c Manual de Procedimientos

7/25/2019 c Manual de Procedimientos

1/61

H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro

COOSER

MA

H. AYUNTAMIENTO CONSTAB

REA:COORDINACINMU

DOCUMENTO:MANUA

Vo.

Lic. Rogelio BetCOORDINADOR GENERAL

RE

L. R. C. Aracely del CarDEPARTAMENTO DE C

SIST

NOTA: Este Manu

DINACIN GENERAL DEVICIOS MUNICIPALES

NUAL DE PROCEDIMIENTOS

TITUCIONAL DE CENTRO,SCO

ENERAL DE SERVICIOSICIPALES

DE PROCEDIMIENTOS

Bo.

ncourt GonzlezE SERVICIOS MUNICIPALES

L. I.

L.R.

ISO:

en Hernndez ColladoNTROL ESTAD STICO YMAS

l est en Proceso de Revisin y/o A

CLAVE:

ELABOR :

. Csar A. de la RosaPriego

ACTUALIZ:

C. Aracely del CarmenHernndez Collado

tualizacin


2/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

INTRODUCCI

OBJETIVO

ALCANCE

MARCO JURI

PRINCIPIOS

ORGANIGRA

DESCRIPCION



NDICE

N

.....

.

DICO

A

E PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS..

3

..4

5

.6

.7

..8

DE FLUJO.9


3/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

El Manual de Procedimientos haclara y sencilla, acerca de losherramienta que permita una minformacin. Contiene el objetivoprocedimiento, normas de operaque se utilizan para su desarrolloparticipacin de la CoordinacinCoordinacin de Modernizacin

Ayuntamiento de Centro, su acmencionada.



INTRODUCCIN

sido elaborado con el propsito de brirocedimientos que se realizan y asjor manera de comunicacin, registrodel manual, ndice y desarrollo de los pin, diagrama de flujo, descripcin de py sus guas de llenado. Este documentGeneral de Servicios Municipales ye Innovacin municipal y la Direcc

ualizacin ser responsabilidad exclu

1

dar informacin, en formatorgar a los usuarios unay transmisin oportuna derocedimientos: objetivo delrocedimientos y las formaso ha sido elaborado con lacon la colaboracin de lain Administrativa del H.iva de la direccin antes


4/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

Garantizar una buena imagen ecreando una cultura de limpieza e



OBJETIVO

higiene del Municipio de Centro, con ln la poblacin.

2

a participacin ciudadana,


5/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

Las polticas, procedimientos, flpresente Manual de Polticas yServicios Municipales, son aplicDependencias del Municipio, cResponsable Administrativo de c



ALCANCE

jos de informacin, reportes y responsProcedimientos Administrativos de lables al personal adscrito a esta Direcando impliquen su interaccin, siendda Dependencia.

3

abilidades, descritos en elCoordinacin General dein y en su caso a otras

el enlace con stas el


6/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

LA COORDINACIN GENERAL dSIGUIENTE MARCO NORMATIVO: Constitucin Poltica de los Est Constitucin Poltica del EstadoLEYES: Reglamento Interior del H. Ayu Ley Orgnica de los Municipios Ley de Hacienda Municipal par Ley de Desarrollo Urbano y Ord Ley de Coordinacin Fiscal y Fi

los Trabajadores al Servicio del Ley Reglamentaria de la Frac

Tabasco Ley de Catastro del Estado de Ley de Obras Pblicas y Servici Ley de Adquisiciones, ArrendaCDIGOS: Cdigo Fiscal del Estado Cdigo Civil para el Estado de Cdigo de Procedimientos Civil Cdigo Penal para el Estado de Cdigo de Procedimientos PenREGLAMENTOS: Mercados Panteones Recoleccin, traslado, tratamie



MARCO JURDICO

SERVICIOS MUNICIPALES SE ENCUE

dos Unidos Mexicanos. D.O. 05-II-1917Libre y Soberano de Tabasco. P.O. 5-I

tamiento de Centro:del Estado de Tabascoel Estado de Tabasco Ley de Ingresos

enamiento Territorial del Estado de Tab

nanciero del Estado Ley de Amparo LeyEstado Ley de Justicia Administrativacin IV del Artculo 7 de la Constituci

abascoos Relacionados con la misma del Gobiientos y Servicios.

abascos del Estado

Tabascoles para el Estado de Tabasco

to y disposicin final de los residuos sli

4

TRA SUSTENTADA EN EL

y sus Reformas.-1919 y sus Reformas.

del Municipiosco

Federal de Trabajo Ley de

n Poltica del Estado de

rno del Estado.

dos urbano


7/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

Proporcionar con eficacia y emejoramiento de la calidad de vid



PRINCIPIOS

iciencia los servicios municipales, aa de los ciudadanos del municipio de Ce

5

fin de contribuir con elntro


8/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA



ORGANIGRAMA

6


9/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

PROCEDIMIENTOSolicitud y ofrecimiento de Soport

OBJETIVO DEL PROCEDIMIEN

1. Brindar asesora y soporte eCoordinacin.

NORMAS DE OPERACIN

Toda solicitud de asesoraSubcoordinacin de Sistemas

DE

CARGO

SUBCOORDINACI N DINFORMACIN Y PACIUDADA

DEPARTAMENTO DESTADSTICO Y S

UNIDAD ADMINISTRATIV




DESCRIPCI N DE PROCEDIMIENTOS

e Tcnico

O

n materia informtica a las reas ad

y soporte tcnico se deber llevarde Informacin y Participacin Ciudadan

SCRIPCI N DEL PROCEDIMIENTO

PROCE

SISTEMAS DETICIPACINA

1. Recibe solicitud detcnico y la turna aInformtica

CONTROLISTEMAS

2. Recibe solicitud detcnico y se preseAdministrativa solicitant

3. Imparte asesora, Diagtratarse de soporte tcnconformidad en reporte

A SOLICITANTE 4. Firma de conformidad ptcnico otorgado y devu

CONTROLISTEMAS

5. Recibe reporte firmado6. Al trmino del 4 toma

otorgadas y elaboraturnado esta Subcoordide Informacin y Partici

FIN DEL PROCEDIMIE

7

inistrativas adscritas a la

a cabo a travs de laa.

OS

sesora o soportel Departamento de

sesora o soporteta en la Unidad

nostica en caso deico y solicita firma dede soporte tcnico

or asesora o soportelve el reporte

se retiraeporte de asesorasinforme de estas

naci{on de Sistemasacin Ciudadana

TO


10/61

H. Ayuntamiento


COORDINACIN

M

Solicitud

DIRECCIN DE REA:SUBCOORDINACIN DE SISTEMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

SUBCOORDINACIN DE SIST. DE INF. Y PARTIC. CIUD.

INICIO

Recibe solicitud de asesorao soporte tcnico y la turna alDepartamento de Informtica

1

ENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES


DIAGRAMAS DE FLUJO

29

6

Reporte

SoporteTcnico

ReporteSoporteTcnico

Solicitud

FECHA

DE INFORMACIN Y PARTICIPACIN C. UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTA

:SOLICITUD Y ORECIMIENTODE SOPORTE TCNICO

DEPTO. DE CONTROL ESTADSTICO Y SISTEMAS UNIDAD ADMINISTR

Recibe solicitud de asesorao s op orte tc nico y s epresenta en la UnidadAdministrativa solicitante

Imparte asesora, diagnosticaen caso de tratarse desoporte tcnico y solicitafirma de conformidad enreporte de soporte tcnico

Firma de coasesora o sotorgado yreporte

Recibe reporte firmado y seretira

Al trmino del mes tomarep orte d e a se so rasotorgadas y elabora informede estas turnado este a laSu bc oor di nac i n deSistemas de Informacin yParticipacin Ciudadana

FIN

22

3

4

5

8

RReeppoorrtteeSSooppoorrtteeTTccnniiccoo

DE AUTORIZACIN

ENTO DE INFORMTICA

TIVA SOLICITANTE

nformidad poroporte tcnico

devuelve el

ABRIL 2004


11/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

PROCEDIMIENTOSolicitud y desarrollo de sistemas


1. Desarrollar todos aquellos siconsecucin de las actividades

General.

NORMAS DE OPERACIN

Todo sistema desarrollado pexpuesto a las reas que le co

Toda informacin de cualquierSistemas deber ser solicitaInformacin y Participacin Ci

El perodo de desarrollo delalcances del mismo.

