PLANEACION ESTRATEGICAProceso: PLANEACION ESTRATEGICAClase de Proceso: GERENCIALCdigo: PLNV1C5Fecha ultima revisin: 13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSEstablecer los lineamientos y polticas que conduzcan a lograr los objetivos acordes con la visin y misin de EficargaProcedimiento Planeacin Estratgica PLNV7PVMetas Estratgicas al personalMapa de riesgosMetas Estratgicas a los procesos.Cultura Organizacional (Visin, Misin, Valores, Poltica de Gestin)Acta de revisin gerencialPlan EstratgicoMatrices de directrices y requisitosAnlisis DOFAPROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTETODOS LOS PROCESOSMisin, visin, DOFA, Poltica y objetivos del SGI.Revisar coherencia y validez de: misin, visin, DOFA, Poltica del sistema de gestin integrado, objetivos del SGI, objetivos estratgicos.Cultura organizacional ajustada.TODOS LOS PROCESOSResultados de matrices de directrices y requisito.Realizar anlisis interno y externo.Matriz DOFAPlaneacin estratgica vigenteVerificacin del desempeo de los escenarios de planeacin y el desempeo de la organizacin vs. lo planeado.Informes de revisinMetas estratgicas al personal.Informe de revisin de Planeacin estratgica.Toma de decisiones para nuevos planes de accin.Metas estratgicas a los procesos.Resultados de procesos, objetivos, metas, etc.Mantener documento maestro del plan estratgico.Plan EstratgicoDifusin de planeacin estratgica.Actas de difusin de Planeacin estratgicaDefinicin de metas estratgicas al personal.Metas a cumplir por cada empleadoDefinicin de metas estratgicas a los procesos.Metas a cumplir para cada proceso.Efectuar revisin gerencial al Sistemas de Gestin Integrado.Actas de revisiones gerenciales.Identificacin del riesgoGestin del riesgoResultados de la gestin del riesgo.Desviaciones a criterios establecidos al procesoTratamiento a no conformidades y Acciones Preventivas.Acciones correctivas o de mejoras debidamente implementadasMetas asignadas al procesoElaborar informes de indicadores de gestin.Informes de indicadores de gestinRECURSOSRESPONSABLESPARAMETRO DE SEGUIMIENTOMETAPersonal.Equipo de planeacin estratgica% de cumplimiento de la planeacin estratgica80% de las metas establecidas. Medicin trimestralmente.SoftwareHardwareGerencia% de cumplimiento del Plan de accin establecido en la revisin gerencial.80% de las actividades establecidas. Medicin Anual.PapeleraREQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de documentos4.1 - Poltica de control y seguridadPliza de responsabilidad CivilLos estipulados en los procedimientos e instructivos del proceso.4.2.4 - Control de registros4.2.1 - Generalidades de la planeacin5.1- Compromiso de la direccin4.2.4 - Previsiones5.3 - Poltica de calidad4.3.5 - Control de documentosEscritura de Constitucin5.4.1 - Objetivos de calidad4.3.6. Control operacional.5.4.2 Planificacin del SGC4.4 Verificacin, accin correctiva y/o preventivaRenovacin Registro Operador Portuario6.1 Provisin de recursos4.6 Mejora continua6.3 - InfraestructuraESTANDARES BRegistro de existencia y representacin Legal8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos2.1 Diagnostico inicial8.4 Anlisis de datos2.2 Poltica de Seguridad8.5.2 Accin correctiva2.3 Objetivos de seguridad8.5.3 Accin preventiva2.7 Manual de seguridad7 Control de documentos y de informacin.CONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124

FINANCIERAProceso: FINANCIERAClase de Proceso: GERENCIALCdigo: FINV1C5Fecha ultima revisin: 13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSProporcionar informacin financiera y contable oportuna que permita a la gerencia la toma de decisiones enfocadas al crecimiento y maximizar el valor de la empresa.Instructivo para informes de Revisora Fiscal FINR4I2Egresos, notas de contabilidadInstructivo de trabajo Declaracin de renta: Preparacin y Liquidacin FINC3I2Estados financieros (Balance General y Estado de Resultados ( Registros de bancos).Instructivo para pago facturas a proveedores FINC1I3Estado de cuentas por pagarInstructivo para compras con tarjetas de crdito FINC5I1Estado de ingresos, costos y gastosInstructivo prstamos y anticipos a trabajadores FINC2I2Copias de seguridad programa contablePROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTEPlaneacin EstratgicaFacturas proveedores, nminas, obligaciones financieras, recibos de servicios pblicos.Elaborar las causaciones de todos los gastos del periodo (facturas de proveedores, seguridad social, servicios, nominas.Egresos, Notas contablesTodos los procesosEstado de cuentas por pagarElaborar los pagos que se generen en la empresa.Estados financierosTalonarios de egresos, chequerasRealizar copias de seguridad a programas contablesPagos a proveedores, de impuestos, Transferencias de nminas.Conciliaciones