11 ppkktt.. 33 oorraazz uusstt.. 33 ppkktt.. 55 uussttaawwyy –– nnaa zzaaddaanniiaa bbiieeżżąąccee NNaa ppllaann 5500 115500,,1100 zzłł wwyykkoonnaannoo 5500 115500,,1100 zzłł ttjj.. 110000,,00%%..


DDoottaaccjjee cceelloowwee ww rraammaacchh pprrooggrraammóóww ffiinnaannssoowwaannyycchh zz uuddzziiaałłeemm śśrrooddkkóóww eeuurrooppeejjsskkiicchh

nnaa zzaaddaanniiee ppnn.. „„PPrrooggrraamm EERRAASSMMUUSS ++”” 5500 115500,,1100 5500 115500,,1100 110000,,00

88.. ŚŚrrooddkkii nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń mmaajjąąttkkoowwyycchh ppoozzyysskkaannee zz iinnnnyycchh źźrróóddeełł NNaa ppllaann 112255 335511,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 112255 335511,,0000 zzłł ttjj.. 110000,,00%%..


ppoommoocc ffiinnaannssoowwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę ooppeerraaccjjii zz ppuubblliicczznnyycchh śśrrooddkkóóww kkrraajjoowwyycchh ii wwssppóóllnnoottoowwyycchh

ppoolleeggaajjąąccaa nnaa rreeffuunnddaaccjjii kkoosszzttóóww kkwwaalliiffiikkoowwaallnnyycchh ooppeerraaccjjii nnaa zzaaddaanniiaa mmaajjąąttkkoowwee ww rraammaacchh PPRROOWW

22000077--22001133.. 112255 335511,,0000 112255 335511,,0000 110000,,00


13

„„RReewwiittaalliizzaaccjjaa pprrzzeessttrrzzeennii rreekkrreeaaccyyjjnneejj mmiiaassttaa WWiittkkoowwoo,, ppoopprrzzeezz mmooddeerrnniizzaaccjjęę OOggrróóddkkaa

JJoorrddaannoowwsskkiieeggoo pprrzzyy uull.. PPoozznnaańńsskkiieejj”” 5500..000000,,0000 zzłł,, „„WWeessoołłąą zzaabbaawwaa ppoodd cchhmmuurrkkąą –– uurrzząąddzzeenniiee

ppllaaccóóww zzaabbaaww ddllaa ddzziieeccii ww mmiieejjssccoowwoośścciiaacchh:: MMaalleenniinn ii SSttrrzzyyżżeewwoo WWiittkkoowwsskkiiee....”” 2255..336611,,0000 zzłł,,

„„ZZaacchhoowwaanniiee ddzziieeddzziiccttwwaa kkuullttuurroowweeggoo,, ppoopprrzzeezz ssttwwoorrzzeenniiee ssttrreeffyy rreekkrreeaaccyyjjnnoo –– wwyyppoocczzyynnkkoowweejj……....””

2244..999955,,0000 zzłł,, „„RReekkrreeaaccjjaa,, ssppoorrtt ii zzaabbaawwaa mmiieesszzkkaańńccóóww wwssii

CChhłłąąddoowwoo……”” 2244..999955,,0000

99.. DDoottaaccjjee zz ttyyttuułłuu ppoommooccyy ffiinnaannssoowweejj uuddzziieelloonneejj mmiięęddzzyy jjeeddnnoossttkkaammii ssaammoorrzząądduu tteerryyttoorriiaallnneeggoo nnaa ddooffiinnaannssoowwaanniiee zzaaddaańń wwłłaassnnyycchh iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh NNaa ppllaann 226666 550000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 226666 550000,,0000 zzłł ttjj.. 110000,,00%%..


DDoottaaccjjaa cceelloowwaa zz ttyyttuułłuu ppoommooccyy ffiinnaannssoowweejj zz WWoojjeewwóóddzzttwwaa WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo nnaa ddooffiinnaannssoowwaanniiee

zzaaddaanniiaa:: „„bbuuddoowwaa ddrróógg ddoojjaazzddoowwyycchh ddoo ggrruunnttóóww rroollnnyycchh oo

sszzeerr.. 44 mm”” nnaa kkwwoottęę 222200..000000,,0000 zzłł,, „„rreennoowwaaccjjaa zzbbiioorrnniikkaa wwooddnneeggoo mmaałłeejj rreetteennccjjii oo

ppoowwiieerrzzcchhnnii 00,,5555 hhaa……”” nnaa kkwwoottęę 1166..550000,,0000 zzłł ""RRooddzziinnnnyy rreellaakkss ppoodd cchhmmuurrkkąą -- mmooddeerrnniizzaaccjjaa ssttrreeffyy

rreekkrreeaaccyyjjnnoo--wwyyppoocczzyynnkkoowweejj pprrzzyy zzaabbyyttkkoowwyymm wwiiaattrraakkuu ""KKooźźllaakk"" ww ssoołłeeccttwwiiee KKaammiioonnkkaa"" nnaa kkwwoottęę