DE

CARGOSUNIDAD ADMINISTRATIVA

SUBCOORDINACI NSISTEMAS DE INFORMA

PARTICIPACIN CIUDADEPARTAMENTO DE CO

ESTADSTICO Y SISTEUNIDAD ADMINISTRA

SOLICITANTE

DEPARTAMENTO DE COESTADSTICO Y SISTEUNIDAD ADMINISTRA

SOLICITANTEDEPARTAMENTO DE CO

ESTADSTICO Y SISTE




de informacin:

O

stemas de informacin que sean neciarias de las unidades administrativas

r el Departamento de Control Estadstimpete a fin de buscar la retroalimentacisistema relacionado con el Departameo por escrito al Titular de la Subcoodadana.

sistema de informacin se determinar

SCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

PROCESOS1. Solicita desarrollo de sistema a

Control Estadstico y SistemasDEIN Y

DANA

2. Recibe solicitud de desarrolloesta al Departamento de CSistemas para el trmite corresp

NTROL

MAS

3. Recibe solicitud de desarrollo

presenta en la unidad administraIVA 4. Informa al Departamento de

Sistemas sobre el funcionamiprocesos de trabajo que se gene

NTROLMAS

5. Recibe informe sobre situacin ade trabajo y solicita formatos exi

IVA 6. Efecta entrega de los formatoutilizan en los procesos de trabaj

NTROLMAS

7. Recibe documentos y efectadeterminando las funcionesautomatizar. Procediendo a la elme29nte el diseo, programaci

9

esarios para la adecuadadscritas a la Coordinacin

co y Sistemas deber sern operativato de Control Estadstico yrdinacin de Sistemas de

en base a la magnitud y

la Departamento de

de sistemas y turnantrol Estadstico yndiente

de sistema y se

iva solicitanteontrol Estadstico y

ento actual de losran en esa Unidadctual de los procesostentess existentes que seo actuales

anlisis de estos,que es posible

boracin de sisteman y verificacin del


12/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

SUBCOORDINACI NSISTEMAS DE INFORMA

PARTICIPACIN CIUDA

DEPARTAMENTO DE COESTAD STICO Y SISTE

SUBCOORDINACINSISTEMAS DE INFORMA

PARTICIPACIN CIUDA



sistema desarrollado8. Una vez probado el Sistema,

manuales de: Anlisis, Diseo,realiza entrega de estos al DepEstadstico y Sistemas mediarevisin y autorizacin y se realisistema en las reas involucrada

DEIN Y

DANA

9. Recibe sistema junto con losrevisiones de estos.

INEXISTENCIA de CORRECCIContinua en la actividad nmero

EXISTENCIA de CORRECCIOTurna documentacin al Departanuevamente para que lleve a cindicadas

NTROLMAS

10.Recibe documentacin y efeentrega nuevamente a laSistemas de Informacin y Partic

DEIN Y

DANA

11.Recibe documentacin ycorrespondientes de entrega

FIN DEL PROCEDIMIENTO

10

procede a elaborarsuario e Instalacin,rtamento de Control

nte oficio para sua la presentacin dels

manuales y efecta

ONES?11

ES?mento de Informticaabo las correcciones

ta correcciones yubcoordinacin de

ipacin Ciudadanaefecta trmite


13/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

FORMATOS0

SOLICIT

SOLICITUD0

DIRECCINDEREA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNICI

NOMBREDELPROCDIMIENTO: SOLICITUDY DESARROLLO

UNIDADADMINISTRATIVA S

INICIO

Solicita desarrollo de sistema ala Subcoordinacin de Sistemasde Informacin y ParticipacinCiudadana

Informa al Departamento deControl Estadstico y Sistemassobre el funcionamiento actualde los procesos de trabajo quesegeneranen esaUnidad

Efecta entrega de los formatosexistentes que se utilizan en losprocesosde trabajoactuales

11

4

6

GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DIAGRAMAS DE FLUJO

D0

FECHADEAUT

ALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACI N Y PARTICI

DE SISTEMAS DE INFORMACI N

BCOORD.DESIST. DEINF. YPART. CIUD. DEPTO.DECONTROLESTADSTI

29 ABRIL

Recibesolicitudde desarrollodesistemas y turna esta alDepartamento de ControlEstadstico y Sistemas para eltrmite correspondiente

Recibesolicitudde desarrollosistema y se presenta enunidadadministrativasolicitan

Recibe informe sobre situactual de los procesostrabajo y solicita forexistentes

Recibe documentos y efecta anlisestos, determinando las funciones qposible automatizar. Procediendoelaboracin de sistema mediante el dprogramacin y verificacin del sidesarrollado

2

S

11

FORMATOS0

SOLICITUD0

RIZACIN

PACI N CIUDADANA

COY SISTEMAS

2004

dela

te

cinde

atos

is deue esa laiseo,tema

AA

5

3

7


14/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

MANUANLI

MANUDISE

DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNIC

NOMBREDELPROCDIMIENTO: SOLICITUDY DESARROLLO DE SISTEMAS DE I

UNIDADADMINISTRATIVA S

C



ANUALDISEO

ALIS

MANUALANLISIS

ALO

MANUALSUARIO

MANUALINSTALACIN

MANUALUSUARIO

MANUALINSTALACIN

FECHA DE AUT

IPALES

FORMACI N

BCOORD.DESIST. DEINF. YPART. CIUD. DEPTO.DECONTROLESTADSTI

29 ABRIL

AA

Una vez probado el Sistema, prelaborar manuales de: Anlisis,Usuario e Instalacin, realiza enestos al Departamento deEstadstico y Sistemas medianpara su revisin y autorizacirealizalapresentacindel sistemreasinvolucradas

MANUALINSTALACI

N

Recibe sistema junto con losmanuales y efecta revisionesdeestos.

CORRECIONES

Turna documentacin aldepartamento de Informtica

nuevamente para que lleve acabolas correccionesindicadas

BB

SINO

9

10

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACI N Y PARTICI

S

12

MANUALANLISIS

MANUALDISEO

RIZACIN

COY SISTEMAS

2004

ocede aDiseo,

trega deControl

te oficion y seaen las

MANUALSUARIO

8

PACI N CIUDADANA


15/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOSMUNICIP

NOMBREDELPROCDIMIENTO: SOLICITUD Y DESARROLLO

UNIDAD ADMINISTRATIVA SU

C



MANUALANLISIS

MANUALDISEO

MANUALUSUARIO

MANUALINSTALACI

N

FECHA DE AUTO

LES

DE SISTEMASDE INFORMACI N

BCOORD. DESIST.DEINF. YPART. CIUD. DEPTO.DECONTROLESTADSTI

29 ABRIL

B

Recibedocumentacinycorrecciones ynuevamenteal DepartamControl Estadsticoy Sis

Recibe documentaciny efectatrmites correspondientes deentrega

MANUALINSTALACI

N

IN

11

12

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACI N Y PARTICI

S

13

MANUALANLISIS

RIZACIN

OYSISTEMAS

2004

efectaentregaentodeemas

MANUALDISEO

MANUALUSUARIO

PACI N CIUDADANA


16/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

PROCEDIMIENTOActualizacin y mantenimiento de


1. Actualizar, modificar e incluirque hayan sido desarrollados

adecuada consecucin de las aCoordinacin General

NORMAS DE OPERACIN

La actualizacin y mantenimititular de la Subcoordinacin d

Toda informacin de cualquieSistemas deber ser solicitaInformacin y Participacin Ci

El perodo de desarrollo de linformacin desarrollados pomagnitud y alcances de los mi

DE

CARGOUNIDAD ADMINIS

SUBCOORDINACI N D

INFORMACI N Y PACIUDADA


UNIDAD ADMINIS

DEPARTAMENTO DESTAD STICO Y S




sistemas desarrollados:

O

nuevas funcionalidades a todos aquelloor el Departamento de Control Estad

ctividades diarias de las unidades ad

nto de a sistemas desarrollados debeSistemas de Informacin y Participaci

sistema desarrollado en el Departameo por escrito al Titular de la Subcoodadana.s actualizaciones, modificaciones y ael departamento de Informtica se

mos.


PROCERATIVA 1. Solicita actualizacin,

adicin de nuevassistema desarrollado y/

SISTEMAS DE

TICIPACI NA

2. Recibe solicitud d

mantenimiento a Sisteimplementado y turnade Control Estadsticotrmite correspondient

CONTROLISTEMAS

3. Recibe solicitudmantenimiento o afuncionalidades a sistimplementado y acAdministrativa solicitan

RATIVA 4. Le informa las adecuacSistema segn los pro

CONTROLISTEMAS

5. Recibe informe sobrmantenimiento o a

14

s sistemas de informacinstico y Sistemas para la

inistrativas adscritas a la

solicitarse por escrito aln Ciudadanato de Control Estadstico yrdinacin de Sistemas de

iciones a los sistemas deeterminar en base a la

OS, mantenimiento o

funcionalidades ao implantado

actualizacin y

ma desarrollado y/osta al Departamentoy Sistemas para su

de actualizacin,dicin de nuevasma desarrollado y/ode a la Unidadeiones que requiere elesos de trabajoe la actualizacin,dicin de nuevas


17/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA



funcionalidades, solicactualizar y procede ade estos, diseo y pmismos.

