CANAL VEGUETA ESTUDIO PRE FACTIBILIDAD.pdf

“Resumen Ejecutivo”

“REHABILITACION DEL "CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE KM. 23+216.60 AL 32+777.14; DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA,REGION LIMA”

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A. Información General

Nombre del proyecto

“REHABILITACION DEL “CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE PROGRESIVA 23+216.60 AL 32+777.14DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA”

La localización general del presente proyecto es la siguiente:UbicaciónDepartamento /Región: LimaProvincia: HuauraDistrito: VeguetaLocalidad: Comisión de Usuarios San FelipeSector: Doy Doy – El RosarioSub-Sector de Riego: Comisión de Usuarios San FelipeRegión Geográfica: CostaAltitud: 220 m.s.n.m.

Localización Distrital de la Zona del Proyecto



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“REHABILITACION DEL "CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE KM. 23+216.60 AL 32+777.14; DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA”

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Ubicación de la Zona del Proyecto

INICIO CANALCUBIERTOSOCORRO B

Coordenadas UTM.0214,416.06 E - 8¨788,092.04 N

Coordenadas UTM0212,242.31 E - 8´794,141.65 N

INICIO DE CANALPROG. 23 + 216.60

FIN DE CANALPROG. 32 + 777.14



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Unidades Formuladora y Ejecutora.De acuerdo a la capacidad técnica necesaria para el desarrollo del presente estudio, la responsabilidaddel proceso de formulación recae en:

UNIDAD FORMULADORAUnidad Formuladora Municipalidad Distrital de VeguetaSector Gobiernos LocalesPliego Municipalidad Distrital de VeguetaT elefono 237-7002Direccion Cll. T arapaca N°101 - VeguetaPersona responsable de la U.F Ing. David Ovar Mejia TarazonaResponsable de Formular Ing. Oscar Cueva Centurion

Asimismo, considerando la experiencia en los procesos de ejecución de este tipo de proyectos, sepropone como responsable de la implementación del proyecto a:

UNIDAD EJECUTORAUnidad Ejecutora Gerencia Regional de Desarrollo EconómicoSector Gobiernos RegionalesPliego Gobierno Regional de LimaT elefono 239-5645Direccion Av. Colon N°555/HuachoPersona Responsable de la U.E Ing. Renzo Zegarra MoranCargo Gerente Regional de Desarrollo Economico

La Unidad Ejecutora propuesta cuenta con la capacidad técnica, operativa y financiera para la ejecucióndel proyecto tal como lo demuestra la ejecución de proyectos de alcance regional de sus diferentesdistritos y sectores.

Finalmente, es preciso señalar que el proyecto está directamente vinculado con los lineamientos de laUnidad Ejecutora propuesta y dentro del campo de acción de la misma.

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOSLas instituciones involucradas en la solución del problema, que mayor interés muestran son:· Gobierno Regional de Lima Provincias (GORE-LIMA.PROV)· Dirección Regional de Agricultura Lima – Provincias (DRAL-P)· Administración Local de Aguas-Huaura (ALA-Huaura)· Junta de Usuarios Del Distrito de Riego Huaura (JUVH)· Comisión de Usuarios San Felipe (C.R.S.F)-Beneficiados.



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Se resalta, que no existe conflicto alguno entre las instituciones arriba mencionadas, los mismos quemuestran predisposición para contribuir a la solución del problema, por cuanto, la dotación del agua deriego para los cultivos instalados en la Comisión de Usuarios Sub Sector de Riego San Felipe, presentadeficiencias visibles en cuanto a la eficiencia conductiva, poniendo en riesgo la producción agrícola dedicho sector, motivo por el cual, existe el compromiso de la Comisión de Regantes San Felipe apoyadospor su Junta de Usuarios Del Valle Huaura por aportar con las gestiones necesarias para alcanzar elfinanciamiento ante fuentes diversas.

Los compromisos de la parte interesada se encuentran suscritos en Acta de Compromiso, cuya copiaforma parte de los anexos.

· El Gobierno Regional de Lima, Gerencia de Desarrollo Económico Dirección Regional deAgricultura.Tiene como misión Organizar, Planificar y Conducir la Gestión Regional, ejecutando las políticas dedesarrollo económico social, de recursos naturales y medio ambiente, de infraestructura, inversión yacondicionamiento territorial, en armonía, concertación y coexistencia con las autoridades locales y lasociedad civil de la Región Lima Provincias, por medio de sus objetivos, tales como el promover elDesarrollo Socioeconómico Regional. Además de fomentar la competitividad, las inversiones y elfinanciamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impactoRegional.

· Dirección Regional Agricultura de Lima.- Tiene como misión Organizar, Planificar y Conducir lasactividades agrícolas a nivel regional, de acorde con el buen uso de los recursos naturales y medioambientales, de infraestructura de riego, inversión y acondicionamiento de las zonas agrícolas, enconcertación permanente con los representantes de los comités de regantes y gobiernos locales.Además de fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución deproyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto Regional.

· Administración Local De Aguas - Huaura.- Institución pública y rectora en la Administración ySupervisión del adecuado y eficiente uso del recurso hídrico, basado en la normatividad vigente, parapreservar y conservar el recurso mencionado en beneficio de los usuarios de riego organizado. Comoobjetivos, Supervisa que los recursos hídricos tengan un uso racional y eficiente. Apoya los planes ycronogramas de mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje. Contribuye al uso sostenido delos recursos naturales y conservación del medio ambiente en el ámbito del Valle Huaura.

· Junta de Usuarios del Distrito de Riego Huaura.Es una organización líder a nivel regional trabaja en beneficio de los asociados, optimizando el uso delagua y la gestión, con la participación activa y permanente de los usuarios; así como, lograr laelegibilidad en instituciones con programa de apoyo a las organizaciones y usuarios.

Bajo la normatividad Ley Nº 29338 “Ley de Recursos Hídricos”; el Art. Nº 27, señala: “LasOrganizaciones de Usuarios son asociaciones civiles que tienen por finalidad la participaciónorganizada de los usuarios en la gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos”; Elestado garantiza la autonomía de las organizaciones de usuarios establecidas conforme a Ley.

El Art. Nº 28, señala: “La Junta de usuarios se organiza sobre la base de un sistema hidráulico común,de acuerdo con los criterios técnicos de la Autoridad Nacional. Las Juntas de Usuarios tienen lassiguientes funciones:



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a) Operación y mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica.b) Distribución del agua.c) Cobro y administración de las tarifas de agua.

El ejercicio de las funciones asignadas a las juntas de usuarios, por realizarse respecto a recursos decarácter público, es avaluado con forme a las normas aplicables del sistema nacional de control.

· Comisión de UsuariosLos representantes de la Comisión de Usuarios del Sub – Sector De Riego San Felipe, brindan lainformación necesaria para elaborar el presente estudio de Pre inversión a nivel de Perfil. Por talmotivo se ha efectuado reuniones de coordinación permanentes, donde los miembros y delegados decada sector han dado a conocer su problemática y brindan información disponible para mejorar lacalidad de la producción de diferentes productos agrícolas, mediante la intervención del proyecto.Su función fundamental es operar como administrador del recurso hídrico en el área de influencia delproyecto; asimismo, se hace de conocimiento sobre el compromiso de cubrir los costos de operación ymantenimiento avalado por la Junta de Usuarios del Valle. Se identifica como entidad involucradadirectamente.

Entre los involucrados mencionamos, en primer lugar, a los usuarios y habitantes del Sector, loscuales carecen de un buen servicio de recurso hídrico para la producción de sus diferentes productosagrícolas, la cual son su fuente de trabajo. Las características sociales y demográficas de la zonadefinen la necesidad de contar con este servicio. Los habitantes del distrito manifiestan la necesidaddel proyecto y se comprometen cubrir el costo de operación y mantenimiento del proyecto.



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CUADRO DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS



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B. Planteamiento del Proyecto

Objetivo del proyecto

El proyecto identificó como objetivo general o propósito “INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLAENTRE LOS USUARIOS DEL CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE - LOCALIDAD VEGUETA -DISTRITO DE VEGUETA PROVINCIA DE HUAURA REGION LIMA”, logrando con ello una “Mejora del nivelsocioeconómico de los agricultores de la Comisión de Regantes San Felipe”.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA UNICA

La implementación de esta alternativa contempla la ejecución de 02 componentes que se detallaran acontinuación:

Componente I. Infraestructura de Riego.

El presente proyecto comprende el REHABILITACION DEL "CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE KM.23+216.60 AL 32+777.14; DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA”en el presente proyecto que consta de:

ü Rehabilitación del Canal Derivador San Felipe

El planteamiento hidráulico considera mantener las características hidráulicas y geométricas del Canalexistente, es decir no se altera la capacidad de conducción del Canal existente y sus obras de arte, comotomas laterales, además se mantiene en el mismo trazo y eje del Canal, se respeta la pendiente de fondo a finde evitar cortes innecesarios en la losa de fondo.

En tal sentido se ha tomado en cuenta e implementado los siguientes parámetros:

· Desde la progresiva 23+216.60 a la progresiva 32+777.14 Km hacia adelante se realizan comoprimera acción el proceso de Arenado de la caja del Canal con la finalidad de limpiar las impurezas ymateria orgánica que se encuentra adherida a la base y talud del canal existente, además se rellenacon concreto simple de fć = 140 Kg/cm², las zonas averiadas (losa de fondo y muros laterales), a finde nivelar y recuperar la sección hidráulica averiada,

· La losa de revestimiento se construye sobre la mampostería existente, que consiste en una losa deconcreto simple de fć = 210 Kg/cm2, con un espesor de 0.10 m. con Juntas de Dilatación yContracción sellados con material elastomerico de poliuretano (se respeta también las Juntasexistentes)

· Se localizará entre las coordenadas UTM WGS 84: 0214416.06 m-E y 8´788,092.04 m-N. ademásse mejorara el camino de vigilancia que tiene un ancho promedio de 3.00 m.

· El canal será rehabilitado en una longitud, (9,564.54 ml) respetando su pendiente a lo largo delcanal con la finalidad de generar una sección uniforme con características geométricas e hidráulicasque nos permita presentar un diseño acorde a lo normado en la construcción de Canales.

· Las características geométricas e hidráulicas del canal de Derivación San Felipe esta diseñada parauna conducir un caudal de 6.00 m3/seg, contando con una plantilla (b) de 2.00 mts., Tirante de agua(Y) = 0.92 mts, Haltura H = 1.20 mts. Base Mayor B = 4.20 mts.



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Componente II: Capacitación.Este componente comprende la realización de 03 talleres con temas que puedan ayudar a los productoresa mejorar aspectos como rendimiento, buenas prácticas agrícolas, entre otros que son necesarios paracumplir el objetivo planteado del proyecto. A continuación se mencionaran los siguientes cursos que sellevaran a cabo:

- Organización y Gestión del Agua: Ley de los Recursos Hídricos N° 29338, derechos en uso de Agua, Planificación de la Gestión del Agua, Ley Organizacional de la Junta de Usuarios y la Participación con el estado Peruano.- Operación, Mantenimiento y Administración: Funcionamiento del sistema de riego, Ventajas y Desventajas de los sistemas de riego, Sistemas de riego por goteo de bajo costo, Manejo adecuado del agua, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego. Capacitación, fortalecimiento organizacional del Comité de Regantes, Capacitación en gestión administrativa y financiera al Comité de regantes (Tarifas, Padrón de Usuarios, PCR)- Comercialización de Productos Agrícolas.

Cabe mencionar que los talleres serán dictados por especialistas en el tema, para que de esta manera losagricultores puedan aplicar los conocimientos en el campo.

C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda

Cédula De Cultivo ActualLa Cédula de cultivo para el ámbito de influencia del proyecto, está compuesta por cultivos permanentescomo el palto, alfalfa, forrajes, naranjo, mandarina, maracuyá, melón, lúcumo, mango, y transitorio comomaíz choclo, tal como se indica en el siguiente cuadro. El método de riego predominante es por gravedad(100%).

Cedula De Cultivo Sin Proyecto

Cultivos Área(ha.) %

Maíz Amarillo 287.49 6.71%Maíz Chala 983.61 22.95%Caña de Azúcar 1078.64 25.17%Palta 623.41 14.55%Alfalfa 506.59 11.82%Vid 192.78 4.50%

Esparrago 612.51 14.29%

TOTAL 4285.03 100.00%

Para la situación CON PROYECTO, se mantendrá la actual cédula de cultivo, pero al existir unamayor oferta hídrica, se incrementaran 574.69 Has, las cuales actualmente se encuentranabandonadas.



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Balance Oferta y DemandaEl balance hídrico para el proyecto, se ha determinado considerando la demanda total menos la oferta delagua actual, los resultados se pueden observar en el cuadro siguiente:

Cedula De Cultivo Con Proyecto


Maíz Amarillo 290.10 5.97%

Maíz Chala 1104.62 22.73%Caña de Azúcar 1126.42 23.18%Palta 810.61 16.68%Alfalfa 527.73 10.86%Vid 206.38 4.25%Esparrago 793.90 16.34%

TOTAL 4859.76 100.00%

Balance Oferta - Demanda de agua – Situación sin Proyecto

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAgua Ofertada en fuente hídrica 4,400.00 4,220.00 3,220.00 3,980.00 4,020.00 3,480.00 2,650.00 2,600.00 2,260.00 3,040.00 3,140.00 3,710.00Pérdida de agua Inf iltracion en canal 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.31 0.31 0.31 0.38 0.38Agua Disponible Neta 4399.62 4219.62 3219.62 3979.62 4019.62 3479.62 2649.62 2599.69 2259.69 3039.69 3139.62 3709.62Demanda de Agua área cultivos 4583.8 4319.2 3607.1 3376.9 2776.2 1899.2 1739.5 2969.6 3819.5 5275.1 5103.4 4930.8Deficit o sobrante de Agua - 1 8 4 .1 7 - 9 9 .6 2 - 3 8 7 .5 1 6 0 2 .72 1 2 4 3 .4 1 1 5 8 0 .4 0 9 1 0 .1 1 - 3 6 9 .9 5 -1 5 5 9 .8 3 - 2 23 5 .3 7 - 1 9 6 3 .7 6 - 12 2 1 .2 0

Ec = 73.36%, canal sin revestir, sobre suelo f ranco, arenoso y vegetado Er = 28.24%Ed = 70%, distribucion de agua con tomas rústicas (palos,piedra y hierva). Ea = 55 %, riego por gravedad en suelo granular

ANALISIS DE SENSIBILIDAD (B.Hidrico)

Nota: Eficiencia de Riego mejorado o tecnificado (Er)= (Ec).(Ed).(Ea)

F uente : Datos de Oferta de agua proporcionados por Secto rista de C.R Sub-Sector de Riego SanFelipe.



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Balance Oferta - Demanda - Situación Con Proyecto

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAgua Ofertada en captacion del Canal 4,400.00 4,220.00 3,220.00 3,980.00 4,020.00 3,480.00 2,650.00 2,600.00 2,260.00 3,040.00 3,140.00 3,710.00Demanda agua del Area total 3085.6 2907.7 2447.1 2323.0 1930.0 1341.1 1241.7 2073.2 2643.3 3591.8 3456.4 3310.5Pérdida de agua por Infiltracion en canal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Deficit (-) o sobrante (+) de Agua. 1314. 39 1312.35 772.93 1657.02 2090. 00 2138.94 1408.28 526.81 -383.33 -551. 82 -316.40 399.50

Ec = 73.36 %, canal revestido o mejorado Ed = 70 %, distribucion de agua a predios con compuertas. Er = 46.22% Ea = 90 %, riego por gravedad en suelos arenosos.

Nota: Eficiencia de Riego Mejorado o tecnificado (Er)= (Ec).(Ed).(Ea)


F uente : Datos de Oferta de agua proporcionados por Sectorista de C.R Sub-Secto r de Riego SanFelipe



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Área y Número de Beneficiarios directos del Proyecto

Área AfectadaEl área afectada corresponde al distrito de Vegueta, en la Localidad o Unidad Agropecuaria San Felipe, endonde se ubica la zona de cultivo.Según el III Censo Nacional Agropecuario (III CNA) de 2007 realizado por el INEI, el distrito de Huaura en elque se ubica la Comisión de regantes Sub Sector de Riego San Felipe se encuentra a una superficie agrícolabajo riego de 4285.04 has. Con 564 usuarios.

Superfície con aptitud agrícola Canal De Derivación San Felipe

Ha %

1. Tierras de cultivo con riego Actual 4285.04 88.17%2. Tierras en secano y a incorporar 574.69 11.83%Tierras consideradas en el proyecto 4859.73 100.00%

4859.73 100.00%

TIPO DE TERRENO

TOTAL Elaboración Propia

El área directa afectada por el problema tiene una superficie agrícola potencial de 4285.04 has. de estacantidad, según el Padrón de Usuarios de Riego (PUR) de la Comisión de Regantes Sub Sector de Riego SanFelipe son 564 usuarios las que se encuentran debidamente registradas.



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Consolidado Del Padrón de usuários de Riego Sub Sector de Riego San Felipe

Comité de riego Área total (Ha)Área bajo riego

(Ha)N de usuarios

Sub Sector de Riego San Felipe 5,125.74 4,522.69 592Canal de Derivacion San Felipe 4859.74 4285.04 564

Total 266.00 237.65 28Fuente: Comisión de Regantes Sub Sector de Riego San Felipe

D. Análisis Técnico del Proyecto

ALTERNATIVA UNICA:La implementación de esta alternativa contempla la ejecución de 02 componentes que se detallaran acontinuación:




El planteamiento hidráulico considera mantener las características hidráulicas y geométricas del Canalexistente, es decir no se altera la capacidad de conducción del Canal existente y sus obras de arte, comotomas laterales, además se mantiene en el mismo trazo y eje del Canal, se respeta la pendiente de fondo a finde evitar cortes innecesarios en la losa de fondo.


· Desde la progresiva 23+216.60 a la progresiva 32+777.14 Km hacia adelante se realizan comoprimera acción el proceso de Arenado de la caja del Canal con la finalidad de limpiar las impurezas ymateria orgánica que se encuentra adherida a la base y talud del canal existente, además se rellenacon concreto simple de fć = 140 Kg/cm², las zonas averiadas (losa de fondo y muros laterales), a finde nivelar y recuperar la sección hidráulica averiada,

· La losa de revestimiento se construye sobre la mampostería existente, que consiste en una losa deconcreto simple de fć = 210 Kg/cm2, con un espesor de 0.10 m. con Juntas de Dilatación yContracción sellados con material elastomerico de poliuretano (se respeta también las Juntasexistentes)

· Se localizará entre las coordenadas UTM WGS 84: 0214416.06 m-E y 8´788,092.04 m-N. ademásse mejorara el camino de vigilancia que tiene un ancho promedio de 3.00 m.