3300..000000,,0000 zzłł.. 226666 550000,,0000 226666 550000,,0000 110000,,00

1100.. DDoottaaccjjee oottrrzzyymmaannee zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę iinnwweessttyyccjjii ii zzaakkuuppóóww iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh wwłłaassnnyycchh ggmmiinn.. NNaa ppllaann 4499 993333,,2299 zzłł wwyykkoonnaannoo 4499 993333,,2299 zzłł ttjj.. 110000,,00%%


NNaa zzwwrroott cczzęęśśccii wwyyddaattkkóóww mmaajjąąttkkoowwyycchh wwyykkoonnaannyycchh ww rraammaacchh ffuunndduusszzuu ssoołłeecckkiieeggoo ww

22001144 rrookkuu 4499 993333,,2299 4499 993333,,2299 110000,,00


14

WWYYDDAATTKKII BBUUDDŻŻEETTOOWWEE

NNaa ooggóóllnnyy ppllaann wwyyddaattkkóóww 4433 661100 772200,,2299 zzłł wwyykkoonnaannoo 4411 222277 445555,,2266 zzłł ttjj.. 9944,,55%%::


WWyyddaattkkii bbiieeżżąąccee 3366 112277 115533,,9966 3344 223333 776677,,0088 9944,,88 WW ttyymm::

WWyynnaaggrrooddzzeenniiaa wwrraazz zz ppoocchhooddnnyymmii 1155 777722 226622,,5500 1155 440022 110066,,1166 9977,,77

DDoottaaccjjee nnaa wwyyddaattkkii bbiieeżżąąccee 22 442299 002299,,0088 22 227766 446688,,6699 9933,,77

PPoozzoossttaałłee wwyyddaattkkii bbiieeżżąąccee 1177 992255 886622,,3388 1166 555555 119922,,2233 9922,,44

wwyyddaattkkii mmaajjąąttkkoowwee 77 448833 556666,,3333 66 999933 668888,,1188 9933,,55 WW ttyymm::

DDoottaaccjjee nnaa wwyyddaattkkii mmaajjąąttkkoowwee 110000 000000,,0000 8800 225577,,6699 8800,,33

SSTTRRUUKKTTUURRAA WWYYDDAATTKKÓÓWW WWEEDDŁŁUUGG GGRRUUPP WWYYDDAATTKKÓÓWW WW UUKKŁŁAADDZZIIEE PPLLAANN WWYYKKOONNAANNIIEE WW 22001155 RR..

SSTTRRUUKKTTUURRAA WWYYKKOONNAANNYYCCHH WWYYDDAATTKKÓÓWW WWEEDDŁŁUUGG GGRRUUPP WWYYDDAATTKKÓÓWW WW 22001155 RR..

majątkowe

17%dotacje na

wydatki bieżace

6%

pozostałe

wydatki bieżące

40%

wynagrodzenia

wraz z

pochodnymi

37%

2 4

29

02

9,0

8

6 9

93

68

8,1

8

2 2

76

46

8,6

9

17

92

5 8

62

,38

7 4

83

56

6,3

3

15

77

2 2

62

,50

16

55

5 1

92

,23

15

40

2 1

06

,16

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00

16 000 000,00

18 000 000,00

20 000 000,00

w ynagrodzenia w raz z

pochodnymi

majątkow e dotacje na w ydatki

bieżace

pozostałe w ydatki

bieżące

plan wykonanie


15

II.. WWYYDDAATTKKII WWEEDDŁŁUUGG DDZZIIAAŁŁÓÓWW II RROOZZDDZZIIAAŁŁÓÓWW KKLLAASSYYFFIIKKAACCJJII BBUUDDŻŻEETTOOWWEEJJ

SSTTRRUUKKTTUURRAA WWYYKKOONNAANNIIAA WWYYDDAATTKKÓÓWW WWEEDDŁŁUUGG DDZZIIAAŁŁÓÓWW KKLLAASSYYFFIIKKAACCJJII BBUUDDŻŻEETTOOWWEEJJ WW 22001155 RR..

DDZZIIAAŁŁ 001100 „„RROOLLNNIICCTTWWOO II ŁŁOOWWIIEECCTTWWOO”” NNaa ppllaann 883300 444433,,8811 zzłł wwyykkoonnaannoo 882222 449933,,2255 zzłł ttjj.. 9999,,00%%..

RRoozzddzziiaałł 0011000088 „„MMeelliioorraaccjjee wwooddnnee”” NNaa ppllaann 2200 000000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 2200 000000,,0000 zzłł ttjj.. 110000,,00%%.. ZZ rroozzddzziiaałłuu tteeggoo uuddzziieelloonnaa jjeesstt ddoottaaccjjaa cceelloowwaa nnaa ddooffiinnaannssoowwaanniiee zzaaddaańń zzlleeccoonnyycchh ddoo rreeaalliizzaaccjjii SSppóółłccee WWooddnneejj..

