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ASENTAMIENTO
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FORMULACION
DEMANDA DEL PROYECTO
TRAFICO ACTUAL - TRAMO: PALMAS IPOKI-CARRETERA CENTRAL
TIPO DE VEHICULO AUTOMOVIL CAMIONETA BUS MED BUS GRAN CAMIÓN 2E CAMIÓN 3E TOTAL1 2 3 4 5 6
IMDa 4 16 0 0 14 0 34
DISTRIBUCION 12% 47% 0% 0% 41% 0% 100%
CAMIONETAS: INCLUYE LOS TIPOS PANEL Y PICK UP
PROYECCIÓN DEl TRÁFICO NORMAL SIN PROYECTO
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
34 34 36 37 37 39 40 42 42 43 45
Automovil 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Camioneta 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20
Bus Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Gran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 20
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboracion : PROPIA
Tasas de Crecimiento para el Trafico normal ( Sin Proyecto)
Vehiculos Ligeros y de pasajeros 2.22%Vehiculos Pesados de Carga 3.50%
PROYECCIÒN DE TRÁFICO CON PROYECTO
ALTERNATIVAS 2
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
34 34 36 37 37 39 40 42 42 43 45
Automovil 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Camioneta 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20
Bus Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Gran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 20
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Automovil 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
TIPO DE VEHICULO
TRAFICO NORMAL
Para efectos de proyectar el volumen promedio diario de vehiculos clasificados; hacemos uso de las tasas de crecimiento del trafico normal en la situacion sin proyecto que fueron determinadas conciderando; primero la tasa de crecimiento de la poblacion para el caso de vehiculos ligeros y de pasajeros y la tasa de crecimiento promedio del PBI regional para los vehiculos pesados.
TIPO DE VEHICULO
TRAFICO NORMAL
TRÁFICO GENERADO
FORMULACION
DEMANDA DEL PROYECTO
Camioneta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bus Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Gran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMD TOTAL 37 40 41 41 43 45 47 47 48 50
Elaboracion : UF-DRTCC
Se considera un trafico generado del 10% debido a que en la época en que se construyo a nivel de afirmado ya se tiene
TC (TG) = 10% en cuenta este crecimiento.
OFERTA SIN Y CON PROYECTO
ANÁLISIS DE LA OFERTA
CARACTERIATICAS TECNICAS DE LA VIA
Tipo de vía Trocha carrozableLongitud de vía 3.50
Superficie de Rodadura Afirmada Velocidad directriz VariableAncho superficie de calzada 2.90-4.30Bombeo 2-7%Radio mínimo 10 m.Pendiente máxima 7.0%Pendiente mínima 0.5%Estado de la Vía Mal estadoFuente: Elaboración propia
ANÁLISIS DE LA OFERTA SITUACIÓN CON PROYECTO
Características Técnicas Alternativa 2Afirmado
Long. Tramo Afirmado 3.50Topografía LlanoAlcho de Calzada (m) 4.0Número de Carriles 2Ancho de Bermas 0.9Velocidad Directriz (Km/h) 40 - 60 Sub Base 0.2Espesror Afirmado --Long Cunetas Revestidas (Inc. cunetas ambos lados) 16,000Alcantarillas TMC Ø 36" 39Badenes de Concreto 11Puentes de concreto armado (Mt lineales)
Muros de Contención de Concreto CiclópeoFuente: Elaboración propia
SITUACIÓN SIN PROYECTO
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Unidad Formuladora DRTCC