· El canal será rehabilitado en una longitud, (9,564.54 ml) respetando su pendiente a lo largo delcanal con la finalidad de generar una sección uniforme con características geométricas e hidráulicasque nos permita presentar un diseño acorde a lo normado en la construcción de Canales.

· Las características geométricas e hidráulicas del canal de Derivación San Felipe está diseñada parauna conducir un caudal de 6.00 m3/seg, contando con una plantilla (b) de 2.00 mts., Tirante de agua(Y) = 0.92 mts, Haltura H = 1.20 mts. Base Mayor B = 4.20 mts.



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Componente II: Capacitación.Este componente comprende la realización de talleres con temas que puedan ayudar a los productores amejorar aspectos como rendimiento, buenas prácticas agrícolas, entre otros que son necesarios para cumplirel objetivo planteado del proyecto. A continuación se mencionaran los siguientes cursos que se llevaran acabo:

- Organización y Gestión del Agua: Ley de los Recursos Hídricos N° 29338, derechos en uso de Agua,Planificación de la Gestión del Agua, Ley Organizacional de la Junta de Usuarios y la participación con elestado Peruano.

- Operación, Mantenimiento y Administración: Funcionamiento del sistema de riego, Ventajas yDesventajas de los sistemas de riego, Sistemas de riego por goteo de bajo costo, manejo adecuado delagua, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego. Capacitación, fortalecimiento organizacional delComité de Regantes, Capacitación en gestión administrativa y financiera al Comité de regantes (Tarifas,Padrón de Usuarios, PCR)

- Comercialización de Productos Agrícolas.


E. Costos del proyecto

En cuanto a los costos se determinará la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo, valoradosa precios de mercado. Posteriormente, estos costos serán distribuidos a lo largo del horizonte deevaluación, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado.

Los costos en la s ituación Sin Proyecto .Los resultados están indicados en el siguiente cuadro para Costos en la situación Sin Proyecto de Operacióny Mantenimiento. El cuadro ha sido confeccionado en base a información de campo.



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AÑO : 2014CR : SAN FELIPE

UNITARIO PARCIAL TOTAL UNITARIO PARCIAL TOTAL

108,684.46 90,676.70

A MANTENIMIENTO 34,403.50 26,515.69

1.00 CANAL MATRIZ 32,212.60 24,787.421.10 Limpieza general 7,200.00 4,104.00

Jornales Jorn 360 20 7,200 11.40 4,104.001.20 Eliminación Sedimentos y material arrastre 17,400.00 14,745.76

Equipo (cargador y volquete) Hm 120 145 17,400 122.88 14,745.761.30 Reparacion de Canal 2,083.00 - - -

Cemento bls 65 18.20 1,183 15.42 1,002.54 1,765.25Agregados m3 12 75 900 63.56 762.71Mano de Obra - 5,529.60 - 4,172.40Mano de Obra Calificada hh 240 12.54 3,010 11.40 2,736.00Mano de Obra No Calificada hh 240 10.50 2,520 5.99 1,436.40

2.00 TOMAS LATERALES 2,190.90 1,728.272.10 MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS 2,190.90 1,728.27

Pintura Anticorrosiva gln 8.00 87 696.00 73.73 589.83Mano de Obra Calificada hh 60.00 12.54 752.40 11.40 684.00Mano de Obra No Calificada hh 60.00 10.50 630.00 5.99 359.10Grasa kg 4.50 25.00 112.50 21.19 95.34

B OPERACIÓN 74,280.96 64,161.02

1.00 CANAL MATRIZ1.10 Remuneraciones 74,280.96 64,161.02

Sectorista (03) Mes 12 1,500 54,000 1,363.64 49,090.911.20 Movilidad Recorredor

Combustible Gal 300 14.50 13,050 9.62 8,657.37Mantenimiento Motos - - -Repuestos glb 1.00 450.00 1,350 381.36 1,144.07Mano de Obra Calificada hh 8.00 12.54 300.96 11.40 273.60

1.30 Utiles de escritorio - - -Utiles de escritorio glb 1.00 420.00 1,260.00 355.93 1,067.80

1.40 Equipo de Comunicacion - - -Sectorista (03 sectoristas x 12 meses) glb 1.00 1,440.0 4,320.00 1,309.09 3,927.27

10,868.45 9,067.67

C GASTOS GENERALES 10,868.45 9,067.67

COSTO TOTAL (A + B + C) ( S/.) 119,552.91 99,744.37

COSTO DIRECTO (A+B)

COSTO INDIRECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDADPRECIO PRIVADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.)

Los Costos en la Situación Con Proyecto

Costos de Inversión - Con ProyectoLos costos totales de inversión para ambas alternativas están expresados en los siguientes Cuadros:



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91,075.12 77,454.75





Cemento bls 35 18.20 637 15.42 539.83 921.19Agregados m3 6 75 450 63.56 381.36Mano de Obra - 2,764.80 - 2,086.20Mano de Obra Calificada hh 120 12.54 1,505 11.40 1,368.00Mano de Obra No Calificada hh 120 10.50 1,260 5.99 718.20



B OPERACIÓN 76,107.42 65,821.43






9,107.51 7,745.48


COSTO TOTAL (A + B + C) ( S/.) 100,182.63 85,200.23

COSTO DIRECTO (A+B)

COSTO INDIRECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO




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COSTO TOTAL COSTO TOTALP. MERCADO P.SOCIAL

Inversion Fija Tangible Construccion de la Obra Insumos de Origen Nacional 2,511,121.40 glb 0.85 2,128,068.99 Insumos de Origen Importado 0.00 glb 0.82 0.00 Mano de Obra Calificada 526,711.09 glb 0.91 478,828.26 Mano de Obra No Calificada 906,272.71 glb 0.57 516,575.44 Capacitacion Insumos de Origen Nacional 1,224.00 glb 0.85 1,037.29 Insumos de Origen Importado - glb 0.82 - Mano de Obra Calificada 6,000.00 glb 0.91 5,454.55 Mano de Obra No Calificada - glb 0.57 - Mitigacion Ambiental Insumos de Origen Nacional 6,107.35 glb 0.85 5,175.72 Insumos de Origen Importado 1,348.75 glb 0.82 1,102.19 Mano de Obra Calificada 70.50 glb 0.91 64.09 Mano de Obra No Calificada 311.90 glb 0.57 177.78Gastos Generales 395,916.77 0.85 335,522.69Utilidades 316,733.42 0.85 268,418.15Inversion Fija IntangibleImpuestos 840,927.22 0.85 712,650.19Expediente Tecnico 80,010.09 Estudio 0.91 72,736.44Supervision 538,531.25 glb 0.91 489,573.87

ALTERNATIVA N° 01 PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Principales Rubros FactorCorrecUnidad

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO



91,075.12 77,454.75

A MANTENIM IENTO 14,967.70 11,633.32







B OPERACIÓN 76,107.42 65,821.43






9,107.51 7,745.48


COSTO TOTAL (A + B + C) ( S/.) 100,182.63 85,200.23

COSTO DIRECTO (A+B)

COSTO INDIRECTO



Fuente: Elaboración propia en base a información de campo



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Flujo de costos a precios de mercadoEn esta sección se construirá el flujo de costos a precios de mercado y social de cada proyecto alternativo.Estos flujos se muestran en los cuadros respectivos.

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N°01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTO DE INVERSIÓN 6,003,853.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expediente Técnico 80,010.09Costo de Obra 5,325,780.86Capacitac ion 13,924.00Manejo Ambiental 45,607.68Supervisión 538,531.25

B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63

C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 6,003,853.88 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63 100,182.63

D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 119,552.91 119,552.91 119,552.91 119,552.91 119,552.91 119,552.91 119,552.91 119,552.91 119,552.91 119,552.91

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 6,003,853.88 -19,370.27 -19,370.27 -19,370.27 -19,370.27 -19,370.27 -19,370.27 -19,370.27 -19,370.27 -19,370.27 -19,370.27

F) FA: 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42VAC PP (Ex F) 5,879,542.09 6,003,853.88 -17,770.89 -16,303.57 -14,957.41 -13,722.39 -12,589.35 -11,549.86 -10,596.20 -9,721.29 -8,918.61 -8,182.21

(A Precios Privados)

RUBRO VAC PPPERIODO EN AÑOS



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COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1


Expediente Técnico 72,736.44Costo de Obra 4,395,411.65Capacitaciónes 9,817.26Manejo Ambiental 17,478.45Supervision 489,573.87





F) FA: 0.09 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224VAC PP (Ex F) 4,891,678.32 4,985,017.67 -13,343.25 -12,241.52 -11,230.75 -10,303.44 -9,452.70 -8,672.20 -7,956.15 -7,299.22 -6,696.53 -6,143.60


(A Precios Sociales)



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BENEFICIOS DEL PROYECTO

Evaluación Económica a precios de mercadoLa evaluación económica a precios de mercado permite determinar cuál es el beneficio o costo financieropara la institución ejecutora de llevar a cabo el proyecto. Con este fin se construirá el flujo de costos ybeneficios a precios de mercado de cada proyecto alternativo.

El flujo de Ingresos Generados por el proyectoLos ingresos generados por el proyecto son el rendimiento de los principales productos de la zona que van aser abastecidos de agua con agua de la Bocatoma San Felipe. El Volumen Bruto de Producción (VBP)cuantifica estos ingresos.

Los ingresos Sin Proyecto y Con Proyecto están señalados en los cuadros siguientes.



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0.00A ño A ño A ño A ño A ño A ño A ño A ño A ño A ño Valo r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A ctualN úmero de hectáreas 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03C ultivo B ase 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03M aiz Amarillo 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49M aiz Chala 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61Caña de Azucar 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64Palta 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41Alfalfa 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59Vid 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78Esparrago 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51

C o sto de pro d./ ha (S/ ./ ha)C ultivo B aseM aiz Amarillo 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00M aiz Chala 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00Caña de Azucar 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30Palta 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00Alfalfa 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71Vid 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00Esparrago 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00

R endimiento (kg/ ha)C ultivo B aseM aiz Amarillo 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00M aiz Chala 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00Caña de Azucar 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00Palta 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00Alfalfa 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00Vid 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00Esparrago 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00

0.00

P recio de venta (S / . kg)C ultivo B aseM aiz Amarillo 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50M aiz Chala 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75Caña de Azucar 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Palta 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Alfalfa 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30Vid 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Esparrago 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

VA LOR N E T O D E LA P R O D UC C IÓN A GR IC OLA S IN P R OYEC T OP R EC IOS P R IVA D OS (en nuevo s so les)

C o ncepto



Página 22

P o rcentaje dest inado a mercadoC ultivo B aseM aiz Amarillo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80M aiz Chala 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Caña de Azucar 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70Palta 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70Alfalfa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Vid 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60Esparrago 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Valo r bruto de la pro ducció n 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62C ultivo B ase 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62M aiz Amarillo 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08M aiz Chala 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80Caña de Azucar 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00Palta 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50Alfalfa 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00Vid 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00Esparrago 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24

C o sto to ta l S/ . 23 ,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98C ultivo B ase 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98M aiz Amarillo 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00M aiz Chala 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00Caña de Azucar 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91Palta 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00Alfalfa 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16Vid 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00Esparrago 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91

Valo r neto de la pro ducció n 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64C ultivo B ase 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64M aiz Amarillo 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08M aiz Chala 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80Caña de Azucar 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09Palta -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50Alfalfa -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16Vid -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00Esparrago -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67

F acto r de actualizació n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valo r actual neto del VN P 75,757,791.49 68,870,719.53 62,609,745.03 56,917,950.03 51,743,590.93 47,039,628.12 42,763,298.29 38,875,725.72 35,341,568.84 32,128,698.94 512,048,716.93



Página 23


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A ctualN úmero de hectáreas 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76C ultivo B ase 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76M aiz Amarillo 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10M aiz Chala 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62Caña de Azucar 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42Palta 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61Alfalfa 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73Vid 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38Esparrago 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90

C o sto de pro d./ ha ( S/ ./ ha)C ultivo B aseM aiz Amarillo 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00M aiz Chala 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00Caña de Azucar 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76Palta 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44Alfalfa 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96Vid 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58Esparrago 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00

R endimiento (kg/ ha)C ultivo B aseM aiz Amarillo 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81M aiz Chala 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00Caña de Azucar 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00Palta 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00Alfalfa 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00Vid 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00Esparrago 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00

P recio de venta (S / . kg)C ultivo B aseM aiz Amarillo 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50M aiz Chala 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75Caña de Azucar 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Palta 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Alfalfa 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30Vid 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Esparrago 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

C o ncepto

A LT ER N A T IVA 01VA LOR N ET O D E LA P R OD UC C IÓN A GR IC OLA C ON P R OYEC T O

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos so les)



Página 24

P o rcenta je destinado a m ercadoC ultivo B aseM aiz Amarillo 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90M aiz Chala 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Caña de A zucar 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60Palta 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60Alfalfa 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70Vid 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Esparrago 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Valo r bruto de la pro ducc ió n 122,647 ,069.99 122 ,647 ,069.99 122 ,647 ,069.99 122 ,647 ,069.99 122 ,647 ,069.99 122 ,647,069 .99 122 ,647,069 .99 122 ,647,069 .99 122 ,647,069 .99 122 ,647,069 .99C ultivo B ase 122,647 ,069.99 122 ,647 ,069.99 122 ,647 ,069.99 122 ,647 ,069.99 122 ,647 ,069.99 122 ,647,069 .99 122 ,647,069 .99 122 ,647,069 .99 122 ,647,069 .99 122 ,647,069 .99M aiz Amarillo 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29M aiz Chala 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00Caña de A zucar 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00Palta 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00Alfalfa 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10Vid 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00Esparrago 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60

C o sto to tal S/ . 37,820 ,537.68 37 ,820 ,537.68 37 ,820 ,537.68 37 ,820 ,537.68 37 ,820,537 .68 37 ,820,537 .68 37 ,820,537 .68 37 ,820,537 .68 37 ,820,537 .68 37 ,820,537 .68C ultivo B ase 37,820 ,537.68 37 ,820 ,537.68 37 ,820 ,537.68 37 ,820 ,537.68 37 ,820,537 .68 37 ,820,537 .68 37 ,820,537 .68 37 ,820,537 .68 37 ,820,537 .68 37 ,820,537 .68M aiz Amarillo 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00M aiz Chala 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00Caña de A zucar 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28Palta 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46Alfalfa 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46Vid 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58Esparrago 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90

Valo r neto de la pro ducció n 84,826 ,532.31 84,826 ,532.31 84,826 ,532.31 84,826 ,532.31 84,826 ,532.31 84,826 ,532.31 84 ,826 ,532.31 84 ,826 ,532.31 84 ,826,532 .31 84 ,826,532 .31C ultivo B ase 84,826 ,532.31 84,826 ,532.31 84,826 ,532.31 84,826 ,532.31 84,826 ,532.31 84,826 ,532.31 84 ,826 ,532.31 84 ,826 ,532.31 84 ,826,532 .31 84 ,826,532 .31M aiz Amarillo 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29M aiz Chala 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00Caña de A zucar 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72Palta -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46Alfalfa 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64Vid -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58Esparrago -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30

F acto r de actua lizac ió n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valo r ac tua l neto de l VN P 77,115 ,029.37 70,104 ,572.16 63,731,429.23 57 ,937 ,662.94 52 ,670,602 .67 47 ,882,366 .07 43 ,529,423 .70 39 ,572,203 .36 35 ,974,730 .33 32 ,704,300 .30 521,222,320 .12



Página 25


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A ctualValo r bruto de la pro ducció n increm.Situación con proyecto 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99Situación sin proyecto 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62T o tal 15,445,333.37 15,445,333.37 15,445,333.37 15,445,333.37 15,445,333.37 15,445,333.37 15,445,333.37 15,445,333.37 15,445,333.37 15,445,333.37F acto r de actualizació n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valo r actual del VB P incremental 14,041,212.15 12,764,738.32 11,604,307.56 10,549,370.51 9,590,336.83 8,718,488.03 7,925,898.21 7,205,362.01 6,550,329.10 5,954,844.63 94,904,887.34

C o sto to ta l incrementalSituación con proyecto 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68Situación sin proyecto 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98T o tal 13,952,371.69 13,952,371.69 13,952,371.69 13,952,371.69 13,952,371.69 13,952,371.69 13,952,371.69 13,952,371.69 13,952,371.69 13,952,371.69F acto r de actualizació n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valo r actual del co sto incremental 12,683,974.27 11,530,885.70 10,482,623.36 9,529,657.60 8,663,325.09 7,875,750.08 7,159,772.80 6,508,884.37 5,917,167.61 5,379,243.28 85,731,284.15

Valo r neto de la pro ducció n increm.Situación con proyecto 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31Situación sin proyecto 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64T o tal 1,492,961.67 1,492,961.67 1,492,961.67 1,492,961.67 1,492,961.67 1,492,961.67 1,492,961.67 1,492,961.67 1,492,961.67 1,492,961.67F acto r de actualizació n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valo r actual neto del VN P increm. 1,357,237.89 1,233,852.62 1,121,684.20 1,019,712.91 927,011.74 842,737.94 766,125.40 696,477.64 633,161.49 575,601.35 9,173,603.19

C o ncepto

P R EC IO S P R IVA D OS (en nuevo s so les)

A LT ER N A T IVA 01VA LOR N ET O D E LA P R OD UC C IÓN A GR IC OLA IN C R EM EN T A L



Página 26


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A ctualN úmero de hectárea s 4,28 5.03 4,2 85.03 4 ,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.0 3 4,285 .03 4,28 5.03 4,285.03C ultiv o B ase 4,28 5.03 4,2 85.03 4 ,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.03 4,285.0 3 4,285 .03 4,28 5.03 4,285.03M aiz Amarillo 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49M aiz Chala 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61Caña de Azucar 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64Palta 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41Alfalfa 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59Vid 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78Esparrago 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C osto de pro d./ ha (S / ./ ha)C ultiv o B aseM aiz Amarillo 2,966.10 2,966.10 2,966.10 2,966.10 2,966.10 2,966.10 2,966.10 2,966.10 2,966.10 2,966.10M aiz Chala 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88Caña de Azucar 2,786.69 2,786.69 2,786.69 2,786.69 2,786.69 2,786.69 2,786.69 2,786.69 2,786.69 2,786.69Palta 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83Alfalfa 2,825.18 2,825.18 2,825.18 2,825.18 2,825.18 2,825.18 2,825.18 2,825.18 2,825.18 2,825.18Vid 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44Esparrago 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R endimiento (k g/ha)C ultiv o B aseM aiz Amarillo 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00M aiz Chala 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00Caña de Azucar 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00Palta 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00Alfalfa 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00Vid 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00Esparrago 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P recio de v enta (S / . kg)C ultiv o B aseM aiz Amarillo 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46M aiz Chala 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59Caña de Azucar 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73Palta 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46Alfalfa 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27Vid 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91Esparrago 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37