6. Efecta pruebas deefectuada e informa dadministrativa que soliel mantenimiento para

7. Procede a la actualizadel sistema actualizado

FIN DEL PROCEDIMI

15

ita documentos allevar a cabo anlisisrogramacin de los

las actualizacine estas a la Unidadit la actualizacin y

su conocimientoin de los manuales

NTO


18/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

UNIDAD ADMINISTRATIVA

SOLICI

SOLICITUD0

NOMBREDELPROCDIMIENTO:ACTUALIZACI N Y MANTENIMI

INICIO

Solicita actualizacin,mantenimiento o adicin denuevas funcionalidades asistema desarrollado y/oimplantado

Le informa las adecuacionesque requiere el Sistema segnlos procesosdetrabajo

22

DIRECCINDE REA: COORDINACI N GRAL. DE SERVICIOS MUNICIP

1

4



DIAGRAMAS DE FLUJO

TUD0

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DEINFORMACI N Y PARTI

ENTO DE SISTEMAS DESARROLLADOS

UBCOORD.DESIST. DEINF. YPART. CIUD. DEPTO. DECONTROLESTADS

29 ABRI

Recibe solicitud deactualizaciny mantenimiento a Sistemadesarrolladoy/o implementado yturna esta al Departamento deControl Estadstico y Sistemasparasu trmitecorrespondiente.

Recibe solicitud de actualizacio adicin de nuevas funcionalidesarrollado y/o implementadoUnidadAdministrativasolicitante

Recibe informe sobre lamantenimiento o adicinfuncionalidades, solicita docume

procede a llevar a cabo a

diseoy programacinde losmi

Efecta pruebas dela actualizacine informa deestas a la Unidadadmque solicit la actualizacinmantenimientopara suconocimiento

11

11

22

LES

2

3

S

16

SOLICITUD0

IPACI N CIUDADANA

ICOY SISTEMAS

L 2004

n, mantenimientoades a sistemay acude a la

actualizacin,de nuevas

ntos a actualizarnlisis de estos,

mos.

efectuadainistrativa

y el A

5

6


19/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

UNIDADADMINISTRATIVA

DIRECCINDEREA:COORDINACI N GRAL.DE SERVICIOS MUNI

NOMBREDELPROCDIMIENTO:ACTUALIZACI N Y MANTE



29 A

FECHADE

ICIPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACI N Y PA

IMIENTO DE SISTEMAS DESARROLLADOS

SUBCOORD.DESIST. DEINF. YPART. CIUD. DEPTO. DECONTROLESTA

Efecta pruebas deefectuadas e informaadministrativa quesolicimantenimientopara su

A

FIN

S

17

BRIL 2004

AUTORIZACIN

TICIPACI N CIUDADANA

DSTICOY SISTEMAS

las actualizacionese estas a la Unidad la actualizaciny elonocimiento

7


20/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

PROCEDIMIENTOElaboracin de orden de servicio.


1. Mantener en condiciones dmotosierras, etc.) de la Coordinac

NORMAS DE OPERACIN

Normatividad de la Contralora Reglamento del Comit de Ad Lineamientos de la Direccin d Las ordenes de servicio deber El prestador de servicio deb

costo del mismo. Se deber contar con la sufici

DE

CARGOSUNIDAD ADMINISTR

SUBCOORDINACI N DEGESTI N ADMINIST

DEPARTAMENTO DE RFINANCIEROS Y MAT




O

e funcionamiento el mobiliario y eqin General.

Municipaluisiciones y Servicios.e Administracinn elaborarse en tiempo y formar proporcionar presupuesto del mant

ncia presupuestal para el mantenimient


PROCESOTIVA 1. Enva solicitud de mantenimi

equipo de oficina a la Subcoy Gestin Administrativa

ONTROL YATIVA

2. Recibe solicitud de manteniy/o equipo de la Unidad ady la turna Departamento dey Materiales

CURSOSRIALES

3. Turna solicitud de manteniy/o equipo al DepartamMateriales

4. Recibe solicitud de manteniy/o equipo y verifica que lamantenimiento cuentepresupuestal

NO HAY SUFICIENCIA PRFIN DEL PROCEDIMIENTO

HAY SUFICIENCIA PRESU5. Elabora Orden de Servicio p

18

ipo (podadoras, bombas,

enimiento para conocer el

.

ento de mobiliario y/ordinacin de Control

miento de mobiliarioinistrativa solicitanteecursos Financieros

iento de mobiliarioento de Recursos

miento de mobiliariopartida referente alcon suficiencia

ESUPUESTAL?

UESTAL?or medio del SIAM y


21/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

DIRECCI N DE ADMINIS

DEPARTAMENTO DE RMATERIALES






recaba las firmas correspond6. Enva Orden de Servicio

AdministracinTRACI N 7. Recibe orden de servicio y

administrativos correspondieCURSOS ESPERA DE CINCO A DIEZ

8. Recibe cotizacin (presupuDireccin de Administracivisto bueno y autorizaciGeneral

9. Enva cotizacin (presupueDireccin de Administracin

TRACI N 10.Recibe cotizacin (presuprealiza el trmite administratiCURSOS ESPERA DE DIEZ A QUINC

11.Recibe de la Direccin de Areferente al mantenimiento,archiva copia de la facturservicio

12.Devuelve factura a la DirecciTRACI N 13.Recibe factura y realiza el t

correspondiente


19

ientesa la Direccin de

realiza los trmitestes

D AS

sto) de parte de lay recaba firma de

n del Coordinador

sto) autorizado a la

esto) autorizado yo correspondienteDAS

dministracin facturarecaba las firmas y

y de la orden de

n de Administracinrmite administrativo


22/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

1

SOLICITUD0

SOLICITUD0

DIRECCINDEREA: COORDINACI N GENERAL DE SERVS. MUNICI

NOMBREDELPROCDIMIENTO: ELABORACIN

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y

Enva solicitud demantenimiento de mobiliario y/oequipo de oficina a laSubcoordinacin de Control yGestinAdministrativa

Recibe solicitud demantenimiento de mobiliario y/oequipo de la Unidadadministrativa solicitante y laturna Departamento deRecursos Financieros yMateriales

2



DIAGRAMAS DE FLUJO

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N AD

5

6ORD. SERV.

1ORD. SERV.

0

ORD. SERV.0

SOLICITUD0

SOLICITUD0

ALES

DE ORDEN DE SERVICIO

29 ABR

DEPTO. DE RECS. FIN. Y MATS. READE RECURSO DIRECCI N

Turna solicitud de

mantenimiento de mobiliarioy/o equipo al rea deRecursosMateriales

Recibe solicitud demantenimiento de mobiliario y/oequipo y verifica que la partidareferente al mantenimientocuente con suficienciapresupuestal

SUFICIENCIA

PRESUPUES

Elabora Orden de Servicio pormedio del SIAM y recaba lasfirmas correspondientes

Enva Orden de Servicio a laDireccinde Administracin

Reciberealizaadminist

SI

NO

3

FIN

4

S

20

MINISTRATIVA

ORD. SERV.0

IL 2004

DE ADMINISTRACIN

orden de servicio ylos trmites

rativoscorrespondientes

A

7


23/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

FACTURFACTURA

0

COTIZACION

COTIZACION

DIRECCIN DE REA: COORDINACIN GENERAL DE SERVS. M

NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: ELABORACI

REA DE RECURSO MATERIALES

A

ESPERADE CINCOA DIEZDAS

Recibe cotizacin de parte de laDir.de Admn.y recaba firma devisto bueno y autorizacin delCoordinadorGeneral

Enva cotizacin (presupuesto)autorizado a la Direccin deAdministracin

ESP ERA DE DI EZ A

UINCE DAS

Recibe de la Dir. de Admn.facturaref. al mantto., recabalasfirmas y archiva copia de lafactura y de la orden de serv..Devuelve factura a la Dir.