bancarias, Transferencia de nominasCuentas de bancos conciliadas, Nominas trasferidasInformacin del programa de facturacin.Depreciaciones, Liquidacin de impuestosAsesoras de apoyo para la toma de decisiones financieras gerenciales.Diligenciar la documentacin necesaria para las solicitudes de crdito de la empresa.Solicitudes de crdito debidamente diligenciadasInsumos RequeridosRealizar anlisis de la situacin financiera de la empresa.Informe de situacin financieraGestin del riesgoResultados de la gestin del riesgo.Establecer variaciones en el comportamiento de los indicadores financieros.Resultados de indicadores financierosEstablecer prioridades concernientes a la asignacin de recursos, el pago de obligaciones, destinacin de utilidades.PresupuestosElaboracin y presentacin de informe financiero a gerencia y junta de socios.Informe FinancieroRECURSOSRESPONSABLESPARAMETRO DE SEGUIMIENTOMETAPersonal.Aux. ContableIndicadores FinancierosSolidez: Mayor a 1SoftwareContadorSeguimiento mensual a cuentas por pagar proveedores y obligaciones bancariasEndeudamiento: Menor al 70%HardwareRevisor FiscalSeguimiento mensual a ingresos, costos, gastos y utilidadRentabilidad: Mayor o igual al 20%PapeleraGerenciaREQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de documentos4.2.4 PrevisionesRegistro MercantilLo descrito en los instructivos y procedimientos aplicables al proceso.4.2.4 - Control de registros4.3.5 Control de documentos5.1- Compromiso de la direccin4.3.6 Control operacionalRut5.6.3 Resultados de la revisin4.4 Verificacin, accin correctiva y/o preventivaDec. 2649/936.1 Provisin de recursosLey 43/906.3 Infraestructura8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos8.4 Anlisis de datos8.5.2 Accin correctiva8.5.3 Accin preventivaCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124

COMERCIALProceso: COMERCIALClase de Proceso: GERENCIALCdigo: CMCV1C5Fecha ultima revisin: 13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSMantenimiento y consecucin de clientes, que aseguren la permanencia y crecimiento de la empresa en el mercadoProcedimiento comercial CMCV7IVEncuestas Satisfaccin al ClienteFicha de informacin de clientes, con sus anexosInstructivo cotizaciones y tarifas enviadas CMCV12IVInformes de Seguimiento a clientes (facturacin, abonos y cartera)Ficha de informacin general Eficarga.Seguimiento a cotizaciones e ideas de negociosCronograma visita clientesInstructivo Asignacin Tarifas CMV15IVTarifasAcuerdos con clientes sobre compromisos de seguridadContratos y/o Acuerdos ComercialesActas de gestiones comercialesProcedimiento Requisitos para Clientes CMCV14IVCotizacionesBases de datos de clientesOportunidades de negociosResultados de revisin de clientes ante entidades como procuradura, contralora, lista Clinton.PROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTEPlaneacin del Servicio - Ejecucin del Servicio - Planeacin EstratgicaSolicitud de cotizaciones y/o serviciosAsesora al clienteRecomendaciones e informes al cliente.Planeacin del Servicio, - Ejecucin del Servicio y Planeacin EstratgicaDiseo o propuesta de nuevos negociosCotizaciones realizadasTarifasMantenimiento de clientes: Atencin telefnica y/o personal, Consulta necesidades, Comunicacin, Atencin de quejas y reclamos, Visitas.Informacin para ordenes de Servicio.Portafolio de serviciosNuevos negocios atendidos .Informacin de clientesConfirmacin de datos (tipo de servicio, tarifa, lugar, etc.)Informes de seguimiento a Facturacin, abonos y cartera.Formatos de encuestas de satisfaccin de clientesMedicin de satisfaccin del clienteResultados de encuestas de satisfaccin a clientes.Correos electrnicosPublicidad y mercadeoActas de gestin comercial.Oportunidades de negociosAtencin post ventaConocimiento del cumplimiento de los requisitos del servicioCartas tecnolgicasElaboracin y legalizacin de contratos.Contratos legalizadosPgina WebActualizar pgina Web.Pgina Web actualizada.Definicin de tarifas y acuerdosBases de datos de clientes actualizadasFirma de acuerdos con los clientes referentes al compromiso con el cumplimiento de normas de seguridad aplicables a EficargaAcuerdos de seguridad debidamente firmadosVerificacin de antecedentes de clientes ante entidades de tipo legal.Cronogramas de visitas a clientesGestin del RiesgoResultados de la gestin del riesgo.RECURSOSRESPONSABLESPARMETRO DE SEGUIMIENTOMETAPersonalJefe AdministrativaMedicin de satisfaccin de clientes.Porcentaje de satisfaccin en un 85%. (Preguntas Cerradas)PapeleraCoordinadores de equiposPromocin y publicidadJefes de OperacionesSeguimiento a comportamiento clientes (facturacin, abonos y cartera)Participacin en facturacin clientes menores 20% mensual.Software y HardwareGerenciaVariacin facturacin mes actual & mismo mes ao anterior superior al 