VA LO R N ET O D E LA P R O D UC C IÓN A G R IC OLA SIN P R OYEC T OP R EC IOS SOC IA LES (en nuevo s so les)

C o ncepto



Página 27

P o rcentaje dest inado a mercadoC ultivo B aseM aiz Amarillo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80M aiz Chala 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Caña de Azucar 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70Palta 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70Alfalfa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Vid 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60Esparrago 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valo r bruto de la pro ducción 97,553 ,580.32 97,553,58 0.32 97,553,580.32 97,553,580.32 97,553,580.32 97,5 53,580.32 97,553,580.32 97,553,580 .32 97,553,580.32 97,553,580.32C ultivo B ase 97,553 ,580.32 97,553,58 0.32 97,553,580.32 97,553,580.32 97,553,580.32 97,5 53,580.32 97,553,580.32 97,553,580 .32 97,553,580.32 97,553,580.32M aiz Amarillo 1,305,986.57 1,305,986.57 1,305,986.57 1,305,986.57 1,305,986.57 1,305,986.57 1,305,986.57 1,305,986.57 1,305,986.57 1,305,986.57M aiz Chala 4,009,981.25 4,009,981.25 4,009,981.25 4,009,981.25 4,009,981.25 4,009,981.25 4,009,981.25 4,009,981.25 4,009,981.25 4,009,981.25Caña de Azucar 82,451,241.60 82,451,241.60 82,451,241.60 82,451,241.60 82,451,241.60 82,451,241.60 82,451,241.60 82,451,241.60 82,451,241.60 82,451,241.60Palta 1,389,892.60 1,389,892.60 1,389,892.60 1,389,892.60 1,389,892.60 1,389,892.60 1,389,892.60 1,389,892.60 1,389,892.60 1,389,892.60Alfalfa 1,521,289.77 1,521,289.77 1,521,289.77 1,521,289.77 1,521,289.77 1,521,289.77 1,521,289.77 1,521,289.77 1,521,289.77 1,521,289.77Vid 842,063.04 842,063.04 842,063.04 842,063.04 842,063.04 842,063.04 842,063.04 842,063.04 842,063.04 842,063.04Esparrago 6,033,125.50 6,033,125.50 6,033,125.50 6,033,125.50 6,033,125.50 6,033,125.50 6,033,125.50 6,033,125.50 6,033,125.50 6,033,125.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C o sto to tal S / . 20,227,259.31 20,2 27,259.31 20,227 ,259.31 20,227,25 9.31 20,227,259.31 20,227,259.31 20,227,259.31 20,2 27,259.31 20,227,259.31 20,227,259 .31C ultivo B ase 20,227,259.31 20,2 27,259.31 20,227 ,259.31 20,227,25 9.31 20,227,259.31 20,227,259.31 20,227,259.31 20,2 27,259.31 20,227,259.31 20,227,259 .31M aiz Amarillo 852,724.58 852,724.58 852,724.58 852,724.58 852,724.58 852,724.58 852,724.58 852,724.58 852,724.58 852,724.58M aiz Chala 2,333,989.83 2,333,989.83 2,333,989.83 2,333,989.83 2,333,989.83 2,333,989.83 2,333,989.83 2,333,989.83 2,333,989.83 2,333,989.83Caña de Azucar 3,005,840.60 3,005,840.60 3,005,840.60 3,005,840.60 3,005,840.60 3,005,840.60 3,005,840.60 3,005,840.60 3,005,840.60 3,005,840.60Palta 2,113,254.24 2,113,254.24 2,113,254.24 2,113,254.24 2,113,254.24 2,113,254.24 2,113,254.24 2,113,254.24 2,113,254.24 2,113,254.24Alfalfa 1,431,207.76 1,431,207.76 1,431,207.76 1,431,207.76 1,431,207.76 1,431,207.76 1,431,207.76 1,431,207.76 1,431,207.76 1,431,207.76Vid 4,084,322.03 4,084,322.03 4,084,322.03 4,084,322.03 4,084,322.03 4,084,322.03 4,084,322.03 4,084,322.03 4,084,322.03 4,084,322.03Esparrago 6,405,920.26 6,405,920.26 6,405,920.26 6,405,920.26 6,405,920.26 6,405,920.26 6,405,920.26 6,405,920.26 6,405,920.26 6,405,920.26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valo r neto de la pro ducció n 77,326,321.02 77,3 26,321.02 77,326 ,321.0 2 77,326,32 1.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,3 26,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02C ultivo B ase 77,326,321.02 77,3 26,321.02 77,326 ,321.0 2 77,326,32 1.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,3 26,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02M aiz Amarillo 453,262.00 453,262.00 453,262.00 453,262.00 453,262.00 453,262.00 453,262.00 453,262.00 453,262.00 453,262.00M aiz Chala 1,675,991.42 1,675,991.42 1,675,991.42 1,675,991.42 1,675,991.42 1,675,991.42 1,675,991.42 1,675,991.42 1,675,991.42 1,675,991.42Caña de Azucar 79,445,401.00 79,445,401.00 79,445,401.00 79,445,401.00 79,445,401.00 79,445,401.00 79,445,401.00 79,445,401.00 79,445,401.00 79,445,401.00Palta -723,361.64 -723,361.64 -723,361.64 -723,361.64 -723,361.64 -723,361.64 -723,361.64 -723,361.64 -723,361.64 -723,361.64Alfalfa 90,082.01 90,082.01 90,082.01 90,082.01 90,082.01 90,082.01 90,082.01 90,082.01 90,082.01 90,082.01Vid -3,242,258.99 -3,242,258.99 -3,242,258.99 -3,242,258.99 -3,242,258.99 -3,242,258.99 -3,242,258.99 -3,242,258.99 -3,242,258.99 -3,242,258.99Esparrago -372,794.76 -372,794.76 -372,794.76 -372,794.76 -372,794.76 -372,794.76 -372,794.76 -372,794.76 -372,794.76 -372,794.76

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F actor de actualizació n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valo r actual neto del VN P 70,296 ,655.47 63,906,05 0.43 58,096,409.48 52,814,917.71 48,013,561.55 43,6 48,692.32 39,680,629.38 36,073,299 .44 32,793,908.58 29,8 12,644 .16 475,136,768.52



Página 28

0.00A ño A ño A ño A ño A ño A ño A ño A ño A ño A ño V alo r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A ctualN úmero de hectáreas 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76C ult ivo B ase 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76 4,859.76M aiz Amarillo 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10M aiz Chala 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62Caña de Azucar 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42Palta 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61A lfalfa 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73Vid 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38Esparrago 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C o sto de pro d./ ha (S / ./ ha)C ult ivo B aseM aiz Amarillo 3,559.32 3,559.32 3,559.32 3,559.32 3,559.32 3,559.32 3,559.32 3,559.32 3,559.32 3,559.32M aiz Chala 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88 2,372.88Caña de Azucar 7,170.14 7,170.14 7,170.14 7,170.14 7,170.14 7,170.14 7,170.14 7,170.14 7,170.14 7,170.14Palta 4,143.59 4,143.59 4,143.59 4,143.59 4,143.59 4,143.59 4,143.59 4,143.59 4,143.59 4,143.59A lfalfa 4,468.61 4,468.61 4,468.61 4,468.61 4,468.61 4,468.61 4,468.61 4,468.61 4,468.61 4,468.61Vid 30,531.00 30,531.00 30,531.00 30,531.00 30,531.00 30,531.00 30,531.00 30,531.00 30,531.00 30,531.00Esparrago 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47 10,458.47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R endimiento (kg/ ha)C ult ivo B aseM aiz Amarillo 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81M aiz Chala 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00Caña de Azucar 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00Palta 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00A lfalfa 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00Vid 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00Esparrago 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P recio de venta (S/ . kg)C ult ivo B aseM aiz Amarillo 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46M aiz Chala 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59Caña de Azucar 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73Palta 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46A lfalfa 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27Vid 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91Esparrago 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37

C o ncepto

A LT ER N A T IVA 01VA LOR N ET O D E LA P R OD UC C IÓ N A GR IC OLA C ON P R OYEC T O

P R EC IOS SO C IA LES (en nuevo s so les)



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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A ctualValo r bruto de la pro ducción increm.Situación con proyecto 111,608,833.69 111,608,833.69 111,608,833.69 111,608,833.69 111,608,833.69 111,608,833.69 111,608,833.69 111,608,833.69 111,608,833.69 111,608,833.69Situación sin proyecto 97,553,580.32 97,553,580.32 97,553,580.32 97,553,580.32 97,553,580.32 97,553,580.32 97,553,580.32 97,553,580.32 97,553,580.32 97,553,580.32T otal 14,055,253.36 14,055,253.36 14,055,253.36 14,055,253.36 14,055,253.36 14,055,253.36 14,055,253.36 14,055,253.36 14,055,253.36 14,055,253.36F acto r de actualizació n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valo r actual del VB P incremental 12,777,503.06 11,615,911.87 10,559,919.88 9,599,927.17 8,727,206.51 7,933,824.10 7,212,567.37 6,556,879.42 5,960,799.48 5,418,908.62 86,363,447.48

C o sto to tal incrementalSituación con proyecto 32,051,303.12 32,051,303.12 32,051,303.12 32,051,303.12 32,051,303.12 32,051,303.12 32,051,303.12 32,051,303.12 32,051,303.12 32,051,303.12Situación sin proyecto 20,227,259.31 20,227,259.31 20,227,259.31 20,227,259.31 20,227,259.31 20,227,259.31 20,227,259.31 20,227,259.31 20,227,259.31 20,227,259.31T otal 11,824,043.81 11,824,043.81 11,824,043.81 11,824,043.81 11,824,043.81 11,824,043.81 11,824,043.81 11,824,043.81 11,824,043.81 11,824,043.81F acto r de actualizació n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valo r actual del co sto incremental 10,749,130.73 9,771,937.03 8,883,579.12 8,075,981.02 7,341,800.92 6,674,364.48 6,067,604.07 5,516,003.70 5,014,548.82 4,558,680.74 72,653,630.64

Valo r neto de la producció n increm.Situación con proyecto 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57Situación sin proyecto 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02T otal 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56F acto r de actualizació n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valo r actual neto del VN P increm. 2,028,372.32 1,843,974.84 1,676,340.76 1,523,946.15 1,385,405.59 1,259,459.63 1,144,963.30 1,040,875.72 946,250.66 860,227.87 13,709,816.84

C o ncepto

A LT ER N A T IVA 01VA LO R N ET O D E LA P R OD UC C IÓ N A GR IC O LA IN C R EM EN T A L

P R EC IOS SOC IA LES (en nuevo s so les)



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Estrategia de ComercializaciónLos canales de distribución representan la estructura de comercialización; se presentan de acuerdo a losflujos de producción desde el Centro Productor hasta el consumidor final. De esta manera los canales decomercialización que se utilizarán serán los siguientes:

CANAL DE COMERCIALIZACION

Centro Productor ConsumidorCentro Productor Mayorista ConsumidorCentro Productor Mayorista Minorista Consumidor

FUENTE: Elaboración propiaCentro Productor: Está referido a la localidad de Huaura y Huacho

Es probable que cuando se obtengan las primeras cosechas, luego de entrar en operación la nuevainfraestructura, los comerciantes mayoristas accedan a la zona a comprar directamente la cosecha. Dentro deello, los comerciantes se constituyen en potenciales financistas de siembras posteriores y a mayor escala deproducción, tal que las producciones futuras ya se sientan comprometidas con el mercado.

Para toda forma de comercialización, el producto será entregado en la localidad de Huaura y Anexos.Particularmente, para los mayoristas la venta ha de efectuarse en chacra. La presentación para efectos deventa será en sacos de polietileno.

En cuanto a la variedad de presentación de cada producto, de acuerdo al procesamiento al que se someta,tenemos:

PRODUCTO ESTADO PRESENTACIONMaiz Amarillo Natural FrescaMaiz Chala Natural Maiz SecoCaña de Azucar Natural frescoPalta Natural FrescoAlfalfa Natural FrescoVid Natural FrescoEsparrago Natural Fresco

PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS

Metodología Costo BeneficioSe utiliza para comparar los costos que implican poner en marcha el proyecto, siempre y cuando losbeneficios se pueden expresar en términos monetarios. Esta metodología se trabaja a través de laconstrucción del Flujo de Caja.Los indicadores utilizados son:

a) Valor Actual Neto (VAN): Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lolargo de su vida útil, descontados a una tasa de interés (Costo de Oportunidad de Capital: 10%). La regla dedecisión es que un proyecto es rentable si su VAN es mayor a cero.

b) Tasa Interna de Retorno (TIR): Mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital quepermanece invertido en él. La regla de decisión es que un proyecto es rentable si su TIR es mayor al Costo deOportunidad de Capital. La TIR es la Tasa de descuento que hace cero al VAN.



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c) El Ratio Beneficio / Costo (B/C): Es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB)del proyecto con el de los costos del mismo (VAC). La regla de decisión es que un proyecto es rentable si suB/C es mayor a uno.

F. Evaluación Socia lEn la Evaluación Social, al igual que la Evaluación Privada se ha utilizado la metodología de COSTO-BENEFICIO, pero considerado costos sociales, y para determinar los indicadores se ha elaborado una solaalternativa, un flujo de caja a precios sociales los mismos que se presentan en las páginas siguientes.El resultado de la Evaluación Social determinada en una sola alternativa presenta un Valor Actual Neto VAN aprecios sociales de S/. 9,427,460.87 nuevos soles, una rentabilidad promedio anual TIR de 43.86%,que es mayor a la tasa social de descuento y una relación de Beneficio Costo de 2.93. Como se muestra en elsiguiente cuadro:

RESUMEN DE LOS INDICADORESAlternativa Única

INDICADORES PRECIO SOCIAL

COSTO DE INVERSION 4,985,017.67

VAN 9,427,460.87

TIR 43.86%

B/C 2.93

Se concluye que esta sea alternativa elegida, es decir la Alternativa Única debe llevarse a cabo, con todossus componentes planteados para lograr el Proyecto Propuesto.

Los factores de corrección.- Los factores de corrección utilizados para determinar los costos sociales es elsiguiente: = (1/1.18) = 0.85



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Factores de Correcion Para Precios Sociales

Tasa Social de la Mano de ObraMano de Obra Calificada

FC= 1/(1+Iip) = 1/(1+0.10) = 0.91

Mano de Obra No CalificadaRegion Urbano RuralLima Metropolitana 0.86 -Resto de Costa 0.68 0.57Sierra 0.60 0.41Selva 0.63 0.49Promedio Sin Lima Metropo 0.64 0.49

El Precio Social de la DivisaFactor de Correcion de Bienes de Origen Nacional ono transables IGV 18%

FC= 1/(1+IGV) = 1/(1+0.18) = 0.85

Factor de correcion de bienes de origen importado otransablesPrecio Social de la Divisa por el MEF 1.145Arancel 12%FC = PSD/(1+aranc)(1+IGV) = 1.08/(1+0.12)(1+0.19) = 0.87

Factor de correcion de los Combustibles(FCcomb)Factor Fijado por el MEF 0.66

Factores de Corrección Elaborados por el MEF



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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 101 INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (a - b ) 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56 2,231,209.56a) Ingresos por venta del producto con proyecto 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57 79,557,530.57b) Ingresos por venta del producto sin proyecto 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.02 77,326,321.022 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (C-D) 4,985,017.67 -14,544.15 -14,544.15 -14,544.15 -14,544.15 -14,544.15 -14,544.15 -14,544.15 -14,544.15 -14,544.15 -14,544.15A. COSTOS DE INVERSIÓN 4,985,017.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Expediente Técnico 72,736.44Costo de Obra 4,395,411.65Capacitaciónes 9,817.26Manejo Ambiental 17,478.45Supervicion 489,573.87B. COSTOS OPER. Y MANT. CON PROYECTO 0 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4,985,017.67 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23 85,200.23D. COSTOS OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 0 99,744.37 99,744.37 99,744.37 99,744.37 99,744.37 99,744.37 99,744.37 99,744.37 99,744.37 99,744.373 FLUJO NETO (1 - 2) -4,985,017.67 2,245,753.70 2,245,753.70 2,245,753.70 2,245,753.70 2,245,753.70 2,245,753.70 2,245,753.70 2,245,753.70 2,245,753.70 2,245,753.704 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.425 VALOR ACTUAL NETO (VAN):(3 x 4) -4,985,017.67 2,060,324.50 1,890,205.96 1,734,133.91 1,590,948.54 1,459,585.82 1,339,069.56 1,228,504.18 1,127,068.06 1,034,007.39 948,630.63 9,427,460.876 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 43.86%7 RATIO B/C S/. 2.93

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA UNICA

RUBROPROGRAMACIÓN ANUAL

VALOR ACTUAL



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G. Sostenibilidad del Proyecto

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión.La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es el Gobierno Regional de Lima, quecuenta con la experiencia necesaria, recursos y medios disponibles, y personal capacitado para realizar estetipo de infraestructura.

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, es la institución encargada de ejecutar los proyectos de riegopriorizados por el Gobierno Regional, de acuerdo a sus competencias y funciones y, por poseer la capacidadtécnica y operativa para la ejecución de los proyectos del Sector Agrícola.

La Comisión de regantes Sub-Sector de Riego Ingenio a Través de la Junta de Usuarios del Distrito de RiegoHuaura asumirá la Gestión, Operación y Mantenimiento una vez ejecutado el proyecto.

La disponibilidad de los recursosLos recursos ordinarios asignados al presente proyecto proceden del Presupuesto de Inversión Pública delEstado que son canalizados por el Gobierno Regional. Los recursos financieros provenientes del tesoropúblico pueden ser suficientes para la ejecución del proyecto.

Financiamiento de los Costos de Operación y MantenimientoLa Operación y el Mantenimiento del Canal estarán a cargo de la Junta de Usuarios del Distrito de RiegoHuaura en coordinación con la Comisión de Regantes, conforme se establece en el Acta de Compromiso deOperación y Mantenimiento. El financiamiento de estas actividades será asumido por los beneficiarios delproyecto y se solventarán con los ingresos por concepto de cuotas (Tarifa) por servicio de agua que se cobraa los usuarios, orientándose los fondos al mantenimiento y la rehabilitación de la represa, los gastos porconcepto de operación de la Red Hidráulica y gastos corrientes. Asimismo contarán en esta materia, con lasupervisión y asesoramiento permanente del Administrador Local de Aguas. La cobranza por el uso agrícoladel agua se realizará durante todo el horizonte del proyecto.