8

9

9

11



F

1

FECHA DE

NICIPALES UNIDAD RESPONSABLE SUBCOORDINACIN DE CONTROL Y G

N DE ORDEN DE SERVICIO

29

Recibe cotizacin (presupuesto)autorizado y realiza el trmiteadministrativocorrespondiente

Recibe factura y realiza eltrmite administrativocorrespondiente

B

10

12

S

21

ACTURA0

OTIZACION

AUTORIZACIN

ESTIN

BRIL 2004

DIRECCIN DE

DMINISTRACIN


24/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

PROCEDIMIENTOElaboracin de orden de trabajo


Satisfacer los requerimientos defuncionamiento de la Coordinaci

NORMAS DE OPERACIN

Normatividad de la Contralora Lineamientos de la Coordinaci Lineamientos del comit de Ad

DESCRIPCI N DEL PROCEDIM

CARGOSUNIDAD ADMINISTR

SUBCOORDINACI N DEGESTIN ADMINIST






ara mantenimiento de vehculo:

O

servicio o mantenimiento que requieraGeneral

Municipal y la Contadura mayor de Hacn Central de Maquinarias

quisiciones y Servicios

IENTO:

PROCESOTIVA 1. Enva solicitud de mantenimi

ONTROL YATIVA

2. Recibe solicitud de mantenide la Unidad administrativaDepartamento de RecurMateriales

CURSOSRIALES

3. Turna solicitud de manteniDepartamento de Recursos

CURSOS 4. Recibe solicitud de manteniverifica que la partida refere

cuente con suficiencia presu

HAY SUFICIENCIA PRESUContina en la actividad nm

NO HAY SUFICIENCIA PRContina en la actividad nm

5. Elabora Orden de Trabajo precaba firma del CoordiServicios Municipales y delControl y Gestin administrat

6. Enva Orden de Trabajo

22

un vehculo para el buen

ienda

nto de vehculoiento de vehculo desolicitante y la turnaos Financieros y

iento de vehculo alaterialesiento de vehculo y

nte al mantenimiento

uestal

UESTAL?ero 5

SUPUESTAL?ero 25

or medio del SIAM ynador General de

Subcoordinador deivaa la Direccin de


25/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA





UNIDAD ADMINISTR

PRESTADOR DE SE

UNIDAD ADMINISTR

EL PRESTADOR DE S


SUBCOORDINACI N DEGESTI N ADMINIST





AdministracinTRACI N 7. Recibe orden de Trabajo,

administrativos correspondiSubcoordinacin de Cadministrativa del lugar dondservicio o el mantenimientodel prestador que se encarga

ONTROL YATIVA

8. Recibe notificacin del lugaservicio que llevar a cabonotifica al Departamento dey Materiales

CURSOSRIALES

9. Recibe notificacin del lugaservicio que llevar a cabo

notifica al Departamento deCURSOS 10.Recibe la notificacin del lu

servicio que llevar a caboinforma a la Unidad adminisacuda con el vehculo al luga

TIVA 11.Recibe notificacin y acudelugar y con el prestador de s

VICIO 12.Recibe vehculo y realiza elmantenimiento correspondiefectuado el servicio noadministrativa que el vehcreparado

TIVA Espera por la reparacin del

13.Recibe el vehculo reparadoprestado

CONFORMIDAD?Contina en la actividad nm

NO CONFORMIDAD?Contina en la actividad nm

RVICIO 14.Enva factura del servicio prde Administracin

TRACI N 15.Recibe factura y la turna a laControl y Gestin Administrat

ONTROL YATIVA

16.Recibe factura, recaba laCoordinador General de Serde la persona que tiene a ccomo la del usuario del vehc

17.Devuelve Factura aAdministracin para que elaarchiva copia de Factura y d

TRACI N 18. Recibe Factura y realiza oresta ltima a la SubcoordiGestin Administrativa para fi

ONTROL YATIVA

19.Recibe orden de pago yCoordinador General y la dede Administracin.

23

realiza los trmitesntes y avisa a lantrol y Gestin

e se llevar a cabo elas como el nombrer de ellor y el prestador deel mantenimiento yecursos Financieros

r y el prestador deel mantenimiento y

ecursos Materialesar y el prestador deel mantenimiento e

rativa solicitante quer indicado

con el vehculo alrvicio indicadoervicio, reparacin o

ente y una vezifica a la unidadlo ya se encuentra

ehculo de 3 a 5 da

y verifica el servicio

ero 16

ero 23stado a la Direccin

Subcoordinacin deiva

irma y el sello delicios Municipales, largo el resguardo asulo.la Direccin deore orden de pago yOrden de Trabajo

en de pago y envaacin de Control y

irmarecaba la firma del

uelve a la Direccin


26/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA


UNIDAD ADMINISTR





TRACI N 20.Recibe Orden de Pago firtrmites administrativos corre

FIN DEL PROCEDIMIENTOTIVA 21.Comunica a la Direccin de

inconformidad del servicio prTRACI N 22.Recibe notificacin y co

nmero 7CURSOS 23.Solicita al Departamento de

realice la solicitud de amplirelacionada con el mantenimi

CONTINUA EN ACTIVIDAD

24

ada y efecta losspondientes.

Administracin de lastado.tinua en actividad

ecursos Financieroscin para la partida

ento de vehculos.

NMERO 4


27/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI


SOLICITUD

SOLICITUD0

DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVS. MUNICIPAL

NOMBREDELPROCDIMIENTO: ELABORACIN DE ORD

SUBCOORDINACINDE CONTROLY

INICIO

Envasolicitud demantenimientodevehculo

Recibe solicitud demantenimientode vehculo de laUnidad administrativa solicitantey la turna al Departamento deRecursos Financieros yMateriales

Recibenotificacindel lugar y elprestador de servicio que llevara cabo el mantenimiento ynotifica al Departamento deRecursos Financieros y

Materiales

Recibe notificacin y acude conel vehculo al lugar y con elprestadordeservicio indicado

ESPERADEDIEZAQUINCE DAS

D

E

11

1

2

8

11



DIAGRAMAS DE FLUJO

ORD. PAGO

FACTURA

ORD.TRAB.

ORD.TRABAJO0

SOLICITUD

SOLICITUD

FECHA DE AUTO

S UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N

EN DE TRABAJO PARAMANTENIMIENTODE VEHCULOS

29 ABRIL

DEPTO. DE RECS.FIN. Y MATS. DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALES

DI

Turnasolicitud demantenimientodevehculo al rea deRecursosMateriales

Recibe solicitud demantenimiento de vehculo yverifica que la partida referenteal mantenimiento cuente consuficienciapresupuestal

SUFICIENCIAPRESUPUESTAL

Elabora O. T. por medio delSIAM y recaba firma delCoordinador Gral. de Serv. Mun.

del Sub. de Control y Gestin

Enva Orden de Trabajo a laDireccinde Administracin

Recibe O.correspondSubc. Conlugar dondserv. o elnombre dencargar

ASI

NO

Recibe faSubcoordinGestin Ad

Recibe Fadepago y

Subcoordin

J

K

Recibe Ordefectaadministrat

Recibenotificacin del lugar y elprestador de servicio que llevara cabo el mantenimiento ynotifica al rea de RecursosMateriales

1

X34

5

6

7

9 15

18

20

S

25

ORD. PAGO0

FACTURA0

ORD. TRAB..

RIZACIN

2004

ECCINDE

., realizalos trmitesientes y avisa a latrol y G. Admva. del

se llevara caboelmantto. as como ell prestador que see ello

tura y la turna a laacin de Control yministrativa

I

tura y realiza ordenenva esta ltima a la

acin de Control y

ende Pagofirmada ylos trmites

ivos

L

M


28/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVS.M

NOMBREDELPROCDIMIENTO: ELABORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBCOORDINACI N DE CONTRGESTIN ADMVA.



FECHA

UNICIPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y G

CIN DE ORDENDE TRABAJO PARA MANTENIMIENTODE VEHCULOS

OL Y

29

DEPTO. DE RECS.FIN. Y MATS. READE RECURSO MATERIALES P

Reserma

adse

EnpreAd

12

14

S

26

FACTURA0

DEAUTORIZACIN

ESTI N

ABRIL 2004

RESTADOR DESERVICIO

cibe vehculo y realiza elvicio, reparacin ontenimiento correspondiente

notifica a la unidadinistrativaque elvehculo ya

encuentrareparado

E

F

va factura del serviciostado a la Direccin deministracin

G

H


29/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

FACT

FACT

DIRECCINDEREA: COORDINACI N GENERAL DESERVS. MU

NOMBREDELPROCDIMIENTO: ELABORACI

SUBCOORDINACI N DE CONTROGESTIN ADMVA.

Recibe el vehculo reparado yverificaelservicioprestado

CONFORMIDAD?

G

SI NO

F I

Recibefactura, recabala firma yel sello del Coordinador Generalde Servicios Municipales, la dela persona que tiene a cargo elresguardo as como la delusuario delvehculo

J

Devuelve Factura a la Direccinde Administracin para queelaboreordendepagoy archivacopia de Factura y de Orden deTrabajo

Recibe orden de pago y recabla firma del Coordinador Generay la devuelve a la Direccin dAdministracin.