RRoozzddzziiaałł 0011001100 „„IInnffrraassttrruukkttuurraa wwooddoocciiąąggoowwaa ii ssaanniittaarrnnaa wwssii”” NNaa ppllaann 1177 220000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 1100 667700,,0033 zzłł ttjj.. 6622,,00%% WW rroozzddzziiaallee ttyymm uujjęęttee jjeesstt zzaaddaanniiaa mmaajjąąttkkoowwee ppnn..:: „„SSiieećć wwooddoocciiąąggoowwaa ww mm.. SSkkoorrzzęęcciinn”” ppllaannoowwaannee nnaa kkwwoottęę 1100..000000,,0000 zzłł,, wwyykkoonnaannee nnaa 99..997766,,9911 zzłł.. ZZaaddaanniiee bbiieeżżąąccee wwyykkoonnaannee ww ttyymm rroozzddzziiaallee ttoo zzaakkuupp eenneerrggiiii eelleekkttrryycczznneejj..

RRoozzddzziiaałł 0011003300 „„IIzzbbyy rroollnniicczzee”” NNaa ppllaann 2200 773399,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 1199 331199,,1177 zzłł ttjj.. 9933,,22%% SSąą ttoo wwyyddaattkkii ppoonniieessiioonnee zzggooddnniiee zz aarrtt.. 3355 uussttaawwyy zz ddnniiaa 1144 ggrruuddnniiaa 11999955 rrookkuu oo iizzbbaacchh rroollnniicczzyycchh ((DDzz.. UU.. NNrr 110011 zz 22000022 rrookkuu ppoozz.. 992277 zzee zzmmiiaannaammii)) zz ttyyttuułłuu ooddppiissuu ww wwyyssookkoośśccii 22 %% oodd uuzzyysskkaannyycchh wwppłłyywwóóww zz ppooddaattkkuu rroollnneeggoo ppoobbiieerraanneeggoo nnaa oobbsszzaarrzzee ddzziiaałłaanniiaa iizzbbyy..

RRoozzddzziiaałł 0011009955 „„PPoozzoossttaałłaa ddzziiaałłaallnnoośśćć”” NNaa ppllaann 777722 550044,,8811 zzłł wwyykkoonnaannoo 777722 550044,,0055 zzłł ttjj.. 110000,,00%% ZZ rroozzddzziiaałłuu tteeggoo wwyykkoonnaannoo zzaaddaanniiee bbiieeżżąąccee zz zzaakkrreessuu aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj ffiinnaannssoowwaannee zz ddoottaaccjjii cceelloowwyycchh zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa ww zzwwiiąązzkkuu zz rreeaalliizzaaccjjąą uussttaawwyy zz ddnniiaa 1100 mmaarrccaa 22000066 rrookkuu oo zzwwrroocciiee ppooddaattkkuu aakkccyyzzoowweeggoo zzaawwaarrtteeggoo ww cceenniiee oolleejjuu nnaappęęddoowweeggoo wwyykkoorrzzyyssttyywwaanneeggoo ddoo pprroodduukkccjjii rroollnneejj nnaa kkwwoottęę 776655..550044,,8811 zzłł.. WWyyppłłaaccaannoo ww cczzęęśśccii ppooddaatteekk aakkccyyzzoowwyy zzaawwaarrttyy ww cceenniiee oolleejjuu nnaappęęddoowweeggoo wwyykkoorrzzyyssttyywwaanneeggoo ddoo pprroodduukkccjjii rroollnneejj pprrzzeezz pprroodduucceennttóóww rroollnnyycchh nnaa kkwwoottęę 775500..449944,,9911 zzłł oorraazz ppookkrryyttee zzoossttaałłyy kkoosszzttyy ppoossttęęppoowwaanniiaa ww sspprraawwiiee jjeeggoo zzwwrroottuu ppoonnoosszzoonnee pprrzzeezz ggmmiinnęę.. ZZaaddaanniiee wwłłaassnnee zz zzaakkrreessuu rroollnniiccttwwaa wwyykkoonnaannoo nnaa kkwwoottęę 66..999999,,2244 zzłł..

kultura fizyczna

1%

gospodarka

komunalna i ochrona

środowiska

8%

kultura i ochrona

dziedzictwa

narodowego

15%

transport i łączność

2%

turystyka

3%

ochrona zdrowia

1%

administracja

publiczna

8%

bezpieczeństwo publiczne

1%

rolnictwo łowiectwo

2%

edukacyjna opieka

wychowawcza

2%

pomoc społeczna

18%

oświata i

wychowanie

37%

obsługa długu

publicznego

1%

pozostałe w ydatki

1%


16

DDZZIIAAŁŁ 115500 „„PPRRZZEETTWWÓÓRRSSTTWWOO PPRRZZEEMMYYSSŁŁOOWWEE”” NNaa ppllaann 1133 220000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 1133 220000,,0000 zzłł ttjj.. 110000,,00%%..