La Participación de los BeneficiariosLos beneficiarios se encuentran involucrados desde la identificación del problema y las posibles alternativasde solución, y por ello están comprometidos a asumir los costos que demanden la Operación y Mantenimientode la infraestructura de riego. El Comité utilizará los mecanismos de cobranza que han venido aplicandosegún lo normado por la Ley General de Aguas. La implementación de los nuevos modelos de gestión sesustenta en la participación activa de la población y usuarios de Riego organizados.Los costos totales por la Operación y Mantenimiento del mejoramiento son equivalentes al Gasto Totalde Post-inversión del Proyecto seleccionado, a la cual se le deben adicionar los gastos administrativos.

Cuota (Tarifa) de Agua para RiegoLa Cuota (tarifa) promedio será asumida por cada regante según el cultivo y tiempo de uso del agua parariego.

Capacidad y Disponibilidad de PagoLos ingresos percibidos por cuota de derecho de agua dada su eventualidad en la recaudación no se puedeconsiderar como un ingreso regular.



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H. Impacto ambiental

El impacto ambiental está relacionado a la situación con proyecto. El propósito es identificar, evaluar ypredecir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto seleccionado sobre su entorno físico,biológico, socioeconómico y cultural; determinándose finalmente las medidas de mitigación, que permitanproteger el medio ambiente.

Deberá estar enfocado en la identificación, predicción, interpretación y comunicación de los probablesimpactos ambientales que se originarían en las etapas de planificación, construcción y operación, a fin deimplementar las medidas de mitigación que eviten y rechacen y/o minimicen los impactos ambientalesnegativos, pero en el caso de los impactos positivos implementar las medidas que refuercen los beneficiosgenerados con la ejecución del proyecto.

Análisis de la situación Pre - Operacional.Se ha requerido efectuar el muestreo y toma de datos para el conocimiento adecuado de la zona deemplazamiento de la obra. Así, se determinó la buena calidad del agua, por el uso continuo que durante 40años se le viene dando a dicho recurso, no registrándose a través de ella el transporte de sales. Los afluentesdonde nace el canal no se encuentran contaminados, ya que no existe actividad minera en la zona.

De otro lado, no se registran arrastres significativos de sedimentos; ello obedece a que la captación seencuentra muy próxima a la fuente de origen del agua, restringiéndose el fenómeno para la formación desedimentos.

La Comisión de Riego, regulará la cantidad de agua que ha de ingresar en la captación a fin de asegurar ladotación, de acuerdo a la demanda estacional del recurso hídrico. La capacitación de sus miembrosgarantizará que la administración del agua en adelante, sea la adecuada.

El Gobierno Regional así como los beneficiarios, a través de sus representantes, antes que el sistema deriego entre en funcionamiento, deberán declarar que los trabajos se encuentran culminados, que no existandesperfectos y que la obra se ha realizado de acuerdo al expediente técnico y a las posibles modificacionesque haya podido tener durante el proceso constructivo.

Identificación de los impactos significativosLos tipos de impacto identificados son:- Calidad del aire- Paisaje- Calidad y disponibilidad del agua- Formas y calidad de suelo- Vegetación endémica y no endémica- Fauna endémica y no endémica- Áreas protegidas- Sonoro- Accidentes de trabajo

Caracterización de los impactos significativosEl impacto está caracterizado por dos formas de incidencia:- Impacto de Tipo Positivo- Impacto de Tipo Negativo



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Ambas caracterizaciones, a su vez pueden catalogarse como Impacto Positivo o Negativo:- Alto- Medio- Bajo

El cuadro, titulado Impactos Ambientales Generados por el Proyecto permitirá determinar cualitativamentelos tipos de impacto, la incidencia (positiva o negativa) y las Medidas de Mitigación.

Impactos Ambientales PositivosLos principales impactos ambientales positivos que se generarán con la implementación del proyecto seránlas siguientes:

- Se incrementa la intensidad del uso de la tierra.- Incremento de la productividad agrícola.- Reducción de pérdida del suelo.- Incremento de la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto

Impactos Ambientales NegativosEntre los principales impactos negativos que el proyecto podría generar se encuentran los siguientes:- Contaminación del suelo por efecto de abandono de residuos de insumos de obra (latas de pegamento,

trozos de PVC, bolsas, madera, etc.)- Tala de algunos árboles ubicados a lo largos a lo largo del recorrido de las líneas de conducción.- Alteración de la fauna destrucción de zonas del hábitat natural por la construcción de caminos, extracción de

materiales ejecución de obras o por el transito.- Contaminación del suelo como producto del uso de fertilizantes y agroquímicos.

Metodología de la identificación de fuentes de impacto.Tomando como base los impactos directos antes considerados y con las acciones que se desarrollaran conla ejecución de la obra del Proyecto, se preparó una amplia lista detallada de fuentes de impacto ambiental.

Con el fin de determinar el grado de significancia de cada fuente de impacto, se tomo una lista con posiblesimpactos potenciales que podrían ocurrir; se analizó en forma general, la importancia relativa de cada impactopotencial y si su ocurrencia era factible.

El siguiente paso de análisis se realizó teniendo en cuenta las actividades para la ejecución del proyecto, yconsistió en analizar para cada fuente la mayor probabilidad de ocurrencia de impactos potenciales.Luego se calcula la frecuencia de ocurrencia de cada impacto potencial y se califica según el grado deimpacto ambiental del Proyecto.

Análisis de las fuentes de impactos identificadas.Con el fin de caracterizar las fuentes de impactos identificados se utilizó las categorías del impacto potencialque se habían preparado. Teniendo en cuenta solo las ocurrencias positivas de las fuentes de impacto, seanalizó cada uno de los códigos habilitados, seleccionando solo aquellos que tienen mayor probabilidad deocurrencia de acuerdo al tipo de dimensiones de las obras a ejecutarse.

El resultado que se obtiene es la frecuencia de cada uno de los impactos potenciales identificados.

Análisis de las fuentes de impactos identificadas.Por último teniendo en cuenta la frecuencia, definidas previamente se procede a la clasificación del Grado y laCategoría del Proyecto.



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El GRADO del impacto se determinó utilizando el valor de la columna frecuencia de la ficha y en base a laclasificación.

Para determinar la CATEGORIA ambiental del proyecto se contaron cuantos impactos ambientales tenía elGrado I, L y N y en base al cuadro correspondiente se contabilizaron cuantos posibles impactos había porcada categoría.

De acuerdo a ello se determina que para el Proyecto la clasificación es NO SIGNIFICATIVO, GRADO: 2, valedecir que es un proyecto de riego que tiene un impacto ambiental Negativo, de menor intensidad que solorequiere de ciertas medidas de mitigación.



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FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO OCURRENCIA(Si / No)

A TRABAJOS PROVISIONALES1 ¿Las oficinas y almacenes están a más de 100 del curso de agua? NO2 ¿Las instalaciones carecen de servicios higiénicos? NO3 ¿Las Oficinas se ubican en zonas con pendientes >30%? NO4 ¿El almacén de materiales tiene piso de tierra? NO5 ¿Se utilizará madera de bosques locales para las instalaciones? NO6 El terreno seleccionado tiene vegetación? SIB DE LA MOVILIZACION DE EQUIPO1 ¿Se utilizará maquinaria pesada? NO2 ¿Se abrirán trochas para llegar a la obra? NO3 Los agregados provienen de canteras nuevas? NO4 La movilización de equipo y materiales se hará en una sola etapa? SIC DEL TRAZO Y REPLANTEO1 ¿El Trazo de las obras cruzara zonas con vegetación? SI2 ¿Se cruzarán caminos o trochas usadas por los animales? SI3 ¿Se deberán talar árboles grandes? SI4 ¿El trazo se acerca o cruza cursos de agua? NO5 ¿El trazo se acerca o cruza lugares donde los animales descansan? NO6 ¿Las excavaciones cruzan zonas con pendientes >de 30% NOD DEL MOVIMIENTO DE TIERRA1 ¿La excavación se hará con maquinaria pesada? NO2 ¿La excavación se hará sobre la tierra suelta? NO3 Si se encuentran rocas ¿se quemarán llantas para romperlas? NO4 ¿Se van a usar explosivos? SI5 ¿La excavación puede afectar las raíces de los árboles cercanos? NO6 ¿El material extraído permanecerá en el lugar? NO7 ¿Existe la posibilidad de desenterrar basura? NO8 ¿Existe la posibilidad de encontrar agua subterránea? NO9 ¿Las excavaciones son paralelas a las pendientes? NO10 ¿Se utilizará madera para reforzar las excavaciones? NOE DEL RELLENO Y COMPACTACION1 ¿Se utilizará material de préstamo? NO2 ¿Se compactará hasta la rasante? SIF DEL CANAL Y LAS OBRAS DE ARTE1 ¿El CANAL será de concreto? SI2 ¿Se utilizará madera redonda? NO3 ¿Se esta afectando abrevaderos? NO3 ¿Se cortará o quemará vegetación? SI4 ¿El desmonte se abandonará en el lugar? NO4 ¿Se utilizará algún compuesto químico para el proceso? NO



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FICHA DE CALIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

COD IMPACTO POTENCIAL FRECUENCIA GRADO MEDIDAS DE MITIGACION1 Contaminación del Agua 2 NO SIGNIFICATIVO - Tratamiento de efluentes

- Suprimir causas

2 Contaminación del Suelo 4 LEVE -Suprimir causas -Eliminar suelo contaminado

3 Contaminación del Aire 2 NO SIGNIFICATIVO - No quemar plástico - No quemar maleza

4 Alteración del Curso de agua 2 NO SIGNIFICATIVO- Utilizar fuente de aguaalternativa - Utilizar obras de arte

5 Alteración del Balance Hídrico 2 NO SIGNIFICATIVO - Mantener el equilibrio - Racionalizar el consumo

6 Reducción de la Recarga Freática 1 NO SIGNIFICATIVO - Mantener el equilibrio

- Racionalizar el consumo7 Pérdida de Agua 3 NO SIGNIFICATIVO - Sellar los puntos de pérdida8 Compactación 3 LEVE - Remover el terreno

9 Pérdida del suelo y arrastrede materiales 2 NO SIGNIFICATIVO - Sembrar vegetación

- Revestir10 Derrumbe y Deslizamiento 3 LEVE - Elementos de Contención

11 Ruidos Fuertes 3 LEVE - Suprimir causas - Usar Silenciadores

12 Reducción de la productividadvegetal 2 NO SIGNIFICATIVO - Técnicas de cultivo y manejo

13 Reducción del área decobertura vegetal 1 NO SIGNIFICATIVO - Volver a sembrar

- Incrementar áreas verdes14 Perturbación del Hábitat 3 LEVE - Suprimir causas desfavorables

15 Reducción de fuentes de alimento 2 NO SIGNIFICATIVO - Mejorar la productividad - Incrementar áreas verdes

16 Destrucción del hábitat 2 NO SIGNIFICATIVO - Restituir - Mejorar otras zonas

17 Reducción de las poblaciones 1 NO SIGNIFICATIVO - Suprimir causas

18 Generación de focos infecciosos 1 NO SIGNIFICATIVO - Tratamiento de desperdicios - Reciclaje

19 Interferencia con los recursos deotras comunidades 1 NO SIGNIFICATIVO - Negociar acuerdos

- Racionalizar consumo20 Accidentes fatales 1 NO SIGNIFICATIVO - Medidas de seguridad

GRADO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTOGRADO FRECUENCIA (CATEGORIA DEL PROYECTO)

I INTENSO.- Frecuencia mayor de 6 en el listado de la fuente delimpacto o que tiene influencia regional en el área

L LEVE.- frecuencia entre 3 y 6 en el listado de la fuente de impactoo que se presentan en área localizadas

NNO SIGNIFICATIVO.- Frecuencia menores de 3 o que los códigos no han sidohabilitados en listado de las fuentes de impacto, son impactos localizados y de cortaduración

Fuente: Elaboración Propia

CATEGORIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS



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CATEGORIA DESCRIPCION GRADO DE LOS IMPACTOS

1Proyectos que indican mayor impacto ambiental negativo,requieren monitoreo, el cumplimiento y aplicación de medidasde control ambiental.

El proyecto posee uno ovarios impactosambientales de Grado I

2 Proyectos que tienen impacto ambiental negativo de menorintensidad. Requieren ciertas medidas de control ambiental.

Si el proyecto poseeimpactos ambientales deGrado L, ningún impactodebe ser de grado intenso

3Proyectos que no ocasionan impactos negativos y mejoran lascondiciones del medio ambiente.

Si el proyecto poseeimpactos ambientales deGrado N, ningún impactodebe ser de grado intenso ogrado Leve

Fuente: Elaboración Propia

Plan de Manejo Ambiental:

Se establecerá un programa de vigilancia ambiental durante las etapas de ejecución y operación. Laejecución del proyecto comprenderá labores de limpieza y excavaciones, entre otras actividades, las mismasque generan impactos ambientales en el ámbito de influencia, siendo necesaria la elaboración de un plan demanejo ambiental enmarcado dentro de una estrategia de conservación del ambiente, en armonía con eldesarrollo socioeconómico de la zona de influencia del proyecto.

Para ello se tiene los siguientes programas:

1º) Programa de Medidas Preventivas y/o Correctivas(Medidas de Mitigación)

Las medidas correctoras que se proponen, buscan que los daños tengan un impacto lo mínimo posible y queexistan las formas de mitigar esos impactos negativos.

Las principales medidas de mitigación de los impactos ambientales negativos generados por la ejecución delProyecto son las siguientes:

- Controlar la tala indiscriminada del recurso forestal- Minimizar el cronograma de ejecución de obra, restringir el tránsito de vehículos y personas en el

hábitat de la fauna.- A fin de no alterar el paisaje, se deberá reforestar alrededor de las obras de arte para evitar el efecto

barrera-contraste.- Otorgar capacitación sobre el uso del agua, control del uso de agroquímicos y el uso de medidas

sanitarias.

2º) Programa de Monitoreo Ambiental

Se planteará la prevención, el control o la reducción al mínimo, de los impactos ambientales negativos quepudieran generarse durante el desarrollo de las distintas actividades del proyecto de riego. Se deberánrealizar informes al final de la etapa constructiva donde se indicarán el grado de avance de las distintastareas de mitigación propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y cualquier otra información de interés desdeel punto de vista ambiental que surgiera durante la ejecución del proyecto.



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3º) Programa de Educación y Capacitación Ambiental

Está orientado principalmente a establecer lineamientos básicos referidos a la capacitación y educaciónambiental, durante la ejecución y operación del proyecto. Comprenderá las actividades destinadas a laformación de conciencia ambiental en el personal de trabajo, así como las actividades dedicadas a fomentarla participación de la población en la problemática ambiental.

4º) Programa de Contingencia

Permitirá enfrentar y/o evitar los efectos generados por la ocurrencia de emergencia, ya sean eventosasociados a fenómenos naturales o causados por el hombre, los mismos que podrían ocurrir durante lasetapas de construcción y operación del proyecto.

5º) Programa de Abandono

No se prevé el abandono o cierre de operaciones del proyecto.

En conclusión, en el ámbito del proyecto no habrá impacto ambiental negativo si se tiene en cuenta queno existirá deforestación, ni ninguna otra acción negativa que afecte el medio ambiente, dado que sonterrenos utilizados como tierras de cultivo. Se considera que no habrá deterioro de la vegetaciónexistente ni afectará a los planes de protección de laderas y taludes contra la erosión.



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IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO

CARACTERIZACIONTIPO DE IMPACTO POSITIVO NEGATIVO MEDIDAS DE MITIGACION (*)

(**) ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Calidad del aire XSe recomienda humedecer la superficie de los materiales transportados, o cubrirlos conlona; así como humedecer los lugares donde se realizará la excavación.

Paisaje X

Se recomienda que los materiales excedentes del proyecto sean dispuestos en lugaresadecuados de tal manera que no altere el paisaje. Se realizarán trabajos de reforestacióncon vegetación arbustiva nativa en lugares donde el paisaje ha sido perturbado

Calidad ydisponibilidad delAgua X

La mezcla de concreto se realizará en lugares alejados de las fuentes de agua comomanantiales, acequias y quebradas. En ningún caso se emplearán aditivos químicos quecontaminen el agua.

Calidad del suelo X

La mitigación del daño ecológico ocasionado por la construcción prevé el desarrollo detrabajos y acciones de limpieza y eliminación de material no reutilizable. Alternativascomo el entierro de estos o su traslado fuera del área de influencia deben ser llevadas acabo

Vegetación endémicay no endémica (***) X

Se restaurarán y/o recuperarán las áreas alteradas mediante prácticas de reforestacióno repoblamiento vegetal, para lo cual se usarán plantones y/o semillas seleccionadaspropias de la zona

Fauna endémica y noendémica (***) X

Para evitar la caída y muerte de animales en las zanjas excavadas, y con el fin de reducirel efecto barrera, se Construirán pasos en la zona donde el tránsito de los animales esfrecuente.

Áreas protegidasNo hay impacto sobre áreas protegidas: No existen santuarios ni reservas naturalesdeclaradas.

Sonoro X

Durante el uso de material explosivo, es probable que el ruido ocasionado puedaperjudicar a los animales que pastan en los alrededores y a los propios pastores, por ellose limitará su empleo a determinadas horas

Accidentes de trabajo X

Se deberá dotar de implementos de seguridad a los trabajadores. La labor de vigilanciadeberá extenderse durante los trabajos que requieran el empleo de explosivos, para laprotección y salvaguarda de la vida humana y animal. En este caso, el uso de cascos es deuso obligatorio en los trabajadores Es necesario realizar el mantenimiento deherramientas, equipos y máquinas de trabajo



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I. Organización y Gestión del Proyecto

En la etapa de inversión participará el Gobierno Regional de Lima, a través de la Dirección regional deagricultura y gerencia de Desarrollo económico. La etapa de operación y mantenimiento estará a cargo de laComisión de Regantes y Junta de Usuarios del Distrito de Riego Huaura.

Capacidades Técnicas.El Gobierno Regional de Lima a través de la Dirección Regional de Agricultura y Gerencia de DesarrolloEconómico, cuenta con la capacidad técnica, logística y experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sinmayores problemas.