L

Comunica a la Direccin deAdministracin de lainconformidad del servicioprestado.

22

13 16

17

21



FECHA

RA

URA

ICIPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y G

N DE ORDENDE TRABAJO PARAMANTENIMIENTODE VEHCULOS

L Y

29

DEPTO. DE RECS. FIN. Y MATS. DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALES

DIRE

Recibela notificacin del lugar y

el prestador de servicio quellevar a cabo el mantenimientoe informa a la Unidadadministrativa solicitante queacuda con el vehculo al lugarindicado

C

D

l

ll

l

Solicita al rea de RecursosFinancierosrealicela solicitud deampliacin para la partidarelacionada con elmantenimientode vehculos

A

X

10

19

22

S

27

DEAUTORIZACIN

STI N

ABRIL 2004

CCI N DEADMINISTRACI N

M

Recibenotificacin

22

N


30/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

PROCEDIMIENTORequisicin de Compra.


Determinar las necesidades deoperatividad de la Coordinacin

NORMAS DE OPERACIN

Normatividad de la Contralora Reglamento del Comit de Ad Lineamientos de la Direccin d Elaborar requisicin de materi Que toda adquisicin de mate

correspondiente; Que el surtimiento de material

DE

CARGOSDEPARTAMENTO DE RE

MATERIALES

SUBCOORDINACI N DE CGESTIN ADMINISTR

DEPARTAMENTO DE REMATERIALES




O

dquisicin de bienes, materiales o hereneral

Municipal y la Contadura mayor de Hacuisiciones y Servicios;e Administracinles de acuerdo a las necesidades de la

rial, cuente con la disponibilidad financi

no exceda de un plazo de 20 das aproxi

CRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:

PROCESOCURSOS 1. Verifica peridicamente la exi

y herramientas en almacnecesidades

2. Elabora un listado de requeri3. Turna a la Subcoordinacin

Administrativa el listado de reqONTROL Y

TIVA4. Recibe listado de requerimi

autoriza5. Indica al Departamento de Re

se realice el trmite decorrespondientes

CURSOS 6. Recibe indicacin, consfinanciera en el SIAM

HAY DISPONIBILIDAD?Contina en la actividad nme

NO HAY DISPONIBILIDAD?FIN DEL PROCEDIMIENTO

7. Elabora requisicin

28

ramientas necesarios para

ienda

oordinacin Generalra, de acuerdo a la partida

madamente.

tencia de materialesn para identificar

ientose Control y Gestinuerimientosntos, los analiza y

cursos Materialesque

las requisiciones

ulta disponibilidad

ro 7


31/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA







8. Recaba firmas de auSubcoordinacin de CoAdministrativa y de la CoorServicios Municipales

9. Enva mediante memornduDireccin de Administracinsuministre los materialesrequeridas

RACI N 10.Recibe memorndum y requtrmites administrativos corres

CURSOS 11.Espera el surtimiento de loaproximadamente

RACI N 12.Enva al Departamento deFactura, Entrada de almacn

CURSOS 13.Recibe Factura, Entrada depago.

14.Recaba firma de enterado delde Servicios Municipales y dControl y Gestin Administrati

15.Enva copias del documentoFinancieros

16.Enva facturas para su trDireccin de Administracin.


29

orizacin de lantrol y Gestininacin General de

m requisicin a lafin de de que sta

y herramientas

isicin y realiza lospondientes

solicitado 20 das

ecursos Materiales:orden de pago

almacn y orden de

Coordinador Generall Subcoordinador dea

al rea de Recursos

ite de pago a la


32/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

MEMORANDUM

REQUISICIN

REQUISICIN

REQUISICIN

DIRECCINDE REA: CORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS

NOMBREDELPROCDIMIENTO: R

READERECS.MATERIALES

A

DISPONIBILIDAD?

Elaborarequisicin

Recaba firmas de autorizacin dela Subcoordinacin de Control yGestin Administrativa y de laCoordinacin General de ServiciosMunicipales

Enva mediante memorndumrequisicin a la Direccin de

Administracin a findedeque stasuministre los materiales yherramientasrequeridas

11

SI

NOC

7

8

9



DIAGRAMAS DE FLUJO

ORDENDEPAGO1

ENTRADAALMACEN1

FACTURA1

FACTURA

ENTRADAALMACEN

ORDENDEPAGO

FACTURA

ENTRADAALMACEN

ORDENDEPAGO

FECH

UNICIPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GES

QUISICI N DE COMPRA

29

READERECURSOSMATERIALES

DIR

Recibe mey realizadministrati

ESPERA20 DASAPROXIMADAMENTE

Enva alMateriales:almacny o

Recibe Factura, Entrada dealmacn yorden depago.

Recaba firma de enterado delCoordinador General de ServiciosMunicipales y del Subcoordinador

deControl y GestinAdministrativa

Enva copias del documento alreadeRecursosFinancieros

B

10

12

11

13

14

15

S

30

FACTURA

MEMORANDUM

REQUISICIN

ADEAUTORIZACIN

TI N ADMINISTRATIVA

ABRIL 2004

ECCINDEADMINISTRACIN

orndumy requisicina los trmitesoscorrespondientes

rea de RecursosFactura, Entrada de

rdende pago

11

ENTRADAALMACEN

ORDENDEPAGO


33/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNICI

NOMBREDELPROCDIMIENTO:REQUISICI

READERECS.MATERIALES

SUBCOORDINACI

GESTIN



FACTURA

FECHADEAU

PALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N AMINIS

N DE COMPRA

NDECONTROL Y

ADMVA.

29 ABRI

READERECURSOMATERIALES DIRECCIN

B

Enva facturas para su trmite depago a la Direccin de

Administracin

FIN

C

15

S

31

ORIZACIN

TRATIVA

2004

DEADMINISTRACIN


34/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

PROCEDIMIENTOBaja de bienes.


Verificar que el mobiliario y equibaja y ponerlo a disposicin de la

NORMAS DE OPERACIN

Que la baja del bien sea solicit Que la baja del bien sea solicit Que el bien est obsoleto o in


CARGO

DEPARTAMENTO DEFINANCIEROS Y M

REA DE RECURSOS MAT

DIRECCI N DE ADMINIST

REA DE RECURSOS MAT

DIRECCI N DE ADMINIST

REA DE RECURSOS MAT




O

o que se encuentre obsoleto o en malaDireccin de Administracin.

ado por el usuario al Subcoordinador Adado por el Subcoordinador de Control yervible.

IENTO

PROCE

RECURSOSTERIALES

1. Recibe solicitud eCoordinador GenerMunicipales y/o Subcoy Gestin Administratide Recursos Materiale

ERIALES 2. Recibe solicitud, elabola baja del bien y lo enAdministracin, as miDireccin de Conconocimiento

ACI N 3. Recibe oficio de solicitefecta los trmites co

ERIALES 4. Espera diez das aprox

ACI N 5. Enva oficio, relacinlos bienes que debdisposicin

ERIALES 6. Recibe oficio, relacinlos bienes que ddisposicin de la Dir. d

7. Pone a disposicinAdministracin los bienacta de entrega

8. Recibe de la Cooriginales de acta de inmemoria fotogrfica dsolicitaron para baja y

32

s condiciones sea dado de

ministrativo;estin Administrativo

OS

instrucciones dell de Servicios

ordinador de Controla y la turna al rea

a oficio para solicitarva a la Direccin demo enva copia a latralora para su

d de baja del bien yrespondientesimadamente

acta de entrega deern quedar a su

y acta de entrega deebern quedar aAdministracin

de la Direccin dees y recaba firma del

ntralora Municipalspeccin as como la

los bienes que serecaba las firmas de


35/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA



estos documentos9. Enva a la Direccin d

Inspeccin y Medebidamente firmados

10.Archiva copias del oficientrega de los bienesInspeccin y lbum fot

FIN DEL PROCEDIMI

33

Contralora Acta demoria Fotogrfica

io, relacin y acta deas como el Acta degrfico

NTO


36/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

SOLICITUD0

DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MU

NOMBREDELPROCDIMIENTO: B

DEPTO. DERECS. FINANCIEROSYMATERIALES

INICIO

Recibesolicitude instrucciones delCoordinador General de ServiciosMunicipalesy/o Subcoordinador deControl y Gestin Administrativa yla turna al rea de RecursosMateriales

1

1



DIAGRAMAS DE FLUJO

ACTADEENTREGA

0

OFICIO0

RELACIN0

RELACIN0

OFICIO0

SOLICITUD0

OFICIO0

FECHADE

ICIPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N AMI

JA DE BIENES

29 A

DEPARTAMENTODERECURSOSMATERIALES

DIRECCINDE A

Recibe solicitud, elabora oficiopara solicitar la baja del bien y loenva a la Direccin de