MEJORAMIENTO DE 3.50 KM CAMINO VECINAL PALMAS IPOKI-CARRETERA CENTRAL
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION POR ALTERNATIVAS
EN SOLES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION INT CD GG UT GS IGV TOTAL
Mejoramiento a Nivel de Afirmado 128,515.05 895,884.50 89,588.45 71,670.76 62,900.06 200,857.30 1,449,416.12
1,024,399.55
COSTO TOTAL 1,449,416.12
Elaboracion : UF - DRTCC:
35467.44
MEJORAMIENTO DE 3.50 KM CAMINO VECINAL
PALMAS IPOKI-CARRETERA CENTRAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO
A PRECIOS PRIVADOS - EN SOLES
AÑOS
SITUACION CON PROYECTO
ALT 2
AFIRMADO
0
1 16,625.06 19,603.57
2 16,625.06 19,603.57
3 16,625.06 19,603.57
4 16,625.06 98,033.20
5 16,625.06 19,603.57
6 16,625.06 19,603.57
7 16,625.06 19,603.57
8 16,625.06 98,033.20
9 16,625.06 19,603.57
10 16,625.06 19,603.57
Elaboracion : UF
SITUACION . SIN PROYECTO
COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR ALTERNATIVAEN MILES DE SOLES A PRECIOS PRIVADOS
AñoAlternativa 2
Inversión Mantenimto
0 1,449.4
1 16.6 19.6
2 16.6 19.6
3 16.6 19.6
4 16.6 98.0
5 16.6 19.6
6 16.6 19.6
7 16.6 19.6
8 16.6 98.0
9 16.6 19.6
10 16.6 19.6
COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR ALTERNATIVAEN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES
AñoAlternativa 2 0.00
Inversión Mantenimto Inversión Mantenimto
0 1,145.0 0.0
1 12.5 14.7 0.0
2 12.5 14.7 0.0
3 12.5 14.7 0.0
4 12.5 73.5 0.0
5 12.5 14.7 0.0
6 12.5 14.7 0.0
7 12.5 14.7 0.0
8 12.5 73.5 0.0
9 12.5 14.7 0.0
10 12.5 14.7 0.0
Situacion Base Sin Proyecto
Situacion Base Sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Privados En Miles de Soles a Precios Sociales
Año Alternativa 2 Año Alternativa 2
0 1,449.42 0 1,145.04
1 2.98 1 2.23
2 2.98 2 2.23
3 2.98 3 2.23
4 81.41 4 61.06
5 2.98 5 2.23
6 2.98 6 2.23
7 2.98 7 2.23
8 81.41 8 61.06
9 2.98 9 2.23
10 2.98 10 2.23
COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR
En US$/Veh/Km a Precios Privados
Tipo de VehiculoSin Proyecto Con Proyecto
Vía Actual Alt.1 Alt.2
1 Automóvil 0.53 0.34 0.34
2 Camioneta 0.47 0.36 0.36
3 Bus Med. 1.05 0.74 0.74
4 Bus Gran 1.01 0.80 0.80
5 Camión 2E 1.82 1.07 1.07
6 Camión 3E 2.11 1.37 1.37Fuente : Resultados del Model HDM-III - Elaboracion propia
COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR
En US$/Veh/Km a Precios Sociales
Tipo de VehiculoSin Proyecto Con Proyecto
Vía Actual Alt.1 Alt.2
1 Automóvil 0.39 0.25 0.25
2 Camioneta 0.35 0.27 0.27
3 Bus Med. 0.78 0.55 0.55
4 Bus Gran 0.75 0.59 0.59
5 Camión 2E 1.35 0.79 0.79
6 Camión 3E 1.56 1.01 1.01
Los COV unitarios a precios sociales se obtienen con el factor 0.74
CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO SIN/CON PROYECTO
TRAMO: PALAMS IPOKI-CARRETERACENTRAL
CARACTERÍSTICASSIN PROYECTO CON PROYECTO
Vía Actual Alt.1 Alt.2
Región Selva Selva Selva
Topografia Llano Llano LlanoSupericie Afirmado Afirmado Afirmado
Estado Malo Bueno/Regular Bueno/Regular
TIPO DE CAMBIO 3.00
TOTAL DIAS 365
DISTANCIAS DEL TRAMO EN LA SITUACION SP. Y CP. PARA CADA ALTERNATIVA
SITUACION TRAMOS / ALTERNATIVA DISTANCIAS
SIN PROYECTO Tramo: Palmas Ipoki-Carretera Central 3.50
CON PROYECTO
Alternativa 13.50Mejoramiento a Nivel de Afirmado
Alternativa 23.50Mejoramiento a Nivel de Afirmado
Los costos de operación vehicular corresponde a las características de cada tramo, en las situaciones sin y con proyecto.