Capacidad AdministrativaEl Gobierno Regional de Lima a través de la Dirección Regional de Agricultura y Gerencia de DesarrolloEconómico se encargará de efectuar el seguimiento del proyecto, incluyendo un adecuado diseño así como elcorrecto proceso constructivo durante la ejecución de la obra, las mismas que deberán ser complementadascon una capacitación adecuada a los beneficiarios mediante el concurso de profesionales especialistas en elmanejo de aguas.Los procesos constructivos en los cuales recae la calidad de la infraestructura de riego a construir, sedesarrollarán en el estudio de expediente técnico del proyecto, donde deben precisarse los detalles de ordentécnico, los mismos que serán verificados por los responsables de la supervisión y ejecución de la obra,además de la constante vigilancia de los beneficiarios directos (usuarios).

Capacidad FinancieraDe manera que los montos han sido definidos en el Presupuesto Regional, y deben por lo tanto ser unificadospara lograr la ejecución del proyecto.Declarado viable el PIP del Proyecto, este será incluirá en el Banco de Proyectos y se gestionará sufinanciamiento ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanza.

Plan de Implementación

Cronograma de obraEl cuadro denominado CRONOGRAMA DE OBRA establece el calendario para la ejecución de la alternativaseleccionada: Alternativa Nº 01. El tiempo de ejecución para las obras físicas se establece en 3 mesescalendarios y cubre todas las obras de mejoramiento.

Cronograma de inversión y metas físicasEl cuadro denominado CRONOGRAMA DE INVERSION Y METAS FISICAS establece los avances físicosmensuales que deben lograrse durante la ejecución de la alternativa seleccionada en los 6 meses calendariosdel cronograma de obra y cubre todas las obras del mejoramiento.

Cronograma de inversión y metas financierasEl cuadro denominado CRONOGRAMA DE INVERSION Y METAS FINANCIERAS establece elrequerimiento de desembolsos de financiamiento mensuales para la alternativa seleccionada en la etapa deinversión.En cuanto al plan de implementación, se estima seguir las actividades del cronograma adjunto en el cual sepuede observar que la realización del Expediente Técnico se realizara en un (01) mes, la Ejecución de Obra oInfraestructura demandara 5 meses así como el rubro de Gastos Generales y la Supervisión de Obra.En los cuadros siguientes se da el detalle respectivo.



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Cronograma de Avance de Obra Alternativa N° 01

COSTO TOTAL: 6,003,853.88M ESES

1 2 3 4 5 6EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 80,010.09 S./ 80,010.09

P

% 100.00%

1 "CONTRUCCION DE OBRA" GLOBAL 1 3,824,892.89 S./ 956,223.22 956,223.22 764,978.58 573,733.93 573,733.93P% 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 15.00%

2 "CAPACITACION UNIDAD 48 10,000.00 S./ 10,000.00

P% 100.00%

3 "M ITIGACION AM BIENTAL GLOBAL 1 32,754.73 S./ 11,464.15 9,826.42 6,550.95 4,913.21P

% 35.00% 30.00% 20.00% 15.00%

GASTOS GENERALES GLOBAL 1 386,764.76 S./ 0.00 96,691.19 96,691.19 77,352.95 58,014.71 58,014.71

P% 0.00% 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 15.00%

UTILIDAD GLOBAL 1 309,411.81 S./ 0.00 77,352.95 77,352.95 61,882.36 46,411.77 46,411.77P% 0.00% 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 15.00%

IMPUESTO (IGV) GLOBAL 1 821,488.35 S./ 0.00 205,372.09 205,372.09 164,297.67 123,223.25 123,223.25P% 0.00% 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 15.00%

SUPERVISIÓN GLOBAL 1 538,531.25 S./ 134,632.81 134,632.81 107,706.25 80,779.69 80,779.69

P% 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 15.00%

TOTAL 6,003,853.88 80,010.09 1,470,272.27 1,491,736.42 1,186,044.23 888,714.31 887,076.57

AVANCE MENSUAL PROGRAM ADO 80,010.09 1,470,272.27 1,491,736.42 1,186,044.23 888,714.31 887,076.57 % 1.33% 24.49% 24.85% 19.75% 14.80% 14.78%

AVANCE ACUMULADO PROGRAM ADO 80,010.09 1,550,282.36 3,042,018.78 2,736,326.59 3,930,733.08 3,929,095.35

% 1.33% 25.82% 50.67% 45.58% 65.47% 65.44%

ACTIVIDAD UN ID A D D EM ED IDA C A N T IDA D VA LOR P RESUP UEST A D O



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J. Marco lógico

La Matriz del Marco Lógico se construye sobre la alternativa elegida, con la finalidad de tener una base sobre la cual verificar el cumplimiento de las metas yobjetivos del proyecto.

RESUMEN DE OBEJTIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FINELEVACION DEL NIVEL SOCIOECONOM ICO DE LOS A GRICULTORES

INCREM ENTO DEL INGRESO PERCAPITA GENERADO POR EL SECTOR AGRICOLA

REPORTES DEL M INAGREPORTES DE LA DIRECCIONREGIONAL DE AGRICULTURA -AREA DE LA AGENCIA AGRA RIA

LA COM ISION DE REGANTESSE M ANTIENE ORGANIZA DA A LO LARGODEL TIEM PO Y M ANEJA ADECUADAM ENTELA INFRAESTUCTURA CONSTRUIDA.PRODUCTORES EXITOSOS NO M IGRAN AOTRAS CIUDADES

PROPOSITO INCRM ENTO DE LOS RENDIM IENTOS DELOS CULTIVOS

INCREM ENTO DE LOS RENDIM IENTOS AGRICOLA DE LOS CULTIVOSHASTA EL DECIM O A ÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO

INFORM E ANUAL DE LA GESTIONPRODUCTIVA DE LOS USUARIOSEM PADRONADOS , COM ITES DERIEGO

RIEGO APORTUNAM ENTE A LASPARCELA RM ERCA DO AB SORVE LA P RODUCCIONINCRM ENTAL

RESULTADOS SUFICIENTE DISP ONIBLIDAD P ARA RIEGO,EFECIENTE GESTION DEL RECURSO HIDRICO

AL PRIM ER AÑO IM PLEM ENTA DO EL PROYECTO SE RIEGA NADECUA DAM NETE 158.72 HAS.AL PRIM ER AÑO LA EFICIENCIA DE RIEGO SE M EJORA A UN 45% ,EVITANDO LAS PERDIDAS

PADRON DE USUARIOSACTUALIZADO REPORTE DEAFOROS DEL COM ITÉ DE RIEGODEL CANAL UNION A LTA

EFICIENCIA DE RIEGO EN 33.9%AGRICULTORES SE ENCUENTRA N CA PACITADOS P ARA TRAB AJARADECUADAM ENTE LA TIERRA DE M ANERAPRODUCTIVA

ACTIVIDADES

Desde la progres iva 23+216.60 a l aprogresi va 32+777.14 Km hacia a dela nte s erea l iza n como pri mera a cción el proceso deArenado de la caja del Cana l , se re l lenaracon concreto s imple de fć = 140 Kg/cm². • Lalos a de reves timi ento se construye s obre l amampos tería exis tente, que consi ste enuna l osa de concreto s impl e de fć = 210Kg/cm2, con un espesor de 0.10 m. conJuntas de Di la taci ón y Contra cción s el l adoscon materi a l el astomerico de pol iuretano.• Se loca l iza rá entre l as coordenadas UTMWGS 84: 0214416.06 m-E y 8´788,092.04 m-N.ademá s s e mejorara el cami no devigil ancia que ti ene un ancho promedio de3.00 m.El canal será rehabi l i tado en unalongi tud, (9,564.54 ml ). • Las cara cterís ti casgeométricas e hidrául icas del ca nal deDeri vación San Fel i pe es tá di señada pa rauna conducir un cauda l de 6.00 m3/s eg,contando con una pla nti l la (b) de 2.00 mts .,Tirante de agua (Y) = 0.92 mts, Haltura H =1.20 mts. Bas e Mayor B = 4.20 mts .CURSOS DE CAPACITACION EN PROGRAMACION DETURNOS DE RIEGO Y CONTROL DEL USO DEL RECURSOHIDRICO.MANEJO AGRONOMICO

COSTO DE OBRA A PRECIOS PRIVADOSDESCRIPCION UND ALTERNATIVA 01COMPONENTE I EXPEDIENTE TECNICO GLB. 80,010.09COMPONENTE II CONSTRUCCION DE OBRA GLB. 5,325,780.86COMPONENTE III CAPACITACION GLB. 13,924.00COMONENTE IV MITIGACION AMBIENTAL GLB. 45,607.68COMONENTE V SUPERVISION GLB. 538,531.25DFDDCOSTO DE OBRA A PRECIOS SOCIALESDESCRIPCION UND ALTERNATIVA 01COMPONENTE I EXPEDIENTE TECNICO GLB. 72,736.44COMPONENTE II CONSTRUCCION DE OBRA GLB. 4,376,915.63COMPONENTE III CAPACITACION GLB. 9,817.26COMONENTE IV MITIGACION AMBIENTAL GLB. 17,412.11COMONENTE V SUPERVISION GLB. 489,573.87

EXPEDIENTE TECNICO APROBADOINFORMES DE LA SUPERVISION.CUADERNO DE OBRA.ACTAS DE INICIO DE OBRA -ENTREGA DE OBRA

Disponibilidad oportuna derecursos financieros para cubrir todas lasactividades. Se Cumplen Todos los AcuerdosEstipulados en las Actas de Compromisoque faciliten la implementacion del PIP

MARCO LOGICOREHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE

“Aspectos Generales”


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2.1 Nombre del Proyecto y Localización

El proyecto desarrollado tiene como denominación:

“REHABILITACION DEL “CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE” PROGRESIVA 23+216.60 AL32+777.14 DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA”

La localización general del presente proyecto es la siguiente:UbicaciónDepartamento /Región: LimaProvincia: HuauraDistrito: VeguetaLocalidad: Comisión de Regantes San FelipeSector: San FelipeSub-Sector de Riego: Comisión de Regantes San FelipeRegión Geográfica: CostaAltitud: 24 m.s.n.m.

Localización Distrital de la Zona del Proyecto



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Ubicación de la zona del Proyecto

INICIO CANALCUBIERTOSOCORRO B

Coordenadas UTM0212,242.31 E - 8´794,141.65 NFIN DE CANAL

PROG. 32 + 777.14

Coordenadas UTM.0214,416.06 E - 8¨788,092.04

INICIO DE CANALPROG. 23 + 216.60

“Formulación”

“REHABILITAC ION DEL "CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE KM. 23+216.60 AL 32+777.14; DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA,REGION LIMA”

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Código Ubigeo de la Zona del Proyecto

Departamento/ProvinciaDistrito

Código

Lima 15Huaura 1508

Vegueta 150812

2.2 Institucionalidad

Unidades Formuladora y Ejecutora.

De acuerdo a la capacidad técnica necesaria para el desarrollo del presente estudio, la responsabilidaddel proceso de formulación recae en:

UNIDAD FORMULADORAUnidad Formuladora Municipalidad Distrital de VeguetaSector Gobiernos LocalesPliego Municipalidad Distrital de VeguetaT elefono 237-7002Direccion Cll. T arapaca N°101 - VeguetaPersona responsable de la U.F Ing. David Ovar Mejia TarazonaResponsable de Formular Ing. Oscar Cueva Centurion

Asimismo, considerando la experiencia en los procesos de ejecución de este tipo de proyectos, sepropone como responsable de la implementación del proyecto a:

UNIDAD EJECUTORAUnidad Ejecutora Gerencia Regional de Desarrollo EconómicoSector Gobiernos RegionalesPliego Gobierno Regional de LimaT elefono 239-5645Direccion Av. Colon N°555/HuachoPersona Responsable de la U.E Ing. Renzo Zegarra MoranCargo Gerente Regional de Desarrollo Economico

La Unidad Ejecutora propuesta cuenta con la capacidad técnica, operativa y financiera para la ejecucióndel proyecto tal como lo demuestra la ejecución de proyectos de alcance regional de sus diferentesdistritos y sectores.

Finalmente, es preciso señalar que el proyecto está directamente vinculado con los lineamientos de laUnidad Ejecutora propuesta y dentro del campo de acción de la misma.

“Formulación”


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PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOSLas instituciones involucradas en la solución del problema, que mayor interés muestran son:· Gobierno Regional de Lima Provincias (GORE-LIMA.PROV)· Dirección Regional de Agricultura Lima – Provincias (DRAL-P)· Administración Local de Aguas-Huaura (ALA-Huaura)· Junta de Usuarios Del Distrito de Riego Huaura (JUVH)· Comisión de Regantes San Rosa (C.R.S.F)-Beneficiados.

Se resalta, que no existe conflicto alguno entre las instituciones arriba mencionadas, los mismos quemuestran predisposición para contribuir a la solución del problema, por cuanto, la dotación del agua deriego para los cultivos instalados en la Comisión de Regantes Sub Sector de Riego San Felipe, presentadeficiencias visibles en cuanto a la eficiencia conductiva, poniendo en riesgo la producción agrícola dedicho sector, motivo por el cual, existe el compromiso de la Comisión de Regantes San Felipe apoyadospor su Junta de Usuarios Del Valle Huaura por aportar con las gestiones necesarias para alcanzar elfinanciamiento ante fuentes diversas.

Los compromisos de la parte interesada se encuentran suscritos en Acta de Compromiso, cuya copiaforma parte de los anexos.

· El Gobierno Regional de Lima, Gerencia de Desarrollo Económico Dirección Regional deAgricultura.Tiene como misión Organizar, Planificar y Conducir la Gestión Regional, ejecutando las políticas dedesarrollo económico social, de recursos naturales y medio ambiente, de infraestructura, inversión yacondicionamiento territorial, en armonía, concertación y coexistencia con las autoridades locales y lasociedad civil de la Región Lima Provincias, por medio de sus objetivos, tales como el promover elDesarrollo Socioeconómico Regional. Además de fomentar la competitividad, las inversiones y elfinanciamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impactoRegional.

· Dirección Regional Agricultura de Lima.- Tiene como misión Organizar, Planificar y Conducir lasactividades agrícolas a nivel regional, de acorde con el buen uso de los recursos naturales y medioambientales, de infraestructura de riego, inversión y acondicionamiento de las zonas agrícolas, enconcertación permanente con los representantes de los comités de regantes y gobiernos locales.Además de fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución deproyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto Regional.

· Administración Local De Aguas - Huaura.- Institución pública y rectora en la Administración ySupervisión del adecuado y eficiente uso del recurso hídrico, basado en la normatividad vigente, parapreservar y conservar el recurso mencionado en beneficio de los usuarios de riego organizado. Comoobjetivos, Supervisa que los recursos hídricos tengan un uso racional y eficiente. Apoya los planes ycronogramas de mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje. Contribuye al uso sostenido delos recursos naturales y conservación del medio ambiente en el ámbito del Valle Huaura.

· Junta de Usuarios del Distrito de Riego Huaura.Es una organización líder a nivel regional trabaja en beneficio de los asociados, optimizando el uso delagua y la gestión, con la participación activa y permanente de los usuarios; así como, lograr laelegibilidad en instituciones con programa de apoyo a las organizaciones y usuarios.

“Formulación”


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Bajo la normatividad Ley Nº 29338 “Ley de Recursos Hídricos”; el Art. Nº 27, señala: “LasOrganizaciones de Usuarios son asociaciones civiles que tienen por finalidad la participaciónorganizada de los usuarios en la gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos”; Elestado garantiza la autonomía de las organizaciones de usuarios establecidas conforme a Ley.

El Art. Nº 28, señala: “La Junta de usuarios se organiza sobre la base de un sistema hidráulico común,de acuerdo con los criterios técnicos de la Autoridad Nacional. Las Juntas de Usuarios tienen lassiguientes funciones:

d) Operación y mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica.e) Distribución del agua.f) Cobro y administración de las tarifas de agua.

El ejercicio de las funciones asignadas a las juntas de usuarios, por realizarse respecto a recursos decarácter público, es avaluado con forme a las normas aplicables del sistema nacional de control.

· Comisión de RegantesLos representantes de la Comisión de Regantes del Sub – Sector De Riego San Felipe, brindan lainformación necesaria para elaborar el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil. Por tal motivose ha efectuado reuniones de coordinación permanentes, donde los miembros y delegados de cadasector han dado a conocer su problemática y brindan información disponible para mejorar la calidad dela producción de diferentes productos agrícolas, mediante la intervención del proyecto.Su función fundamental es operar como administrador del recurso hídrico en el área de influencia delproyecto; asimismo, se hace de conocimiento sobre el compromiso de cubrir los costos de operación ymantenimiento avalado por la Junta de Usuarios del Valle. Se identifica como entidad involucradadirectamente.

Entre los involucrados mencionamos, en primer lugar, a los usuarios y habitantes del Sector, loscuales carecen de un buen servicio de recurso hídrico para la producción de sus diferentes productosagrícolas, la cual son su fuente de trabajo. Las características sociales y demográficas de la zonadefinen la necesidad de contar con este servicio. Los habitantes del distrito manifiestan la necesidaddel proyecto y se comprometen cubrir el costo de operación y mantenimiento del proyecto.

CUADRO DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

“Formulación”


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“Formulación”


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Marco de Referencia.

2.2.1 Antecedentes del Proyecto.

En la zona de influencia del proyecto ubicado en el Distrito De Huaura en la Provincia de Huaura, zona rural– Sub Sector de Riego San Felipe, la principal actividad económica es la actividad agrícola la que estádeterminada por su entorno fisiográfico, clima, suelos y disponibilidad del recurso hídrico. Actividad principalgeneradora de ingresos económicos para la población, la que se ve afectada por la limitada disponibilidad deagua para riego por la falta de recubrimiento del canal. En esta medida el proyecto contempla elRehabilitación del Canal De Derivación San Felipe, entre la Progresiva 23+216.60 al 32+777.14

De acuerdo a conversaciones realizadas con el Presidente de la Comisión de Regantes del Sub Sector deRiego San Felipe, y el Sectorista encargado de la distribución de agua entre los usuarios Manifestó que noexisten solicitudes anteriores para el Rehabilitacion del Canal De Derivación San Felipe, entre laProgresiva 23+216.60 al 32+777.14

Específicamente refiriéndose a la infraestructura de Riego del Sub Sector de Riego San Felipe – Canal DeDerivación San Felipe, el cual en la actualidad se encuentra en estado casi rustico es decir el canal esnetamente de conducción en Canal deteriorado de Concreto en estado deficiente; existiendo en el tramo arevestir tomas directas, compuertas en estado regular, puentes en mal estado, así como las obras de arteestán en mal estado.

El recursos agua y suelo, en este sector no van de la mano ya que el terreno presenta un material pocoretentivo de agua que no permite que haya eficiencia al momento de la conducción del agua de riego, estesuelo carece de plasticidad y en tal sentido, la comisión de Regantes , en conjunto con la Junta de Usuariosdel Valle solicitan el Rehabilitación del Canal al Gobierno Regional de Lima, comprometiéndose losbeneficiarios a la Elaboración del Perfil de Inversión Pública para su posterior ingreso al Banco de Proyectopor parte de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Vegueta.