Administracin, as mismo envacopia a la Direccinde Contraloraparasuconocimiento

Recibe oficio dedel bien y efecorrespondientes

Espera diezdas aproximadamente

Enva oficio, reentregade losbiquedara sudisp

Recibe oficio, relacin y acta deentregadelosbienesquedebernquedar a disposicin de laDireccin.de Administracin

A

2 3

5

S

34

ACTADEENTREGA

0

OFICIO0

AUTORIZACIN

NISTRATIVA

BRIL 2004

MINISTRACIN

solicitud de bajata los trmites

lacin y acta deienes quedebern

sicin

4


37/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

R

R

R

DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS

NOMBREDELPROCDIMIENTO:

DEPTO. DE RECS. FINANCIEROS Y

MATERIALES



LACIN0

LACIN0

LACIN0

MEMORIAFOTOGRFI

CA

ACTADEINSPECCIN

0

MEMORIAFOTOGRFICA

ACTADEINSPECCIN

ACTADEENTREGA

FECHA

UNICIPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N

: BAJA DE BIENES

29

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES

DIREC

ADMINIA

Pone a disposicin de laDireccin deAdministracin los bienes

y recaba firma del acta de

Recibe de la ContraloraMunicipal originales deacta de inspeccin as

como la memoriafotogrfica de los bienes

que se solicitaron parabaja y recaba las firmas

Enva a la Direccin deContralora Acta de

Inspeccin y Me mo riaFotogrfica debidamentefirmados

B

6

7

8

S

35

E AUTORIZACIN

MINISTRATIVA

ABRIL 2004

CIN DE

TRACIN


38/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNI

NOMBREDELPROCDIMIENTO:BAJ

DEPTO. DERECS. FINANCIEROSY MATERIALES



RELACIN1

FECHADEA

IPALES UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N AMINI

A DE BIENES

29 AB

READERECURSOMATERIALES DIRECCINDEADM

B

MEMORIAFOTOGRFI

ACTADEINSPECCIN

Enva a la Direccinde ContraloraActa de Inspeccin y MemoriaFotogrficadebidamente firmados

FIN

9

S

36

TORIZACIN

STRATIVA

IL 2004

INISTRACIN


39/61

H. Ayuntamiento


COO

SER

MA

PROCEDIMIENTOAlta de bienes:


Registrar y mantener actualizadoGeneral

NORMAS DE OPERACIN

Presentar copias de facturas d Hacer responsable del bien al

DE

CARGODEPARTAMENTO DE

FINANCIEROS Y M

DINACIN GENERAL DE

VICIOS MUNICIPALES


DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS

O

el inventario de los bienes que sean adq

el bien o herramienta;usuario por medio de un resguardo


PROCERECURSOSTERIALES

1. Recibe factura e instru2. Recibe copia de la fac

pago.

3. Asigna usuario (nombry rea)4. Enva copia de la fact

as como los datoDepartamento de conDireccin de Adminielaboren resguardoherramientas.

Espera un da.

5. Recibe resguardoherramientas segn se

6. Cita al usuario para vel contenido del resgua

7. Recaba firma del usuadel rea (CoordinSubcoordinador deAdministrativa)

8. Enva resguardoherramientas debidaDepartamento de coAdministracin y sellan

9. Recibe del DepartamBienes de la Direcciresguardo sellado de r

10.Archiva

FIN DEL PROCEDIMI

37

uiridos por la Coordinacin

OSciones.ura y de la orden de

completo, direccinra y orden de pago,

s del usuario, alrol de bienes de la

istracin para quey/o relacin de

y/o relacin dea el caso.alidar conjuntamenterdo.rio y del responsabledor General y/oControl y Gestin

y/o relacin deente firmados altrol de bienes dede recibido.

ento de Control dede Administracin,

cibido.

NTO


40/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

NOMBREDELPROCDIMIENTO:ALTA DE BIENES

DIRECCINDEREA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOSMUNIC

DEPT



DIAGRAMAS DE FLUJO

FACTURA0

FECHADEAU

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N ADIPALES

. DE RECS. FINANCIEROS Y MATERIALES

INICIO

Recibe factura eimpresiones

FACTURA1

ORDENDEPAGO

Recibe copia de la factura ydela ordende pago

Asigna usuario (nombrecompleto,direcciny rea)

FACTURA1

ORDENDE

PAGO

Enva copia de la factura y ordende pago, as como los datos delusuario, al Departamento decontrol de bienes de la Direccinde Administracin para queelaboren resguardo y/o relacin deherramientas.

A

29 ABRI

1

2

3

4

S

38

ORIZACIN

MINISTRATIVA

L 2004


41/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

NOMBREDELPROCDIMIENTO:ALTA DE BIENES

DIRECCINDEREA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOSMUNIC



FECHADEAU

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N ADIPALES

DEPTO. DE RECS.FINANCIEROS Y MATERIALES

A

Esperaun da.

RELACIN0Recibe resguardo y/o

relacin de herramientassegnseael caso

Cita al usuario para validarconjuntamente el contenidodel resguardo.

RELACIN0Recaba firma del usuario ydel responsable del rea

(Coordinador General y/oSubcoordinador de Control yGestinAdministrativa)

B

29 ABRI

5

6

7

S

39

ORIZACIN

MINISTRATIVA

L 2004


42/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

NOMBREDELPROCDIMIENTO: ALTA DE BIENES

DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNICI

1



FECHADEAU

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N ADPALES

B

RELACIN0

Enva resguardo y/o relacindeherramientasdebidamentefirmados al Departamento decontrol de bienes deAdministracin y sellan derecibido.

RELACIN0

Recibe del Departamento deControl de Bienes de laDireccin de Administracin,resguardo sellado derecibido.

Archiva

FIN

29 ABRI

8

9

0

S

40

ORIZACIN

MINISTRATIVA

2004


43/61

H. Ayuntamiento


COO

SER

MA

PROCEDIMIENTOCambio de usuario de bienes:

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENVerificar, controlar y actualizar el r

NORMAS DE OPERACIN Que el cambio de usuario sea Que la persona que solicita el

a su resguardo. Que se actualice el cambio de

DE

CARGO

UNIDAD ADMINIS

SUBCOORDINACI N DGESTIN ADMINI

DEPARTAMENTO DEFINANCIEROS Y M

DEPARTAMENTO DEMATERIAL

DIRECCI N DE ADMI


DIRECCI N DE ADMI


DINACIN GENERAL DE

VICIOS MUNICIPALES



Oegistro de resguardos.

solicitado por el anteriorambio sea deslindada de toda respons

usuario en resguardos o relaciones


PROCE

RATIVA 1. Enva solicitud de caresguarda el bien a laControl y Gestin Admi

E CONTROL YTRATIVA

2. Recibe y revisa soliusuario y la turnaRecursos Financieros

RECURSOSTERIALES

3. Recibe y revisa soliusuario y la turna alMateriales

RECURSOSS

4. Recibe y revisa soliusuario y elabora oficambio de usuario y lode Administracin.

ISTRACI N 5. Recibe y revisa oficioy enva resguardo al

MaterialesRECURSOSS

6. Recibe resguardo y cpara validar conjuntammismo

7. Recaba firma del usuadel rea (Coordinadorde Control y Gestin A

8. Enva resguardo debidDireccin de Administr

ISTRACI N 9. Recibe resguardo dsella acuse de recibo

RECURSOSS

10.Archiva copia del resgu

FIN DEL PROCEDIMI

41

bilidad del bien que tena

OS

bio de usuario queSubcoordinacin denistrativaitud de cambio del Departamento deMateriales

itud de cambio derea de Recursos

itud de cambio decio para solicitar el

enva a la Direccin

e cambio de usuariorea de Recursos

ita al nuevo usuarioente el contenido del

rio y del responsabley/o Subcoordinadorministrativa)

amente firmado a lacin.bidamente firmado,

ardo

NTO


44/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

NOMBREDELPROCDIMIENTO:CAMBIODE USU

DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIO

INICIO

SUBCOORD.DECONTROLY GADMINISTRATIVA

OFICIO0

Enva solicitud de cambio deusuarioqueresguarda el biena la Subcoordinacin deControl y GestinAdministrativa

OFI

Recibe y revisa solicitudcambio de usuario y la tural Departamentode RecursFinancierosy Materiales

1

2




DIAGRAMAS DE FLUJO

OFICIO1

FEC

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GE

ARIO DE BIENES

S MUNICIPALES

ESTIN DEPTO.DERECUSRSOSFINANCIEROSYMATERIALES

READERECURSOSMATEIALES

IO0

enaos

OFICIO0

Recibe y revisa solicitud decambio de usuario y la turnaal rea de RecursosMateriales

OFICIO0

Recibe y revisa solicitud decambio de usuario y elaboraoficio para solicitar el cambiode usuario y lo enva a laDireccinde Administracin.