BENEFICIO INCREMENTAL AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR
EN MILES DE SOLES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS 2
CGT Sin Proyecto - CGT Con Proyecto Alt 1 y 2 =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS ### 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
### 49.82 53.12 55.99 55.99 59.29 60.00 63.29 63.29 66.17 69.46
1 Automovil ### 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
2 Camioneta ### 6.75 7.17 7.17 7.17 7.59 7.59 8.01 8.01 8.01 8.43
3 Bus Med ## - - - - - - - - - -
4 Bus Gran ## - - - - - - - - - -
5 Camión 2E ### 40.24 43.12 45.99 45.99 48.86 48.86 51.74 51.74 54.61 57.49
6 Camión 3E ## - - - - - - - - - -
1.86 3.30 3.30 3.30 3.30 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
Automovil - - - - - 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Camioneta 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Bus Med - - - - - - - - - -
Bus Gran - - - - - - - - - -
Camión 2E 1.44 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
Camión 3E - - - - - - - - - -
### 51.68 56.41 59.29 59.29 62.58 63.65 66.94 66.94 69.82 73.11
CGT- TRAFICO NORMAL
CGT- TRAFICO GENERADO *
TOTAL CGT - CP
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco
Unidad Formuladora DRTCC
COSTOS GENERALIZADOS DE TRANSPORTEEN MILES DE SOLES A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
SITUACION CON PROYECTO
Alternativa 2
Normal . Generado
1 134.52 84.70
2 143.30 90.18 3.30
3 150.27 94.28 3.30
4 150.27 94.28 3.30
5 159.05 99.76 3.30
6 161.06 101.06 3.65
7 169.84 106.54 3.65
8 169.84 106.54 3.65
9 176.81 110.64 3.65
10 185.59 116.12 3.65
COSTOS GENERALIZADOS DE TRANSPORTEEN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
SITUACION CON PROYECTO
Alternativa 2
Normal Normal Generado
1 85.61 53.90
2 91.19 57.39 2.10
3 95.63 60.00 2.10
4 95.63 60.00 2.10
5 101.22 63.49 2.10
6 102.50 64.32 2.32
7 108.08 67.80 2.32
8 108.08 67.80 2.32
9 112.52 70.41 2.32
10 118.11 73.90 2.32
SITUACION SIN PROYECTO
SITUACION SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALESEn Miles de Soles a Precios de Mercado En Miles de Soles a Precios Sociales
Año Alternativa 2 Año Alternativa 2
1 63.27 1 40.27
2 64.15 2 40.83
3 67.72 3 43.10
4 67.72 4 43.10
5 71.90 5 45.76
6 72.45 6 46.11
7 76.63 7 48.77
8 76.63 8 48.77
9 80.20 9 51.04
10 84.37 10 53.69
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PALMAS IPOKI-CARRETERA MARGINALEVALUACIÓN ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Sociales
AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO
2013 1,145.04 (1,145.04)
2014 2.23 40.27 38.03
2015 2.23 40.83 38.59
2016 2.23 43.10 40.87
2017 61.06 43.10 (17.96)
2018 2.23 45.76 43.52
2019 2.23 46.11 43.88
2020 2.23 48.77 46.53
2021 61.06 48.77 (12.29)
2022 2.23 51.04 48.80
2023 2.23 53.69 51.46
VA 1,230.57 289.68
Tasa Descuento 9% VAN (S/. 940.89)
TIR Err:523B/C 0.24
COSTO DE MANTENIM.