2.2.2 Lineamientos de Política Relacionados con el Proyecto

El presente estudio se realizará considerando los parámetros básicos definidos por la Dirección General deProgramación Multianual – DGPM a través del Sistema Nacional de Inversión, de acuerdo a la Ley 27293, a laDirectiva 001-2009-EF 68.01 y a los contenidos mínimos para el desarrollo de un Perfil de pre inversiónpropuesto en el Anexo 5A.Según el Clasificador Funcional Programático proporcionado por el Sistema Nacional de Inversión Pública(Anexo SNIP 01), corresponde a:

Función : 10: AgropecuariaCorresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de losobjetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario.

Programa : 025: RiegoConjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en laactividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad.

Sub-Programa : 0050: Infraestructura de riegoComprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar laproductividad de los suelos.

“Formulación”


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Bajo la siguiente normatividad:

· Ley Nº 27293 (28/06/2000): Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado por las leyes: Nº28522 (25/05/2006) y Nº 28802 (21/06/2006).

· R.D. Nº 001 – 2004 – EF/68.01 (01/2004): que modifica la directiva del SNIP para Gobiernos Regionalesy Gobiernos Locales.

· Decreto Supremo N° 176-2006-EF (18/11/2006): DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓNMULTIANUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.

· D.S. Nº 221-2006-EF (31/12/2006): Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.· R.D. Nº 005-2007-EF/68.01 (31/03/2007): Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de

Inversión Pública.· R.M. N° 314-2007-EF/15 (01/06/2007): delegación de facultades para declarar la viabilidad de los

proyectos de inversión pública.· Decreto Supremo N° 102-2007-EF (19/07/2007): Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.· Directiva N° 004-2007-EF/68.01: DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA. Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 (02/08/2007) y modificada porResolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 (14/08/2007)

· D.S. N° 015-2004-VIVIENDA “Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE“· D.S. N° 011-2006-VIVIENDA “Aprobación de 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de

Edificaciones-RNE”

Lineamientos de Políticas de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú

El Estado por medio del Ministerio de Agricultura, mediante Decreto Supremo Nº 072-2006-AG plantea losLineamientos Estratégicos para el Desarrollo de una Política de Agricultura y la Vida Rural 2010 – 2016.En dicho documento, se cuenta con objetivos estratégicos (mejorar las condiciones de vida de los agricultoresy población rural, en función de sus necesidades, mediante estrategias de inclusión social de micros,pequeños y medianos productores a los segmentos modernos) y lineamientos de políticas sectoriales(desarrollo de la agroindustria y su inserción en los mercados y sistemas de comercialización internos yexternos, se fomentará el desarrollo de la agroindustria priorizando el sector rural y se promoverán lascadenas productivas).

Lineamientos de Política Agraria:

El objetivo central de la política agraria es aumentar la rentabilidad y competitividad del agro, como loestablecen:§ Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú.§ Política Agraria de Estado para los próximos 10 años, aprobado el 10 de Junio por R.M. N° 0498-2003-

AG.

Las principales políticas agrícolas relacionadas con el sector riego son:

§ Desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el manejo de agua mediante la promoción dela inversión en tecnologías de riego modernas, y la adecuada operación y mantenimiento de lainfraestructura de riego existente.

§ Prevención de riesgos, concertando con el sector privado la disminución de la vulnerabilidad de lainfraestructura de riego y drenaje, e institucionalizando la gestión de riesgos en la prevención ymitigación de desastres (inundaciones, sequías y heladas).

§ Conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales promoviendo:a) El uso eficiente del agua de riego, así como su conservación y preservación para evitar el deterioro y la pérdida de suelos por erosión y salinización

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/ds-221-06-rgmto.pdf

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd-005-07.pdf

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/snip/rd-005-07.pdf

“Formulación”


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b) El ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperación de ambientes degradados.

§ Participación indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseño y la preparación del proyecto deinversión pública, así como en su financiamiento, especialmente en la operación y mantenimiento.

Lineamientos Generales de Política de Riego§ Fomentar la difusión y adopción de cambios tecnológicos sostenibles para incrementar la eficiencia de

aprovechamiento del agua de riego y uso de los suelos.§ Promover programas y proyectos de fortalecimiento institucional, asistencia técnica y financiera,

concertados por las organizaciones locales y la inversión privada, para lograr la gestión eficiente delagua de riego.

§ Procurar una adecuada viabilidad económica, social y ambiental de los proyectos de inversión aejecutarse con recursos del Estado en el Subsector Riego, de acuerdo a las exigencias metodológicaspara formulación y evaluación de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, y loslineamientos de Política Agraria.

Financiamiento de la Gestión del Agua de Riego§ El financiamiento de los costos de administración operación y mantenimiento de la infraestructura de

riego y drenaje, dentro de los bloques, será exclusiva competencia de los usuarios.§ El financiamiento de los costos de suministro (administración, operación y mantenimiento de la

infraestructura de riego y drenaje) a cargo del Estado, será de exclusiva competencia de los usuarios através de tarifas de agua de riego establecidas sobre la base de las dotaciones básicas de riego.

§ Promover el uso técnico y eficiente del agua mediante cargas adicionales a la tarifa para las dotacionesde agua complementarias a las dotaciones básicas.

§ Regular la tarifa y sus cargas adicionales a través de la Autoridad Nacional de Recursos Hídricos,estableciendo plazos para su gradual implementación.

Lineamientos de Política Local y RegionalEL Rehabilitacioin Del Canal de Derivación San Felipe, es concordante con la Visión, Objetivos, Metas yProyectos; enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Concertado, Presupuesto Institucional de Apertura –2014, así como la Comisión de Regantes del Sub Sector San Felipe, y Ministerio de Agricultura.§ El Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Lima tiene como una de sus prioridades al

Sector Agricultura, siendo su rol estratégico promover el desarrollo de actividades económicasproductivas.

§ Entre los lineamientos de política regional, como la concertación con la Sociedad Civil, se consolida enel Presupuesto Institucional de Apertura - 2014, que tiene como objetivo reducir la pobreza y pobrezaextrema.

§ Así mismo, la población local y sus autoridades muestran vivo interés en participar activamente durantela etapa constructiva y posteriormente asumen el compromiso de operar y mantener la infraestructura deriego; teniendo como muestra de ello su activa participación en la etapa de formulación del estudio dePre inversión a nivel de Perfil.

Instrumentos de Gestión Institucional del Gobierno Regional de Lima.El presente proyecto se enmarca en los objetivos del Gobierno Regional de Lima, tal como se presenta acontinuación:Objetivo General.-Contribuir al desarrollo del agro en el ámbito regional, promoviendo cadenas productivas priorizadas, bajoscriterios de rentabilidad, competitividad y equidad.a) Fortalecer la capacidad de gestión de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.b) Promover la organización y fortalecer la gestión empresarial de los productores agrarios en cadenas

productivas.c) Establecer un sistema de información agraria útil y accesible a los productores y demás agentes

económicos.d) Implementar un sistema de prevención y atención frente a fenómenos naturales para disminuir sus

efectos sobre la actividad agraria.

“Formulación”


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4. FORMULACION

“Formulación”


Página 92

4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

4.1.1 Horizonte de evaluación del proyectoSe establece un horizonte de diez (10) períodos de evaluación para el proyecto, uno de inversión y 10de operación, en base a las características de la infraestructura a desarrollar y al uso a la que sesometerá, a fin de dar solución al problema identificado y al parámetro propuesto por el SistemaNacional de Inversión Pública, según el Anexo SNIP 09 Parámetros de Evaluación.

4.1.2 Fases y etapas del proyectoEl Período establecido para evaluar los beneficios y costos atribuibles a un determinado Proyecto deinversión Pública (PIP) en el horizonte de evaluación, se considera la suma de las Fases de PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN. Las cuales, de acuerdo a las características de laobra propuesta se presenta el cronograma donde se ejecutaran las actividades de formulación yevaluación del perfil, expediente técnico, procesos de adjudicación, ejecución de obras y operación.

Horizonte de EvaluaciónDURACION

(mes)

1

15514

10

Capacitacion

I.- PRE - INVERSIONPerfil

II.- INVERSIONExpediente Tecnico

SupervisionCapacitacion

Mitigacion Ambiental III.- POST - INVERSION

Operación y Mantenimiento

Ejecucion

A continuación se detalla el cronograma de acciones para ambas alternativas, donde se puedeobservar que el desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma, es:

“Formulación”


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Cronograma de Avance de Obra Alternativa Unica

COSTO TOTAL: 6,003,853.88M ESES

1 2 3 4 5 6EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 80,010.09 S./ 80,010.09

P

% 100.00%

1 "CONTRUCCION DE OBRA" GLOBAL 1 3,824,892.89 S./ 956,223.22 956,223.22 764,978.58 573,733.93 573,733.93P% 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 15.00%

2 "CAPACITACION UNIDAD 48 10,000.00 S./ 10,000.00P

% 100.00%

3 "M ITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 1 32,754.73 S./ 11,464.15 9,826.42 6,550.95 4,913.21P% 35.00% 30.00% 20.00% 15.00%

GASTOS GENERALES GLOBAL 1 386,764.76 S./ 0.00 96,691.19 96,691.19 77,352.95 58,014.71 58,014.71P% 0.00% 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 15.00%

UTILIDAD GLOBAL 1 309,411.81 S./ 0.00 77,352.95 77,352.95 61,882.36 46,411.77 46,411.77

P% 0.00% 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 15.00%

IMPUESTO (IGV) GLOBAL 1 821,488.35 S./ 0.00 205,372.09 205,372.09 164,297.67 123,223.25 123,223.25P% 0.00% 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 15.00%

SUPERVISIÓN GLOBAL 1 538,531.25 S./ 134,632.81 134,632.81 107,706.25 80,779.69 80,779.69P% 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 15.00%

TOTAL 6,003 ,853 .88 80,010.09 1,470,272.27 1,491,736.42 1,186,044.23 888,714.31 887,076.57

AVANCE MENSUAL PROGRAM ADO 80,010.09 1,470,272.27 1,491,736.42 1,186,044.23 888,714.31 887,076.57 % 1.33% 24.49% 24.85% 19.75% 14.80% 14.78%

AVANCE ACUMULADO PROGRAM ADO 80,010.09 1,550,282.36 3,042,018.78 2,736,326.59 3,930,733.08 3,929,095.35

% 1.33% 25.82% 50.67% 45.58% 65.47% 65.44%

ACTIVIDAD UN IDA D DEM ED ID A C A NT ID A D VA LOR P R ESUP UESTA D O

“Formulación”


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4.2 Determinación de la Brecha Oferta - Demanda

4.2.1 Anál isis de la Demanda.

Ámbito de influencia del proyecto y la población objet ivoLa población afectada, por el problema corresponde al área de influencia del proyecto o tambiénidentificado como el área de intervención, que en este caso está conformado por los que forman elpadrón de regantes, adscritos a la Comisión de regantes sub- Sector de Riego San Felipe.

Según reportes de la Comisión de Regantes, los usuarios beneficiarios tienen una población de 564 yconsiderando la composición de 04 miembros por familia, la población asciende a 141 habitantesObjetivos con una población de referencia de 18,265 habitantes.

Área de intervención

Fuente: Elaboración propia.

Características generales de la demandaLos Servicios Demandados Sin ProyectoLa estimación y proyección se realiza sobre la base de la población demandante, considerando elnúmero promedio de unidades de cada tipo de servicio que ésta demanda.Los terrenos de cultivo del distrito de Vegueta poseen un buen potencial para la producciónagrícola, pudiéndose establecer las siguientes clases de aptitud:

NOTA:1. Está referido a las tierras cultivadas con productos de pan llevar2. Exclusivamente, producción lograda con aguas del Canal de Derivación San FelipeLa demanda actual (Sin Proyecto), está constituida por la cantidad de agua que se requiere paraatender la cédula de cultivo que actualmente se desarrolla en 4,285.03 Has en el Sector San Felipe57.69 Has que se encuentra abandonado, del total de 4,859.76 Has del proyecto.

Cédula de CultivoLos cultivos que predominan en el ámbito de influencia del proyecto, son cultivos de tipo estacional,ver cuadro:

Provincia deCarhuaz

Distrito de Carhuaz

Sectores:Centro Poblado Maya.

Distrito de Vegueta

Provincia de Huaura

Sub Sector de RiegoSan Felipe

“Formulación”


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Cedula De Cultivo Sin Proyecto


Maíz Amarillo 287.49 6.71%Maíz Chala 983.61 22.95%Caña de Azúcar 1078.64 25.17%Palta 623.41 14.55%Alfalfa 506.59 11.82%Vid 192.78 4.50%

Esparrago 612.51 14.29%

TOTAL 4285.03 100.00%Fuente: Elaboración propia.

Se indica que para el caso de la situación Sin Proyecto se considera las áreas de cultivo queactualmente se vienen cultivando.

Cedula De Cultivo Con Proyecto


Maíz Amarillo 290.10 5.97%

Maíz Chala 1104.62 22.73%Caña de Azúcar 1126.42 23.18%Palta 810.61 16.68%Alfalfa 527.73 10.86%Vid 206.38 4.25%Esparrago 793.90 16.34%

TOTAL 4859.76 100.00%Fuente: Elaboración propia

Análisis de la demanda de agua para riegoCon el presente proyecto se planea implementar 574.69 has en ambas campañas, el análisis de lademanda de agua para satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos propuestos, seránabastecidas según los siguientes cuadros, como riego complementario.

Para determinar el módulo de riego de los cultivos, se ha considerado las variables meteorológicas dela zona, así como los kc ponderado de los principales cultivos, la precipitación efectiva, áreas, etc.

“Formulación”


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Fuente de Agua: RIO HUAURA 4285.03 has.

DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicArea Cultivada (ha) 4285.03 4285.03 4285.03 4285.03 4285.03 4285.03 4285.03 4285.03 4285.03 4285.03 4285.03 4285.03Evapotranspiración Potencial: ETo (mm/mes) 119.4 108.4 114.4 105.6 90.2 72.0 75.3 82.8 89.7 107.6 111.0 119.0Coeficiente Cultivo: Kc ETr, MAIZ AMARILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.57 59.20 94.69 84.36 89.25 ETr, MAIZ CHALA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.92 53.82 91.46 38.85 0.00 ETr, CAÑA DE AZUCAR 131.34 112.74 102.96 86.59 66.75 43.20 37.65 37.26 44.85 75.32 95.46 121.38 ETr, PALTA 65.67 54.20 51.48 47.52 40.59 28.80 26.36 33.12 40.37 48.42 55.50 65.45 ETr, ALFALFA 126.56 108.40 100.67 80.26 54.12 36.00 30.12 54.65 76.25 103.30 115.44 128.52 ETr, UVA 101.49 78.05 34.32 31.68 63.14 0.00 0.00 39.74 50.23 79.62 97.68 107.10 ETr, ESPARRAGO 37.01 33.60 43.47 59.14 62.24 54.00 60.99 67.07 67.28 59.18 55.50 45.22

Demanda Neta por Area de Cultivo (m3/ha)

MAIZ AMARILLO 0 0 0 0 0 0 0 139969 204240 326662 291032 307902 MAIZ CHALA 0 0 0 0 0 0 0 459338 635255 1079532 458559 0 CAÑA DE AZUCAR 1700023 1459219 1332681 1120819 863965 559167 487330 482282 580524 974918 1235604 1571104 PALTA 491272 405466 385118 355493 303651 215450 197160 247768 301967 362226 415191 489626 ALFALFA 769393 658972 611993 487883 329000 218847 183102 332210 463499 627945 701769 781283 UVA 234783 180553 79395 73287 146066 0 0 91942 116205 184199 225969 247761 ESPARRAGO 272057 246993 319524 434657 457457 396906 448306 492958 494479 434980 407932 332372

Demanda Neta Total (m3/mes) 3467528 2951203 2728711 2472139 2100137 1390371 1315897 2246466 2796169 3990462 3736055 3730049Eficiencia de Riego, Gravedad: 31.2 % 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282

Demanda Bruta Total (m3/mes) 12277216 10449105 9661343 8752918 7435799 4922782 4659098 7953893 9900187 14128729 13227971 13206704Caudal Continuo Requerido (l.p.s ) 4583.8 4319.2 3607.1 3376.9 2776.2 1899.2 1739.5 2969.6 3819.5 5275.1 5103.4 4930.8

DEMANDA DE AGUA "CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE"

Area Bajo Riego (Sin Proyecto) =(Situacion Actual, sin Proyecto)

“Formulación”


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Fuente de Agua: RIO HUAURA 4859.76 has.

DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicArea Cultivada (ha) 4859.76 4859.76 4859.76 4859.76 4859.76 4859.76 4859.76 4859.76 4859.76 4859.76 4859.76 4859.76Evapotranspiración Potencial: ETo (mm/mes) 119.4 108.4 114.4 105.6 90.2 72.0 75.3 82.8 89.7 107.6 111.0 119.0Coeficiente Cultivo: Kc ETr, MAIZ AMARILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.57 59.20 94.69 84.36 89.25 ETr, MAIZ CHALA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.92 53.82 91.46 38.85 0.00 ETr, CAÑA DE AZUCAR 131.34 112.74 102.96 86.59 66.75 43.20 37.65 37.26 44.85 75.32 95.46 121.38 ETr, PALTA 65.67 54.20 51.48 47.52 40.59 28.80 26.36 33.12 40.37 48.42 55.50 65.45 ETr, ALFALFA 126.56 108.40 100.67 80.26 54.12 36.00 30.12 54.65 76.25 103.30 115.44 128.52 ETr, UVA 101.49 78.05 34.32 31.68 63.14 0.00 0.00 39.74 50.23 79.62 97.68 107.10 ETr, ESPARRAGO 37.01 33.60 43.47 59.14 62.24 54.00 60.99 67.07 67.28 59.18 55.50 45.22

Demanda Neta por Area de Cultivo (m3/ha)

MAIZ AMARILLO 0 0 0 0 0 0 0 141239 206094 329628 293674 310697 MAIZ CHALA 0 0 0 0 0 0 0 515849 713408 1212343 514974 0 CAÑA DE AZUCAR 1775328 1523857 1391714 1170468 902235 583936 508917 503645 606239 1018103 1290337 1640698 PALTA 638793 527221 500762 462242 394832 280147 256364 322169 392643 470997 539866 636653 ALFALFA 801499 686471 637532 508242 342729 227979 190743 346073 482841 654149 731054 813886 UVA 251346 193291 84996 78457 156370 0 0 98428 124403 197194 241910 265240 ESPARRAGO 352625 320139 414149 563377 592929 514447 581068 638943 640915 563796 528737 430802

Demanda Neta Total (m3/mes) 3819592 3250978 3029153 2782786 2389095 1606510 1537091 2566346 3166544 4446209 4140552 4097976Eficiencia de Riego, Gravedad: 52.5 % 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462Demanda Bruta Total (m3/mes) 8264509 7034191 6554225 6021157 5169322 3476029 3325827 5552843 6851499 9620331 8958977 8866854Caudal Continuo Requerido (l.p.s) 3085.61 2907.65 2447.07 2322.98 1930.00 1341.06 1241.72 2073.19 2643.33 3591.82 3456.40 3310.50

(Con Proyecto Revestimiento de Canal )DEMANDA DE AGUA CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE

Area Bajo Riego con Proyecto =

“Formulación”

“REHABILITAC ION DEL "CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE KM. 23+216.60 AL 32+777.14; DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA”

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4.2.2. Análisis de la Oferta.La Oferta de Agua está dada por la asignación permanente que tiene el Canal De Derivación San Felipe en los meses de máxima demanda y épocas deestiaje sin afectar a los demás laterales por eso de demuestra los siguientes volúmenes otorgados por la entidad que Opera el sistema de infraestructura deRiego JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO HUAURA.