5%REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 2008Cumplimiento de contratos establecidosLos especificados en los procedimientos e instructivos aplicables al proceso.Cumplimiento a lo pactado en los contratos y/o cotizaciones de servicio.4.2.3 - Control de documentos4.2.2 Gestin del Riesgo4.2.4 - Control de registros4.3.5 Control de documentos5.2- Enfoque al cliente4.4.1 Monitoreo y medicinCdigo de comercio5.6.2 Informacin para la revisin.4.4.2 Accin Correctiva y preventiva7.2.3 Comunicacin con el cliente4.4.3 Registros7.5.4 Propiedad del cliente4.6 Mejora Continua.8.2.3 Seguimiento y medicin de procesosEstndares A8.4 Anlisis de datos1.a Procedimientos de seguridad8.5.2 Accin correctiva4.a Verificacin par a la Pre-contratacin8.5.3 Accin preventivaCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124

PLANEACION DEL SERVICIOProceso: PLANEACION DEL SERVICIOClase de Proceso: OPERATIVOCdigo: SERP1C4Fecha ultima revisin: 13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSPrever y alistar oportunamente los recursos necesarios para prestar un servicio ajustado a la calidad acordada con el clienteProgramacin de operaciones SERP14IVOrden de servicioAtencin telefnica servicio de montacargas SERP9IVProgramacin de personalProgramacin de OperacionesDiferencia en longitudes de eslingas SERP16IVPROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTEComercial, Talento Humano, Mantenimiento, y Planeacin estratgica.Ordenes de servicioInspeccin preliminar para determinar condiciones del servicio.Decisiones sobre la prestacin del servicioEjecucin del Servicio, Facturacin y CarteraContratacin de servicioConocer las caractersticas de la carga o del servicio.Listado de personalConfirmacin de datos del servicio (lugar, hora, tiempo de labor, a nombre de quien se elabora la factura, nmero de identificacin, y direccin.Orden de servicio diligenciadasEquipos disponiblesElaboracin de la programacin de operaciones y personal (Asignacin de personal, equipos y materiales).Programacin de operaciones y personalPlanos de estibaConfirmacin del personal que actuar en el servicio .Acciones preventivas debidamente implementadasProgramacin de buques SPSMConfirmar disponibilidad de equiposAlistamiento y traslado de equipos.Equipos en sitios de trabajoPersonalIngreso de personal.Lista de personal para ingreso al puertoLibreta de BuquesProgramacin suministro de alimentacin.Pedidos de alimentacin a ProveedoresCotizaciones de servicioInstrucciones al personalPersonal debidamente instruidoReporte y tratamiento a oportunidades de mejora, Acciones preventivas y correctivasOportunidades de mejora debidamente tratadasInsumos RequeridosResultados de la gestin del riesgo.Gestin del RiesgoIndicadores de gestin.Informe de indicadores de gestin.RECURSOSRESPONSABLESPARMETRO DE SEGUIMIENTOMETAPersonalUtileros% de planeaciones elaboradas al mes.90% de los servicios prestados tenga planeacin del servicio.HardwareAsistente de operacionesEquiposSupervisoresQuejas de clientes por deficiencias en la planeacin del servicio.Inferior o igual al 1% de las programaciones realizadas mensualmentePapeleraJefes de operacionesREQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de documentos4.2.1 - Generalidades de la planeacinN/ATodo lo establecido en los procedimientos e instructivosRequisitos del servicio4.2.4 - Control de registros4.2.3 Requisitos legales y de otra ndole.7.1 Planificacin de la realizacin del producto4.3.5 - Control de documentos7.2 Procesos Relacionados con el cliente4.4 Verificacin, accin correctiva y/o preventiva8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos4.6 Mejora continua8.4 Anlisis de datos8.5.2 Accin correctiva8.5.3 Accin preventivaCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124

EJECUCIN DEL SERVICIOProceso: EJECUCIN DEL SERVICIOClase de Proceso: OPERATIVOCdigo: SERE1C5Fecha ultima revisin: 13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSEjecutar el servicio acorde a la contratacin y planeacin para lograr la satisfaccin del cliente y los beneficios para la empresaCartas Tecnolgicas para: Halado de pallets de banano e izado a bodega buque, Halado de pallets de uchuva y llenado de contenedores, Llenado de contenedores con banano a granel, Tarja.Libreta de buquesReporte de llenado de contenedores UchuvaPlano de llenado, Consolidados de tarja (incluye los registros de chequeo)Reporte de condiciones insegurasActas de Comit OperativoEmail Clientes (recibidos y enviados)Ordenes de servicio debidamente diligenciadas.PROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTEPlaneacin del servicio, Planeacin estratgica, Mejoramiento Continuo, Talento HumanoProgramacin de Personal y equiposAsignacin, registro y control de tareas en frente de trabajoCarga debidamente estibada en bodegas de buques y/o