BENEFICIO AHORRO COV
1,145.04
9%
103.05
(S/. 940.89)
#REF!
-
10%
-
MEJORAMIENTO DEL CV PALMAS IPOKI-CARRETERA MARGINAL
EVALUACIÓN ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
INDICADORES ALTERNATIVA - 2
VAN (S/. 1,142,647.05)
TIR Err:523
B/C 0.27
EVALUACIÓN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES ALTERNATIVA - 2
VAN (S/. 940,885)
TIR Err:523
B/C 0.24
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS VAN
ALTERN 1 (S/. 1,142,647)
ALTERN 2 S/. 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS VAN
ALTERN 1 (S/. 940,885)
ALTERN 2 S/. 0
ALTERNATIVA SELECCIONADA: Nº 1 - MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CASOS CASO A CASO B CASO C CASO D COSTOS 20% 10% 20% BENEFIC -20% -10% -20%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA SELECCIONADA Nº 3
INDICAD CASO A CASO B CASO C CASO DVANTIRB/C
COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADOUS$-Vehiculo-Km
REGION TOPOGRAF SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
Selva A AFI B 0.35 0.50 0.81 1.07 1.41 1.87 2.31
Selva A AFI M 0.56 0.63 1.16 1.35 2.31 2.78 3.08
Selva A AFI R 0.39 0.52 0.87 1.12 1.62 2.08 2.48
Selva A ASF B 0.31 0.47 0.71 1.01 1.13 1.60 2.07
Selva A ASF M 0.40 0.53 0.89 1.14 1.68 2.15 2.54
Selva A ASF R 0.34 0.49 0.77 1.05 1.34 1.80 2.25
Selva A SAF M 0.60 0.66 1.23 1.41 2.45 2.92 3.20
Selva A SAF R 0.48 0.57 1.04 1.23 1.96 2.43 2.78
Selva A TRO M 0.67 0.73 1.35 1.52 2.73 3.21 3.45
Selva A TRO R 0.57 0.63 1.17 1.35 2.31 2.78 3.08
Selva L AFI B 0.34 0.36 0.74 0.80 1.07 1.37 1.68
Selva L AFI M 0.55 0.49 1.10 1.04 1.92 2.21 2.43
Selva L AFI R 0.38 0.38 0.81 0.84 1.26 1.56 1.84
Selva L ASF B 0.31 0.34 0.66 0.75 0.82 1.12 1.45
Selva L ASF M 0.39 0.39 0.83 0.75 1.33 1.62 1.89
Selva L ASF R 0.33 0.36 0.72 0.79 1.01 1.31 1.61
Selva L SAF M 0.59 0.51 1.16 1.09 2.05 2.34 2.55
Selva L SAF R 0.46 0.43 0.95 0.93 1.59 1.88 2.13
Selva L TRO M 0.66 0.58 1.29 1.20 2.32 2.61 2.79
Selva L TRO R 0.55 0.49 1.10 1.04 1.92 2.21 2.43
Selva O AFI B 0.35 0.49 0.80 1.05 1.39 1.84 2.26
Selva O AFI M 0.56 0.62 1.14 1.33 2.28 2.74 3.02
Selva O AFI R 0.38 0.52 0.86 1.10 1.59 2.05 2.44
Selva O ASF B 0.31 0.46 0.69 0.99 1.11 1.57 2.03
Selva O ASF M 0.39 0.52 0.87 1.12 1.66 2.11 2.49
Selva O ASF R 0.33 0.48 0.77 1.03 1.32 1.77 2.20