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul TOTAL2,600.00 2,260.00 3,040.00 3,140.00 3,710.00 4,400.00 4,220.00 3,220.00 3,980.00 4,020.00 3,480.00 2,650.00

6,963,840.00 5,857,920.00 8,142,336.00 8,138,880.00 9,936,864.00 11,784,960.00 10,209,024.00 8,624,448.00 10,316,160.00 10,767,168.00 9,020,160.00 7,097,760.00 106,859,520.00 Volumen, en (m3)F uente: JUH y Version del Sectorista de Riego con Comité Regantes

MES

DISPONIBILIDAD DE AGUA: en "Canal De Derivacion San Felipe"

Q-CAUDAL (Estimado) (l.p.s)

4.2.3. Determinación de la BrechaBalance de Oferta y DemandaEl balance hídrico para el proyecto, se ha determinado considerando la demanda total menos la oferta del agua actual, los resultados se pueden observar enel cuadro siguiente:

Balance Oferta - Demanda de agua – Situación sin Proyecto

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAgua Ofertada en fuente hídrica 4,400.00 4,220.00 3,220.00 3,980.00 4,020.00 3,480.00 2,650.00 2,600.00 2,260.00 3,040.00 3,140.00 3,710.00Pérdida de agua Infiltracion en canal 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.31 0.31 0.31 0.38 0.38Agua Disponible Neta 4399.62 4219.62 3219.62 3979.62 4019.62 3479.62 2649.62 2599.69 2259.69 3039.69 3139.62 3709.62Demanda de Agua área cultivos 4583.8 4319.2 3607.1 3376.9 2776.2 1899.2 1739.5 2969.6 3819.5 5275.1 5103.4 4930.8Deficit o sobrante de Agua - 1 8 4 .1 7 -9 9 .6 2 - 3 8 7 .5 1 6 0 2 .7 2 1 2 4 3 .4 1 1 5 8 0 .4 0 9 1 0 .1 1 - 3 6 9 .9 5 - 1 5 5 9 .8 3 -2 2 3 5 .3 7 - 1 9 6 3 .7 6 - 1 2 2 1 .2 0

Ec = 73.36%, canal sin revestir, sobre suelo franco, arenoso y vegetado Er = 28.24%Ed = 70%, distribucion de agua con tomas rústicas (palos,piedra y hierva). Ea = 55 %, riego por gravedad en suelo granular


Nota: Eficiencia de Riego mejorado o tecnificado (Er)= (Ec).(Ed).(Ea)

F uente : Datos de Oferta de agua proporcionados por Sectorista de C.R Sub-Sector de Riego SanFelipe.

“Formulación”


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“Formulación”


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Balance Oferta - Demanda - Situación Con Proyecto

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAgua Ofertada en captacion del Canal 4,400.00 4,220.00 3,220.00 3,980.00 4,020.00 3,480.00 2,650.00 2,600.00 2,260.00 3,040.00 3,140.00 3,710.00Demanda agua del Area total 3085.6 2907.7 2447.1 2323.0 1930.0 1341.1 1241.7 2073.2 2643.3 3591.8 3456.4 3310.5Pérdida de agua por Infiltracion en canal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Deficit (-) o sobrante (+) de Agua. 1314.39 1312.35 772.93 1657.02 2090.00 2138.94 1408.28 526.81 -383.33 -551.82 -316.40 399.50

Ec = 73.36 %, canal revestido o mejorado Ed = 70 %, distribucion de agua a predios con compuertas. Er = 46.22% Ea = 90 %, riego por gravedad en suelos arenosos.

Nota: Eficiencia de Riego Mejorado o tecnificado (Er)= (Ec).(Ed).(Ea)


F uente : Datos de Oferta de agua propo rcio nados por Sectorista de C.R Sub-Secto r de Riego SanFelipe

“Formulación”


Página 101

4.3. Análisis Técnico de las Alternativas. 4.3.1 Aspectos Técnicos

ALTERNATIVA UNICA

La implementación de esta alternativa contempla la ejecución de 02 componentes que se detallaran acontinuación:




El planteamiento hidráulico considera mantener las características hidráulicas y geométricas delCanal existente, es decir no se altera la capacidad de conducción del Canal existente y sus obras dearte, como tomas laterales, además se mantiene en el mismo trazo y eje del Canal, se respeta lapendiente de fondo a fin de evitar cortes innecesarios en la losa de fondo.


· Desde la progresiva 23+216.60 a la progresiva 32+777.14 Km hacia adelante se realizan comoprimera acción el proceso de Arenado de la caja del Canal con la finalidad de limpiar las impurezasy materia orgánica que se encuentra adherida a la base y talud del canal existente, además serellena con concreto simple de fć = 140 Kg/cm², las zonas averiadas (losa de fondo y muroslaterales), a fin de nivelar y recuperar la sección hidráulica averiada.

· La losa de revestimiento se construye sobre la mampostería existente, que consiste en una losade concreto simple de fć = 210 Kg/cm2, con un espesor de 0.10 m. con Juntas de Dilatación yContracción sellados con material elastomerico de poliuretano (se respeta también las Juntasexistentes).

· Se localizará entre las coordenadas UTM WGS 84: 0214416.06 m-E y 8´788,092.04 m-N.además se mejorara el camino de vigilancia que tiene un ancho promedio de 3.00 m.

· El canal será rehabilitado en una longitud, (9,564.54 ml) respetando su pendiente a lo largo delcanal con la finalidad de generar una sección uniforme con características geométricas ehidráulicas que nos permita presentar un diseño acorde a lo normado en la construcción deCanales.

· Las características geométricas e hidráulicas del canal de Derivación San Felipe esta diseñadapara una conducir un caudal de 6.00 m3/seg, contando con una plantilla (b) de 2.00 mts., Tirantede agua (Y) = 0.92 mts, Haltura H = 1.20 mts. Base Mayor B = 4.20 mts.

Componente II: Capacitación.Este componente comprende la realización de 03 talleres con temas que puedan ayudara los productores a mejorar aspectos como rendimiento, buenas prácticas agrícolas,entre otros que son necesarios para cumplir el objetivo planteado del proyecto.A continuación se mencionaran los siguientes cursos que se llevaran a cabo:

“Formulación”


Página 102

- Organización y Gestión del Agua: Ley de los Recursos Hídricos N° 29338, derechos en uso de Agua, Planificación de la Gestión del Agua, Ley Organizacional de la Junta de Usuarios y la Participación con el estado Peruano.- Operación, Mantenimiento y Administración: Funcionamiento del sistema de riego, Ventajas y Desventajas de los sistemas de riego, Sistemas de riego por goteo de bajo costo, Manejo adecuado del agua, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego. Capacitación, fortalecimiento organizacional del Comité de Regantes, Capacitación en gestión administrativa y financiera al Comité de regantes (Tarifas, Padrón de Usuarios, PCR)- Comercialización de Productos Agrícolas.


4.3.2. Metas de Productos:

El presente proyecto comprende el “REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION SANFELIPE el cual será revestido desde la progresiva 23+216.60 al 32+777.14 Distrito de Vegueta,Provincia de Huaura, Región Lima.Mitigación de Impacto Ambiental comprende los trabajos físicos en donde se han desarrolladoambientes que sufrieron daños ambientales para la ejecución de la obra por lo que busca conacciones recuperar a su estado original. Reacondicionamiento de Almacén de Obra,Acondicionamiento de Botadero de Material Excedente, Reforestación y Revegetación con PlantasNativas.

4.3.3. Requerimientos de Recursos:Capacitación y Asistencia Técnica a los agricultores usuarios del Canal de Derivación San Felipe.comprende: Capacitación en el manejo del sistema de riego, donde se desarrollara los siguientescursos: Organización y Gestión del Agua: Ley de los Recursos Hídricos N° 29338, derechos enuso de Agua, Planificación de la Gestión del Agua, Ley Organizacional de la Junta de Usuarios y laParticipación con el estado Peruano. Curso: Operación,Mantenimiento y Administración: Funcionamiento del sistema de riego, Ventajas y Desventajas delos sistemas de riego, Sistemas de riego por goteo de bajo costo, Manejo adecuado del agua,Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego. Capacitación, fortalecimiento organizacional delComité de Regantes, Capacitación en gestión administrativa y financiera al Comité de regantes(Tarifas, Padrón de Usuarios, PCR.

4.4. Costos a Precios de Mercado:En cuanto a los costos se determinará la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo,valorados a precios de mercado. Posteriormente, estos costos serán distribuidos a lo largo delhorizonte de evaluación, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado.

4.4.1. Costos de Inversión

Los costos en la s ituación Sin Proyecto .Los resultados están indicados en el Cuadro siguiente para Costos en la situación Sin Proyecto deOperación y Mantenimiento. El cuadro ha sido confeccionado en base a información de campo.

“Formulación”


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108,684.46 90,676.70


1.00 CANAL M ATRIZ 32,212.60 24,787.421.10 Limpieza general 7,200.00 4,104.00



Cemento bls 65 18.20 1,183 15.42 1,002.54 1,765.25Agregados m3 12 75 900 63.56 762.71Mano de Obra - 5,529.60 - 4,172.40Mano de Obra Calificada hh 240 12.54 3,010 11.40 2,736.00Mano de Obra No Calificada hh 240 10.50 2,520 5.99 1,436.40



B OPERACIÓN 74,280.96 64,161.02

1.00 CANAL M ATRIZ1.10 Remuneraciones 74,280.96 64,161.02





10,868.45 9,067.67


COSTO TOTAL (A + B + C) ( S/.) 119,552.91 99,744.37

COSTO DIRECTO (A+B)

COSTO INDIRECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


Los Costos en la Situación Con Proyecto

Costos de Inversión - Con ProyectoLos costos totales de inversión para ambas alternativas están expresados en los Cuadrossiguientes:

“Formulación”


Página 104



91,075.12 77,454.75








B OPERACIÓN 76,107.42 65,821.43






9,107.51 7,745.48


COSTO TOTAL (A + B + C) ( S/.) 100,182.63 85,200.23

COSTO DIRECTO (A+B)

COSTO INDIRECTO



“Formulación”


Página 105

COSTO TOTAL COSTO TOTALP. MERCADO P.SOCIAL

Inversion Fija Tangible Construccion de la Obra Insumos de Origen Nacional 2,511,121.40 glb 0.85 2,128,068.99 Insumos de Origen Importado 0.00 glb 0.87 0.00 Mano de Obra Calificada 526,711.09 glb 0.91 478,828.26 Mano de Obra No Calificada 906,272.71 glb 0.57 516,575.44 Capacitacion 0.00 Insumos de Origen Nacional 1,224.00 glb 0.85 1,037.29 Insumos de Origen Importado - glb 0.87 0.00 Mano de Obra Calificada 6,000.00 glb 0.91 5,454.55 Mano de Obra No Calificada - glb 0.57 0.00 Mitigacion Ambiental 0.00 Insumos de Origen Nacional 6,107.35 glb 0.85 5,175.72 Insumos de Origen Importado 1,348.75 glb 0.87 1,168.52 Mano de Obra Calificada 70.50 glb 0.91 64.09 Mano de Obra No Calificada 311.90 glb 0.57 177.78Gastos Generales 395,916.77 0.85 335,522.69Utilidades 316,733.42 0.85 268,418.15Inversion Fija Intangible 0.00Impuestos 840,927.22 0.85 712,650.19Expediente Tecnico 80,010.09 Estudio 0.91 72,736.44Supervision 538,531.25 glb 0.91 489,573.87

FactorCorrecUnidadPrincipales Rubros

ALTERNATIVA N° 01 PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

El componente de capacitación y asistencia técnicaSe refiere al manejo del agua, uso de la infraestructura de riego y el fortalecimiento de la organización de riego

05 CAPACITACION 10,000.0005.01 CAPACITACION A USUARIOS GLB 1.00 10,000.00 10,000.00

Plan de CapacitaciónEstá preparado para orientar a los beneficiarios del proyecto en:- Organización y gestión de Agua- Operación, Mantenimiento y Administración

En cuanto a la metodología de la capacitación, esta se realizará mediante:

1. El desarrollo de charlas teóricas a cargo de técnicos y profesionales con experiencia en la materia.2. El desarrollo de charlas aplicativas o de campo, sobre la propia infraestructura de riego y los terrenos de cultivo.

“Formulación”


Página 106

Para el segundo caso, se realizaran visitas a la infraestructura del canal de riego, y se explicará en el terreno,sobre la manera más conveniente de distribuir el agua, así como la operación y mantenimiento.

Asimismo se orientara sobre la importancia de brindar un mantenimiento periódico al canal. En la parte deldesarrollo productivo se realizará visita a un área agrícola de la localidad, para explicar directamente, las técnicasy procedimientos más adecuados para efectuar el riego, la optimización en el aprovechamiento del agua, así comolas técnicas de cultivo más apropiadas para la zona.

Material de apoyoPara el desarrollo de la capacitación se empleará material didáctico impreso o Guías Metodológicas o deOrientación bajo la forma de:- Ley de Recursos Hídricos- Manual de organización de los Comités de Riego o Junta de Usuarios Regantes- Guía de orientación para la Operación y Mantenimiento de la infraestructura de riego- Guía de orientación para el manejo del agua en cultivos bajo riegoAsimismo se dispondrá de elementos audiovisuales para efectos de las exposiciones teóricas.

El componente de Mitigación de impacto ambientalLos costos de mitigación ambiental se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:

04 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 32,754.7304.01 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR PATIO DE MAQUINAS M2 1,000.00 2.91 2,910.0004.02 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTO M2 2,500.00 7.30 18,250.0004.03 RESVEGETACION DE AREAS VERDES HA 2.50 2,981.17 7,452.9304.04 SELLADO DE LETRINAS UND 10.00 414.18 4,141.80

4.4.2. Costos de Reposición:En esta sección se construirá el flujo de costos a precios de mercado y social de cada proyectoalternativo. Estos flujos se muestran en los cuadros respectivos.

“Formulación”


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COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N°01


Expediente Técnico 80,010.09Costo de Obra 5,325,780.86Capacitac ion 13,924.00Manejo Ambiental 45,607.68Supervisión 538,531.25





F) FA: 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42VAC PP (Ex F) 5,879,542.09 6,003,853.88 -17,770.89 -16,303.57 -14,957.41 -13,722.39 -12,589.35 -11,549.86 -10,596.20 -9,721.29 -8,918.61 -8,182.21

(A Precios Privados)


COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1


Expediente Técnico 72,736.44Costo de Obra 4,395,411.65Capacitaciónes 9,817.26Manejo Ambiental 17,478.45Supervision 489,573.87





F) FA: 0.09 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224VAC PP (Ex F) 4,891,678.32 4,985,017.67 -13,343.25 -12,241.52 -11,230.75 -10,303.44 -9,452.70 -8,672.20 -7,956.15 -7,299.22 -6,696.53 -6,143.60


(A Precios Sociales)

“Formulación”


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4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO



91,075.12 77,454.75








B OPERACIÓN 76,107.42 65,821.43






9,107.51 7,745.48


COSTO TOTAL (A + B + C) ( S/.) 100,182.63 85,200.23

COSTO DIRECTO (A+B)

COSTO INDIRECTO



4.5. BeneficiosEvaluación Económica a precios de mercadoLa evaluación económica a precios de mercado permite determinar cuál es el beneficio o costofinanciero para la institución ejecutora de llevar a cabo el proyecto. Con este fin se construirá el flujode costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto alternativo.

El flujo de Ingresos Generados por el proyectoLos ingresos generados por el proyecto son el rendimiento de los principales productos de la zona quevan a ser abastecidos de agua con agua del L-1 Ingenio. El Volumen Bruto de Producción (VBP)cuantifica estos ingresos.

Los ingresos Sin Proyecto y Con Proyecto están señalados en los cuadros siguientes.