OFICIO1

Recibe resguardo y cita alnuevo usuario para validarconjuntamente el contenidodelmismo

RELACIN

Recaba firma del usuario y del

responsable del rea(Coordinador y/oSubcoordinador de Control y

OFICIO1

Enva resguardo debidamentefirmado a la Direccin de

29

3

4

6

7

8

S

42

9

HADE AUTORIZACIN

TI N ADMINISTRATIVA

DIRECCINDEADMINISTRACIN

OFICIO1

Recibe y revisa oficio decambio de usuario y envaresguardo al rea de

A

RESGUARDO1

Recibe resguardodebidamente firmado, sellaacuse derecibo

ABRIL 2004

RESGUARDO

5


45/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

NOMBREDELPROCDIMIENTO:CAMBIODE USUARIO

DIRECCINDEREA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNI

SUBCOORD. DE CONTROL YGESTIN ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA



FECHA DE

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N

E BIENES

IPALES

DEPTO. DE RECUSRSOSFINANCIEROS Y MATERIALES

REA DE RECURSOSMATEIALES A

Recidebiacus

FIN

OFICIO1

Archivacopiadel resguardo

29 A

11

S

43

UTORIZACIN

ADMINISTRATIVA

IRECCIN DEMINISTRACIN

OFICIO1

ibe resguardoamente firmado, sella

e derecibo

A

RIL 2004

10


46/61

H. Ayuntamiento


COO

SER

MA

Solicitar y Elaborar la autorizac

programas, autorizados en estacada uno de ellos y darlos a cono

Recibe y Revisa las facturas q Los importes de las facturas s Recibe oficio de programacin Recibo y envo a la Coordina

donde se refleja su estado fsi Realiza reportes para conoce

asignada a esta coordinacin. Cuando algn proyecto no c

ampliacin al comit de financi

DE


FINANCIEROS Y M

DINACIN GENERAL DE

VICIOS MUNICIPALES



PROCEDIMIENTOControl Presupuestal

BJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

in de los recursos, as como coordi

oordinacin, con la finalidad de determicer en su oportunidad.

NORMAS DE OPERACIN

e enva la Direccin de Administracinregistran en el control presupuestal.

donde indica la fecha y hora para la conin General de Servicios Municipales lo y financiero en el que se encuentra.r cuales son los saldos con que cuent

enta con recursos, se procede a elabamiento pblico.


PROCERECURSOSTERIALES

1. Recepciona y revisa fla Subcoordinacin dAdministrativa.

2. Registra los importessu adecuado control.

3. Recepciona oficiosDireccin de Progrindican las fechas y tisaldos.

4. Recepciona relacin dpor la CoordinacinMunicipales, parafinanciero en el que se

FIN DEL PROCEDIMI

PARTIDA TIENE SU

44

ar todos los proyectos y

nar el estado financiero de

ara firma del Coordinador.

ciliacin de saldos.relacin de los proyectos

a cada proyecto o accin,

rar un oficio para solicitar

OScturas enviadas por

Control y Gestin

de las facturas para

enviados por lamacin donde sempos para conciliar

proyectos enviadoseneral de Servicioseflejar su estadoencuentra.

NTO

ICIENCIA?


47/61

H. Ayuntamiento


COO

SER

MA

DINACIN GENERAL DE

VICIOS MUNICIPALES


5. Da trmite a la factura.6. Realiza reporte de sal

a cada fin de mesautorizados.

NO TIENE SUFICIEN

7. Elabora oficio para sComit de Financialuego enviarlo aProgramacin.

8. Recibe la autorizacinProgramacin y canaCoordinador.

Conecta con actividad

FIN DEL PROCEDIMI

45

os correspondientesde los programas

CIA?

licitar ampliacin aliento Pblico parala Direccin de

de la Direccin deliza para firma del

.

NTO


48/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

NOMBREDELPROCDIMIENTO: CONTROL PR

DIRECCINDEREA:COORDINACI N GENERAL DE SERVICIO

DEPTO



DIAGRAMAS DE FLUJO

FACTURAS

FACTURAS

FACTURAS

FECH

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GES

SUPUESTAL

MUNICIPALES

. DERECUSRSOSFINANCIEROSYMATERIALES

INICIO

Registra los importes de las facturasparasuadecuado control.

FACTURAS

Recepcionay revisafacturas enviadas porla Subcoordinacin de Control y GestinAdministrativa.

OFICIO0

Recepciona oficios enviados por laDireccin de Programacin donde seindicanlas fechas y tiempos para conciliar

saldos.

RELACIN

Recepciona relacin de proyectosenviados porla CoordinacindeServiciosMunicipales, para reflejar su estadofinancieroenelqueseencuentra.

A

29

1

2

3

4

S

46

ADEAUTORIZACIN

TI N ADMINISTRATIVA

ABRIL 2004


49/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

NOMBREDELPROCDIMIENTO:CONTROL PRES


FIN



FACTURAS

FECHA

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL YGESTI

UPUESTAL

UNICIPALES

A

PARTIDATIENE

SUFICIENCI

B

SI

NO

Datrmitea la facturas

REPORTE

Realiza reporte de saldoscorrespondientes a cada finde mes de los programasautorizados.

C

29

5

6

S

47

DEAUTORIZACIN

I N ADMINISTRATIVA

ABRIL 2004


50/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

NOMBREDELPROCDIMIENTO: CONTROL PRESUP

DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MU

DEPTO. DERECUSRSOSFINANCIEROSYMATERIALES

B

OFICIO1

Elabora oficio para solicitar ampliacin alComit de Financiamiento Pblico paraluego enviarlo a la Direccin deProgramacin.

Recibe la autorizacin de la Direccin deProgramacin y canaliza para firma delCoordinador.

C

7

8



FECHADE

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N

UESTAL

ICIPALES

29 A

S

48

AUTORIZACIN

ADMINISTRATIVA

RIL 2004


51/61

H. Ayuntamiento


COO

SER

MA

PROCEDIMIENTOProcedimiento de Fondo Fijo:


CARGOSUBCOORDINACI N D

GESTIN ADMINIREA DE RECURSOS

DINACIN GENERAL DE

VICIOS MUNICIPALES



IENTO

PROCEE CONTROL YTRATIVA

1. Recibe las facturas, lrea de Recursos Fina

INANCIEROS 2. Revisa que las facturacorrectos.

FACTURA INCORRE

3. Reenva el documentfacturacin.

FACTURA CORREC

4. Clasifica los gastos prelacin de los mismos

5. Elabora orden de pago6. Enva al Coordinador

Municipales la ordencorrespondiente autori

7. Integra la correcta docopias fotostticas de

8. Entrega de documentaContralora.

SI CONTRALORA EMIREFERENTE A LA OR

9. Corrige y repite los pas

SI PROCEDE LA ORPARTEDELADIRECCI

10.Da seguimiento enProgramacin y enFinanzas.

11.Finalmente, la Direcciel pago correspondient

FIN DEL PROCEDIMI

49

OSs revisa y enva al

ncieros.contengan los datos

CTA?

o para su correcta

A?

r partidas y elabora.y recibo.eneral de Serviciosde pago para su

acin.umentacin con tresichos documentosin a la Direccin de

E OBSERVACIONESEN DE PAGO

os 5, 6, 7 y 8.

EN DE PAGO PORN DECONTRALORA:

la Direccin dela Direccin de

n de Finanzas realizae.

NTO


52/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

SUBCOORD.DECONTROLYGESTINADMINISTRATIVA

FACTURA

NOMBREDELPROCDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE F


INICIO

FACTURAS

Recibelas facturas, lasrevisay enva al rea de RecursosFinancieros.

Revisa quecontengancorrectos.

FACOR

NO

Clasifica lospartidas y elalos mismos.

Reenva eldocumento parasu correctafacturacin.

1

2

3



DIAGRAMAS DE FLUJO

RECIBO3

RECIBO2

RECIBO

RECIBO

O

OR

RELACIN

FACTURAS

FECHADE

UNIDADRESPONSABLE:SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N

ONDOFIJO

ICIPALES

FACTURAS

las facturaslos datos

TURAECTO?

SI

gastos pororarelacinde

Elabora orden de pago yrecibo.

Envaal Coordinador Generalde Servicios Municipales laorden de pago para sucorrespondienteautorizacin.

Integra la correctadocumentacin con trescopias fotostticas de dichosdocumentos.