contenedoresPlaneacin Estratgica, Mejoramiento Continuo, Mantenimiento, Facturacin y Cartera, Talento Humano, FinancieroInsumos RequeridosCargue y/o descargue de buques y vehculosPersonalTarja, Monitoreo, Inspecciones de calidad.Informes y recomendaciones al cliente.Orden de servicioTratamientos especiales a la carga ( refrigeracin, seleccin, empaque, entre otras)Consolidacin de tarja.Cartas tecnolgicas, procedimientos e instructivos de trabajo.Llenado y vaciado de contenedoresInformacin para factura y nomina.Planos de estiba.Preparacin de informes para clientesRegistros en libreta de buquesEquipos y herramientasAsesoras a clientesActas de Comit Operativo.Descripciones de servicioSupervisin del servicioOrden de servicio debidamente consolidada y firmada por el clienteFormatos aplicables al proceso.Elaborar costeos por servicioComit OperativoInformes de Indicadores de Gestin.Libreta de BuquesReportes de condiciones inseguras para la carga, el trabajador, la empresa y el cliente.Situaciones inseguras debidamente reportadasReporte y tratamiento de Oportunidades de mejora y Acciones Preventivas, elaboracin de informes de Indicadores de gestin.calculo de costos operativos por servicioGestin del RiesgoResultados de la gestin del riesgo.Consolidacin de datos del servicioRECURSOSRESPONSABLESPARMETRO DE SEGUIMIENTOMETASoftware (Hojas electrnicas programacin de buques)Personal operativo, Asistente de OperacionesSeguimiento a costos y utilidad operativa.Mensualmente se debe hacer seguimiento mnimo a dos servicios representativos y la utilidad operativa no debe ser inferior al 30%PersonalSupervisoresEquiposJefes de operacionesMateriales e insumosGerenciaDaos y /o averas a la cargaEl 0% del total de la carga manejada mensualmente.REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de documentos4.2.2 - Gestin del Riesgo.Registro de Operador PortuarioLos definidos en los procedimiento e instructivos establecidos para el proceso.Los establecidos en contratos y cotizaciones.4.2.4 - Control de registros4.2.3 Requisitos legales y de otra ndole.7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio4.3.5 - Control de documentosCertificaciones de equipos7.5.5 Preservacin del producto4.3.6 Control Operacional.Seguros de equipos y vehculos8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos4.4 Verificacin, accin correctiva y/o preventiva8.3 Control de producto no conforme4.6 Mejora continuaPliza RC8.4 Anlisis de datos8.5.2 Accin correctiva8.5.3 Accin preventivaCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124

TALENTO HUMANOProceso: TALENTO HUMANOClase de Proceso: APOYOCdigo: TLHV1C5Fecha ultima revisin: 13-Agosto-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOS: DocumentosREGISTROSContar con personal idneo con alto grado de motivacin y sentido de pertenencia que soporte la calidad y seguridad del servicio.Procedimiento de Talento HumanoProgramacin y control de capacitacionesHojas de vidasVisita DomiciliariaEvaluacin Desempeo Personal Operativo Admn.Instructivo de Seleccin de PersonalProcedimiento Evaluacin de desempeoBase de datos de empleadosActas de induccin y reinduccin.Reporte incidentes y accidentesInstructivo de Induccin al PersonalReglamento interno de trabajoEntrega dotacin y elementos proteccin personalBoletas de reclamoPaz y Salvo Retiro personalInstructivo para Trmite de Reclamo de Boleta de NminaReglamento de higiene y seguridad industrialCertificacin del LogroActas de Reunin GeneralLista de Chequeo Requisitos de IngresoInstructivo para Retiro de PersonalPrograma de convivencia laboralControl de asistencia capacitaciones personalRequisicin de personalProgramacin de Cursos y Charlas TcnicasPROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTETodos los procesos.Formatos para Hojas de vida BASCDiligenciamiento, actualizacin y control de hojas de vida.Hojas de vidas actualizadasTodos los procesosNecesidades de capacitacinElaboracin y seguimiento del programa de capacitacinPlan de capacitacin, Personal capacitado, Actas de asistencias a capacitacionesPlanillas de EPS; ARP y AFPLiquidacin seguridad socialPersonal con seguridad social al da.Perfiles de cargoElaboracin y actualizacin de manuales de funciones.Manuales de funciones aprobados, difundidos y entendidos por el personal.Evaluacin del personalRequerimientos del personal (Inquietudes, reclamos, quejas, etc.)Atencin de inquietudes, quejas y reclamos del personal.Inquietudes y quejas de personal debidamente tratadas.Informacin de empleadosManejo de base de datos de trabajadoresBase de datos de personal actualizadaAfiliaciones y liquidacin al sistema de seguridad socialFormato de evaluacin de desempeo y resultados anterioresElaboracin de evaluaciones de desempeo y toma de correctivos con los resultadosPersonal evaluado