“Formulación”


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“Formulación”


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0.00A ño Año A ño A ño A ño A ño Año A ño A ño A ño Va lo r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A ctualN úmero de hec tá reas 4,285.03 4 ,285.03 4 ,285.03 4,285 .03 4,285 .03 4,285.03 4 ,285.03 4 ,285.03 4,285 .03 4,285 .03C ult ivo B ase 4,285.03 4 ,285.03 4 ,285.03 4,285 .03 4,285 .03 4,285.03 4 ,285.03 4 ,285.03 4,285 .03 4,285 .03M aiz Amarillo 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49 287.49M aiz Chala 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61 983.61Caña de Azucar 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64 1,078.64Palta 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41 623.41Alfalfa 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59 506.59Vid 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78 192.78Esparrago 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51 612.51

C o sto de pro d./ha (S/ ./ ha)C ult ivo B aseM aiz Amarillo 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00M aiz Chala 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00Caña de Azucar 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30 3,288.30Palta 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00Alfalfa 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71 3,333.71Vid 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00Esparrago 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00

R endimiento (kg/ ha )C ult ivo B aseM aiz Amarillo 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00M aiz Chala 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00Caña de Azucar 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00Palta 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00Alfalfa 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00Vid 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00Esparrago 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00

0.00

P recio de venta (S/ . kg)C ult ivo B aseM aiz Amarillo 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50M aiz Chala 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75Caña de Azucar 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Palta 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Alfalfa 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30Vid 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Esparrago 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

VA LOR N ET O D E LA P R OD UC C IÓN A GR IC OLA S IN P R OYEC T OP R EC IOS P R IV A DOS (en nuevo s so les)

C o ncepto

“Formulación”


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P o rcenta je des t inado a mercadoC ultivo BaseM aiz Amarillo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80M aiz Chala 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Caña de Azucar 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70Palta 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70Alfalfa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Vid 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60Esparrago 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Va lo r bruto de la pro ducció n 107,201,736.62 107 ,201,736.62 107,201,736 .62 107,201,736.62 107 ,201,736.62 107,201,736 .62 107,201,736.62 107 ,201,736.62 107,201,736 .62 107,201,736.62C ultivo Base 107,201,736.62 107 ,201,736.62 107,201,736 .62 107,201,736.62 107 ,201,736.62 107,201,736 .62 107,201,736.62 107 ,201,736.62 107,201,736 .62 107,201,736.62M aiz Amarillo 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08 1,435,150.08M aiz Chala 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80 4,406,572.80Caña de Azucar 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00 90,605,760.00Palta 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50 1,527,354.50Alfalfa 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00 1,671,747.00Vid 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00 925,344.00Esparrago 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24 6,629,808.24

C o sto to tal S/ . 23,868,165.98 23 ,868,165.98 23,868 ,165 .98 23,868,165.98 23 ,868,165.98 23,868 ,165 .98 23,868 ,165.98 23 ,868,165.98 23,868 ,165 .98 23,868 ,165.98C ultivo Base 23,868,165.98 23 ,868,165.98 23,868 ,165 .98 23,868,165.98 23 ,868,165.98 23,868 ,165 .98 23,868 ,165.98 23 ,868,165.98 23,868 ,165 .98 23,868 ,165.98M aiz Amarillo 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00 1,006,215.00M aiz Chala 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00 2,754,108.00Caña de Azucar 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91 3,546,891.91Palta 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00 2,493,640.00Alfalfa 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16 1,688,825.16Vid 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00 4,819,500.00Esparrago 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91 7,558,985.91

Va lo r neto de la pro ducció n 83 ,333,570.64 83,333 ,570.64 83 ,333,570 .64 83 ,333,570.64 83,333 ,570.64 83,333,570 .64 83 ,333,570.64 83,333 ,570.64 83,333,570 .64 83 ,333,570 .64C ultivo Base 83 ,333,570.64 83,333 ,570.64 83 ,333,570 .64 83 ,333,570.64 83,333 ,570.64 83,333,570 .64 83 ,333,570.64 83,333 ,570.64 83,333,570 .64 83 ,333,570 .64M aiz Amarillo 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08 428,935.08M aiz Chala 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80 1,652,464.80Caña de Azucar 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09 87,058,868.09Palta -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50 -966,285.50Alfalfa -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16 -17,078.16Vid -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00 -3,894,156.00Esparrago -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67 -929,177.67

F acto r de actualizac ió n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Va lo r a ctua l neto del V NP 75,757,791.49 68 ,870,719.53 62 ,609,745 .03 56,917,950.03 51,743 ,590.93 47,039 ,628.12 42 ,763,298.29 38,875 ,725.72 35,341,568 .84 32,128,698.94 512 ,048,716.93

“Formulación”


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0.00A ño A ño Año Año Año A ño A ño A ño A ño A ño Valo r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ac tualN úmero de hectárea s 4,859 .76 4 ,859 .76 4 ,859 .76 4,859.76 4,859.7 6 4,8 59.7 6 4,8 59.7 6 4,8 59.76 4,85 9.76 4,85 9.76C ult ivo Ba se 4,859 .76 4 ,859 .76 4 ,859 .76 4,859.76 4,859.7 6 4,8 59.7 6 4,8 59.7 6 4,8 59.76 4,85 9.76 4,85 9.76M aiz Amarillo 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10 290.10M aiz Chala 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62 1,104.62Caña de Azucar 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42 1,126.42Palta 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61 810.61Alfalfa 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73Vid 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38 206.38Esparrago 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90 793.90

C o sto de pro d./ ha (S/ ./ha)C ult ivo Ba seM aiz Amarillo 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00M aiz Chala 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00Caña de Azucar 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76 8,460.76Palta 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44 4,889.44Alfalfa 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96 5,272.96Vid 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58 36,026.58Esparrago 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00 12,341.00

R endimie nto (kg/ ha )C ult ivo Ba seM aiz Amarillo 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81 14,401.81M aiz Chala 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00Caña de Azucar 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00Palta 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00Alfalfa 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00Vid 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00Esparrago 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00 9,020.00

P recio de venta (S/ . kg)C ult ivo Ba seM aiz Amarillo 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50M aiz Chala 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75Caña de Azucar 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Palta 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Alfalfa 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30Vid 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Esparrago 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Co nc epto

A LT ER NA T IVA 01VA LOR NET O D E LA P ROD UCC IÓN AGR IC OLA C ON P R OYECT O

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

“Formulación”


Página 113

P o rcenta je de st inado a mercadoC ult ivo Ba seM aiz Amarillo 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90M aiz Chala 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Caña de Azucar 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60Palta 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60Alfalfa 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70Vid 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Esparrago 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Valo r bruto de la pro ducció n 12 2,64 7,069 .99 122 ,647 ,069 .99 122 ,647 ,069 .99 122 ,647,069.99 122,647,069.9 9 122,6 47,0 69.9 9 122,6 47,0 69.9 9 122,6 47,0 69.9 9 122,6 47,06 9.99 122,64 7,06 9.99C ult ivo Ba se 12 2,64 7,069 .99 122 ,647 ,069 .99 122 ,647 ,069 .99 122 ,647,069.99 122,647,069.9 9 122,6 47,0 69.9 9 122,6 47,0 69.9 9 122,6 47,0 69.9 9 122,6 47,06 9.99 122,64 7,06 9.99M aiz Amarillo 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29 1,880,084.29M aiz Chala 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00 8,505,574.00Caña de Azucar 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00 97,322,688.00Palta 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00 1,702,281.00Alfalfa 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10 2,992,229.10Vid 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00 1,651,040.00Esparrago 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60 8,593,173.60

C o sto to tal S/ . 3 7,820 ,537 .68 37 ,820 ,537 .68 37 ,820 ,537 .68 37 ,820 ,537.68 37,820,537.6 8 37,820,5 37.6 8 37,8 20,5 37.6 8 37,8 20,5 37.68 37,8 20,53 7.68 3 7,82 0,53 7.68C ult ivo Ba se 3 7,820 ,537 .68 37 ,820 ,537 .68 37 ,820 ,537 .68 37 ,820 ,537.68 37,820,537.6 8 37,820,5 37.6 8 37,8 20,5 37.6 8 37,8 20,5 37.68 37,8 20,53 7.68 3 7,82 0,53 7.68M aiz Amarillo 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00 1,218,420.00M aiz Chala 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00 3,092,936.00Caña de Azucar 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28 9,530,369.28Palta 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46 3,963,426.46Alfalfa 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46 2,782,700.46Vid 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58 7,435,165.58Esparrago 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90 9,797,519.90

Valo r neto de la pro ducció n 84,8 26,5 32.3 1 84,8 26,5 32.31 84,82 6,53 2.31 8 4,82 6,53 2.31 8 4,82 6,532 .31 8 4,826 ,532 .31 84 ,826 ,532 .31 84 ,826 ,532 .31 84 ,826,532.31 84,826,532.3 1C ult ivo Ba se 84,8 26,5 32.3 1 84,8 26,5 32.31 84,82 6,53 2.31 8 4,82 6,53 2.31 8 4,82 6,532 .31 8 4,826 ,532 .31 84 ,826 ,532 .31 84 ,826 ,532 .31 84 ,826,532.31 84,826,532.3 1M aiz Amarillo 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29 661,664.29M aiz Chala 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00 5,412,638.00Caña de Azucar 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72 87,792,318.72Palta -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46 -2,261,145.46Alfalfa 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64 209,528.64Vid -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58 -5,784,125.58Esparrago -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30 -1,204,346.30

F ac tor de actualizació n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Valo r a ctual neto de l VN P 77 ,115,029 .37 70 ,104,57 2.16 63,73 1,429 .23 57 ,937 ,662.94 52,670,602.6 7 47,882,3 66.0 7 43,5 29,4 23.7 0 39,5 72,2 03.36 35,9 74,73 0.33 3 2,70 4,30 0.30 521,22 2,32 0.12

“Formulación”


Página 114

0.00A ño A ño A ño A ño A ño A ño A ño A ño A ño A ño Va lo r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A ctualVa lo r bruto de la pro ducció n increm.Situación con proyecto 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99 122,647,069.99Situación sin proyecto 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62 107,201,736.62T o tal 15 ,445,333 .37 15,445 ,333.37 15,445 ,333 .37 15 ,445,333.37 15,445 ,333.37 15 ,445,333 .37 15,445 ,333.37 15,445,333 .37 15 ,445,333.37 15,445 ,333 .37F acto r de ac tua lizac ió n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Va lo r actual de l VB P incremental 14,041,212.15 12,764 ,738.32 11,604 ,307 .56 10,549 ,370.51 9,590 ,336.83 8,718,488 .03 7 ,925,898 .21 7,205 ,362.01 6,550,329 .10 5,954 ,844.63 94 ,904,887 .34

C o sto to ta l incrementa lSituación con proyecto 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68 37,820,537.68Situación sin proyecto 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98 23,868,165.98T o tal 13,952 ,371.69 13,952,371.69 13 ,952,371.69 13,952 ,371.69 13 ,952,371.69 13,952 ,371.69 13 ,952,371.69 13,952 ,371.69 13,952,371.69 13 ,952,371.69F acto r de ac tua lizac ió n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Va lo r actual de l co sto incremental 12 ,683,974 .27 11,530 ,885.70 10,482 ,623 .36 9 ,529,657.60 8,663 ,325.09 7 ,875,750 .08 7 ,159 ,772.80 6,508,884 .37 5,917,167 .61 5,379 ,243.28 85 ,731,284.15

Va lo r neto de la pro ducció n inc rem.Situación con proyecto 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31 84,826,532.31Situación sin proyecto 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64 83,333,570.64T o tal 1,492 ,961.67 1,492,961.67 1,492,961.67 1,492 ,961.67 1,492,961.67 1,492 ,961.67 1,492,961.67 1,492 ,961.67 1,492,961.67 1,492,961.67F acto r de ac tua lizac ió n (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39Va lo r actual ne to del VN P increm. 1,357,237 .89 1,233 ,852.62 1,121,684 .20 1,019,712.91 927 ,011.74 842,737 .94 766,125.40 696,477 .64 633,161.49 575,601.35 9 ,173 ,603.19

C o ncepto

P R EC IOS P R IVA D OS (en nuevo s so les )

A LT ERN A T IVA 01VA LOR N E T O D E LA P R OD UC C IÓN A GR IC OLA IN C R EM E N T A L

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Estrategia de ComercializaciónLos canales de distribución representan la estructura de comercialización; se presentan de acuerdo a los flujos deproducción desde el Centro Productor hasta el consumidor final. De esta manera los canales de comercializaciónque se utilizarán serán los siguientes:

CANAL DE COMERCIALIZACION

Centro Productor ConsumidorCentro Productor Mayorista ConsumidorCentro Productor Mayorista Minorista Consumidor

FUENTE: Elaboración propiaCentro Productor: Está referido a la localidad de Huaura y Huacho

Es probable que cuando se obtengan las primeras cosechas, luego de entrar en operación la nuevainfraestructura, los comerciantes mayoristas accedan a la zona a comprar directamente la cosecha. Dentro deello, los comerciantes se constituyen en potenciales financistas de siembras posteriores y a mayor escala deproducción, tal que las producciones futuras ya se sientan comprometidas con el mercado.

Para toda forma de comercialización, el producto será entregado en la localidad de Huaura y Anexos.Particularmente, para los mayoristas la venta ha de efectuarse en chacra. La presentación para efectos de ventaserá en sacos de polietileno.

En cuanto a la variedad de presentación de cada producto, de acuerdo al procesamiento al que se someta,tenemos:

Metodología Costo BeneficioSe utiliza para comparar los costos que implican poner en marcha el proyecto, siempre y cuando los beneficiosse pueden expresar en términos monetarios. Esta metodología se trabaja a través de la construcción del Flujo deCaja. Los indicadores utilizados son:

d) Valor Actual Neto (VAN): Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largode su vida útil, descontados a una tasa de interés (Costo de Oportunidad de Capital: 10%). La regla de decisiónes que un proyecto es rentable si su VAN es mayor a cero.

e) Tasa Interna de Retorno (TIR): Mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permaneceinvertido en él. La regla de decisión es que un proyecto es rentable si su TIR es mayor al Costo de Oportunidadde Capital. La TIR es la Tasa de descuento que hace cero al VAN.

f) El Ratio Beneficio / Costo (B/C): Es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) delproyecto con el de los costos del mismo (VAC). La regla de decisión es que un proyecto es rentable si su B/C esmayor a uno.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONESEl desarrollo del estudio relacionado con el Proyecto de Inversión Pública:“REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE, PROGRESIVA 23+216.60 AL 32+777.14, DISTRITO DEVEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA” permite concluir que la Alternativa N°01 (única alternativa)planteada es una óptima intervención para superar el problema central definido como LA BAJA PRODUCCIONAGRICOLA ENTRE LOS USUARIOS DEL CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE - DISTRITO DE VEGUETA,PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA.

El objetivo central del PIP “INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA ENTRE LOS USUARIOS DE DEL CANALDE DERIVACION SAN FELIPE, PROGRESIVA 23+216.60 AL 32+777.14, DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DEHUAURA, REGION LIMA” se alcanza plenamente con la ejecución de la Alternativa planteada en el presenteanálisis.Las alternativa de intervención ha sido evaluada por el análisis Costo Beneficio y los resultados de los Test VANy TIR, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, muestran resultados óptimos para la Alternativa 1 (únicaalternativa).

RESUMEN DE LOS INDICADORES

Alternativa Única

INDICADORES PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL

COSTO DEINVERSION 6,003,853.88 4,985,017.67VAN 3,701,774.89 9,427,460.87TIR 21.64% 43.86%B/C 1.63 2.93

ALTERNATIVA SELECCIONADA:ALTERNATIVA UNICALa implementación de esta alternativa contempla la ejecución de 02 componentes que se detallaran acontinuación:

Componente I. Infraestructura de Riego.El presente proyecto comprende el REHABILITACION DEL "CANAL DE DERIVACION SAN FELIPE KM.23+216.60 AL 32+777.14; DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA”en el presente proyecto que consta de:


El planteamiento hidráulico considera mantener las características hidráulicas y geométricas del Canalexistente, es decir no se altera la capacidad de conducción del Canal existente y sus obras de arte, como tomaslaterales, además se mantiene en el mismo trazo y eje del Canal, se respeta la pendiente de fondo a fin de evitarcortes innecesarios en la losa de fondo.


· Desde la progresiva 23+216.60 a la progresiva 32+777.14 Km hacia adelante se realizan como primeraacción el proceso de Arenado de la caja del Canal con la finalidad de limpiar las impurezas y materia orgánicaque se encuentra adherida a la base y talud del canal existente, además se rellena con concreto simple de

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fć = 140 Kg/cm², las zonas averiadas (losa de fondo y muros laterales), a fin de nivelar y recuperar lasección hidráulica averiada,

· La losa de revestimiento se construye sobre la mampostería existente, que consiste en una losa de concretosimple de fć = 210 Kg/cm2, con un espesor de 0.10 m. con Juntas de Dilatación y Contracción sellados conmaterial elastomerico de poliuretano (se respeta también las Juntas existentes)

· Se localizará entre las coordenadas UTM WGS 84: 0214416.06 m-E y 8´788,092.04 m-N. además semejorara el camino de vigilancia que tiene un ancho promedio de 3.00 m.

· El canal será rehabilitado en una longitud, (9,564.54 ml) respetando su pendiente a lo largo del canal con lafinalidad de generar una sección uniforme con características geométricas e hidráulicas que nos permitapresentar un diseño acorde a lo normado en la construcción de Canales.

· Las características geométricas e hidráulicas del canal de Derivación San Felipe esta diseñada para unaconducir un caudal de 6.00 m3/seg, contando con una plantilla (b) de 2.00 mts., Tirante de agua (Y) = 0.92mts, Haltura H = 1.20 mts. Base Mayor B = 4.20 mts.

Componente II: Capacitación.Este componente comprende la realización de talleres con temas que puedan ayudar a los productores a mejoraraspectos como rendimiento, buenas prácticas agrícolas, entre otros que son necesarios para cumplir el objetivoplanteado del proyecto. A continuación se mencionaran los siguientes cursos que se llevaran a cabo:· Organización y Gestión del Agua: Ley de los Recursos Hídricos N° 29338, derechos en uso de Agua,

Planificación de la Gestión del Agua, Ley Organizacional de la Junta de Usuarios y la participación con elestado Peruano.

· Operación, Mantenimiento y Administración: Funcionamiento del sistema de riego, Ventajas yDesventajas de los sistemas de riego, Sistemas de riego por goteo de bajo costo, manejo adecuado del agua,Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego. Capacitación, fortalecimiento organizacional del Comité deRegantes, Capacitación en gestión administrativa y financiera al Comité de regantes (Tarifas, Padrón deUsuarios, PCR)

· Comercialización de Productos Agrícolas.


RECOMENDACIONESPara la elaboración del Expediente Técnico se deben tener en cuenta las recomendaciones técnicas y metasimplantadas en este Perfil de Inversión Pública.

Viabilidad Técnica: El proyecto es técnicamente viable, de acuerdo a los resultados de los indicadores devaluación como el VAN y la TIR además se cuenta con la tecnología local y nacional para la ejecución de la obra.Se ha elaborado teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas y la información obtenida de la zona delProyecto, y está sustentado en el planteamiento técnico desarrollado para el Proyecto, que contempla todas lasobras complementarias para un estricto funcionamiento de toda infraestructura

Viabilidad Institucional: El ámbito del proyecto, está comprendido dentro de la jurisdicción de la JUNTA DEUSUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO HUAURA, Gobierno Regional, Gobiernos Locales, quien tiene lacapacidad y experiencia en ejecución de proyectos, contando con profesionales capacitados a los que se sumarala participación de la comunidad involucrada. En lo que respecta a la operación y mantenimiento estará a cargode los beneficiarios conformado por su comisión de Regantes responsables de dicha actividad según ley deRecursos Hídricos N°29338.

Viabilidad Sociocultural:El impacto logrado con el proyecto tiene un aporte social que contribuye a disminuir lastasas muy elevadas de migración de las áreas rurales hacia las zonas urbanas.

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Documents

CANAL VEGUETA ESTUDIO PRE FACTIBILIDAD.pdf