Entrega de documentacin ala Direccinde Contralora.

CONTRALORIAOBSERVACIONES

REF. ALORDENDEPAGO?

29 A

5

4

READERECURSOSFINANCIEROS

6

7

1

8

BB

CC

S

50

ORDENDEPAGO3

ORDENDEPAGO2

ORDENDEPAGO1

ORDENDEPAGO0

RDENDEPAGO

RECIBO

DENDEPAGO

UTORIZACIN

ADMINISTRATIVA

AA

RIL 2004


53/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

NOMBREDELPROCDIMIENTO: PROCEDIMIENTOD


AA

Da seguimiento en laDireccin de Programacin yenla Direccin deFinanzas.

Finalmente, la direccin deFinanzas realiza el pagocorrespondiente.

9

10



FECHA

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GEST

E FONDO FIJO

MUNICIPALES

READERECURSOSFINANCIEROS

29

BB

Corrige documentacin

cc

11

S

51

DEAUTORIZACIN

I N ADMINISTRATIVA

ABRIL 2004


54/61

H. Ayuntamiento


COO

SER

MA

PROCEDIMIENTOComprobacin de Fondo Revolve


1. Comprobar las facturas que s

que estn asignadas a la Dire

NORMAS DE OPERACIN

La Subdireccin Administrativpara que se le d trmite.

Recibe, revisa e indica a qu p Relaciona cada factura, se c

Coordinador. Firmadas las facturas y rela

Coordinador General de Servi

DE

CARGOREA DE RECURSOS

DINACIN GENERAL DE

VICIOS MUNICIPALES



nte

O

e generan en esta Coordinacin, sin af

cin de Administracin.

de esta rea, enva facturas al Depto

artida corresponde cada factura.ompromete en el control presupuestal

cin, se elabora la orden de pago yios Municipales.


PROCEINANCIEROS 1. Recibe facturas de la

Control y Gestin AdCoordinacin.

2. Revisa y analiza cadauna a la partida donde

3. Relaciona las facturas

del Subcoordinador dAdministrativo y del CoServicios Municipales.

4. Elabora la orden de pacontrol presupuestal

5. Enva a la CoordiServicios MunicipaleCoordinador General.

6. Recibe la orden defirmada y la anexacomprobatoria parafotocopiados.

7. Tramita la ordendocumentacin anexaMunicipal.

52

ctar partidas centralizadas

. de Recursos Financieros,

y procede para firma del

se enva para firma del

OSSubcoordinacin de

ministrativa de sta

actura y coloca cadacorresponda.y la enva para firma

e Control y Gestinordinador General deMunicipalesgo y la registra en el

acin General depara f irma del

pago debidamentea la documentacin

armar los juegos

de pago con suante la Contralora


55/61

H. Ayuntamiento


COO

SER

MA

DINACIN GENERAL DE

VICIOS MUNICIPALES


SI HAY OBSERVACIOFIN DEL PROCEDIMI

8. Conecta con la activida

SI NO HAY OBSERVA

9. Archiva copia de la doc

FIN DEL PROCEDIMI

53

NES:NTO

d N 2

CIONES

umentacin

NTO


56/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

REL.FACTURAORDENDE

PAGOFACTURAS

REL.FACTURAFACTURAS

FACTURAS

FACTURAS

NOMBREDELPROCDIMIENTO:COMPROBACI N DE FOND


SUB

INICIO

Recibe facturas de laSubcoordinacinde Control yGestin Administrativa destaCoordinacin.

Revisay analizacadafacturay colocacadaunaa lapartidadondecorresponda.

Relaciona las facturas y laenva para firma delSubcoordinador de Control yGestin Administrativo y delCoordinador General de

Servicios Municipales.Munici ales

Elaborala orden depago y laregistra en el controlpresupuestal.

11

1

2

3

4



DIAGRAMAS DE FLUJO

ORDEPAG

ORDENDEPAGO

REL.

FACTURA

FACTURAS

ORDENDEPAGO

REL.FACTURA

ORDENDEPAGO

FACTURAS

FECHADE

UNIDADRESPONSABLE:SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N

REVOLVENTE

ICIPALES

COORD. DECONTROLYGESTINADMINISTRATIVA

Envaal CoordinadorGeneraldeServiciosMunicipalesparasufirma

Recibe la orden de pagodebidamente firmada y laanexa a la documentacincomprobatoria paraarmar losjuegosfotocopiados.

Tramitala ordende pagoconsudocumentacinanexaantela ContraloraMunicipal.

OBSERVACIONES

DE NO

SI

11

Archiva copia dedocumentacin

FIN

29 A

5

6

7

9

S

54

DEO

REL.FACTURA

1

FACTURAS1

UTORIZACIN

ADMINISTRATIVA

la

RIL 2004


57/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

PROCEDIMIENTORecepcin de Listado de Asistenc


1.Recepcionar listas de asistencdel trabajador.

NORMAS DE OPERACIN

Todas las reas de la Coorcalendario de entrega de las lde Recursos Humanos, a carg

En el caso de licencias y coajustarse y respaldarse con el

Las listas de asistencia debAdministrativa de la Coordinac

DE


HUMANO




ia

O

ia semanal y/o quincenal donde se refle

inacin General de Servicios Municipistas de asistencias en el tiempo establo de la Subdireccin de Control y Gestistancias mdicas sealadas en las lis

original del documento expedido por el I.ern ser firmada por el Subcoordinain General de Servicios Municipales.


PROCERECURSOS 1. Controla la lista de asi

que integran a lcoordina

2. Analiza la informacorrectamente las res

3. Determina los descu

incidencias (retardoFIN DEL PROCEDIMI

55

en la incidencias laborales

ales debern ajustarse alecido por el Departamento

Administrativa.as de asistencia, debernS.S.E.T.or de Gestin y Control

OSstencia del personallas diferentesciones.

in y determinaectivas incidencias.ntos salariales, por

s e inasistencias).NTO


58/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

DIAGRAMAS DE FLUJO

NOMBREDELPROCDIMIENTO:RECEPCI N DELISTADODE AS

DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNICIP

DE



RELACINDE

ASISTENCIA

FECHADEAUTO

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N ADMI

ISTENCIA

LES

PARTAMENTODERECURSOSHUMANOS

INICIO

Controla la lista deasistenciadel personal que integran alas diferentescoordinaciones.

Analiza la informacin ydetermina correctamente lasrespectivasincidencias.

Determina los descuentos

salariales, por incidencias(retardos e inasistencias).

FIN

29 ABRIL

1

2

3

S

56

RIZACIN

INISTRATIVA

2004


59/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA

PROCEDIMIENTORecepcin de Nmina y Recibos


1. Recibir fsicamente Nminas y

NORMAS DE OPERACIN

Verificar que las Nminas y R Ordenar los recibos de pago a Entregar recibos de pago (ori

conformidad y retribuirles su c

DESCRIPCIN DEL PROCEDIM

CARGODEPARTAMENTO DEHUMANOS

COMETR

DEPARTAMENTO DE

HUMANOS




e Pago

O

Recibos de pago.

cibos de pago presenten las incidenciasordes a la numeracin consecutiva asig

inal y copia) al personal de la Coordinapia.

IENTO

PROCERECURSOS 1. Recibe nminas y reci

de personal deAdministracin

2. Numera recibos denmina, para su pronmomento de efectuar e

3. Desglosa recibos deCometra para su enso

4. Recibe recibos de pdevuelve al departaHumanos

RECURSOS 5. Recibe recibos de pa

entrega al personal par

FIN DEL PROCEDIMI

57

generadas en el perodo.nada.in para que los firmen de

OSos de pago del reala Direccin de

ago de acuerdo aa localizacin en ell pagoago y los entrega aramiento

ago, ensobra y losento de Recursos

o, ensobrados y los

a su pago.

NTO


60/61

H. Ayuntamiento


COORDINACI

DIRECCINDE REA: COORDINACI N GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL

DEPARTAMENTODERECURSOSHUMANOS

INICIO

Recibenminasy recibosde pago del rea de

ersonal de la Direccin

Numera recibos de pagode acuerdo a nmina,para su prontalocalizacin en el

Desglosa recibos depago y los entrega aCometra para su

Recibe recibos de pago,ensobrados y los entregaal personal parasupago

1

2

3

5



DIAGRAMAS DE FLUJOFECHADEAUTORIZACIN

UNIDADRESPONSABLE: SUBCOORDINACI N DE CONTROL Y GESTI N ADMINISTRATIVAES

COMETRA

Recibe recibos de pago,ensobra y losdevuelve alDepartamento de

29 ABRIL 2004

4

S

58


61/61

H. Ayuntamiento


COOSER

MA



Documents

c Manual de Procedimientos