RRoozzddzziiaałł 1155009955 „„PPoozzoossttaałłaa ddzziiaałłaallnnoośśćć”” NNaa ppllaann 1133 220000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 1133 220000,,0000 zzłł ttjj.. 110000,,00%%.. ŚŚrrooddkkii pprrzzeezznnaacczzoonnoo nnaa wwyykkoonnaanniiee zzaaddaanniiaa ppnn.. „„AAkkttuuaalliizzaaccjjaa iinnwweennttaarryyzzaaccjjii wwyyrroobbóóww zzaawwiieerraajjąąccyycchh aazzbbeesstt nnaa tteerreenniiee ggmmiinnyy ii mmiiaassttaa WWiittkkoowwoo”” ffiinnaannssoowwaanneeggoo zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa ppooddssttaawwiiee ppoorroozzuummiieenniiaa zz MMiinniisstteerrssttwweemm GGoossppooddaarrkkii nnaa kkwwoottęę 1100..550000,,0000 zzłł

DDZZIIAAŁŁ 550000 „„HHAANNDDEELL””


RRoozzddzziiaałł 5500009955 „„PPoozzoossttaałłaa ddzziiaałłaallnnoośśćć”” NNaa ppllaann 7722 550000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 6699 444422,,6666 zzłł ttjj.. 9955,,88%%.. SSąą ttoo wwyyddaattkkii bbiieeżżąąccee zzwwiiąązzaannee zz uuttrrzzyymmaanniieemm ttaarrggoowwiisskkaa..

DDZZIIAAŁŁ 660000 „„TTRRAANNSSPPOORRTT II ŁŁĄĄCCZZNNOOŚŚĆĆ””


RRoozzddzziiaałł 6600001133 „„DDrrooggii ppuubblliicczznnee wwoojjeewwóóddzzkkiiee”” NNaa ppllaann 1100 000000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 889933,,1111 zzłł ttjj.. 88,,99%%.. WWyykkoonnaannee wwyyddaattkkii bbiieeżżąąccee ww ttyymm rroozzddzziiaallee ttoo ooppłłaattyy rroocczznnee zzaa uummiieesszzcczzeenniiee uurrzząąddzzeeńń iinnffrraassttrruukkttuurryy tteecchhnniicczznneejj ww ppaassiiee ddrróógg wwoojjeewwóóddzzkkiicchh zzggooddnniiee zz ddeeccyyzzjjaammii WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo ZZaarrzząądduu DDrróógg WWoojjeewwóóddzzkkiicchh ww PPoozznnaanniiuu RReejjoonn DDrróógg WWoojjeewwóóddzzkkiicchh ww GGnniieeźźnniiee..

RRoozzddzziiaałł 6600001144 „„DDrrooggii ppuubblliicczznnee ppoowwiiaattoowwee”” NNaa ppllaann 8855 000000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 8822 884466,,3300 zzłł ttjj.. 9977,,55%%.. WWyykkoonnaannee wwyyddaattkkii bbiieeżżąąccee ttoo ooppłłaattyy rroocczznnee zzaa uummiieesszzcczzeenniiee uurrzząąddzzeeńń iinnffrraassttrruukkttuurryy tteecchhnniicczznneejj ww ppaassiiee ddrróógg ppoowwiiaattoowwyycchh zzggooddnniiee zz ddeeccyyzzjjaammii PPoowwiiaattoowweeggoo ZZaarrzząądduu DDrróógg ww GGnniieeźźnniiee.. ZZ rroozzddzziiaałłuu tteeggoo uuddzziieelloonnoo ppoommooccyy ffiinnaannssoowweejj PPoowwiiaattoowwii GGnniieeźźnniieeńńsskkiieemmuu nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaanniiaa bbiieeżżąącceeggoo ppnn.. „„RReemmoonntt –– nnaakkłłaaddkkaa bbiittuummiicczznnaa ddrr.. PPooww.. NNrr 22227700 PP mm.. WWiittkkoowwoo uull.. DDęębbiińńsskkaa”” nnaa kkwwoottęę 3300..000000,,0000 zzłł oorraazz mmaajjąąttkkoowweeggoo ppnn.. „„PPrrzzeebbuuddoowwaa sskkrrzzyyżżoowwaanniiaa ddrrooggii ppoowwiiaattoowweejj nnrr 22115588 PP mm.. WWiittkkoowwoo -- rroonnddoo"" nnaa kkwwoottęę 3300..000000,,0000 zzłł..