y retroalimentado. Programa de mejoramiento a implementar.Formato de visitas domiciliarias y resultados anterioresRealizacin de visitas domiciliariasPersonal visitadoRequisicin de compraSolicitud y entrega de dotacin.Personal con la dotacin necesaria para cada cargo.Requerimiento de personalProceso de seleccin e ingreso de personal.Necesidades de personal cubiertas.Normatividad de la empresaVelar por el cumplimiento de Reglamento interno de trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, entre otras normas.Sanciones por incumplimientos a la normatividad de la empresaTerminacin de contratos laboralProceso de retiro de personal.Personal debidamente retirado.Reportes de Accidentes e incidentes de trabajoReportar ante las entidades competentes, realizar investigacin, analizar causas y establecer acciones correctivas.Accidentes e incidentes debidamente reportados y tratados.Requerimientos de tipo legalDar tratamiento a requerimientos realizados por entidades de tipo legal como: Ministerio Proteccin social, SENA, ARP, EPS, Demandas laborales, entre otros.Requerimientos de entidades de tipo legal, debidamente atendidosMatrices de RiesgoGestin del riesgoResultados de la Gestin del riesgoRECURSOSRESPONSABLESPARAMETRO DE SEGUIMIENTOMETAPersonalJefe y auxiliar de Talento HumanoEvaluacin de DesempeoCalificacin de desempeo individual superior al 68% del mximo y colectivo del 70%.Elementos de proteccin personal.% Ausentismo del PersonalHasta el 20% del total de horas/hombre trabajadas en el trimestre.Papelera% De Cumplimiento de los Programas de Bienestar SocialSuperior o igual al 70% de las actividades planeadas trimestralmente.Sala Capacitacin% De Cumplimiento de los Cronogramas de Capacitacin.Mayor o igual al 85% de las capacitaciones programadas.% Cumplimiento cronogramas de visitas domiciliarias.Mayor o igual al 85% de las visitas programadas.% De AccidentalidadLa accidentalidad debe estar entre 0 y 1 accidentes en el trimestre.Ayudas audiovisuales% De Personal CapacitadoMayor o Igual al 70% del total de trabajadores Anualmente.REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de documentosEstndar 4, 4a, 4b, 4c, 4d. Parte AParafiscales y Seguridad SocialTodo lo establecido en los procedimientos e instructivosPagos de seguridad social.4.2.4 - Control de registrosEstndar 8, 8a, 8b Parte ACopasoSuministro de dotacin apropiada. Dotacin.6.2 Recurso HumanoEstndar 2.4. Parte BReglamento Interno de TrabajoPersonal idneo para cada operacin.6.4 Ambiente de trabajoEstndar 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 Parte BReglamento de Higiene y Salud8.2.3 Seguimiento y medicin de procesosEstndar 4.7. Parte BPrograma de Salud Ocupacional8.4 Anlisis de DatosEstndar 4.8. Parte BCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124

MANTENIMIENTOProceso: MANTENIMIENTOClase de Proceso: APOYOCdigo: MANV1C5Fecha ultima revisin: 13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSAsegurar la disponibilidad de los equipos a travs de la efectividad del mantenimiento, garantizando el cumplimiento de los requisitos esperados por el cliente en la ejecucin del servicio.Instructivo para revisin diaria de montacargas MAM1IVMantenimiento de montacargasLibreta de control de combustibleManuales de fabrica de equiposActas de mantenimiento a equiposPROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTEPlaneacin y Ejecucin del servicioSolicitudes de mantenimiento.Diligenciamiento de planillas de equiposPlanillas de mantenimiento actualizadasPlaneacin del Servicio, Ejecucin del servicioIndicadores de gestinInformes de indicadores de gestin.Informacin escrita en tableros de la empresa.Evaluacin de los equiposRequisiciones de comprasRequisicin de repuestos y serviciosEquipos en optimas condiciones y actas de mantenimiento preventivo, correctivo.Informacion de los operadoresRealizar los mantenimientos preventivos y correctivosPlanillas de equipos.Alistamiento de equipos para operacionesEquipos listos para operacionesManuales de mantenimiento.Certificacin anual de equipos.Certificados de equipos vigentesLibreta de buques.Organizacin tallerTaller debidamente organizado.Insumos RequeridosTratamiento a No conformidadesAcciones correctivas y preventivasGestin del riesgoResultados de la Gestin del RiesgoRECURSOSRESPONSABLESPARAMETRO DE SEGUIMIENTOMETAPersonalMecnicosNmero horas fuera de servicio de los equipos.Parada de equipos inferior al 20% de las horas laboradas por el equipo.Repuestos e insumosJefe de mantenimientoEconmicosSeguimiento a consumo de combustible de montacargasEl consumo no debe superar el 10% de lo establecido por el fabricante.REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de documentos4.2.1 - Generalidades de la planeacinSeguros de los equipos.Los definidos en los procedimientos e instructivos aplicables al proceso.Disponibilidad de los equipos a la hora requerida.4.2.4 - Control de registros4.3.5 - Control de documentos6.3 Infraestructura4.4 Verificacin, accin correctiva y/o preventivaRevisin tecno mecnicas de equipos7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin.8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos4.6 Mejora continua8.4 Anlisis de datosCertificacin de inspeccin de Equipos8.5.2 Accin correctiva8.5.3 Accin preventivaCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124