Selva O SAF M 0.59 0.65 1.20 1.38 2.42 2.88 3.14
Selva O SAF R 0.47 0.56 0.99 1.20 1.94 2.39 2.72
Selva O TRO M 0.67 0.71 1.34 1.50 2.70 3.16 3.38
Selva O TRO R 0.56 0.62 1.14 1.33 2.28 2.74 3.02
COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS
US$-Vehiculo-Km
REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
Selva ACCIDENT AFI BUENO 0.26 0.37 0.60 0.79 1.04 1.38 1.71
Selva ACCIDENT AFI MALO 0.41 0.47 0.85 1.00 1.71 2.06 2.28
Selva ACCIDENT AFI REGULAR 0.29 0.38 0.64 0.83 1.20 1.54 1.84
Selva ACCIDENT ASF BUENO 0.23 0.35 0.52 0.75 0.84 1.18 1.53
Selva ACCIDENT ASF MALO 0.30 0.39 0.65 0.84 1.24 1.59 1.88
Selva ACCIDENT ASF REGULAR 0.25 0.36 0.57 0.78 0.99 1.33 1.67
Selva ACCIDENT SAF MALO 0.44 0.49 0.91 1.04 1.81 2.16 2.37
Selva ACCIDENT SAF REGULAR 0.36 0.42 0.77 0.91 1.45 1.80 2.06
Selva ACCIDENT TRO MALO 0.50 0.54 1.00 1.12 2.02 2.38 2.55
Selva ACCIDENT TRO REGULAR 0.42 0.47 0.87 1.00 1.71 2.06 2.28
Selva LLANA AFI BUENO 0.25 0.27 0.54 0.59 0.79 1.01 1.24
Selva LLANA AFI MALO 0.41 0.36 0.81 0.77 1.42 1.64 1.80
Selva LLANA AFI REGULAR 0.28 0.28 0.60 0.62 0.93 1.15 1.36
Selva LLANA ASF BUENO 0.23 0.25 0.49 0.56 0.61 0.83 1.07
Selva LLANA ASF MALO 0.29 0.29 0.61 0.56 0.98 1.20 1.40
Selva LLANA ASF REGULAR 0.24 0.27 0.53 0.58 0.75 0.97 1.19
Selva LLANA SAF MALO 0.44 0.38 0.85 0.81 1.52 1.73 1.89
Selva LLANA SAF REGULAR 0.34 0.32 0.70 0.69 1.18 1.39 1.58
Selva LLANA TRO MALO 0.49 0.43 0.95 0.89 1.72 1.93 2.06
Selva LLANA TRO REGULAR 0.41 0.36 0.81 0.77 1.42 1.64 1.80
Selva ONDULAD AFI BUENO 0.26 0.36 0.59 0.78 1.03 1.36 1.67
Selva ONDULAD AFI MALO 0.41 0.46 0.84 0.98 1.69 2.03 2.23
Selva ONDULAD AFI REGULAR 0.28 0.38 0.63 0.81 1.18 1.52 1.81
Selva ONDULAD ASF BUENO 0.23 0.34 0.51 0.73 0.82 1.16 1.50
Selva ONDULAD ASF MALO 0.29 0.38 0.64 0.83 1.23 1.56 1.84
Selva ONDULAD ASF REGULAR 0.24 0.36 0.57 0.76 0.98 1.31 1.63
Selva ONDULAD SAF MALO 0.44 0.48 0.89 1.02 1.79 2.13 2.32
Selva ONDULAD SAF REGULAR 0.35 0.41 0.73 0.89 1.44 1.77 2.01
Selva ONDULAD TRO MALO 0.50 0.53 0.99 1.11 2.00 2.34 2.50
Selva ONDULAD TRO REGULAR 0.41 0.46 0.84 0.98 1.69 2.03 2.23
A precios Noviembre 2000
Fuente: Resultados del Modelo HDM-III
Nota
M = Selva
C = Sierra
A = Accidentada
L = Llana
O = Ondulada
ASF = Asfaltada
AFI = Afirmada
SAF = Sin Afirmar
TRO = Trocha
B = Bueno
R = Regular
M = Malo