RRoozzddzziiaałł 6600001166 „„DDrrooggii ppuubblliicczznnee ggmmiinnnnee”” NNaa ppllaann 888822 885566,,2288 zzłł wwyykkoonnaannoo 776666 882211,,6688 zzłł ttjj.. 8866,,99%%.. DDoo zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh rreeaalliizzoowwaannyycchh ww ttyymm rroozzddzziiaallee nnaalleeżżąą mm..iinn..:: zziimmoowwee uuttrrzzyymmaanniiee ddrróógg ii uulliicc,, zzaakkuupp ii mmoonnttaażż zznnaakkóóww ddrrooggoowwyycchh.. ZZaaddaanniiaa mmaajjąąttkkoowwee sszzcczzeeggóółłoowwoo oommóówwiioonnoo ww ddaallsszzeejj cczzęęśśccii iinnffoorrmmaaccjjii:: ""BBuuddoowwaa ((pprrzzeebbuuddoowwaa)) ddrróógg ddoojjaazzddoowwyycchh ddoo ggrruunnttóóww rroollnnyycchh ww mm.. MMiieellżżyynn ii GGaajj,, ggmmiinnaa WWiittkkoowwoo"",, ""BBuuddoowwaa cchhooddnniikkaa ww SSoołłeeccttwwiiee DDęębbiinnaa"",, ""BBuuddoowwaa ppaarrkkiinngguu pprrzzyy śśwwiieettlliiccyy wwiieejjsskkiieejj ww WWiieekkoowwiiee"",, ""BBuuddoowwaa ssiieeccii bbuurrzzoowweejj ww SSoołłeeccttwwiiee MMaalleenniinn"",, ""DDrrooggii ggmmiinnnnee -- PPRROOWW 22001144--22002200"",, ""PPoołłoożżeenniiee nnaawwiieerrzzcchhnnii aassffaallttoowweejj nnaa ddrrooddzzee ggmmiinnnneejj ww SSoołłeeccttwwiiee nnaa ooddcciinnkkuu MMiieellżżyynn--GGóórrnnyy"",, ""UUttwwaarrddzzeenniiee ddrrooggii ggmmiinnnneejj ww mmiieejjssccoowwoośśccii RRuucchhoocciinn"",, ""UUttwwaarrddzzeenniiee ddrrooggii ggmmiinnnneejj ww SSoołłeeccttwwiiee GGaajj"",, ""WWiiaattaa pprrzzyyssttaannkkoowwaa ww SSoołłeeccttwwiiee FFoollwwaarrkk"",, ""WWyykkoonnaanniiee zzaattookk uułłaattwwiiaajjąąccyycchh rruucchh ssaammoocchhooddoowwyy nnaa ddrrooddzzee ggmmiinnnneejj ww SSoołłeeccttwwiiee OOddrroowwąążż"",, ""WWyypprrooffiilloowwaanniiee ii uuttwwaarrddzzeenniiee nnaawwiieerrzzcchhnnii ddrrooggii ggmmiinnnneejj ww


17

kkiieerruunnkkuu PPiiaasskkii--WWiieerrzzcchhoowwiisskkaa"",, ""WWyypprrooffiilloowwaanniiee ii uuttwwaarrddzzeenniiee nnaawwiieerrzzcchhnnii ddrrooggii ggmmiinnnneejj ww SSoołłeeccttwwiiee MMaałłaacchhoowwoo WWiieerrzzbbiicczzaannyy"",, cchhooddnniikkii:: PPoowwiiddzzkkaa,, WWiieejjsskkaa,, GGnniieeźźnniieeńńsskkaa,, SSppoorrttoowwaa,, DDęębbiinnaa ii WWiieekkoowwoo,, uulliiccee:: SSzzkkoollnnaa ww WWiittkkoowwiiee oorraazz wwiiaattyy pprrzzyyssttaannkkoowwee..

DDZZIIAAŁŁ 663300 „„TTUURRYYSSTTYYKKAA””

NNaa ppllaann 11 221133 221166,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 11 110088 666644,,2211 zzłł ttjj.. 9911,,44%%..

RRoozzddzziiaałł 6633009955 „„PPoozzoossttaałłaa ddzziiaałłaallnnoośśćć”” NNaa ppllaann 11 221133 221166,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 11 110088 666644,,2211 zzłł ttjj.. 9911,,44%%.. WW rroozzddzziiaallee ttyymm wwyykkoonnaannee ssąą nnaassttęęppuujjąąccee zzaaddaanniiaa bbiieeżżąąccee mm..iinn..:: wwyywwoozzyy nniieecczzyyssttoośśccii zz OOWW ww SSkkoorrzzęęcciinniiee,, rreemmoonnttyy nnaa tteerreenniiee oośśrrooddkkaa,, zzaakkuuppyy mmaatteerriiaałłóóww ii wwyyppoossaażżeenniiaa,, zzaakkuupp eenneerrggiiii oorraazz ooppłłaattyy zz ttyyttuułłyy uussłłuugg tteelleekkoommuunniikkaaccyyjjnnyycchh.. WW bbuuddżżeecciiee rreezzeerrwwuujjee ssiięę śśrrooddkkii nnaa wwyyppłłaattęę wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa ddllaa oossóóbb ppoobbiieerraajjąąccyycchh ooppłłaattęę zzaa wwjjaazzdd nnaa tteerreenn oośśrrooddkkaa oorraazz ooppłłaattyy uubbeezzppiieecczzeenniioowwee.. ZZaaddaanniiaa mmaajjąąttkkoowwee wwyykkoonnaannee ww ttyymm rroozzddzziiaallee ttoo ""ZZaakkuupp nnaakkłłaaddóóww OOWW SSkkoorrzzęęcciinn oodd PPoocczzttyy PPoollsskkiieejj"" nnaa kkwwoottęę 883388..551166,,0000 zzłł oorraazz ppnn.. ""MMooddeerrnniizzaaccjjaa ssyysstteemmuu ppaarrkkiinnggoowweeggoo nnaa wwjjeeźźddzziiee ww OOWW SSkkoorrzzęęcciinn"" nnaa kkwwoottęę 1144..993344,,2288 zzłł..