COMUNICACIONESProceso: COMUNICACIONESClase de Proceso: APOYOCdigo: CMNV1C5Fecha ultima revisin: 13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSTener un proceso de comunicacin en el interior y con el exterior de Eficarga que sea claro, gil, suficiente, con documentos y registros adecuados, para facilitar y coordinar todos los procesosNorma fundamental para documentos. CMND1NVEntrada y salida de correspondenciaControl documentos. CMND2PVControl de registros. CMNR2PVListados maestros de documentos y registrosInstructivo para manejo de e-mail CMND6IVDocumentos emitidos y recibidosPolticas de firma y selloPagina Web, Correos electrnicosPROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTETodos los procesosDoc-Reg. Internos y externos, libretas radicacin de documentos (salidas y entradas) que afecten la calidad del servicio.Emitir, recibir, revisar, actualizar archivar y controlar documentos.Documentos escritosTodos los procesosRecibir, clasificar, tramitar y archivar registros y documentosDocumentos por InternetInternet, Correos electrnicos, Pagina WebEmitir Boletines informativos, Manejo de Pagina Web y Correos electrnicosControles de telfonosNecesidad de comunicar ordenes, recibir peticiones de trabajadores y clientes, proveedores.Control de telfonos, manejo de correos electrnicosPublicacionesAdministracin y control del archivo general activo e inactivo de la empresaPagina WebAcciones de mejoras al procesoE-mails enviados y recibidosAnlisis de datos del procesoImagen de la empresaRadios, TelfonosVelar por el buen uso de logosArchivo debidamente OrganizadoInsumos RequeridosControl de Carteleras.Gestin del RiesgoResultados de la Gestin del RiesgoRECURSOSRESPONSABLESPARMETRO DE SEGUIMIENTOMETADocumentos y RegistrosRecepcionistaRevisin aleatoria de documentos y registros.Una revisin trimestralResponsable de ComunicacionesTelfono, archivadores.Internet, Cartelera, Pagina Web,RadiosSoftware y HardwareREQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSEXTERNOSISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de documentos4.3.3 ComunicacionesPermisos para portar radiosLos estipulados en procedimientos e instructivos del proceso.Proveedores4.2.4 - Control de registros4.3.4 Documentacin del SistemaControl uso de logos certificaciones5.5.3 Comunicacin interna4.3.5 Control de Documentos8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos4.4.3 Registros8.4 Anlisis de datosESTNDARES A8.5.2 Accin correctiva8. Seguridad de Tecnologa de informacin8.5.3 Accin preventivaESTNDARES B4.5 Sistema adecuado comunicacin con supervisores, encargados de seguridad y autoridades nacionales y extranjeras7. Control de documentos y de informacin.CONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124

COMPRASProceso: COMPRAS E INVENTARIOClase de Proceso: APOYOCdigo: CMPV1C5Fecha ultima revisin: 13-AGS-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSAsegurar que el producto adquirido cumpla con los requisitos de tiempo, precio, garanta y calidad especificados por la empresaProcedimiento de compras CMPV9PVCotizaciones RecibidasTabla de factores de criticidad por grupo de proveedoresInstructivo para calificacin de proveedores CMPV13IVVisita proveedores alimentoRequisicin interna de comprasListado de proveedores aprobadosOrden de compraInstructivo de pedido y recibo de alimentacin CMPA2IVCalificacin de ProveedoresControl de comidasProcedimiento para manejo de inventarios de activos fijosBanco de proveedoresResultados de revisin de proveedores ante entidades como procuradura, contralora, lista Clinton.Acuerdos con proveedores sobre compromisos de seguridadPROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTETodos los procesosSolicitud o requisicin de insumos.Estudio de necesidad o conveniencia del bien a adquirir.Cotizaciones aprobadasTodos los procesosFormato de Requisicin de CompraSolicitud de cotizaciones a proveedores aprobados.Lista de proveedores aprobados.Anlisis de cotizaciones recibidas.Cotizacin ProveedoresSeleccin de proveedor.Formato de Ordenes de CompraElaboracin de orden de compra.Orden de compra tramitadaFormato para evaluacin de proveedores.Acuerdos de descuento y de pago, tiempos de entrega.Cuentas por pagarRecibo y revisin