Byrådets temamøde den 20. juni 201620. juni 2016 *Inkl. justering af EPC III projektet, med forbehold for Byrådets godkendelse den 24. juni 2014 Byrådet Side 18 20. juni 2016 Udvikling

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Side 2

Program

20. juni 2016Byrådet

Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann

Økonomiaftalen

Status på den økonomiske situation

Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet

De næste skridt

Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann

Budget 2017 til 2020 –Økonomiaftale

Side 6Byrådet 20. juni 2016




Status på den økonomiske situation


Balance i vedtaget budget

• Børne- og Ungeudvalget• Kultur- og Fritidsudvalget• Social- og

Sundhedsudvalget• Teknik- og Miljøudvalget• Trygheds- og

Integrationsudvalget• Vækst- og

Beskæftigelsesudvalget• Økonomi- og Planudvalget

Udligning og generelle tilskud

IndkomstskatGrundskyldsprovenuDækningsafgifter

Renter og afdrag på lån

Vedtagne anlægsprojekter

Medfinansiering af anlæg


Balancen tipper

Reelle udfordringer, der ikke er taget højde for i budgettet fra sidste år,

herunder:

• Administrative budgetkataloger

• Pulje til overførsler mellem årene

• Demografi• Uindfriede

produktivitetsforbedringer

Derfor …

…er vi nødt til at genskabe balancen i budgetlægningen

ved:

• At reducere driftsudgifterne

• At øge vores indtægter

eller

!!!

eller

• At nedbringe anlægsudgifterne

Hvis ulykkerne alligevel ikke rammer os så hårdt som vi

frygter vil der være skabt et råderum til politiske tilvalg.

1

2

3


Plusser og minusser for Greve Kommune

3. laveste beskatningsniveau

Stort investeringsbehovi bygningsvedligeholdelse de

næste 10 årv

Højt beskatningsgrundlag

pr. indbygger

Behov for politisk råderum?

Generelt lave udgiftsniveauer

‐vanskeligt at optimere yderligerev

Kraftigere udvikling i

+80-årige end landsplan

Lavt udgiftsbehov ud fra sociale

indeks

Likviditet der sikrer

handlefrihedUdgiftspres på det

specialiserede socialområde

Side 14

Udvalgenes behandling – status

Byrådet 20. juni 2016

mio. kr. 2017 2018 2019 2020

Reduktioner 78,8 111,3 114,1 116,7Måltal 70,0 90,0 110,0 120,0

Difference 8,8 21,3 4,1 ‐3,3Udvidelser ‐40,7 ‐55,5 ‐59,2 ‐59,1

Alle udvalg


Gennemsnitlig fordeling af vedtaget prioriteringsrum i budget 2014 til 2016

I mio. kr. B2014 B2015 B2016

Besparelser 43,7 64,1 56,7

Udvidelser 26,1 11,4 24,0

I alt 69,8 75,5 80,7

Side 16

Hovedoversigt – Ordinær drift

Byrådet

i mio. kr. i løbende priser (feb 16 pl) 2017 2018 2019 2020Indtægter 2.779,823 2.817,234 2.879,927 2.944,427- heraf skatter 2.482,955 2.554,153 2.626,585 2.653,385- heraf tilskud og udligning og

renter 305,332 272,648 264,693 302,393Driftsudgifter -2.749,566 -2.806,812 -2.880,456 -2.955,881Ordinær drift 30,257 10,422 -0,529 -11,454

• Overskud 2017 – 2019. Underskud i 2020 (indtægtsprognose mangler)

• Overholder ikke målsætning om et overskud på 50 mio. kr. jf. Øko. Pol.

20. juni 2016

Side 17

Hovedoversigt – Anlæg og finansiering

Byrådet

i mio. kr. i løbende priser (feb.16 pl) 2017 2018 2019 2020Anlæg* -128,333 -75,73 -51,37 -51,37Jordforsyning samt Køb og salg 59,85 3,381 0 0Resultat skattefinansieretområde -38,226 -61,927 -51,899 -62,824Optagne lån 10,570 24,170 25,470 25,470Afdrag -48,309 -48,099 -49,041 -49,041Øvrige forskydninger 36,932 3,905 -0,415 -0,415Kassetræk -39,033 -81,951 -75,885 -86,810

• Kassetræk alle år

20. juni 2016

*Inkl. justering af EPC III projektet, med forbehold for Byrådets godkendelse den 24. juni 2014


Udvikling i gennemsnitslikviditet

Side 19

Forudsætninger for Hovedoversigten II

Byrådet

• Pt. er de nedenstående forhold ikke indregnet i HOV:

• Indtægtsskøn baseret på øvrige forhold i økonomiaftalen for 2017

• Statsgaranti og nye indtægtsskøn for ejendomsskatter

• Prioriteringskataloget

20. juni 2016

Side 20

Endnu uafklarede påvirkninger af HOV

Byrådet

• Lånepuljer

• Særtilskudspuljer

• Skattenedsættelsespulje

• Foreløbig skatteprognose

• Regulering af bloktilskud pga. overførselsområdet

• Skønskatalog

• DUT-katalog

20. juni 2016

Side 21

Sommerens arbejde• Administrationen udarbejder og færdiggør

– Administrative kataloger• DUT• Tekniske rettelser• Skøn for overførselsindkomster• Demografi• Anlægskatalog

– Opdateret investeringsoversigt– Bruttoanlægskatalog

– Beregning af indtægtssiden og tilskud– Beregning af finansieringssiden – Beregning af økonomiaftalens virkning for Greve


Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrum

Side 23

Fordeling af prioriteringsrum på udvalg


I mio. kr. 2017 2018 2019 2020

ØPU 11,8 15,2 18,6 20,2

TMU 5,5 7,0 8,6 9,4

BUU 29,7 38,2 46,7 50,9

KFU 3,5 4,5 5,5 6,0

SSU 18,7 24,1 29,4 32,1

VBU 0,7 0,9 1,1 1,2

TIU 0,1 0,1 0,1 0,1

I alt 70,000 90,000 110,000 120,000

Side 24

Udvalgenes kataloger i forhold til måltali mio. kr. 2017 2018 2019 2020

Økonomi- og Planudvalget 1,434(1,713)

-0,338(-0,059)

-2,232(-1,953)

-2,932(-2,653)

Teknik- og Miljøudvalget 1,259 1,754 0,873 0,073

Børne- og Ungeudvalget (BO1-effekt) 3,919(4,719)

14,328(15,128)

4,674(5,474)

1,224(2,024)

Kultur- og Fritidsudvalget 1,391 5,867 4,867 4,367

Social- og Sundhedsudvalget (BO1-effekt)

-2,600(1,952)

-4,286(0,266)

-9,586(-5,034)

-12,286(-7,734)

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 3,420 5,508 5,465 6,353

Tryghed- og Integrationsudvalget -0,055 -0,055 -0,055 -0,055

I alt 8,768(14,399)

22,778(28,409)

4,006(9,637)

-3,256(2,375)


Side 25

Bruttoanlægskatalog

i mio. kr. 2017 2018 2019 2020

Teknik- og Miljøudvalget -44,015 -35,060 -57,570 -81,065

Social- og Sundhedsudvalget -4,298 -3,922 0,000 0,000

Økonomi- og Planudvalget 0,000 1,6 0,000 0,000

Trygheds- og Integrationsudvalget -2,000 -1,000 -1,000 -1,000

I alt -50,313 -38,382 -58,570 -82,065


Side 26

Fordeling af prioriteringsrum efter økonomiaftale


I mio. kr. 2017 2018 2019 2020

ØPU6,5 9,0 10,4 13,1

TMU3,0 4,2 4,8 6,1

BUU16,4 22,6 26,2 33,0

KFU1,9 2,7 3,1 3,9

SSU10,3 14,2 16,4 20,7

VBU0,4 0,5 0,6 0,8

TIU0,0 0,0 0,0 0,0

I alt 38,5 53,2 61,5 77,8

De næste skridt i processen

Side 28

De næste skridt

Byrådet

Præsentation af budgetoplæg den 18. august 2016Budgetmappe præsenteres for Byrådet og samtidig offentliggøres materialet på internettet.

Høring af budgetmateriale fra den 18.-31. august 2016

Forhandlerregneark udsendesRegneark med alle forslag fra budgetkatalogerne udsendes. I regnearket kan der prioriteres mellem de forskellige eksisterende forslag og nye.

20. juni 2016

Side 29Byrådet

Hvornår Hvad18. august Direktionen præsenterer budgetoverblik samt div. kataloger for Byrådet

Budgetmaterialet offentliggøres samtidig på kommunens hjemmeside

14.-27. august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget

28. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af Direktionens budgetoplæg

25. august Byrådets 1. behandling af budget 2017-2020

September-møderne Fagudvalgene behandler budget 2017-2020

8.-9. september Budgetseminar for Byrådet: Forhandlinger om budget 2017-2020

9.-15. september Evt. yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august

15. september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2017-2020

26. september Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget 2017-2020

10. oktober Byrådets vedtagelse af budget 2017-2020

28. november Byrådet godkender sektorredegørelser og takster

20. juni 2016

Documents

Byrådets temamøde den 20. juni 201620. juni 2016 *Inkl. justering af EPC III projektet, med forbehold for Byrådets godkendelse den 24. juni 2014 Byrådet Side 18 20. juni 2016 Udvikling