DDZZIIAAŁŁ 770000 „„GGOOSSPPOODDAARRKKAA MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWAA””

NNaa ppllaann 112255 446600,,0000 zzłł,, wwyykkoonnaannoo 4400 667777,,7700 zzłł ttjj.. 3322,,44%%..

RRoozzddzziiaałł 7700000055 „„GGoossppooddaarrkkaa ggrruunnttaammii ii nniieerruucchhoommoośścciiaammii”” NNaa ppllaann 112255 446600,,0000 zzłł,, wwyykkoonnaannoo 4400 667777,,7700 zzłł ttjj.. 3322,,44%%.. ŚŚrrooddkkii pprrzzeezznnaacczzoonnoo nnaa ssffiinnaannssoowwaanniiee wwyyddaattkkóóww bbiieeżżąąccyycchh zzwwiiąązzaannyycchh zz ggoossppooddaarrkkąą ggrruunnttaammii ii nniieerruucchhoommoośścciiaammii mm.. iinn.. nnaa wwyycceennyy,, ppooddzziiaałłyy ii wwyyrryyssyy mmaapp.. NNiiee wwyykkoorrzzyyssttaannoo śśrrooddkkóóww rreezzeerrwwoowwaannyycchh mm..iinn.. nnaa ppookkrryycciiee rroosszzcczzeeńń ooddsszzkkooddoowwaawwcczzyycchh nnaa rrzzeecczz oossóóbb ffiizzyycczznnyycchh.. WWyykkoonnaannoo zzaaddaanniiaa mmaajjąąttkkoowwee ppnn.. „„NNaabbyycciiee nniieerruucchhoommoośśccii zzaajjęętteejj ppoodd ddrrooggęę ggmmiinnnnąą -- uulliiccęę PPiiaassttoowwsskkąą”” nnaa kkwwoottęę 88..446600,,0000 zzłł oorraazz ppnn.. ""ZZaakkuupp nniieerruucchhoommoośśccii ggrruunnttoowweejj pprrzzyy uull.. SSkkoośśnneejj ww WWiittkkoowwiiee"" nnaa kkwwoottęę 77..007711,,7766 zzłł..

DDZZIIAAŁŁ 771100 „„DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ UUSSŁŁUUGGOOWWAA””


7711000044 „„PPllaannyy zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo”” NNaa ppllaann 7799 000000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 3322 771122,,5511 zzłł ttjj.. 4411,,44%%.. WWyykkoonnaannee wwyyddaattkkii bbiieeżżąąccee pprrzzeezznnaacczzoonnoo mm..iinn.. nnaa oopprraaccoowwaanniiee pprroojjeekkttóóww ppllaannóóww mmiieejjssccoowwyycchh.. UUddzziieelloonnoo ddoottaaccjjii cceelloowweejj ddllaa PPoowwiiaattuu GGnniieeźźnniieeńńsskkiieeggoo nnaa zzaaddaanniiaa bbiieeżżąąccee rreeaalliizzoowwaannee nnaa ppooddssttaawwiiee ppoorroozzuummiieeńń nnaa ppookkrryycciiee kkoosszzttóóww ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa PPoowwiiaattoowweejj KKoommiissjjii UUrrbbaanniissttyycczznnoo –– AArrcchhiitteekkttoonniicczznneejj zzwwiiąązzaannee zz oopprraaccoowwaanniieemm mmiieejjssccoowweeggoo ppllaannuu zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo nnaa kkwwoottęę 33..552200,,0000 zzłł..

DDZZIIAAŁŁ 775500 „„AADDMMIINNIISSTTRRAACCJJAA PPUUBBLLIICCZZNNAA””

NNaa ppllaann 33 773344 220022,,6655 zzłł wwyykkoonnaannoo 33 228844 330088,,3322 zzłł ttjj.. 8888,,00%%..

7755001111 „„UUrrzzęęddyy wwoojjeewwóóddzzkkiiee”” NNaa ppllaann 332266 889922,,4477 zzłł wwyykkoonnaannoo 226600 335588,,7744 zzłł ttjj.. 7799,,66%%..