de la mercanca.Insumos compradosTabla de factores de criticidad.Evaluacin y seguimiento del proveedor y producto y/o servicio adquirido.Proveedores y productos y/o servicios evaluadosInventario de elementosEvaluacin y seguimiento al productoInforme seguimiento producto y proveedoresResultados de Evaluacin ProveedoresRetroalimentacin con proveedoresComunicaciones a proveedoresActualizacin de inventarios.Inventario ActualizadoFormatos para entrega de inventariosAsignacin de responsabilidades sobre inventariosInventarios entregadosFirma de acuerdos con los proveedores referentes al compromiso con el cumplimiento de normas de seguridad aplicables a EficargaAcuerdos de seguridad debidamente firmadosVerificacin de antecedentes de proveedores ante entidades de tipo legal.Cronogramas de visitas a clientesSeguimiento y Control de InventariosInformes de seguimientoIdentificacin de RiesgosGestin del RiesgoResultados de la Gestin del riesgoRECURSOSRESPONSABLESPARAMETRO DE SEGUIMIENTOMETAPersonalJefe de ComprasSeguimiento trimestral al cumplimiento de los requisitos de compraEl cumplimiento de los requisitos de compras debe ser igual o superior al 90%.Asignacin presupuestalJefes de OperacionesDesempeo de los proveedoresLos proveedores deben alcanzar al menos el 70% a nivel general y el 60% en los tems crticos.Jefe AdministrativaSoftware y HardwareGerenciaAl menos el 90% de los proveedores a los que se les efectu compras en el periodo deben superar la evaluacin que se realiza al final del ao.REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSEXTERNOSISO 9001:2008BASC V3 20084.2.3 - Control de documentos4.3.5 Control de DocumentosFacturas legalesLos definidos en los procedimientos e instructivos establecidos para el proceso.Los pactados por los proveedores4.2.4 - Control de registros4.4.3 Registros7.4 Compras4,4,2 Accin Correctiva y/o PreventivaRetefuente8.2.3 Seguimiento y medicin de procesosESTANDARES A8.4 Anlisis de datos1,b. Asegurar que los proveedores sigan las recomendaciones BASC.IVA8.5.2 Accin correctiva8.5.3 Accin preventivaIndustria y ComercioCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124660.5

FACTURACION Y CARTERAProceso: FACTURACIN Y CARTERAClase de Proceso: APOYOCdigo: FACV1C6Fecha ultima revisin: 13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSFacturar y recaudar los dineros oportunamente, administrar su flujo en la empresa y bancos.Procedimiento de facturacin FACF2PV.FacturasActas de comit cartera.Procedimiento cartera FACC4PVCartas de cobroIngresosInstructivo de gestin de cobro FACC7IVInformes comits carteraControl de ordenes de servicio y facturacin.Instructivo copia de seguridad FACF8IVFicha de clientes para carteraEstado de carteraFechas limites recibo facturacin clientesGestin de CobroIndicadores de facturacinPROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTEComercial, Ejecucin del Servicio, Planeacin Estratgica, Talento Humano y Mejoramiento Continuo.Facturas ProformaElaboracin de facturas clientesFacturas emitidasFinanciera, Comercial, Planeacin Estratgica.Ordenes de servicioRecibo de pagos y elaboracin de ingresosRecibos de cajas emitidosPrograma de facturacin.Indicador de gestinInformes de indicadores de gestinReporte y tratamiento a no conformidadesAcciones correctivas implementadasFormato de gestin de cobroAtencin a clientes (personal y telefnica)Clientes atendidosCotizacionesInforme de estado de cuentas por cobrar clientesEstado de cuentas por cobrar clientes actualizadoInformacin de clientesArchivo de documentos generados por el proceso.Informacin debidamente organizada.Formato para control de ordenes de servicioElaboracin de copias de seguridad.Copias de seguridad actualizadasEstado de carteraEmitir Cartas de cobro a clientes morososCartas de cobros enviadasInsumos RequeridosManejo de caja menorRegistros en formato de gestin de cobroDocumentos de tipo legal suministrados por el cliente (Rut, Cmara de Comercio, Fotocopias de cedulas de ciudadana , etc.)Liderar el comit de facturacin y carteracomits de facturacin y cartera desarrollados ( informes, actas, etc.)Elaborar listado de clientes morososImplementacin de acciones preventivaAcciones preventivas implementadasRealizar el cobro de la cartera y dejar registro de la gestin.Recomendaciones para asignacin y mantenimiento de crdito.Resultados de la Gestin del RiesgoGestin del riesgoRECURSOSRESPONSABLESPARMETRO DE SEGUIMIENTOMETASoftware contableMensajeroPromedio de das en facturacinPor cliente (Ver tabla anexa)PapeleraAsistente de operacionesPromedio de das en entrega al clienteDos das hbiles.PersonalResponsable de cartera% de facturas anuladas5% de las facturas emitidasJefe AdministrativoRotacin de cartera30 en das y 1 en veces.GerenciaSeguimiento a gestin de cobro en base de datos.Mnimo 5 registros de cobro semanal.REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 2008Autorizacin de facturacin por la DIAN:Los estipulados en los procedimientos e instructivos del proceso.Fechas de cierre de facturacin.4.2.3 - Control de documentos4.3.5 Control de documentos4.2.4 - Control de registros4.4 Verificacin, accin correctiva y/o preventiva.Fechas de recibo de facturas8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos4.6 Mejora Continua.% de Impuestos estipulados.8.4 Anlisis de datos8. Seguridad de tecnologa de informacinEntrega de informacin necesaria para tramites de pago.8.5.2 Accin correctiva8.5.3 Accin preventivaCONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124