18

ZZaaddaanniiaa rreeaalliizzoowwaannee ww ttyymm rroozzddzziiaallee ffiinnaannssoowwaannee ssąą zz ddoottaaccjjii cceelloowweejj zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh zz zzaakkrreessuu aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj oorraazz iinnnnyycchh zzaaddaańń zzlleeccoonnyycchh ggmmiinniiee uussttaawwaammii.. DDooddaattkkoowwyymm źźrróóddłłeemm ffiinnaannssoowwaanniiaa tteeggoo zzaaddaanniiaa ssąą ddoocchhooddyy wwłłaassnnee ggmmiinnyy.. ŚŚrrooddkkii pprrzzeezznnaacczzoonnoo mm..iinn.. nnaa wwyyppłłaattęę wwyynnaaggrrooddzzeeńń pprraaccoowwnniikkóóww aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj wwrraazz zz ppoocchhooddnnyymmii oorraazz zzaakkuupp mmaatteerriiaałłóóww ii wwyyppoossaażżeenniiaa,, zzaakkuupp uussłłuugg zzwwiiąązzaannyycchh zz wwyykkoonnyywwaanniieemm zzlleeccoonnyycchh uussttaawwaammii zzaaddaańń,, ooppłłaattyy zz ttyyttuułłuu zzaakkuuppuu uussłłuugg tteelleekkoommuunniikkaaccyyjjnnyycchh oorraazz sszzkkoolleenniiaa..

7755002222 „„RRaaddyy ggmmiinn”” NNaa ppllaann 220033 550000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 116644 223344,,4488 zzłł ttjj.. 8800,,77%%.. ŚŚrrooddkkii wwyyddaattkkoowwaannee ww ttyymm rroozzddzziiaallee pprrzzeezznnaacczzoonnee ssąą mm..iinn.. nnaa:: ddiieettyy rraaddnnyycchh,, zzaakkuupp mmaatteerriiaałłóóww ii wwyyppoossaażżeenniiaa oorraazz uussłłuugg..

7755002233 „„UUrrzzęęddyy ggmmiinn”” NNaa ppllaann 22 994400 551100,,1188 zzłł wwyykkoonnaannoo 22 662222 992244,,5588 zzłł ttjj.. 8899,,22%%.. ŚŚrrooddkkii pprrzzeezznnaacczzoonnoo nnaa wwyykkoonnaanniiee nnaassttęęppuujjąąccyycchh zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh mm..iinn..:: wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa wwrraazz zz ppoocchhooddnnyymmii pprraaccoowwnniikkóóww uurrzzęędduu jjeeddnnoossttkkii,, wwyyddaattkkii oossoobboowwee nniieezzlliicczzoonnee ddoo wwyynnaaggrrooddzzeeńń,, zzaakkuupp mmaatteerriiaałłóóww ii wwyyppoossaażżeenniiaa,, zzaakkuupp eenneerrggiiii,, zzaakkuupp uussłłuugg,, sszzkkoolleenniiaa pprraaccoowwnniikkóóww,, uussłłuuggii ppoocczzttoowwee,, tteelleekkoommuunniikkaaccyyjjnnee,, mmeeddyycczznnee,, pprroowwiizzjjee bbaannkkoowwee,, kkoosszzttyy ppoossttęęppoowwaanniiaa ssąąddoowweeggoo ii pprrookkuurraattoorrsskkiieeggoo,, ppooddrróóżżee ssłłuużżbboowwee,, sskkłłaaddkkii ddllaa WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo OOśśrrooddkkaa KKsszzttaałłcceenniiaa ii SSttuuddiióóww SSaammoorrzząąddoowwyycchh,, wwppłłaattyy nnaa PPFFRROONN,, ooddppiissyy nnaa ZZFFŚŚSS oorraazz rróóżżnnee ooppłłaattyy ii sskkłłaaddkkii..

7755007755 „„PPrroommooccjjaa jjeeddnnoosstteekk ssaammoorrzząądduu tteerryyttoorriiaallnneeggoo”” NNaa ppllaann 110022 330000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 8888 993300,,4488 zzłł ttjj.. 8866,,99%%.. ZZaaddaanniiaa bbiieeżżąąccee wwyykkoonnaannee ww ttyymm rroozzddzziiaallee zzwwiiąązzaannee ssąą mm..iinn.. zz zzaakkuuppeemm mmaatteerriiaałłóóww pprroommooccyyjjnnyycchh,, ssffiinnaannssoowwaanniieemm bbiiuulleettyynnuu iinnffoorrmmaaccyyjjnneeggoo „„WWiittkkoowwsskkiiee WWiiaaddoommoośśccii SSaammoorrzząąddoowwee”” oorraazz oopprraaccoowwaanniieemm „„SSttrraatteeggiiii RRoozzwwoojjuu GGmmiinnyy WWiittkkoowwoo””..

7755009955 „„PPoozzoossttaałłaa ddzziiaałłaallnnoośśćć”” NNaa ppllaann 116611 000000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 114477 886600,,0044 zzłł ttjj.. 9911,,88%%.. WWyyddaattkkoowwaannee śśrrooddkkii pprrzzeezznnaacczzoonnoo nnaa ooppłłaattęę sskkłłaaddkkii ddllaa ZZwwiiąązzkkuu GGmmiinn PPoowwiiddzzkkiieeggoo PPaarrkkuu KKrraajjoobbrraazzoowweeggoo,, ddiieettyy ddllaa ssoołłttyyssóóww,, zzaakkuupp mmaatteerriiaałłóóww oorraazz uussłłuugg..

DDZZIIAAŁŁ 775511 „„UURRZZĘĘDDYY NNAACCZZEELLNNYYCCHH OORRGGAANNÓÓWW WWŁŁAADDZZYY PPAAŃŃSSTTWWOOWWEEJJ,, KKOONNTTRROOLLII II OOCCHHRROONNYY PPRRAAWWAA OORRAAZZ SSĄĄDDOOWWNNIICCTTWWAA””


7755110011 „„UUrrzzęęddyy nnaacczzeellnnyycchh oorrggaannóóww wwłłaaddzzyy ppaańńssttwwoowweejj,, kkoonnttrroollii ii oocchhrroonnyy pprraawwaa”” NNaa ppllaann 22 333300,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 22 333300,,0000 zzłł ttjj.. 110000,,00%%.. ŚŚrrooddkkii wwyykkoorrzzyyssttaannoo zzggooddnniiee zz ddeeccyyzzjjąą ddyyssppoonneennttaa śśrrooddkkóóww nnaa aakkttuuaalliizzaaccjjęę ii pprroowwaaddzzeenniiee ssttaałłeeggoo rreejjeessttrruu wwyybboorrccóóww.. ŹŹrróóddłłeemm ffiinnaannssoowwaanniiaa wwyyddaattkkóóww bbyyłłaa ddoottaaccjjaa cceelloowwaa zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh zz zzaakkrreessuu aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj..

7755110077 „„WWyybboorryy PPrreezzyyddeennttaa RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj PPoollsskkiieejj”” NNaa ppllaann 4499 668822,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 4499 668822,,0000 zzłł ttjj.. 110000,,00%%.. ŚŚrrooddkkii wwyykkoorrzzyyssttaannoo zzggooddnniiee zz ddeeccyyzzjjąą ddyyssppoonneennttaa śśrrooddkkóóww nnaa pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee wwyybboorróóww PPrreezzyyddeennttaa RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj PPoollsskkiieejj.. ŹŹrróóddłłeemm ffiinnaannssoowwaanniiaa wwyyddaattkkóóww bbyyłłaa ddoottaaccjjaa cceelloowwaa zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh zz zzaakkrreessuu


19

aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj..

7755110088„„WWyybboorryy ddoo SSeejjmmuu ii SSeennaattuu”” NNaa ppllaann 2266 110000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 2266 110000,,0000 zzłł ttjj.. 110000,,00%%.. ŚŚrrooddkkii wwyykkoorrzzyyssttaannoo zzggooddnniiee zz ddeeccyyzzjjąą ddyyssppoonneennttaa śśrrooddkkóóww nnaa pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee wwyybboorróóww ddoo SSeejjmmuu ii SSeennttaattuu.. ŹŹrróóddłłeemm ffiinnaannssoowwaanniiaa wwyyddaattkkóóww bbyyłłaa ddoottaaccjjaa cceelloowwaa zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh zz zzaakkrreessuu aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj..

7755111100 „„RReeffeerreennddaa ooggóóllnnookkrraajjoowwee ii kkoonnssttyyttuuccyyjjnnee”” NNaa ppllaann 2244 884400,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 2244 556600,,0000zzłł ttjj.. 9988,,99%%.. ŚŚrrooddkkii wwyykkoorrzzyyssttaannoo zzggooddnniiee zz ddeeccyyzzjjąą ddyyssppoonneennttaa śśrrooddkkóóww nnaa pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee rreeffeerreenndduumm ooggóóllnnookkrraajjoowwee ii kkoonnssttyyttuuccyyjjnnee.. ŹŹrróóddłłeemm ffiinnaannssoowwaanniiaa wwyyddaattkkóóww bbyyłłaa ddoottaaccjjaa cceelloowwaa zz bbuuddżżeettuu ppaańńssttwwaa nnaa rreeaalliizzaaccjjęę zzaaddaańń bbiieeżżąąccyycchh zz zzaakkrreessuu aaddmmiinniissttrraaccjjii rrzząąddoowweejj..

DDZZIIAAŁŁ 775544 „„BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO PPUUBBLLIICCZZNNEE II OOCCHHRROONNAA PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWAA””


7755440044 „„KKoommeennddyy wwoojjeewwóóddzzkkiiee PPoolliiccjjii”” NNaa ppllaann 1100 000000,,0000 zzłł wwyykkoonnaannoo 1100 000000,,0000 zzłł ttjj.. 110000,,00%%.. DDookkoonnaannoo wwppłłaattyy nnaa „„FFuunndduusszz WWssppaarrcciiaa PPoolliiccjjii”” pprrzzyy KKWWPP PPoozznnaańń zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm nnaa zzaakkuup

Documents

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO SPRAWOZDANIE NR … · SPRAWOZDANIE NR 1/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO z dnia 6 maja 2016 r. dotyczy: „Sprawozdania rocznego z wykonania