SIG Proceso: SISTEMA INTEGRAL DE GESTION SIG (CALIDAD Y SEGURIDAD)Clase de Proceso: MEJORACdigo: SIGV1C5Fecha ultima revisin: 13-Ags-12OBJETIVOPROCEDIMIENTOSREGISTROSEstablecer los lineamientos y polticas que conduzcan a la satisfaccin del cliente (interno y externo) y aseguren la continuidad de la empresa a travs de la revisin, el control y el establecimiento de acciones de mejora.Norma ISO 9001:2008Actas de Revisin gerencialNorma BASC V3 - 2008Actas de Comits: Operativo, Admn., Cartera y Gerencial.Procedimiento Coordinacin y revisin del Sistema Integrado de Gestin (SIG).Informes de AuditoriasManual del Sistema Integrado de Gestin (SIG)PROCESO PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESSALIDASPROCESO CLIENTETodos los procesosPolticas y directrices de calidad y seguridad.Verificar el cumplimiento de los estndares de calidad.Recursos AsignadosTodos los procesosModificaciones al SIGPolticas, Normas, estndares y directrices de Calidad y seguridad.Asegurar que las polticas, normas, estndares, y directrices de calidad y seguridad sean difundidas entre los clientes, empleados, y proveedores.Actas de difusin de Polticas, normas, estndares, directrices de calidad y seguridadCultura OrganizacionalRevisar coherencia y validez de: misin, visin, DOFA, Poltica del sistema de gestin integrado, objetivos del SGI.Actualizacin de Cultura Organizacional, Manual de SIG.Revisiones previas del SGC y SGCSManual de calidadRealizar modificaciones al SIGPlanes de MejorasProcedimientos e instructivos de trabajo, Norma ISO 9001:2008 y BASC V 3 de 2008Auditorias internas al SGC y SGCSResultados de auditorias internas a los sistemas de SGC y SGCSInformes de auditoriasVerificacin del desempeo de los SGC Y SGCSInformes de resultados de indicadores de gestinPlaneacin estratgica, resultados de procesos, objetivos, metas, etc.Resultados de matrices de directrices y requisito.Gestin del RiesgoResultados de la Gestin del RiesgoResultados de proceso,Revisiones gerenciales a SGC y SGCSActas de revisiones gerencialesRECURSOSRESPONSABLESPARAMETRO DE SEGUIMIENTOMETAEquipo directivoEquipo de planeacin estratgica, Coordinador del SIG y Gerencia.Seguimiento al Cumplimiento del plan de accin implementado en el acta de revisin gerencialSe debe cumplir al menos en un 80%PapeleraSoftware% de cumplimiento estndares BASCMnimo el 85% de los estndaresInspecciones de seguridadMnimo una trimestralREQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESODE NORMADE LEYINTERNOSDE CLIENTESISO 9001:2008BASC V3 2008Los descritos en los procedimiento e instructivos aplicables al proceso.Cumplimiento con todos los requisitos acordados.4.2.3 - Control de documentos4.1 - Poltica de control y seguridadRegistro en Cmara de Comercio4.2.4 - Control de registros4.2.1 - Generalidades de la planeacin5.1- Compromiso de la direccin4.2.4 - PrevisionesPliza de responsabilidad Civil5.3 - Poltica de calidad4.3.5 - Control de documentos5.4.1 - Objetivos de calidad4.3.6. Control operacional.5.4.2 Planificacin del SGC4.4 Verificacin, accin correctiva y/o preventivaRenovacin Registro Operador Portuario5.6 Revisin por la direccin4.6 Mejora continua8.2.3 Seguimiento y medicin de procesosESTANDARES B8.4 Anlisis de datos2.1 Diagnostico inicial8.5.2 Accin correctiva2.2 Poltica de Seguridad8.5.3 Accin preventiva2.3 Objetivos de seguridad2.7 Manual de seguridad7 Control de documentos y de informacin.CONTROL DE CAMBIOSDESCRIPCION DEL CAMBIORESPONSABLE DEL AREAPROPUESTO PORAPROBADO PORFECHAVERSION DEL CAMBIOInclusin de procesos proveedores y clientesJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez10-Jun-091Cambio total de presentacin, se cambiaron de formatos PowerPoint a formatos Excel que permiten mejor manejo.Jefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez03-Ags-102Inclusin de requisitos generales aplicables a los procesosJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez15-Jul-113Inclusin de actividades relacionadas con el sistema de gestin y control en seguridadJefe del procesoLinett Segrera FernndezLinett Segrera Fernndez13-Ags-124